AUDITORES

JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA SETOR: ACABAMENTO GUARARAPES
SENSO ITEM
1

DATA
26/10/2005 NOTA (%): NOTA 5.0 5.0 5.0 4.5 4.0 5.0 5.0 4.0
ok

LEGENDA
Ótimo 5 Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

84.1

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

OBSERVAÇÕES

2

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente. O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

ok

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3

OK

4

Fios de corte e costura embaixo da máquina sem identificação Máquina com freio quebrado ok ok Lixeiras sem tampa

5 6 7 8

MÉDIA UTILIZAÇÃO
As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado

4.7
Parafusos soltos na máquina e no chão/ maleta de ferramenta em local inadequado/ caixote sem identificação/ maleta de ferramenta desorganizada/

1

3.5

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Ausência de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado) Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As capas de fardos são guardadas dentro das gavetas e estão dobradas O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado. As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado

5.0 5.0 4.5 4.0 5.0 5.0

ok

3 4 5 6

ok Mesa desorganizada Demarcação para extintores sem extintor ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

7

ok

8

5.0 5.0 4.0 5.0 na

ok

9 10 11 12

ok Palete de segunda fora da área demarcada ok na

12 13

As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso. Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação A baia está organizada e limpa As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

na 5.0 5.0 5.0 3.5 5.0

na ok

14

ok

15

ok kit de limpeza sem identificação/ material encostado na parede/ placa de não fume fora do local ok

16

17

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

4.7
5.0 5.0
ok

2

ok

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Não existe materiais encostados na parede. As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4.0 4.0 4.5 2.5 4.5 5.0 5.0 3.5

Etiqueta na máquina/ saco feito de rafia para guarda de etiquetas pendurado nas máquinas

LIMPEZA (SEISO)

4

Telhado sujo e com teias de aranhas

5

sem tampa

6 7 8 9 12

Formica soltando e tinta descascando Armário próximo à parede ok ok Máuinas com parafusos soltos em cima

MÉDIA LIMPEZA ASSEIO (SEIKETSU)
1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF) Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

4.3
5.0 4.5 0.0 5.0
ok Ambiente quente Não ok

2
3 4

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adornos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.6
4.0 4.0 5.0 5.0 0.0 5 3.5 3.5
ok ok ok sim não ok Setor organizando diariamente Funcionário com cantea pendurada na gola da camisa

DISCIPLINA (SHITSUKE)

4 5 6 7 8

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.8 4.2

AUDITORIA 5S
AUDITORES
JOÃO JOSÉ E ANA LÚCIA SETOR: ACABAMENTO ÁGUAS BELAS
SENSO ITEM CRITÉRIOS

DATA
29/09/2005 NOTA (%): NOTA 79.3
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

5.0

ok

2

O caixote de madeira está com a quantidade de capas de fardo adequadas e estão sendo utilizadas adequadamente. O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso Os fios de corte e costura estão armazenados sem excesso de quantidade As máquinas estão trabalhando com peças e equipamentos em bom estado No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras sem esborro).

5.0

OK

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3

5.0 5.0 3.5 3.0 5.0 4.0

OK

4

ok Base de metal solta na máq 03/ proteção do motor dentro da bandeja de óleo/ mesas quebradas em mau estado de conservação/ vazamento da mengueira de ar comprimido em cima da máquina. / vazamento de óleo nas máquinas Estojo em cima da mesa de inspeção/Creme dental / batom dentro da gaveta da custura manual./ mesa de cortar fardos com uma espuma em cima/ ok Lixeiras sem tampa e improvisada Ferramentas de montagem de bobinas espalhadas e sem identificação/ferramentas bagunçadas e sem identificação dentro dos armários da mecânica/ fita de PVC em local identificado, porém inadequado (pendurada na alavanca do cilindro do desbobinador)/ escova na máquina sem identificação/ Bastão no local fora do identificado/ Faca de corte em local sem identificação/ carrinho pequeno fora da demarcação./ bancada de montagem de bobina desorganizada/ caixa de ferramentas do operador em local inadequado na Gavetas sem identificação/Gaveta dos ármários da máquina 04/ Local das capas sem identificação/ Estoque mecânica desorganizadas e gavetas das bancadas dos de fitas de arquear fardos na prensa, sem identificação./ operadores ./ bobina em cima da mesa/ capa de fardo em contato com o piso

5

6 7 8

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e sinalizado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Ausencia de produto fabricado do chão (acabado e a ser reprocessado)

4.4
1.5

2 3

2.0 4.0

4

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

3.0

Bancadas da mecânica suja e com objetos em cima da mesma/Material em cima das bancadas/ pedaço de tábua embaixo da mesa de capa.

5 6

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As capas de fardos que são guardados dentro das gavetas e estão organizadas

5.0 5.0 4.0

ok ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

7

O bastão, canetas, trenas (réguas) e tesouras utilizados nas atividades estão presos em local determinado. As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

Caneta em cima da máquina/ escova de aço em cima da máquina

8

5.0 5.0 3.5 5.0 NA 5.0 4.0 5.0 3.0 5.0

ok

9

ok Falta demarcação no estoque da fita de arquear fardo/Sem demarcação na área de produto não conforme/ mesas sem demarcação. ok NA ok

10

11 12 13

Os paletes vazios estão em local demarcado e adequado As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e sinalizado Paletes alinhados e com sacaria organizadas e sem contato direto com o piso. Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação A baia está organizada e limpa As caixas para guardar capas de fardos estão em boas condições para uso

14

Saco de resíduo de manta em excesso

15

ok Caixa junto com óleo, ferramentas sem demarrcação/ materiais amontoados / placa de proibido fumar em cima do armário. ok

16 17

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.1

Página 3

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação As máquinas de corte e costura, valvuladeiras e costura manual estão sem vazamentos de óleo, graxa e pintadas

3.5

Piso molhado próximo ao bebedouro devido a vazamento/ parede do bebedouro suja/ piso sujo de óleo embaixo das máquinas Vazamento contido com bandeja(vazamento no chão)/ tinta descascando das prensas na parte de baixo

2

3.5

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

3.5

Papelão preso com fitas de PVC nas máquinas/ Placa de PVC para escorar o saco na máquinas/

LIMPEZA (SEISO)

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Não existe materiais encostados na parede. As cadeiras para assento dos colaboradores estão em boas condições de uso Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) A pia e torneira estão limpas O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 5.0 2.5 4.0 4.5

Teia de aranha nas colunas e no teto Cestos de lixo sem identificação/ sem demarcação e sem tampa Bancadas, mesas e armários com formica se soltando nas mesas máquina 02, 03 e 05 ok Cadeiras quebradas (com rodinhas faltando, em falso,etc) ok Bebedouro com vazamento de água/ e pia e azulejos sujos secador da mãos sem funcionar Fita de PVC no desbobinador e rolode fita em local inadequado

5

6

7 8 10 11 12 13

MÉDIA LIMPEZA
1

3.9
5.0 4.5 0.0 5.0
ok

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF) Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas

2
3

Ambiente quente

Não

4

ok

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3.6
4.0 4.0 5.0 5.0 0.0
ok ok ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

6

ok

5 4
Setor em melhoramento

7

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.5

Caneta pendurada na gola da camisa

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.8 3.96

Página 4

AUDITORIA 5S
AUDITORES
CRISTINA E EUDES SETOR: IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS
SENSOITEM
1

DATA
25/10/2005 NOTA (%): NOTA 4
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

68.0

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

OBSERVAÇÕES
Saco de pano encostado na máquina do corredor

2

O estante está com a quantidade de tubetes adequados O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro) As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

5 3.5 3.5

OK

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3

Kit quebrado

5

Chaves e flanelas espalhadas por cima da máquina

6

2 5

02 Lixeiras sem tampa e uma lixeira com tampa e sem pedal abertura manual. ok

7

MÉDIA UTILIZAÇÃO

3.8
Fita PVC em cima das máquinas/ flanela em cima do painel/ Luva e rolamentos no chão próximo à máquina/ óleo fora do local e sem identificação/ lata de solvente ao lado do painel elétrico

1

As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

2.5

2

Não há existência de gambiarras.

