Caso N 01:

La planta evidencia que los materiales de envasado cumplen con las especificaciones legales en
criterios de inocuidad, se evidencia que los paales, cajas cartn plast tienen certificados que garanticen la inocuidad del
producto por ejemplo:
Para las cajas de plstico corrugado (material de empaque primario), certificado de criterios microbiolgicos de
superficies N 391501/1155289, de fecha marzo del 2014, los parmetros microbiolgicos de Coliformes y salmonella
cumplen con la normativa nacional RM-461-2007/MINSA. Informe de ensayo N 391501/1155288, de fecha marzo del
2014, laboratorio SGS acreditado, para anlisis de metales pesados y migracin.
Para el caso de las especificaciones de las ligas, no se tiene claramente definido dado que los parmetros a analizar no
estn de acuerdo a normativa nacional RM-461-2007/MINSA, no se tiene anlisis de Coliformes totales.

Requisito
Afectado

Norma
Global de
Referencia

Comentarios

Calificaci
n

Clusula 3.5.2.1.

BRC

Menor

Clusula 5.5

BRC

Menor

Caso N 02: La planta cuenta con un plan de calidad de producto con cdigo HC, se evidencia la
identificacin de los peligros en cada una de la etapa de proceso, desde la recepcin de materia prima
hasta el despacho de producto terminado. Pero en algunas etapas de proceso como Hidro enfriado no
se tiene han identificado peligros importantes para la calidad del producto como la desviacin de
temperaturas en el producto, y para la calibracin la significancia no est claramente determinada para
el peligro de inadecuado calibre, cabe mencionar que la planta cuenta con registros de control de
temperatura de en el hidro enfriado pero no est identificado como peligro dentro del HACCP de calidad
del producto.

Requisit
o
Afectado
3.6.1

Norma
Global de
Referencia
BRC

Comentarios

Calificaci
n

Tomando como hecho que no cumple con

tal ,se le resta tantos puntos.

menor

Caso N 03: Cuenta con registros de acciones correctivas con cdigo N PRQ-07, pero se evidencia
que no se est describiendo adecuadamente la causa raz del problema, y adicionalmente no se
describe correctamente las acciones correctivas inmediatas por ejemplo en la accin correctiva
identifica la trazabilidad del producto. no describe la accin a realizar para llevar el proceso o la
solucin inmediata de la queja.
Adicionalmente el procedimiento identifica las condiciones por la que se puede generar una accin
correctiva pero no tiene claramente identificado el mtodo para realizar la investigacin.

Requisito
Afectado

Norma
Global de
Referenci
a

Comentarios

Calificaci
n

Caso N 04: El programa de mantenimiento es anual y describe los mantenimientos preventivo y

correctivos,
Evidencia mantenimiento de maquinarias, utensilios y equipos. las frecuencias estn establecidas de
acuerdo a programa con cdigo PM-P/01-01. Este programa est firmado por jefatura de
mantenimiento Juan de dios Cconislla Jmenez.
Dentro del programa de mantenimiento no evidencia los trabajos de inspeccin y mantenimiento de
estructuras, adems de instalaciones de agua y desage.

Requisito Norma
Afectado Global de
Referencia

Comentarios

Calificaci
n

Caso N 05
La planta no cuenta con estacin de lavandera para el lavado de ropa del personal que esta propenso a ensuciarse ms
frecuentemente, como por ejemplo personal de mantenimiento, productos terminados y personal de eliminacin de
desechos.

Requisito Norma
Afectado Global de
Referencia

Comentarios

Calificaci
n

Caso N 7
No se han identificado y registrado todos los peligros potenciales en cada etapa. No incluye todos los peligros durante el
proceso , por ejemplo los derivados del pesonal manipulador, salpicaduras en la lnea de proceso que no est protegida
de las operaciones de lavado de cajas.
Caso N 8
No existen evidencias de que el sistema de trazabilidad haya sido probado en ambos sentidos verificando cantidades en
el ltimo ao. Los resultados no son adecuados y no hay constancia de que se haya realizado dentro de las 4 horas.

Requisito Norma
Afectado Global de
Referencia

Comentarios

Calificaci
n

Caso N 9
Se ha podido mostrar un procedimiento para la retirada - recuperacin de producto. No incluye la informacin como:
contactos de emergencia y de clientes, organismos externos.
Caso N 10
Las reas externas no estn en buenas condiciones. Ej: el rea de trnsito no esta pavimentada, es de tierra.

Requisito Norma
Afectado Global de
Referencia

Comentarios

Calificaci
n

Caso N 11
Se utilizan guantes en produccin. Durante el recorrido en la zona de cuidados especiales se observaron que algunos
no estaban en buen estado y no se cambian con frecuencia. Los guantes utilizados son aptos para uso alimentario,
siendo stos de latex, pero no de color distinguible. La empresa no lo controla.
Caso N 12
El lavado de la ropa de proteccin no es en la fbrica (lo hace cada operario). El procedimiento de limpieza no est
validado. No se realizan verificacin de los lavados de ropa: Inspecciones visuales, anlisis. El lavado de guantes de
lana no estn contemplados dentro de las instrucciones de lavado dadas por la fbrica.

Requisito Norma Global Comentarios

Afectado de
Referencia

Calificaci
n

Caso N 13
La empresa subcontrata transporte externo. No existe registro identificando todos los proveedores de transporte. No
estn incluidos y verificados todos los requisitos del BRC en el contrato con esas empresas. La empresa subcontratada
no posee certificacin en la Norma Mundial de Almacenamiento y Distribucin.
Caso N 14
No se dispone de zonas de cuidados especiales. Existen vestuarios del personal que se comparten. No existen en
vestuarios procedimientos especficos de higiene diferenciados del resto de las zonas de produccin. El procedimiento
no tiene en cuenta: instrucciones de cambio de ropa de proteccin, vestuario especfico y distinguible.
Caso N 15
Se ha podido mostrar un procedimientos para la retirada - recuperacin de producto. No incluye la informacin como:
contactos de emergencia y de clientes, organismos externos.

Requisito Norma
Afectado Global de
Referencia

Comentarios

Calificaci
n