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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE


COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
INSTITUTO ADOLFO LUTZ
DIRETORIA ADMINSTRATIVA

PROCESSO: 001.0920.236.248/07
INTERESSADO: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO RELATORIO DE AUDITORIA N.º
20/2007
EM, 17/03/2010

DESPACHO DA Nº 139/2010

A Diretoria Geral,

Em atenção ao teor da
informação CCA-6 nº 049/2009, juntada ás fls.284 a 286,
temos as seguintes justificativas:

Recomendação nº 09, foi apurada responsabilidade por


meio do processo interno administrativo de apuração
preliminar dos fatos nº 001.0701.001.069/2008,

Preliminarmente há de se
deixar claro que ao cancelar qualquer linha de telefonia, a
concessionária, após um período de 06 (seis) meses,
fornece o numero para um novo cliente.

Tal informação está disposta no


Capitulo V – Dos procedimentos para Re-Uso de Recursos
de Numeração, do REGULAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DE
RECURSOS DE NUMERAÇÃO, da Agência Nacional de
Telefonia..

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1. Esta Administração também procedeu a diligencia,

realizamos uma ligação para o número 9634-4062 e á


usuária Senhora. Joice Noronha, informou que adquiriu
a linha em meados do mês de maio de 2005;

2. Foi efetuada uma ligação para o número 9634-4052 e

o usuário Senhor Cláudio Leite, informou que adquiriu


a linha há tempos.

É necessário deixar claro que:

Por ocasião da realização dos


trabalhos da Apuração Preliminar, foi solicitado pelo
Instituto Adolfo Lutz, cópia do processo nº
001/00700/000.018/2003, referente a pagamento de
telefonia móvel, realizados pela Coordenação dos Institutos
de Pesquisa, durante o exercício de 2003. Ao analisarmos
criteriosamente, foi possível apurar o que segue:

a) ás fls. 321, juntamos no presente cópia do resumo de


fatura da extinta Telesp Celular, emitida em 12/01/2003,
tendo como devedora a Secretaria de Estado da Saúde,
endereçado a Av. Dr. Arnaldo 351, 12º andar , onde é
possível constar os números das linhas pertencente a

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Coordenação dos Institutos de Pesquisa, sendo o que


primeiro número que aparece é o 9634-4062;

b) ás fls 322 a 331, juntamos cópias das contas da linha


9634-4062 e dos respectivos pagamentos que foram
efetuados pela Coordenação dos Institutos de Pesquisa,

c) anexamos a fls.332/335, cópia do Despacho nº 602/2004,


expedido em 09/03/2004, onde é possível constatar que a
linha 9634-4062, pertencia ao Gabinete da
Coordenação dos Institutos de Pesquisa, anexo ao
presente documento, está uma carta sem número, assinada
pelo Senhor José da Rocha Carvalheiro, informando o
recolhimento via gare, referente a ligações realizada na
linha mencionada acima, no período de novembro a
dezembro de 2003.(GN)

d) ás fls.241 e 242 do presente, consta cópia da


2002NL00840, que é referente à transferência do aparelho
e da linha 9634-4052, em novembro de 2002, da
Coordenação dos Institutos de Pesquisa para o Instituto
Adolfo Lutz, porém a Informação nº 185/2008, vem
informando inicialmente que está errado o nº da linha na
NL, o correto é 9634-4062, também vem informando que
os pagamentos foram efetuados pela Coordenadoria de

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Controle de Doenças, ou seja informação equivocada, pois


na época dos fatos era Coordenação dos Institutos de
Pesquisa(GN);

e) ás fls.335, consta cópia da Oficio SF. nº 74/2008,


informando que nos exercícios de 2001, 2002 e 2003,
foram pagos somente as contas referentes da linha de
telefonia móvel 9629-7853;

f) ás fls.336, consta cópia do Oficio IAL nº 123/2003,


assinado pelo Dr. Cristiano Correa de Azevedo Marques.
Diretor Geral do IAL, solicitando o cancelamento da linha
9629-7853, por força de legislação e ainda informa que o
aparelho será transferido para Seção de Administração
Patrimonial do Coordenadoria Geral de Administração – CGA
da SES.

