Professional Documents
Culture Documents
Seores
COMIT DE CARRERA
Ingeniera industrial
Pontificia Universidad Javeriana
Distinguidos seores:
La presente con el fin de presentar nuestro trabajo de grado titulado Estudio de factibilidad
para el montaje de un lavadero de carros con servicios de montallantas y cambio de aceite
para la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogota elaborada por los
estudiantes Juliana Vargas Daza, c.c. 52453964 y Juan Felipe Bayona Montoya c.c.
13742865.
Declaramos conocer y aceptar el reglamento y disposiciones de los trabajos de grado en la
Carrera de Ingeniera Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana.
Cordialmente,
_____________________
Juliana Vargas Daza
_______________________
Juan Felipe Bayona Montoya
REGLAMENTO DE LA UNIVERSIDAD
La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus
trabajos de grado. Slo velar porque no se publique nada contrario al dogma y la moral
catlicos y porque no se contenga ataques o polmicas puramente personales, antes bien, se
vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia .
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONTENIDO
Pg.
INTRODUCCIN
29
1. SITUACIN ACTUAL
30
1.1 ANTECEDENTES
30
34
34
34
34
35
35
2. ESTUDIO DE MERCADO
36
36
36
37
37
37
39
2.4 PRODUCTO
40
2.4.1 Servicio
40
2.5 OFERTA
44
44
44
44
45
2.6 MERCADO
46
46
21
46
47
47
2.7 DEMANDA
48
49
49
50
52
53
53
53
55
2.8.1 Comunicacin.
55
2.8.1.1 Posicionamiento
55
2.8.1.2 Medios
56
57
57
57
57
58
59
59
59
60
61
64
65
66
68
22
70
72
73
75
76
77
3.4.1 Nmero de asistentes de valet parking por cada hora con demanda de penetracin del
30%..
78
78
80
83
4. ESTRUCTUERA ORGANIZACIONAL
86
4.1 ORGANIGRAMA
85
86
86
87
88
88
5. MARCO LEGAL
90
89
89
90
90
94
97
6. INDICADORES DE GESTIN
99
98
23
6.2
EMPRESA.
99
7. ESTUDIO FINANCIERO
101
7.1 OBJETIVO
101
101
7.2.1 Objetivo
101
7.2.2 Localizacin
101
101
101
103
104
7.3.1 Ingresos
104
105
7.4.1
105
105
106
106
107
107
108
108
108
108
109
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
110
BIBLIOGRAFA
112
ANEXOS
24
LISTA DE CUADROS
Pg.
Cuadro 1. Tamao de la muestra por segmentos.
38
39
41
42
43
44
45
47
49
51
Cuadro 11. Precios establecidos por el mercado objetivo para cada servicio.
52
54
54
59
61
63
79
84
87
88
100
103
104
104
104
25
LISTA DE GRFICAS
Pg.
Grfico 1. Preferencia de mtodos segn los entrevistados
42
42
46
50
Grfico 5. Da de preferencia
53
109
109
26
LISTA DE FIGURAS
Pg.
Figura 1. Mapa Universidad Javeriana Bogot ao 2000
48
55
56
64
Figura 5. Organigrama
86
99
27
LISTA DE ANEXOS
Pg.
Anexo A. Encuesta
115
118
135
137
138
152
153
155
156
159
28
INTRODUCCIN
Para cualquier entidad es fundamental la utilizacin del factor econmico de una manera
eficiente. Por esta razn es de vital importancia tener la visin del aprovechamiento de las
oportunidades que se encuentren susceptibles de ser explotadas positivamente, para as
generar valor agregado a los productos, empresas, comunidades entre otras.
Teniendo en cuenta este principio, se ha visto la posibilidad de utilizar la planta fsica del
edificio de parqueaderos de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogot
para el montaje de un lavadero de carros con servicios afines, que tiene como propsito
generar un servicio a la comunidad universitaria dndole as un valor agregado al campus,
simultneamente se busca generar utilidades para el inversionista. Sin embargo para la
implementacin de este proyecto es necesario realizar un estudio en varios campos que
sirva para la toma de una decisin acertada disminuyendo el riesgo de la inversin.
29
1. SITUACIN ACTUAL
1.1 ANTECEDENTES
El 3,5% de crecimiento preliminar del Producto Interno Bruto, PIB, en 2003, cifra
superior al 2% previsto inicialmente por el Gobierno.
La inversin privada aument 25,2% con relacin a la que se haba presentado en el
mismo perodo del 2002.
El desempleo termin en el mes de diciembre en 12,3%, una de las mayores
realizaciones del gobierno. La cifra de desempleo que vimos al cerrar 2003 no era la
que esperbamos sino al terminar el cuatrienio , dijo Montenegro.
Las exportaciones pasaron de decrecer un 3,6% en 2002 con respecto al 2001 a crecer
7,2% en el 2003 con respecto al 2002. Pasaron de US$841 millones en el 2002 a
US$2.702 millones en el ao 2003.
30
Para lograr este desarrollo se busca eliminar las restricciones de acceso al financiamiento y
desarrollar instrucciones de apoyo no financiero. Los principales avances en el apoyo de las
mipymes se concentran en la destinacin a travs de fomipyme (Fondo Colombiano de
Modernizacin y Desarrollo Tecnolgico de las Micro, Pequeas y Medianas Empresas) de
$6180 millones para la cofinanciacin de proyectos de inversin de base tecnolgica. Esto
representa un 25% de avance frente a la meta de $25000 millones para el 2003. Durante el
cuatrienio se ejecutaran $70.000 millones para este programa. En este aspecto es importante
reconocer que los esfuerzos del gobierno se encuentran aun altamente centralizados; puesto
que el 57.4% del total de los proyectos cofinanciados estn ubicados en Antioquia,
Atlntico, Bogot, Bolvar, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.
31
Como resultado de estos esfuerzos del gobierno las mipymes representaron en el 2003 el
96% de las empresas del pas, generaron el 63% del empleo industrial, realizaron el 25% de
las exportaciones no tradicionales y pagan el 50% de los salarios, segn datos del
Ministerio de Desarrollo; y su dinamismo ha sido superior al de la gran industria en
respuesta a las nuevas circunstancias de la economa. Las empresas ms grandes han tenido
crecimientos bajos en los ltimos aos. En las mipymes, por su parte, las empresas que han
sobrevivido a la crisis se han sometido a cambios profundos en su organizacin y su
orientacin de mercado, para integrarse ms eficientemente en las cadenas productivas.
Sin embargo persisten problemas en la estrategia de apoyo a las mipymes; por ejemplo,
an no se han definido los criterios estratgicos de focalizacin de los recursos con los
cuales generar economas de escala a nivel sectorial. Tampoco se ha logrado avanzar
suficientemente en el mejoramiento de los niveles de desarrollo empresarial y gerencial de
las micro, pequeas y medianas empresas; ni en el fomento a la asociatividad entre las
pymes con miras a generar y promover la innovacin empresarial.
Desde otra perspectiva relacionada al potencial que tiene las pymes para el crecimiento
econmico, Javier Santana en su trabajo titulado Por qu creer en Colombia? Un reto para
los emprendedores del siglo XXI , indica que el espritu empresarial y la innovacin son
la base y el eje de todos los procesos de crecimiento, y sus actores son los grandes
generadores de riqueza, empleo, bienestar, progreso y paz.
32
dinamismo, sino que estn en un momento de cambio que las lleva a ofertar toda clase de
productos y servicios.3
Segn una entrevista lograda con el administrador de Polish Car Unicentro, un lder en el
mercado de los lavaderos de autos en Bogot es Lavafante. Su mtodo de operacin es
copiado de un proceso de una empresa de Estados Unidos, logrando un tiempo muy corto
de servicio (15 minutos) y con alta calidad en el lavado; el mtodo consiste en mojar el auto
con agua caliente, enseguida se activa un chorro de agua con jabn y despus agua fra con
cera, todo esto a una presin de 1000 psi; en la fase de secado hay 2 operarios que secan y
brillan el auto mientras un operario lo aspira y lo limpia por dentro. Este mtodo ha
innovado en el sistema de los lavaderos de autos de Bogot puesto que todos usan el
mtodo de cada auto con un operario que lo lava con manguera y otro que lo aspira y lo
limpia por dentro, usando poca tecnologa, teniendo tiempos altos de servicio sin mejorar
33
la calidad del servicio prestado. Por estas razones esta empresa ha logrado cautivar una
porcin muy alta del mercado por su rapidez y alta calidad en el servicio.5
junio 2009
34
junio 2009.
Desarrollar los indicadores de gestin para la gerencia y seguimiento del proyecto post.
Todo usuario del parqueadero de la pontificia Universidad Javeriana que tenga la necesidad
del servicio de lavadero y / o servicios afines.
35
2. ESTUDIO DE MERCADO
36
SI
1.
NO
2.
30
37
Usuario
Porcentaje
Encuestas
Poblacin
Tamao de muestra
Estudiantes
820
40%
12
Profesores
400
19%
6
Empleados de planta
840
41%
12
2060
30
Con base en lo anterior para determinar el tamao de muestra necesario, con un error
mximo permisible prefijado y conocida la varianza poblacional
determinarse en trminos de probabilidad como
, la cual puede
n0 = p (1-p)
z1
d
En donde
p = 0.86
Z1
7
8
1,96
38
Z
1
Remplazando se obtiene:
d
0,34
30
1,96
0,1216
Una vez determinado el tamao provisional de la muestra n0, esta se corrige ajustndose
con el tamao de poblacin N (Universo finito = 2060)
n0
n
1 0
N
29,5897
39
REQUERIMIENTOS DE
INFORMACIN
Establecer las
caracteristicas del
producto
Fuentes Secundarias
Identificar el mercado al
que va dirigido el
servicio
Ubicar la competencia
Precio de la competencia
Fuentes Secundarias
Determinar el nivel de fidelidad del mercado con la Tiene algn sitio en especial donde usted acostumbra a llevar su vehiculo
competencia
para el lavado?
Identificar la demanda
para cada tipo de
servicio a ofrecer
Formular la estrategia
de comunicacin para
llegar al mercado
objetivo
Estrategia de precios
Estara usted dispuesto a pagar por los siguientes servicios el valor que le
voy a mencionar?
Escenarios de Demanda
Sugerencias
Fuentes Secundarias
2.4 PRODUCTO
2.4.1 Servicio
40
TNEL (Rodillos)
SISTEMA A PRESIN
CON CHAMP Y
CERA INYECTADOS
SISTEMA MVIL DE
LAVADO
2.4.1.3 Escogencia del mtodo segn el mercado. Despus de haber realizado el estudio de
mercados se observa que existe una clara preferencia para los entrevistados por el mtodo
de lavado de agua a presin (63%; las razones que dan son las siguientes (Ver Anexo B
cuadro 12):
Informacin obtenida por observacin y visitas a centros de servicios y lavaderos de la ciudad de Bogot.
41
11% 3%
24%
SISTEMA DE RODILLO
CARRO MOVIL
AGUA A PRESION
INDIFERENTE
62%
CALIDAD DE
LAVADO
RAPIDEZ
RAZONES
OTROS
AGUA A PRESION
Calidad de lavado: 71
No raya el carro: 17%
PORCENTAJE DE
PREFERENCIA
RAZN PRINCIPAL
DE PREFERENCIA
Sistema de Rodillos
11%
Rapidez
Carro Mvil
Lavado con balde
3%
0%
Comodidad
Ninguna
42
2.4.1.4 Descripcin de servicios a ofrecer con el mtodo escogido por los encuestados
(Lavado con agua a presin) y adicionalmente el servicio de montallantas descrito:
DESCRIPCIN
Consiste en un lavado con agua a presin sobre las latas del carro, incluyendo el
guardabarros, se enjabona con el champ y cera inyectada y por ltimo se
aspira por dentro.
Para el lavado del motor se abre el cap del carro y se cubren con una toalla las
zonas con las que se debe tener cuidado de no mojar como son las bujas y el
computador del carro, seguidamente se aplica el desengrasante con la
petrolizadora y a continuacin se lava con agua a alta presin y a alta
temperatura. Por ultimo se tapa el cap y se procede con el enjuague.
Servicio de montallantas
2.4.2 Usos. Los usuarios tomaran este servicio para darle mantenimiento a su carro en
cuanto a limpieza, y servicio de montallantas para casos en los que se necesite; se les
brindar adems un servicio preventivo en el que se le medir el nivel de los lquidos
necesarios para el buen uso del carro como lquido de frenos, nivel de agua, nivel de aceite
y agua para limpia brisas.
anteriormente mencionados, podrn contar con el servicio de valet parking. El 68% de los
43
entrevistados muestran inters en tomar este servicio, puesto que generara facilidad y
agilidad al no tener que buscar parqueadero para el vehculo (Ver Anexo B Cuadro 17).
2.5 OFERTA
encuestados para escoger el sitio de lavado es la ubicacin y segn los diferentes segmentos
que existen, la
RAZN DE ESCOGENCIA
PORCENTAJE
Estudiantes
Servicio
18%
Empleados Administrativos
Tiempo de entrega
22%
Profesores
Precio y costumbre
Basados en la tabulacin (Ver Anexo B cuadro 5) se concluye que los estudiantes son
generalmente personas que no se preocupan tanto por la calidad de lavado ni el precio, sino
la forma en que reciben el servicio, en cambio para los empleados administrativos lo mas
importante es el tiempo de entrega ya que prefieren dedicarle el menor tiempo disponible a
actividades que no comprometan su trabajo o su familia; en cambio los profesores piensan
ms en el precio y se acostumbran al mismo al servicio brindado por un sitio en especifico.
