FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA UNIVERZITET U BEOGRADU UNIVERZITET U BEOGRADU

-Klub „Temple“-

Business plan

Predmet:: Metode ii tehniike upravlljjanjja projjektiima Predmet Metode tehn ke uprav an a pro ekt ma

Profesor:: Dr Petar Jovanoviić Profesor Dr Petar Jovanov ć

Studentii:: Bjjelliica Dragan 125/04 Student B e ca Dragan 125/04 Joviičiić Sanjja 208/04 Jov č ć San a 208/04 Miijjiić Miilloš M ć M oš

Beograd,, februar 2008.. Beograd februar 2008

Rezime
„Temple“ će da bude prvi, energičan klub u Srbiji,koji će u isto vreme da sadrži i plesnu školu i noćni klub. Naš cilj je istupanje jedan korak ispred ostalih pružanjem uzorne usluge - čineći sve da naši gosti imaju više zabave tokom svog slobodnog vremena. Obezbedićemo više video i elektronskih efekata na podijumu za igru nego bilo ko drugi u regionu. Jednostavna, još unikatna, atmosfera i sadržajan menu stvoriće osećaj „pripadanja“ kako lokalnom stanovništvu tako i turistima. Glavni ciljevi razvoja ovakvog mesta su: • • • • Iskorišćenje šanse za sticanje kapitala na odličnoj lokaciji i doprinos izvršenju plana razvoja grada Beograda. Spektakularno otvaranje kluba januara 2009. kao događaj koji će da privuče pažnju velikog broja novinara Održavanje čvrste kontrole: troškova, operacija, cash flow-a pomoću dobrog menadžmenta i automatizovane kompjuterske kontrole. Povraćaj uloženih sredstava za manje od 3 godine eksploatacije projekta

Ključ uspeha za dostizanje postavljenih ciljeva su: • • • • Pružanje izvanredne usluge koja nikog ne ostavlja hladnokrvnim Podjednako dobra atmosfera kao i kvalitet usluga Vođenje unutrašnjih finansija i cash-flow-a na način koji će da omogući uvećanje kapitala Stroga kontrola troškova, u svako doba, bez izuzetaka.

2

1. Uvod
D.O.O."Temple",uslužne delatnosti, planira otvaranje noćnog kluba "Temple" u okviru Delta Planet-a na Autokomandi do 2009-te godine, kada se planira i sam završetak izgradnje i uređenja objekta na ovoj veoma atraktivnoj lokaciji u Beogradu. Noćni klub "Temple" biće jedinstven ne samo u Beogradu, nego uopšte u regionu po specifičnim sadržajima koje će nuditi u sklopu kompleksa Delta Planet-a. Želja čelnih ljudi noćnog kluba je da stalno uvode inovacije u tom segmentu poslovanja prateći svetske trendove, a istovremeno uklapajući želje svojih korisnika u strategiju poslovanja. Nakon procene tržišta uočeno je da potreba za ovakvim klubom postoji već duže vreme. Objekat od 900 kvadratnih metara sastojaće se iz nekoliko celina, i svaki deo imaće svoj program tokom nedelje. Pažljivo će biti dizajniran i ukrašen od strane profesionalnih arhitekata i dekoratera. Noćni klub "Temple" činiće: Klub i terasa kluba koja će biti otvorena u letnjem periodu Jedan bar U zavisnosti od aktivnosti koje se budu realizovale u okviru Delta Planet-a, i u gradu uopšte, menadžment kluba planiraće aktivnosti noćnog kluba "Temple".

2. Ocena razvojnih mogućnosti investitora
2.1. Opšte informacije
Investitor projekta otvaranja noćnog kluba "Temple" Jovičić, Dragan Bjelica, Dušan Filpović i Marija Simić. je Društvo ograničene odgovornosti "Temple", uslužne delatnosti, sa sledećim članovima: Mijić Miloš, Sanja

3

Sedište društva se nalazi u Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića 51, 11000 Beograd. Poslovne prostorije uzete su u zajam do otvaranja Delta Planet-a, gde će po otvaranju biti novo sedište društva. Sedište na kome se trenutno nalazi ima pogodnu lokaciju za praćenje realizacije projekta jer je veoma blizu mesta gde će se graditi Delta Planet. Generalni direktor projekta je Miloš Mijić. Direktor sektora za marketing i odnose s javnošću je Sanja Jovičić. Direktor sektora za finansije i nabavku je Dragan Bjelica. Glavni arhitekta projekta je Marija Simić. Stručni konsultant o oblasti elektronike je Dušan Filipović.

2.2. Potrebna sredstva
Početna potrebna sredstva
Cantilever bar sistem sa kompletnom opremom i frižiderima Znak Dekorativni elementi Pod Zid Nameštaj 1. barske stolica 2. stolica 3. ležaljka 4. sto 5. sofa Stepenice i ograda Sef Kasa Kompjuter Erkondišn sistem Police i vitrine Obrtna sredstva Uniforma Sitan inventar Zalihe Nematerijalna ulaganja Inicijalni marketing Dozvole i osuguranja Tekući račun Ukupno 90000 500 20000 30000 10000

120000

35000 900 1750 2400 25000 10000 4000 2000 41 822 27100 15300 42400

345550

47822

64 228 500 000

4

Izvori finansiranja Redni broj 1 2 3 4 5 Ukupno Investitor Miloš Mijić Dragan Bjelica Sanja Jovičić Marija Simić Dušan Filipović Iznos (eur) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 500 000

2.3. Pozicija na postojećim tržištima
Program koji će biti nuđen u noćnom klubu "Temple" razlikuje se u mnogome od drugih klubova u Beogradu zato što na jednom mestu posetilac se može dobro zabaviti, popiti piće i uživati u specifičnom ambijentu koji će biti ponuđen u sklopu ovog kompleksa. Otvaranje noćnog kluba u okviru Delta Planet-a predstavlja jedinstvenu priliku za pronalazak dobre zabave na jednom mestu. Lokacija Delta Planet-a i nedostatak direktne konkurencije su glavne prednosti ovog kluba. Predloženi noćni klub omogućiće rešenje problema nedostataka mesta za zabavu, gde će ciljna grupa biti u rasponu od 21 do 35 godina. Ovaj noćni klub biće specijalizovan za žurke sa posebnim i većim sadržajima, korišćenjem najsavremenije video i audio opreme. Nudiće se razne vrste koktela, piva, vina i žestokih pića, bezalkoholnih pića. Cene ulaza će biti od 6 do 25 eur, što je u odnosu na okruženje velika cena ali veoma pogodna za uslugu koju će za nju dobiti.

2.4. Finansijsko stanje i rezultati
Pošto je D.O.O. "Temple" novosnovana firma ona nema prethodne finansijske rezultate i bilans stanja za prethodni period. D.O.O."Temple" će svoje poslovanje otpočeti od 2009-te godine, a uložena sredstva će po procenama početi da se vraćaju od te godine. Namera je da se već u prvoj godini poslovanja noćnog kluba povrate uložena finansijska sredstva u projekat.

2.5. Konačna ocena razvojnih mogućnosti predlagača projekta

5

Na osnovu analize kompanije i njene zaduženosti smatramo da je projekat veoma isplativ i profitabilan u narednom periodu, s obzirom na niz njegovih prednosti: Veoma dobra lokacija Niz specijalnih sadržaja Ne postoji prava konkurencija Povraćaj investicije veoma brz Velika potreba za ovakvim klubom Stručan menadžment tim Investitor je uvideo navedene prednosti i smatra da će dugoročno gledano ova investicija biti veoma isplativa.

3. Vizija, misija i ciljevi projekta
Miissiijja.. Učiniti da ljudi uživaju i da se opuste u zabavi i dobrom raspoloženju kroz M a muzičke i zabavne sadržaje. Postati jedinstveno mesto u Beogradu koje će nuditi noćni provod, i ležernu ali i živahnu dnevnu atmosferu. Viiziijja.. Ostvariti vodeću poziciju na regionalnom tržištu noćnih klubova i razvijati se Vz a kao moderan i savremen klub.

