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Home MakeOver 1. NATURALEZA DEL PROYECTO 1.

1 Introducción Dentro de las nuevas oportunidades que existen en los mercados capitalistas y en un mundo globalizado, se presentan nuevas e innovadoras formas de brindar un servicio u ofrecer un producto para las empresas de nueva creación por lo que la empresa se define como una de servicios que posibilita al cliente a innovar en su casa u oficina. 1.1.1 Proceso creativo para determinar el producto o servicio de la empresa La siguiente tabla expresa las ideas que llevaron a los creativos de la empresa a determinar la factibilidad de su creación y el éxito de la misma. Tabla 1
Producto o Servicio Caracteristicas Necesidades a satisfacer Brinda la seguridad y garantia de un mantenimiento a largo Empresa de servicios como: plazo para resolver los plomeria, jardineria, carpinteria, inconvenientes del hogar u electricidad, pintura y herreria. oficina. Empresa dedicada al cuidado de animales domesticos (perros y El lugar ideal para llevar a las gatos), conjugando una estetica mascotas en circunstancias de animal y un lugar de recreación. viajes o vacaciones. Planeación y logistica de eventos especiales (bodas, XV años, Ahorra tiempos y costos a los despedidas, cumpleaños, etc). clientes Diseño y ambientación de casas u decora tu espacio de acuerdo a oficinas tus necesidades y gustos Sustracción de productos toxico- Evita la contaminación y separa contaminantes y separación de los minerales preciosos para su reactivos como (nitrato de plata). comercialización. Diseño que combina un mueble con una TV de plasma, brindando mayores espacios, comodidad y practicidad de una forma sofisticada Practicidad y diseños y elegante. innovadores Decoración y creación de jardines No hay que regar sino disfrutar el con riego auto-programable. entorno Diseños de muñecas elaboradas de trapo, con una hendidura en la parte inferior para guardar de manera practica las bolsas desechables Practicidad y ahorra espacio existentes en el hogar. dando limpieza a la cocina. Licuado nutritivo con lactobacilos Jugo nutritivo, no existe en los naturales supermercados. Pedreria elaborada de una forma Autodidacta aprende a elaborar sofisticada y elegante accesorios para la mujer.

Mantenimiento oficinas

de

casas

u

Spa animal Organización fiestas y diseño de

Decoración de interiores Organización para proceso de residuos fotográficos

Muebles para TV de plasma, LCD. Diseño de jardines con riegos autómaticos

Mete bolsas Polla Accesorios

Teniendo esta tabla se evalúa cada una de las ideas a través de los criterios que el emprendedor juzgue necesarios para así seleccionar la mejor idea.

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Home MakeOver La siguiente tabla expresa el criterio de calificación usado para analizar y evaluar cada una de las ideas. Tabla 2
Ideas Innovación Mantenimiento de casas u oficinas 10 Spa animal 10 Organización y diseño de fiestas 10 Decoración de interiores 8 Organización para proceso de residuos fotográficos 10 Muebles para TV de plasma, LCD. 8 Diseño de jardines con riegos autómaticos 10 Mete bolsas 6 Polla 5 Accesorios 7 Mercado Potencial 10 7 9 8 10 8 8 7 6 8 Conocimiento Tecnico 10 8 5 7 0 0 5 10 10 5 Requerimiento de capital Total 5 5 0 0 0 0 0 7 5 3 35 30 24 23 20 16 23 30 26 23

De acuerdo a los criterios empleados para analizar las ideas se llego a la conclusión de que la idea del mantenimiento de casas u oficinas es la de mayor viabilidad para su desarrollo. La siguiente tabla muestra los criterios utilizados para evaluar cada una de las ideas donde 10 es lo máximo cumpliendo más satisfactoriamente con el criterio evaluado.
Tabla 3

Ideas Barreras de Entrada Mantenimiento de casas u oficinas 7 Spa animal 6 Organización y diseño de fiestas 9 Decoración de interiores 9 Organización para proceso de residuos fotográficos 5 Muebles para TV de plasma, LCD. 10 Diseño de jardines con riegos autómaticos 6 Mete bolsas 8 Polla 3 Accesorios 9

Disponibilidad de M.P. 9 5 8 7 8 6 8 10 8 7

Costo del Producto 9 8 8 7 5 4 8 10 8 8

Total 25 19 25 23 18 20 22 28 19 24

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la tabla anterior es necesario definir el porque de la elección de la segunda opción mas alta y no la primera, la primera opción cumple mas satisfactoriamente la calificación de acuerdo a los criterios analizados, pero como se trata de un producto que representa un bajo costo los ingresos esperados en el tiempo deseado no serán los mas óptimos para la idea que el emprendedor desea desarrollar, sin embargo la segunda opción cumple de manera mas completa la idea elegida para realizar el proyecto en base a ella.

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Home MakeOver 1.1.2 Desarrollo de la idea La idea consiste en un servicio integral para casas u oficinas que comprende los siguientes servicios; carpintería, herrería, jardinería, electricidad, plomería y pintura. La empresa brinda la posibilidad al cliente de englobar las necesidades del hogar u oficina en una sola empresa ya que cuenta con todos los servicios integrados para suplir las necesidades de los clientes, ofreciendo la posibilidad de ahorrar tiempo y dinero garantizando la calidad del servicio. 1.1.3 Justificación de la empresa Los servicios que se ofrecen satisfacen las necesidades e inconvenientes que surgen en el hogar u oficina ya que enlaza diferentes ramas en cuanto a oficios se refiere, brindando al cliente la posibilidad y oportunidad de ordenar y realizar la demanda del mismo; a un bajo costo, rendimiento de tiempo y la satisfacción total del trabajo realizado. 1.2 Nombre de la empresa En la siguiente tabla se muestra una serie de criterios elegidos por el emprendedor para analizar los posibles nombres de la empresa y determinar si cumplen con las características que se necesitan para el desarrollo y éxito de la misma. Tabla 4

Nombre Remodelación Total Home improved HandyMan Home makeover LEAA S.A de C.V.

Descriptivo 4 5 3 5 1

Original 3 4 5 5 4

Atractivo 3 4 4 5 2

Claro 5 4 3 4 2

Significativo 5 4 4 5 3

Agradable 3 4 3 4 2

Total 23 25 22 28 14

De acuerdo a la tabla anterior se concluyo que el nombre para la empresa reúne las características distintivas para el reflejo de su imagen. 1.3 Descripción de la empresa La empresa se ubica en el ramo de la construcción y remodelación los cuales son servicios por lo que el giro de la empresa es de servicios. 1.3.1 Tipo de empresa La empresa se pronuncia como una empresa de servicios perteneciente a diferentes sectores que a esta rama compete. 1.3.2 Ubicación y tamaño de la empresa De acuerdo a la clasificación otorgada por la Secretaria de Economía, el tamaño de la empresa se determina como una micro empresa ya que cuenta con 10-15 empleados, contando con un IBN de 1, 000,000.00. Ubicación física de la empresa Calle. Agata #201 Fraccionamiento. Joyas del Valle C.P. 34200 Tel. (618) 1181075

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1.4 Misión de la empresa Ofrecer la más alta seguridad y confianza con un servicio de honestidad y compromiso, estableciendo un ambiente sano y cordial de trabajo.