44
consideran son las de mayor peso con respecto al sitio al que actualmente frecuentan son: la
calidad del lavado y el tiempo de entrega entre otras. (Ver Anexo B cuadro 10)
%
1
13%
25%
50%
1
8
13%
100%
Base:8
2.5.4 Nivel de satisfaccin del servicio con respecto a la competencia. Se hall que el 78%
de los entrevistados se encuentran satisfechos con el servicio actual. Este factor se debe
tener en cuenta desde el inicio del proyecto para formular una estrategia de mercados que
permita captar clientes que deseen contar con el servicio ofrecido por un periodo
indefinido, llegando a ser clientes fieles.
45
21%
3%
3%
16%
NA DA SA TISFECHO
POCO SA TISFECHO
M EDIA NA M ENTE
SA TISFECHO
A LGO SA TISFECHO
M UY SA TISFECHO
57%
Por otro lado se observa que tanto hombres como mujeres se encuentran satisfechos con el
servicio de lavado que presta la competencia. (Ver Anexo B cuadro 9)
Hombres: 85%
Mujeres: 73%
2.6 MERCADO
2.6.1.1 Consumidor o usuario y tamao del mercado. Todo usuario (1804 personas) del
parqueadero de la pontificia Universidad Javeriana que tenga la necesidad del servicio de
lavadero y / o servicios afines. Estos sern personas que pagan mensualidad en el edificio
de parqueaderos de la Universidad Javeriana y pueden ser: profesores, estudiantes y / o
empleados de planta. En el segmento de profesores se encuentran los profesores de ctedra,
en el de estudiantes se incluye: estudiantes de pregrado y postgrado, diurnos y nocturnos,
mdicos residentes e internos; en el segmento de empleados de planta se encuentran los
mdicos empleados del hospital, empleados administrativos y profesores de planta.
46
Ta rifa (m e n su al)
c an tid ad
94 70 0
62 40 0
94 70 0
4 20 -4 90
1 80 -2 10
1 30 -1 40
7 30 -8 40
69 7
82
41
12 0
82 0
40 0
88 00 0
70 00 0
75 50 0
1 70 0/hr
1 70 0/hr
T O T AL D E U S U AR IO S (Ap r x)
2 060
T arifa H r
C an tid ad d e e sp ac ios en e l pa rqu ea de ro
T ota l e s tu dia ntes de la P ontific ia U n iversid ad J a ve ria na
T ota l ta rjeta s p rep ag o re pa rtid as
H o ras p ico en e n trad a s y s alid as
E n tra d as
7 am
2 pm
3 500
1 100
2 50 00
4 500
S a lid a s
1 2m
6 pm
1 0p m
2.6.1.3 Ubicacin geogrfica. La Pontificia Universidad Javeriana es una entidad sin nimo
de lucro ubicada en la localidad de Chapinero que va de oriente a occidente desde la
avenida Circunvalar hasta la Carrera 7 y de norte a sur desde la Calle 45 a la Calle 39.
Cuenta con un edificio de parqueaderos ubicado al occidente de la avenida circunvalar y al
sur de la Calle 43; tiene dos medios de acceso, uno en el costado sur y uno en el costado
norte, comunicando a los pisos 5 y 10 respectivamente.
10
47
2.7 DEMANDA
http://ainsuca.javeriana.edu.co/ingsis/carrera/exposistemas/program.html
48
2.7.1 Nivel de inters en tomar el servicio. Las razones por las cuales existe el inters en
tomar el servicio de lavado de carros y servicios afines en el parqueadero de la universidad
se muestran en siguiente cuadro:
%
21
55%
10
26%
13%
3%
3%
38
100%
Base:37
49
gente tiene un sitio preferencial para el lavado de su carro, es decir que hay un alto ndice
de Lealtad. Dentro del segmento de los usuarios se encuentra que los ms fieles son los
profesores, el 83% de ellos tiene un sitio donde acostumbran a lavar su vehculo, luego los
empleados con un porcentaje del 69%, dejando por ltimo a los estudiantes para quienes es
menos relevante este aspecto con un 58%.
34%
NO
SI
66%
50
estimado, tambin se muestra la frecuencia para cada servicio. (Ver Anexo B, cuadros 1315)
Cuadro 10. Servicios, niveles de inters y frecuencia
Servicio
Nivel de
interes
Enjuague
97%
Interes sabiendo el
precio
$7.000 - $8.000
76%
$17.000 - $19.000
70%
43%
$22.000 - $24.0000
51%
42%
$35.000 - $40.000
95%
40%
$17.000 - $19.000
62%
31%
$60.000- 65.000
43%
Cambio de Aceite
Servicio de Montallantas
81%
92%
22%
$50000 en Promedio
$ 5.000
Frecuencia
Mensual 64%
Quincenal 18%
Semanal 18%
Mas de un mes 50%
Mensual 25%
Bimensual 2%
Trimestral 13%
Semestral 6%
Mensual 31%
Mas de un mes 56%
Semestral 6%
Anual 6%
Mas de un mes 47%
Mensual 27%
Bimensual 7%
Semestral 20%
Mas de un mes 46%
Mensual 31%
Bimensual 8%
Trimestral 8%
Semestral 8%
Mensual 13%
Mas de un mes 38%
Trimestral 13%
Semestral 13%
Anual 25%
Trimestral 100%
Anual 100%
Al analizar el cuadro anterior se puede ver como para el usuario el nivel de inters
realmente baja despus de saber el precio estimado para ofrecer dicho servicio, en los casos
que es ms notorio es en el enjuague con polichado, enjuague con lavado de chasis y
enjuague con lavado de chasis, motor y polichado.
51
ya que no es favorable para el macro del proyecto, esta decisin es tomada teniendo en
cuenta diferentes factores(anlisis financiero, mercados, montaje) que afectan esta
decisin. En el caso del montallantas, el cual sera otro servicio adicional, el nivel de inters
es del 92% sobre los interesados en tomar el servicio (87%), este servicio es ocasional, por
lo tanto no se mide el nivel de frecuencia en las encuestas. (Ver Anexo B cuadros 41, 42).
2.7.4 Estrategia de precios competitiva. Los precios estimados en la encuesta para cada
uno de los servicios a ofrecer fueron establecidos segn los manejados en el mercado. De
acuerdo con los resultados obtenidos en el anlisis de la tabulacin se concluy que los
posibles clientes del lavadero con servicios afines, perciben los precios de algunos servicios
por encima de lo que ellos estaran dispuestos a pagar. Por esta razn algunos de los precios
bajan a ser ms competitivos y se establecen de la siguiente manera:
Cuadro 11. Precios establecidos por el mercado objetivo para cada servicio.
SERVICIOS
Enjuague
Enjuague con lavado de
Chasis
Enjuague con lavado de
Motor
Enjuague con Polichado
Enjuague con lavado de
Chasis y motor
Enjuague con lavado de
Chasis, motor y polichado
Servicio de montallantas
PRECIOS
ESTABLECIDOS
POR
COMPETENCIA
$7000-$8000
PRECIOS
ESTABLECIDOS
POR EL
MERCADO
OBJETIVO
$
7,000
$17000-$19000
15,000
$17000-$19000
17,000
$35000-$40000
33,000
$22000-$24000
22,000
$60000-$65000
42,000
$7000-$8000
5,000
Despus de realizar la
investigacin de mercados, se
establecen precios de acuerdo
con la respuesta del mercado
objetivo
Grfico 5. Da de preferencia
Das de Preferencia para el Usuario
8%
3%
14%
Lunes
Martes
Viernes
3%
72%
Sabado
Indiferente
Para el 68% de las personas interesadas en tomar alguno(s) de los servicios ofrecidos por el
lavadero, el momento del da en el que preferiran dejar su carro para la prestacin del
servicio sera la maana, pues facilidad para ellos mismos siendo este el momento del da
en el que la mayora de estas personas ingresan al campus. (Ver Anexo B cuadro 44).
2.7.6 Forma de pago de los clientes. Se determina que el efectivo es la forma de pago para
los diferentes servicios ofrecidos en los lavaderos de carros (100% de los entrevistados lo
prefieren). (Ver Anexo B cuadro 11).
53
Aqu se puede ver que el servicio con mayor demanda es el enjuague, el cual en este caso
es el servicio o combo de lavado estrella, siendo este el ms accesible.
10%
20%
30%
15
2
1
2
2
1
22
30
3
3
3
3
1
43
45
5
4
5
5
2
65
Montallantas
MERCADO OBJETIVO
NIVEL DE
PENETRACIN
Poblacin total de
Usuarios del parqueadero
de la Javeriana
Porcentaje de penetracin
estimada que se va a atender
con respecto al mercado objetivo
Escenarios
2060 Personas
1804 Personas
10%
22
20%
30%
43
65
Carros
12
54
2.8.1 Comunicacin. En el caso del lavadero con servicios afines siendo una empresa
nueva se debe considerar con mucho cuidado la promocin tanto de esta como la de los
servicios a ofrecer, para que sus ventas sean efectivas.
Mercado
Objetivo
Todo usuario del
parqueadero de la
Pontificia Universidad
Javeriana que pague
mensualidad este
interesado y sea quien
tome la decisin en el
momento de lavar su
vehculo.
Marca
Se ofrece un servicio de alta calidad y
seguridad, en donde el cliente ahorra
tiempo realizando sus labores cotidianas
mientras su carro esta en mantenimiento.
13
Consulta a Juan Pablo Serrano, Gerente comercial de Wunderman, Y & R Brands. Bogot, 2004.
55
Reto
Ofrecer un servicio donde los usuarios no tengan
que
esperar por sus carros
Valor de
La marca
Su carro limpio
espera por UD.!
Creencia de marca
La gente merece lavar bien su carro sin esperar.
2.8.1.2 Medios. Los medios que se proponen a utilizar son los siguientes:
E mail: por este medio se le enviara a los usuarios del parqueadero; invitacin a
conocer los servicios con una breve descripcin de estos, tambin se aprovechara para
tener un contacto permanente con los usuarios del parqueadero y un trato especial con
los clientes del lavadero, y el envo de informacin con promociones y datos sobre la
forma adecuada de tratar su auto. La universidad cuenta actualmente con la base de
datos de las personas que pagan una mensualidad en el edificio de parqueaderos de la
Javeriana, el cual es el mercado objetivo de los servicios a ofrecer.
Anuncios en los ascensores del edificio de parqueaderos.
Anuncios en las cajas de pago, especialmente en la administracin del campus, donde
se paga la mensualidad del parqueadero.
Anuncios en las entradas y salidas del parqueadero.
Volantes en los panormicos de los carros estacionados dentro del parqueadero.
56
Los compradores ejercen un alto poder de negociacin porque son primero clientes de
la universidad Javeriana y despus clientes del lavadero de carros, por lo tanto pueden
exigir ante la administracin de la universidad una buena calidad en el servicio y
seguridad al dejar su carro para la prestacin de servicio.
No hay negociacin con los proveedores y la demanda es elstica al precio.
No existen productos sustitos porque a pesar de que cada persona puede comprar los
productos para lavar su carro, la alcalda prohbe lavar en la va pblica los carros
debido a que el gasto de agua es elevado.
57
58
Para ver los resultados detallados de la prueba de anlisis fsico-qumico ver anexo D.
Cuadro 14. Caractersticas de agua lluvia14.
ANLISIS
VALOR Y UNIDADES
pH
7.14 pH
Temperatura
20oC
Cloruros
5 ppm
Sulfatos
6.2 ppm
Turbidez
86.9 NTU
Slidos totales
12630 ppm
Slidos suspendidos
270 ppm
Grasas y aceites
0 ppm
Oxgeno disuelto
1.9 ppm
14
59
Este tanque recoge 216 litros al da en pocas crticas (de sequa), por consiguiente es un
riesgo grande lavar los carros limitndose solo al uso de agua lluvia. Por lo cul se propone
instalar una planta purificadora de agua que permita reciclar el agua cuyo costo es de
aproximadamente 9 millones de pesos. Esta planta permite reutilizar el agua por
aproximadamente un ao; sin embargo tiende a coger mal olor al final de su ciclo de
reciclaje, se propone entonces que se renueve el agua de la planta cada mes por el agua del
tanque (agua lluvia), por lo tanto el uso de agua no va a ser un punto clave en la toma de
decisin sobre el mtodo escogido.
15
HORNIAUTOS. Asesora por el Centro especializado en pintura para automviles. Bogot, 2004.
60
SISTEMA A PRESIN
CON CHAMP Y CERA
INYECTADOS
250 litros/carro
ALTO
ALTO
20 min/carro
120 litros/carro
ALTO
BAJO
45 min/carro
100 litros/carro
BAJO
MEDIO
25 min/carro
BAJA
BAJA
FLEXIBILIDAD
CALIDAD DE LAVADO
INVERSIN
50 mil pesos
SISTEMA MOVIL
DE LAVADO
4.5 litros/carro
BAJO
BAJO
30 min/carro
MEDIA: El sistema
se desplaza al lugar
de parqueo,
comodidad para el
usuario
ALTA
MEDIO
10 millones/ 2 servidores
50 a 60 millones/ 6
carros mviles
Como se observa en el punto 3.1.1 los costos de agua son de baja incidencia en la toma
de la decisin sobre el mtodo a escoger.