2

Fitas de PVC nos eixos das bobinas / fitas de PVC segurando as mangueiras/ fitas enroladas nos manipulos das impressoras/ tubulação de ventilação com furo e com fita amarrada/ tubulação de tinta na máquina furada com a tinta aparada por vasilha./ Painel aberto

3

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso.

5 5 4 5 3

ok

4

ok Não havia identificação do solvente

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

5

6

ok

7

Tubetes caidos no chão

8

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

3

tubetes sem demarcação, duas bobinas, patinha fora da demarcação/ lixeiras sem demarcação/ demarcação apagada

9 10

Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas

5 4

ok Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada

Página 1

10

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso.

4 5 na 2

Bobinas em contato direto com o piso e sem área demarcada ok

11

12 13

A sala de apoio está organizada e limpa As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado

na Flanelas espalhadas por cima das máquinas

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados) A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC O bebedouro está limpo e funcionando adequadamente Máquinas estão limpas e em bom estado de conservação

3.8
1
Piso sujo, quebrado e sujo

2

5 5 4.5 2.5 5 4 5 1.5

ok ok Teias de aranha Lixeiras sujas de tinta e com esborro/ lixeira quebrada e lixeira em frente ao painel elétrico ok paleteira com rafia presa nos rodízios e com tinta descascando ok Máquinas sujas de tinta, empoeiradas na parte superior e com marcas no painel elétrico.

LIMPEZA (SEISO)

3 4

5

6 7 8 9

MÉDIA LIMPEZA
1

4.0
0 5 4.5 0
Não foi evidenciado

ASSEIO (SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

2 3 4

ok Fardamento sujo de tinta não foi evidenciado

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.4
2.5 2 5 5 0
Não Não ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

6

Plano de ação em atraso e desatualizado

2.5 3
Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

7

8

4

Uso inadequado da touca

Página 2

8

de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Uso inadequado da touca

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.0 3.4

Página 3

AUDITORIA 5S
AUDITORES
CRISTINA E EUDES SETOR: IMPRESSÃO GUARARAPES
SENSOITEM
1

DATA
25/10/2005 NOTA (%): NOTA 3.5 4 5
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

66.3

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

OBSERVAÇÕES
Estante de tubetes, bobinas no meio do corredor/ Pedaços de madeira encostados na parede/ pedaço de ferro no chão próximo à máquina. Tubetes caindo da estante ok

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2 3

A estante está com a quantidade de tubetes adequados O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro) As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

4

3

Chave em cima da máquina/ copo descartável no piso da máquina

5 6

5 5

ok ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e sinalizado

4.3
4
Flanela em cima das máquinas/ chave alen em cima das máquinas

2

Não existência de gambiarras.

3.5

Fita de PVC prendendo mangueiras / manipulo enrolado com fitas dupla face./ mangueira suspensa por balde.

3

Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e sinalizados As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos Os tubetes de papelão e de PVC estão guardados e identificados, quando não estão em uso. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Paletes alinhados e com o material para retrabalhar organizado e sem contato direto com o piso. As flanelas estão sendo guardadas em local adequado e identificado

3.5 5 3.5 5 3 3 5 2.5 na 4

Saco/ fitas e chave alen em cima das máquinas

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

4 5

ok Balde de tinta aberto e sem identificação

6

ok Tubetes dePVC sem identificação e sem local para guarda e caídos no chão (fora da estante) Mesas, tubetes, extintor, cilindro estão sem demarcação ou com demarcação apagada/ estantes dos cilindros sem local demarcado. ok Bobinas sem capa na Flanelas em cima das máquinas

7

8

9 10 11 12

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.8

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

1.5

Piso com pedaços de fita PVC no chão/ pedaços de tubetes de papelão no chão/ piso sujo de tinta e quebrado./ tinta encrostada por baixo das máquinas./ pedaço de madeira de palete no piso/ rosca de parafuso no chão.

LIMPEZA (SEISO)

2 3 4

As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados) A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

5 5 4.5 3 5 na

ok ok Teias de aranha

5

Lixeira suja de tinta

6 7

ok na

MÉDIA LIMPEZA
1

4.0
0 5 4 0
Não foi evidenciado

ASSEIO (SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

2 3 4

ok Uso da touca inadequado não foi evidenciado

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.3
0 0 5 5 0
Não souberam Não souberam ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

6

Plano de ação em atraso e desatualizado

1 3
Setor com bobinas no corredor e sujos no piso

7

8

4

Uso inadequado da touca

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

2.3 3.3

AUDITORIA 5S
AUDITORES
CRISTINA E EUDES SETOR: IMPRESSÃO CASA DE TINTAS
SENSOITEM
1 2

DATA
25/10/2005 NOTA (%): NOTA 5 5 5 5 5 5 5
OK OK ok OK ok OK ok Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

85.2

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres Há somente o necessário sobre a mesa O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso Não há excesso de baldes de tinta na sala No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário Há lixeiras suficientes para atender as área (lixeiras com tampas e sem esborro) As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas

OBSERVAÇÕES

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3 4 5 6 7

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 Ferramentas e utensílios são guardadas em local definido e identificado

5.0
5
OK

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

2

Não existência de gambiarras em máquinas e atividades As tintas e solventes estão armazenados em local adequado e identificados As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachás) e livres de canetas e outros objetos Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Área externa livre de entulhos Os quadros de avisos estão organizados, apenas com informações essenciais e atualizados

4 5

Fiação elétrica em cima da bancada

3

OK

4

5 5 5 5

ok

6 7 8

OK OK ok

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 2 3 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação As paredes e colunas estão limpas, sem buracos, mofos e casa de aranha Os quadros de aviso, relógios e sinalização das paredes estão limpos As telhas e paredes estão limpas e sem focos de insetos Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação identificados e com sacos distintos de produto acabado. Utensílios e ferramentas estão limpos e em bom estado de conservação

4.9
4 2 5 3.5 5
piso sujo de tinta/ buracos e rachadura Parede quebrada/ Parede suja de tinta/ pedaço de madeira no combogó ok Telhas sujas

LIMPEZA (SEISO)

4

5

ok

6

3.5

toneis de solvente sujo e de difícil limpeza

Página 6

LI

7

Telas estão em bom estado de conservação Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpo e conservados)

0 5

telas rasgadas e as grades deixam aberturas entre ela e a parede/ telas sujas de poeira ok

8

MÉDIA LIMPEZA
1

3.5
5 5 3 5
ok

ASSEIO (SEIKETSU)

Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades. Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho (BPF)

2 3 4

ok Calça suja de tinta ok

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

4.5
5 5 3.5 5 0
ok ok Protetor auricular e touca pendurados no extintor ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Material sem identificação e com telas rasgadas

7

Plano de ação em atraso e desatualizado

1 4
Telas rasgadas

8

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.4 4.3

Página 7

AUDITORIA 5S
AUDITORES
LUIZ MÁRIO/ LOURIVAL SETOR: BIG BAG
SENSO ITEM
1

DATA
27/10/2005 NOTA (%):

LEGENDA
Ótimo 5 Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

75.1

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

NOTA
Caixote de tubete

OBSERVAÇÕES

3.5

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5 5 4 5 5

ok

3 4 5 6

ok Galão de detergente embaixo da mesa de apoio/ linha de costura do tear de alça no chão ok ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o layout estabelecido

4.5
na
Armário fechado

2

5 5 3.5 5 5 5 4

ok

3 4

ok Saco entulhados em cima do tear de alça/ copo descartável em cima da bandeja do bigbag ok ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

5 6

7

ok Quadro de avisos com percevejos (inadequados para a área) Alças no chão próximo ao tear/ bobinas desalinhadas/ áreas sem demarcação completa

8

9

3

10

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados

3.5

Copo e papeis em cima da bandeja do tear

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 2 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos

4.3
1 5
Piso escorregadio (óleo no chão) e pó embaixo dos teares ok

3 4

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação. Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas Maquina isenta de sujidades As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5 4.5 4

ok telhado sujo

5

Tampa com problema de fechamento

LIMPEZA (SEISO)

6

4 3 2 5 3.5 5

Formica soltando

7 8 9 10 11

Utensilios sem identificação Sujo de óleo e pó ok Poeira ok

MÉDIA LIMPEZA
1

3.8
2.5 0 5 3.5
Não todos Não ok Ambiente quente e escuro

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2 3 4

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.8
5 5 5 5
ok ok ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

0

Não possui

6

Não

0 2 5
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ piso com óleo dos teares

7

8

ok

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.4 3.8

Tecelagem Guararapes

AUDITORIA 5S
AUDITORES
LUIZ MÁRIO E SONIA MARIA SETOR: TECELAGEM GUARARAPES
SENSOITEM
1

DATA
30/09/2005 NOTA (%): NOTA 4.5
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

76.6

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

OBSERVAÇÕES
Lixeiro encostado na parede

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5 5 4 5 4.5

ok

3 4 5 6

ok Piso com rafia ok Lixeira sem pedal

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, nos armários estão ordenados e identificados Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro apropriado

4.7
5 na 5 5 5 5 na 2.5 5
ok

2 3 4

na ok ok ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

6

7

ok

8

Não possui quadros de avisos

9

Área não está completamente demarcada.

10

ok

12

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

5

ok

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 2 3 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

4.7
4.5 na 5
Pó Não possuem quadrsos de avisos ok

LIMPEZA (SEISO)

Página 1

Tecelagem Guararapes

4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades Maquina isenta de sujidades As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4.5 3 na 5 2 2.5 5 5

telhado sujo Cesto de lixo sem identificação e sem saco / e sem pedal

LIMPEZA (SEISO)

5

6

na

7 8 9 10 11

ok Saco e suporte de tubetes entre o piso Poeira nos teares ok ok

MÉDIA LIMPEZA
1

4.1
2.5 0 5 3
ok Ambiente quente e escuro Não todos Não

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

3 4

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

2.6
5 5 5 0 0
ok ok ok Não tinha

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

6

Plano desatualizado

2.5 2.5
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado

7

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

5

ok

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.1 3.8

Página 2

AUDITORIA 5S
AUDITORES
SONIA / LUIZ MÁRIO SETOR: TECELAGEM ÁGUAS BELAS
SENSO ITEM
1

DATA
30/09/2005 NOTA (%): NOTA

LEGENDA
Ótimo 5 Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

79.7

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

OBSERVAÇÕES
Carrinho de tubetes no corredor entre a laminação e os teares

4.5

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e fitas de ráfia As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

4.5 5 4.5 5 5

Sem pá

3 4 5 6

ok Tubete no chão ok Lixeira sem pedal

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Tubetes de ráfia, sem contato direto com o piso, guardados em local adequado e identificados Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

4.7
3
Armário está sem identificação satisfatória Oficina: Armários sem identificação satisfatória, Peças no chão./ aneis em cima dos armários/ motores em cima da mesa./ grades de cervejas desordenadas o piso com sacaria e cilindro em cima Correias em cima das gavetas/ grades de cerveja desordenada/ objetos e caixas em cima do armário/

2

2.5 4.5 4 5 5 5 5

3 4 5

Tubete no chão Correia, motor em cima da bancada da oficina ok ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

6

7

ok

8

ok

9

4

Área não está completamente demarcada./ não possui demarcação para saco de resíduo

10

A sala da oficina está ordenada e limpa

2.5

Sala desordenada suja e com peças soltas em cima das bancadas/ com identificação insatisfatória./ pedaços de ferro e madeira embaixo do armário/ piso sujo / ferramentas sem identificação/

11

Os objetos colocados sobre a mesa e teares estão identificados

4

Identificação não corresponde com os objetos/ Objetos dos armários da oficina sem identificação

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 2 3 4 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Os quadros de aviso, relógio das paredes estão limpos Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Os utensílios de limpeza estão limpos e em bom estado de conservação. Piso do tear com frestas isentas de ráfia e sujidades As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas Maquina isenta de sujidades As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4.0
4.5 5 5 4.5 4.5
Oficina com piso sujo ok ok telhado sujo

5

Cesto de lixo sem saco plástico

LIMPEZA (SEISO)

6

3 5 4.5 5 4 5

Bancada com formica soltando e arranhada/ Madeira das bancadas desfiando

7 8 9 10 11

Rodo com arame Pó em baixo do piso do tear ok Teares apresentando poeira ok

MÉDIA LIMPEZA
1

4.5
2.5 0 5 4
Não todos Não ok Ambiente quente

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2 3 4

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.9
5 5 5 5
ok ok ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

0

não

6

Plano desatualizado

2.5 2.5 5
Setor com rafia no chão e sacos de resíduos/ setor apresentando sujidades/ mangueira solta no chão/ tubetes no chão/ setor bagunçado ok

7

8

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.8 4.0

EXPEDIÇÃO GUARARAPES

AUDITORIA 5S
AUDITORES
SÉRGIO/ AILTON E MARCIO GERALDO SETOR: EXPEDIÇÃO GUARARAPES
SENSOITEM CRITÉRIOS

DATA
25/10/2005 NOTA (%): NOTA
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

70.0

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

4.5

Material armazenado nos corredores

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

4.5 5 4 5 0

Falta lixeira

3 4 5 6

ok Teia de aranha ok Não possui lixeira

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, panos de chão são guardados em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação Existe FIFO e está sendo cumprido O produto acabado não está encostado à parede Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

3.8
5 na na 5 5 5 1.5 na 0 0 5 5
ok

2 3 4

na na ok ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

5

6

ok

7 8 9 10 11 12

Sem demarcação de material e demarcação inadequada na Sem local demarcado Não é seguido ok ok

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.5

Página 1

EXPEDIÇÃO GUARARAPES

1 2 3

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Não existe materiais encostados na parede Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação.

5 na 4 0

ok Fio da balança 07 enrolado com fita de PVC Teia de aranha

4

não possui cesto de lixo

LIMPEZA (SEISO)

5

na

na 5 5 3.5 4
ok ok

6 7

8

Há controle de entrada de pragas

Portão aberto e teia de aranha

9

A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

Paleteira suja de rafia

MÉDIA LIMPEZA
1

3.8
2.5 0 5 3
ok Ambiente apertado Não todos Não

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

3 4

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

2.6
5 5 5 5 0
ok ok ok Há

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

Não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3.5

Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados

6

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Plano incompleto

1.5 5
ok

7

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.8 3.5

Página 2

AUDITORIA 5S
AUDITORES
SERGIO/ AILTON E MÁRCIO GERALDO SETOR: EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS
SENSO ITEM CRITÉRIOS

DATA
25/10/2005 NOTA (%): NOTA

LEGENDA
Ótimo 5 Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

72.3

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

4

Material acabado armazenado sem espaço para corredores

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos

5

OK

3

O piso do setor está livre de madeiras quebradas de paletes e sacos de ráfia Mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

OK

4 5 6

5 5 0

ok ok Não possui lixeira

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, panos de chão são guardados em local definido e identificado

4.0
5
OK

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

4

Área: armário próximo ao portão de carregamento desorganizado

3 4

Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado Os sacos para colocação de resíduos não estão em contato com o piso Existe FIFO e está sendo cumprido O produto acabado não está encostado à parede As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado Os objetos colocados sobre a mesa/bancada estão identificados

na 5 4 5 1.5 na na 0 5 0 5

na OK Hidrante obstruído

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

5

6

ok

7

Área demarcada não corresponde mais com o lay-out atual./ área sem identificação na na Não possuem local para guarda ok Paleteria sem local demarcado / paleterira do acabamento no corredor OK

8 9 10 11 12 13

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 2 3 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas, armários e utensílios da sala do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

3.5
4 5 4.5 0
Piso quebrado próximo ao portão ok Teia de aranha

4

não possui cesto de lixo

LIMPEZA (SEISO)

