Professional Documents
Culture Documents
SUPLEMEN
Diterbitkan
Oleh:
Kementerian
Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
Direktorat
Jenderal
Cipta
Karya
Direktorat
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DI
LOKASI
PLPBK
LANJUTAN
DAFTAR
ISI
SUPLEMEN
POB
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
TAHUN
2015-2016
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
1
1.
2.
KELUARAN
PLPBK
LANJUTAN
TAHUN
2015-2016
Keluaran
yang
diharapkan
dari
kegiatan
PLPBK
Lanjutan
Tahun
2015-2016
adalah
:
2.1.
2.2.
2.3.
3.
SELEKSI
LOKASI
SASARAN
Pelaksana
Pemerintah
Pusat
melalui
Direktorat
Pengembangan
Kawasan
Permukiman.
3.2.
3.3.
Lokasi
3.2.1 Dipilih
220
Desa/Kelurahan
di
28
Provinsi;
3.2.2 Lokasi
ditetapkan
oleh
Direktur
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Kementerian
PU-PERA
berdasarkan
hasil
seleksi
lokasi.
Kriteria
3.3.1 Kelurahan
terpilih
adalah
lokasi
Penetapan
PLPBK
Tahun
2012
s/d
2014;
3.3.2 Diprioritasikan
pada
Lokasi
penanganan
kumuh
tahun
2015-2019;
3.3.3 Hasil
audit
keuangan
BKM/LKM
Tahun
buku
2013,
dengan
opini
Wajar
Tanpa
Pengecualian;
3.3.4 Pembukuan
sekretariat
BKM/LKM
minimal
Memadai,
untuk
bulan
Maret,
April,
Mei
2015;
3.3.5 Tidak
ada
indikasi
penyalahgunaan
dana
yang
belum
terselesaikan.
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
3.4.
Proses
Seleksi
Proses
seleksi
Desa/Kelurahan
Kegiatan
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
dilakukan
berdasarkan
kriteria
tersebut
diatas
dan
ditetapkan
oleh
Direktur
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
Kementerian
PU-PERA.
4.4
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
3
Jenis
BLM
Tahap Pencairan
Stimulan
BLM
Desa/
Kelurahan
Kegiatan
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
1
Milyar
1
(satu)
Tahap
Pencairan
(100%)
Alokasi
peruntukan
:
- BOP
maks
Rp.
10
Juta
- DED
maks
Rp.
10
Juta
- Pelaksanaan
fisik
Persyaratan
Pencairan
Review
program
investasi
RPLP/RTPLP
yang
berorientasi
percepatan
penanganan
kumuh
Dokumen
DED
yang
fokus
pada
pencapaian
percepatan
penanganan
kumuh
Rencana
Penggunaan
Dana
(RPD)
yang
telah
diverifikasi
oleh
pendamping
dan
diketahui
oleh
Tim
Teknis
Pembukuan
sekretariat
BKM/LKM
minimal
Memadai
BLM
PLPBK
(Reguler)
tahap
II
telah
dimanfaatkan
minimal
70%
Melengkapi
berkas
pencairan
BLM
1
(PP
BLM,
SPPB,
BAPPD,
Kuitansi,
Fotocopy
rekening
BKM/
LKM,
Lembar
pengukuran
kinerja
pembukuan
sektetariat)
Persyaratan
Pemanfaatan
KSM
yang
dinilai
layak
oleh
pendamping.
Proposal
KSM
yang
dinilai
layak
oleh
pendamping
dan
disahkan
oleh
Tim
Teknis.
4.6
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
4.6.5 Biaya
administrasi
BKM/LKM.