16
Consulta de diferentes mtodos: Acuaplantas Ingeniera Ltda., Durespo S.A., Auto Equipo y Accesorios
Ltda. y Dinarranqui Ltda. Bogot, 2004.
61
La calidad de lavado debido a que los usuarios del lavadero sern personas en su
mayora de estratos altos (4, 5, 6), por consiguiente los carros que se atendern sern
carros de gama media alta, gama que por sus caractersticas solicita la de alta calidad en
el lavado, lo cul incluye cuidado en no rayar la pintura, uso de insumos de marcas
reconocidas y especial atencin a la hora de entregar el carro al cliente puesto que este
debe quedar como el cliente lo espera o mejor.
La flexibilidad es una prioridad competitiva puesto que segn los resultados del estudio
de mercados los clientes estn interesados en tomar los combos de lavado (lavado de
motor, lavado de chasis y polichado) y de esta manera se satisfacen las exigencias de
cada uno de los clientes, combos que segn los administradores de Polish car y el
lavadero de carros del centro comercial Atlantis son los que generan altos mrgenes
de rentabilidad teniendo en cuenta los precios que se pueden ofrecer y el bajo costo en
los insumos .
17
Ibid
62
Sistema de Rodillos
Calificacin
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Calificacin
Porcentaje
Total
Porcentaje
Total
Calidad de lavado
0,3
0,6
0,3
0,3
0,3
1,2
0,3
0,9
Flexibilidad
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,2
0,3
0,6
Rapidez
0,2
0,8
0,2
0,2
0,2
0,6
0,2
0,4
Uso de agua
Gasto de energa
0,2
TOTAL
0,2
1,9
0,2
TOTAL
0,8
1,6
0,2
TOTAL
0,6
3,6
0,2
TOTAL
Para este mtodo se investigaron varios sistemas y se escogi un sistema llamado Splash &
Dash el cul tiene una bomba de 3.2 galones por minuto, un motor elctrico de 5HP,
trifsico, y sus medidas son de 34 de ancho, 32 de fondo y 70 de altura, 2 mangueras
abastecedoras con pistolas de gatillo de seguridad y pico rociador.
63
0,8
2,7
Aparte de las dos inversiones ya mencionadas (planta purificadora de agua y equipo splash
& dash) se debe realizar una inversin en un compresor de 6HP que se utiliza para el
servicio de montallantas y adems se conecta con la petrolizadora para aplicar el grafito,
una petrolizadora, una brilladora para realizar los polichados, un desmontallantas, 2
aspiradoras de torre, un gato zorra para levantar los carros al prestar el servicio de
montallantas, una pistola de impacto para aflojar las tuercas de las llantas
(Para ver diagramas de proceso detallado y diagramas de recorrido para cada uno de los
servicios a ofrecer, remitirse al Anexo E).
64
Operario
Operacin
Transporte
Espera
Inspeccin
Almacenamiento
5
2
1
2
1
Tiempo
(min)
Observaciones
Lo realiza el asistente
Valet Parking
Lo realiza el asistente
Valet Parking
Lo realiza el asistente
Valet Parking
Lo realiza el asistente
Valet Parking
3
Lo realiza el
administrador
25
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
10
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el
administrador
2
2
54
65
Operario
Operacin
Transporte
Espera
Inspeccin
Almacenamiento
11
1
0
1
0
1
Tiempo
(min)
Observaciones
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el
administrador
41
11
66
67
Operario
Operacin
Transporte
Espera
Inspeccin
Almacenamiento
18
1
1
0
2
0
Tiempo
(min)
Observaciones
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el
administrador
56
18
68
69
Operario
Operacin
Transporte
Espera
Inspeccin
Almacenamiento
16
1
2
0
2
0
Observaciones
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Descripcin:
Preparar mezcla de 60 a 80
cm3 de desengrasante por
500 cm3 de agua, en la
bomba de la petrolizadora y
conectar petrolizadora al
compresor
Aplicar el desengrasante a la
parte de abajo del carro y a
los guardabarros
Enjuagar la parte de abajo
del carro y los guardabarros
con agua a presin y a una
temperatura de
aproximadamente 35oC
Mezclar en la bomba de la
petrolizadora 50% de grafito y
50% de ACPM
Aplicar el grafito con la
petrolizadora a la parte de
abajo del carro y a los
guardabarros para
protegerlos del barro
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el
administrador
53
16
70
71
72
Operario
Operacin
Transporte
Espera
Inspeccin
Almacenamiento
17
1
0
1
0
1
Tiempo
(min)
Observaciones
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
10
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
10
Lo realiza el lavador
Lo realiza el lavador
Lo realiza el
administrador
Lo realiza el
administrador
67
17
73
74
75
76
77
3.4.1 Nmero de asistentes de valet parking por cada hora con demanda de penetracin del
30%. Se propone a la universidad reservar 10 espacios de carros cercanos al ascensor en el
piso 1 del edificio de parqueaderos, donde se recibirn los carros y se har el cuadro de
chequeo para los clientes donde se pone el tipo de servicio, la hora a la que lo recoger y
los objetos que el desee registrar. .
En las horas pico en las que la tasa de llegada es mayor y el nmero de asistentes es de 2 se
propone que el administrador ayude al asistente de valet parking a recibir los carros. El
administrador llevar los carros a la zona de lavado cuando se ocupen los 10 espacios o
cuando disminuya el flujo de clientes.(Ver Anexo F)
DEMANDA
7-8am
8-9am
9-10am
10-11am
11-12m
12-1pm
1-2pm
2-3pm
3-4pm
4-5pm
5-6pm
6-7pm
7-8pm
10
8
4
4
3
2
2
3
2
3
3
5
2
NUMERO DE
ASISTENTES
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3.4.2 Modelo en Arena y conclusiones. Se corri el modelo para 10.000 minutos o 70 das
para tener una confiabilidad mayor en los resultados. Se establecieron 2 lavadores, 2
secadores y 1 auxiliar de valet parking para verificar que los tiempos de espera y el tamao
de las colas no fuera muy largo.
78
79
18
19
80
81
82
Objetivo: Identificar los riesgos asociados al mtodo escogido para lavar los carros y para
prestar los servicios de valor agregado, establecer un plan de contingencia para los riesgos e
identificar su efecto en los trabajadores.
A continuacin se describe el panorama de riesgos establecido por NIOSH
RIESGO
Ruido
EFECTO
Numero de Personas
Expuestas
o
o
o
Sordera Profesional
Irritabilidad
Disminucin
de
productividad
Cadas del
personal al
mismo nivel
o
o
o
o
Golpes en extremidades
Golpes en la cabeza
Lesiones seas
Fracturas
Temperatura
extrema de fro.
o
o
o
o
Escalofro
Calambres
Resfriados
Efecto de puntas
Contactos
elctricos
directos o
indirectos
o
o
Descargas elctricas
Dao de maquinarias
Posturas
mantenidas
inadecuadas en el
proceso
Trabajo de pie
prolongado
o
o
o
o
o
o
o
o
Espasmos musculares
Lumbagos
Calambres
Fatiga
Dolores de espalda
Pronunciacin de las venas
Dolor en los gemelos
Fatiga
la
83
Plan de
contingencia
No se espera
sobrepasar los
niveles mximos
permitidos por
NIOSH
Uso de botas con
caucho
antideslizante
Uso de overoles
de impermeables
que den calor al
cuerpo
Uso de botas de
caucho y
capacitaciones
Capacitaciones
de personal
Tiempos
de
receso a la hora
del almuerzo y
por la maana y
por la tarde en
momentos
de
menos demanda
El uso diario de las herramientas y mquinas genera posibles riesgos a los que los
trabajadores se ven expuestos; por esta razn se deben plantear medidas preventivas. Por
otra parte los trabajadores debe seguir los procedimientos estandarizados que muestren el
modo correcto de ejecutar sus tareas, previniendo as mala calidad en el lavado y posibles
riesgos debido al mal uso de las herramientas
Sealizacin.
84
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.1 ORGANIGRAMA
El organigrama esta provisto de lneas de mando, las cuales permiten identificar los jefes
directos y brindan una mayor comprensin del mismo.
Figura 5 Organigrama
VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA
85
A continuacin se muestran los cargos, sus objetivos, los requerimientos necesarios para
cada cargo, las funciones que debe cumplir y los cursos de capacitacin que se deben tomar
con las frecuencias deseadas para la toma de estas capacitaciones.
Dentro del plan de capacitacin no se incluye a la persona a cargo de la unidad de negocios
dentro de la vicerrectora, puesto que este cargo es externo y funciona nicamente como
conexin y puente entre las dos partes.
Administrador
Asistente Valet
Parking
OBJETIVO
REQUERIMIENTOS
FUNCIONES
Educacin :Titulo de
curso de calidad y
Administrador o
Liderar las actividades de
servicio al cliente
la organizacin a travs de Ingeniero Industrial
polticas que buscan el
-Control sobre las actividades y funciones que desarrolla
crecimiento de la empresa
cada individuo que opera en la empresa.
a nivel econmico y de
-Analiza los resultados obtenidos al final de los periodos
Jornadas
participacin en el
de cada rea para tomar medidas con el fin de continuar (Talleres) que den
mercado. Adems debe
las polticas trazadas o con el fin de tomar medidas
al empleado un
cumplir con las
correctivas de las mismas.
sentido de
responsabilidades
-Busca mejorar continuamente la calidad de los servicios pertenencia hacia
Experiencia: minimo
asignadas por la junta
de la compaa mediante la preparacin del personal y el
la compaa,
2 aos en el campo
directiva y velar por el
seguimiento del buen funcionamiento de la maquinaria.
incentivando la
bienestar de todo el
honestidad, el
personal bajo su direccin.
respeto hacia sus
compaeros de
trabajo y clientes.
Educacin :
Estudiante
universitario
Edad : minimo 28
aos.
Experiencia : En
manejo de
automoviles
Educacin :
Bachillerato
lavador
CURSOS DE
FRECUENCIA
CAPACITACION
6 meses
8 meses
Taller de atencin
al usuario
8 meses
Talleres de
pertenencia hacia
la compaa
8 meses
Cetificacin de
excelencia al
Lavado(expedido
por la misma
empresa)
9 meses
Cetificacin de
excelencia en
prestacin de
servicio(incluye
servicios afines)
1 ao
Talleres de
pertenencia hacia
la compaa
8 meses
La organizacin debe contemplar dentro del reglamento interno de trabajo, como requisito
indispensable para el ingreso de todo el personal, presentar una recomendacin de personas
86
confiables sobre su honestidad, y esta recomendacin debe ser confirmada por el gerente
del lavadero. Adems se deben tener en cuenta las funciones, objetivo y requerimientos de
cada cargo; es as, como se garantiza a los clientes que el personal dispuesto para el
servicio, es debidamente instruido.
Sueldo
Administrador
Lavador
20
87
Se propone realizar una rotacin entre lavadores para realizar funciones adicionales:
cambio de aceite, montallantas y aire (no hay tanta demanda diaria por estos servicios), esta
rotacin puede manejarse semanalmente y con este manejo todos van a pasar por esta
funcin.
4.5 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES
21
88
5. MARCO LEGAL
5.1.1 Resolucin 1074 del 28 de Octubre de 1997. Segn lo dispuesto en el decreto 1594
de 1984 que reglamenta los usos del agua y el manejo de los residuos lquidos, quienes
(personas naturales o jurdicas) recolecten, transporten y dispongan de residuos lquidos,
tendrn que seguir los lineamientos establecidos en las normas referentes al vertimiento; y
adems obtener el permiso correspondiente expedido por la autoridad competente (El
artculo cuarto del Decreto Distrital 673 de 1995 le otorga al DAMA tal competencia) para
desarrollar cualquiera de las actividades anteriormente mencionadas.
Por la anterior, quin vierta residuos lquidos a la red de alcantarillado y/o cuerpos de agua
dentro del rea de la jurisdiccin del DAMA, deber registrar los vertimientos que haga
ante dicha entidad dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedicin de est resolucin,
mediante el diligenciamiento
importante resaltar que dentro de la resolucin en mencin (ver artculo 3), se establece el
mximo de concentraciones permisibles para verter a un cuerpo de agua y/o red de
alcantarillado pblico, segn los lineamientos sealados en los mtodos normalizados para
el anlisis de aguas potables y residuales; adems se prohbe el vertimiento de sustancias
clasificadas como txicas a los cuerpos de aguas y, la disposicin de lodos y sedimentos
89
En el caso de que los vertimientos sean inferiores a los lmites establecidos en el articulo 3
de est resolucin, se aplicarn las tasas retributivas segn los trminos del artculo 42 de la
Ley 99 de 1993 y sus normas reglamentarias.
La sancin aplicable para quien siendo beneficiario de una autorizacin de vertimientos por
parte del DAMA incumpla con los trminos y condiciones consagrados en la ley o en el
acto de otorgamiento, ser la revocacin inmediata de esta.