5

Ar condicionado com tela de direcionamento de ar quebrada

4 4 5 5 5
Gancho e tubulação de ar comprimido da antiga sala de manutenção do acabamento presos à parede, podendo causar acidentes. ok ok ok

6

Não existe materiais encostados na parede

7 8 9

Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. Há controle de entrada de pragas A palleteira está em boas condições de uso, pintadas e sem fitas de PVC

MÉDIA LIMPEZA ASSEIO (SEIKETSU)
1 2 3 4 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

4.1
2.5 0 5 4
Não foi evidenciado treinamento em todos Não ok Ambiente apertado

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 Os colaboradores sabem o que significa os 5S Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.9
5 5 5 5 0 3
ok ok ok Há Não Setor com piso apresentando sujidades e pedaços de paletes (madeira)/ paletes emprensados

DISCIPLINA (SHITSUKE)

4 5 6

7

Plano incompleto

1.5 5
ok

8

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.7 3.6

Extrusão guararapes

AUDITORIA 5S
AUDITORES
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON SETOR: EXTRUSÃO GUARARAPES
SENSOITEM CRITÉRIOS

DATA
28/10/2005 NOTA (%): NOTA
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

68.8

OBSERVAÇÕES

1

Os corredores estão livres

3.5

Caixotes de MP, paletes, lixeira e mesa de apoio da mistura.

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5 5 4 5 4

ok

3 4 5 6

ok Papel colado na caixa elétrica ok Lixeira destampada

MÉDIA UTILIZAÇÃO

4.4
Mesinha da mistura com material sem identificção e desordenado/ Armário de ferramentas entre as extrusoras desordenado./ motor sem local no chão/ carros de tubetes dsem local demarcado.

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

2.5

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) Máquinas em condições adequadas de funcionamento Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

3.5 5 5 3 5 5 na 2 5 3.5 5

Material desorganizado no armário da mistura e no armário de ferramentas

3

ok ok Extintor com área obstruída pelos caixotes de MP ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

4 5 6

7

ok

8 9 12

Não possui quadro de avisos Não há demarcação nas áreas (carros de bobina, área de montagem do dispositvo de corte, paleteira sem local determinado sem dearcações)

ok Plataforma da mistura feita de madeira e com ferpas soltando/ caixote de matéria-prima quebrado Não possuia objetos

13 14

MÉDIA ORDENAÇÃO

4.0

Página 1

Extrusão guararapes

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

5

ok Fita adesiva no suporte da tubulação de ar comprimido/ mangueira de susção de matéria-prima com fita de PVC/ mangueiras e tubulações com fita adesiva/ Caixote emendado com fita de PVC./ fitas de PVC na tubulação da extrusora 01/ fita na corrente da mistura/ caixote de cabeça para baixo sendo utilizado com apoio de MP./ fita de PVC emendando a tubulação de água. Telhado sujo

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso As extrusoras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas A pia e torneira estão limpas O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

1.5

3

4.5 3.5 3 3 3.5 2.5 na na 5

4

Cesto de lixo pouco sujo e com fechamento inadequado

LIMPEZA (SEISO)

5

Plataforma da mistura com base de madeira descascando/ armário danificado Sujos, quebrados e desgastados Vazamento de óleo no retentor do estiro 1/ Lôdo na máquina devido a vazamento (condensação) Vazamentos de óleo nos motores, água da consdensação e resto de rafia nas mangueiras na na ok

6

8

9 10 11 12

MÉDIA LIMPEZA
1

3.5
2 0 5 4
Não todos

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2 3 4

Não foi evidenciado ok Ambiente quente e escuro

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

2.8
1.5 1.5 5 5 0
Não completamente

Não completamente ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

6

Plano de ação desatualizado

1.5 3
Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

7

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

2.5

Colaborador com chiclete

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

2.5 3.4

Página 2

AUDITORIA 5S
AUDITORES
ARIADNER SAMPAIO/ DAIVSON EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS
SENSOITEM
1

DATA
28/10/2005 NOTA (%): NOTA 3.5
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

71.2

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

OBSERVAÇÕES
Balde emtre parede e matéria-prima/ carro de tibetes no corredor entre as duas extrusoras/sacos de resíduos obstruindo a passagem para a recicladora.

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos No setor somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5

ok Fita de PVc, pastas, pedaço de ferro e o rodo em cima do palete de matéria-prima/ bolsa em cima do quadro elétrico da mistura. parede riscada ok Lixeiras não adequadas pela norma (abertas com furos e sem saco)

4

3 3 5 3.5

5 6 7

MÉDIA UTILIZAÇÃO

3.8

1

As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado

3

Pano de chão em cima do palete de matéria-prima/ pena da tecelagem embaixo do terceiro estiro da extrusora 02.

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Tubetes de rafia sem contato direto com o piso e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As mangueiras de ar comprimido quando não estão em uso, ficam presas em suporte As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-ou t estabelecido Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados)

4 5 5 5 5 5 4 3 3 5

Objeto pessoal dentro da gaveta de material de expediente e lápis de cera não estavam nos locais definidos ok ok ok Estavam em uso

3 4

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

5 6

7

ok Quadro de avisos da mistura com percevejo utilizado para prender o papel Demarcação incompleta (carrinho sem local demarcado/ os caixotes e carrinho do mecânico sem demarcação Estantes de tubetes de rafia sem local definido e demarcado ok

8

9

10 12

13

Máquinas e utensílios em condições adequadas de funcionamento

2.5

Caixote de tubetes (verde) sem tampa./ bebedouro com parte frontal enferrujada e amassada/ paletes de plástico quebrados/ caixotes de matéria-prima estão quebrados.

14

Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

5

ok

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bo m estado de conservação

4.2
2.5
Piso molhado devido condensação/ Matéria-prima no chão próximo da mistura/ e sujidades próximo à recicladora/ Esgoto sem vedação e quebrado

2

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

2

caixotes de MP quebrado / Tubulação enrolada com fitilho/ cano do silo da extrusora 02 enrolado com fita adesiva/ tubulação da geladeira enrolada com fitilho/ tampa do caixote de tubetes, improvisada com tecido de rafia.

3

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso As extrusoras e bobinadeiras estão limpas, sem vazamentos de óleo, graxa e estão pintadas A pia e torneira estão limpas O secador e a saboneteira estão limpos e funcionando adequadamente As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

4 3 1.5 4 5 5 1 3.5 5 5

Telhado sujo e com teias de aranha próximo á mistura. Cesto de lixo co tampa sem pedal e sem identificação e cesto de lixo próximo à bancada fora do padrão estabelecido pela norma. Bancadas e mesas com formica soltando/ paletes quebrados com prego exposto. Rodo da mistura quebrado ok ok Condensação de água da geladeira Pia e parede da pia sujas e torneira com vazamento (torneira folgada) ok ok

4

LIMPEZA (SEISO)

5

6 7 8 9 10 11 12

MÉDIA LIMPEZA
1

3.5
3 0 5 4
Não todos

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que iniciam o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

Não

3 4

ok Ambiente quente

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boa s Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc).