4.7
4.7.3
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
5
Persyaratan
untuk
penarikan
tahap
3,
yaitu
:
a. Laporan
Kemajuan
Pelaksanaan
Pekerjaan
kepada
BKM/UPL
minimal
85%
dan
telah
dipertanggungjawabkan
serta
telah
diperiksa
oleh
Tim
fasilitator
dan
Korkot;
b. Laporan
Penggunaan
Dana
(LPD)
tahap
kedua;
c. Berita
Acara
Penarikan
Tahap
ketiga;
d. Rencana
Penggunaan
Dana
(RPD)
Tahap
ketiga
dan
diverifikasi
fastek/askot
infrastruktur;
e. Surat
Pernyataan
Kesanggupan
Menyelesaikan
Seluruh
Kegiatan
Fisik.
Setelah
kegiatan
selesai,
KSM
menyampaikan
Laporan
Pertanggungjawaban
(LPJ)
pelaksanaan
kegiatan
termasuk
didalamnya
Laporan
Penggunaan
Dana
(LPD).
4.7.4
Apabila
pada
akhir
tahun
anggaran
berjalan
masih
terdapat
sisa
dana
BLM
di
rekening
BKM,
maka
dana
BLM
tersebut
tetap
dapat
disalurkan
dan
dimanfaatkan
masyarakat
dengan
ketentuan
sebagai
berikut
:
a. BKM
wajib
membuat
laporan
sisa
dana
BLM
kepada
PJOK
Kecamatan/PPK
Provinsi
dengan
tembusan
kepada
Satker
Provinsi,
dan
Koordinator
Kota/Kabupaten
(Korkot);
b. Laporan
sisa
dana
BLM
memuat
sekurang-kurangnya
(a)
Alasan
penyebab
masih
adanya
sisa
dana
dalam
rekening
BKM;
(b)
Jumlah
dana
BLM
yang
masih
terdapat
dalam
rekening
BKM;
(c)
Rencana
Penggunaan
sisa
Dana
BLM;
(d)
rencana
waktu
penyaluran
dan
pemanfaatan
sisa
dana
BLM;
4.7.5
Apabila
rencana
penyaluran
dan
pemanfaatan
sisa
dana
BLM
sesuai
dengan
batas
waktu
yang
telah
ditetapkan
BKM
sebagaimana
dalam
laporan
BKM
masih
terdapat
sisa
dana
BLM
dalam
rekening
BKM,
maka
BKM
wajib
menyusun
ulang
perencanaan
dan
pelaksanaan
kegiatan
tanpa
ada
biaya
tambahan,
sampai
seluruh
sisa
dana
BLM
termanfaatkan.
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
4.8
Gambar
2
Alur
pencairan
BLM
(Desa/Kelurahan)
PLPBK
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
7
Tahap
Persiapan;
Tahap
Review
Program
Investasi;
Tahap
Pelaksanaan;
Tahap
Pengendalian;
Tahap
Keberlanjutan.
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
9
10
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
11
12
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
3.3!
Pelaksanaan!
a) Pencairan!BLM!
b) Pelaksanaan!Kegiatan!
c) Pertanggung!jawaban!
pelaksanaan!proyek!oleh!
BKM/Panitia!&!pelaksanaan!
d) Audit!hasil!pekerjaan!
Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!dan!
BKM/LKM!
Pelaksana:!KSM!
Pendamping:!TIPP,!BKM/LKM!
PELAKU!
Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
Pelaksana:!Tim!Teknis!
Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
Kabupaten/Kota!
!
Penguatan!!Manajemen!pelaksanaan! Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
Pelaksana:!Tim!Teknis!
Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
Kabupaten/Kota!
Peserta;!BKM/KSM!
1) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pengajuan!dana!!
Program!yang!bersumber!dari!APBN!baik!persyaratan!
pencairan!maupun!persyaratan!pemanfaatan!
2) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pelaksanaan!
kegiatan!dan!pelaporan!
3) BKM/Panitia!memahami!prosedur!pertanggungjawaban!!
pekerjaan!
!
1) Berkas!Pencairan!
2) Dana!BLM!cair!ke!rekening!BKM!
3) Warga!mengetahui!dana!sudah!masuk!rekening!BKM!
4) Dana!masuk!ke!Rekening!KSM!