5.1.2 Resolucin 1596 de Diciembre de 2001. Est resolucin modifica el aparte del
artculo 3 de la resolucin 1074 de 1997, en cuanto a que el mximo permisible para verter
a la red de alcantarillado pblico y /o a un cuerpo de agua para el parmetro de
Tensoactivos (SAAM), ya no ser de 0.5 (mg/L), sino de 20 (mg/L), como rango ptimo.
90
Cajas de Contencin: Con el fin de evitar derrames bajo los dispensadores o surtidores
y en las cajas de las bombas sumergibles.
Prevencin de la contaminacin del suelo por aceites y grasas: Para lograr tal fin, se
debe revestir el tanque subterrneo que almacene aceites y grasas para impedir la
percolacin de cualquier sustancia contamnate.
Pozos de Monitoreo: Estos debern estar dispuestos de manera que triangulen el rea de
almacenamiento. Y por cada estacin de servicio, deben existir tres de estos pozos por
lo menos.
91
esto para evacuar los materiales de obra y prevenir el aporte de slidos a la red pblica
del alcantarillado.
de mecanismos de captura e
Y, as mismo se establecen otro tipo de medidas que buscan que las estaciones de
servicios y las instalaciones afines no contaminen el ambiente como son: Uniones y
juntas en elementos de conduccin de productos, sistemas para contencin y prevencin
de derrames, localizacin de tanques y la reutilizacin de tanques de almacenamiento.
92
93
El captulo quinto que trata el tema del desmantelamiento, regula aspectos como: Limpieza
del suelo 8 para ello, el propietario o el representante legal de la estacin de servicio o el
establecimiento afn, tendr que incluir la verificacin del estado ambiental del suelo y
subsuelo a una cota de un metro por debajo de la cota inferior del foso del tanque de
almacenamiento del terreno dnde funcion dicha estructura), destruccin de los sistemas
de almacenamiento y conduccin de combustibles y la responsabilidad de la persona que
contravenga las normas de la presente resolucin ( La sancin establecida se impondr de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993 ).
5.1.4
La licencia ambiental es la
Las autoridades ambientales competentes para otorgar una licencia ambiental son las
siguientes:
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo: Tiene esta atribucin de manera
privativa en los casos establecidos en el artculo 8 del decreto en cuestin; es decir, solo
sta entidad exclusivamente puede otorgar la licencia ambiental es esos casos
determinados, para los dems ( ver artculo 9 ibidem), las siguientes autoridades son las
competentes para conocer de dicho asunto , siempre y cuando se ejecuten las obras,
proyectos o actividades dentro de su jurisdiccin;
94
Los municipios, distritos y reas metropolitanas cuya poblacin urbana sea superior a
un milln de habitantes dentro de su permetro urbano, en los mismos casos asignados a
las corporaciones autnomas regionales y corporaciones de desarrollo sostenible(ver
artculo 11 ibidem),
El primero tiene como objetivo suministrar informacin para evaluar y comparar las
diferentes opciones, que presenta el peticionario, bajo las cuales sea posible desarrollar un
95
proyecto, obra o actividad, con el fin de optimizar y racionalizar el uso de los recursos
naturales y evitar o minimizar los riesgos, efectos e impactos negativos que se puedan
provocar. Este estudio ser exigible cuando una vez el peticionario haya hecho la consulta
pertinente a la autoridad respectiva y sta se haya pronunciado afirmativamente en los
casos establecidos en el artculo 14 ibidem.
Luego se expedir el auto de trmite que declare reunida toda la informacin requerida por
la autoridad y 15 das hbiles despus se otorgar la licencia ambiental. Contra dicha
resolucin proceden los recursos de reposicin y /o apelacin.
96
5.1.5 Resolucin 1188 del 1 de Septiembre de 2003. El presente decreto tiene por objeto
la adopcin de todas y cada una de las partes del manual de normas y procedimientos para
la gestin de aceites usados en el distrito capital; con el fin de minimizar los riesgos,
garantizar la seguridad y proteger la vida, la salud humana y el medio ambiente.
Este aceite usado es clasificado como residuo peligroso por el anexo I, numerales 8 y 9 del
convenio de Basilea (ratificado por Colombia mediante la Ley 253 de 1996), por eso la
importancia de regular adecuadamente su eliminacin.
El artculo 3 trae una serie de definiciones importante para este tema como son: Aceite
usado, aceite usado tratado, acopiador primario, acopiador secundario, disposicin final,
dispositor final, generador, manual de normas y procedimientos para la gestin de aceites
usados, movilizador de aceites usados, procesador, productor de aceites nuevos, registro
ambiental para la movilizacin de aceites usados, reporte de movilizacin de aceite usado,
residuo, residuo aceitoso y residuo o desecho peligros.
97
sobre el medio ambiente, a la salud y por el manejo indebido de esos aceites dentro y fuera
del lugar donde ejecuta su actividad. Dicha responsabilidad cesar en el momento en que
se hayan dispuesto finalmente los aceites usados; o hayan sido utilizados o aprovechados o
se hayan perdido totalmente sus propiedades de desechos peligrosos.
6. INDICADORES DE GESTIN
Las cuatro perspectivas del balance scorecard conjugan los indicadores financieros y no
financieros en cuatro diferentes perspectivas a travs de las cuales es posible observar la
empresa en su conjunto, estas son:
Perspectiva financiera
Prueba Acida
ROI
Perspectiva Cliente
Satisfaccin del cliente
Disponibilidad del
servicio
Fidelidad por el servicio
Perspectiva Interna
Participacin en el
Mercado
Crecimiento en Ventas
Perspectiva Aprendizaje
Desempeo Operativo
Satisfaccin del
empleado
98
A continuacin se presentan los factores claves de xito, los cuales sern mecanismos tiles
de control comparados con valores de referencia establecidos previamente.
99
FACTORES
INDICADORES
CLAVES DE XITO
Satisfaccin del
cliente
SC
Disponibilidad del
servicio
DS
Fidelidad por el
servicio
FS
Participacin en el
Mercado
PM
Crecimiento en
Ventas
CV
Satisfaccin del
empleado
SE
CALCULO
Mediante breves encuestas telefnicas o
directas a clientes que estn dispuestos a
responderlas, manejando una escala de 1- 10
en nivel de satisfaccin y luego tabulndolas
con el fin de conocer el nivel actual y poderlo
mantener y/o mejorar
Con una lista de chequeo el asistente
de valet parking registra los posibles
clientes que finalmente deciden no
tomar el servicio
(Nmero de veces que el cliente lava en el
lavadero de la universidad)*100
(Nmero de veces que el cliente lava su carro)
Nmero de usuarios del
lavadero(mes)/(1804*20)
((Nmero de servicios prestados en el mes
actual)-(Nmero de servicios prestados en el
mes anterior))/Nmero de servicios prestados
en el mes anterior
Encuestas annimas al empleado manejando
una escala de 1- 10 donde 10 es muy
satisfecho y 1 muy insatisfecho
100
TARGET
100%
90%
50%
0.3%
101
7. ESTUDIO FINANCIERO
7.1 OBJETIVO
7.2.3 Mercado Inicial: El mercado potencial al que estar enfocado el proyecto es a los
profesores, estudiantes y empleados de planta que pagan la mensualidad del servicio de
parqueaderos.
7.2.4 Tamao del proyecto: El pronstico de ventas para el primer ao del proyecto, se
considera en $98.800.000 de pesos, con un crecimiento anual del 3% en un escenario
intermedio que se estima tomando un 20% de la penetracin del mercado, de este monto, el
102
servicio de enjuague y el lavado de motor y chasis son los que mas aporte tienen a las
ventas con un 42,51% y un 15% respectivamente del total de ventas al ao.
7.2.5 Servicios a comercializar: Los servicios a comercializar son enjuague, enjuague y
lavado de motor, enjuague y lavado de chasis, enjuague y lavado de motor y chasis,
enjuague y polichado, el servicio completo que es enjuague, lavado de motor y chasis y
polichado, y adems se prestarn los servicios de montallantas, revisin de niveles de
lquidos y en el caso del cambio de aceite se mirar su factibilidad financiera.
103
7.3.1 Ingresos
2005
6.000
600
600
600
600
200
200
2006
6.180
618
618
618
618
206
206
2007
6.365
637
637
637
637
212
212
2008
6.556
656
656
656
656
219
219
Estos precios incluyen IVA y son precios negociados con los proveedores.
104
-8.500.000
-8.000.000
-650.000
-1.099.999
-35.000
-3.500.000
-426.396
-950.000
-450.000
-1.500.000
-150.000
-100.000
-950.000
-150.000
-100.000
-90.000
-209.939
-500.000
-27.361.334
Diferidas
Obra civil
Estudio del proyecto
Capacitacion
Total
-7.971.721
-2.000.000
-500.000
-10.471.721
Capital de trabajo
2004
-5.875.822
-43.708.877
7.3.3 Financiacin. Los recursos destinados para la inversin inicial, sern adquiridos por
medio de un prstamo con Bancoldex por medio del banco de crdito, por el 60% de la
inversin ($26.225.326) y aporte del inversionista por la diferencia necesaria para cubrir la
inversin total ($17.483.551). A continuacin se muestra el cuadro de amortizacin
propuesta con abono a capital fijo e inters de 16,14% E.A.
105
CUOTA
INTERESES
10.788.202
9.730.234
8.672.267
7.614.299
ABONO A K
4.231.870
3.173.903
2.115.935
1.057.968
6.556.331
6.556.331
6.556.331
6.556.331
SALDO
26.225.326
19.668.994
13.112.663
6.556.331
-
7.3.4 Costos y Gastos. Los gastos al igual que los costos sern manejados de contado, y
para proyectarlos a 4 aos se tomar la inflacin pronosticada por el banco de la repblica.
Inflacion
5%
4%
3%
3%
3%
3%
El total de gastos y costos para la penetracin del 20% del mercado para cada ao se
presenta a continuacin.
Cuadro 25. Total gastos y costos
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE OPERACIN
2005
58.758.220,58
2006
61.863.306,78
106
2007
64.519.928,08
2008
67.305.012,00
1 = 24,9%
7.4.2
2004
17.017.480
107
2005
-4.242.798,00
2006
2007
2008
-4.242.798,00 -4.242.798,00 -21.260.277,52
FLUJO DE OPERACIONES
Ingresos por ventas
Costos de operacin
Depreciaciones
Amortizacion de diferidos
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto de renta
Utilidad Neta
Depreciaciones
Amortizacion de diferidos
TOTAL FLUJO DE OPERACIONES
FLUJO FONDOS DEL PROYECTO
Flujo de inversiones
Flujo de operaciones
TOTAL FLUJO DE FONDOS
2005
98.800.000
-58.758.221
-6.840.333
-2.094.344
31.107.102
-11.976.234
19.130.868
6.840.333
2.094.344
28.065.545
2004
-43.708.877
-43.708.877
TVR = 43,23%
VPN = $31.806.462,18
108
2006
105.834.560
-61.863.307
-6.840.333
-2.094.344
35.036.576
-13.489.082
21.547.494
6.840.333
2.094.344
30.482.172
2005
-310.509
28.065.545
27.755.037
2006
-265.662
30.482.172
30.216.509
2007
112.279.885
-64.519.928
-6.840.333
-2.094.344
38.825.279
-14.947.732
23.877.547
6.840.333
2.094.344
32.812.224
2007
-278.508
32.812.224
32.533.716
2008
119.117.730
-67.305.012
-6.840.333
-2.094.344
42.878.040
-16.508.045
26.369.995
6.840.333
2.094.344
35.304.672
2008
6.730.501
35.304.672
42.035.173
$
$
$
2004
25.526.219 $
$
25.526.219 $
2005
-10.500.613 $
1.585.837 $
-8.914.776 $
2006
-9.470.849 $
1.189.378 $
-8.281.470 $
2007
-8.441.084 $
792.919 $
-7.648.165 $
7.4.5
109
2008
-7.411.319
396.459
-7.014.860
FLUJO DE OPERACIONES
Ingresos por ventas
Costos de operacin
Intereses
Depreciaciones
Amortizacion de diferidos
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto de renta
Utilidad Neta
Depreciaciones
Amortizacion de diferidos
TOTAL FLUJO DE OPERACIONES
FLUJO FONDOS DEL PROYECTO
Flujo de inversiones
Flujo de operaciones
TOTAL FLUJO DE FONDOS
2005
98.800.000
-58.758.221
-4.231.870
-6.840.333
-2.617.930
26.351.646
-10.145.384
16.206.262
6.840.333
2.617.930
25.664.526
2004
-17.483.551
-17.483.551
2006
105.834.560
-61.863.307
-3.173.903
-6.840.333
-2.617.930
31.339.087
-12.065.548
19.273.538
6.840.333
2.617.930
28.731.802
2005
-6.866.840
25.664.526
18.797.686
2007
112.279.885
-64.519.928
-2.115.935
-6.840.333
-2.617.930
36.185.758
-13.931.517
22.254.241
6.840.333
2.617.930
31.712.505
2006
-6.821.994
28.731.802
21.909.808
2008
119.117.730
-67.305.012
-1.057.968
-6.840.333
-2.617.930
41.296.486
-15.899.147
25.397.339
6.840.333
2.617.930
34.855.603
2007
-6.834.840
31.712.505
24.877.665
2008
174.170
34.855.603
35.029.773
Este flujo tiene en cuenta el flujo de caja del proyecto y el flujo de financiacin.