Tendo em vista todo exposto e


o lapso temporal, e ainda que os servidores da época dos
fatos já não prestam serviços neste Instituto, resta a esta
Administração se sustentar nos documentos encontrados e
anexados no presente e concluir que :
As datas são conflitantes, visto
que os pagamentos das contas referentes a linha 9634-

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4062 são do exercício de 2003, e foram efetuados pela


Coordenação dos Institutos de Pesquisas, o recolhimento de
ligações particulares ocorreram em janeiro de 2004, por um
servidor publico que prestou serviço no referido órgão.

A linha de telefonia móvel


utilizada pelo Diretor Geral do Instituto era outra e foi
cancelada formalmente.

Desde 2003, não foram


efetuados pelo Instituto Adolfo Lutz, pagamentos de contas
de telefone referente a linha 9634-4062.

Foi um equivoco do servidor


responsável pelo lançamento no Sistema SIAFEM, ao lançar
a 2002NL00840 de transferência, pois este telefone pelo
que está apontado formalmente, nunca pertenceu ao
Instituto Adolfo Lutz e sim ao Gabinete do Coordenador da
extinta Coordenação dos Institutos de Pesquisa, conforme
apontado as fls.241,242,243.

Em relação ao solicitado no
Relatório de Avaliação do CCA-6, informamos que por meio
da apuração preliminar, não foi possível indicar a culpa de
servidores, visto que se tratou de equivoco de lançamentos

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no Sistema SIAFEM, e cabe smj, a Coordenadoria de


Controle de Doenças, informar o paradeiro do aparelho
digital motorola V8160, uma vez que última informação,
contendo a afirmativa que a linha pertencia a aquele
órgão, é datada de 09/03/2004 da Divisão de Material e
Patrimônio do referido órgão.

Recomendação nº 10,
Foram apuradas as
responsabilidades por meio do Processo Administrativo
interno nº 001.0701.001.068/2008, onde é possível
constatar que foram lavrados 11 Termos de Confissão de
Divida, inicialmente informamos que os termos já constam
nos autos, juntados as fls. 252 a 262, entramos em contato
com os responsáveis pelo ressarcimento ao erário e ficou
comprovados que os mesmos estão honrando com os
compromissos.

Em relação à ausência da
comprovação do pagamento do DPVAT, dos veículos que
soma a importância de R$ 187,54, estão comprovadas e
juntadas ás fls. 311 a 317, os veículos de placa CDV 2044
– RENAVAM - 78333442 - R$ 84,55 e a BZV 2876 –
RENAVAM 702845353 - R$ 93,76 , com uma somatória de
R$ 178,34 , os recibos foram pagos em 28/05/2007.

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Existe uma diferença a menor


de R$ 9,24, correspondente ao valor do veículo de placa
CDV1341 – RENAVAM 774732318, conforme está
demonstrado no documento o valor era de R$ 93,79 e o
recibo de pagamento foi R$ 84,55.

Em relação aos comprovantes


de pagamento de IPVA devido e existência de debito
apontada no Relatório de Auditoria, cumpre informar que a
Administração, emitiu Ofício DA nº 0658/2009 (cópias ás fls.
318), ao Posto Fiscal/PFC – Secretaria da Fazenda,
solicitando uma Declaração de Imunização de IPVA e
débitos pendentes correspondentes ao período de 2002 a
2007, do veículo de placa BVZ 0982 RENAVAM

410353876.

O Posto Fiscal da Capital nos


respondeu por meio do Oficio PFC – 10 – Lapa – Santana nº
124/2009, corroborando a informação de imunidade e
inexistência de débitos tributários relativos veículo.

Esperamos ter esclarecidos e


justificado o esperado pela CCA-6, e nos colocamos a

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disposição para esclarecimentos que ainda se fizerem


necessários.
ELIANA GOMES
DIRETOR ADM

PROCESSO: 001.0920.236.248/07
INTERESSADO: INSTITUTO ADOLFO LUTZ
ASSUNTO: JUSTIFICATIVA DO RELATORIO DE AUDITORIA N.º 20/2007
EM, 01/03/2010
DESPACHO nº 110/2010

A CCD,

Face ao contido no R. Despacho da


Administração, estamos encaminhando os autos para ciência e se de acordo,
enviar o presente para a Chefia de Gabinete da SES, com intuito de ser
remetido a Secretaria de Estado da Fazenda.

MARTA LOPES SALOMÃO


DIRETOR GERAL

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