Ciilljjevii.. C ev • Iskorišćenje šanse za sticanje kapitala na odličnoj lokaciji i doprinos izvršenju plana razvoja grada Beograda. • Spektakularno otvaranje kluba januara 2009. kao događaj koji će da privuče pažnju velikog broja novinara

6

• •

Održavanje čvrste kontrole: troškova, operacija, cash flow-a pomoću dobrog menadžmenta i automatizovane kompjuterske kontrole. Povraćaj uloženih sredstava za manje od 3 godine eksploatacije projekta

4. Marketing plan
4.1. Istrživanje i analiza tržišta
Menadžment noćnog kluba “Temple” prihvatio je ponudu realizacije svoje ideje u okviru Delta Planet Shopping centra na Autokomandi - trenutno ključnoj tački razvoja beogradske trgovine.Ovaj kompleks obuhvata 340 000 m² površine za tržni centar plus tri kule od 35 sprata za poslovne kancelarije. Atraktivna lokacija je na samoj granici centra Beograda, kroz koju dnevno prođe oko 62000 automobila sa tendencijom rasta na 84000 do karaja 2011.godine, a graniči se sa još nekoliko gusto naseljenih gradskih kvartova. Takođe, njegova pozicija duž E75 autoputa će u značajnoj meri unaprediti pristup posetiocima, ne samo iz Beograda, već i iz drugih gradova u regionu.U okviru kompleksa, isplanirano je otvaranje i IMAX teatra - do kraja decembra 2008. Menadžeri centra su, na sastanku sa rukovodiocem projekta noćnog kluba, Milošem Mijićem, prikazali Idejni projekat tržnog centra. Oni su naglasili da je noćni klub “upravo” ono što se traži i da će biti smešten direktno preko puta IMAX teatra, po ugledu na velike svetske komplekse. Dugogodišnje istraživanje potrošačke korpe stručnjaka sa University of Massachusetts Dartmouth Center for Marketing Research, dovelo je nivou. do zaključka da ovakav raspored povećava posećenost objekata unutar dela kompleksa za 5% na godišnjem

7

Noćni klub će da zauzme 930 m² prostora, u čijem sklopu će da se nađu i poslovne kancelarije. Kapacitet kluba za igru i bara su 750 ljudi. Unutrašnjost kluba će biti opremljena State-the-art audio i video sistemima – sistemi koje nema ni jedan drugi klub u Srbiji - koji će sigurno stvoriti i zadovoljiti potrebu za pravim noćnim klubom.

4.2. Segmentacija tržišta
Radno vreme kluba omogućiće zadovoljavanje potreba i želja velikom broju korisnika usluga, pri čemu smo izdvojili tri glavna segmenta: 1. Mladi poslovni ljudi bez dece. S obzirom na prostornu bliskost sa IMAX teatrima, kao i strukturu korisnika njihovih usluga , mozemo da definišemo tri podgrupe ovog segmenta : pojedinci, parovi i grupe prijatelja. Međutim, o kojoj god grupi da je reč, ono što im je zajedničko je da nakon ili pre odgledanog filma, 99% njih zahteva mesto na kome bi naručio nešto za hranu ili piće.Starosna struktura ovih korisnika se kreće u rasponu između 27 i 40 godina. Noćni klub bi zadovoljio potrebe ovakvih korisnika tako što bi sve događaje prilagodio krajevima projekcija filmova u IMAX teatru, a dinamiku podesio tako da svakim satom bude sve zanimljivije.Takođe smo predvideli stopu rasta korisnika usluga za 15% na godišnjem nivou, a na osnovu analize stope rasta broja stanovnika i rastuće popularnosti Beograda.
8

2. Studenti Stvarajući okruženje koje će se svideti studentima, obezbediće se prirodan, siguran prelazak studenata u segment u mladih poslovnih ljudi bez dece. Na osnovu istraživanja Strategic marketinga, ustanovljeno je da ovaj segment očekuje godišnji rast od 5% na godišnjem nivou. 3. Turisti i poslovni ljudi iz inostranstva
Sve veći broj turista i poslovnih ljudi godišnje posećuje Beograd. Prema istraživanjima Turističke organizacije Srbije, stopa rasta je oko 5% na godišnjem nivou.Očekuje se da godišnja stopa rasta korisnika usluga kluba ovog segmenta bude 20%. Boljim vezama sa lokalnim hotelima obezbediće se prenošenje informacija od usta do usta o uslugama i zabavi koju klub nudi. Još jedan od načina je i kreiranje web stranice na kojoj bi putnici mogli da nađu sve informacije vezane za rad kluba . Sledeća tabela i dijagram daje pregled tržišnih segmenata i projekciju očekivane stope rasta na godišnjem nivou. Tabela: analiza tržišta
Potencijalni korisnici Mladi poslovni ljudi bez dece Studenti Turisti i poslovni ljudi iz inostranstva Total Rast (%) 15 5 20 13.95 2009. 132.000 100.000 100.000 332.000 2010. 151.800 105.000 120.000 376.800 2011. 174.570 110.250 144.000 428.820 2012. 200.756 115.763 172.800 489.319 2013. 230.869 121.551 207.360 559780 Kumulativna godišnja stopa rasta (CAGR) 15% 5% 20% 13.95%

Analiza tržišta za 2009.godinu 9

Mladi poslovni ljudi bez dece Studenti Turisti i poslovni ljudi iz inostranstva

Očekivan broj korisnika usluga
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2009. 2010. 2011. 2012. 2013

4.3 Analiza usluge
Mesta za igru i zabavu su obeležila period devedesetih. Oduševljavajući klijente dobrim zvukom, muzikom, audio-vizuelnom opremom i interaktivnom zabavom, ovakva mesta su do današnjih dana sačuvala poziciju pri samom vrhu biznisa što se cash-flow-a tiče. Naša lokalna istraživanja su pokazala da jedan prosečan građanin će provesti 3-4 h u objektima koli nude ovaj vid zabave i potrošiće 20-50eur za to vreme. Ovakav trend nema tendenciju pada.

10

Mesta ovog tipa su obično otvorena od 20h – 4h i za to vreme moguć prihod od prodaje se kreće u granicama od 2000eur – 16000eur. Mesta za zabavu kasnih devedesetih su bila fokusirana na jak zvuk, audio-vizuelnu opremu kao i tematske večeri. Ovaj jednostavan koncept sačuvao je popularnost do današnjih dana, s tim što je ukus klijenata postao sofisticiraniji sa razvojem nove tehnologije koja nudi bolji kvalitet: zvuka, slike i interaktivnog dizajna koji nikog ne ostavlja ravnodušnim. Noćni klubovi i barovi postaju sve više zabavno orijentisani. Gosti ovakvih mesta očekuju pored prijatne atmosfere za sedenje i komunikaciju i aktivno učestvovanje u tematskim večerina, interaktivnim sadržajima i ostalim dešavanjima. Mi nastojimo da usmerimo sve napore u praćenju svetskog trenda i potpunom zadovoljenju potreba naših gostiju.

4.3.1 Učesnici u poslovanju
Noćni klub „Temple“ poslovanja: • pripada delu uslužne delatnosti koju čine sledeći oblici

Lokalni barovi i noćni klubovi – ovaj tip je od posebnog značaja zbog analize klijentele i utvrđivabja cena.

Kompleksi zabave u noćnim klubovima – ovaj tip kompleksa najviše ukazuje ne nešu onkurenciju. Posebno treba analizirati one koji su locirani na kultnim lokacijama po gradu kao i na njihovu strukturu cenu i usluga.

4.3.2. Glavni konkurenti
Na osnovu našeg marketing istraživanja zaključili smo da postoje dva kluba i jedan bar koji bi nam predstavljala direktnu konkurenciju. Glavni konkurenti su: 1.Klub „Enigma“ Radno vreme: 17:00 – 2:00 od srede do nedelje

11

Kapacitet: 300 ljudi Sredom „Studentsko veče“ ( niske cene piva ) -fokus na studente i jeftine cene pića -klub je poznat kao mračan i prljav

2.Bar „Bon Ami“ Radno vreme: 10:00 – 2:00 od ponedeljka do nedelje Kapacitet: 400 ljudi Četvrtkom „Ladies Night“ Petkom „Veče plesa“ -fokus na goste između 25-40 godina -ima video igre i bilijar salu

3.Klub „Ryles“ Radno vreme: 11:00 – 2:00 od ponedeljka do nedelje Kapacitet: 350 ljudi - fokus na goste između 22-45 godina -klub je poznat po jazz i blues muzici kao i dobrom domaćem pivu

5. Formulisanje marketing plana
5.1. Marketing strategija - pregled
U cilju isticanja naše jedinstvene usluge, glavna taktika će biti dvomesečni trening i nagrada zaposlenima i visok kvalitet usluge gostima. Treninzi obuhvataju: Treninge menadžment osoblja, trening zaposlenih i učenje na osnovu iskustva drugih uspešnih svetskih klubova i najbolje prakse.Posebna nagrada zaposlenima ogledaće se