1.5 Objetivos de la empresa Corto Plazo: Dar a conocer a la empresa mediante los servicios ofrecidos incrementando la cartera de clientes. Mediano Plazo: Mantenerse en el mercado incrementado los ingresos anuales (4%) y la creación de una mayor infraestructura para una futura expansión. Largo Plazo: Consolidarse como la mejor opción en el mercado de la construcción, expandiéndose en el mercado nacional a manera de franquicias para brindar nuestros servicios en toda la Republica Mexicana 1.6 Ventajas competitivas • Es un servicio a domicilio y personalizado. • Engloba todas las ramas de la construcción. • Movilidad y tiempos. • Mantenimiento continúo garantizando el servicio ofrecido. • Bajos costos. • Socios comerciales y grupos de apoyo. • Profesionalización del trabajo. • Ventajas económicas y formas de pago (No se pide anticipo) 1.6.1 Distingos competitivos • Vehículo móvil con todas las herramientas necesarias (Traila). • Número telefónico visible en el vehículo. • Logotipos de los socios comerciales. • Alta calidad en el servicio. • Servicio 24 hrs. 1.7 Análisis de la industria o sector De acuerdo a la información encontrada en la Secretaria de Economía se obtuvo la siguiente información, existen numerosos grupos agremiados de constructores que trabajan a base de licitaciones en los diferentes estados de la República Mexicana, se detecto que los grupos mas importantes se encuentran en el área metropolitana, dentro del sector de decoración y remodelación se encontraron 60 empresas que trabajan en todo el país, solamente cuatro de ellas manejan el sistema móvil, en el área de Durango no

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Home MakeOver se encontraron empresas de esta denominación. El año pasado se alcanzo el nivel mas alto en los ingresos del sector constructor del país posicionándose como el sexto ingreso más importante del país. 1.8 Producto o servicios de la empresa La empresa ofrece a los clientes una vasta gamma de servicios especiales de acuerdo a la necesidad de cada uno, dependiendo de la necesidad del cliente puede optar por cualquiera de nuestros servicios segmentados de la siguiente manera. • Pintura: Ofrecemos los mejores productos y la mejor calidad para todo tipo de texturas ya sean interiores o exteriores. • Electricidad: Reparación y mantenimiento de cableado y equipo, instalación de luz y cableado, instalación de equipos eléctricos para el cuidado del hogar u oficina. • Herrería: Diseño de puertas y ventanas, diseño e instalación de protecciones, portones, muebles de acero inoxidable. • Jardinería: Mantenimiento de áreas verdes, diseño de jardines, plantas exteriores e interiores, instalación de riego automatizado, fuentes artesanales, fuentes naturales y artificiales, cascadas, fertilizantes y fumigaciones. • Plomería: Reparación de bombas, tuberías, baños, lavabos, tarjas, instalación de gas, venta e instalación de hidroneumáticos. • Carpintería: Diseño de muebles, Diseño y ensamble de cocinas, closet, alacenas, armarios, etc.… 1.9 Calificaciones para entrar al área En está etapa del proyecto se plantea de manera clara y sencilla la experiencia necesaria para entrar al ramo al que la empresa se dirige, para así visualizar de forma real, las ventajas y problemas que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo y de la empresa por ende en esta sección se justifican los elementos que califican al desarrollador del proyecto para realizarlo. En la siguiente figura se muestran las calificaciones del emprendedor empleadas en el ramo de la construcción y remodelación. Figura 1
1. Conocimiento del área de la construcción 2. Conocimiento de los materiales empleados. 3. Conciencia de la calidad y durabilidad de los productos empleados. 4. Conciencia de la durabilidad de los elementos construidos. 5. Conciencia de los costos de producción y elaboración del producto final. 6. Conocimiento de las legislaciones del ramo. Se cuenta con las anteriores calificacipnes debido a la preparación profesional que se tiene en materia de la Ingenieria Civil y demás ramas afines que proporciona los conocimientos técnicos, tecnológicos y de transformación que se necesitan de acuerdo a los estandares de calidad empleados.
Consejo Administrati

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1.10 Apoyos La empresa cuenta con los siguientes convenios comerciales que le brindan apoyo en los servicios ofrecidos. Contador C.P. Miguel Ángel Ordaz López Puesto: Director de contabilidad, Grupo INMEX Dirección: Bosques de Duraznos #254 piso 4 Tel. 5552515512 Administrador Lic. Roberto Álvarez García Puesto. Sub-Director administrativo de Canal 12 Dirección: C. Negrete s/n esq. Hidalgo Tel. 6188122269 y 6188124322 Abogado Lic. Omar Maturino Castañeda Puesto: Abogado del grupo Mijares Dirección: C. Zaragoza Edifio 167 piso 3 Tel. 6181343721 Empresas con participación comercial. Hydromotors Placa Centro Masisa Vivero los gemelos Comex Laminox Ferrecentro Marbis impresiones Reflejos Canal 12

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CAPITULO II “EL MERCADO” 2.1 Objetivo de la mercadotecnia En este segmento se define lo proyectado por el servicio ofrecido en términos de ingresos, posicionamiento en el mercado. Tomando en cuenta el área que se desea cubrir y el segmento del mercado al cual se piensa incursionar, así como el tiempo esperado para lograrlo. Corto plazo (6 meses) Competir en el mercado de remodelación y construcción en el estado de Durango, cautivando el segmento de mercado deseado. Mediano plazo (1 año) Contar con otra unidad movil para abarcar el doble de clientes y proyectar la empresa fuera del estado, incursionando en los estados fronterizos, dando a conocer la empresa y completar la expansión territorial. Largo plazo (2 años) Iniciar los preparativos juridicos y comerciales para franquiciar la empresa y lanzar una campaña nacional para ofrecer los servicios. 2.2 Investigación de mercado Es indispensable para la mercadotecnia el uso del estudio de mercado para conocer las necesidades del cliente, en base a ello se diseñan las estrategias mercadológicas a emplearse para conseguir el gusto del cliente. 2.2.1 Tamaño del mercado En base a los resultados lanzados por el estudio de mercado se toman muestras de la población para definir el numero posible de clientes que podría tener la empresa en un comienzo, así como información fundamental como la edad, sexo, estado civil, ingreso mensual etc.; del cliente. Segmento del Mercado En el corto plazo el segmento de mercado elegido es un área residencial con una población de 1500 familias, las cuales cuentan con el ingreso necesario para las adecuaciones que se les puedan realizar, el ingreso promedio es de $26,000.00 pesos mensuales. Caracteristicas del segmento de mercado El 80% de las casas cuenta con jardín. El 10% de las casas son nuevas o en construcción. El 90% de las casas necesita de mantenimiento y adecuaciones Dentro del área elegida se encuentran oficinas, locales comerciales y restaurantes. Existe una competencia vecinal en cuanto a remodelar.