3.0
4 3 5 5 0
Não completamente

Não completamente ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

6

No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3

Rafia no chão/ piso molhado e caixotes desordenados

7

Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

Plano de ação desatualizado

1.5 5
ok

8

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.3 3.6

Laminação Guararapes

AUDITORIA 5S
AUDITORES
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA SETOR: LAMINAÇÃO GUARARAPES
SENSOITEM
1

DATA
28/10/2005 NOTA (%): NOTA
ok Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

81.1

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres

OBSERVAÇÕES

5

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5 3 5 5

OK

3

Tubulação de água com isolamento enrolado com fita adesiva e superfície da laminadora descascando a tinta ok ok

4 5

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

4.6
4
Local identificado porém desordenado

2 3

5 5 5 5 5 5 4.5 5 5 5

ok ok ok ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

4 5

6

ok

7 8 9 10 11

ok Área obstruida ok ok ok

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.8
4.5 2 4.5
Pedaços de rafia por baixo da máquina

2

Tubulação envolvida com fita transparente e válvula do dipositivo de corte enrolado com fita

3

Telhado empoeirado

LIMPEZA (SEISO)

Página 1

Laminação Guararapes

4

LIMPEZA (SEISO)

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Não existe materiais encostados na parede Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) As máquinas, equipamentos e utensílios estão livres de papéis colados nas mesmas As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

5 4.5 5 5 5 5 5

ok

5

Formica soltando

6 7 8 9 10

ok ok ok ok ok

MÉDIA LIMPEZA
1

4.6
3.5 0 5 5
O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto. Não ok ok

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2 3 4

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3.4
1 0 5 5
Não soube definir completamente o significado Não ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

0
04 ações pendentes

6

4.5 4
Em processo de melhoria

7

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4

Uso inadequado da touca

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

2.9 4.1

Página 2

AUDITORIA 5S
AUDITORES
GERCINO FRANCISCO E MARCIO LIMA SETOR: LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS
SENSOITEM
1

DATA
28/10/2005 NOTA (%): NOTA 5 4
OK Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

76.1

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos A Laminadora está trabalhando com peças e equipamentos em bom estado

OBSERVAÇÕES

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

Falta definir demarcação

3

3

Sistema de refrigeração da união rotativa do cilindro da calandra, condensando e com fitas transparentes amarradas e apresentando vazamento. ok ok

4 5

Os colaboradores utilizamadequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5 5

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho, a caixa de guarda, os eixos das bobinas e panos de chão são guardados em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro de armários e estantes estão ordenados e identificados Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os quadros de avisos estão organizados, apenas informações essenciais e atualizados. Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado Os sacos para colocação de resíduos estão dentro do aro da bancada (sacos distintos dos produtos acabados) Os objetos colocados sobre a mesa estão identificados

4.4
3.5
Armário desorganizado

2 3 4 5

3 5

Materiais em local inadequado ok ok ok

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

5 5 5 5 4 5 3.5 5

6

ok

7 8 9 10 11

Quadro de avisos com percevejos Área do kit de limpeza pequena (redefinir demarcação) ok Saco no chão ok

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

4.5
2.5
Piso molhado por conta da condensação de água

3

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades.

3

Fita enrolada na máquina/ Eixo do bainamento sustentado com madeiras.

5

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado.

4.5 5

Teto empoirado e com teia de aranha.

6

ok

LIMPEZA (SEISO)

LIMPEZA (SEISO)

7

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Não existe materiais encostados na parede Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas As máquinas estão livres de peças, equipamentos e materiais por cima da mesma

3.5 5 3.5 5 2.5 5 5

Caixotes de matéria prima com emenda de fita PVC/ Caixote de maderia soltando formica

8 9 11

ok Vassoura e Mop molhado sujos ok Caixote de matéria-prima quebrado e destampado/ Proteção da máquina revestida com nylon quebrada e com madeira exposta ok ok

12

14 17

MÉDIA LIMPEZA
1

4.0
3.5 0 5 5
O treinamento não foi evidenciano na prática após questionamento sobre o assunto. Não

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

3 4

ok ok

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias

3.4
0 0 5 5
Não soube responder Não soube responder ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

não

0
04 ações pendentes

6

4.5 4
Em processo de melhoria

7

8

Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.5

Uso inadequado da touca

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

2.8 3.8

AUDITORIA 5S
AUDITORES
ARIADNER E SÔNIA SETOR: MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SENSOITEM
1

DATA
28/10/2005 NOTA (%): NOTA 4 5 5
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

81.0

CRITÉRIOS
Os corredores e perímetros estão livres

OBSERVAÇÕES
Sala do gerador: minibug encostado à parede/ painel elétrico encostado à parede (sem vedação)

2

As ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os eletricistas Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias. O sistema de iluminação de emergência central e as caixas individuais de iluminação de emergência estão funcionando Todas as lâmpadas estão com luminárias Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

ok OK

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3

4

ok

5 5 5 5
ok ok ok

5 6 7

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados Os quadros elétricos estão vedados e identificados. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status. Quadros de aviso estão organizados e limpos Ferramentas estão organizadas e em bom estado de consevação Todos os conduites/tomadas dos eletrodutos estão tampados e com todos os parafusos? Há controle de estoque mínimo de peças para reposição, entre outros As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos

4.9
5
ok

2

4.5

Identificação das pastas de caneta/ rolo de fio embaixo da bancada sem identificação/ desengrraxante dentro do armário sem identtificação Quadros elétricos na área abertos (exptrusão/ acabamento/ impressora) Extintor da subestação com arame na área demarcada ok na ok

4 5 6 7

2.5 4.5 5 na 5 4 5 5

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

8

9

10

ok

11

ok

12

Salas dos geradores estão organizadas e limpas

4

Minigug na sala/ casa de marimbondo Quadro elétrico encostado à parede/ piso quebrado

13

A baia da elétrica está organizada e com os materiais identificados.

4.8

Teia de aranha na estante

14 15

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido As fiações e tomadas elétricas estão embutidas, sem emendas e em bom estado de conservação

na 5

na ok

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

4.5
5
ok

LIMPEZA (SEISO)

2

As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso Os quadros elétricos estão limpos interna e externamente, identificados e vedados

4.5 5 5 2

Formica da bancada arranhada

3 4 5

ok ok pedaço de mangueira em cima do quadro próximo ao bigbag e painéis elétricos abertos

MÉDIA LIMPEZA
1

4.3
2.5 1.5 5 5
não há evidencia de todos

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

Não Todos

3 4

ok ok

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.5
3 2 5 na
Não completamente Não completamente ok na

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

Não

0
ações em atraso

6

3.5 3
ok

6

7

5

OK

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.1 4.1

AUDITORIA 5S
AUDITORES
JEANE HELENA E RODRIGO SETOR: SERVIÇOS GERAIS
SENSO ITEM CRITÉRIOS
Instalações sanitárias são dotadas de produtos destinados à higiene pessoal: papel higiênico, sabonete líquido inodoro anti-séptico, toalhas de papel não reciclado para as mãos ou outro sistema higiênico e seguro para secagem. Presença de lixeiras com tampas e com acionamento não manual. Lixeiras sem esborro Disponibilidade dos produtos de higienização necessários à realização da operação. Os utensílios de limpeza existem em quantidade suficiente para o exercício das atividades. No setor (salas de apoio) somente estão armazenados, peças e equipamentos de uso diário Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

DATA
04/11/2005 NOTA (%): NOTA
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

68.5

OBSERVAÇÕES
Possui todos os produtos porém 02 saboneteiras do banheiro da guararapes estão quebradas

1

4

2

0 5

Não pssui lixeira com tamba nos banheiros

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3

ok

4

ok

5
ok

5

5 2 5

6 7

Espelho servindo como quadro de avisos/ gaveta e pasta em cima de armário/ vaso e pia dentro da salinha de material de limpeza/ toalha estendida dentro da sala ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 Presença de avisos com os procedimentos para lavagem das mãos. Os banheiros apresentam-se organizados e em adequado estado de conservação. A diluição dos produtos de higienização, tempo de contato e modo de uso/aplicação obedecem às instruções recomendadas pelo fabricante.

3.7
4 1
Nem todos os banheiros possui Portas com formicas soltando/ ralo sem tampa / azulejos quebrados/ portas sujas/ lieiros sem saco/ fita adesiva na parede e na porta dos vestiários / aranha nos vestiários/ manguerias e vassouras atrás do armário da vestiária

2

3

5 3

ok Falta de identificação em algumas estantes e armários/ identificação fora do padrão/ vassoura, aspirador e rodos sem local adequado para a guarda./

4

Produtos de higienização identificados e guardados em local adequado.