5) Pelaksanaan!kegiatan!BKM/Panitia!!!menggunakan!
sumber!dana!APBN!
6) Progres!pencairan!dan!prestasi!fisik!pekerjaan!
terlaporkan!
7) LPJ!BKM/Panitia!tersusun!dengan!benar!
8) LPJ!BKM/Panitia!tersampaikan!ke!Tim!Teknis!
9) Hasil!audit.!Minimal!dengan!opini!wajar!tanpa!
pengecualian!
!
HASIL!KEGIATAN!
1) Rumusan!indikator!prioritas!usulan!yang!akan!dibiayai!
program!!!
2) Penetapan!dan!Pengumuman!proposal!usulan!terpilih!
1) RTPLP/Renta!(hasil!review)!!
2) Rencana!Indikasi!kegiatan!tahun!1!
3) Aturan!bersama!!
4) Proposal!Kegiatan!
!
!!
3.2!
Penanggung!Jawab!:!Lurah/Kepala!Desa!dan!
BKM/LKM!
Pelaksana:!TIPP!
Pendamping:!Tim!Fasilitator,!Tim!Teknis!
!
Peserta!:!warga!masyarakat,!Aparat!Desa/Kelurahan,!
kelompok!peduli,!RT,!RW!
TAHAPAN!PELAKSANAAN!
NO!
TAHAPAN!KEGIATAN!
3.1! Penilaian!dan!Penetapan!proposal!
dari!BKM/KSM!
!
!
3!
2.6! Review!Perencanaan!Partisipatif!
Tingkat!Desa/Kelurahan!
18!
17!
1) Berfungsinya!lembaga!operasional!dan!pemeliharaan;!
2) Masyarakat!mendukung!pencegahan!dan!penanganan!
kawasan!permukiman!kumuh;!
3) Memiliki!agenda!kerja!yang!terkendali!
4) Memiliki!mekanisme!pengendalian!yang!baik!dan!tepat!
guna!
5) Adanya!kas!untuk!pemeliharaan!dan!perbaikan!
1) Perkembangan!Kawasan!Permukiman!terkendali;!
2) Stakeholder!Kabupaten/Kota!mendukung!pencegahan!
dan!penanganan!kawasan!permukiman!kumuh!
!
1) Semua!kegiatan!dari!tahap!perencanaan,!pembentukan!
Panitia,!penyusunan!proposal,!pencairan,!pemanfaatan!
dana,pelaksanaan!sampai!hasil!kegiatan.berjalan!sesuai!
tujuan;!
2) Catatan!kelebihan!dan!kekurangan!hasil!monev!
termasuk!didalam!nya!evaluasi!capaian!100!0!100!serta!
rekomendasi!hasil!Monev.;!
TAHAPAN!KEBERLANJUTAN!
Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
Pelaksana:!Tim!Teknis!
Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
Kabupaten/Kota!!
Peserta;!KSM/Panitia/Masyarakat!penerima!manfaat!
5.2! Keberlanjutan!Kegiatan!Tingkat!
Pelaksana;!BKM/Lurah/Kades!
Desa/Kelurahan!
Peserta;!KSM,!Masyarakat!
a) Pembentukan/!Penguatan!O&P;! Pendamping:!Tim!Koorkot!Tim!FK!Pokja!
b) Edukasi!pencegahan!dan!
Kabupaten/Kota!
penanganan!kawasan!
permukiman!kumuh.!
!
Laporan!monitoring!dan!evaluasi!sebagai!bahan!
perbaikan.!
5!
5.1! Keberlanjutan!Kegiatan!Tingkat!
Kabupaten/Kota!
HASIL!KEGIATAN!
4.2! Pengendalian!(monitoring!dan!
evaluasi)!Desa/Kelurahan!
PELAKU!
TAHAPAN!PENGENDALIAN!
Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
Pelaksana:!Tim!Teknis!
Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
Kabupaten/Kota!
Peserta;!BKM,!KSM,!Masyarakat,!Pemda,!dll!