12

u posebnom mestu na parkingu, posebnoj znački koju će nositi i novčanoj nagradi. Bolja usluga gostima će se postići razdvajanjem osoblja koje će rukovoditi i kontroisati objekat od onih koji će biti strogo fokusirani na goste i biti raspoređeni tako da na optimalan način opslužuju optimalan broj stolova. Druga strategija stavlja naglasak na zabavu. Taktike su: Interaktivna zabava, uvek dobra atmosfera i bogat sadržaj događaja. Interaktivna zabava i dobra atmosfera predstavlja programe koji uključuju igru, muziku i karaoke o čijoj realizaciji bi se brinuo DJ koji bi, takođe, bio zadužen i zanoćne sadržaje.U bliskoj budućnosti planira se i otvaranje posebne sobe za bilijar i ostale društvene igre. Strategija koja ispunjava sva očekivanja naših gostiju bi bila centar našeg poslovanja. Taktike koje bismo stalno primenjivali su: neprestani treninzi osoblja, održavanje i posebna pažnja na detalje,naročito nakon dostizanja određenog stepena popularnosti.Osposobljavajući uslužno osoblje da reši probleme gostiju bez dodatnih konsultacija sa menadžment osobljem formirali bismo win-win situacije kao za goste, tako i za sam klub. • • • Naglasiti posebnost naše usluge-moramo uveriti goste u posebnost usluge diferenciranjem od drugih klubova Naglasiti zabavu-istraživanjima se utvrditi stepen zadovoljstva naših gostiju utvrđivanjem procenta onih koji će se vratiti na našu uslugu opet. Fokus na ciljne grupe-prilagoditi kako muziku tako i događaje izdvojenim grupama korisnika naše usluge Za svaku od navedenih ciljnih grupa K.D."Temple " planirao je određeni program u okviru jednog kluba i jednog bara. Zavisno od situacije, K.D."Temple" uvek planira koju marketing strategiju će primeniti za boljitak firme. Prema zakonima poslovanja, doćiće vremena kada će biti u opasnosti od gubitaka. Zbog stalnih promena u poslovnom svetu, menadžment K.D."Temple" osmisliće marketing strategije kako bi minimizirali rizik i povećali dobit. 13

Bar A Radno vreme: 10h do 4h od ponedeljka do nedelje Kapacitet : 300 ljudi Četvrtak: Karaoke party Krakteristike: U pozadini kluba biće prostor za igru i karaoke. Bar će biti opremljen najsavremenijom audio i video tehnologijom. Ciljna grupa: 20-40 god

Klub B Radno vreme: 10h do 4h od ponedeljka do nedelje Kapacitet : 750 ljudi Subota: Krakteristike: Ovaj kljub biće poznat po jazz i blues večerima, kao i po opuštenoj i finoj atmosferi. Ciljna grupa: 20-45 god, strani turisti

5.2. Reklama i promocije
Najveći akcenat na reklamiranje i privlačenje novih korisnika naše usluge biće preko popularnih TV i radio stanica, plasiranjem poruke koja će se duboko pozicionirati u svesti korisnika. Pored toga, menadžment kluba planira promociju putem „ velikog otvaranja“ i reklamiranja putem direktnog marketinga usmerenog na lokalni aerodrom i hotele. Noćni klub „Temple“ će da stvori strategiju orijentisanu na razvoj identiteta čestim pojavljivanjem ba radio i TV stanicama, štampanjem plakata i promocijama unutar samog objekta. „Veliko otvaranje“ će biti održano u januaru 2009. godine. Reklama na radiju će da najavljuje dešavanje tri sedmice pre datuma otvaranja i da nosi ambicioynu poruku

14

tipa „najveća zabava u Beogradi“. Takođe, preko radio stanica će se nuditi i besplatne V.I.P. karte za događaj čime će se dodatno povećati priča i uzbuđenje oko otvaranja. Budžet za otvaranje će biti 10000eur. Rezultati kampanja će biti utvrđeni anketiranjem korisnika usluga o tome kako su čuli za noćni klub „Temple“ i dalji budžet za instrumente marketing reklamiranja biće utvrđen na osnovu rezultata istraživanja. Reklamiranjem na lokalnim radio i TV stanicama, posebnim magazinima tipa kao YellowPages i sajtovima poput www.nadlanu.com i www.beocloob.info povećaće se svest o novom brendu. Reklamiranje na radio stanici biće najviše fokusirano na TopFM, RoadStar radio i Index radio, a TV reklame na kanale: FOX TV, B92 i Pink. Redovno će se najavljivati nastupajući događaji poput: Koktel večeri, Holywood u BG, Maskenbala, GreenDays itd. Mesečni budžet za prvih 90 dana će iznositi 6000eur nakon čega će se za ove svrhe izdvajati 3000 eur mesečno. Reklamiraćemo se u lokalnim hotelima, aerodromu i najprometnijim ulicama Beograda kako bismo zainteresovali poslovne putnike i turiste koji nemaju dovoljno znanja o beogradskom noćnom životu. Putem flajera i salveta koje bi se delile po hotelskim sobama, probudili bismo svest medju posetiocima o našem postojanju i uslugama koje nudimo.Promocije kao „pokaži svoj ključ i osvoji besplatno piće“ predstavlja jedan relativno jeftin ali efikasan instrument privlačenja novih gostiju. Marketing menadžer je procenio budžet od 3000 eur za direktan marketing u okviru start-up plana finansiranja i 1000eur za mesečno održavanje. Mesec predstavlja 30. dan nakon velikog otvaranja. Flajeri i plakati bi, takođe, bili deljeni i po univerzitetskim ustanovama. Planirani budžet za ovaj vid reklamiranja je 300eur mesečno i plan bi počeo sa realizacijom kada i reklama velikog otvaranja.

15

Majice, kačketi, baloni i podmetači za čaše bi bili štampani sa logoom kluba „Temple“, kao i uređenje kluba u čijem radu bi učestvovali istaknuti beogradski dizajneri; budžet za ovaj vid promocije iznosi 1800 eur.

5.3. Formiranje cena i taktika prodaje
1. Prodaja pića i hrane Nabavku pića K.D."Temple" vršiće preko Casa di moda-e privatne firme iz Jagodine. Osnovna delatnost Casa di moda je nabavka i distribucija bezalkoholnih i alkoholnih pića najpoznatijih svetskih brendova. Firma je generalni distributer za Don caffe, Fructal, Union Smile, Lavazza...Cene pića zavisiće od tržišnih cena u periodu u kojem noćni klub bude poslovao. One će biti jedinstvene za oba dela kluba. Sada su date okvirno cene za 2009-tu godinu, kao i cene bar sendviča i snack-hrane, koju će nabavljati iz „Bar-Food“ prodavnice, čija je osnovna delatnost snabdevanje klubova i barova hranom.

1. Sokovi Gazirani sokovi u limenci Gazirani sokovi flašica Gusti sokovi flašica Red Bull Guarana 2. Vina Šardone - čaša vina Vranac - čaša vina Navip - čaša vina Merlot - čaša vina 3. Piva MB flašica Jelen Amstel Heineken Lav

Naziv pića

Prodajna cena (eur) 1.2 1.5 2 3.2 2 3 2.7 2.8 3 1.5 1.5 2.5 2.5 1.5

16

Tuborg Nikšićko Waifert 4. Whiskey 5. Tequila 6. Liquer 7. Votka 8. Bakardi 9. Kafe 10. Čajevi 11. Topla čokolada 12. Voda 13.Snack-hrana 14.Bar sendvič
2. Prodaja ulaznica

2.2 1.5 2 3.5 2.5 2.5 1.5 3.5 1 1 1.5 1 2 2

Prodaja ulaznica za klub B ce se vrsiti svakog dana kada klub bude radio i to na blagajnama koje ce se nalaziti neposredno pred ulaz u klub(osim u situaciji kada je organizovan program muzickog ili zabavnog sadrzaja, kada ce se ulaznice prodavati dve nedelje pred sam nastup), dok za bar A nece biti potrebno unapred kupovati ulaznice ali ce moci da se rezervisu mesta preko fiksnog telefona ili putem sms-a.