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

5

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Os utensílios e peças dos banheiros e vestiárias que estejam quebrados e/ou danificados estão identificados e organizados. Piso da área de produção está sendo demarcado conforme o padrão (todas as áreas estão demarcadas)

5 2

ok Bacia do banheiro da guararapes não está identificado/ porta sem maçaneta no banheiro masculino da Águas Belas/ Tampa do vaso quebrada/ porta sem formica/ torneira da pia da área da recicladora quebrada/ ok

6

7

5

8 9 10

Os extintores estão identificados corretamente Não há gambiarra em reformas e atividades As descargas dos banheiros estão funcionando

5 4 3.5 2.5

ok Saboneteira enrolada com abraçadeira de nylon/ vassoura guardada no teto da sala Estão, porém sem a tampa. vazamento na pia próxima á recicladora/ chuveiro do vestiária da águas bela com vazamento/ Bacia do banheiro da vestiária feminina com vazamento

11

As torneiras e pias dos banheiros, da produção e da entrada do refeitório estão isentas de vazamentos

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 Disponibilidade e adequação dos utensílios (escovas, esponjas etc.) necessários à realização da operação. Em bom estado de conservação.

3.6
5
ok

2

O piso e paredes estão limpos, secos, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2.5

Não , azulejo quebrado e falta do mesmo na vestiária masculina/ teto sujo com infiltração nos vestiários/ telhado sujo

3

As salas administrativas estão limpas, sem poeira e teias de aranha

5

ok

LIMPEZA (SEISO)

4 5

As portas das salas estão limpas e em bom estado de conservação As pias dos banheiros, vestiárias e produção estão isentas de entupimento. As salas de apoio dos serviços gerais estão limpas e em bom estado de conservação Os banheiros e vestiárias estão limpos e em bom estado de conservação (isentos de sujeira, teias de aranha e mau cheiro) Os refis das 10 armadilhas luminosas estão sendo retirados com frequencia de 15 em 15 dias O jardim está isento de lixo O pátio está limpo, sem lixo ao redor da fábrica O corredor principal de fábrica, está limpo e em bom estado de conservação Os azulejos dos banheiros e das pias da produção, espelhos, bacias sanitárias, mictórios e pias estão limpos e em bom estado de conservação Os ralos dos banheiros são sinfonados e estão fechados Paredes e pisos estão limpos e sem manchas

5 4 1 2.5 0 4.5 5 5 3.5 0 3.5

ok Pouco entupimento Não

LIMPEZA (SEISO)

6

7

Teia de aranha e mau cheiro na área de banho/ banco de madeira no banheiro do administrativo/

8 9 10 11

Não havia troca Lixo próximo ao acesso ao vestiário ok ok Azulejos quebrados e sujos nas pias de produção/ mictório com mancha não fechados Parede suja nos azulejos/ parede da salinha riscada/ piso do banheiro da águas belas com manchas

12

13 14

MÉDIA LIMPEZA ASSEIO (SEIKETSU)
1 Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

3.3
2.5 5 5
3 são treinados

2

ok

3

ok

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

4.2
2.5 0 5 3.5
Soube pouco Não soube ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

4

Rotina desatualizada

5

Não

0
Em fase inicial

6

1 4
Uso de aliança

7

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

2.3 3.4

AUDITORIA 5S
AUDITORES
Rodrigo Teixeira e Livânia Lima SETOR: MANUTENÇÃO MECÂNICA
SENSO ITEM CRITÉRIOS

DATA
27/10/2005 NOTA (%): NOTA
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

58.4

OBSERVAÇÕES
Sala do compressor Águas Belas: Bobinadeira dentro da sala/ Proteção do desbobinador da impressora 2 dentro da sala/Caixotes dos cilindros dentro da sala (encostado à parede) Sala do compressor guararapes: Madeira encostada à parede da sala dos compressores da Guararapes / Teias de aranha nas telas e buracos na parede/ motor da extrusora encostado na parede/ mangueira sem suporte no chão da sala dos compressores./ carro impedindo a passagem na sala

1

Os corredores estão livres

0.5

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2 3 4 5

As maletas e as ferramentas de trabalho existem em quantidades suficientes para todos os mecânicos Durante as manutenções só são utilizados as ferramentas necessárias. Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5 5 3 5

ok ok Máquina de corte, sendo operada sem luvas ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 As ferramentas de trabalho são guardadas em local definido e identificado

3.7
2.5
Não possuem local definido nem identificado completamente/ capas de cilindro sem local inadequado e com cilindros sem capa Mesas com ferramentas sem identificação e desorganizadas / gaveta do armário de madeira contendo flanela suja, revista, fardamento, entre outros. EPI´s em cima das mesas.

2

Os materiais guardados na gaveta da bancada, dentro do arquivo de aço e nos armários estão ordenados e identificados

2

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

3 4 6 8

Não há gambiarra em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos A baia da mecânica está organizada e com materiais identificados Todas as máquinas que estão em manutenção possuem identificação do status. As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

3 3.5 1.5 na 4.5 na

tubulação da geladeira da extrusora 1 enrolada com fitilho Extintor no chão Teto e piso sujos e com materiais sem identificação/ teias de aranha e porta sem identificação Não estava sendo realizada manutenção no momento da auditoria Crachá quebrado e colado com fita adesiva Área não demarcada, porém cumpre um lay-out estabelecido ( Nota não atrubuida, devido à mudança)

9

10

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas, armários e utensílios do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

2.8
1.5 2 3
Piso da sala sujo (com cavaco do torno e da furadeira)/ Poça d´água na sala do compressor devido à gotejamento da liha de ar comprimido/ e com sujidades Lixeiro sem identificação e sem saco na sala.

2

LIMPEZA (SEISO)

3

Lavatório de mãos sujos e com graxa e areia.

LIMPE (SEIS

4 5 6 7

As bancadas para transporte de peças e equipamentos estão limpas Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados) Os possíveis vazamentos dos compressores estão contidos. A máquina de solda está limpa e em boas condições de uso

5 5 3 na

ok ok Não, vazamento no compressor da Guararapes e na linha de ar comprimido da águas belas na

MÉDIA LIMPEZA
1

3.3
0 4.5 5 4
não há evidencia

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão ao banheiro, antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

ok

3 4

ok Ambiente com pouco espaço

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.4
0 0 5 0
Não Não

ok
Quadro sem avisos de melhoria

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

Não

0
Não

6

0 4.5
Piso sujo de cavaco

7

8

2

Funcionários com bigode

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

1.4 2.9

AUDITORIA 5S
AUDITORES
PEDRO E JEANE SETOR: PCP GUARARAPES
SENSO ITEM CRITÉRIOS

DATA
25/10/2005 NOTA (%): NOTA
Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

64.8

OBSERVAÇÕES
Madeirite com tubetes de rafia próximo à parede e obstruindo a maca/ peneira encostada na parede do estoque de bobinas/ saco de matéria-prima encostado na parede

1

Os corredores estão livres

1

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2

O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas. Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

0

Não Possuem kit de limpeza, utilizam o material de outros setores

3

na 2 5 4.5

na As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra ok Lixeira fora do padrão (tampa sem pedal)

4 5 6

MÉDIA UTILIZAÇÃO
2 As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras. As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados. Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas. Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

2.5
1.5 1.5 5 1 5 1
Pregos dos paletes nas escoras de madeira

3 5 6

Sujeira, tubetes e bobinas entre os lotes, no chão. ok Bobinas sem capa

7

ok

9

Maca obstruidaExtintor obstruido pela fiação da balança

14

ok

5 2 0 na
Áreas não identificadas e demarcadas no estoque. (O FIFO não é utilizado)/ lixeiro sem demarcação. Posicionamento desordenado

16

17

21

na

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

2.4
5
ok

LIMPEZA (SEISO)

Página 1

3 5

Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

5 4.5 4 4.5 2 na 5 5

ok Telhado sujo

6

Lixeira não identifiada e sem saco

LIMPEZA (SEISO)

7

Bancada com a formica soltando

8

Não existe materiais encostados na parede Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

Saco de matéria-prima encostado na parede/ e peneira encostada na parede do estoque de bobinas na

9

10

ok

12

ok

MÉDIA LIMPEZA
1

4.4
5 0 5 5
OK

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

não

3 4

ok ok

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.8
5 5 5 na
não completamente não completamente ok na

