You are on page 1of 11

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIA AUDI NO
TGL
STATUS
N
ANALISA/URAIAN KETIDAK
STAT.
TINDAKAN
N & JUDUL
TOR LKA
PENYELESAI
PJ
VERIFIK
O
SESUAIAN
TEMUAN PERBAIKAN/PENCEGAHAN
PROSES
AN
ASI
01

Poli Umum

HF

01

Didapati tidak ada buku bantu


sasaran mutu di Poli Umum

Obs

- Sebaiknya dibuat buku


sasarn mutu
- Sasaran mutu di buat/diisi
di buku register rawat
jalan
Dibersihkan tiap selesai
pelayanan sesuai dengan
ceklist pasca pelayanan

12 Feb 2015

PJ Poli
Umum

Close

02

Di dapati lantai ruangan kotor,


lemari tidak tertata rapi

Obs

11 Feb 2015

PJ Poli
Umum

Close

03

Didapati Ceklis Pra dan Pasca


pelayanan belum di paraf oleh
petugas yang mengisi ceklis

Obs

- Konfirmasi dengan petugas


yang mengisi ceklis pra dan
pasca pelayanan
- Mengisi nama petugas yang
mengerjakan ceklis pra dan
pasca pelayanan

12 Feb 2015

PJ Poli
Umum

Close

04

Di dapati panci an untuk


pasien tidak layak pakai

Obs

- Koordinasi dengan petugas


gudang
- Mengganti panci an pasien

12 Feb 2015

Poli
Umum

Close

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN


Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIA
STAT.
TINDAKAN
TGL
STATUS
N
AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK
N & JUDUL
TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE
PJ
VERIFIKA
O
TOR LKA
SESUAIAN
PROSES
N
N
SAIAN
SI
02

Apotik

FR

01

Belum ada buku permintaan terapi


obat rawat inap

NC

Membuat buku permintaan


terapi obat rawat inap

2 Feb
2015

PJ
APOTI
K

Close

02

Belum ada format laporan kesalahan


pemberian obat dan kejadian nyaris
cidera

NC

Membuat format laporan


kesalahan pemberian obat
dan kejadian nyaris cidera

13 Feb
2015

PJ
APOTI
K

Close

03

Belum ada jobdes, spesifikasi


petugas dan SOP di Apotik

NC

2 Feb
2015

PJ
APOTI
K

Close

04

Di dapati pengendalian rekaman


kurang rapi

OB

- Koordinasi dengan Ka. TU


untuk jobdes
- Melengkapi spesifikasi
petugas
- Membuat SOP
Merapikan pengendalian
rekaman

02 Feb
2015

PJ
APOTI
K

Close

05

Di dapati kondisi ruangan,


penyimpanan obat dan bahan,
penataan dokumen belum rapi

OB

13 Feb
2015

PJ
APOTI
K

Close

Merapikan ruangan,
penyimpanan obat dan
bahan, penataan dokumen

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN


Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015
Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIA
STAT.
TINDAKAN
TGL
STATUS
N
AUDI NO
ANALISA/URAIAN KETIDAK
N & JUDUL
TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE
PJ
VERIFIKA
O
TOR LKA
SESUAIAN
PROSES
N
N
SAIAN
SI
Lanjutan
Apotik
03

Laboratorium

TR

O6

Belum ada laporan monitoring


(laporan bulana apotik)

OB

01

Pengendalian dokumen tidak mudah


telusur

OB

02

Didapati / masih ada bahan lain


selain reagen di dalam kulkas

OB

03

Didapati ceklis pra dan pasca


pelayan belum di paraf oleh PJ
laboratorium

ON

Koordinasi dengan PJ
gudang obat

13 Feb
2015

PJ
Pojok
Gizi

Close

1. Memberi identitas pada


setiap dokumen
2. Menempatkan dokumen
sesuai klasifikasinya
Melakukan
koordinasi
dengan PJ imunisasi dan PJ
gudang
obat
untuk
memindahkan
bahan
titipannya

04 Feb
2015

PJ
Labora
torium

Close

04 Feb
2015

PJ
Labora
torium

Close

Memberi paraf pada ceklis


pra dan pasca pelayanan

03 Feb
2015

PJ
Labora
torium

Close

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN
STAT.
TINDAKAN
TGL
STATUS
N
AUDI NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL
TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE
PJ
VERIFIKA
O
TOR LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES
N
N
SAIAN
SI
04

Loket Rawat
Jalan

YP

01

Didapati ruangan kurang bersih dan


kurang rapi (kabel keleleran)

OB

Koordinasi dengan
menejemen

02

Didapati tidak ada saran promosi di


loket

NC

Koordinasi dengan
menejemen

30 Jan
2015

03

Belum ada media informasi

NC

Koordinasi dengan
menejemen

30 Jan
2015

04

Buku bantu sasaran mutu tidak


diisi (di satukan dengan register
rawat jalan)
Penataan arsip dalam rak arsip
kurang rapi