5.4.Predviđanje prodaje
Predviđanje prodaje Prodaja (eur) Prodaja pića Prodaja hrane Prodaja ulaznica Ukupno 2009. 1 695 694 410 182,5 1 211 600 3317477 2010. 1924443,12 465516,119 1375044,84 3765004,65 2011. 2190208,7 529803,9 1564938,5 4284951,8

Predviđanje nabavke Nabavka (eur) 2009. pića hrane

2010. 339138,8 136727,5 384888,62 155172,04

2011. 438041,743 176601,298

17

ulaznice Ukupno

26000 501866,3

29507,4 569568,06

33582,3719 648225,413

Pregled prosečne dnevne dobiti Broj gostiju Koji su posetili bar Broj gostiju Koji su kupili ulaznicu Dobit od prodaje Ulaznica (eur) Broj gostiju Koji su kupili piće Prosečna dobit po gostu na osnovu prodaje pića Dobit od prodaje Pića (eur) Broj gostiju Koji uzima obrok Prosečna dobit po gostu na osnovu prodaje hrane Dobit od prodaje Obroka (eur) Ukupna dobit

pon 252 160 1600 202

uto 417 160 1600 390

sre 556 160 1600 526

čet 973 250 2500 923 5,5

pet 1390 1000 5000 1320

sub 1668 1300 6500 1568

ned 1112 900 4500 1000

Sedm. 6 368 3930 23 300 5929

1111 130

2145 185

2893 410

5076,5 760

7260 902 1,875

8624 1010

5500 810

32609,5 4207

243,75 2 954,75

346,875 4 091,875

768,75 5 261,75

1425 9 001,5

1691,25 13951,2 5

1893,75 17 017,75

1518,75 11 518,75

7888,125 63797,62 5

6. Analiza situacije
6.1. Analiza stanja (SWOT i PEST)
SWOT analiza • • • • •

SNAGE • • • • • •

SLABOSTI nedostatak iskustva nerazvijeni odnosi s javnošću nizak stepen samostalnosti visoki troškovi pozicioniranja

dobri resursi ( finansijski, tehnički, marketinški) nove moderne poslovne prostorije savremena tehničko-tehnološka oprema moderan program koji se nudi u klubu povoljna lokacija

18

ŠANSE • • • • dalji razvoj ekonomije obima brz način života velika potreba za modernim tipom noćnog kluba • • • •

PRETNJE uvođenje nižih cena usluga drugih sličnih poslovnih objekata moguć dolazak novih konkurenata nestabilna politička situacija

PEST analiza Političko-pravni faktori • • • nestabilna politička situacija nekonzstentnost zakona slaba primena zakona Ekonomski faktori • • • visoke kamatne stope povećan rizik ulaganja primena međunarod nih standarda Sociološki faktori • • • nizak životni standard povećana nezaposlen ost Tehničkotehnološki faktori • sve veći napredak u oblasti IT tehnologija napredovanje u načinima placanja

19

6.2. Analiza stejkholdera (zainteresovanih strana)
Stejkholderi Karakteristike Interes Šta može da doprinese izgradnja poslovnog prostora i kluba, bolje funkcionisanje kluba novčani i nenovčani ulozi, kvalitetno upravljanje društvom preporuke, sugestije, želje i širenje pozitivne slike o klubu Šta im je potrebno zauzvrat povezivanje brenda kluba sa brendom Delta Planeta, procenat ekstraprofita dobra saradnja na svim nivoima specifičan program koji klub nudi pravovremen dogovor o isporuci pića, jasno definisani uslovi nabavke, naknada i troškovi Poštovanje ugovora jasno definisani uslovi naknada i troškovi reklamiranje restorana i hotela u klubu redovna otplata kredita jasno definisani uslovi naknada i troškovi Aktivnosti angažovanja sastanci sa vodećim ljudima, izgradnja objekta, ugovor o iznajmljivanju objekta, dogovor o delovanju kluba regulisanje pravnih odnosa, upravljanje klubom

Menadžment Delta Planeta

vlasnici objekta

profit, veća popularnost objekta

Članovi

Korisnici

osnivači društva, vode poslove društva, učestvuju u dobiti srazmerno udelu u društvu mladi poslovni ljudi bez dece,studenti, turisti i poslovni ljudi iz inostranstva privatna firma iz Jagodine koja se bavi velikoprodajom pića

profit

dobar provod

provod u klubu

Dobavljači pića- Casa di moda

kontinuitet saradnje

pravovremeno dostavljanje pića

sklapanje ugovora, dostavljanje pića

Dobavljači opreme

firme koje će opremati klub i poslovni prostor

dobar ugovor

kvalitetna oprema, održavanje upoznavanje javnosti sa delovanjem kluba reklamiranje kluba likvidnost kluba, normalno funkcionisanje i otplata dobavljača kvalitetna reklama

sklapanje ugovora, dostavljanje opreme sklapanje ugovora, reklamiranje u tačno naznačenim terminima i emisijama sklapanje ugovora, obostrano reklamiranje i preporuka ugovor o kreditu i uslovima finansiranja, otplata kredita sklapanje ugovora, kreiranje reklama, dogovori oko formulisanja marketing strategije ugovor o radu plesnog kluba, dogovori oko specifičnih programa koji će se nuditi u klubu

TV i radio stanice, časopisi

najpopularniji mediji

dobar ugovor

Restorani i hoteli

uslužni objekti

uzajamna saradnja

Banka Intesa

vodeća banka na domaćem tržištu organizacija za pružanje marketinških usluga

kamata

Marketinška agencija

dobar ugovor

Plesni klub

obuka i organizovanje plesnih večeri

zarada od obuke kandidata, popularizacija plesnog kluba

kvalitetniji program kluba

prostorije kluba

20

6.3. Analiza problema (drvo problema i drvo ciljeva)
6.3.1 Drvo problema

21

6.3.2 Drvo ciljeva

22

7. Građevinski i tehnološki projekat
7.1. građevinski projekat
Namena objekta Klub D Terasa Klub B Magacin Administrativni deo UKUPNO Kvadratura u m2 350 200 200 80 70 900

Objekat se nalazi na poslednjem spratu zgrade Delta Planet Shopping centra, u delu za zabavu, na površini od 700 m2 , sa nosećim zidovima od blokova debljine 19 cm i otvorenim delom površine 200 m2. Krovna konstrukcija je celicna, a ostali elementi su armirano-betonski. Trafo stanica je dimenzije 20 m2 i betonske je građe. Utrosci elektricne energije tehnoloskih potrosaca (vezani za objekat) iznose oko 545.000 kWh godisnje. Osim elektricne energije, potrebno je obezbediti dizel gorivo za automobile i kombije koji dovoze pice neophodno za rad objekta kao i drugih neophodnih sredstava bez kojih klub i bar ne bi mogli da funkcionisu(slamcice, stolice, stolovi, case, solje, voce i sl). Godisnja potreba se procenjuje oko 9000 litara dizel goriva. Enterijer kluba, koji se sastoji od 3 nivoa, biće urađen po ugledu na Visionnajpoznatiji noćni klub u Čikagu čiji dizajner je Peter Gatien. Slika građevinskog objekta

23

7.2.Thnološki projekat
Za tehnološku opremu angažovana je kompanija Sussex DJ Equipment Hire iz Velike Britanije koja se bavi iznajmljivanjem, ugradnjom i održavanjem celokupne audio i vizuelne opreme. Nova oprema će se iznajmljivati dvomesečno, kako bi se išlo u korak za brzim razvojemtehnologije.Iznajmljivanje će se vršiti prema unapred ugovorenoj, fiksnoj ceni. Iznajmljena oprema: Naziv Zvuk DJ Konzola Twin CD Player & 4 Channel Mixer Dek 2 x Technics & 4 Channel Mixer Dj Mixers 4 Channel Mixer Pojačalo 2400 Watt Power Amplifier Zvučnici Powered 12” Speaker Zvučnici Pair - 18” Bass Bins Karaoke Slušalice Količina Cena mesečnog iznajmljivanja (eur) 120 90 160 120 630 360 50 10 Godišnja cena (eur)

1 1 2 2 18 9 1 2

1440

1080 3840 2880 136080 38880 600 240

24

Osvetljenje Stroboskop Flash 4 - Pair UV Cannon Outdoor Sky Scanner Laser Audio Vizuelna oprema Projector & Screen

12 6 2 3 4

180 120 60 210 400 0 0 2700 0

25920 8640 1440 7560 19200

6

194400

Efekt Mašine Ukupno Oprema za bar i klub Naziv Količina Cantilever bas sistem sa kompletnom 6 opremom i frižiderima Znak Dekorativni elementi Pod Zid Nameštaj 6. barske stolica 7. stolica 8. ležaljka 9. sto 10. sofa Stepenice i ograda Sef 2 Kasa 7 Kompjuter 6 Uniforma 80 Erkondišn sistem Sitan inventar

6

1500

108000 550200

Cena 15000 500 20000 30 000 10 000

Ukupna cena 90000 500 20000 30000 10000

120 000

120000

35000 450 250 400 50 25 000 2000

35000 900 1750 2400 4000 25000 2000

25

Police i vitrine Ukupno

20

500

10000 351 550

8.Analiza lokacije
8.1. Analiza mikrolokacije
Novi noćni klub se formira prema osnovnom kriterijumu koncentracije sve većieg broja stanovništva, turista i poslovnih ljudi u Beograd, a u cilju efikasnije i potpunije ponude zabave i zadovoljenja potreba korisnika usluga korišćenjem najnovije audiovizuelne opreme i bogatog programa zabave koji ide u korak sa dešavanjima i ponudom na globalnom tržištu. Kriterijumi za definisanje makrolokacije noćnog kluba “Temple”:
• • •

Generalni urbanistički plan; odgovarajući prostor; postojeća saobraćajno-transportna mreža i povezanost kvalitetnim saobraćajnicama sa glavnim saobraćajnim prevcima;

obim prometa ljudi;

Delta Planet Shopping centar na Autokomandi je trenutno ključna tačka razvoja beogradske trgovine .Ovaj kompleks obuhvata 340 000 m² površine za tržni centar plus tri kule od 35 sprata za poslovne kancelarije u skladu sa Generalnom urbanističkim planom grada Beograda.. Autokomanda je na samoj granici centra Beograda, kroz koju dnevno prođe oko 62000 automobila sa tendencijom rasta na 84000 do karaja 2011.godine, a graniči se sa još nekoliko gusto naseljenih gradskih kvartova. Takođe, njegova pozicija duž E-75 autoputa će u značajnoj meri unaprediti pristup posetiocima, ne samo iz Beograda, već i iz drugih gradova u regionu.

