ARTICULACIÓN MECI CALIDAD

COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN
Sistema de Desarrollo Administrativo: Orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño administrativo. Sistema de Control Interno: Conducente al control de las Actividades y actuaciones, así como la administración de la Información y los recursos de acuerdo con las normas Constitucionales y legales. Sistema de Gestión de Calidad: Enfocado al direccionamiento y evaluación del desempeño institucional en términos de la satisfacción

COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO

PRODUCTOS
149 Acuerdos de Gestión firmados por los Gerentes Públicos Principios, valores y compromisos Institucionales definidos en el PE Manual de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales Resolución 986 de 2007 Evaluación de desempeño de acuerdo a la Metodología del DAFP

M E C I

Componente: AMBIENTE DE CONTROL
•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO •ESTILO DE DIRECCIÓN

N T C G P 1 0 0 0

•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN •5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Plan Nacional de Capacitación, Gestión del Cambio Plan de Bienestar y Estímulos Resolución 2750 de 2007 Salud Ocupacional, Servicio medico Asistencial, Plan de Vivienda Procesos de Meritocracia para Directores y Subdirectores

•NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS •6.2 TALENTO HUMANO •6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO

PRODUCTOS
Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA, Planes de trabajo

M E C I

Componente: DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
•PLANES Y PROGRAMAS •MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Política de Calidad y Objetivos Acuerdo 20 de 2005 y Acuerdo 009 de 2008 Adopción del MECI Resolución 2241 de 2005

N T C G P 1 0 0 0

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD •4.1 REQUISITOS GENERALES

Cadena de Valor institucional Manual de Procesos y Procedimientos Resolución 1156 de 2005, y en revisión para actualización Guía de Implementación del Modelo De Mejora Continua

•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN •5.3 POLITICA DE CALIDAD •5.4 PLANIFICACIÓN •5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD

SUBSISTEMA CONTROL ESTRATEGICO

PRODUCTOS

M E C I

Componente: ADMINISTRACION DE RIESGOS
•CONTEXTO ESTRATÉGICO •IDENTIFICACION, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS •POLITICAS DE ADMON DE RIESGOS

Política, roles y responsabilidades en Administración del Riesgo Resolución 1116 de 2007

N T C G P 1 0 0 0

Mapas de Riesgos en proceso de actualización
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD •4.1 REQUISITOS GENERALES •Literal g: Diseñar puntos de control

Equipo MECI nivel operativo Resoluciónes 954 de 2006, 142 y 837 de 2007

•NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION DEL SERVICIO •7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO Literal g: Riesgos de mayor probabilidad

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION
Componente: ACTIVIDADES DE CONTROL

PRODUCTOS

M E C I

•POLITICAS DE OPERACION •PROCEDIMIENTOS •CONTROLES •INDICADORES •MANUAL DE PROCEDIMIENTOS •NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD •4.1 REQUISITOS GENERALES •4.2 GESTION DOCUMENTAL •4.2.1 MANUAL DE CALIDAD •4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS •4.2.4 CONTROL DE REGISTROS •NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION DEL SERVICIO •7.1 PLANIFICACION •7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE •7.3 DISENO Y DESARROLLO •7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO •NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA •8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME 8.4 ANALISIS DE DATOS

Matrices de corresponsabilidad y plan de trabajo Quejas y Reclamos via web, Contac Center y On Base

Cuadro de Mando Integral Manual de Procesos y Procedimientos Resolución 1156 de 2005 y en

N T C G P 1 0 0 0

revisión para actualización
Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA, Planes de trabajo Informes de Gestión mensual, semestral y anual

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION M E C I
Componente: INFORMACION
•INFORMACION PRIMARIA •INFORMACION SECUNDARIA •SISTEMAS DE INFORMACION

PRODUCTOS

N T C G P 1 0 0 0

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD •4.1 REQUISITOS GENERALES •4.2 GESTION DOCUMENTAL •4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS •4.2.4 CONTROL DE REGISTROS •NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION •5.2 ENFOQUE ALCLIENTE •5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA •NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION DEL SERVICIO •7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE •7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE •NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA •8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION 8.4 ANALISIS DE DATOS

Sistemas de información (Kactus, SGAC, Finanzas 2000, Admon 2000, SGP, ONBASE, Sistema Público de Empleo

Tablas de Retención Documental

Rendición de Cuentas, Audiencia Publica realizada en julio de 2008

SUBSISTEMA CONTROL DE GESTION M E C I
Componente: COMUNICACIÓN PUBLICA
•COMUNICACION ORGANIZACIONAL •COMUNICACIÓN INFORMATIVA •MEDIOS DE COMUNICACION NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA •DIRECCION •5.2 ENFOQUE ALCLIENTE •5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y •COMUNICACIÓN •5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA NUMERAL 6. GESTION DE LOS RECURSOS •6.3 INFRAESTRUCTURA NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACION DEL SERVICIO •7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE •7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA •8.4 ANALISIS DE DATOS

PRODUCTOS

Intranet, Pagina Web, Correo electrónico, BLOGS Programas de TV ( Sena presenta, TV Web, Canal Virtual) Déjame Decirte, carteleras y piezas gráficas

N T C G P 1 0 0 0

Participación Consejos Comunales

SIGOB

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION
Componente: AUTOEVALUACION
•AUTOEVALUACION DE CONTROL •AUTOEVALUACION DE GESTION

PRODUCTOS

M E C I

Evaluaciones y auditorias de Control Interno

•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD •4.1 REQUISITOS GENERALES •4.2 GESTION DOCUMENTAL •4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS •4.2.4 CONTROL DE REGISTROS •NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION •5.6 REVISION POR LA DIRECCION •5.6.2 INFORMACION PARA LA REVISION •5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION •NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA •8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION •8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE •8.2.2 AUDITORIA INTERNA •8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS 8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO O SERVICIO 8.4 ANALISIS DE DATOS 8.5 MEJORA 8.5.1 MEJORA CONTINUA

Auditorias Internas de Calidad

N T C G P 1 0 0 0

Auditorías de Certtificación de Calidad

Informes de Satisfacción del Cliente

Encuesta para medición de la Calidad de la Formación Evaluación de impacto de la formación

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

PRODUCTOS

M E C I

Componente: EVALUACION INDEPENDIENTE
•EVALUACION INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO •AUDITORIA INTERNA

Auditorias independientes

Informes de Gestión al Congreso

N T C G P 1 0 0 0

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION •5.6 REVISION DE LA DIRECCION

Informes de visita de la Contraloría General
NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS Y MEJORA •8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION •8.2.2 AUDITORIA INTERNA •8.4 ANALISIS DE DATOS

SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION

PRODUCTOS

M E C I

Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO
•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL •PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS •PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

Planes de Mejoramiento

N T C G P 1 0 0 0

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION •5.6 REVISION DE LA DIRECCION

Informes de avance trimestral a la ejecución de los Planes de Mejoramiento

NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS Y MEJORA •8.5 MEJORA •8.5.1 MEJORA CONTINUA •8.5.2 ACCION CORRECTIVA •8.5.3 ACCION PREVENTIVA

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