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2.2.2 Consumo aparente De acuerdo a la segmentación anterior, se establece mediante una encuesta el consumo aparente que este segmento representa, identificando el número probable de clientes potenciales así como el consumo del servicio que se ofrece en base a sus hábitos de consumo. Consumo aparente El numero de clientes potenciales es de 6320 (consumidores finales) El 96.6% de los clientes potenciales tiene problemas con alguno de los servicios que se ofrecen. *El 40% de los clientes potenciales tiene problemas de carpintería, 73% plomería, 53% electricidad, 17% herrería, 20% jardinería, 43% pintura y el 0.3% de otra. *El 27% de los clientes potenciales pagaría menos de $1,000.00 pesos por el servicio, el 43% pagaría de $2,000.00 a $4,000.00 pesos y el 27% más de $5,000.00 pesos por el servicio. *El 90% de los clientes potenciales está de acuerdo con el servicio de mantenimiento continuo y el 10% está en desacuerdo. *El 93% de los clientes potenciales está de acuerdo con que la empresa integre todos los servicios, el 7% restante esta en desacuerdo. *El 93% de los clientes potenciales contrataría los servicios que ofrece la empresa, mientras un 7% de los clientes potenciales no contrataría los servicios. Nota: Los datos que se observan en la tabla anterior fueron tomados en base al número de encuestas realizadas promediadas por el total de los clientes potenciales. 2.2.3 Demanda potencial De acuerdo a los datos obtenidos por el consumo aparente (actual) del mercado potencial en está etapa del proyecto se puede determinar el consumo potencial de los servicios que ofrece la empresa, proyectando el crecimiento promedio del mercado a corto, mediano y largo plazo.

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Home MakeOver DEMANDA POTENCIAL Con base a las investigaciones llevadas a cabo en relación con el incremento de la población en el municipio de Durango se establece lo siguiente: Corto Plazo Para que la empresa sea rentable, se tiene que cubrir el 2.5% del mercado potencial, es decir un ingreso mensual de $474,000.00 pesos, deduciendo gastos. Mediano Plazo Se espera un crecimiento anual del 1.4% del mercado potencial es decir un total mensual de ($265,200.00 pesos) incrementando el ingreso mensual de la empresa a $739,200.00 pesos mensuales. Largo Plazo Se espera un crecimiento de 50%; es decir un crecimiento del 2.1% del mercado potencial en todo el se esperan ingresos de estado de Durango contemplando un ingreso anual de $32,424,903.00 pesos. 2.2.4 Participación de la competencia en el mercado La participación de la Competencia será muy importante para la toma de decisiones que tomará la empresa para determinar sus actividades.
Nonbre del Competidor Home Depot Viveros Comex Placentro Masisa Plomeros Herreros Carpinteros Electricistas Ubicación Durango, Durango Durango, Durango Durango, Durango Durango, Durango Durango, Durango Durango, Durango Durango, Durango Durango, Durango Principal Ventaja Desventajas

Es conocido en el mercado, además de tener buena Es caro presentación.

Es caro, No ofrecen servicios de Mas surtido en plantas diseños e instalación en fuentes y Amplia calidad en pinturas, Variedad, Es Precios elevados, No ofrecen conocido en el mercado. servicios de pintura a domicilio. Todo en maderas, Excelentes Diseños en cocinas, Es muy conocido en el mercado. Es bastante caro Estan profesionalizados en esa área en particular Solo se dedican a problemas de y la demanda del mercado es grande. plomería. Estan profesionalizados en esa área en particular y la demanda del mercado es grande. Es bastante caro El trabajo es sumamente detallista, conocen que Es bastante caro, son demasiados tipo de madera emplear para cada mueble, los y los tiempos de entrega no son de diseños son al gusto del cliente. adecuados a las necesidades de La mayoría estan contratados por la CFE, los Son ineficientes a la hora de demás trabajan para otras empresas, tienen entregar el trabajo, pueden estar facilidades de materias primas. en un solo lugar por una semana y La calidad es mala, no hay garantía del trabajo, no tienen un Se desempeñan en mas de un área, tienen un lugar determinado es un trabajo mayor alcance en el mercado, es sumamente inestable o de paso y carecen de barato y es rápido. apoyos y materiales.

Otros

Durango, Durango

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Home MakeOver Se concluye de lo anterior que la competencia es abundante en todas las áreas en las que la empresa ofrecerá sus servicios, algunas de ellas muy pocas son empresas grandes o medianas los demás son pequeños grupos de personas que ofrecen sus servicios para un área en especifica o una alianza entre obreros para abarcar un mercado mayor, estos grupos carecen de infraestructura que de soporte a proyectos de mayor magnitud por lo que su segmento de mercado se reduce considerablemente. Por lo tanto de acuerdo a los datos recabados en la tabla anterior se puede decir que es factible la incursión de la empresa en este mercado ya que la competencia está desagrupada, no tiene mayor publicidad, no hay una buena percepción del mercado hacia ella debido a los costos altos o al mal desempeño del servicio por lo que la empresa sería una innovadora forma de ofrecer estos servicios y darle una perspectiva a este giro de servicios. 2.3 Estudio de mercado Es el medio para recopilar, registrar y analizar los datos en relación con el mercado target al cual la empresa ofrece sus servicios. 2.3.1 Objetivos del estudio de mercado El objetivo del estudio de mercado es conocer los gustos, preferencias y necesidades del cliente. De acuerdo a lo anterior la empresa toma como base las respuestas de los posibles clientes para la toma de decisiones en cuanto al precio, diseño, materiales y la atención en el servicio deseado. Satisfacción de una necesidad Los servicios ofrecidos por la empresa facilitan la vida del cliente ayudandolo a mejorar la calidad de vida util de su residencia u oficina. Satisfacción de un deseo Satisface el deseo de mejorar el hogar u oficina brindandole comodidad y comfort. Solución a un problema Facilita el mantenimiento del hogar y resuelve las inconveniencias que surgen en cualquier tipo de construcción.

Home Makeover ofrece a sus clientes los siguientes servicios Posiciones en el mercado a través de medios electrónicos. Durabilidad en el producto final Crédito inmediato a tres meses sin intereses Servicio de mantenimiento por dos meses

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2.3.2 Encuesta Tipo
Somos una empresa de nueva creación en el ramo de la costrucción y la remodelación de casas u oficinas, nuestro mayor interés es conocerte para poder ofrecerle los mejores servicios de acuerdo a sus necesidades o problemas que comprendan las áreas de carpintería, plomería, herrería, electricidad, pintura y jardinería. 1. Haz tenido problemas o inconvenientes en tu casa u oficina? Si No 2. De que tipo? Carpintería Plomería Electricidad Herrería Jardinería Pintura 3. Que cantidad ha llegado a pagar por ese tipo de inconvenientes? Menos de $1000.00 Entre $2000.00-$4000.00 Mas de $5000.00 4. Como cataloga el servicio que le ofrecieron? Excelente Bueno Regular Malo Pesimo 5. Como le gustaría el servicio? R= 6. Le gustaría que se le diera seguimiento y mantenimiento al servicio contratado? Definitivamente Si Si Definitivamente No No 7. Le agradaría la idea de una empresa que integre las áreas mencionadas en la parte superior? Definitivamente Si Si Definitivamente No No Porque: 8. Cuanto gasta en el mantenimiento de su hogar u oficina y cada cuanto lo hace? R= 9. Cuanto destina para el mantenimiento de su hogar? Carpintería Plomería Electricidad Herrería Jardinería Pintura $ $ $ $ $ $ 10. Contrataria usted los servicios que ofrece nuestra empresa? Definitivamente Si Si Definitivamente No No 11. Sexo? Masculino Femenino 12. Edad? R= 13. Que recomendación le haría a la empresa para mejor la calidad del servicio? R= Gracias por tu tiempo tu opinion es muy valiosa y nos ayudara a tomar las desiciones y consideraciones necesarias para ofrecerle el mejor servicio y la mejor calidad.

