PE165Be03 Plan Ventas

PLAN de VENTAS PE165B
Este libro para Excel© ha sido programado para elaborar y planificar las ventas a uno y varios años.
Antes de comenzar, es importante que leas las recomendaciones de funcionamiento incluidas en esta hoja.
Gracias por tu confianza.
Libro basado en un diseño original de D. Guillot, le agradecemos su aportación.
Configuración general
Denominación Miempresa ◄ Pon aquí la denominación que quieres que aparezca en los informes.
Año - ejercicio 2015 ◄ Año objeto del presupuesto.
Primer mes del presupuesto Enero ◄ Elige del desplegable el mes (por el que quieres comenzar).
Observaciones
Incluye aquí los datos básicos, tal y como quieres que aparezcan en el libro
Si quieres modificar el libro, primero deberás desproteger las hojas, algunas tienen el siguiente password………….. PE165B
Ha sido revisado en profundidad, no obstante si consideras que hay algún error, por favor háznoslo saber y lo repararemos inmediatamente.
Agradeceremos todas las sugerencias, comentarios e, incluso, críticas que desees hacer: Tus ideas nos ayudarán a mejorar.
© versión en español: e.ditor consulting s.l. y el autor.
información siguiente ►
Objetivos y uso de este libro ▲ volver
Este libro sirve para:

Parte A: Elaborar previsiones de venta por PRODUCTO a uno y hasta 5 años.
Método especialmente adecuado para empresas que comercializan productos y, en general, para todos aquellos que desean planificar detalladamente
partiendo de las ventas por producto ( o servicio).
Parte B: Planear las ventas por ORIGEN Y CONTACTO (o tipo de cliente) a uno y hasta 5 años.
Método adecuado para empresas de servicios y, en general, para todas aquellas que tienen fuerza de ventas y desean planificar detalladamente partiendo de
sus ratios de eficiencia.
Parte C: Realizar cálculos presupuestarios

- 1 - Distribuir fácilmente el presupuesto anual entre zonas o vendedores. (Hoja c1).
- 2 - Calcular variables (% sobre ventas). (Hoja c2).
- 3 - Obtener un resumen para enlazarlo con un plan general o de negocio (Hoja c3).
Esperamos que te sea muy útil.
Ten en cuenta ▲ volver
- Todas las hojas y el libro están protegidos, en algunos casos con el password indicado en la pág. de inicio, te recomendamos que lo cambies.
- Todos los cálculos y operaciones del libro se realizan desde las hojas visibles que son totalmente modificables.
- La única hoja que no podrás modificar es "SB" (oculta), su contenido no afecta a la programación del libro.
- Muchas hojas incluyen filas ocultas que puedes utilizar mostrándolas: Menú Formato > Filas > Mostrar.
- Antes de comenzar a trabajar con una hoja es importante que leas su información de uso, de esta forma sacarás el máximo partido del libro.
- Las cifras que puedes encontrar son puramente "decorativas" y sin valor, no olvides borrarlas todas antes de comenzar a trabajar.
Asistencia y garantía ▲ volver
Si tienes alguna sugerencia, comentario o detectas algún error en este producto, por favor, ponte en contacto con nosotros.
Te contestaremos inmediatamente y, si es el caso, lo resolveremos a la mayor brevedad.
En caso de error o mal funcionamiento de origen, te reenviaremos el producto reparado sin ningún coste adicional para ti.
Si nos haces saber tus sugerencias y son factibles, las incluiremos y te enviaremos gratuitamente la nueva versión en cuanto esté disponible.
atención personalizada
Muchas gracias por tu confianza.
Versión y derechos de autor ▲ volver
El usuario de este libro para Excel© puede realizar todas las modificaciones que considere oportunas para su uso personal o profesional pero en ningún caso
puede comerciar, distribuir o arrogarse su autoría sin la autorización previa y por escrito de sus autores.
© versión en español: e.ditor consulting s.l. y el autor

Producto: PE165B v1.0 Marzo 2008
Si deseas más información:

Contactar con los autores: info@e.ditor.com
Dudas, consultas o asistencia: atencion@e.ditor.com
Excel© es una marca registrada de Microsoft Corporation.
AVISO LEGAL:
Respecto a este producto y, en general, todas las plantillas distribuidas por e.ditor:
Una plantilla es una estructura creada para facilitar los cálculos empresariales, no es un plan o presupuesto en sí mismo ni sus resultados o formas de cálculo deben
considerarse correctos en todos los países y circunstancias. Es el propio usuario quien debe incluir adecuadamente los datos y contenidos adecuados a su plan, revisar que
los cálculos y operaciones sean correctos y disponer de los conocimientos técnicos y las informaciones para hacerlo.
Al adquirir una plantilla distribuida por e.ditor, únicamente se está abonando el tiempo y el conocimiento que el autor ha invertido en la creación de la plantilla tal y como le
es entregada, no se adquiere ningún derecho a asesoramiento o asistencia para el desarrollo del Plan, ni para la adaptación de la plantilla a las necesidades específicas del
usuario o de la legislación del país. Estos servicios están disponibles en nuestra web previo pago del coste correspondiente y pueden solicitarse por e-mail a
online@e.ditor.com. Las condiciones generales de venta y uso están detalladas en la propia web (accesibles desde cualquier página de la web) y son aceptadas por el
usuario antes de la compra.
Respecto a este fichero:

Este fichero Excel@ ha sido guardado con la última versión para Windows XP, Excel® es compatible con la mayor parte de hojas de cálculo pero si quieres otra versión,
Este fichero Excel ha sido guardado con la última versión para Windows XP, Excel es compatible con la mayor parte de hojas de cálculo pero si quieres otra versión, por
por favor pídenosla a online@e.ditor.com. Al precio original sólo habrá que añadirle el coste de transformación a la versión que desees (te informaremos previamente). Ten
favor pídenosla a online@e.ditor.com. Al precio original sólo habrá que añadirle el coste de transformación a la versión que desees (te informaremos previamente). Ten en
en cuenta que este fichero es entregado de forma que el usuario pueda modificarlo como desee, por esta razón, e.ditor no puede hacerse responsable de su idoneidad ni
cuenta que el texto adjunto ha sido elaborada por un autor tercero para sus propios fines y es entregado de forma que el usuario puede modificarlo como desee, por esta
de su corrección.
razón, e.ditor no puede hacerse responsable de su idoneidad ni de su corrección.
▲ volver
Miempresa PLAN de VENTAS - PARTE A: PLAN POR PRODUCTO
Planificación a uno y varios años de las ventas por producto.

Aquí puedes planificar las ventas por producto y distribuirlas por zonas.
Método adecuado para empresas que comercializan productos.
Naturalmente puedes usar únicamente las hojas que te convengan y hasta donde te interese.
Si tienes histórico de ventas comienza por la primera hoja (a1) en caso contrario ve directamente a la tercera (a3).
Hay siete hojas

a1 Datos de venta por producto del año anterior ir a DATOS ►
Aquí se introducen todos los datos de ventas del ejercicio anterior sobre los que se basarán los cálculos posteriores.
a2 Confección del presupuesto anual por producto (sobre la base de los datos anteriores) PRESUPUESTO ►
En esta hoja se elabora la previsión de ventas respecto a la cartera existente en el ejercicio anterior.
a3 Introducción de nuevos productos en el primer ejercicio N. PRODUCTOS ►

Aquí se reflejan las previsiones respecto a nuevos productos. Aquellos que no tienen datos históricos deben comenzar aquí.
a4 Distribución del presupuesto anual por zonas y canales DISTRIBUCIÓN ►

Esta hoja permite distribuir el presupuesto elaborado entre distintas zonas y canales.
R1 Resúmenes del presupuesto anual, informes y gráficos RESÚMENES ►