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

Não

0
Plano de ação desatualizado

6

0 2.5
Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira

7

7

4.5

bobina sem capas

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.1 3.2

Página 2

AUDITORIA 5S
AUDITORES
PEDRO E JEANE SETOR: PCP ÁGUAS BELAS
SENSOITEM
1

DATA
25/10/2005 NOTA (%): NOTA 5 5 na 5 2 5 5
ok Ótimo 5

LEGENDA
Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

81.9

CRITÉRIOS
Os corredores estão livres O Kit de limpeza está com os materiais necessários para uso estão sem materiais estranhos colados nos mesmos Os paletes estão em local demarcado e em boas condições de uso As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Existem escoras de madeira em número suficiente para as bobinas. Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

OBSERVAÇÕES

2

ok

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

3 4 5 6 7

na ok As escoras de madeira estão sendo feitas de pedaços de palete com pregos à mostra ok ok

MÉDIA UTILIZAÇÃO
1 2 3 4 As escoras de madeira das bobinas estão livres de pregos e lascas de madeiras. As bobinas, tubetes, lonas e urdumes de ráfia estão todos organizados em seu devido local e identificados. Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas Bancadas, birôs e máquinas estão isentas de objetos desnecessários em cima das mesmas.

4.5
3 4.5 5 5
Maderia descascando os fiapos e sem capa de tecido Caixas de tubetes da extrusão no estoque de bobinas ok ok Gaveta da sala com identificação de material de expediente contendo pasta e escova de dentes/ pasta verde em cima da CPU do computador/ Objeto pessoal em cima da mesa. ok

5

Bancadas, birôs estão com os materiais necessários e identificados

3

6

Os acessos aos locais de trabalho e extintores estão desobstruídos As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido Posicionamento das bobinas em local demarcado e identificado As paleteiras quando não estão em uso, ficam em local demarcado e estão em bom estado de conservação

5

7

ok

5 5 4 na
Área sem demarcação Bobina em local não demarcado na

8 9 10

MÉDIA ORDENAÇÃO
1 2 3 O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação Não há gambiarras em máquinas, equipamentos, utensílios e atividades. O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso.

4.4
5 3 4.5
ok Papeis utilizados para apoio do monitor do computador Telhado sujo

LIMPEZA (SEISO)

4

LIMPEZA (SEISO)

Os cestos de lixo estão limpos, em bom estado de conservação, identificados e com sacos distintos do produto acabado. As bancadas, mesas e armários do setor estão em bom estado de conservação, pintadas e sem fitas de PVC

5 5 5 5 5 5

ok

5

ok

6

Não existe materiais encostados na parede Os utensílios de limpeza estão em limpos e em bom estado de conservação. A área de armazenagem de tubetes de urdumes de ráfia estão limpos e organizados. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

ok

7 8 9

ok ok ok

MÉDIA LIMPEZA
1

4.7
5 0 5 5
OK

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre que vão iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

não foi evidenciado

3 4

ok ok

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 4 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe uma rotina de limpeza padronizada e evidenciada (quadros, piso, máquinas, utensílios, luminárias, etc). Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boa Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.8
5 2 5 5
ok Não completamente ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

5

Não

0
Plano de ação desatualizado

6

0 3
Setor com bobinas desalinhadas e pedaços de madeira e rafia

7

8

5

ok

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

3.1 4.1

controle de qualidade

AUDITORIA 5S
AUDITORES
Fausto e Frederico SETOR: CONT. QUALIDADE GUARARAPES/ ÁGUAS BELAS
SENSOITEM CRITÉRIOS

DATA
24/10/2005 NOTA (%): NOTA

LEGENDA
Ótimo 5 Bom Regular 3,1 ~ 4,9 1,1 ~ 3,0 Ruim 0 ~1,0

77.4

OBSERVAÇÕES
Área de produto não conforme da Guararapes, com bobinas fora da área no meio do corredor entre a tecelagem e a área de produto não conforme.

1

Os corredores estão livres

3

UTILIZAÇÃO (SEIRI)

2 3

As máquinas, mesas e paredes estão livres de avisos e recortes colados nas mesmas Os colaboradores utilizam adequadamente os EPI´s Há lixeiras suficientes para atender as áreas (lixeiras com tampa e sem esborro).

5 5 5

ok ok

4

OK

MÉDIA UTILIZAÇÃO
Bobinas cobertas (sem contato direto com o piso) e identificadas - área de produto não conforme.

4.5
01 Bobina descoberta (em contato com o piso) na área da Guararapes e nas duas áreas - Guararapes e Águas Belas fora da área demarcada para produtos não conformes Bobina de rafia sem identificação na área de produto não conforme da Águas Belas e em contato com o piso ok

1

1

2

O dinamômetro, aspa e balança analítica estão no local adequado

5

ORGANIZAÇÃO (SEITON)

3

Máquinas mesas e armários estão com objetos ordenados e identificados

3.5

Armário com sacaria e rolo de filme desordenados

4

As camisas do fardamento estão somente com crachá (preso ao bolso sem o prendedor de crachá) e livres de canetas e outros objetos O quadro de avisos está ordendo e limpo

5 5 2.5

ok

5

ok

6

Área de produto não comforme organizada e limpa

Área não conforme da Guararapes: Fora da área não conforme

6

Sala do laboratório está organizada

5

ok

7

Áreas demarcadas e identificadas, cumprindo o lay-out estabelecido

2

Bobinas ultrapassando o limite da demarcação das áreas não conformes e escada de dentro do arquivo sem local para guarda

MÉDIA ORDENAÇÃO

3.6

Página 1

controle de qualidade

1

O piso está limpo, seco, livre de entulhos e em bom estado de conservação

3.5

Sala do CQ com piso quebrado e sem cerâmica

LIMPEZA (SEISO)

2 4

O telhado e as paredes estão limpas, sem foco de insetos e está em boas condições de uso. Os EPI's e fardamentos estão em boas condições de uso (limpos e conservados)

4 5 5

Telhado do teste de queda sujo ok

5

Os equipamentos de trabalho dos colaboradores estão limpos e em boas condições de uso

ok

6

As máquinas, equipamentos e utensílios estão livre de papéis colados nas mesmas

0

ok

MÉDIA LIMPEZA
1

3.5
5 0 5 4
Ok

ASSEIO (SEIKETSU)

Os trabalhadores estão treinados para higiene pessoal e do trabalho Os colaboradores lavam as mãos sempre antes de iniciar o trabalho e após recolher o lixo Os colaboradores apresentam boa aparência e higiene em seus fardamentos e vestimentas Ambiente de trabalho em condições apropriadas para execução das atividades.

2

não

3 4

ok com teias de aranha

MÉDIA ASSEIO
1 2 3 Os colaboradores sabem o que significa os 5S´s Os colaboradores sabem o que significa as Boas Práticas de Fabricação Os colaboradores utilizam de forma correta os fardamentos e EPI's Há avisos sobre melhorias dos setores em 5 S no quadro de avisos do setor Existe um plano de ação com as ações referente as não conformidades das auditorias anteriores e o mesmo está sendo cumprido. No setor, diariamente é mantido os 5S´s de acordo com as inspeções diárias Os colaboradores cumprem as normas de Boas Práticas de Fabricação (cabelos cobertos pelo uso da touca, isenção de adonos, barbas, unhas compridas e sem esmaltes, etc).