Otra

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2.3.3 Aplicación de encuestas La empresa decidirá en esta fase del proyecto la forma de aplicación de las encuestas, esto es quien habrá de aplicarlas, cuando y a quien para que los resultados que se obtengan sean los esperados por la empresa y de está forma brinde información valida para la utilización de la misma.
Forma de obtención de información. La información se obtendrá mediante una serie de entrevistas personalizadas en los domicilios ubicados en Lomas del parque en la ciudad de Durango, Durango. La empresa contratara diez jóvenes universitarios de buena presentación los cuales efectuaran las encuestas en los domicilios elegidos en todo el fraccionamiento, las encuestas se efectuaran a hombres y mujeres entre los 25 y 55 años de edad, entre el 04 y 12 de septiembre de 2007. El número de encuestas aplicadas será de 347, considerando el 5.49% del número de clientes potenciales 6320; las encuestas se aplicarán de forma aleatoria. Se mostrará en los domicilios entrevistados un tríptico de la empresa y los servicios que se proporcionan para que tenga una idea mas clara de los servicios que se ofrecen y el giro de la empresa.

2.3.4 RESULTADOS OBTENIDOS Nota: Los Resultados obtenidos se encuentran adjuntados en un libro de Excel, debido al tamaño de los mismos. 2.3.4.1 GRÁFICAS

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1.- ¿Haz tenido problemas o inconvenientes en tu casa u oficina? 2% No

98%

Si

De la gráfica anterior se deduce que el 98% de los clientes ha tenido problemas o inconvenientes en su hogar u oficina, mientras que solo un 2% no ha tenido problemas de ningún tipo por lo que el mercado meta es factible.

2.- De que tipo? Pintu 13% Otr 0% 24% Carpinter

Jardiner 14%

Herrerí 7% 19% Electricid

23%

Plomeria

La tabla anterior contiene los datos arrojados de las encuestas sobre el tipo de inconvenientes en el que han tenido más problemas los encuestados (164), las más altas fueron carpintería, plomería y electricidad que serían las áreas de mayor trabajo en la empresa.

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3.- ¿Qué cantidad ha llegado a pagar por ese tipo de inconvenientes? $6,000.00 $5,000.00 20% $4,000.00 11% $3,000.00 18% 22% 2% 18% $500.00 9% $1,000.00

$2,000.00

De la tabla anterior se deduce que el cliente potencial gasta en promedio $2,000.00 pesos por esos inconvenientes, siendo este el rango de partida, solamente el 2.4% de los clientes está dispuesto a pagar mas de $6,000.00 por los problemas que le conciernen. 4.-¿Cómo cataloga el servicio que le ofrecieron? 1% No contesto Excelente Pésimo 0% 12% Malo 0%

55% Regular

32% Bueno

De la tabla anterior se deduce que el 55% de los clientes potenciales ha tenido un servicio regular en los servicios contratados por otras empresas o personas, un 32.3% a recibido un buen servicio lo cual deja ver un buen trabajo de la competencia, solo un 11.5% ha tenido un servicio excelente por lo que la empresa puede cautivar a todo el segmento de mercado.

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5.- ¿Cómo le gustaría el servicio? Eficiente 30% 35% Rápido

24 Horas 9%

7% Confiable

19% Bien Hecho

De la tabla anterior se hacen unas anotaciones para su mejor comprensión: a. Rápido: Se refiere a los tiempos de entrega y de trabajo en el domicilio que contrate los servicios ya que los encuestados se quejaron de los trabajadores y los atrasos en los tiempos de entrega. b. Bien Hecho: Se refiere a la calidad del trabajo, el cliente potencial no busca solo un bajo costo sino la calidad y durabilidad de un trabajo bien hecho. c. Confiable: Se refiere a lo administrativo de la empresa que si el cliente contrata un servicio y se le cita a una hora para atenderle, los trabajadores lleguen a esa hora y se vallan a la hora acordada por el contratante. d. Eficiente: Se refiere a los cuatro puntos anteriores englobados en los valores de la empresa, en cuanto a tiempo, calidad, costo y honestidad de los trabajadores. 6.- ¿Le gustaría que se le diera seguimiento y mantenimiento al servicio contratado? 2% Definitivamente no 0% No Definitivamente si 33%

Si 65%

De la tabla anterior se concluyo que el 65% de los encuestados están de acuerdo con el seguimiento al servicio y al mantenimiento mientras que solo un 2% del segmento de mercado no está de acuerdo.

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7.- ¿Le agradaría la idea de una empresa que integre las áreas mensionadas? 2% No 0% Definitivamente no Si 21%

Definitivamente si

77%

De la tabla anterior se concluyo que el 77% de los encuestados está definitivamente de acuerdo con una empresa que integre todos los servicios en vez de contratar empresas a parte para los diferentes trabajos, mientras que solo un 2% no está de acuerdo. 8.- ¿Cuánto gasta en el mantenimiento de su hogar? $6,000.00 20% $500.00 10% 15% $1,000.00

26% $5,000.00

8% $2,000.00 10% $4,000.00 11% $3,000.00

De la tabla anterior se concluye que el 26% de los clientes gasta más de $5,000.00 pesos al año en remodelación o compostura de inconvenientes, siendo este uno de los más altos, mientras que un 20% gasta mas de $10,000.00 pesos al año, solo un 10% gasta $500.00 en desperfectos.

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Cada cuando lo hace Cada vez que se necesite 36% 40% Anual

8% Mensual

16% Semestral

De la tabla anterior se concluye que el 40% de los encuestados hace el gasto anualmente, un 36% lo hace cada vez que ocurre un problema o inconveniente y un 8% mensualmente invierte en el mantenimiento de su hogar u oficina. 9.- ¿Cuánto destina para el mantenimiento de su hogar u oficina? a.- Carpinteria $6,000.00 $5,000.00 16% $4,000.00 0% 6% $3,000.00 16% 39% $500.00

16% $2,000.00

7% $1,000.00

La tabla anterior muestra las cantidades y porcentajes que gastan los encuestados en carpintería, un 39% gasta $500.00, un 16% $2,000.00, un 16% $5,000.00 y otro 16% mas de $5,000.00.

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b.- Plomería 0% $3,000.00 1% 0% $4000.00,$5000.00,$6000.00 $2,000.00 10% 0% 49% $500.00 40% $1,000.00

La tabla anterior muestra que la mayoría de los encuestados destinan para plomería $1,000.00 pesos para desperfectos siendo el 40% del mercado meta, ninguno esta dispuesto a pagar más de $4,000.00 pesos le da a la empresa un margen de precios para este servicio. c.- Electricidad $1,000.00 30% $500.00

0%

70%

De acuerdo a la tabla anterior podemos concluir que de acuerdo a las personas encuestadas solamente están dispuestas a pagar no más de $1000.00 pesos, por los inconvenientes que pudieran llegar a tener, lo cual le da a la empresa un margen de precios para este servicio.