OB

Mengisi / membuat kolom


sasaran mutu di register
rawat jaln
Merapikan penataan arsip
dalam rak

31 Jan
2015

06

Ruangan loket terlalu sempit (meja


dan lemari terlalu besar)

OB

Koordinasi
manejemen

07

Ditemukan data pasien yang


hilang/lupa kartu tidak mudah
telusur

OB

- Setiap data pasien diberi 31 Jan


identitas
2015
- Menempatkan dokumen
sesuai klasifikasi

05

OB

30 Jan
2015

31 Jan
2015

dengan 31 Jan
2015

PJ
Loket
RJ
PJ
Loket
RJ
PJ
Loket
RJ
PJ
Loket
RJ
PJ
Loket
RJ
PJ
Loket
RJ
PJ
Loket
RJ

Close
Close
Close
Close
Close
Close
Close

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN
STAT.
TINDAKAN
TGL
STATUS
N
AUDI NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL
TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELE
PJ
VERIFIKA
O
TOR LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES
N
N
SAIAN
SI
05

Loket Rawat
Inap

YP

01

Belum ada SOP

NC

Membuat SOP

30 Jan
2015

02

Belum ada jobdes dan spesifikasi


petugas loket

NC

30 Jan
2015

03

Belum ada ceklis pra dan pasca


pelayanan

NC

- Koordinasi dengan Ka. TU


untuk di buatkan jobdes
(uraian tugas)
- Melengkapi
spesifikasi
petugas loket
Koordinasi dengan
sekretaris akreditasi

04

Didapati ruangan kurang bersih dan


kurang rapi

NC

31 Jan
2015

05

Penataan arsip dalam rak arsip


kurang rapi

OB

Merapikan
ruangan
sebelum
dan
sesudah
pelayanan
Merapikan penataan arsip
dalam rak

30 Jan
2015

31 Jan
2015

PJ
Loket
RI

Close
Close

PJ
Loket
RI
PJ
Loket
RI
PJ
Loket
RI
PJ
Loket
RI

Close
Close
Close

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN
STAT.
TINDAKAN
TGL
STATUS
N
AUDI NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL
TEMU PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI PJ VERIFIKA
O
TOR LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES
AN
N
AN
SI
06

Gudang Obat

ED

01

Masih ditemukan ceklis pra


pasca pelayanan tidak diisi

dan

OB

O7

UGD

DR

01

Daftar induk rekaman (DIR) tidak


ada/hilang

OB

02

SOP sudah ada tetapi belum di tanda


tangani oleh manajemen

OB

03

Didapati pelayanan konseling tidak


tercatat dalam buku register

OB

04

Didapati penulisan alamat pasien di


buku register kurang lengkap

OB

05

Buku catatan obat kurang rapi

OB

06

Sasaran mutu tahun 2013 tidak diisi

OB

Mengisi ceklis pra dan


pasca pelayanan

12 Feb 2015

PJ
UGD

Close

Koordinasi
dengan
secretariat
akreditasi
(minta Hard Copy DIR)
Koordinasi dengan
manajemen (minta tanda
tangan SOP)
Mencatat hasil pelayanan
dalam buku register

12 Feb 2015

PJ
UGD

Close

12 Feb 2015

PJ
UGD

Close

12 Feb 2015

PJ
UGD

Close

Melengkapi
penulisan
alamat pasien di buku
register
Merapikan buku catatan
obat

12 Feb 2015

PJ
UGD

Close

12 Feb 2015

PJ
UGD

Close

Mengisi

12 Feb 2015

PJ

Close

sasaran

mutu

tahun 2013

UGD

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN
STAT.
TINDAKAN
TGL
STAT.
N
AUDI NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL
TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI
PJ
VERIFIKA
O
TOR LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES
N
N
AN
SI
O8

Poli KIA/KB

DR

01

Belum ada Register pelayanan


Korban Tindak Kekerasan terhadap
perempuan dan Anak (KDRT)

NC

09

Poli Gigi

SF

01

Daftar induk rekaman (DIR) tahun


2014 tidak ada
Belum ada kartu inventaris barang
yang baru (masih menggunakan
kartu inventaris lama)
Didapati daftar stok obat tidak
lengkap
Didapati jobdes dan spesifikasi tidak
di tempel pada papan / meja

NC

02
03
10

Rawat Inap

NK

01
02

Pelaksanaan Pencegahan Infeksi


saat menyuntik belum maksimal

NC
NC
OB
OB

Membuat Register
pelayanan Korban Tindak
Kekerasan terhadap
perempuan dan Anak
(KDRT)
Koordinasi dengan
manajemen
Koordinasi dengan PJ
inventaris
Kordinasi dengan PJ Gudang
obat
Menempatkan jobdes dan
spesifikasi tidak di tempel
pada papan / meja
Refreshing
pencegahan
infeksi pada petugas rawat