3.5
3 3 5 5
Não completamente Não completamente ok ok

DISCIPLINA (SHITSUKE)

4

5

Ações em atraso

4.5 4
Não conformidades reincidentes

7

6

5

ok

MÉDIA DISCIPLINA MÉDIA GERAL

4.2 3.9

Página 2

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO MANUTENÇÃO - OUTUBRO/05
ELÉTRICA
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

MECÂNICA
UTILIZAÇÃO 100.00

50.00 ORDENAÇÃO 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

GRÁFICOS - SITUAÇÃO POR SENSO OUTUBRO/05
ACABAMENTO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

ACABAMENTO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

EXTRUSÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

EXTRUSÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00

LAMINAÇÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 40.00 ORDENAÇÃO 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

LAMINAÇÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

TECELAGEM ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

TECELAGEM GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

IMPRESSÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

IMPRESSÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

EXPEDIÇÃO ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

0.00

LIMPEZA

ASSEIO

EXPEDIÇÃO GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

CONTROLE DE QUALIDADE
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

PCP ÁGUAS BELAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

PCP GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00

PCP GUARARAPES
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

CASA DE TINTAS
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

BIG BAG
UTILIZAÇÃO 100.00 80.00 60.00 ORDENAÇÃO 40.00 20.00 0.00 DISCIPLINA

LIMPEZA

ASSEIO

GRÁFICO DO RESULTADO

RESULTADO DA AUDITORIA 5S OUTUBRO/ 05
90 85 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
A AB TO AC EN M - SÃ EX RU T M LA - O IN ÇÃ A - TE EL M C GE A Ã - SS IM RE P O - IÇÃ EX ED P P PC N E LO L A C O U TR E Q DE D A ID ÉT EL A ÂN EC M A IC E D A S AS A C I NT T G BI BA
84.08 81.12 76.1 71.19 68.85 79.66 76.64 68 66.27 72.27 69.98 64.85 58.38 85.18 81.94 77.36 81.01 75.11

80 79.25

R IC

G

-

O

O
GUARARAPES

Águas Belas

META

Página 14

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO - ACABAMENTO 2005
100 80 (%) 60
46.4 57.15 61.95 81.66 70.01 65.64 72.19 67.85

40 20 0 Jane Feve Març Abril Maio Junh iro reiro o o J ulh Agos Sete O Nove Deze to mbro utub mbro mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO EXTRUSÃO - 2005
100 80 70.1 56.51 55.65 56.51 56.5 53.9 47.29 70.02

(%)

60 40 20 0

Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO LAMINAÇÃO - 2005
100 80
81.21 70.68 63.66 58.27 58.23 72.47 79.22 78.61

(%)

60 40 20 0

Janeir Fever Março o eiro

Abril

Maio

Junho Julho

Agost o

Sete mbro

O utub

Nove mbro

Deze mbro

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO TECELAGEM - 2005
100 77.28 70.27 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 58.36 58.06 60.91 65.31 66.23 78.15 80

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO IMPRESSÃO - 2005
100 80 66.48 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 64.28 65.19 66.16 66.19 64.52 68.18 67.14

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO EXPEDIÇÃO - 2005
100 80 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 54.56 53.65 54.82 57.22 58.61 53.24 51.5 71.12

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO PCP - 2005
100

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO PCP - 2005
100 80 64.78 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 60.26 56.93 55.92 59.93 73.4 70.44 66.19

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO LABORATÓRIO - 2005
100 80 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 80.96 64.98 52.46 71.75 72.61 75.76 74.29 77.36

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO ELÉTRICA - 2005
100 80 68 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 50.39 74.09 79.25 82.19 86.6 80.58 81.01

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO MECÂNICA - 2005
100

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO MECÂNICA - 2005
100 80 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 58.54 70.02 73.62 66.77 66.33 64.71 65.99

58.38

AUDITORIA 5S/ BPF ACUMULADO CASA DE TINTAS - 2005
100 80 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 81.75 82.6 81.8 79.86 77.93 82.18 84.39 85.18

AUDITORIA 5S/ BPF BIG BAG - 2005
100 80 60 (%) 40 20 0 Janeir Fever Março o eiro Abril Maio Junho Julho Agost o Sete mbro O utub Nove mbro Deze mbro 70.38 75.11

RESULTADO ACUMULADO DAS AUDITORIAS DE 5S 2
MESES Janeiro SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP CONTROLE DE QUALIDADE ELÉTRICA MECÂNICA CASA DE TINTAS BIGBAG META 46.40 56.51 63.66 58.36 66.48 54.56 64.78 80.96 50.39 58.54 81.75 70 70 70 57.15 55.65 58.27 58.06 64.28 53.65 60.26 64.98 68.00 70.02 82.60 70 61.95 56.51 58.23 70.27 65.19 54.82 56.93 52.46 74.09 73.62 81.80 70 70.01 56.50 70.68 60.91 66.16 57.22 55.92 71.75 79.25 66.77 79.86 70 65.64 53.90 72.47 65.31 66.19 58.61 59.93 72.61 82.19 66.33 77.93 70 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho

AUDITORIAS DE 5S 2005
Agosto 72.19 47.29 81.21 66.23 64.52 53.24 70.44 75.76 86.60 64.71 82.18 70 Setembro 67.85 70.10 79.22 77.28 68.18 51.50 66.19 74.29 80.58 65.99 84.39 70.38 70 Outubro 81.66 70.02 78.61 78.15 67.14 71.12 73.40 77.36 81.01 58.38 85.18 75.11 70 Novembro Dezembro

70

70

PLANILHA DE CONTROLE

PLANILHA DE RESULTADOS DAS AUDITORIAS
SETOR ACABAMENTO EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP CONTROLE DE QUALIDADE ELÉTRICA MECÂNICA CASA DE TINTAS BIGBAG SERVIÇOS GERAIS Águas Belas 79.25 71.19 76.10 79.66 68.00 72.27 81.94 GUARARAPES 84.08 68.85 81.12 76.64 66.27 69.98 64.85 77.36 81.01 58.38 85.18 75.11 68.50 META 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 GERAL 81.66 70.02 78.61 78.15 67.14 71.12 73.40 77.36 81.01 58.38 85.18 75.11 68.50 PONTUAÇÃO POR SENSO GUARARAPES ACABAMENTO EXTRUSÃO SETOR UTILIZAÇÃO ORDENAÇÃO LIMPEZA ASSEIO DISCIPLINA 93.75 93.13 86.00 72.50 75.00 88.33 80.91 70.00 55.00 50.00 LAMINAÇÃO TECELAGEM 92.00 96.25 91.11 67.50 58.75 93.33 93.75 81.11 52.50 62.50 IMPRESSÃO 76.67 75.83 80.00 47.50 60.00 EXPEDIÇÃO CONTROLE DE QUALIDADE 76.67 90.00 70.00 72.50 75.71 70.00 52.50 70.00 75.00 84.29

SETOR UTILIZAÇÃO ORDENAÇÃO LIMPEZA ASSEIO DISCIPLINA

ACABAMENTO 88.75 81.25 77.50 72.50 76.25

PONTUAÇÃO POR SENSO ÁGUAS BELAS EXTRUSÃO LAMINAÇÃO TECELAGEM IMPRESSÃO EXPEDIÇÃO PCP 76.67 88.00 94.00 85.00 80.00 83.85 89.09 80.91 76.36 69.00 69.17 80.91 90.91 80.00 81.11 60.00 67.50 57.50 45.00 57.50 66.25 55.00 75.00 45.00 73.75

90.00 87.78 94.44 75.00 62.50

Página 1

PLANILHA DE CONTROLE

PCP 50.00 48.89 87.50 75.00 62.86

ELÉTRICA 97.14 90.50 86.00 70.00 61.43

MECÂNICA 74.00 56.67 65.00 67.50 28.75

BIGBAG 90.00 86.67 76.36 55.00 67.50

CASA DE TINTAS 100.00 97.14 70.00 90.00 68.75

Página 2

RESULTADO DA AUDITORIA 5S/BPF OUTUBRO/05
90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 81.66 70.02 78.61 78.15 67.14 71.12 73.4 77.36 81.01 85.18 75.11 68.5 58.38

SETORES

ACABA MENTO

EXTRUSÃ O

LAMIN-

TECELAGEM

IMPRESS ÃO

EXPEDIÇÃ O

PCP

CONTROLE DE

ELÉTRI CA

MECÂN ICA

CASA DE TINTAS

B IG-

SERVIÇOS GERAIS

(%) META GERAL

68.5

SERVIÇOS GERAIS