Esta hoja te presenta 8 informes distintos con diversos gráficos, listos para imprimir y presentar.
a5 Previsiones de venta a 5 años PREVISIONES ►
Partiendo del presupuesto anterior, aquí se elaboran las previsiones de venta de los años siguientes.
R2 Resúmenes a 5 años, informes y gráficos RESÚMENES ►
Esta hoja te presenta un informe con diversos gráficos, listo para imprimir y presentar.
◄ anterior siguiente ►
◄ anterior ▲ volver resumen información siguiente ►
Miempresa DATOS HISTÓRICOS POR PRODUCTO

DATOS DE LOS PRODUCTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 2011 2012 2013
1 FACTURACIÓN EJERCICIO ANTERIOR 2014
Producto Código Precio Compra Precio Venta 18,600 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100
Selector 2 velocidades 928989g 5.00 10.00 18,600 100.0% 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
S/D 0 0.0%
Último S/D 0 0.0%
cuota de ventas por meses ► 5.38% 5.91% 6.45% 6.99% 7.53% 8.06% 8.60% 9.14% 9.68% 10.22% 10.75% 11.29%
▲ Hay filas ocultas 1,000 2,100 3,300 4,600 6,000 7,500 9,100 10,800 12,600 14,500 16,500 18,600 ventas
2 VENTAS EN UNIDADES EJERCICIO ANTERIOR 2014 AÑOS ANTERIORES
Producto Código Coste Compra Margen S/C 1,860 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 0 0 0
Selector 2 velocidades 928989g 9,300.00 9,300.00 1,860 100.0% 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
0 0 S/D S/D 0 0.0%
Último 0 S/D S/D 0 0.0%
9,300.00 9,300.00 50.00%CMV► 5.38% 5.91% 6.45% 6.99% 7.53% 8.06% 8.60% 9.14% 9.68% 10.22% 10.75% 11.29%
▲ Hay filas ocultas
3 RESUMEN
Resumen ventas EJERCICIO ANTERIOR 2014
Total Ventas en unidades 1,860

Total Ventas en Facturación 18,600.00 Ventas en unidades
Precio medio de venta 10.00
Coste Total Compra 9,300.00 225
Coste promedio compra 5.00 200
Coste de las ventas v/compra 50.00% 175
Margen Bruto s/compra 9,300.00 150
% Margen Bruto s/compra 50.00% 125
100
75
50
25
0
Column K
Column N
Column Q
Column T Column V
Facturación
2,250
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
750
500
250
0
Column K
Column N
Column Q
Column T
Column V
Facturación acumulada
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Column K
Column N
Column Q Column S
Column U
INFORMACIÓN GENERAL
¿Cómo funciona esta hoja?
Aquí se incluyen los datos históricos de tu cartera de productos.

En función de los datos que incluyas, en las hojas posteriores se podrán realizar más o menos estimaciones.
Debe incluirse:
● Datos de cada producto.
● Facturación (ventas en unidades m onetarias) de cada prod ucto.
● Unidades vendidas en el ejercicio anterior (opcionalmente: en los años anteriores)
● Precio unitario de compra de cada producto (opcional pero importante: per mitirá tener en cuenta el margen bruto).
Al final tienes un resumen y varios gráficos.
Recomendaciones generales
● Las celdas donde debes poner tus datos son las que tienen el fondo blanco, muchas veces incluyen datos a modo
de ejemplo, es recomendable que antes de comenzar a trabajar con una hoja, borres dichos datos.
● Para moverte por el libro es recomendable usar los links que aparecen en la parte superior de cada hoja.
Te será especialmente útil éste: que te permite volver al inicio desde cualquier punto de la hoja.
▲ volver
◄ anterior ▲ volver información siguiente ►
Miempresa CÁLCULO del PRESUPUESTO ANUAL 2015

resultado previsiones 2014 2015 Variación Esta hoja sirve para elaborar el presupuesto, todos los cálculos se
basan en los datos históricos (hoja anterior); puedes:
Ventas previstas en unidades 1,860 1,860 0.00% ● (1) Hacer cambios globales: Afectarán a todos los productos.
Ventas previstas en facturación 18,600 20,460 10.00% ● (2) Hacer cambios por producto: Afectarán sólo al producto concreto.
Coste de las ventas v/compra 9,300 9,300 0.00% Recomendado: Haz los cambios globales y luego ajústalos caso por caso.
Margen bruto v/compra 9,300 11,160 20.00%
◄ Aquí (izquierda) tienes el resultado de los cambios que vas haciendo.
% Margen bruto v/compra 50.00% 54.55% 4.55%
1 PREVISIÓN GLOBAL Ten en cuenta:

% cambio Resultado 1º PREVISIÓN GLOBAL: Poner el % respecto al año pasado
cambio global del precio de venta 10.00% 11.00 La variación que aquí incluyas se trasladará a todos los productos, excepto en
cambio global ventas en unidades 1,860 aquellos productos donde pongas previsiones individuales (columna OTRO)
cambio global del precio de compra 5.00 2º PREVISIONES POR PRODUCTO: Poner importe.
Ten en cuenta que las previsiones se acumulan, si has hecho previsiones
globales, dichas previsiones permanecerán excepto en los casos donde hayas
puesto datos por producto.
2 PREVISIONES POR PRODUCTO
PRECIO de VENTA VENTAS en UNIDADES FACTURACIÓN PRECIO COMPRA
Producto Código 2014 PREVISIÓN OTRO 2011 2012 2013 2014 Tendencia PREVISIÓN OTRA 2014 PREVISIÓN OTRO 2014 PREVISIÓN OTRO
Selector 2 velocidades 928989g 10.00 11.00 0 0 0 1,860 D/insuf 1,860 18,600.00 20,460.00 5.00 5.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
Último 0 S/D S/D 0 0 0 0 No data 0 0.00 S/D 0.00 0.00
Esta hoja sirve para confeccionar el presupuesto, "jugando" con los tres factores clave: precio de venta, unidades y precio de compra.
En general:
- La hoja toma como base para el cálculo los datos del ejercicio pasado (incluidos en la hoja anterior).
- Para definir el presupuesto de ventas, te permite hacer variaciones en % sobre (a) el precio de venta y (b) las unidades vendidas.
- Para definir el coste de las ventas, te permite variar el precio de compra.
… Finalmente, la hoja te permite también realizar ajustes, producto por producto, de todos estos factores (en este caso debes poner importes).
En la parte superior de la pantalla puedes visualizar constantemente el resultado de las variaciones que vas haciendo.
Procedimiento recomendado:
1ª HAZ LA PREVISIÓN GLOBAL (sección 1): Incluye los cambios generales en % que (prevés) se producirán este año respecto al año anterior.
Los % que incluyas aquí se aplicarán a todos los productos
● Cambio en el precio de venta: Pon un % (en positivo si subirás los precios, en negativo si los bajarás). El % positivo incrementará la facturación.
Facturarás más sin vender más unidades, en consecuencia se incrementará el margen bruto (si no sube el coste de los productos igual)
● Cambio en las ventas en unidades: Pon un % (en positivo o en negativo). El % positivo incrementará las ventas, la facturación y los costes de compra.
Venderás y facturarás más y el margen bruto permanecerá igual (si no cambia el coste de los productos)
● Cambio de precio de compra: Pon un % (en positivo o en negativo). Este cambio en positivo incrementará el coste de compra.
El margen bruto disminuirá, lo puedes compensar subiendo los precios (siempre que sea aceptable por el mercado… es mejor un mb pequeño que cero ventas)
2ª REVISA EL RESULTADO PRODUCTO POR PRODUCTO (sección 2) y haz los ajustes que consideres necesarios usando la columna "OTRO"
● La columna con el año, te informa de los datos históricos (vienen de la hoja anterior).
● La columna PREVISIÓN, te informa de la previsión habiendo aplicado los % globales.
● La columna OTRO, te permite corregir esa previsión poniendo otra cifra.
Si pones un dato en esta columna, la hoja lo tomará como bueno e ignorará (en ese caso) la previsión global.
Una ayuda:
Tendencia: Si en la hoja precedente pusiste las ventas de los años anteriores, aquí dispondrás de una ayuda adicional, la tendencia (lineal)
Se trata de un pronóstico basado en datos estadísticos que puede servirte de orientación.
Si no hay datos en esa columna aparece "No data". Si los datos (número de años) no son suficientes para ofrecer un pronóstico mínimo, aparece "D/insuf".
Modificar la hoja
Modificar la hoja no es muy difícil … pero se requieren conocimientos de Excel© y algo de paciencia:
● ZONA DE CÁLCULOS: Está situada en unas columnas ocultas a la derecha de la zona de trabajo (RANGO V2:AE139), muéstralas antes de hacer cualquier cambio.
● TEN EN CUENTA: Que hay signos y avisos en dicha zona, no los borres. Si añades filas, deberás añadirlas también en las demás hojas.
Recomendaciones generales y cosas a tener en cuenta…