TVR = 67,30%
El VPN se descuenta al WACC, que se calcula posteriormente
VPN = $ 48.263.858,82
7.4.6 Clculo del WACC: El WACC o costo ponderado de la deuda y de los fondos
aportados por los inversionistas se calcula teniendo en cuenta los flujos anteriormente
expuestos, y que el impuesto de renta es de 38,5%.
FLUJO DE FINANCIACIN CON TERCEROS
ITEM
2004
Flujo Bruto
$
26.225.326 $
Beneficio tributario
$
$
Flujo Neto
$
26.225.326 $
TIR
2005
-10.788.202 $
1.629.270 $
-9.158.932 $
2006
-9.730.234 $
1.221.953 $
-8.508.282 $
2007
-8.672.267 $
814.635 $
-7.857.632 $
2008
-7.614.299
407.318
-7.206.982
9,924%
2004
17.483.551
2005
-4.358.999
F. F. CON TERCEROS
F ESPERADO INV
F TOTAL FIN
WACC
26.225.326 $
17.483.551 $
43.708.877 $
17,38292%
$
$
$
WACC = 17.38%
110
2006
-4.358.998,84
2007
-4.358.998,84
2008
-21.842.549,48
-7.206.982
-21.842.549
-29.049.531
7.4.8 VPN descontado al WACC. Para evaluar el VPN del proyecto es necesario descontar
sus flujos al WACC.
Para tener una perspectiva bajo diferentes de demanda se hace un anlisis de sensibilidad
con tres escenarios de demanda:
7.5.1 Grfica de TVR por escenarios y WACC. En el siguiente cuadro la lnea roja
representa el valor del WACC, y las barras representan el TVR por cada escenario. Se
puede apreciar que en el escenario del 10% de penetracin de demanda el proyecto no es
rentable.
111
120,00%
100,00%
80,00%
67,30%
TVR
60,00%
WACC
40,00%
20,00%
10,90%
0,00%
10%
20%
30%
7.5.2 Grfica de VPN por escenarios. Trayendo los flujos a presente con el WACC.
$ 150.000.000,00
VPN
$ 100.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 0,00
0%
5%
10%
15%
20%
$ -50.000.000,00
ESCENARIOS
112
25%
30%
35%
7.5.3 Clculo del punto de equilibrio. Para encontrar el punto de equilibrio se iguala el VPN
a 0, y se evala el porcentaje de demanda en este caso. La demanda en el punto de
equilibrio resulta en la siguiente situacin, la cul corresponde al 11,7087462%.
DEMANDA
Enjuague
Enjuague y Lavado de motor
Enjuague y Lavado de chasis
Enjuague, lavado de motor y chasis
Enjuague y polichado
Enjuague, lavado de motor, chasis y polichado
Montallantas
2005
2006
3513
468
234
468
468
234
234
2007
3618
482
241
482
482
241
241
2008
3727
497
248
497
497
248
248
3838
512
256
512
512
256
256
2005
68.613.253
-49.128.951
-6.840.333
-2.094.344
10.549.625
-4.061.605
6.488.019
6.840.333
2.094.344
15.422.697
2006
73.498.516
-51.548.433
-6.840.333
-2.094.344
13.015.406
-5.010.931
8.004.475
6.840.333
2.094.344
16.939.152
2007
77.974.576
-53.576.878
-6.840.333
-2.094.344
15.463.020
-5.953.263
9.509.757
6.840.333
2.094.344
18.444.435
2008
82.723.228
-55.695.530
-6.840.333
-2.094.344
18.093.020
-6.965.813
11.127.207
6.840.333
2.094.344
20.061.885
2004
-42.745.950
2005
-241.948
15.422.697
15.180.748
2006
-202.845
16.939.152
16.736.308
2007
-211.865
18.444.435
18.232.570
-42.745.950
2008
5.569.553
20.061.885
25.631.438
VPN = 0
TVR = 24,93%
113
COSTOS
$ 4.839
$ 11.067
$ 12.045
$ 12.668
$ 18.372
$ 23.266
$ 200
114
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
115
116
BIBLIOGRAFA
CONSULTAS Y ENTREVISTAS
Consulta a centros de lavado y servicios adicionales. Atlantis Plaza, Tequendama,
Lavafante, Polish Car.
Consulta a Juan Pablo Serrano, Gerente comercial de Wunderman, Y & R Brands. Bogot,
2004.
Consulta de diferentes mtodos: Acuaplantas Ingeniera Ltda., Durespo S.A., Auto Equipo
y Accesorios Ltda. y Dinarranqui Ltda. Bogot, 2004.
Entrevista realizada con trabajador de Lavafante el 22 de noviembre de 2003
Informacin obtenida por observacin y visitas a centros de servicios y lavaderos de la
ciudad de Bogot.
117
PGINAS WEB
118
119
120
ANEXO A
ENCUESTA
ESTUDIO MERCADO
DEMANDA
COMPETENCIA INDIRECTA
1.
2.
OCCIDENTE
5
SUR 6
PRECIO
5
OTRO: ___________________________
6. Podra decirme qu tan satisfecho se encuentra usted con el lavado de su carro? De una
escala de 1 a 5 donde 5 es muy satisfecho y 1 es nada satisfecho, que puntuacin le
dara usted?
121
Muy
satisfecho
5
Algo
satisfecho
4
Medianamente
satisfecho
3
7. Cul considera usted que es la mayor deficiencia que tiene el sitio donde
carro frecuentemente?
UBICACIN 1 TIEMPO DE ENTREGA CALIDAD
SERVICIO
2
LAVADO 3
4
SEGURIDAD 6 DIVERSIDAD
DE SALA
DE DEJAR
SERVICIO 7
ESPERA 8
LLAVES 9
OTRO: ___________________________
8. Cul es su forma de pago en estos establecimientos?
Efectivo 1
Tarjeta Dbito 2
Tarjeta Crdito 3
usted lava su
PRECIO 5
NINGUNA
10
Cheque 4
1.
2.
Por qu razn?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
12. Si le ofreciramos el servicio de Valet Parking estara usted dispuesto a tomarlo?
SI
NO
1.
2.
122
13. A continuacin voy a mencionar una serie de servicios que vamos a ofrecer en nuestro
lavadero de carros. Sera tan amable de indicarme si tomara o no tomara el servicio
con nosotros.
14. Cul es el precio justo, razonable, que estara dispuesto usted a pagar por los siguientes
servicios que le voy a mencionar?
15. Con que frecuencia tomara usted este servicio?
# SERVICIO
1 Enjuague
P.13
P.14
SI
(1)
NO
(2)
$7000$8000
SI
(1)
NO
Semanal
(2)
1
Quincenal
2
Mensual
3
2 Enjuague-Con motor
SI
(1)
NO
(2)
$17000$19000
SI
(1)
NO
Semanal
(2)
1
Quincenal
2
Mensual
3
3 Enjuague-motor-chasis
SI
(1)
NO
(2)
$22000$24000
SI
(1)
NO
Semanal
(2)
1
Quincenal
2
Mensual
3
4 Enjuague-Polichado
SI
(1)
NO
(2)
$35000$40000
SI
(1)
NO
Semanal
(2)
1
Quincenal
2
Mensual
3
5 Enjuague-Motor-chasisPolichado
6 Cambio de Aceite con el
aceite incluido
7 Montallantas
SI
(1)
NO
(2)
$60000$65000
SI
(1)
NO
Semanal
(2)
1
Quincenal
2
Mensual
3
SI
(1)
NO
(2)
SI
(1)
NO
(2)
P.15
Mas
mes
4
Mas
mes
4
Mas
mes
4
Mas
mes
4
Mas
mes
4
de
un
de
un
de
un
de
un
de
un
16. En caso de tomar usted el servicio de lavado con nosotros, qu das de la semana
preferira usted lavar su vehculo?
LUNES
1
MARTES
2
MIRCOLES
3
JUEVES
4
VIERNES
5
SBADO
6
DOMINGO
7
INDIFERENTE
8
QUIEN DECIDE
NOMBRE:________________________________ BARRIO:
________________________________________
SEXO: M1 - F2
FECHA :_________________________
USUARIO:
E-mail :
ESTUDIANTE 1 PROFESOR 2
EMPLEADO ADMINISTRATIVO 3 OTRO 4
123
ANEXO B
CUADROS DE TABULACIN
Cuadro 1
P.3 TITULO DEL INFORME: Tiene
algn sitio especial donde usted
acostumbra lavar su vehculo
SI
NO
Total
Count
25
13
38
%
66%
34%
100%
Base: 38
Cuadro 2
P.3 TITULO DEL INFORME: Tiene algn sitio especial donde usted acostumbra lavar su
vehculo
USUARIO
SI
NO
Total
ESTUDIANTE
Count
%
11
58%
8
42%
19
100%
PROFESOR
Count
%
5
83%
1
17%
6
100%
Base: 38
Cuadro 3
P.4 TITULO DEL INFORME: Zona donde se
encuentra ubicado su lavadero de
preferencia
NORTE
NOROCCIDENTE
OCCIDENTE
Total
Count
15
6
4
25
%
60%
24%
16%
100%
Base: 25
124
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
Count
%
9
69%
4
31%
13
100%
Cuadro 4
P.5 TITULO DEL INFORME: Por qu razn
prefere este establecimiento para lavar
su vehculo
UBICACION
TIEMPO
ENTREGA
CALIDAD DE
LAVADO
SERVICIO
PRECIO
SEGURIDAD
COSTUMBRE
Total
Count
15
%
60%
12%
4%
2
2
1
1
25
8%
8%
4%
4%
100%
Base: 25
Cuadro 5
P.5 TITULO DEL INFORME: Por qu razn prefere este establecimiento para lavar su
vehculo
USUARIO
UBICACION
TIEMPO
ENTREGA
CALIDAD DE
LAVADO
SERVICIO
PRECIO
SEGURIDAD
COSTUMBRE
Total
ESTUDIANTE
Count
%
6
55%
PROFESOR
Count
%
3
60%
9%
9%
2
1
18%
9%
20%
100%
1
5
20%
100%
11
Base: 25
125
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
Count
%
6
67%
2
22%
11%
100%
Cuadro 6
P.5 TITULO DEL INFORME: Por qu razn prefere este
establecimiento para lavar su vehculo
UBICACION
TIEMPO
ENTREGA
CALIDAD DE
LAVADO
SERVICIO
PRECIO
SEGURIDAD
COSTUMBRE
Total
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
Count
%
Count
%
8
57%
7
64%
2
14%
7%
7%
1
1
14
7%
7%
100%
Base: 25
Cuadro 7
%
1
3%
3%
16%
22
58%
21%
38
100%
Base: 25
126
9%
1
2
9%
18%
11
100%
Cuadro 8
P.6 TITULO DEL INFORME: Podra decirme que tan satisfecho se encuentre ud con el lavado de
su carro. En una escala de 1 a 5 siendo 5 muy satisfecho y 1 nada satisfecho
USUARIO
ESTUDIANTE
Count
%
NADA
SATISFECHO
POCO
SATISFECHO
MEDIANAMENTE
SATISFECHO
ALGO
SATISFECHO
MUY
SATISFECHO
Total
PROFESOR
Count
%
5%
5%
21%
10
53%
16%
19
100%
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
Count
%
15%
50%
69%
50%
15%
100%
13
100%
Base: 25
Cuadro 9
FEMENINO
Count
%
5%
1
6%
10%
22%
12
60%
10
56%
25%
17%
20
100%
18
100%
Base: 38
127
Cuadro 10
P.7 TITULO DEL INFORME: Cual
considera ud que es la mayor
deficiencia que tiene el sitio donde
ud lava su carro frecuentemente
Count
UBICACION
TIEMPO DE
ENTREGA
CALIDAD DE
LAVADO
PRECIO
Total
%
13%
25%
50%
1
8
13%
100%
Base:8
Cuadro 11
P.8 TITULO DEL INFORME: Cual es
la forma de pago en estos
establecimientos
EFECTIVO
Total
Count
38
38
%
100%
100%
Base:38
Cuadro 12
P.9 TITULO DEL INFORME: Qu mtodo
de lavado le gustara que le ofrecieran
Count
SISTEMA DE
RODILLO
CARRO MOVIL
AGUA A
PRESION
INDIFERENTE
Total
%
4
11%
3%
24
63%
9
38
24%
100%
Base:38
128
Cuadro 13
P10 TITULO DEL INFORME: Por qu razn prefiere este mtodo de lavado
SISTEMA DE RODILLO
Count
%
CALIDAD DE
LAVADO
RAPIDEZ
NO RAYA EL
CARRO
COMODIDAD
OTROS
Total
CARRO MOVIL
Count
%
AGUA A PRESION
Count
%
INDIFERENTE
Count
%
25%
0%
17
71%
0%
50%
0%
4%
0%
25%
0%
17%
0%
0
0
4
0%
0%
100%
1
0
1
100%
0%
100%
0
2
24
0%
8%
100%
0
0
0
0%
0%
0%
Base:29
Cuadro 14
P11 TITULO DEL INFORME: Razn para
tomar el servicio de lavado en el
P11 TITULO DEL INFORME: Nivel de
parqueadero de la universidad
interes en tomar el servisio de
lavado con Count
nosotros
%
AHORRO
Count 21
TIEMPO
SI
37
UBICACION
10
NO
1
PRECIO
Total
38 5
COMPETITIVO
Base:38
OTRA
1
NO POR
DEJAR
1
LLAVES
Total
38
% 55%
97%
26%
3%
100%13%
3%
3%
100%
Base:37
129
Cuadro 15
P11a TITULO DEL INFORME: Razn para tomar el servicio de
lavado en el parqueadero de la universidad
SI
Count
AHORRO
TIEMPO
UBICACION
PRECIO
COMPETITIVO
OTRA
NO POR
DEJAR
LLAVES
Total
NO
%
Count
21
57%
0%
10
27%
0%
14%
0%
3%
0%
0%
100%
37
100%
100%
Base:37
Cuadro 16
P12 TITULO DEL INFORME:
Personas interesadas en tomar el
serrvicio del valet parking con el
lavadero de la universidad
SI
NO
Total
Count
25
12
37
%
68%
32%
100%
Base:37
Cuadro 17
Cuadro 18
P14.1 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes en tomar el serrvicio de
enuague teniendo en cuenta el
precio estimado (7000-8000)
SI
Total
ENJUAGUE
Count
%
37
100%