Penanggung!Jawab!:!Pokja!PKP!
Pelaksana:!Tim!Teknis!
Pendamping:!Konsultan!pendamping!tingkat!
Kabupaten/Kota!!
Peserta;!KSM,!Masyarakat!
!
NO!
TAHAPAN!KEGIATAN!
4!
4.1! Pengendalian!(monitoring!dan!
evaluasi)!Kabupaten/Kota!
19!
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
13
DAFTAR
PANDUAN
PANDUAN
1
:
BERKAS
PENCAIRAN
DANA
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
15
SUPLEMEN
PROSEDUR
OPERASIONAL
BAKU
(POB)
|
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
17
LEMBAR
VERIFIKASI
DOKUMEN
PENCAIRAN
DANA
BLM
DESA/KELURAHAN
PERCEPATAN
PENANGANAN
KUMUH
KOMUNITAS
DILOKASI
PLPBK
LANJUTAN
BKM
: .............................................................
Desa/Kelurahan
: .............................................................
Kecamatan
: .............................................................
Kota/ Kabupaten
: .............................................................
Jenis Dokumen
Tahap
Kelengkapan
Kebenaran
Pengisian
Data
Ada
Tidak
Benar
Salah
1.
SPPB
2.
PP-DANA BLM
3.
BAPPD
4.
RPD
5.
KUITANSI
6.
7.
B.
Rekomendasi
Verifikator
No.
Korkot/Askot
Mandiri........
2.
Tim
Teknis/Pokja
Kabupaten/Kota
TEAM
LEADER
Prov........
OSP.....
SATKER
PKP2B
PROVINSI.....
4.
1.
3.
18
Tingkat
Keterangan/
Tanggal
Catatan
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
Nomor
:
.........................................
BKM/ LKM
: .........................................
Kelurahan
: .........................................
Kecamatan
: .........................................
Kabupaten/Kota
: .........................................
Berdasarkan
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
Satuan
Kerja
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
dan
Penataan
Bangunan,
Nomor:
..............................,
tanggal
...................................
A.
Kami
yang
bertanda
tangan
di
bawah
ini:
1. Nama
:
.......................................................
Jabatan
:
Pejabat
Pembuat
Komitmen
PPK
Provinsi
..............................................
Berdasarkan
SK
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor
..................,
Tanggal
....................
Bertindak
atas
nama
Pemerintah
Indonesia,
selanjutnya
disebut
Pihak
Pertama.
2. Nama
:
........................................................
Jabatan
:
Koordinator
Badan
Keswadayaan
Masyarakat
(BKM)...................
Kelurahan
............................................
Kecamatan
............................Kabupaten/Kota
.......................
Provinsi
....................
Berdasarkan
musyawarah
masyarakat
kelurahan
dan
disahkan/dicatatkan
di
Notaris
...................
.
No.
......,
tanggal
.............................
Alamat
:
................................
Kelurahan
..........................
Selanjutnya
disebut
Pihak
Kedua
B.
Kedua
belah
pihak
sepakat
:
1. Pihak
kedua
berwewenang
dan
bertanggungjawab
untuk
menerima
serta
menyalurkan
dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
dari
pemerintah
kepada
masyarakat
melalui
BKM.
Dana
tersebut
akan
dimanfaatkan
sesuai
dengan
tahapan
kegiatan
dan
penggunaan
dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
serta
memenuhi
seluruh
persyaratan
umum
perjanjian.
2. Pihak
kedua
akan
melaksanakan
kegiatan
sesuai
dengan
alokasi
peruntukan
dana
yang
diatur
dalam
POB
Percepatan
Penanganan
Kumuh
dan/
ketentuan
lain
yang
berlaku.
3. Pihak
kedua
bersedia
mematuhi
berbagai
ketentuan
yang
berlaku
Pada
kegiatan
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan,
sebagaimana
disebutkan
dalam
POB
Percepatan
Penanganan
Kumuh
dan
ketentuan-ketentuan
lainnya,
serta
memenuhi
persyaratan
umum
perjanjian.