● Las celdas donde debes poner tus datos son las que tienen el fondo blanco, muchas veces incluyen datos a modo
● Para moverte por el libro es recomendable usar los links que aparecen en la parte superior
Te será especialmente útil éste: ▲ volver que te permite volver al inicio desde cualquier punto de la hoja.
Miempresa INTRODUCCIÓN NUEVOS PRODUCTOS

DATOS DE LOS NUEVOS PRODUCTOS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 PREVISIONES de VENTA VENTAS PREVISTAS EN UNIDADES
Producto Código Precio Compra Precio Venta 9,480 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900
Nuevo producto 1 928989g 3.76 7.85 1,860 19.6% 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
0 0.0%
Nuevo último 0 0.0%
cuota de ventas por meses ► 7.17% 7.38% 7.59% 7.81% 8.02% 8.23% 8.44% 8.65% 8.86% 9.07% 9.28% 9.49%
▲ Hay filas ocultas 785 1,649 2,591 3,611 4,710 5,888 7,144 8,478 9,891 11,383 12,953 14,601
2 PREVISIONES de FACTURACIÓN FACTURACIÓN PREVISTA

Producto Código Coste Compra Margen S/C 14,601 785.00 863.50 942.00 1,020.50 1,099.00 1,177.50 1,256.00 1,334.50 1,413.00 1,491.50 1,570.00 1,648.50
Nuevo producto 1 928989g 6,993.60 7,607.40 14,601.00 100.0% 785.00 863.50 942.00 1,020.50 1,099.00 1,177.50 1,256.00 1,334.50 1,413.00 1,491.50 1,570.00 1,648.50
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevo último 0 S/D S/D 0.00 0.0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,993.60 7,607.40 52.10% CMV► 5.38% 5.91% 6.45% 6.99% 7.53% 8.06% 8.60% 9.14% 9.68% 10.22% 10.75% 11.29%
3 RESUMEN
Resumen VENTAS NUEVOS PRODUCTOS2015

Total Ventas en unidades 9,480
Total Ventas en Facturación 14,601.00
Ventas en unidades
Precio medio de venta 1.54
Coste Total Compra 6,993.60 900
Coste promedio compra 0.74 800
Coste de las ventas v/compra 47.90% 700
Margen Bruto s/compra 7,607.40 600
% Margen Bruto s/compra 52.10% 500
400
300
200
100
0
Column K
Column N
Column Q
Column T Column V
Facturación
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Column K
Column N
Column Q
Column T
Column V
Facturación acumulada
15,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
Column K
Column N
Column Q Column S
Column U
En esta hoja se definen las previsiones de venta de nuevos productos para el ejercicio.
Aquí debes incluir:

● Datos de cada producto.
● Precio de compra.
● Precio de venta.
● Ventas en unidades y mes a mes.
… la hoja calcula el resto.
Al final tienes un resumen y varios gráficos.
Recomendaciones generales
● Las celdas don de debes poner tus datos son las que tienen el fondo blanco, muchas veces incluyen datos a m odo
● Para moverte por el libro es recomendable usar los links que aparecen en la parte superior.
Miempresa DISTRIBUCIÓN del PRESUPUESTO 2015

1 VENTAS POR PRODUCTO y ZONA O CANAL 0
A PRODUCTOS ANTERIORES
ZONA ► Uno Dos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100.00% CUOTA G ► 1.00% 1.00% 81.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Producto Código Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas TOTAL
Selector 2 velocidades 928989g 204.60 204.60 16,572.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 20,460.00
Cuota de la zona ► 0.0%
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Último 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL VENTAS 204.60 204.60 16,572.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 20,460.00
B NUEVOS PRODUCTOS 0
ZONA ► Uno Dos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100.00% CUOTA G ► 1.00% 1.00% 81.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Producto Código Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas TOTAL
Nuevo producto 1 928989g 146.01 146.01 11,826.81 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 14,601.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevo último 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL VENTAS 146.01 146.01 11,826.81 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 14,601.00
TOTAL VENTAS por ZONA 350.61 350.61 28,399.41 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 35,061.00
2 TOTAL VENTAS POR ZONA y CANAL 0
CANAL ► 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
100.00% CUOTA ► 1.00% 1.00% 81.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
ZONA Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas Ventas
Uno 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
Cuota del canal en la zona ►
Dos 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3 28,399.41 283.99 283.99 23,003.52 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99
4 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
5 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
6 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
7 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
8 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
9 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
10 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
11 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
12 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
13 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
14 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
16 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
17 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
18 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
19 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
20 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
TOTAL VENTAS 35,061.00 350.61 350.61 28,399.41 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61 350.61
Esta hoja sirve para distribuir el presupuesto anterior por zonas y-o canales.
Los datos de inicio (presupuesto por producto) provienen de las hojas anteriores.
Criterio general: CUOTAS (en %)

Esta hoja asigna automáticamente el presupuesto mediante CUOTAS, es decir: tú sólo indicas el % sobre el total de ventas previstas que asumirá cada zona
o canal y los importes los incluye la hoja. Importante: vigila las sumas de % que hay en la hoja, siempre deben sumar 100% o el presupuesto no cuadrará.
En primer lugar pon la denominación de cada zona y-o canal (fila 11)
Hay espacio para 20 zonas, puedes ampliarlas (necesarios conocimientos de Excel) pero antes lee la información de esta sección.
Después, distribuye el presupuesto. Observa que la hoja está dividida en dos partes:
1ª VENTAS POR PRODUCTO Y ZONA (o CANAL): sirve para distribuir el presupuesto en zonas (o canales si no quieres hacer ambas cosas).
El presupuesto se asigna indicando la cuota en % que corresponde a cada zona o canal. Tienes dos opciones:
● CUOTA G (GLOBAL): Introduces la cuota global (o total) por cada zona y el presupuesto se distribuye.
● PRODUCTO POR PRODUCTO: Puedes asignar a cada zona una cuota distinta por cada producto (indicado como "Cuota de la Zona").
Ten en cuenta que si pones una cuota global, se aplicará en esa zona a todos los productos … pero si incluyes una cuota específica de producto, la hoja
tomará ese cambio como válido e ignorará (en ese producto) la cuota global.
Recomendación: Pon una cuota global y luego ajusta -una por una- las cuotas de producto.
Importante: Antes de dar por bueno el presupuesto, revisa las sumas de % (derecha), deben estar todas al 100% o el presupuesto no cuadrará.
2ª VENTAS POR ZONA y CANAL (uso opcional): sirve para distribuir el presupuesto de cada zona en canales.
El procedimiento es el mismo anterior pero, en este caso, a la izquierda tenemos las zonas con su presupuesto total y a la derecha los canales.
¿Qué es?…¿Cómo se usa?