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d.- Herrería

$2,000.00

23%

0% 33% $500.00

44%

$1,000.00

De acuerdo a los datos anteriores, podemos concluir que el 44% de las personas encuestadas solo pagarían $1000.00, el 33% no más de $500.00 y solo un 23% están dispuestos a pagar $2000.00 por el servicio ofrecido, dándonos un margen de precios para este servicio. e.- Jardinería $2,000.00 7% 23% $1,000.00 $500.00 70% 1 2 3 4 5 6 7

0%

De acuerdo a los resultados anteriores, podemos deducir que el 70% de los encuestados pagarían $500.00, el 23% $1000.00 y sólo un 7% $2000.00 pesos por el servicio o mantenimiento de jardinería, lo cual nos lleva a tener un margen de precios para este servicio.

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f.- Pintura $5,000.00 $4,000.00 0% 11% 17% $3,000.00 $6,000.00 0% 39% $500.00 1 2 3 4 5 6 7

11% $2,000.00 22% $1,000.00

De está tabla se concluye que el 39% de los encuestados están dispuestos a pagar $500.00, el 22% $1000.00, el 11% $2000.00, el 17% $3000.00 y un 11% más de $6000.00 pesos, dándonos un rango de precios para este servicio. 10.- ¿Contrataría usted los servicios que ofrece nuestra empresa? 2% Definitivamente No 0% No Definitivamente si 35% 1 2 3 4

63% Si La tabla anterior muestra los datos arrojados por las encuestas en cuanto a la posible contratación de los servicios, el 63% de los encuestados contratarían los servicios de la empresa, 35% definitivamente si contratarían los servicios ofrecidos y un 2% definitivamente no contratarían los servicios, lo cual le da a la empresa un rango del 98% de los encuestados que contratarían a la empresa.

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11.- Recomendaciones para la empresa Confiabilidad 15% Calidad 26% 1 2 3 4

9% 50% Cosos Accesibles Publicidad e Imagen

Las recomendaciones hechas por los encuestados son de suma importancia para tomar las decisiones en cuanto a los servicios que se desean ofrecer, el 50% de los encuestados recomienda costos accesibles, seguido de la calidad del servicio por un 26% de los encuestados, otra recomendación importante es la de ser una empresa confiable y que respalde el trabajo con honestidad, por último un 9% de los encuestados recomienda mucha publicidad para dar a conocer los servicios de la empresa. 12. Edad

16%

27% 1 De 25 a 35 años 2 De 35 a 45 años 3 De 45 a 55 años

57%

La tabla anterior muestra las edades de los encuestados el rango de edades va de 25 a 55 años, la mayoría de los encuestados es de 25 a 35 años siendo el 57% de los mismos, otro 27% de 35 a 45 y un 16% de 45 a 55 años.

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13. Sexo

48%, 48% 52%, 52%

1 2

hombres mujeres

De la tabla anterior se concluye que de los encuestados el 52% son hombres, siendo mayoría en las encuestas y un 48% mujeres, lo cual le da un margen a la empresa del genero de los clientes potenciales, la empresa puede diseñar una campaña para hombres y otra para mujeres para cautivar de una mejor forma al mercado, ya que las dos cantidades son parecidas la empresa puede manejar una doble imagen para el sexo masculino y otra para el femenino. 2.3.5 CONCLUSIONES La mayoría de los clientes potenciales ha tenido problemas en su casa u oficina, algunas veces han contratado diferentes servicios de acuerdo a sus necesidades los cuales han sido buenos en su mayoría. El precio es muy importante para los clientes potenciales así como la calidad en el servicio, la mayoría de los clientes potenciales son hombres, han coincidido en la integración de los diferentes servicios en una solo empresa y por último la mayoría busca un mantenimiento continuo a los servicios que se contraten. De acuerdo a la encuesta realizada y al análisis que se hizo a partir de está, las conclusiones son favorables para la empresa, no solo por la necesidad existente en la mayoría de los clientes potenciales, sino por la problemática de contratar a mas de una empresa o personas para realizar el trabajo o servicio, ya que la mayoría de nuestra competencia solo se dedica a una sola área, eso es favorable para la empresa ya que el mercado potencial aprueba la idea de una empresa que englobe todas las áreas en una. A partir de esta encuesta se tomarán las decisiones concernientes a los precios y al modo de trabajo, ya que los resultados arrojados por las encuestas muestran una inclinación del mercado potencial de un presupuestado, tiempos de entrega puntuales, honestidad en los trabajadores, así como la calidad del servicio y trabajo terminado. En cuanto a las debilidades que se encontraron fueron que la percepción del mercado potencial por la competencia no es mala, es accesible y con clientes regulares; cierta población del mercado no está a favor de una empresa que englobe en común todos los servicios, así como contratar una empresa como está. 2.4 Distribución y puntos de venta

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Sistema de distribución y porqué El sistema de distribución que se selecciono es la venta directa del productor al consumidor final. Este sistema se escogio debido a que "Home Makeover" es una empresa prestadora de servicios, la empresa está conciente de que el trato personal al cliente ayuda a mejorar la comunicación así como el entendimiento de sus necesidades y expectativas particulares, además se puede guiar al cliente mediante la gamma de servicios que mejor reflejen los intereses de los mismos, así como plantear los valores agregados de la empresa, para obtener retroalimentación inmediata. Diseño de proceso Productor - Consumidor final Responsable Directamente el encargado según cada caso.

2.5 Promoción del producto o servicio En esta fase del proyecto la empresa informará, persuadirá y comunicará diversos aspectos de gran importancia como; la publicidad, la promoción de los servicios, los valores de la empresa. 2.5.1 Publicidad La publicidad es una parte sumamente importante de la empresa ya que está decidirá si el mensaje que envié al mercado meta, lo posicionara en un lugar en donde este mercado contrate los servicios ofrecidos o se vaya con la competencia, de esto se desprende el programa de promoción de la empresa que dará a conocer los servicios que ofrece, empleando los siguientes medios.