26

8.2. Analiza makrolokacije
Beograd je glavni grad Srbije, sa oko 1,6 miliona stanovnika. Ima prvorazredni saobraćajni značaj, kao značajno drumsko i železničko čvorište, a takođe i međunarodno rečno i vazdušno pristanište i telekomunikacijski centar. Prostire se na 3,6 % teritorije Srbije, a njemu živi 15,8% stanovništva Srbije i radi 31,2% svih zaposlenih u Srbiji. U Beogradu su razvijeni značajni privredni i poljoprivredni kapaciteti, posebno metalska, metaloprerađivačka i elektronska industrija, zatim trgovina i bankarstvo. Na širem području Beograda, Smedereva i Pančeva, na obalama Dunava, locirana je na 2000 kvadratnih metara slobodna trgovinska zona. U Beogradu se stvara 30% društvenog proizvoda Srbije. Beograd je prestonica srpske kulture, obrazovanja i nauke. Makroekomomska stabilnost u zemlji pruža bezbednost za investicije i omogućava ostvarivanje profita kroz najnižu poresku stopu na profit preduzeća u Evropi. Ovo potvrđuje i dokazano poverenje investitora kroz direktne investicije, koje su permanentno u porastu. Srbija ima pristup zoni slobodne trgovine u jugoistočnoj Evropi po sporazumu CEFTA, kao i sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom. Beograd nudi i gostoljubivu i dinamičnu atmosferu za život i kvalitetno provedeno slobodno vreme: bogata kulturna ponuda, mnoštvo objekata za sport i rekreaciju, razvijeno ugostiteljstvo i atraktivna noćna zabava. Grad Beograd ulaže značajna sredstva za izgradnju infrastrukture i uređenje građevinskog zemljišta, tako da ima kvalitetnu ponudu lokacija za izgradnju objekata svih namena. Lokalna vlast Beograda podržava investicije i omogućava njihovu dostupnost i brzu realizaciju. Beogradu je i zvanično Grad budućnosti južne Evrope!

27

9. Plan organizacije i menadžmenta
9.1. Ključno menadžment osoblje

Miloš Mijić, generalni direktor. Miloš Mijić je diplomirani inženjer Fakulteta organizacionih nauka, smer projektni menadžment, poseduje petogodišnje iskustvo u vođenju poslova vezanih za barove i restorane, kao i iskustvo u pružanju konsultantskih usluga prilikom otvaranja barova. Primarna odgovornost Miloša Mijića će se ogledati u koordinaciji događaja i nadgledanju operacija i noćnih aktivnosti bara i kluba. Dragan Bjelica, Finansijski menadžer. Dragan Bjelica je posebno zainteresovan za probleme vođenja i vlasništva nad barovima i noćnim klubovima. Trogodišnje iskustvo u vodjenju i nabavci lanaca barova "Gene's Unicorn II," Draganova osnovna odgovornost se ogleda u vođenju administrativnih. rezultiralo je unapređenjem na mesto finansijskog direktora lanca, na kom se zadržao 4 godine.

28

Sanja Jovičić, menadžer za odnose sa javnošću. Sanja Jovičić poseduje dugogodišnje iskustvo u kreiranju promotivnih poruka za plasman preko radio i TV stanica, kao i trogodišnji rad na poziciji finansijskog analitičara u L3 Communication kompaniji. Sanjina odgovornost je vezana za veze sa lokalnim medijima. Marija Simić, bar menadžer. Marija ima više od 5 godina iskustva u vođenju bara. Njena odgovornost se ogleda u vođenju bara, njegovog osoblja i DJ-eva.

9.2.Zapošljavanje i zarade
Menadžment kluba odlučio je da putem sajta infostud.com, agencije Addecco Employment Agency i u saradnji sa Ugostiteljskom školom u Beogradu regrutuje radnike koji će raditi u noćnom klubu. Do otvaranja biće angažovani radnici koji će sređivati prostorije kluba, bara, magacina i poslovnih prostorija. Oni će izvršavati molerske radove i sve ostale radove oko opremanja noćnog kluba sa neophodnom tehnologijom. Zatim kad se klub otvori angažovaće se kelneri,di džejevi, i plesna škola koja će nuditi i tokom dana dobru zabavu. Neće postojati tradicionalna hijerarhija osoblja glavnih konobara, šefova sala, itd nego ćemo uvesti jačanje osobe sa kojom kupac ima direktan kontakt - konobara. Ova osoba može donositi odluke i o tzv. "kuća časti" sistemu bez ičijeg odobrenja. I klub i bar imaće lidera tima poznatijeg kao "trener".

Tabela radnika koji su plaćeni po času rada -godišnji pregled * iznosi su dati u evrima

Pozicija

Broj

Konobar 10 Obezbeđenje 15 Barmen 10

Prosečna cena rada po h (eur) 3 5 3

Broj Ukupno Poreske radnih obaveze časova godišnje 2080 2080 2080 62400 156000 62400 10608 26520 10608

Ukupni troškovi radne snage

29

Učitelj plesa 2 Osoblje za 5 održavanje higijene Ukupno 42

5 4

2080 1040

20800 20800 322400

3536 3536 54808

377208

Tabela radnika koji su plaćeni po ugovorenoj godišnjoj plati * iznosi su dati u evrima Pozicija Godišnji iznos Poreske obaveze Generalni menadžer Finansijski menadžer PR menadžer Menadžer kluba Menadžer bara Asistent 1 Asistent 2 DJ ukupno 65 000 55 000 55 000 45 000 35 000 25 000 25 000 50 000 355 000 11050 9350 9350 7650 5950 4250 4250 8500 60 350

Ukupno

415 350

Ukupni godišnji troškovi radne snage (eur)

792 558

9.4. Podrška profesionalnih konsultanata
Za trening menadžment i radnog osoblja neophodno je angažovanje stručnih konsultanata. U tom pogledu, za kontinuirano usavršavanje menadžment kluba „Temple“ će da angažuje konsultantsku firmu dr Predraga Milić, „Happyhour“ koji će dvomesečno obavljati neophodne treninge osoblja i predlagati inovacije kako bi unapredili uslugu kluba „Temple“. Dr Predrag Milić je svoje radno iskustvo stekao u konsultantskoj firmi specijaliste Joe Sorgo.

30

10. Plan realizacije projekta
10.1. Strukturni dijagrami projekta – WBS

31

10.2. Spisak aktivnosti projekta
ID Naziv aktivnosti Trajanje (dan) Početak Kraj

Projekat A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 D D.1 D.2 D.3 E E.1 E.2 E.3 F F.1 F.2 F.3 F.4

Otvaranje noćnog kluba Temple Ugovaranje realizacije Istraživanje tržišta Izrada ponude Pregovori u vezi ugovora Potpisivanje ugovora sa menadžmentom Delta Planeta Izrada projektne dokumentacije Izbor podizvođača Ugovaranje sa podizvođačima Potpisivanje ugovora sa podizvođačima Rekonstrukcija i prilagođavanje objekta Priprema izvođenja Promena rasporeda zidova Krečenje i farbanje zidova Podešavanje elektroinstalacija Opremanje noćnog kluba Prikupljanje ponuda Nabavka i montaža osvetljenja Nabavka i montaža šankova Nabavka frižidera Nabavka stolica i stolova Nabavka računara Nabavka muzičke opreme Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje Analiza buduće finansijske uspešnosti Analiza kadrova Analiza buduće prodaje Zapošljavanje radnika Raspisivanje konkursa Intervju Selekcija i izbor kadrova Promotivne aktivnosti Reklame na B92, Pinku i FOX televiziji Reklame na TopFM, RoadStar i Index radiju Reklamiranje na bilbordima Reklamiranje u restoranima, hotelima i na aerodromima