● ZONA: Pueden ser áreas geográficas (norte, sur, etc.), delegaciones, zonas de vendedores o cualquier otra división operativa que te sirva.
● CANAL: Pueden ser canales de distribución (gdes. superficies, detallistas, mayoristas…), canales de venta (web, tv, tmk, etc.) o otra subdivisión que te sirva.
Puedes usar esta clasificación como desees, no es necesario ser "ortodoxo". Ejemplo:
Tienes delegaciones y cada delegación tiene vendedores, usa la primera sección (zonas) para distribuir el presupuesto entre las delegaciones y la segunda (canales)
para subdistribuirlo entre los vendedores.
Modificar la hoja
Modificar la hoja no es muy difícil … pero se requieren conocimientos de Excel© y algo de paciencia:
● ZONA DE CÁLCULOS: Está situada en unas columnas ocultas a la derecha de la zona de trabajo, muéstralas antes de hacer cualquier cambio.
● TEN EN CUENTA: Que hay signos y avisos en dicha zona, no los borres. Si añades filas, deberás añadirlas también en las demás hojas.
Recomendaciones generales y cosas a tener en cuenta…

● Las celdas donde debesponer tus datos son las que tienen el fondo blanco, muchas veces incluyen datos a modo
● Para moverte por el libro es recomendable usar los links que aparecen en la parte superior
◄ anterior ▲ volver resumen siguiente ►
Miempresa PRESUPUESTO ANUAL de VENTAS 2015

Aquí encontrarás 8 resúmenes y gráficos listos para imprimir y presentar, están numerados del 1 al 8 (scroll abajo).
Recomendaciones: para una mejor presentación oculta las filas y columnas que no hayas usado - Si quieres hacer cambios hazlos en las hojas anteriores.
1 Miempresa Presupuesto de ventas por PRODUCTO - 1a - Facturación productos anteriores Ejercicio 2015
Producto Código Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Selector 2 velocidades 928989g 20,460.00 58.36% 1,100.00 1,210.00 1,320.00 1,430.00 1,540.00 1,650.00 1,760.00 1,870.00 1,980.00 2,090.00 2,200.00 2,310.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Último 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 20,460.00 58.36% 1,100.00 1,210.00 1,320.00 1,430.00 1,540.00 1,650.00 1,760.00 1,870.00 1,980.00 2,090.00 2,200.00 2,310.00
2 Miempresa Presupuesto de ventas por PRODUCTO - 1b - Facturación nuevos productos y total Ejercicio 2015
Nuevo producto 1 928989g 14,601.00 41.64% 785.00 863.50 942.00 1,020.50 1,099.00 1,177.50 1,256.00 1,334.50 1,413.00 1,491.50 1,570.00 1,648.50
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevo último 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ventas 14,601.00 41.64% 785.00 863.50 942.00 1,020.50 1,099.00 1,177.50 1,256.00 1,334.50 1,413.00 1,491.50 1,570.00 1,648.50
TOTAL VENTAS EJERCICIO 35,061.00 1,885.00 2,073.50 2,262.00 2,450.50 2,639.00 2,827.50 3,016.00 3,204.50 3,393.00 3,581.50 3,770.00 3,958.50
3 Miempresa Presupuesto de ventas por PRODUCTO - 2a - Ventas en unidades - Productos anteriores Ejercicio 2015
Selector 2 velocidades 928989g 1,860 16.40% 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Último 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1,860 16.40% 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
4 Miempresa Presupuesto de ventas por PRODUCTO - 2b - Ventas en unidades - Nuevos productos y total Ejercicio 2015
Nuevo producto 1 928989g 1,860 16.40% 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo último 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 7,620 67.20% 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690
Total 9,480 83.60% 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900
TOTAL UNIDADES EJERCICIO 11,340 780 810 840 870 900 930 960 990 1,020 1,050 1,080 1,110
5 Miempresa Presupuesto de ventas por PRODUCTO - 3a - FACTURACIÓN POR ZONA - Productos anteriores Ejercicio 2015
Producto Código Uno Dos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Selector 2 velocidades 928989g 204.60 204.60 16,572.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Último 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ventas 205 205 16,573 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
Cuota de zona 1.00% 1.00% 81.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
6 Miempresa Presupuesto de ventas por PRODUCTO - 3b - FACTURACIÓN POR ZONA - Nuevos productos Ejercicio 2015
Producto Código Uno Dos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nuevo producto 1 928989g 146.01 146.01 11,826.81 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01 146.01
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevo último 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Ventas 146 146 11,827 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
Cuota de zona 1.00% 1.00% 81.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
TOTAL VENTAS POR ZONA EJERCICIO 351 351 28,399 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351
Cuota de ventas por zona - TOTAL 1.00% 1.00% 81.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
7 Miempresa Presupuesto de VENTAS - 4 - FACTURACIÓN TOTAL por ZONA Y CANAL Ejercicio 2015
Zona Venta Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uno 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
Dos 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3 28,399.41 283.99 283.99 23,003.52 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99 283.99
4 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
5 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
6 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
7 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
8 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
9 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
10 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
11 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
12 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
13 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
14 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
16 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
17 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
18 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
19 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
20 350.61 3.51 3.51 283.99 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
Total 35,061.00 351 351 28,399 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351
Cuota por canal (total) 1.00% 1.00% 81.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
8 Miempresa RESUMEN - Presupuesto Anual de Ventas y análisis Ejercicio 2015
VENTAS PREVISTAS Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ventas previstas cartera actual productos 20,460.00 58.36% 1,100.00 1,210.00 1,320.00 1,430.00 1,540.00 1,650.00 1,760.00 1,870.00 1,980.00 2,090.00 2,200.00 2,310.00
Ventas previstas nuevos productos 14,601.00 41.64% 785.00 863.50 942.00 1,020.50 1,099.00 1,177.50 1,256.00 1,334.50 1,413.00 1,491.50 1,570.00 1,648.50
Total ventas previstas 35,061.00 1,885.00 2,073.50 2,262.00 2,450.50 2,639.00 2,827.50 3,016.00 3,204.50 3,393.00 3,581.50 3,770.00 3,958.50
Ventas acumuladas 1,885.00 3,958.50 6,220.50 8,671.00 11,310.00 14,137.50 17,153.50 20,358.00 23,751.00 27,332.50 31,102.50 35,061.00
EVOLUCIÓN PREVISTA de las VENTAS 2014 2015
TOTAL TOTAL % Anter. CARTERA % Anter. NUEVOS PR.

Unidades vendidas 1,860 11,340 509.68% 1,860 0.00% 9,480
Facturación 18,600.00 35,061.00 88.50% 20,460.00 10.00% 14,601.00
Precio Medio de venta 10.00 3.09 -69.08% 11.00 10.00% 1.54
Coste de las ventas v/compra 9,300.00 16,293.60 75.20% 9,300.00 0.00% 6,993.60
Margen bruto v/compra 9,300.00 18,767.40 101.80% 11,160.00 20.00% 7,607.40
% Margen bruto v/compra 50.00% 53.53% 3.53% 54.55% 4.55% 52.10%
Ventas Venta Total Facturación acumulada

2,500 4,000 40,000
2,250 3,500
2,000 35,000
1,750 3,000
30,000
1,500 2,500
2,000 25,000
1,000 1,500 20,000
500 1,000 15,000
500
0 10,000
0
Column I Column L Column I Column L 5,000
Column O Column R Column O Column R
0
Column I
Column L Column O
Column R Column T
Row 328 Row 329 Row 328 Row 329
Ventas comparadas Facturación comparada

20,000
2,250 17,500
2,000
15,000
1,750
1,500 12,500
1,250 10,000
1,000
750 7,500
500 5,000
250
0 2,500
Column K Column N
Column Q 0
Column T
Colu Colu Colu Colu Colu Colu Colu Colu Colu Colu Colu Colu
mn K mn L mn M mn N mn O mn P mn Q mn R mn S mn T mn U mn V
Row 8 Row 60
16 17 18 19 20
204.60 204.60 204.60 204.60 204.60

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 205 205 205 205

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
16 17 18 19 20
146.01 146.01 146.01 146.01 146.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
146 146 146 146 146

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
351 351 351 351 351

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
16 17 18 19 20
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
283.99 283.99 283.99 283.99 283.99
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
351 351 351 351 351

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
Miempresa PREVISIONES a 5 AÑOS 2015 - 2019