Periódicos Crea un impacto directo sobre el mercado meta ya que la mayoría está suscrito a alguno de los diferentes periódicos de la ciudad, además, los anuncios no solo abarcan al mercado meta sino a todos los estratos sociales y económicos. Radio Es un medio accesible y de bajo costo que brinda una exposición masiva de los mensajes publicitarios de la empresa, se puede dirigir al mercado meta o a otro en particular a través de la adecuada selección del mensaje y la estación emisora. Trípticos Son de gran ayuda para dar a conocer los servicios que se ofrecen así como tener a la mano el número o números telefónicos para contratar los mismos. La distribución de estos lo hacen los mismos empleados ya sea de puerta en puerta o zonas seleccionadas del segmento de mercado seleccionado. 2.5.2 Promoción de ventas Abarca actividades que permite presentar al cliente, los servicios de la empresa; la promoción de ventas debe llevarse a cabo para que el cliente ubique los servicios de la empresa en el mercado. Palabras de mensaje atractivo Home MakeOver… “Reconstruye tu espacio” Nombre de la empresa Home MakeOver S.A. de C.V. Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 23

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Ubicación física de la empresa Calle. Agata #201 Fraccionamiento. Joyas del Valle C.P. 34200 Tel. (618) 1181075

Diseño de la empresa: • Imagen de la empresa La imagen de la empresa consiste en una casa de color naranja y amarillo, con el nombre de la empresa en la parte interior de la casa, ubicada al centro de la misma, con un circulo que rodea las palabras con un mensaje llamativo “express yourself” que significa exprésate a ti mismo, por último el lema de la empresa en la parte inferior izquierda que dice la siguiente leyenda; “Reconstruye tu espacio”. Está imagen es la que se usara para dar a conocer a la empresa, que de la misma forma servirá como logotipo impreso en los móviles de la empresa. • Logotipo o El fondo del logotipo es una casa naranja con una ligera combinación al centro de amarillo, el amarillo expresa la felicidad, la alegría y la energía que debe de existir en el entorno en el que se habita o se trabaja, el color amarillo también se asocia con honestidad y lealtad que son parte de los valores de la empresa. El naranja de la casa representa el entusiasmo, la felicidad, la atracción, la creatividad, la determinación, el éxito, el ánimo y el estímulo. No es un color agresivo como el rojo sino que encaja bien con la gente joven y sobre todo que combinado con el amarillo expresa bienestar lo cual buscamos con nuestros clientes. La línea roja degradada con el naranja le da una visibilidad muy alta y llamativa generalmente se usa para expresar cosas importantes y como para la empresa el ofrecer sus servicios es muy importante se puso esa línea para llamar la atención de los observadores. El circulo blanco combinado con verdes y azules representa la lealtad, la confianza y la alta precisión de la empresa así como generalmente se asocian estos colores con el hogar y la industria que son los mercados a los que se pretende llegar, la combinación del verde le impregna armonía, crecimiento, exuberancia y frescura dando a la vez una sensación de seguridad, por último las letras negras representan la elegancia y la formalidad así como prestigio y la seriedad de la empresa que en combinación con los colores de fondo produce un efecto agresivo y vigoroso que llama la atención de los observadores. • Spot de radio Has sentido que a tu casa u oficina le falta ese toque personal que solo tu le podrías dar, deja de pensar y reconstruye tu espacio, Home MakeOver te ayuda a realizarlo, comprueba lo fácil que es que Home MakeOver lo haga por ti. Música de fondo “Ameno de ERA”. • Tríptico

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Home MakeOver Nota adjunto al final del documento. • Anuncio para el periódico Home MakeOver se pone a tu disposición para remodelar tu espacio, ofrecemos los servicios de carpintería, plomería, herrería, electricidad, pintura y jardinería. Todos nuestros servicios llevan el sello de calidad y seguridad. Contrataciones al los Tel. 618 1181075 y 618 8844273. • Sistema de promoción y publicidad ( presupuesto incluido) El objetivo es dar a conocer nuestros servicios a nuestros posibles clientes. Dicha promoción la realizaremos haciendo visitas a la zona a la que se pretende alcanzar, la empresa mostrará los móviles que se utilizan para las remodelaciones así como una demostración a los primeros 10 clientes que pidan un presupuesto. Respecto a la publicidad la empresa empleara medios impresos como: Trípticos, tarjetas de presentación en la calle. Respecto al presupuesto se cuenta con un capital de $10,000.00 pesos de acuerdo a la cotización efectuada por la empresa MARBIS S.A. de C.V. se presupuesto para 5000 trípticos y 500 tarjetas un total de $3,450.00. Dentro del sistema de promoción es importante poner los lineamientos a seguir en este proceso y marcar los puntos a favor dentro del sistema así como los puntos negativos y neutros en está área. La empresa hará una serie de promociones en medios impresos como lo son: periódicos locales, revistas locales y anuncios propagandísticos donde aparecen varias empresas, lo que se busca es que no solo el mercado meta conozca la empresa sino que en todo el municipio y el estado de Durango comience a sonar el nombre de la empresa, para de está forma crear una conciencia de existencia en los lectores y el público en general, la desventaja en este proceso es que la infraestructura de la empresa aún no está preparada para la incursión en todo el mercado estatal lo cual también podría desprestigiar a la empresa por la sobre carga de trabajo, ya que no se podrían atender en una totalidad las demandas de los posibles clientes. El lineamiento de esta campaña es mandar un mensaje a la sociedad de la incursión de la empresa en el municipio y brindar la posibilidad a los clientes de explorar una nueva e innovadora forma de remodelar su espacio ya sea de trabajo o lugar de residencia. Otra campaña alternativa es en los medios visuales y auditivos, empezando con las tres principales cadenas de radio de la ciudad que son (94.1 estéreo lobo, 92.9 grupo ESPA, 107.7 radiorama), la última es una de las más importantes ya que es un excelente medio para dar a conocer los servicios ofrecidos por la empresa, hablando de los puntos en contra es que se tendría que adaptar el mensaje para las diferentes personas que escuchen los mismos, el uso de los horarios no están sincronizados con el horario que se pide al igual que los horarios de mayor audiencia generalmente ya están acaparados por otras empresas o el costo es muy alto. La televisión es un excelente medio para promocionar a la empresa, es de los medios mas caros pero a la vez es de los que mayor impacto podrían tener, dentro del presupuesto se tendría que contratar a un grupo especializado para elaborar los comerciales, contratar modelos para promover a la empresa y el tiempo de realización. La empresa planea una campaña digital, mediante una base de datos creada mediante encuestas, hacer spots para las paginas web principales de la ciudad Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 25

Home MakeOver así como diseñar una campaña de estímulos a los clientes mediante mensajes de texto vía celular para persuadir a los clientes, posibles clientes y mercado en general, las desventajas son los numerosos fraudes que se cometen por este medio lo cual podría confundir a los clientes o distorsionar la imagen de la empresa. 2.6 Fijación y políticas de precio La fijación de precios es muy importante, ya que influye en la percepción que tiene el consumidor sobre el servicio que se ofrece, la mala fijación de precios será la responsable de la baja demanda del servicio. Las políticas de precios determinan la forma en como se comportará en cuanto a los precios de introducción, los descuentos por servicios contratados y diversas promociones. El precio de un servicio constituye un determinante fundamental de la demanda del mismo. Afecta a la posición competitiva de una empresa en su participación en el mercado. De ahí que ejerza una fuerte influencia sobre los ingresos y las utilidades netas. Por otra parte, suele haber fuerzas que limitan la importancia de los precios en el programa de mercadotecnia de la empresa, las características del producto o servicio o una marca favorita pueden ser más importantes para los clientes que el precio.