304 90 23 10 10 5 25 7 7 3 74 30 30 7 7 65 30 7 7 7 7 7 7 15 15 15 15 40 3 30 7 60 60 60 60 60

05.02.2008 05.02.2008 05.02.2008 03.03.2008 14.03.2008 26.03.2008 01.04.2008 30.04.2008 08.05.2008 16.05.2008 20.05.2008 20.05.2008 24.06.2008 29.07.2008 06.08.2008 14.08.2008 14.08.2008 18.09.2008 26.09.2008 04.10.2008 13.10.2008 21.10.2008 21.10.2008 27.10.2008 27.10.2008 27.10.2008 27.10.2008 13.11.2008 13.11.2008 17.11.2008 22.12.2008 13.11.2008 13.11.2008 13.11.2008 13.11.2008 13.11.2008

23.01.2009 19.05.2008 01.03.2008 13.03.2008 25.03.2008 31.03.2008 29.04.2008 07.05.2008 15.05.2008 19.05.2008 13.08.2008 23.06.2008 28.07.2008 05.08.2008 13.08.2008 28.10.2008 17.09.2008 25.09.2008 03.10.2008 11.10.2008 20.10.2008 28.10.2008 28.10.2008 12.11.2008 12.11.2008 12.11.2008 12.11.2008 29.12.2008 15.11.2008 20.12.2008 29.12.2008 21.12.2008 22.01.2009 22.01.2009 22.01.2009 22.01.2009

32

G G.1 G.2

Otvaranje kluba Otvaranje Delta Planeta Prve aktivnosti kluba

17 3 14

05.01.2008 05.01.2009 09.01.2008

23.01.2009 08.01.2009 24.01.2008

10.3Terminski plan aktivnosti - gantogram

33

34

10.4. Ključni događaji
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Početak pregovora u vezi ugovora Završetak pregovora u vezi ugovora Početak potpisivanja ugovora sa menadžmentom Delta Planeta Završetak potpisivanja ugovora sa menadžmentom Delta Planeta Početak ugovaranja sa podizvođačima Završetak ugovaranja sa podizvođačima Početak rekonstrukcije i prilagođavanja objekta Završetak rekonstrukcije i prilagođavanja objekta Početak opremanja noćnog kluba Završetak opremanja noćnog kluba Početak izrade elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje Završetak izrade elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje Početak konkursa za zapošljavanje Završetak procesa selekcije i izbora kadrova Početak promotivnih aktivnosti Završetak promotivnih aktivnosti Ceremonija otvaranja Delta Planeta 14.03.2008. 25.03.2008. 26.03.2008. 31.03.2008. 08.05.2008. 15.05.2008. 20.05.2008. 30.08.2008. 14.08.2008. 28.10.2008. 27.10.2008. 12.11.2008. 13.11.2008. 29.12.2008. 13.11.2008. 22.01.2009. 05.01.2009.

35

36

10.5. RACI matrica - matrica odgovornosti
ID A A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 B B.1 B.2 B.3 B.4 C C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 D D.1 Naziv aktivnosti Ugovaranje realizacije Istraživanje tržišta Izrada ponude Pregovori u vezi ugovora Potpisivanje ugovora sa menadžmentom Delta Planeta Izrada projektne dokumentacije Izbor podizvođača Ugovaranje sa podizvođačima Potpisivanje ugovora sa podizvođačima Rekonstrukcija i prilagođavanje objekta Priprema izvođenja Promena rasporeda zidova Krečenje i farbanje zidova Podešavanje elektroinstalacija Opremanje noćnog kluba Prikupljanje ponuda Nabavka i montaža osvetljenja Nabavka i montaža šankova Nabavka frižidera Nabavka stolica i stolova Nabavka računara Nabavka muzičke opreme Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje Analiza buduće finansijske uspešnosti Generalni direktor Finan. Direktor Marketing direktor Arhitekta Elektronika

C R R R R R R R

C R R R C R

A R R R C C

R

R

R C

R C

A A A A

A A A A

A A A A

C,I C,I C,I C,I

C C C C,I

A,R A A A A A A

R R R R R R R

C A A A A A A

C C C C

C

C C

R

R

R

37

D.2 D.3 E E.1 E.2 E.3 F F.1 F.2 F.3 F.4 G G.1 G.2

Analiza kadrova Analiza buduće prodaje Zapošljavanje radnika Raspisivanje konkursa Intervju Selekcija i izbor kadrova Promotivne aktivnosti Reklame na B92, Pinku i FOX televiziji Reklame na TopFM, RoadStar i Index radiju Reklamiranje na bilbordima Reklamiranje u restoranima, hotelima i na aerodromima Otvaranje kluba Otvaranje Delta Planeta Prve aktivnosti kluba

R R

R R

R R

A,I A,I A,I

C C C C

A,I A,I A,I A,I

R R

R R

R R

R R

R R

38

39

11. Finansijski plan
11.1. Bilans stanja
AKTIVA Osnovna sredstva Cantilever bar sistem sa kompletnom opremom i frižiderima Znak Dekorativni elementi Pod Zid Nameštaj 11. barske stolica 12. stolica 13. ležaljka 14. sto 15. sofa Stepenice i ograda Sef Kasa Kompjuter Erkondišn sistem Police i vitrine Obrtna sredstva Uniforma Sitan inventar Zalihe PASIVA Sopstveni kapital 90000 500 20000 30000 10000

500 000

120000

35000 900 1750 2400 25000 10000 4000 2000 41 822

345550

47822

Nematerijalna ulaganja Inicijalni marketing 27100 dozvole i 15300 osuguranja 42400 Tekući račun Ukupno 500 000

64 228 500 000

40

11.2. Pro forma bilansa uspeha
Obračun materijalnih troškova Struktura ukupno troškova Troškovi direktnih inputa hrana 339138,8 piće 136727,5 štampanje ulaznica 26000 sitan inventar 4000 el.energija 12000 2000 Troškovi eksploatacije objekta 5000 Troškovi investicionog održavanja 6000 Troškovi održavanja objekta Troškovi zakupa oprema 550200 prostor ukupno 1080000 2161066,3

Obračun amortizacije Struktura Nabavna osnovnih vrednost sredstava (eur) Oprema 225 500 Ostala osnovna sredstva bar aparati 117 650 kompjuter 2400 Ukupno 345 550 Ukupni godišnji troškovi radne snage (eur) Ostali troškovi

Stopa amortizacije (%) 10 15 25

Godišnji iznos amortizacije 22550 17 647.5 600 40797.5

792 558 38 300

41

Bilans uspeha Stavke Prihodi Prodaja Rashodi Materijalni troškovi Ostali troškovi Plate radnika Amortizacija Dobit

2009.god 3317477 2161066,3 38300 792558 40797,5 284755,2

2010.god 3765005 2452594 37000 792558 40797,5 442055,1

2011. 4284952 2791297 30000 792558 40797,5 630299

Finansijski tok Stavke 2008.god 2009.god 2010.god 2011. Priliv Prodaja 3317477 3765005 4284952 Odliv Ukupna 500000 ulaganja Materijalni troškovi 2161066,3 2452594 2791297 Ostali troškovi 38300 37000 30000 Plate radnika 792558 792558 792558 Dobit Porez (10%) Neto dobit 325552,7 32555,27 292997,4 482852,6 48285,26 434567,3 671096,5 67109,65 603986,9

- 500 000

11.3. Finansijska ocena projekta
-dinamička ocena Neto sadašnja vrednost: i=11%
God. 0 1 2 3 Investirana Efekti sredstva investicije 500000 292997,4 434567,3 603986,9 Koef. 1 0,901 0,82 0,739 Diskontni iznos 500000 -500000 263990,657 263990,657 356345,186 356345,186 446346,319 446346,319 566682,163 SVI SVE -500000 -236009,34 120335,84 566682,163

42

Preduzeće na osnovu kriterijuma neto sadašnje vrednosti za period od 3 godine eksploatacije projekta ostvaruje dobit od 476356,4 eur.
.

Interna stopa rentabilnpsti
Interna stopa rentabilnosti iznosi 39,36%, a to je veće od 11%, te je i po ovom kriterijumu projekat opravdan

Rok vraćanja
Ulaganje će biti vraćeno nakon 2,85 godine eksploatacije projekta.

Statička ocena
Ocene za 2010.godinu Rentabilnost Neto dobit/ukupne investicije Produktivnost Ukupan prihod/broj zaposlenih Ekonomičnost Input/output 442055,1/ 500 000 3765005/ 50 3765005/ 3632140,56 0,88 75 300,1 1,0366 (eur)

43

12. Plan upravljanja rizikom
12.1. Identifikacija rizičnih događaja
Detalji o projektu Naziv projekta: Rukovodilac projekta: Projekat otvaranja noćnog kluba "Temple" Miloš Mijić

Detalji o riziku

Opis rizika: Kašnjenje izgradnje Delta Planeta. Male su šanse da se ovaj rizik ostvari i ukoliko dođe do kašnjenja izgradnje došlo bi do neplaniranog povećanja troškova

Verovatnoća rizika:

Uticaj rizika:

Verovatnoća nastajanja ovog rizika je Uticaj ovog rizika na projekat zaslužuje mala, i ocenjena je ocenom 3, na skali od ocenu 7, što znači da ima veliki uticaj na 1 do 10. projekat.