RESUMEN RESULTADOS 2016 2017 2018 2019
Ventas PRODUCTOS CARTERA 35,061.00 100.00% 35,061.00 100.00% 35,061.00 100.00% 35,061.00 100.00%
Ventas NUEVOS PRODUCTOS 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL VENTAS 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00%
Coste de las VENTAS (compras) 16,293.60 0.00% 16,293.60 0.00% 16,293.60 0.00% 16,293.60 0.00%
Margen Bruto 18,767.40 53.53% 18,767.40 53.53% 18,767.40 53.53% 18,767.40 53.53%
1 CARTERA DE PRODUCTOS
A ajuste GLOBAL % Variación respecto año anterior % Variación respecto año anterior % Variación respecto año anterior % Variación respecto año anterior
variación global del precio de venta
variación global ventas en unidades
variación global de precios compra
B ajuste por PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019

Producto Código Unid.Vend. Precio Vta. Ventas Unid.Vend. Precio Vta. Ventas Unid.Vend. Precio Vta. Ventas Unid.Vend. Precio Vta. Ventas Unid.Vend. Precio Vta. Ventas
Selector 2 velocidades 928989g 1,860 11.00 20,460.00 20,460.00 20,460.00 20,460.00 20,460.00
0 0 0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Último 0 0 S/D S/D S/D S/D S/D S/D
Nuevo producto 1 928989g 1,860 7.85 14,601.00 14,601.00 14,601.00 14,601.00 14,601.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Nuevo último 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTALES 11,340 35,061.00 0 35,061.00 0 35,061.00 0 35,061.00 0 35,061.00
2 INTRODUCCIÓN NUEVOS PRODUCTOS 2016 2017 2018 2019

Producto Código P.Compra Unid.Vend. Precio Vta. Ventas P.Compra Unid.Vend. Precio Vta. Ventas P.Compra Unid.Vend. Precio Vta. Ventas P.Compra Unid.Vend. Precio Vta. Ventas
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00
1 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2 0.00
0 0.00
1 0.00
9 0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES 0 0.00 TOTALES 0 0.00 TOTALES 0 0.00 TOTALES 0 0.00
Esta hoja sirve para confeccionar - paso a paso - una previsión de ventas a varios años.
Los datos de inicio provienen del presupuesto anterior, si no lo has hecho, aquí no podrás trabajar.
Está dividida en dos partes:

1ª CARTERA de PRODUCTOS: sirve para efectuar las previsiones de venta de los productos que estaban en cartera el último año.
Puedes hacer estas previsiones de dos formas:
● GLOBAL: Introduces un % de variación en la celda correspondiente y cambian todos los productos en ese %
● PRODUCTO POR PRODUCTO: Puedes cambiar, producto por producto, las unidades y el precio (aquí debes incluir una cifra)
Ten en cuenta que si haces un cambio global, afectará a todos los productos … pero si incluyes un cambio en un producto, la hoja tomará ese cambio
como válido e ignorará (en ese producto) el % global.
Recomendación: Haz primero los cambios globales y luego ajusta uno por uno los productos.
2ª INTRODUCCIÓN de NUEVOS de PRODUCTOS: sirve para prever el lanzamiento de nuevos productos en años posteriores.
Ten en cuenta:
● Un producto sólo es nuevo el primer año, después pasa a formar parte de la cartera y se gestiona como el resto.
● Cada año tiene un espacio concreto para incluir nuevos productos, debes incluirlos en su lugar.
◄ anterior ▲ volver siguiente ►
Miempresa PRESUPUESTO A 5 AÑOS

Aquí tienes el resumen y los gráficos listos para imprimir y presentar.
Recomendación: para una mejor presentación (1) oculta las filas y columnas que no hayas usado (2) Ajusta el rango de impresión.
Miempresa Estimaciones de venta a 5 años

Concepto 2015 2016 2017 2018 2019
Unidades vendidas 11,340 11,340 0.00% 11,340 0.00% 11,340 0.00% 11,340 0.00%
Venta productos cartera 20,460.00 35,061.00 71.36% 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00%
Venta nuevos productos 14,601.00 0.00 -100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL VENTAS 35,061.00 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00% 35,061.00 0.00%
Precio Medio de venta 3.09 3.09 0.00% 3.09 0.00% 3.09 0.00% 3.09 0.00%
Coste de las ventas v/compra 16,293.60 16,293.60 0.00% 16,293.60 0.00% 16,293.60 0.00% 16,293.60 0.00%
Margen bruto v/compra 18,767.40 18,767.40 0.00% 18,767.40 0.00% 18,767.40 0.00% 18,767.40 0.00%
% Margen bruto v/compra 53.53% 53.53% 0.00% 53.53% 0.00% 53.53% 0.00% 53.53% 0.00%
Ventas Total Ventas

40,000 40,000
35,000 35,000
30,000 30,000
25,000 25,000
20,000 20,000
15,000 15,000
10,000 10,000
5,000 5,000
0 0
Column G Column L Column G Column L
Column R Column R
Venta productos Venta nuevos Venta productos Venta nuevos

cartera productos cartera productos
Ventas en unidades Ventas y margen

12,000 40,000
11,000 35,000
10,000 30,000
9,000 25,000
8,000
7,000 20,000
6,000 15,000
10,000
4,000 5,000
0
2,000 Column G Column L
0 Column R
Column G
Column L
Column R TOTAL VENTAS Coste de las ventas Margen bruto
v/compra v/compra
2015
2016
2017
2018
2019
Miempresa PLAN de VENTAS - PARTE B: PLAN por ORIGEN y CONTACTO
Plan de ventas por origen, contactos y ratio de ventas

Aquí puedes planificar las ventas partiendo de los orígenes de los contactos y los ratios.
Este método es adecuado para empresas de servicios y-o empresas con equipo/s de venta/s
Hay cinco hojas

b1 Premisas (configuración) ir a PREMISAS ►
Aquí se definen las premisas (assumptions) básicas del plan.
b2 Confección del plan anual por origen o tipo de cliente PLAN ANUAL ►
En esta hoja se elabora la previsión de ventas del ejercicio sobre la base del número de contactos y la eficiencia.
R1 Resúmenes del presupuesto anual y gráficos ir a RESUMEN ►

Esta hoja te presenta el resumen del presupuesto anual y 5 gráficos, listos para imprimir y presentar.
b3 Previsiones de venta a 5 años PREVISIONES ►
Partiendo del presupuesto anterior, aquí se elaboran las previsiones de venta de los años siguientes.
R2 Resumen a 5 años y gráficos RESUMEN 5 ►
Esta hoja te presenta un informe con 3 gráficos, listo para imprimir y presentar.
Miempresa PLAN de VENTAS por ORIGEN 1 - PREMISAS

1 TIPOS DE SERVICIO (o PRODUCTO), PRECIOS Y PRODUCTOS/COSTES ASOCIADOS
Tipos de servicio, precios y costes Precio medio por cada venta Coste
Tipos de servicio Características Servicio Producto Total producto PCV
Servicio tipo A 1,200.00 100.00 1,300.00 50.00
Servicio tipo B 0.00
Servicio tipo C 0.00
Servicio tipo D 0.00
Servicio tipo E 0.00
Servicio tipo F 0.00
Servicio tipo G 0.00
Servicio tipo H 0.00
Servicio tipo I 0.00
Servicio tipo J 0.00
1,300
2 ORÍGENES DE LOS CONTACTOS
Denominación del origen Características
Visitas
Publicidad prensa
Publicidad radio
Prospecting
Recomendaciones
Otro origen
Otro origen 2
Otro Origen 3
3 % DE VENTA POR ORIGEN

% de venta de Tipos de servicio según origen
Denominación del origen
Visitas Publicidad prensa Publicidad radio Prospecting Recomendaciones Otro origen Otro origen 2 Otro Origen 3
Servicio tipo A 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Servicio tipo B
Servicio tipo C
Servicio tipo D
Servicio tipo E
Servicio tipo F
Servicio tipo G
Servicio tipo H
Servicio tipo I
Servicio tipo J
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
0 0 0 0 0 0 0 0
0
ZONA DE CONTROL - NO BORRAR
En esta hoja se definen los puntos clave del plan sobre los que el libro calculará las ventas.
Observa que hay tres secciones numeradas, en cada una de ellas debes introducir datos.
1 TIPOS DE SERVICIO (o PRODUCTO), PRECIOS Y PRODUCTOS/COSTES ASOCIADOS