Costos Variables por servicios

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Costos Variables (CV) Materia prima por unidad de producto Costos variables por tipo de Tableros (carpintería) Producto Costo por Unidad Melamina madera de 16mm $330.00 Melamina blanca de 16mm $285.00 MDF 3mm $108.50 MDF 6mm $182.00 MDF 9mm $246.00 MDF 12mm $295.00 MDF 15mm $362.00 MDF 18mm $436.00 OSB (triplay) 6mm $160.00 OSB (pino) 9.5mm $205.00 OSB (caobilla) 11mm $275.00 Folio 3mm Blanco $136.00 Costos variables (Plomería) Los costos se consideran a partir de la necesidad de cada cliente y del presupuesto solicitado por el servicio contratado. Costos variables (Jardinería) Pasto en rollo San agustín x m2 $36.00 Pasto en rollo Quicuyo x m2 $32.00 Planta de interior Costilla de adán $75.00 Cuna de moisés $65.00 Julieta $50.00 Galatea chica $50.00 Galatea grande $100.00 Romeo $20.00 listones $25.00 Helecho chico $12.00 Helecho grande $30.00 Bambú chico $7.00 Bambú mediano $14.00 Bambú grande $30.00 Bambú extragrande $90.00 Violeta chica $15.00 Violeta grande $30.00 Begonia chica $35.00 Begonía grande $55.00 Caladio $70.00 Tronco de brasil $120.00 Plantas de exterior Rosales $45.00 Bougambileas $35.00 Dormilonas $20.00 Jacarandas $50.00 Truenos $38.00

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Costos variables (Pintura) Madera River Barniz Extraduro para Pisos (River Barniz 600) River Barniz Spar Marino (River Barniz 610) River Barniz Interior (River Barniz 620) River Barniz Mate (River Barniz Mate 630) River Barniz Tinte River Barniz de Poliuretano Brillante River Laca Tipo Americano 48% y 32% S.T. River Laca 27% Mate River Laca Cristal 22% River Laca Concha Nácar River Laca Industrial River Laca Primer Metales Acqua 100 Esmalte COMEX 100 Esmalte 17-00 COMEX 100 Satinado COMEX 100 Mate COMEX 100 Metal Rusitc Muros Premium 29-00 Vinimex 700 Pro 1000 Plus Durex Master 14-00 Pintura Vinílica Económica ME-70 Pintura Vinílica Reforzada para Frontón y Squash Tirol Plástico Texturi Extrafino, Tersa, Media, Semigrosa y Grosa Kontextura Sin Grano, Media y Rugosa Línea Arte Milán Colección Ferrara Línea Arte Milán Toscano Gamuza Sensaciones COMEX $160.00 $170.00 $190.00 $180.00 $70.00 $120.00 $170.00 $160.00 $190.00 $230.00 $290.00 $160.00 $55.00 $65.00 $65.00 $90.00 $65.00 $85.00 $45.00 $40.00 $42.50 $45.00 $30.00 $120.00 $140.00 $290.00 $290.00 $250.00 $250.00 $260.00

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Costos variables (Herrería) ANGULO DE 1/8" X 1 1/2" TRAMO ANGULO DE 3/16" X 1 1/2" TRAMO ANGULO DE 1/8" X 1" TRAMO ANGULO DE 3/4" X 1/8" TRAMO ANGULO DE 3/16" X 1 3/4" TRAMO ANGULO DE 1 1/4" X 3/16" TRAMO ANGULO DE 2" X 1/4" TRAMO ANGULO DE 3" X 3/8" TRAMO PTR DE 1" x 1" CALIBRE 10 TRAMO PTR CUADRADO 1" X 1 1/8" TRAMO PTR 2X2 CALIBRE 12 TRAMO PTR 1 1/2 X 1 1/2 CALIBRE 9 TRAMO PTR CALIBRE 12 X 1" TRAMO PTR DE 4" X 2" CALIBRE 9 PIEZA DUELA TUBULAR DE 17 CMS. 170780 TRAMO DUELA BOTA AGUAS DE 1" PIEZA LAMINA CAL. 12 DE 3 X 10" KILO LAMINA CAL. 12 ANTIDERRAPANTE DE 6" X 10" PIEZA LAMINA NEGRA CAL. 16 3" X 10" LAMINA CAL. 18 DE 3" X 6" LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL. 10 DE 4X10 PIES LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 3 X 10 X 1/4" LAMINA CAL.20 3 X 10 PIES LAMINA NEGRA CAL. 12 DE 3 X 10 PIES LAMINA GALVANIZADA DE 1.07 X 7.32 TIPO R-101 LAMINA ZINTRO ALUM DE 1.10 X 3.05 CAL. 26 LAMINA ZINTRO ALUM DE 1.10 X 6.10 CAL. 26 LAMINA ACANALADA GALV. DE 3.05 MTS. X .80 MTS. LAMINA ACANALADA GALVANIZADA DE 3.66 X 1.00 MTS. LAMINA GALV. ACANALA DE 7.32 X 1.00 MTS CAL. 26 LAMINA ACANALADA PINTRO R101 DE 3.66 MTS. CAL. 26 PERFIL CUADRADO DE 1" C-100875 PERFIL P-250-834 PERFIL TUBULAR DE 1 1/2" PERFIL P150-830 PERFIL P-100-829 PERFIL "T" 103-811 PERFIL TUBULAR DE 2 X 1 PERFIL TUBULAR 1500 TIPO RIEL P/PUERTA COR. CAL 16 PERFIL R-250 CALIBRE 18 PERFIL PTR BCO. CALIBRE 11 DE 4" X 2" PLACA DE FIERRO DE 1/4" SOLERA DE 1/8 X 1/2" SOLERA DE 3/8 X 2 1/2" SOLERA DE 1/8" X 1" SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" SOLERA DE 3/16" X 1 1/2" SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" SOLERA 3/4 X 1/4 SOLERA DE 1" X 3/16 VIGA IPR DE 6" TRAMO DE 6.10 MTS. MONTEN 6" X 2" MONTEN PINTADO 4" X 6" MTS. CAL. 14 CUADRADO DE 1/2" CUADRADO DE 3/8" CUADRADO TUBULAR DE 1" CAL 18 PLACA DE ACERO DE 5/8" PLACA DE ACERO DE 40 X 40 X 1" PLACA DE ACERO 1/4" 4 X 10 PIES CANAL "U" DE 3" METAL DESPLEGADO CALIBRE 12 KILO PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA $99.00 $137.00 $63.00 $42.00 $165.00 $121.00 $256.00 $547.00 $130.00 $102.00 $226.00 $129.00 $110.00 $413.00 $108.00 $26.00 $526.00 $864.00 $10.00 $159.00 $938.00 $1,344.00 $205.00 $583.00 $432.00 $222.00 $444.00 $170.00

PIEZA PIEZA PIEZA TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO KILO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO PIEZA TRAMO TRAMO TRAMO TRAMO PIEZA PIEZA PIEZA TRAMO METRO

$289.00 $599.00 $378.00 $60.00 $140.00 $127.00 $116.00 $90.00 $109.00 $108.00 $147.00 $129.00 $395.00 $13.00 $18.00 $272.00 $36.00 $90.00 $91.00 $152.00 $55.00 $59.00 $983.00 $223.00 $214.00 $77.00 $43.00 $61.00 $1,585.00 $2.00 $1,698.00 $302.00 $82.00

$94.00 METAL DESPLEGADO IND. J48-10 METRO REDONDO FIERRO COLL $45.00 ROLLER DE 1/2" TRAMO $127.00 REDONDO DE FIERRO 3/4" TRAMO $77.00 REDONDO DE FIERRO 5/8" TRAMO $23.00 REDONDO DE FIERRO 5/16" TRAMO $1,591.00 REDONDO DE FIERRO 2 1/2" TRAMO $3.00 REJILLA IRVIN (6 MTS) PIEZA TUBULAR RECTANGULAR CAL. $133.00 14 DE 1" X 2" TRAMO $62.00 RECTANGULO TUBULAR R-125 TRAMO Costos variables (Electricidad) Los costos se consideran a partir de la necesidad de cada cliente y del presupuesto solicitado por el servicio contratado.