37
100%
SI
NO
Total
Base:37
Base:37
130
PRECIO ENJUAGUE
Count
%
28
76%
9
24%
37
100%
Cuadro 19
Cuadro 20
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
Total
FRECUENCIA DE
ENJUAGUE
Count
%
5
18%
18
64%
5
18%
28
100%
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
Total
Base:28
FRECUENCIA DE
ENJUAGUE
Count
%
5
18%
18
64%
5
18%
28
100%
Base:28
Cuadro 21
P15.1 TITULO DEL INFORME: Nivel de frecuencia para el enjuague por segmentos
USUARIO
SEMANAL
QUINCENAL
MENSUAL
Total
ESTUDIANTE
FRECUENCIA DE
ENJUAGUE
Count
%
2
15%
6
46%
5
38%
13
100%
PROFESOR
FRECUENCIA DE
ENJUAGUE
Count
%
3
100%
100%
Base:28
Cuadro 22
P13.2 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes para tomar el servicio
de lavado con motor
SI
NO
Total
ENJUAGUE CON
MOTOR
Count
%
26
70%
11
30%
37
100%
Base: 37
131
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
FRECUENCIA DE
ENJUAGUE
Count
%
3
25%
9
75%
12
100%
Cuadro 23
P14.2 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes para tomar el servicio
de lavado con motor teniendo en
cuenta el precio
estimado(17000-19000)
SI
NO
Total
PRECIO ENJUAGUE
CON MOTOR
Count
%
16
62%
10
38%
26
100%
Base: 26
Cuadro 24
P15.2 TITULO DEL INFORME: Nivel de
frecuencia para tomar el servicio de
lavado con motor teniendo en
cuenta el precio
estimado(17000-19000)
MENSUAL
MAS DE
MES
3 MESES
6 MESES
2 MESES
Total
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
MOTOR
Count
%
4
25%
8
50%
2
1
1
16
13%
6%
6%
100%
Base: 16
132
Cuadro 25
P15.2 TITULO DEL INFORME: Nivel de frecuencia para el enjuague con motor por
segmentos
USUARIO
ESTUDIANTE
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
MOTOR
Count
%
MENSUAL
MAS DE
MES
3 MESES
6 MESES
2 MESES
Total
PROFESOR
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
MOTOR
Count
%
1
50%
60%
1
1
20%
20%
50%
100%
100%
Base:16
Cuadro 26
P13.3 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes para tomar el servicio
de enjuague con motor-chasis
SI
NO
Total
EJUAGUE MOTOR
CHASIS
Count
%
19
51%
18
49%
37
100%
Base:37
Cuadro 27
P14.3 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes para tomar el servicio
de enjuague con motor- chasis
teniendo en cuenta el precio
estimado(22000-24000)
SI
NO
Total
PRECIO ENJUAGUE
MOTOR CHASIS
Count
%
16
84%
3
16%
19
100%
Base:19
133
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
MOTOR
Count
%
3
33%
5
56%
1
9
11%
100%
Cuadro 28
P15.3 TITULO DEL INFORME: Nivel de
frecuencia para tomar el servicio de
enjuague con motor- chasis
teniendo en cuenta el precio
estimado(22000-24000)
MENSUAL
MAS DE
MES
6 MESES
ANUAL
Total
FRECUENCIA
ENJUAGUE MOTOR
CHASIS
Count
%
5
31%
9
56%
1
1
16
6%
6%
100%
Base:16
Cuadro 29
P15.3 TITULO DEL INFORME: Nivel de frecuencia para el enjuague con motor-chasis
por segmentos
USUARIO
MENSUAL
MAS DE
MES
6 MESES
ANUAL
Total
ESTUDIANTE
FRECUENCIA
ENJUAGUE MOTOR
CHASIS
Count
%
2
50%
1
25%
1
4
25%
100%
PROFESOR
FRECUENCIA
ENJUAGUE MOTOR
CHASIS
Count
%
2
40%
2
40%
20%
100%
Base:16
Cuadro 30
P13.4 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes en tomar el servicio de
enjuague -polichado en el lavaero
del parqueadero de la univerisdad
SI
NO
Total
ENJUAGUE
POLICHADO
Count
%
35
95%
2
5%
37
100%
Base:37
134
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
FRECUENCIA
ENJUAGUE MOTOR
CHASIS
Count
%
1
14%
6
86%
100%
Cuadro 31
P14.4 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes en tomar el servicio de
enjuague -polichado teniendo en
cuenta el precio
estimado(35000-40000)
SI
NO
Total
PRECIO ENJUAGUE
POLICHADO
Count
%
15
43%
20
57%
35
100%
Base:35
Cuadro 32
P15.4 TITULO DEL INFORME: Nivel de
frecuencia en tomar el servicio de
enjuague -polichado teniendo en
cuenta el precio
estimado(35000-40000)
MENSUAL
MAS DE
MES
2 MESES
6 MESES
Total
FRECUENCIA
ENJUAGUE
POLICHADO
Count
%
4
27%
7
47%
1
3
15
7%
20%
100%
Base:15
135
Cuadro 33
P15.4 TITULO DEL INFORME: Nivel de frecuencia para el enjuague y polichado por
segmentos
USUARIO
ESTUDIANTE
FRECUENCIA
ENJUAGUE
POLICHADO
Count
%
MENSUAL
MAS DE
MES
2 MESES
6 MESES
Total
PROFESOR
FRECUENCIA
ENJUAGUE
POLICHADO
Count
%
57%
50%
33%
1
2
7
14%
29%
100%
1
2
50%
100%
100%
Base:15
Cuadro 34
P13.5 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes en tomar el servicio de
enjuague -motor-chasis y polichado
SI
NO
Total
ENJUAGUE MOTOR
CHASIS Y POLICHADO
Count
%
16
43%
21
57%
37
100%
Base:37
Cuadro 35
P14.5 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes en tomar el servicio de
enjuague -motor-chaisis y
polichado teniendo en cuenta el
precio estimado(60000-65000)
SI
NO
Total
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
FRECUENCIA
ENJUAGUE
POLICHADO
Count
%
4
67%
PRECIO ENJUAGUE
MOTOR CHAISIS Y
POLICHADO
Count
%
8
50%
8
50%
16
100%
Base:16
136
Cuadro 36
P15.5 TITULO DEL INFORME: Nivel de
frecuencia en tomar el servicio de
enjuague -motor chaisis y polichado
teniendo en cuenta el precio
estimado(60000-65000)
FRECUENCIA
ENJUAGUE MOTOR
CHASIS Y POLICHADO
Count
%
MENSUAL
1
13%
MAS DE
3
38%
MES
3 MESES
1
13%
6 MESEE
1
13%
ANUAL
2
25%
Total
8
100%
Base:8
Cuadro 37
P13.6 TITULO DEL INFORME: Nivel
de inters para tomar el servicio
de lavado con chasis
SI
NO
Total
Base:37
Cuadro 38
P13.6 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes en tomar el servicio de
cambio de aceite en el lavadero
del perqueadero de la universidad
SI
NO
Total
CAMBIO DE ACEITE
Count
%
30
81%
7
19%
37
100%
Base:37
137
Cuadro 39
P14.6 TITULO DEL INFORME: Nivel
de inters para tomar el servicio
de lavado con chasis teniendo en
cuenta el precio
estimado(17.000-19.000)
SI
NO
Total
PRECIO ENJUAGUE
CON CHASIS
Count
%
13
50%
13
50%
26
100%
Base:23
Cuadro 40
P15.6 TITULO DEL INFORME: Nivel de
frecuencia para tomar el servicio
de lavado con chasis teniendo en
cuenta el precio
estimado(17.000-19.000)
MENSUAL
MAS DE
MES
3 MESES
6 MESES
2 MESES
Total
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
CHASIS
Count
%
4
31%
6
46%
1
1
1
13
8%
8%
8%
100%
Base:13
Cuadro 41
P15.6 TITULO DEL INFORME: Nivel de frecuencia para tomar el servicio de lavado con
chasis por segmentos
USUARIO
ESTUDIANTE
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
CHASIS
Count
%
MENSUAL
MAS DE
MES
3 MESES
6 MESES
2 MESES
Total
50%
50%
100%
PROFESOR
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
CHASIS
Count
%
1
50%
50%
100%
Base:13
138
EMPLEADO
ADMINISTRATIVO
FRECUENCIA
ENJUAGUE CON
CHASIS
Count
%
3
33%
5
56%
1
9
11%
100%
Cuadro 42
P13.7 TITULO DEL INFORME: Nivel
de interes en tomar el servicio de
cambio de aceite en el lavadero
del perqueadero de la universidad
SI
NO
Total
CAMBIO DE ACEITE
Count
%
30
81%
7
19%
37
100%
Base:37
Cuadro 43
SI
NO
Total
MONTALLANTAS
Count
%
34
92%
3
8%
37
100%
Base:37
Cuadro 44
P16 TITULO DEL INFORME: En caso de
tomar ud el servicio de lavado, qu dias
de la semana prefera ud lavar su
vehiculo
Count
LUNES
MARTES
VIERNES
SABADO
INDIFERENTE
Total
3
1
5
1
27
37
%
8%
3%
14%
3%
73%
100%
Base:37
139
Cuadro 45
P17 TITULO DEL INFORME: En que
momento del da ud preferira utilizar el
servicio de lavadero de la universidad
MAANA
MEDIO DIA
TARDE
NOCHE
INDIFERENTE
Total
Count
25
2
4
3
3
37
%
68%
5%
11%
8%
8%
100%
Base:37
Cuadro 46
P18 TITULO DEL INFORME: Sugerencias o
servicios adicionales propuestos por los
entrevistados
Count
PRECIOS
COMPETITIVOS
EXCELENTE
NIAS
ATENDIENDO
BOMBA DE
GASOLINA
REVISION NIVEL
LIQUIDOS
VALET PARKING
RECICLAJE DE
AGUA
PROMOCIONES
TINTO
SITIO ASEADO
CARRO
PERFUMADO
VENTA LLANTAS
FINANCIADAS
CERRAJERIA
NINGUNA
Total
%
6
16%
5%
3%
5%
3%
8%
3%
1
1
1
3%
3%
3%
3%
3%
1
15
37
3%
41%
100%
Base:37
140
ANEXO C
ESCENARIOS DE PENETRACIN
SERVICIOS
Enjuague
Enjuague con Motor
Enjuague con Chasis
Enjuague con Motor y chasis
Enjuague y Polichada
Enjuague Motor, Chasis y Polichado
Cambio de Aceite
Montallantas
10%
76%
1371
137,10
43%
783
78,29
31%
559
55,92
42%
765
76,49
41%
737
73,69
22%
388
38,78
81%
1461
146,12
92%
1660
165,96
Enjuague
Enjuague con Motor
Enjuague con Chasis
Enjuague con Motor y chasis
Enjuague y Polichada
Demanda
Semanal
Demanda
Quincenal
24,68
87,74
Demanda
Trimestral
Demanda
semestral
Demanda
Anual
24,68
19,57
39,15
4,70
10,18
4,70
17,34
25,72
4,47
4,47
4,47
23,71
42,83
19,90
34,63
5,04
14,74
4,59
5,16
4,59
14,74
4,27
146,12
Cambio de Aceite
Montallantas
5,04
9,70
165,96
SERVICIOS
Enjuague
Enjuague con Motor
Enjuague con Chasis
Enjuague con Motor y chasis
Enjuague y Polichada
Enjuague Motor, Chasis y Polichado
Cambio de Aceite
Montallantas
141
20%
76%
1371
274,20
43%
783
156,58
31%
559
111,84
42%
765
152,97
41%
737
147,38
22%
388
77,57
81%
1461
292,24
92%
1660
331,93
Servicios
Enjuague
Enjuague con Motor
Enjuague con Chasis
Enjuague con Motor y chasis
Enjuague y Polichada
Enjuague Motor, Chasis y Polichado
Cambio de Aceite
Montallantas
49,36
Demanda
Mensual
175,49
49,36
39,15
34,67
47,42
39,79
10,08
Demanda
Demanda Demanda Demanda Demanda
ms de un
Bimestral Trimestral semestral
Anual
mes
78,29
51,45
85,67
69,27
29,48
9,39
8,95
20,36
8,95
9,39
8,95
9,18
29,48
10,08
10,32
8,53
292,24
9,18
19,39
331,93
NIVEL DE PERSONA
INTERES
S (100%)
SERVICIOS
Enjuague
Enjuague con Motor
Enjuague con Chasis
Enjuague con Motor y chasis
Enjuague y Polichada
Enjuague Motor, Chasis y Polichado
Cambio de Aceite
Montallantas
30%
76%
1371
411,30
43%
783
234,87
31%
559
167,77
42%
765
229,46
41%
737
221,07
22%
388
116,35
81%
1461
438,36
92%
1660
497,89
Enjuague
Enjuague con Motor
Enjuague con Chasis
Enjuague con Motor y chasis
Enjuague y Polichada
Enjuague Motor, Chasis y Polichado
Cambio de Aceite
Montallantas
Demanda
ms de un
mes
Demanda
Bimestral
Demanda
Trimestral
Demanda
semestral
58,72
117,44
14,09
30,53
14,09
52,01
77,17
13,42
13,42
13,42
71,13
128,50
59,69
103,90
15,13
44,21
Demanda
Semanal
Demanda
Quincenal
Demanda
Mensual
74,03
263,23
74,03
13,77
15,48
Demanda
Anual
13,77
44,21
12,80
15,13
29,09
438,36
497,89
142
ANEXO D
ANLISIS FSICO-QUMICO
143
ANEXO E
DIAGRAMAS DETALLADOS DE PROCESOS Y DIAGRAMAS DE RECORRIDO
Fecha
Realizacin:
Septiembre de
2004
Actualizacin:
Proceso:
Recepcin de carros lavado de estos y ubicacin de estos en el sitio de lavado
FLUJOGRAMA
QUIN
CUNDO
1. Saludar al cliente y ofrecer el Asistente Valet
En el momento en que el
servicio de lavado.