Los datos de esta sección son imprescindibles para calcular las ventas (facturación) y margen bruto.
Aquí debes incluir:
1- Tipos de servicio (o producto) y características de cada uno de ellos.
2 - Precio (o precio medio) de venta. Observa que hay un precio para (a) el servicio y (b) el producto asociado, esa diferencia es por si - junto al servicio -
se producen ventas de producto. Si tu empresa es de servicios "puros" (sin productos asociados) no pongas nada ahí.
3 - Coste (o coste medio) de compra de producto/s por cada venta. Coste unitario o promedio de coste por cada venta.
Si tu empresa es de servicios "puros" (sin productos asociados) no pongas nada aquí.
2 ORÍGENES DE LOS CONTACTOS

Aquí debes definir las distintas procedencias de los potenciales clientes (contactos) pueden ser, por ejemplo:
- Orígenes funcionales: Visitas, llamadas, prospecting, etc.
- Orígenes publicitarios: Publicidad prensa, radio, vallas, campaña navidad, mailing, etc.
- Tipos de cliente: Particulares, empresas, grandes empresas, instituciones, etc.
… o una combinación de todo ello.
Recomendación: Pon el origen en función del grado de dificultad en convertir dicho contacto en un cliente (hacer una venta - ratio de venta).
3 % DE VENTA POR ORIGEN

En esta sección debes indicar por cada uno de los orígenes que hayas definido, el % de ventas de cada tipo de servicio.
Es muy importante para calcular el impote total de las ventas.
Ejemplo:
La empresa tiene cinco tipos de servicios, cada tipo de servicio tiene - además de los costes de prestación del servicio - unos
costes de material. Todo ello lo reflejamos en la sección 1.
Por otro lado, tenemos tres tipos de clientes que nos interesa diferenciar (privados, empresas e instituciones)
Esto lo reflejamos en la segunda sección.
Finalmente definimos los % de ventas de tipo de servicio o producto tiene cada cliente.
Los privados compran dos tipos de servicio o producto: Un 90% del tipo de servicio 1 y un 10% del tipo de servicio 2.
Las empresas compran sólo un tipo de servicio (tipo 3), ponemos 100% tipo de servicio 3.
Las instituciones compran un 30% de servicios tipo 4, un 30% de servicios tipo 5 y un 60% de servicios tipo 2.
Reflejando todo ello en la última sección, tendremos configurada la base del plan y - de este modo - con sólo incluir las ventas
la hoja (siguiente) nos dirá:
- Ventas (facturación) total.
- Ventas (número y facturación) por cada tipo de servicio y cada tipo de cliente.
- Coste y margen bruto por cada tipo de cliente y tipo de servicio.
Hacerlo más fácil:

Si quieres hacerlo más fácil, incluye únicamente un tipo de servicio, su precio medio y coste medio.
Pon 100% en cada uno de los orígenes o tipos de cliente.
Miempresa PLAN de VENTAS por ORIGEN 2 - PLAN ANUAL

plan de ventas por ORIGEN Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 Visitas 223,200 12,000 13,200 14,400 15,600 16,800 18,000 19,200 20,400 21,600 22,800 24,000 25,200
Número de contactos recibidos 1,860 17.6% 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 186 17.6% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Facturación bruta 223,200 17.6% 12,000 13,200 14,400 15,600 16,800 18,000 19,200 20,400 21,600 22,800 24,000 25,200
2 Publicidad prensa 200,880 10,800 11,880 12,960 14,040 15,120 16,200 17,280 18,360 19,440 20,520 21,600 22,680
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 167 15.8% 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19
3 Publicidad radio 180,792 9,720 10,692 11,664 12,636 13,608 14,580 15,552 16,524 17,496 18,468 19,440 20,412
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 151 14.2% 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17
4 Prospecting 162,713 8,748 9,623 10,498 11,372 12,247 13,122 13,997 14,872 15,746 16,621 17,496 18,371
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 136 12.8% 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15
5 Recomendaciones 146,442 7,873 8,661 9,448 10,235 11,022 11,810 12,597 13,384 14,172 14,959 15,746 16,534
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 122 11.5% 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14
6 Otro origen 131,797 7,086 7,794 8,503 9,212 9,920 10,629 11,337 12,046 12,755 13,463 14,172 14,880
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 110 10.4% 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12
7 Otro origen 2 118,618 6,377 7,015 7,653 8,290 8,928 9,566 10,204 10,841 11,479 12,117 12,755 13,392
Número de contactos recibidos 988 9.3% 53 58 64 69 74 80 85 90 96 101 106 112
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 99 9.3% 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11
8 Otro Origen 3 106,756 5,740 6,314 6,887 7,461 8,035 8,609 9,183 9,757 10,331 10,905 11,479 12,053
Ratio de Ventas % 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 89 8.4% 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
T TOTAL 1,271,197 68,344 75,178 82,013 88,847 95,682 102,516 109,350 116,185 123,019 129,853 136,688 143,522
Total contactos recibidos 10,593 570 626 683 740 797 854 911 968 1,025 1,082 1,139 1,196
Ratio de Ventas % Promedio 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número total de ventas 1,059 57 63 68 74 80 85 91 97 103 108 114 120
Facturación bruta total 1,271,197 68,344 75,178 82,013 88,847 95,682 102,516 109,350 116,185 123,019 129,853 136,688 143,522
i INFORME - RESUMEN
Miempresa Previsión de ventas por origen y tipos de servicio 2015

Total % Visitas Publicidad prensa Publicidad radio Prospecting Recomendaciones Otro origen Otro origen 2 Otro Origen 3
Total Ventas 1,059 186 167 151 136 122 110 99 89
Servicio tipo A 1,059 100.0% 186 167 151 136 122 110 99 89
Servicio tipo B 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo C 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo D 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo E 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo F 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo G 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo H 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo I 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio tipo J 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0
Total venta servicios 1,271,197 92.3% 223,200.00 200,880.00 180,792.00 162,712.80 146,441.52 131,797.37 118,617.63 106,755.87
Total venta productos 105,933 7.7% 18,600.00 16,740.00 15,066.00 13,559.40 12,203.46 10,983.11 9,884.80 8,896.32
Total facturación 1,377,130 241,800.00 217,620.00 195,858.00 176,272.20 158,644.98 142,780.48 128,502.43 115,652.19
Coste total productos 52,967 3.8% 9,300.00 8,370.00 7,533.00 6,779.70 6,101.73 5,491.56 4,942.40 4,448.16
Coste medio (prod) por venta 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Facturación media por venta 9,600 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Margen bruto 1,324,164 232,500.00 209,250.00 188,325.00 169,492.50 152,543.25 137,288.93 123,560.03 111,204.03
% Margen Bruto 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15%
Aquí debes concretar la previsión anual de ventas indicando, en cada caso; dos puntos clave:
1- El número de contactos que se obtendrán cada mes
2- El ratio de ventas en %
Ratio de ventas es el % sobre el total de contactos que se convertirán en ventas al final del proceso. Por ejemplo:
El mes de Enero recibiré 100 visitantes de los cuales 20 me comprarán. Esto es ratio de ventas 20%.
Al final tienes un resumen con las ventas detalladas por tipo de producto y origen.
Ten muy en cuenta que la configuración es VITAL

La hoja aplicará los precios y los % ahí indicados en la hoja anterior para calcular:
● La facturación.
● El coste (productos).
● El margen bruto.
Asegúrate de que dicha configuración (hoja anterior) está bien y está completa.
◄ anterior ▲ volver gráficos siguiente ►
Miempresa PLAN de VENTAS por ORIGEN 3 - RESUMEN

Resumen y gráficos listos para imprimir y presentar (scroll abajo).
Recomendación: para una mejor presentación oculta las filas y columnas que no hayas usado, ajusta el rango de impresión.
Miempresa Presupuesto de Ventas 2015