4. Surat
Perjanjian
Penyaluran
Bantuan
ini
ditandatangani
oleh
kedua
belah
pihak
setelah
Pihak
Kedua
menyerahkan
hasil
verifikasi
Pendamping
OC/OSP/Korkot/Askot
Mandiri
Kabupaten/Kota...........
terhadap
Dokumen
Proposal
kegiatan
dan
Rencana
Penggunaan
Dana
(RPD).
5. Likuidasi.
Apabila
berdasarkan
penilaian
OC/OSP/Korkot/Askot
Mandiri
Kabupaten/Kota.......................,
pihak
kedua
dinilai
tidak
mampu
mengelola
dana
sesuai
POB
Percepatan
Penanganan
Kumuh
dan
terindikasi
terjadi
kecurangan
serta
belum
menunjukkan
potensi
keberlanjutannya,
maka
pembayaran
dana
tahap
selanjutnya
ditangguhkan
dan
diberlakukan
ketentuan
likuidasi,
hingga
pihak
kedua
telah
memenuhi
syarat
yang
menjamin
keberlangsungan
kegiatan
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
di
kelurahan
dimaksud.
6. Pembatalan
Pembayaran
Dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan.
Pihak
kedua
menyerahkan
hak
otorisasi
kepada
OC/OSP/Koorkot/Askot
Mandiri....................
dan
Tim
Koordinasi
Kabupaten/Kota
untuk
membatalkan
pembayaran
dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan,
sebagian
atau
seluruhnya,
jika,
menurut
penelitian
OC/OSP/Korkot
/Askot
Mandiri
...................
dan
Tim
Koordinasi
Kabupaten/Kota,
menyimpulkan
bahwa:
BKM
di
Kelurahan
itu,
tidak
membutuhkan
dana
dimaksud,
dan/atau
gagal
mencapai
target
kegiatan
dan/atau
gagal
memenuhi
prinsip
dan
nilai
serta
ketentuan
indikator-indikator
yang
tertuang
dalam
POB
Percepatan
Penanganan
Kumuh.
7. Dalam
kondisi
salah
satu
atau
lebih
pertanda
di
atas
terpenuhi,
maka
SPPB
dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
ini
berlaku
sebagai
Surat
Kuasa
Otorisasi
dari
BKM
kepada
OSP/Koorkot/Askot
Mandiri
...........
dan
Tim
Koordinasi
Kabupaten/Kota.
Keduanya
akan
memberitahukan
masyarakat
kelurahan
bersangkutan
melalui
Surat
Pemberitahuan
Pembatalan
Bantuan
Kelurahan
8. Dalam
Keadaan
Kahar
Pihak
yang
mengalami
Keadaan
Kahar
harus
memberitahukan
secepatnya
kepada
Pihak
lainnya
selambat-lambatnya
empat
belas
(14)
hari
sejak
terjadinya
keadaan
Kahar
tersebut,
menyampaikan
fakta
dan
menjelaskan
sifat
dari
kejadian
tersebut,
demikian
pula
secepat
mungkin
memberitahukan
jika
keadaan
telah
normal
kembali.
Kedua
belah
Pihak
harus
melakukan
segala
tindakan
yang
wajar
agar
Konsekuensi
dari
kejadian
Keadaan
Kahar
tersebut
menjadi
sekecil
mungkin.
9. Jika
ada
perselisihan
yang
timbul
diantara
para
pihak
dalam
SPPB
ini
yang
tidak
dapat
diselesaikan
secara
musyawarah
dalam
jangka
waktu
tiga
puluh
(30)
hari
setelah
diterima
oleh
satu
pihak
dari
pihak
yang
lain,
permintaan
penyelesaian
masalah
dapat
dimintakan
oleh
salah
satu
pihak
untuk
diselesaikan
sesuai
dengan
ketentuan
hukum
yang
berlaku.