Smanjenje rizika

Preporučene preventivne akcije: Detaljna anliza situacije i pružanje pomoći izvođaču u domenu koji se tiče objekta Delta Planeta. Potpisivanje ugovora sa menadžmentom Delta Planeta, po kojem bi menadžment Delta Planeta ukoliko dođe do kašnjenja morao da plati naknadu troškova noćnog kluba. Preporučene reaktivne akcije: Ukoliko dođe do kašnjenja K.D."Temple" će odložiti promotivnu kampanju za

44

određeni period i time će nastojati da izbegne troškove bezuspešnog reklamiranja.

Detalji o projektu

Naziv projekta: Rukovodilac projekta:

Projekat otvaranja noćnog kluba "Temple" Miloš Mijić

Detalji o riziku

Opis rizika: Nedostatak finansijskih sredstava. Male su šanse da se ovaj rizik ostvari i ukoliko dođe do nedostatka finansijskih sredstava došlo bi do kašnjenja projekta i povećanih troškova

Verovatnoća rizika:

Uticaj rizika:

Verovatnoća nastajanja ovog rizika je Uticaj ovog rizika na projekat zaslužuje mala, i ocenjena je ocenom 2, na skali od ocenu 7, što znači da ima veliki uticaj na 1 do 10. projekat.

Smanjenje rizika

Preporučene preventivne akcije: Pažljiv odabir dobavljača, podizvođača radova i medija, tako da se dobiju najpovoljniji uslovi za otplatu radova, opreme i promotivne kampanje. Preporučene reaktivne akcije: Ukoliko dođe do nedostatka finansijskih sredstava K.D."Temple" će uzeti dodatne kredite za otplatu radova, opreme i promotivne kampanje.

45

Detalji o projektu

Naziv projekta: Rukovodilac projekta:

Projekat otvaranja noćnog kluba "Temple" Miloš Mijić

Detalji o riziku

Opis rizika: Neiskustvo projektnog tima. Svi članovi projektnog tima se nalaze u novom poslu u kom nemaju prethodno iskustvo što se može odraziti na projekat.

Verovatnoća rizika:

Uticaj rizika:

Verovatnoća nastajanja ovog rizika je Uticaj ovog rizika na projekat zaslužuje srednja, i ocenjena je ocenom 6, na skali ocenu 2, što znači da ima mali uticaj na od 1 do 10. projekat.

Smanjenje rizika

Preporučene preventivne akcije: Održavanje sastanaka svakog ponedeljka ujutru sa projektnim timom i konsultacije i dogovori u vezi daljeg rada. Preporučene reaktivne akcije: Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" će angažovati iskusne i proverene stručnjake.

46

Detalji o projektu

Naziv projekta: Rukovodilac projekta:

Projekat otvaranja noćnog kluba "Temple" Miloš Mijić

Detalji o riziku

Opis rizika: Problemi s nabavkom opreme. Nastajanje ovog rizika je vrlo moguće, s obzirom na raznoliku količinu opreme koju treba nabaviti.

Verovatnoća rizika:

Uticaj rizika:

Verovatnoća nastajanja ovog rizika je Uticaj ovog rizika na projekat zaslužuje srednja, i ocenjena je ocenom 6, na skali ocenu 2, što znači da ima mali uticaj na od 1 do 10. projekat.

Smanjenje rizika

Preporučene preventivne akcije: Pažljiv odabir dobavljača opreme, i davanje tačnih specifikacija prilikom naručivanja opreme, kako ne bi došlo do zabune. Angažovanje proverenih i pouzdanih dobavljača od izuzetne je važnosti. Preporučene reaktivne akcije: Ukoliko dođe do problema s nabavkom opreme K.D."Temple" će angažovati nove dobavljače opreme koja nedostaje u tom trenutku.

47

Detalji o projektu

Naziv projekta: Rukovodilac projekta:

Projekat otvaranja noćnog kluba "Temple" Miloš Mijić

Detalji o riziku

Opis rizika: Velika količina posla za mali broj ljudi. Često se dešava da se ceo posao svede na jednu-dve osobe i time se dovodi u pitanje kvalitet odrađenog posla.

Verovatnoća rizika:

Uticaj rizika:

Verovatnoća nastajanja ovog rizika je Uticaj ovog rizika na projekat zaslužuje velika, i ocenjena je ocenom 7, na skali od ocenu 2, što znači da ima mali uticaj na 1 do 10. projekat.

Smanjenje rizika

Preporučene preventivne akcije: Planiranje kadrova mora biti dobro izvršeno, i tačno naznačeno ko i kada radi određeni posao, tj mora biti izvršena pravilna raspodela poslova. Preporučene reaktivne akcije: Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" će angažovati dodatne radnike.

48

Detalji o projektu

Naziv projekta: Rukovodilac projekta:

Projekat otvaranja noćnog kluba "Temple" Miloš Mijić

Detalji o riziku

Opis rizika: Loše informisanje javnosti o noćnom klubu putem medija. Često se dešava da mediji ne poštuju ugovor, time što emituju reklame manji broj puta od ugovorenog. Zatim mogu se iznositi putem medija i netačne informacije od strane drugih pojedinaca, što se negativno može odraziti na projekat.

Verovatnoća rizika:

Uticaj rizika:

Verovatnoća nastajanja ovog rizika je Uticaj ovog rizika na projekat zaslužuje srednja, i ocenjena je ocenom 4, na skali ocenu 5, što znači da ima srednji uticaj na od 1 do 10. projekat.

Smanjenje rizika

Preporučene preventivne akcije: Planiranje i praćenje broja minuta reklama na radiju i televiziji, i pravovremeno reagovanje ukoliko se uvide nepravilnosti. Preporučene reaktivne akcije: Ukoliko bude bilo neophodno K.D."Temple" će povećati broj reklama na radiju i televiziji. Isto tako svaku vrstu dezinformacija će pravovremeno obrazložiti široj javnosti.

49

12.2. Matrica za analizu rizika
Tip rizika Opis rizika Verovatnoća Odgovorno Potrebna Uticaj Značaj Plan reagovanja nastupanja lice sredstva potpisivanje ugovora sa menadžmentom Delta Planeta o Sanja 5000 naknadi 0,3 0,7 0,21 Jovičić troškova, odlaganje promotivne kampanje pažljiv odabir dobavljača koji nude Dragan 3000 0,2 0,7 0,14 najpovoljnije Bjelica uslove otplate, uzeti dodatne kredite sastanci ponedeljkom ujutru sa Miloš Mijić 1500 0,6 0,2 0,12 projektnim timom, angažovanje stručnjaka 0,6 0,2 0,12 angažovati nove dobavljače tačno definisani polovi za svakog radnika, angažovanje dodatnih radnika Planiranje, praćenje broja minuta na radiju i televiziji i pravovremeno reagovanje, povećati broj reklama u medijima Dragan Bjelica 100

Eksterni

Kašnjenje izgradnje Delta Planeta

Interni

Nedostatak finansijskih sredstava

Interni

Neiskustvo projektnog tima

Eksterni

Problemi s nabavkom opreme Velika količina posla za mali broj ljudi

Interni

0,7

0,2

0,14

Miloš Mijić

1500

Loše informisanje javnosti o noćnom Eksterni klubu putem medija

0,4

0,5

0,2

Sanja Jovičić

4000

50

13. Logička matrica projekta
Opis projekta Opšti ciljPovećan nivo društvene aktivnosti na Autokomandi za 50% do kraja 2010. god. Krajem 2010-te godine 50% ljudi zadrži se duže od 4 sata na Autokomandi u odnosu na 2009-tu godinu Izveštaj marketing agencije vezan za istraživanje tržišta na Autokomandi Pokazatelji (indikatori) Izvori provere (verifikacije) Pretpostavke

Specifični cilj1. Izgrađen i otvoren Delta Planet do početka 2009. god. 2. Povećan nivo aktivnosti u medijima do kraja 2010. god. za 30% 3. Uveden zanimljiv dnevni i noćni program 1. Delta planet počeo je sa poslovanjem 5. janura 2009. god i radi od 8h do 21h 2. 20 reklama dnevno se emituje na radiju i televiziji, 5 emisija mesečno govori o radu kluba 3. 5 puta nedeljno organizovana škola plesa, 2 puta nedeljno plesne večeri, jednom nedeljno karaoka veče, 3 puta nedeljno džez i bluz večeri 1. Izveštaj o poslovanju Delta Planeta 2. Izveštaj o promotivnim aktivnostima Posetioci smatraju da Delta Planet pruža nešto novo i da je interesantan za posetu

