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La Empresa “EL GATO FELIX SAC” Vende mercadería a “ROCK BOCKTON SAA”

según Factura Nº 040-5810 el día 08/01/2005, hasta la fecha no se cobro.
El 01/06/2005, la empresa “ROCK BOCKTON SAA” decide cancelar esa su
deuda, para lo cual, solicita que se anule la anterior factura, y se emita una
nueva Factura con fecha 05/06/2005.

SOLUCION:

El 08/01/2005 se da nacimiento a dicha venta
---------------- 1 ---------------12 CLIENTES..........................119
.....121 Facturas x Cobra
40.......TRIBUTOS POR PAGAR....................19
...........401 Gobierno Central
.................4011 IGV
70.......VENTAS.....................................100
..........701 Mercadería
8/1 Por la Provisión de la venta
según Factura Nº 040-5810

El 01/06/2005, la Empresa “ROCK BOCKTON SAA” decide cancelar su deuda,
para lo cual, solicita que se anule la anterior factura, y se emita una nueva con
fecha 05/06/2005.

Primeramente el día 01/06/2005, recibimos la Factura Nº 040-5810, y el día
05/06/2005, anularemos esa Factura Nº 040-5810, emitiendo la NOTA DE
CREDITO Nº 001-2010, por anulación total de la Factura Nº 040-5810

---------------- 2 ----------------

............119 .......19 .......... CONCEDIDAS...... ......3 ---------------12 CLIENTES....Factura Nº 040-5810 emitida ......100 ....4011 IGV 70..............401 Gobierno Central ................................. Concedidas 40 TRIBUTOS POR PAGAR......74 DSCTOS REBAJ........TRIBUTOS POR PAGAR..............Factura Nº 040-6060 emitida ....4011 IGV 12........... según .19 .....................121 Facturas x Cobra x/x Por la anulación total de la ..Y BONIF......................401 Gobierno Central .................119 ...a “ROCK BOCKTON SAA”..701 Mercadería x/x Por la Provisión de la nueva .a “ROCK BOCKTON SAA” Finalmente hacemos la cobranza de dicha Factura...................VENTAS......y Bonif.121 Facturas x Cobra 40..100 ...................................................CLIENTES.....741 Dsctos Rebaj..Nota de Crédito Nº 001-2010 Luego emitimos la nueva Factura de Venta Nº 040-6060 ---------------.....

........119 ...........119 ............101 Caja 12...................Nº 040-6060 emitida ...a “ROCK BOCKTON SAA” .........121 Facturas x Cobra x/x Por la cobranza de la Factura ...............---------------..CLIENTES......4 ---------------10 CAJA Y BANCOS........