Concepto Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Visitas 223,200 12,000 13,200 14,400 15,600 16,800 18,000 19,200 20,400 21,600 22,800 24,000 25,200
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 186 17.6% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Publicidad prensa 200,880 10,800 11,880 12,960 14,040 15,120 16,200 17,280 18,360 19,440 20,520 21,600 22,680
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 167 15.8% 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19
Publicidad radio 180,792 9,720 10,692 11,664 12,636 13,608 14,580 15,552 16,524 17,496 18,468 19,440 20,412
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 151 14.2% 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17
Prospecting 162,713 8,748 9,623 10,498 11,372 12,247 13,122 13,997 14,872 15,746 16,621 17,496 18,371
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 136 12.8% 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15
Recomendaciones 146,442 7,873 8,661 9,448 10,235 11,022 11,810 12,597 13,384 14,172 14,959 15,746 16,534
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 122 11.5% 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 14
Otro origen 131,797 7,086 7,794 8,503 9,212 9,920 10,629 11,337 12,046 12,755 13,463 14,172 14,880
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 110 10.4% 6 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12
Otro origen 2 118,618 6,377 7,015 7,653 8,290 8,928 9,566 10,204 10,841 11,479 12,117 12,755 13,392
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 99 9.3% 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11
Otro Origen 3 106,756 5,740 6,314 6,887 7,461 8,035 8,609 9,183 9,757 10,331 10,905 11,479 12,053
Ratio de Ventas % 10.00% 0.0% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número de ventas 89 8.4% 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
TOTAL 1,271,197 68,344 75,178 82,013 88,847 95,682 102,516 109,350 116,185 123,019 129,853 136,688 143,522
Total contactos recibidos 10,593 570 626 683 740 797 854 911 968 1,025 1,082 1,139 1,196
Ratio de Ventas % Promedio 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Número total de ventas 1,059 57 63 68 74 80 85 91 97 103 108 114 120
Facturación bruta total 1,271,197 68,344 75,178 82,013 88,847 95,682 102,516 109,350 116,185 123,019 129,853 136,688 143,522
Contactos Ventas Facturación

1,200 120 160,000
1,100 110
140,000
1,000 100
900 90 120,000
800 80
700 70 100,000
600 60 80,000
500 50
400 40 60,000
300 30 40,000
200 20
100 10 20,000
0 0 0
Column H Column K Column H Column K Column H Column K
Column N Column N Column N
Column Q Column Q Column Q
Ventas por origen Ventas por origen

30,000 160,000
25,000 140,000
Otro Origen 3
20,000 120,000 Otro origen 2
100,000 Otro origen
15,000
Recomendaciones
10,000 80,000 Prospecting
60,000 Publicidad radio
5,000 Publicidad prensa
40,000 Visitas
0
Column H Column J 20,000
Column L Column N
Column P Column R
0
Column H
Column K
Column N
Column Q Column S
Visitas Publicidad prensa Publicidad radio Prospecting Recomendaciones Otro origen
Otro origen 2 Otro Origen 3
Miempresa PREVISIONES A 5 AÑOS 2015 2019

Variaciones 2015 % 2016 2017 2018 2019
a VARIACIÓN NÚMERO CONTACTOS vs. año anterior
b VARIACIÓN PRECIOS de VENTA vs. año anterior
c VARIACIÓN COSTES PRODUCTO vs. año anterior
FACTURACIÓN TOTAL resultante ► 0 0 0 0
1 Visitas 223,200 0 0 0 0
Número de contactos recibidos 1,860 17.6% 1,860 1,860 1,860 1,860
Ratio de Ventas % 10.00%
Número de ventas 186 17.6% 0 0 0 0
Facturación bruta 223,200 17.6% 0 0 0 0
2 Publicidad prensa 200,880 0 0 0 0
3 Publicidad radio 180,792 0 0 0 0
4 Prospecting 162,713 0 0 0 0
5 Recomendaciones 146,442 0 0 0 0
6 Otro origen 131,797 0 0 0 0
7 Otro origen 2 118,618 0 0 0 0
Número de contactos recibidos 988 9.3% 988 988 988 988
8 Otro Origen 3 106,756 0 0 0 0
Número de contactos recibidos 890 8.4% 890 890 890 890
T TOTAL 1,271,197 0 0 0 0
Total contactos recibidos 10,593 10,593 10,593 10,593 10,593
Ratio de Ventas % Promedio 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Número total de ventas 1,059 0 0 0 0
Facturación bruta total 1,271,197 0 0 0 0
Coste total productos 52,967 0 0 0 0
Coste medio (prod) por venta 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Margen bruto 1,324,164 0 0 0 0
% Margen Bruto 96.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Zona de cálculo - no borrar
Aquí puedes realizar previsiones de venta hasta cinco años, partiendo de las previsiones del primer ejercicio.
El funcionamiento es muy sencillo:
● 1º - Pones las variaciones generales anuales:
1- Variación en el número de contactos. En % respecto al ejercicio anterior (+ -)
2- Variación en los precios de venta. En % respecto al ejercicio anterior (+ -)
3- Variación en los precios de compra de los productos asociados. En % respecto al ejercicio anterior (+ -)
● 2º - Pones los ratios de venta de cada año y para cada origen.
… la hoja calcula el resto. Puedes ver los resultados a medida que vas efectuando los cambios.
Ten en cuenta y vigila:

Los ratios de venta son imprescindibles, deben estar todos y todos los años o la hoja no calculará bien.
◄ anterior ▲ volver gráficos siguiente ►
Miempresa PREVISIONES A 5 AÑOS 2015 - 2019

Resumen y gráficos listos para imprimir y presentar (scroll abajo).
Recomendación: para una mejor presentación oculta las filas y columnas que no hayas usado.
Miempresa Previsión de Ventas 2015 - 2019

Concepto 2015 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %
Visitas 223,200 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Número de contactos recibidos 1,860 1,860 0.0% 1,860 0.0% 1,860 0.0% 1,860 0.0%
Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 186 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Facturación bruta 223,200 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Publicidad prensa 200,880 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 167 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Publicidad radio 180,792 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 151 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Prospecting 162,713 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 136 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Recomendaciones 146,442 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 122 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Otro origen 131,797 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 110 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Otro origen 2 118,618 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Número de contactos recibidos 988 988 0.0% 988 0.0% 988 0.0% 988 0.0%
Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 99 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Otro Origen 3 106,756 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Número de contactos recibidos 890 890 0.0% 890 0.0% 890 0.0% 890 0.0%
Ratio de Ventas % 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número de ventas 89 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
TOTAL 1,271,197 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Total contactos recibidos 10,593 10,593 0.0% 10,593 0.0% 10,593 0.0% 10,593 0.0%
Ratio de Ventas % Promedio 10.00% 0.00% -10.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0% 0.00% 0.0%
Número total de ventas 1,059 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Facturación bruta total 1,271,197 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Coste total productos 52,967 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Coste medio (prod) por venta 50.00 0.00 -100.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Margen bruto 1,324,164 0 -100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
% Margen Bruto 96.2% 0.0% -96.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Contactos Ventas Facturación
11,000 1,100 1,400,000

10,000 1,000
1,200,000
9,000 900
8,000 800 1,000,000
7,000 700
6,000 600 800,000
600,000
4,000 400
400,000
2,000 200 200,000
0 0 0
2015 2016 2015 2016 2015 2016
2017 2018 2017 2018 2017 2018
2019 2019 2019
Miempresa PLAN de VENTAS - PARTE C: UTILIDADES
Utilidades para el Plan de ventas.