Parking
cliente pasa por el piso 1
del edificio de
parqueaderos
2. Ofrecer los servicios
Asistente Valet
detalladamente y el cliente toma Parking
la decisin de que servicio va a
tomar.
144
Aprobado por:
DONDE
En espacio
reservado para
esto en el piso 1.
COMO
Seor(a) buenos das, tardes o noches, le
gustara tomar el servicio de lavado de
carros?
SI: Contina
NO: Bueno seor en otra oportunidad.
En espacio
Seor(a) podra parquear en este sitio para
asignado para los recibir su carro?.
carros que
Quiere que le realicemos el enjuague el
deseen tomar el cul consiste en el lavado exterior y la
servicio en los
aspirada el cul tiene un valor de $7000
pisos 6 y 1 del
pesos o si prefiere le ofrezco la
edificio de
promocin de hoy que consiste en el
parqueaderos
lavado de motor, chasis y/o polichada
segn correspondan las promociones
Asistente Valet
Parking
Asistente Valet
Parking
Asistente Valet
Parking
Administrador
Administrador
Lavador
En el momento en que el
En espacio
cliente decide que servicio asignado para los
desea.
carros que
deseen tomar el
servicio en los
pisos 6 y 1 del
edificio de
parqueaderos
Cuando el cliente entrega En espacio
las llaves del carro
asignado para los
carros que
deseen tomar el
servicio en los
pisos 6 y 1 del
edificio de
parqueaderos
Cada 5 carros
Puestos de
trabajo de los
asistentes de
Valet Parking
Cada 5 carros o 30
Puestos de
minutos o cuando haya un trabajo de los
carro que necesite ser
asistentes de
atendido en 1 hora o
Valet Parking
menos
Cuando el Asistente de
Del piso 1 o 6
Valet haga el
segn se requiera
requerimiento
al stano 4
Cuando haya espacio para Del stano 4 a la
lavado o se requiera
zona de lavado
ubicada en ese
stano
En el momento en el que
En la zona de
el carro este ubicado en la lavado
zona de lavado
145
Administrador
Zona de secado
en el stano 4
Lavador
Zona de secado
en el stano 4
Lavador
Zona de secado
en el stano 4
Administrador
Cuando el trabajo de
limpieza en el carro ha
sido terminado
Zona de secado
Cuando el carro se
encuentra bien limpio y
con los objetos que el
cliente registr
Zona de espera
146
Administrador
Cuando el carro se
encuentra bien limpio y
con los objetos que el
cliente registr
Zona de espera
Fecha
Realizacin:
Septiembre de
2004
Proceso:
Enjuague
FLUJOGRAMA
QUIN
1. Mojar el carro con agua a presin a una Lavador
temperatura de 50oC e inyeccin de
champ
Actualizacin:
CUNDO
En el momento en el
que el carro este
ubicado en la zona de
lavado
Aprobado por:
DONDE
En la zona de
lavado
Lavador
Lavador
Lavador
Despus de enjuagar el
carro
147
En la zona de
lavado
COMO
Enjuagar el carro con la pistola
que sale de la mquina a una
presin de 1000 psi con inyeccin
de champ y a una temperatura de
50oC. Enjuagar todas las latas y
los guardabarros.
Refregar todas las latas del carro
con una lanilla aprovechando el
champ que queda del enjuague
anterior
Realizar mezclar de jabn en
polvo y agua que consiste en una
manotada de jabn en polvo marca
Destra por 4 litros de agua, verter
agua a presin para hacer espuma.
Restregar los guardabarros y las
llantas con la escoba y la mezcla
hecha anteriormente
Lavador
Despus de aplicar el
agua con cera
En la zona de
lavado
Administrador
8. Secar el carro
Lavador
En la zona de
secado
En la zona de
secado
9. Aspirar el carro
Lavador
Despus de lavar el
carro
Despus de ubicar el
carro en la zona de
secado
Despus de secar el
carro
En la zona de
secado
Fecha
Realizacin:
Septiembre de
2004
QUIN
Lavador
Actualizacin:
CUNDO
En el momento en el
que el carro este
ubicado en la zona de
lavado
148
Aprobado por:
DONDE
En la zona de
lavado
COMO
Mezclar de 60 a 80 cm3 y 500cm3
de agua en la bomba de la
petrolizadora y conectar la
petrolizadora al compresor.
Lavador
En la zona de
lavado
3. Aplicar desengrasante
Lavador
En la zona de
lavado
Lavador
Despus de aplicar
desengrasante
En la zona de
lavado
Lavador
En la zona de
lavado
6. Secar el motor
Lavador
Despus de enjabonar la
parte de adentro del
cap
Despus de enjuagar el
motor
Lavador
Despus de secar el
motor
En la zona de
lavado
Lavador
Despus de secar el
motor
En la zona de
lavado
Lavador
Despus de realizar el
lavado de motor
En la zona de
lavado
En la zona de
lavado
Fecha
Realizacin:
Septiembre de
2004
QUIN
Actualizacin:
CUNDO
149
Aprobado por:
DONDE
COMO
Lavador
En el momento en el
que el carro este
ubicado en la zona de
lavado y sobre la rampa
Cuando el carro est
ubicado sobre la rampa
Despus de aplicar el
desengrasante al chasis
En la zona de
lavado
Lavador
Lavador
Lavador
Despus de enjuagar el
chasis
En la zona de
lavado
Lavador
Despus de enjuagar el
chasis
En la zona de
lavado
Administrador
Lavador
Despus de que el
chasis es lavado
Despus de realizar el
lavado de motor
En la zona de
lavado
En la zona de
lavado
150
En la zona de
lavado
En la zona de
lavado
Fecha
Realizacin:
Septiembre de
2004
Actualizacin:
Aprobado por:
QUIN
Lavador
CUNDO
DONDE
Despus de que el carro En la zona de
ha sido secado y
secado
aspirado
2. Quitar polmero
Lavador
En la zona de
secado
3. Aplicar el paso 2
Lavador
Despus de que el
polmero es retirado
En la zona de
secado
4. Quitar polmero
Lavador
En la zona de
secado
151
COMO
Con la brilladora y la poma
especial para este paso se aplica el
paso 1 de cera por todas las latas
del carro haciendo movimientos
circulares, teniendo cuidado en no
untar las partes de plstico negras
como son las manijas de las
puertas
Con un trapo seco se remueve el
polmero que queda despus de
pasar la brilladora con el paso 1
Con la brilladora y la poma
especial para este paso se aplica el
paso 2 por todas las latas del carro
haciendo movimientos circulares,
teniendo cuidado en no untar de
cera las partes de plstico negras
como son las manijas de las
puertas
Con un trapo seco se remueve el
polmero que queda despus de
pasar la brilladora con el paso 2
Objetivo:
Documentacin detallada del proceso de
lavado de carros y servicios de valor
agregado
Proceso:
Montallantas
FLUJOGRAMA
1. Ubicar el carro en la zona de
montallantas
2 Aflojan los pernos de la llanta que est
pinchada
Fecha
Realizacin:
Septiembre de
2004
Lavador
4. Retirar la llanta
Lavador
Lavador
6. Arreglar la llanta
Lavador
7. Montar la llanta
Lavador
Despus de que el
hueco es ubicado
Despus de que la llanta
es arreglada
Lavador
QUIN
Administrador
Lavador
Actualizacin:
CUNDO
Antes de que el carro
sea lavado
Cuando el carro est
ubicado en la zona de
montallantas
Cuando el carro est
ubicado en la zona de
montallantas
Aprobado por:
DONDE
En la zona de
montallantas
En la zona de
montallantas
En la zona de
montallantas
En la zona de
montallantas
En la zona de
montallantas
152
COMO
El administrador ubica el carro en
la zona de montallantas
Aflojar con la pistola de impacto
los pernos de la llanta que est
pinchada
Ubicar el gato al lado de la llanta
pinchada y subir el carro hasta que
la llanta pinchada est
aproximadamente a 15 cm del piso
Retirar con la pistola de impacto
los pernos de la llanta pinchada, y
posteriormente retirar la llanta
Inflar la llanta con el aire que sale
del compresor y ubicar el hueco de
la llanta introducindola en un
recipiente de agua para ver donde
salen las burbujas
Poner un parche en el hueco de la
llanta e inflar la llanta
Montar la llanta y poner los pernos
de la llanta enroscndolos con la
mano
Bajar el carro del gato y enroscar
los pernos de la llanta con la
pistola de impacto, calibrar la
llanta dependiendo de la presin
de las otras llantas
153
154
155
ANEXO F
SIMULACIN EN ARENA
.3296
(Corr)
1.0800
(Insuf)
.5164
(Corr)
.3787
(Corr)
1.0800
(Insuf)
.58946
(Corr)
.11521
(Corr)
.54000
(Insuf)
.51152 (Corr)
.17018
.0481
.06117
.0229
.02524
(Corr)
156
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
.0000
2.000
2.000
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
6.000
4.000
5.000
2.000
2.000
1.000
.000
2.000
.000
1.000
1.000
1.000
.000
.000
.000
COUNTERS
Identifier
Count Limit
_____________________________________________________________
CL
CE
3259 Infinite
3262 Infinite
OUTPUTS
Identifier
Value
_____________________________________________________________
Lavado.NumberSeized
Lavado.ScheduledUtilization
Secado.NumberSeized
Secado.ScheduledUtilization
Recibo.NumberSeized
Recibo.ScheduledUtilization
System.NumberOut
3261.0
.30520
3259.0
.35068
3262.0
.21335
.00000
157
ANEXO G
PRESUPUESTO PARA LAVADERO DE CARROS Y OTROS SERVICIOS EN
EDIFICIO DE PARQUEOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE
BOGOTA
PRESUPUESTO PARA LAVADERO DE CARROS Y OTROS SERVICIOS EN EDIFICIO DE
PARQUEOS DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTA
FECHA: OCTUBRE DE 2004
COD
DESCRIPCION
I
PRELIMINARES
0,1 ROTURA DE PAVIMENTO
0,2 EXCAVACION
0,3 RETIRO DE ESCOMBROS
SUBTOTAL PRELIMINARES
II
0,1
0.3
0.4
0.5
VI
0,1
VII
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
VIII
0,1
IX
0,1
0,2
0,3
IX
0,1
0,4
UND
M2
M2
UN
CANT
6,20
0,9
3,30
VR.UNIT
10.785
7.500
8.500
VR.PARCIAL
VR. TOTAL
66.867
6.750
28.050
101.667
MAMPOSTERIA Y PAETES
MURO BLOQUE DE CEMENTO
PAETES
MESON DE CONC. Y ENCHAPE CERAMICA
POCETAS EN GRANO PULIDO
SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y REPELLOS
M2
M4
M2
UN
43,54
8,48
5,04
2,00
38.000
10.200
40.000
85.000
1.654.520
86.496
201.600
170.000
3.733.066
PISOS
PLACA CONTRAPISO E=0.07
SUBTOTAL PISOS
M2
6,10
17.500
106.750
106.750
ML
M3
UN
UN
UN
UN
UN
3,50
12,00
7,00
1,00
2,00
1,00
1,00
9.000
21.200
30.000
65.000
20.000
48.000
115.000
31.500
254.400
210.000
65.000
40.000
48.000
115.000
763.900
INSTALACIONES ELECTRICAS
PUNTOS
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS.