C.
Tahapan
Pencairan
dana
Percepatan
Penenganan
Kumuh
Komunitas
(PLPBK
Lanjutan)
Pembayaran
dilakukan
dalam
1
(satu)
tahap
Rp.
.......................................................................
Dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
ini
disalurkan
melalui
rekening
Bank
pihak
kedua,
sebagai
berikut
:
20
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
Rekening
atas
nama
:
BKM
....................................................................
Nama
bank
: Bank ......................................................................
Alamat bank
: ...............................................................................
Pihak Pertama
Pihak Kedua
Koordinator
BKM/LKM..................
(
................................
)
( .................................. )
NIP
...................
PERMOHONAN PEMBAYARAN (PP)
DANA STIMULAN BLM PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH KOMUNITAS (PLPBK LANJUTAN)
Kepada
Yth.
Pejabat
Pembuat
Komitmen
Satker
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
dan
Penataan
Bangunan
Provinsi
.............................................
Di
-
Tempat
Pada
Hari
ini
.............
tanggal
.............
bulan
...........
tahun
....................................
kami
yang
bertandatangan
di
bawah
ini:
Nama
:
.........................................................
Jabatan
:
Koordinator
LKM/BKM
..................................
Kelurahan
.................................
Kecamatan
............................
Kabupaten/Kota
................................
Provinsi
....................
Berdasarkan
musyawarah
masyarakat
kelurahan
dan
disahkan/dicatatkan
di
Notaris
...................
.
No.
......,
tanggal
..................
Alamat
:
................................
Kelurahan
..................,
bertindak
untuk
dan
atas
nama
masyarakat
Desa/Kelurahan
.......................
Kecamatan
...............................
Kabupaten/Kota..................................
Provinsi..............................................
Berdasarkan
hasil
verifikasi
bersama
Korkot
dan
Tim
OSP
Provinsi
.................
terhadap
kesiapan
pelaksanaan
kegiatan
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan,
kelengkapan
dan
kebenaran
dokumen
pencairan,
maka
dengan
ini
kami
mengajukan
Permohonan
Pembayaran
Dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
untuk:
BKM
:
................................................................................
Kelurahan
:
................................................................................
Kecamatan
:
...............................................................................
Kabupaten/Kota
:
...............................................................................
Provinsi
:
...............................................................................
Yang
Membuka
Rekening
di
Bank
:
Bank
......................................................................
Alamat
Bank
:
...............................................................................
Rekening
Atas
Nama
:
BKM
......................................................................
No.
Rekening
:
...............................................................................
Jumlah
Dana
yang
Diajukan
:
Rp.........................................................................,-
Terbilang
:
...............................................................................
22
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
Demikian
Permohonan
Pembayaran
Dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
ini
kami
ajukan
agar
dapat
diproses
sebagaimana
mestinya.
Koordinator
BKM/LKM
.......
...........................
BKM/LKM
: ...................
Desa/Kelurahan
: ...................
Kecamatan
: ...................
Kabupaten/Kota
: ...................
Pada
Hari
ini
.................
tanggal
............
bulan
..........
tahun.............,
kami
yang
bertandatangan
dibawah
ini:
1.
Nama
: .
: .
KSM
di
Kelurahan
dimaksud
telah
siap
melaksanakan
kegiatan
yang
diusulkan
dan
disetujui
oleh
BKM.
BKM
berhak
menerima
pencairan
dana
BLM
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan,
Tahun.....
dan
telah
memenuhi
persyaratan
seperti
dalam
tabel
berikut:
No
Syarat Pencairan
Ya
Tidak
1.
2.
3.
4.
24
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
Dengan
disepakatinya
pencairan
dana
tahap
ini,
maka
BKM
bertanggungjawab
untuk
menyalurkannya
kepada
KSM
di
Desa/Kelurahan
dimaksud
sesuai
dengan
persyaratan,
jadwal
dan
sasaran
yang
telah
disepakati.
Demikian
Berita
Acara
ini
dibuat
untuk
dipergunakan
sebagaimana
mestinya.
Pihak
Pertama
Pihak Kedua,
BKM/LKM ...........................
(
...................................................
)
(
............................................)
NIP
.....................
Koordinator
Pernyataan
OC/OSP
dan
Korkot/Askot
Mandiri,
(
............................................
)
(
..............................................
)
Nama BKM/LKM
: _______________________
Kelurahan
: _______________________
Kecamatan
: _______________________
Kabupaten/Kota
: _______________________
Provinsi/OSP/OC
: _______________________
Sesuai
hasil
kesepakatan
Rapat
Anggota
BKM/LKM,
tanggal
...,
bertempat
di
,
maka
usulan
kegiatan
perencanaan
dan
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
dan
mempertimbangkan
kesiapan
KSM
melalui
proposal
yang
layak
dan
direkomendasi
Korkot/Askot
Mandiri
dan
OSP/OC
serta
disesuaikan
dengan
alokasi
dana
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
yang
tersedia,
telah
dipilih
sejumlah
usulan
kegiatan
untuk
dilaksanakan
adalah
sebagai
berikut:
Sumber
Pendanaan
No
Nama
KSM
Jenis
Usulan
Kegiatan
Nilai
Usulan
Kegiatan
(Rp)
Lokasi
dan
Volume
BLM
Percepatan
Penanganan
Kumuh
Komunitas
dilokasi
PLPBK
Lanjutan
APBD
Swadaya
(Rp)
(Rp.)
(Rp)
1
2
3
4
5
6
dst
Biaya
Penyusunan
DED
Biaya
Operasional
BKM/LKM
Total
Demikian
kesepakatan
ini
diambil
untuk
dilaksanakan
dengan
tanggungjawab
dan
kesadaran
penuh.
26
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
..,..20..
Pihak-pihak
yang
membuat
kesepakatan
*):
Wakil
KSM:
Pengurus BKM/LKM :
1.
_________________
1.
_____________
2.
_________________
2.
_____________
3.
_________________
3.
_____________
4.
_________________
4.
_____________
Korkot/Askot
Mandiri
Kabupaten/Kota.
............
5.
dst
Mengetahui,
Kepala Desa/Kelurahan
( ...................................... )
_______________
Tahun
Anggaran
: ................................
Nomor Bukti
: ................................
MAK
: ................................
Nomor
:
.
Sudah
Terima
Dari
Jumlah Uang
: Rp. ...............................................
Terbilang
: ........................................................
Untuk Pembayaran
.,....
28
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
LEMBAR
PENGUKURAN
KINERJA
PEMBUKUAN
SEKRETARIAT
LKM/BKM
Bulan
:
........................
Nama LKM/BKM
Kelurahan
Kecamatan
Kota/Kab
: .......................
: .......................
Aspek Pengukuran
No
KEBIJAKAN KEUANGAN
: .......................
: .......................
Nilai/Skor
Catatan
SISTEM AKUNTANSI
4
7
8
9
10
Total Skor
Sangat Baik /Memadai /Tidak
Memadai*
Kategori Kinerja
Catatan
*
:
Coret
salah
satu
Koordinator
Mengetahui,
................., ..................2015
LKM/BKM..................
Senior Fasilitator
Fasilitator
(.............................)
(..................................)
(.....................................)
..20..
Mengetahui,
Penilai
Kelayakan,
Wakil KSM
UPL
Wakil Anggota BKM/LKM
1. ()
1.
1. ()
2. ()
(
) ()
2. ()
3. ()
2.
3. ()
(
4. ()
) ()
5. ()
3.
(
) ()
4.
(
) ()
5.
(
) ()
30
SUPLEMEN PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) | PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH DILOKASI PLPBK LANJUTAN
Pernyataan
Korkot/kab,
Mengetahui,
Kepala
Desa/Kelurahan
_____________________
(________________________________
_)