Aquí puedes: (1) Distribuir el presupuesto entre más de 50 zonas o vendedores (2) Realizar cálculos de variables sobre ventas y
(3) Obtener fácilmente resúmenes para un presupuesto o un plan general.
Hay tres hojas
c1 Distribución del presupuesto por zonas o vendedores ir a DISTRIBUIR ►

Puedes distribuir o redistribuir el presupuesto que quieras entre múltiples zonas de forma extremadamente fácil.
c2 Calculadora de variables (comisiones, royalties, etc.) CALCULADORA ►

Esta hoja te permite calcular variables sobre ventas de forma fácil y rápida.
c3 Resúmenes para enlazar ir a LINKS ►

Aquí puedes obtener los datos resumidos necesarios para un presupuesto general o plan de negocio.
Miempresa DISTRIBUCIÓN del PRESUPUESTO por ZONAS o VENDEDORES

Presupuesto a distribuir ► PARTE A - POR PRODUCTO 0 0
Total Cuotas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Presupuesto que se distribuirá ► 35,061 100.0% 1,885 2,074 2,262 2,451 2,639 2,828 3,016 3,205 3,393 3,582 3,770 3,959
0
Miempresa Presupuesto de Ventas 2015

Zona Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Zona 1 3,506 10.0% 189 207 226 245 264 283 302 320 339 358 377 396
31,555 90.0% 1,697 1,866 2,036 2,205 2,375 2,545 2,714 2,884 3,054 3,223 3,393 3,563
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total ventas 35,061 1,885 2,074 2,262 2,451 2,639 2,828 3,016 3,205 3,393 3,582 3,770 3,959
ZONA DE CÁLCULOS - NO BORRAR
Esta hoja te permite distribuir ("repartir") un presupuesto entre diversas zonas (hasta 50).
Puedes distribuir el presupuesto que hayas hecho en las secciones anteriores u otro distinto e independiente.
Funcionamiento:
● Primero: Indica (elige de la lista) el presupuesto que quieres distribuir.
Puede ser el presupuesto de la parte A, el de la parte B (tienen que estar hechos) u otro.
Si eliges "otro presupuesto" deberás detallarlo en las celdas con fondo blanco que hay en la parte inferior.
● Segundo: Pon el nombre de la zona o vendedor en la primera fila de la columna D (zona).
● Tercero: Pon la cuota (%) de la zona o vendedor en la primera fila de la columna F (%).
Al hacerlo, verás que la hoja distribuye automáticamente el presupuesto. Lo hace de forma proporcional a la cuota y al mes
… Sólo tienes que ir poniendo las zonas y las cuotas (%) hasta completar el 100%.
Cuidado:
El total de cuotas de las zonas siempre debe sumar 100%, ni más ni menos.
Mientras no sea así, aparecerá un mensaje en la parte superior de la hoja.
Miempresa CALCULADORA DE VARIABLES (Comisiones, royalties, etc.)

Pon%▼
Zona Total % Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Zona 1 175 5.0% 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 175 0.5% 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ZONA DE CÁLCULOS - NO BORRAR
Esta hoja es útil para realizar cálculos de variables sobre ventas, tales como:
Comisiones sobre ventas de cada zona (total y promedio), royalties sobre ventas en zonas concretas (total y promedio), descuentos y rappels, etc.
Sólo tienes que incluir el % sobre ventas aplicable en cada zona y la hoja calcula los importes.
Pon el % deseado en la columna: Pon%▼
Ten en cuenta que la hoja hace estos cálculos sobre el presupuesto de la hoja anterior (c1)
(Si no hay datos ahí, no funcionará)
◄ anterior
Miempresa PLAN DE VENTAS links PLAN de NEGOCIO
Esta hoja te presenta un resumen para enlazar con un presupuesto general o un plan de negocio
Sólo tienes que elegir el plan (parte A o B) que quieres que te presente y aparecerá en la parte inferior
Para enlazar este libro con uno de nuestros planes de negocio, haz lo siguiente: (1) Asegúrate que el orden de los meses es igual y que el plan es ok.
(2) Haz copiar en los rangos de celdas con fondo blanco de esta hoja y "Pegado especial" (vínculos o valores) en el rango equivalente del plan de negocio
Datos procedentes del plan ► PARTE A - POR PRODUCTO ◄ Elige de la lista. Si los datos se han completado, aparecerán los importes en la parte inferior
1 Ventas primer año, margen bruto y gastos variables

Mes (primer año) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Unidades 780 810 840 870 900 930 960 990 1,020 1,050 1,080 1,110
Venta Bruta 1,885 2,074 2,262 2,451 2,639 2,828 3,016 3,205 3,393 3,582 3,770 3,959
Margen Bruto 53.53%

% Variables 0.50% Promedio calculado en la hoja c2 (verifica que sea válido y-o correcto)
2 Ventas y margen bruto a cinco años

Año 2015 2016 2017 2018 2019
Unidades 11,340 11,340 35,061 35,061 35,061
Venta Bruta 35,061 35,061 35,061 35,061 35,061
Margen Bruto 53.53% 53.53% 53.53% 53.53% 53.53%
ZONA DE CALCULO - NO BORRAR

PE165Be03 Plan Ventas

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

PE165Be03 Plan Ventas

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PLAN de VENTAS PE165B

Libro basado en un diseño original de D. Guillot, le agradecemos su aportación.

Año - ejercicio 2015 ◄ Año objeto del presupuesto.

Objetivos y uso de este libro ▲ volver

Este libro sirve para:

Parte C: Realizar cálculos presupuestarios

Esperamos que te sea muy útil.

Ten en cuenta ▲ volver

Asistencia y garantía ▲ volver

Versión y derechos de autor ▲ volver

© versión en español: e.ditor consulting s.l. y el autor

Si deseas más información:

Respecto a este fichero:

Planificación a uno y varios años de las ventas por producto.

Hay siete hojas

a3 Introducción de nuevos productos en el primer ejercicio N. PRODUCTOS ►

a4 Distribución del presupuesto anual por zonas y canales DISTRIBUCIÓN ►

R1 Resúmenes del presupuesto anual, informes y gráficos RESÚMENES ►

Miempresa DATOS HISTÓRICOS POR PRODUCTO

Resumen ventas EJERCICIO ANTERIOR 2014

Total Ventas en unidades 1,860

Aquí se incluyen los datos históricos de tu cartera de productos.

Al final tienes un resumen y varios gráficos.

Miempresa CÁLCULO del PRESUPUESTO ANUAL 2015

1 PREVISIÓN GLOBAL Ten en cuenta:

Recomendaciones generales y cosas a tener en cuenta…

Miempresa INTRODUCCIÓN NUEVOS PRODUCTOS

2 PREVISIONES de FACTURACIÓN FACTURACIÓN PREVISTA

Resumen VENTAS NUEVOS PRODUCTOS2015

Aquí debes incluir:

Al final tienes un resumen y varios gráficos.

Miempresa DISTRIBUCIÓN del PRESUPUESTO 2015

2 TOTAL VENTAS POR ZONA y CANAL 0

Criterio general: CUOTAS (en %)

¿Qué es?…¿Cómo se usa?

Recomendaciones generales y cosas a tener en cuenta…

Miempresa PRESUPUESTO ANUAL de VENTAS 2015

Producto Código Uno Dos 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Zona Venta Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EVOLUCIÓN PREVISTA de las VENTAS 2014 2015

TOTAL TOTAL % Anter. CARTERA % Anter. NUEVOS PR.

Ventas Venta Total Facturación acumulada

Ventas comparadas Facturación comparada

204.60 204.60 204.60 204.60 204.60

205 205 205 205 205

146.01 146.01 146.01 146.01 146.01

146 146 146 146 146

351 351 351 351 351

3.51 3.51 3.51 3.51 3.51

351 351 351 351 351

Miempresa PREVISIONES a 5 AÑOS 2015 - 2019

B ajuste por PRODUCTO 2015 2016 2017 2018 2019

2 INTRODUCCIÓN NUEVOS PRODUCTOS 2016 2017 2018 2019

Está dividida en dos partes:

Miempresa PRESUPUESTO A 5 AÑOS

Miempresa Estimaciones de venta a 5 años

Ventas Total Ventas

Venta productos Venta nuevos Venta productos Venta nuevos

Ventas en unidades Ventas y margen

Plan de ventas por origen, contactos y ratio de ventas

Hay cinco hojas

R1 Resúmenes del presupuesto anual y gráficos ir a RESUMEN ►

Miempresa PLAN de VENTAS por ORIGEN 1 - PREMISAS

3 % DE VENTA POR ORIGEN