2 Feb 2015

PJ Poli
KIA/KB

Close

31 Jan 2015

PJ Poli
Gigi
PJ Poli
Gigi

Close

31 Jan 2015
31 Jan 2015

PJ Poli
Gigi
13 Feb 2015
PJ
Rawat
Inap
13 Feb 2015
PJ
Rawat

Close
Close
Close
Close

03

Konseling gizi belum dilakukan


untuk seluruh pasien rawat inap

OB

04

Belum ada buku bantu sasaran


mutu, sasaran mutu bulan Januari
2015 belum tercatat

NC

05

Didapati bed dan lemari pasien


rusak

OB

inap
Koordinasi dengan PJ pojok
gizi
- Membuat
buku
bantu
sasaran mutu
- Mengisi
sasaran
mutu
tahun 2015
Koordinasi dengan PJ alkes

13 Feb 2015
13 Feb 2015

13 Feb 2015

Inap
PJ
Rawat
Inap
PJ
Rawat
Inap
PJ
Rawat
Inap

Close
Close

Close

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN
STAT.
TINDAKAN
TGL
STAT.
N
AUDI NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL
TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI
PJ
VERIFIK
O
TOR LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES
N
N
AN
ASI
Lanjutan
Rawat Inap

11

PONED

NK

06

Belum ada papan inventaris di


papan rawat inap

NC

07

Cakupan 10 besar penyakit dan


BOR tahun 2014 belum di
visualisasikan

01

Didapati buku bantu yang belum


ber identitas dan buku rujukan
bidan di desa tahun 2015 belum

Koordinasi
inventaris

dengan

PJ

13 Feb 2015

OB

Memfisualisasikan
Cakupan 10 besar penyakit
dan BOR tahun 2014
belum di visualisasikan

13 Feb 2015

OB

- Memberi identitas buku


bantu
- Mengisi buku rujukan

14 Feb 2015

PJ
Rawat
Inap
PJ
Rawat
Inap

Close

PJ
PONE

Close

Close

diisi

bidan di desa

02

Dokumen spesifikasi masing-masing


petugas belum di rapikan

OB

Merapikan Dokumen
spesifikasi masing-masing
petugas

16 Feb 2015

PJ
PONE
D

Close

03

Kartu inventaris barang belum


diperbaharui dan barang yang rusak
belum di simpan di gudang

OB

14 Feb 2015

PJ
PONE
D

Close

04

Didapati kotak obat emergency


kotor

OB

- Koordinasi dengan PJ
inventaris
- Koordinasi dengan PJ
gudang
Membersihkan kotak
emergency

14 Feb 2015

PJ
PONE
D

Close

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 09 Januari s/d 20 Februari 2015


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP),
dr. Faradila Tadfiroh (FR)Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF), Edy Sutrisno (ED), Syafrida Irawati (SI), Suhartono
(HR)
UNIT/BAGIAN
STAT.
TINDAKAN
TGL
STAT.
N
AUDI NO
URAIAN KETIDAK SESUAIAN /
& JUDUL
TEMUA PERBAIKAN/PENCEGAHA PENYELESAI
PJ
VERIFIKA
O
TOR LKA
ANALISIS KETIDAKSESUAIAN
PROSES
N
N
AN
SI
Lanjutan
PONED

NK

05

Didapati pintu kamar mandi (VK


PONED, ruang nifas, dan ruang jaga
rusak, wastafle rusak, dan plavon
bocor dan berjamur)

OB

- Koordinasi dengan
manajemen

14 Feb 2015

PJ
PONE
D

Close

REKAP HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS OMBEN

Pelaksanaan Audit Internal tanggal 28 Agustus s/d 09 September 2011


Auditor : Dwi Rusmanto (DR), Hafsatun (HF), Jasuli Adi Karya (JK), drg. Yuanita Purnamawati (YP)
Nurul Komariyah P (NK), Toriyah (TR), Anas Febriandi (AF)
N
O

UNIT/BAGIAN
& JUDUL
PROSES

AUDI
TOR

NO
LKA

URAIAN KETIDAK SESUAIAN /


ANALISIS KETIDAKSESUAIAN

STAT.
TEMUA
N

TINDAKAN
PERBAIKAN/PENCEGAH
AN

TGL
PENYELESAI
AN

PJ

STAT.
VERIFIK
ASI

11

Poned

drg. YP

01

Masih didapati dokumen( Laporan


Bulanan Poned) yang tidak
mencantumkan No. DIR

Obs

Mencantumkan No. DIR


pada dokumen yang
dimaksud

12 Sept 2011

PJ
PONE
D

Close

02

Belum adanya catatan stok obat


untuk poned dan buku infentaris
alat kesehatan

NC

Membuat catatan stok


obat di Poned dan
membuat buku infentaris
alat kesehatan
Koordinasi dengan
sekretariat

12 Sept 2011

PJ
PONE
D

Close