3. Izveštaj o aktivnostima noćnog kluba "Temple"

Rezultati1. Noćni klub 1. Noćni klub 1. Izveštaj o 1. Sve radnje u

51

"Temple" u januaru 2009-te počinje sa radom 2. 5 televizijskih stanica, 6 radio stanica obaveštava javost o radu kluba do kraja 2010-te god. 3. 1500 posetilaca dnevno poseti klub

"Temple" počeo je sa poslovanjem 5. janura 2009. god 2. 50% stanovništva Srbije i 20% turista je upoznato sa radom noćnog kluba "Temple" 3. Posetioci kluba uživaju u aktivostima kluba

poslovanju kluba

2. Izveštaj marketing agencije vezan za ispitivanje informisanosti građana u Srbiji o noćnom klubu "Temple" 3. Izveštaj marketing agencije o mišljenju posetilaca

okviru Delta Planeta su opremljene i sređene 2. Mediji smatraju da je rad kluba interesantan za širu javnost

3. Realizacija specifičnih aktivnosti provoda koje su jedinstvene u gradu

Aktivnosti1. Ugovaranje realizacije 2. Rekonstrukcija i prilagođavanje objekta 3. Opremanje noćnog kluba 4. Izrada elaborata za dobijanje dozvole za otvaranje 5. Zapošljavanje radnika 6. Promotivne aktivnosti 7. Otvaranje kluba 8. Organizovanje škole plesa i specijalnih 1. Primljeni radnici, podeljene dužnisti i tačno se zna kako će se voditi budući posao kluba 2. Pažnja medija i javnosti početkom 2009-te u velikoj meri fokusirana je na rad kluba 3. Šira javnost ima dobro mišljenje o radu kluba i pozitivno je okrenuta ka mogućnostima koje klub pruža u pogledu zabave i dobrog provoda

52

programa zabave 1. Spremnost menadžmenta Delta Planeta da pregovara o otvaranju noćnog kluba "Temple" 2. Pribavljen neophodan materijal i angažovani podizvođači 3. Završeni radovi podizvođača i naručena oprema 4. Analizirana buduća prodaja i prihod i kadrovi 5. Spremnost agencije Addecco Employment Agency da izvrši regrutaciju kadrova 6. Dogovori sa medijima 7. Kompletno opremljen klub i ceo kompleks Delta Planeta 8. Spremnost plesne škole da se angažuje u aktivnostima kluba

53

Sadržajj:: Sad ža
Reziime ……………………………………………………………………......................2 Rez me …………………………………………………………………… 2 1..Uvod.................................................................................................................................................................................................................. 1 Uvod 2.. Ocena razvojjniih mogućnostii 2 Ocena razvo n h mogućnost iinvestiitora................................................................................................3 3 nvest tora 2..1.. Opšte 2 1 Opšte iinformaciijje..................................................................................................................................................................3 3 nformac e 2..2.. Potrebna 2 2 Potrebna sredstva..................................................................................................................................................................4 4 sredstva 2..3.. Poziiciijja na postojjećiim tržiištiima....................................................................................................................4 4 2 3 Poz c a na posto eć m trž št ma 2..4.. Fiinansiijjsko stanjje ii 2 4 F nans sko stan e rezulltatii................................................................................................................................5 5 rezu tat 2..5.. Konačna ocena razvojjniih mogućnostii predllagača projjekta................................5 5 2 5 Konačna ocena razvo n h mogućnost pred agača pro ekta 3.. Viiziijja,, miisiijja ii ciilljjevii 3 V z a m s a c ev projjekta..................................................................................................................................6 pro ekta 6 4.. Marketiing pllan…………………………………………………......………6 4 Market ng p an………………………………………………… ………6 4..1.. Istržiivanjje ii analliiza tržiišta……………………………………………....6 4 1 Istrž van e ana za trž šta…………………………………………… 6 4..2.. Segmentaciijja 4 2 Segmentac a tržiišta..........................................................................................................................................................7 7 t rž š t a 4..3 Analliiza 4 3 Ana za uslluge..............................................................................................................................................................................9 9 us uge 4..3..1 Učesniicii u 4 3 1 Učesn c u posllovanjju..............................................................................................................................................10 10 pos ovan u 4..3..2.. Gllavnii 4 3 2 G avn konkurentii........................................................................................................................................................10 10 konkurent 5.. Formulliisanjje marketiing 5 Formu san e market ng pllana............................................................................................................................11 11 p ana 5..1.. Marketiing strategiijja – 5 1 Market ng strateg a – preglled........................................................................................................................11 preg ed 11 5..2.. Rekllama ii 5 2 Rek ama promociijje....................................................................................................................................................13 promoc e 13 5..3.. Formiiranjje cena ii taktiika 5 3 Form ran e cena takt ka prodajje............................................................................................................14 14 proda e

54

5..4..Predviiđanjje 5 4 Predv đan e prodajje..........................................................................................................................................................16 16 proda e 6.. Analliiza 6 Ana za siituaciijje........................................................................................................................................................................17 17 s tuac e 6..1.. Analliiza stanjja ((SWOT ii 6 1 Ana za stan a SWOT PEST))....................................................................................................................17 17 PEST 6..2.. Analliiza stejjkholldera ((zaiinteresovaniih strana))......................................................................18 6 2 Ana za ste kho dera za nteresovan h strana 18 6..3.. Analliiza probllema ((drvo probllema ii drvo 6 3 Ana za prob ema drvo prob ema drvo ciilljjeva))..............................................................19 c eva 19 7.. Građeviinskii ii tehnolloškii 7 Građev nsk tehno ošk projjekat..................................................................................................................21 pro ekat 21 7..1.. građeviinskii 7 1 građev nsk projjekat......................................................................................................................................................21 21 pro ekat 7..2..Thnolloškii 7 2 Thno ošk projjekat............................................................................................................................................................22 22 pro ekat 8..Analliiza 8 Ana za llokaciijje............................................................................................................................................................................23 23 okac e 8..1.. Analliiza 8 1 Ana za miikrollokaciijje..................................................................................................................................................23 23 m kro okac e 8..2.. Analliiza 8 2 Ana za makrollokaciijje................................................................................................................................................24 24 makro okac e 9.. Pllan organiizaciijje ii menadžmenta..................................................................................................................25 9 P an organ zac e menadžmenta 25 9..1.. Klljjučno menadžment 9 1 K učno menadžment osoblljje..........................................................................................................................25 25 osob e 9..2..Zapošlljjavanjje ii 9 2 Zapoš avan e zarade..................................................................................................................................................26 26 zarade 9..4.. Podrška profesiionallniih konsulltanata................................................................................................27 27 9 4 Podrška profes ona n h konsu tanata

10.. Pllan realliizaciijje 10 P an rea zac e projjekta............................................................................................................................................28 28 pro ekta 10..1.. Strukturnii diijjagramii projjekta – 10 1 Strukturn d agram pro ekta – WBS..............................................................................................28 28 WBS 10..2.. Spiisak aktiivnostii 10 2 Sp sak akt vnost projjekta..................................................................................................................................29 29 pro ekta

55

10..3Termiinskii pllan aktiivnostii – 10 3Term nsk p an akt vnost – gantogram..........................................................................................30 30 gantogram 10..4.. Klljjučnii 10 4 K učn događajjii................................................................................................................................................................32 32 događa 10..5.. RACI matriica -- matriica 10 5 RACI matr ca matr ca odgovornostii............................................................................................33 33 odgovornost 11.. Fiinansiijjskii 11 F nans sk pllan......................................................................................................................................................................35 35 p an 11..1.. Biillans 11 1 B ans stanjja............................................................................................................................................................................35 stan a 35 11..2.. Pro forma biillansa 11 2 Pro forma b ansa uspeha..................................................................................................................................36 uspeha 36 11..3.. Fiinansiijjska ocena projjekta..............................................................................................................................38 38 11 3 F nans ska ocena pro ekta 12.. Pllan upravlljjanjja 12 P an uprav an a riiziikom..........................................................................................................................................39 39 r z kom 12..1.. Identiifiikaciijja riiziičniih 12 1 Ident f kac a r z čn h događajja................................................................................................................39 39 događa a 12..2.. Matriica za analliizu 12 2 Matr ca za ana zu riiziika....................................................................................................................................45 45 r z ka 13.. Logiička matriica projjekta........................................................................................................................................46 46 13 Log čka matr ca pro ekta

56

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful