PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL SISTEMA

DE GESTIN DE LA CALIDAD

PROCESO DE NO CONFORMIDADES

NMPO 04.01
Revisin: 01
Fecha: 30.04.03
Hoja 1 de 3

NDICE

1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
4. DEFINICIONES
5. RESPONSABILIDADES
6. REALIZACIN
6.1. Deteccin
6.2. Identificacin
6.3. Evaluacin y conclusin
7. REGISTRO Y ARCHIVO
8. ANEXOS

CONTROL DE REVISIONES
REVISIN
01

FECHA
30/04/2003

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

Apartados: 5, 6.2 y 6.3

REDACCIN
Alfonso Davalillo
PRC

APROBADO

Fdo.: PRC
Fecha: 30.04.03
Este documento es vlido desde la fecha de su ratificacin por la Junta de Centro

Formato F 01.01/3

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

NMPO 04.01
Revisin: 01
Fecha: 30.04.03

PROCESO DE NO CONFORMIDADES

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1. OBJETO
Establecer el procedimiento para el tramitacin de las No Conformidades dentro de la ETSNMN.
2. ALCANCE
Todas las actividades de formacin ligadas con la obtencin de los Ttulos oficiales impartidos en la
ETSNMN.
3. DOCUMENTACIN DE REFERENCIA
Manual de la Calidad: Captulo 04.
Norma UNE-EN-ISO 9001:2008. Apartado 8.3.
Elementos AUDIT:
Proceso de gestin de los recursos materiales y gestin de los servicios.
Proceso de anlisis de resultados
NMPO 04.02. Acciones correctoras, preventivas y de mejora.
4. DEFINICIONES
No Conformidad: cualquier anomala detectada por el personal de la ETSNMN en una actividad,
servicio o proceso, en relacin con los requisitos especificados en el SGC de la ETSNMN.
5. RESPONSABILIDADES
Toda persona de la ETSNMN que tenga a su cargo cualquier tipo de actividad afectada por este SGC
es responsable de cumplimentar y tramitar la hoja de No Conformidades en el formato F 04.01/1,
cuando detecte cualquier anomala en relacin con los procedimientos establecidos. Tambin es
responsable de realizar aquella accin inmediata que considere necesaria para solucionar la No
Conformidad pudiendo apoyarse en otras personas o responsables para decidir la accin inmediata
ms oportuna.
La Persona Responsable de Calidad (PRC) es responsable de cooperar con las secciones afectadas en
la resolucin de la No Conformidad, cerrndola por su solucin satisfactoria o por la apertura de una
accin correctiva documentada cuando as lo considere oportuno.
6. REALIZACIN
6.1 DETECCIN
Cualquier persona de la ETSNMN puede detectar una No Conformidad en cualquier momento, aunque
generalmente lo hace durante la realizacin del trabajo que tenga asignado en la ETSNMN.
6.2 IDENTIFICACIN
Una vez detectada la No Conformidad, la persona que la detecta procede a cumplimentar la hoja de
No Conformidad en el formato F 04.01/1 actuando del siguiente modo:
1.
2.
3.
4.
5.

Indica su nombre y departamento o seccin de la ETSNMN a la que pertenece.

Realiza una breve descripcin de la No Conformidad detectada.
Seala, a su juicio, las posibles causas que motivaron la No Conformidad.
Seala las acciones que ha llevado a cabo para solucionar la No Conformidad y evitar su repeticin.
Una vez realizadas las fases anteriores, firma en la casilla habilitada al efecto y entrega la No
Conformidad, a la mayor brevedad posible, a la PRC para su tramitacin, evaluacin y registro. La
entrega puede realizarse en mano o en el buzn instalado para este fin.
Formato F 01.01/4

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SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

NMPO 04.01
Revisin: 01
Fecha: 30.04.03

PROCESO DE NO CONFORMIDADES

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6.3 EVALUACIN Y CONCLUSIN

Una vez recibida una No Conformidad, la PRC realiza las siguientes operaciones:
1. Evala la No Conformidad junto con el responsable de la seccin afectada en su resolucin, la causa
de la misma y la accin inmediata tomada para solucionarla y evitar su repeticin. Si considera
satisfactoria la solucin dada, no toma ninguna accin correctiva indicndolo as en la propia No
Conformidad y la concluye mediante la firma de la misma. En caso contrario, inicia una accin
correctiva, indicndolo en la propia No Conformidad y procediendo a la conclusin de la misma
mediante su firma.
2. El PRC har saber por escrito, ya sea por email o por comunicacin interna, de la solucin adoptada o
de la resolucin de la No Conformidad, para as poder cerrar el crculo.
3. Las No Conformidades, junto con las Reclamaciones y las acciones correctivas, preventivas y de
mejora, son analizadas con carcter ordinario cada tres meses por el Comit de Calidad y a su vez
son revisadas una vez al ao por la Direccin dentro de la Revisin del SGC de la ETSNMN.
7. REGISTRO Y ARCHIVO
La numeracin de las No Conformidades, independientemente de donde surjan, consiste en dos cifras
seguidas de una barra y otras dos cifras del siguiente modo:
NC XX/YY siendo:
NC las siglas de No Conformidad.
XX un nmero correlativo comenzando por el 01.
YY las dos ltimas cifras del ao en curso.
Las No Conformidades son archivadas por la PRC.
8. ANEXO
Formato F 04.01/1 Hoja de No Conformidad.

Formato F 01.01/4

No Conformidad

NC XX/ YY
Fecha: dd.mm.aa

Nombre de la persona que detecta la No Conformidad :

Departamento o Seccin a la que pertenece:
Haga una breve descripcin de la No Conformidad detectada:

A su juicio, cules han sido las causas que han motivado esta No Conformidad?

Qu acciones inmediatas ha tomado para corregir la No Conformidad y evitar su repeticin?

Observaciones:

Firma de la persona que detecta la No Conformidad:

Fecha:
Es necesario abrir alguna accin correctiva?
(Persona Responsable de Calidad):
SI

Firma de la Persona Responsable de Calidad:

ACP N
Fecha:

NO

Formato F 04.01/1