UN
15
33.000
495.000
495.000
CARPINTERIA METALICA
REJA DE PISO
PUERTAS
VENTANAS
SUBTOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS
M2
UN
UN
6,00
5,00
2,00
90.000
45.000
105.000
540.000
225.000
210.000
540.000
ENCHAPES Y ACCESORIOS
ENCHAPE DE CERAMICA
INSTALACION APARATOS SANITARIO
SUBTOTAL ENCHAPES Y ACCESORIOS
M2
UND
40,84
4,00
23.000
15.000
939.320
60.000
999.320
6.739.703
AIU 18%
1.145.750
86.268
7.971.721
IVA
TOTAL
Atte.
A
I
U
7%
3%
8%
471.779
202.191
539.176
158
ANEXO H
TOTAL COSTOS Y GASTOS
COSTOS DEL PROYECTO PARA ESCENARIO DE 10% DE DEMANDA:
COSTOS OPERATIVOS
Energia Kw-h
Costo por Kw-h
Total
9.984
202
2.014.871
10.712
210
2.248.260
11.033
216
2.385.179
11.364
223
2.530.437
Gas m3
Costo por m3
Total
960
466
447.229
989
484
479.072
1.018
499
508.248
1.049
514
539.200
Dotacion
Costo por unidad
Total
12
18.900
226.800
12
19.656
235.872
12
20.246
242.948
12
20.853
250.237
1.500
1.944
2.916.664
1.545
2.022
3.124.330
1.591
2.083
3.314.602
1.639
2.145
3.516.461
60.000
16
945.000
61.800
16
1.012.284
63.654
17
1.073.932
65.564
17
1.139.335
150
2,93
439
155
3,05
471
159
3,14
499
164
3,23
530
Silicona Lt
Costo por Lt
Costo total
57
5.526
315.000
59
5.747,36
337.427
60
5.919,78
357.977
62
6.097,37
379.778
Esponja
Costopor unidad
Costo total
150
840
126.000
155
873,60
134.971
159
899,81
143.191
164
926,80
151.911
1.500
1.922
2.883.101
1.545
1.998,95
3.088.377
1.591
2.058,92
3.276.459
1.639
2.120,69
3.475.996
Cepillos
Costopor unidad
Costo total
300
2.121
636.300
309
2.205,84
681.605
318
2.272,02
723.114
328
2.340,18
767.152
Bayetilla
Costopor unidad
Costo total
150
315
47.250
155
327,60
50.614
159
337,43
53.697
164
347,55
56.967
Trapo
Costopor unidad
Costo total
150
315
47.250
155
327,60
50.614
159
337,43
53.697
164
347,55
56.967
Escoba
Costopor unidad
Costo total
150
5.355
803.250
155
5.569,20
860.441
159
5.736,28
912.842
164
5.908,36
968.434
Grafito Lt
Costo por Lt
Costo total
120
3.095
371.367
124
3.218,52
397.809
127
3.315,07
422.035
131
3.414,52
447.737
Desengrasante Lt
Costo por Lt
Costo total
120
1.538
184.518
124
1.599,16
197.656
127
1.647,13
209.693
131
1.696,55
222.463
ACPM Lt
Costo por Lt
Costo total
120
943
113.175
124
980,85
121.233
127
1.010,27
128.616
131
1.040,58
136.448
Cera polichado gr
Costo por gr
Costo total
51.200
13
672.000
52.736
13,65
719.846
54.318
14,06
763.685
55.948
14,48
810.193
200
53
10.500
206
54,60
11.248
212
56,24
11.933
219
57,93
12.659
3
2.100
5.250
3
2.184,00
5.624
3
2.249,52
5.966
3
2.317,01
6.330
1.575.000
1.638.000,00
1.687.140,00
1.737.754,20
244.650
254.436,00
262.069,08
269.931,15
Nomina operativa
12.188.800
12.676.352
13.056.643
13.448.342
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Papeleria
Nomina administrativa
Publicidad
Contabilidad
525.000
17.182.029
525.000
2.100.000
546.000
17.869.310
546.000
2.184.000
562.380
18.405.389
562.380
2.249.520
579.251
18.957.551
579.251
2.317.006
47.106.442,85
49.471.852,89
51.373.834,65
53.358.321,48
INSUMOS
Champu Lt
Costo por Lt
Costo total
Jabon en polvo (gr)
Costo por gr
Costo total
Toalla
Costopor unidad
Costo total
Cera Lt
Costo por Lt
Costo total
Parches
Costo por unidad
Costo total
Boxer Lt
Costo por Lt
Costo total
Mantenimiento Planta recicladora con insumos
Mantenimiento sistema de lavado
159
17.888
202
3.609.977
18.425
210
3.867.008
18.977
216
4.102.508
19.547
223
4.352.351
Gas m3
Costo por m3
Total
2.150
466
1.001.608
2.215
484
1.072.922
2.281
499
1.138.263
2.349
514
1.207.583
12
18.900
226.800
12
19.656
235.872
12
20.246
242.948
12
20.853
250.237
INSUMOS
Champu Lt
Costo por Lt
Costo total
3.000
1.944
5.833.328
3.090
2.022
6.248.660
3.183
2.083
6.629.204
3.278
2.145
7.032.922
120.000
16
1.890.000
123.600
16
2.024.568
127.308
17
2.147.864
131.127
17
2.278.669
300
2,93
879
309
3,05
941
318
3,14
999
328
3,23
1.060
Silicona Lt
Costo por Lt
Costo total
114
5.526
629.999
117
5.747,36
674.855
121
5.919,78
715.954
125
6.097,37
759.555
Esponja
Costopor unidad
Costo total
300
840
252.000
309
873,60
269.942
318
899,81
286.382
328
926,80
303.823
Cera Lt
Costo por Lt
Costo total
3.000
1.922
5.766.201
3.090
1.998,95
6.176.755
3.183
2.058,92
6.552.919
3.278
2.120,69
6.951.992
Cepillos
Costopor unidad
Costo total
600
2.121
1.272.600
618
2.205,84
1.363.209
637
2.272,02
1.446.229
656
2.340,18
1.534.304
Bayetilla
Costopor unidad
Costo total
300
315
94.500
309
327,60
101.228
318
337,43
107.393
328
347,55
113.933
Trapo
Costopor unidad
Costo total
300
315
94.500
309
327,60
101.228
318
337,43
107.393
328
347,55
113.933
Escoba
Costopor unidad
Costo total
300
5.355
1.606.500
309
5.569,20
1.720.883
318
5.736,28
1.825.685
328
5.908,36
1.936.869
Grafito Lt
Costo por Lt
Costo total
200
3.095
618.946
206
3.218,52
663.015
212
3.315,07
703.392
219
3.414,52
746.229
Desengrasante Lt
Costo por Lt
Costo total
200
1.538
307.530
206
1.599,16
329.426
212
1.647,13
349.489
219
1.696,55
370.772
ACPM Lt
Costo por Lt
Costo total
200
943
188.624
206
980,85
202.054
212
1.010,27
214.360
219
1.040,58
227.414
76.800
13
1.008.000
79.104
13,65
1.079.770
81.477
14,06
1.145.528
83.921
14,48
1.215.290
200
53
10.500
206
54,60
11.248
212
56,24
11.933
219
57,93
12.659
3
2.100
5.250
3
2.184,00
5.624
3
2.249,52
5.966
3
2.317,01
6.330
1.575.000
1.638.000,00
1.687.140,00
1.737.754,20
244.650
254.436,00
262.069,08
269.931,15
12.188.800
12.676.352
13.056.643
13.448.342
525.000
17.182.029
525.000
2.100.000,00
2005
58.758.220,58
546.000
17.869.310
546.000
2.184.000
2006
61.863.306,78
562.380
18.405.389
562.380
2.249.520
2007
64.519.928,08
579.251
18.957.551
579.251
2.317.006
2008
67.305.012,00
Dotacion
Costo por unidad
Total
Toalla
Costopor unidad
Costo total
Cera polichado gr
Costo por gr
Costo total
Parches
Costo por unidad
Costo total
Boxer Lt
Costo por Lt
Costo total
Mantenimiento Planta recicladora con insumos
Mantenimiento sistema de lavado
Nomina operativa
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Papeleria
Nomina administrativa
Publicidad
Contabilidad
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE OPERACIN
160
27.456
202
5.540.895
28.280
210
5.935.407
29.128
216
6.296.873
Gas m3
Costo por m3
Total
3.300
466
1.537.351
3.399
484
1.646.811
3.501
499
1.747.101
12
18.900
226.800
12
19.656
235.872
12
20.246
242.948
5.400
1.944
10.499.990
5.562
2.022
11.247.589
5.729
2.083
11.932.567
216.000
16
3.402.000
222.480
16
3.644.222
229.154
17
3.866.156
540
2,93
1.582
556
3,05
1.695
573
3,14
1.798
205
5.526
1.133.998
211
5.747,36
1.214.739
218
5.919,78
1.288.717
540
840
453.600
556
873,60
485.896
573
899,81
515.487
5.400
1.922
10.379.162
5.562
1.998,95
11.118.158
5.729
2.058,92
11.795.254
Cepillos
Costopor unidad
Costo total
1.080
2.121
2.290.680
1.112
2.205,84
2.453.776
1.146
2.272,02
2.603.211
Bayetilla
Costopor unidad
Costo total
540
315
170.100
556
327,60
182.211
573
337,43
193.308
Trapo
Costopor unidad
Costo total
540
315
170.100
556
327,60
182.211
573
337,43
193.308
Escoba
Costopor unidad
Costo total
540
5.355
2.891.700
556
5.569,20
3.097.589
573
5.736,28
3.286.232
Grafito Lt
Costo por Lt
Costo total
384
3.095
1.188.376
396
3.218,52
1.272.988
407
3.315,07
1.350.513
Desengrasante Lt
Costo por Lt
Costo total
384
1.538
590.458
396
1.599,16
632.499
407
1.647,13
671.018
ACPM Lt
Costo por Lt
Costo total
384
943
362.159
396
980,85
387.945
407
1.010,27
411.570
153.600
13
2.016.000
158.208
13,65
2.159.539
162.954
14,06
2.291.055
Parches
Costo por unidad
Costo total
480
53
25.200
494
54,60
26.994
509
56,24
28.638
Boxer Lt
Costo por Lt
Costo total
6
2.100
12.600
6
2.184,00
13.497
6
2.249,52
14.319
1.575.000
1.638.000,00
1.687.140,00
244.650
254.436,00
262.069,08
12.188.800
12.676.352
13.056.643
525.000
17.182.029
525.000
2.100.000,00
546.000
17.869.310
546.000
2.184.000
562.380
18.405.389
562.380
2.249.520
77.233.229,67
81.653.736,52
85.515.595,00
Dotacion
Costo por unidad
Total
INSUMOS
Champu Lt
Costo por Lt
Costo total
Jabon en polvo (gr)
Costo por gr
Costo total
Toalla
Costopor unidad
Costo total
Silicona Lt
Costo por Lt
Costo total
Esponja
Costopor unidad
Costo total
Cera Lt
Costo por Lt
Costo total
Cera polichado gr
Costo por gr
Costo total
161
ANEXO J
ESTUDIO FINANCIERO
INGRESOS ANUALES
20%
2005
7.000
42.000.000
2006
7.280
44.990.400
2007
7.498
47.730.315
2008
7.723
50.637.092
15.000
9.000.000
15.600
9.640.800
16.068
10.227.925
16.550
10.850.805
17.000
10.200.000
17.680
10.926.240
18.210
11.591.648
18.757
12.297.579
25.000
15.000.000
26.000
16.068.000
26.780
17.046.541
27.583
18.084.676
22.000
13.200.000
22.880
14.139.840
23.566
15.000.956
24.273
15.914.514
42.000
8.400.000
43.680
8.998.080
44.990
9.546.063
46.340
10.127.418
5.000
1.000.000
98.800.000
5.200
1.071.200
105.834.560
5.356
1.136.436
112.279.885
5.517
1.205.645
119.117.730
FLUJO DE OPERACIONES
FLUJO DE OPERACIONES
Ingresos por ventas
Costos de operacin
Depreciaciones
Amortizacion de diferidos
Utilidad antes de Impuestos
Impuesto de renta
Utilidad Neta
Depreciaciones
Amortizacion de diferidos
TOTAL FLUJO DE OPERACIONES
2005
98.800.000
-58.758.221
-6.840.333
-2.094.344
31.107.102
-11.976.234
19.130.868
6.840.333
2.094.344
28.065.545
2006
105.834.560
-61.863.307
-6.840.333
-2.094.344
35.036.576
-13.489.082
21.547.494
6.840.333
2.094.344
30.482.172
2007
112.279.885
-64.519.928
-6.840.333
-2.094.344
38.825.279
-14.947.732
23.877.547
6.840.333
2.094.344
32.812.224
2008
119.117.730
-67.305.012
-6.840.333
-2.094.344
42.878.040
-16.508.045
26.369.995
6.840.333
2.094.344
35.304.672
2004
-43.708.877
-43.708.877
162
2005
-310.509
28.065.545
27.755.037
2006
-265.662
30.482.172
30.216.509
2007
-278.508
32.812.224
32.533.716
2008
6.730.501
35.304.672
42.035.173