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Home MakeOver Nota: Costos fijos Costos fijos mensuales Renta Luz Agua Telefono Internet Cable Gasolina Sueldos Publicidad IMSS Total

$2,500.00 $2,000.00 $150.00 $2,300.00 $499.00 $180.00 $3,000.00 $8,000.00 $900.00 $2,800.00 $22,329.00

Políticas de Precios 1. No se otorgarán descuentos por pronto pago 2. No se pedirá anticipo por servicio contratado 3. No se pagaran comisiones a los empleados por contrato de servicios 4. Se piensa introducir al mercado con costos iguales o mas altas a la 5. Los precios varian de acuerdo al servicio contratado 6. Los precios estan sujetos al presupuestado. 7. No se cobrarán los presupuestos o cotizaciones

Costo Total • Determinación del costo total En el caso de la empresa “Home MakeOver”, no se puede determinar el costo total del servicio, ya que no se cuenta con un costo variable (CV), de acuerdo a las necesidades de los posibles clientes se presupuesta primero el material o materia prima que se empleará para la realización del trabajo, teniendo los costos de la materia prima se determina el costo de la mano de obra que se suma con el costo anterior dando un costo total por servicio realizado. De está forma es como se determina el costo total del servicio contratado. En algunos casos se cuanta con costos variables fijos que son: Montura de pisos en suelo en firme $150.00 pesos por m2, Montura de pisos en suelo rugoso o desnivelado $200.00 pesos por m2, montura de pasto en rollo San Agustín $36.00 pesos por m2, montura de pasto en rollo quicuyo $30.00 pesos m2, pintura de muros enyesados $25.00 pesos por m2, pintura en muro de concreto $35.00 pesos por m2, pintura de muro rugoso $50.00 pesos por m2, solo en estos ejemplos se tiene el CV por lo que el CT no se determinaría de forma exitosa. • Porcentaje de ganancias deseado acorde a la política de precios 50% (para igualar la cantidad empleada en materia prima)

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Home MakeOver 2.7.- Plan de introducción al mercado Es la estructuración de las acciones concretas a realizar en los primeros meses de desarrollo de la empresa para garantizar una entrada exitosa en el mercado. Como acciones para introducirse al mercado, se contactará a empresas que ya están posicionadas en el mercado, pero que solo se desenvuelven en una sola área. Se buscará hacer convenios con estas empresas para ofrecer una vasta gamma de servicios especiales de acuerdo a la necesidad de cada uno, brindándoles una mayor calidad y un mejor servicio a nuestros posibles clientes, satisfaciendo las necesidades que surjan en su hogar u oficina dándoles la posibilidad y oportunidad de ordenar y realizar la demanda del mismo a un bajo costo, menor tiempo y la satisfacción total del trabajo realizado. Nuestro sistema de promoción consiste en la venta directa, ya que la empresa está consiente de que el trato personal al cliente ayuda a mejorar la comunicación, a demás de guiar al cliente mediante la gamma de servicios que mejor reflejen sus intereses, además de mostrar los móviles que se utilizarán en las remodelaciones, así como una demostración a las primeras personas que pidan un presupuesto. La promoción, se estima que se hará en un periodo de tres días en lomas del parque donde se harán las demostraciones y se ofrecerán los servicios. En cuanto a la publicidad, la empresa empleará medios impresos como: trípticos, tarjetas de presentación que serán entregados en la calle y en la zona a la que se pretende incursionar. Con respecto al presupuesto, el costo de la publicidad asciende a $3,400.00, tal como se estableció anteriormente. El costo del servicio, no se puede determinar ya que varía en función a la necesidad ó inconvenientes de los clientes.

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Home MakeOver 2.8 Riesgos y Oportunidades del Mercado. La empresa que entra en el mercado debe elaborar un listado de los posibles riesgos y oportunidades del lugar donde incursiona. Lo anterior permite desarrollar eventuales planes de acción que faciliten la toma de decisiones en el momento en que se llegaran a presentar cualquier tipo de contingencia.
Riesgos 1.- Que la aceptación del servicio sea efímera. 2.- La competencia además de ser conocida, está bien posicionada. 3.- Que los servicios de la competencia sean preferidos por los clientes. 4.- Los cambios en la cultura de consumo de Durango Oportunidades 1.- Alta calidad en los servicios. 2.- Precio adaptable a necesidades 3.- Variedad en la gamma de servicios. Acciones a Realizar 1.- Innovar continuamente para mantener nuestros clientes 2.- Diseño de más móviles 3.- Mostrar ventajas sobre los competidores 4.- Adaptarse a las necesidades de los clientes. Acciones a implementar 1.- Promocionarnos en todo el estado. 2.- Ofrecimiento de varios precios accesibles y de especialización 3.- Servicio las 24 horas.

Del análisis anterior se concluyo que el riesgo más importante es la posición de la competencia en el mercado y de la posible preferencia de los clientes sobre la propia, otro riesgo es la cultura de consumo existente en Durango que es más cerrada con respecto a otras ciudades de la 32epública Mexicana, por otra parte en las oportunidades se observo la calidad del servicio a ofrecer mejor que la competencia así como el precio por el mismo es más accesible, para esto se implementarán acciones como la constante innovación de los servicios y la adaptación de los servicios de acuerdo a las necesidades del mercado.

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Home MakeOver 2.9 Sistema y Plan de Ventas.

Gerencia Lilián Álvarez Amézquita Consejo Administrativo Contador Miguel Ordaz Abogado Omar Maturino Administrador Roberto Álvarez Empleados

Con base en el organigrama, calcule las ventas que estima lograr por persona (vendedor) y en total, de acuerdo con los objetivos de la empresa (calcular puntos de venta, sueldos, comisiones, descuentos, etc.). 1.- No se otorgaran descuentos en el servicio contratado. 2.- No se pagarán comisiones a los empleados por contrato de servicios. 3.- Los precios varían de acuerdo al servicio contratado. 4.- Los precios están sujetos al presupuestado. 5.-Se estiman las ventas dependiendo del área, así como a quienes van dirigidas.
Proporción de las ventas 55% 15% 30%

Área de Venta Lomas del Parque Zona centro Zona norte

Sueldo del vendedor $1000 a la semana $800 a la semana $800 a la semana

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CAPITULO 3 OPERACIÓN 3.1 Objetivos del área de operación La producción es la transformación de insumos, a través de recursos humanos, físicos y técnicos, los objetivos deben ser cuantificables y medibles, así como ir en relación con los recursos de la empresa, estos deben ser a corto, mediano y largo plazo.
Objetivo a Corto Plazo El mercado potencial es de 6320 personas, a corto plazo se piensa atender al 2.5% del mismo, se requiere de una unidad móvil para cubrir esa cantidad del mercado potencial, para ello se necesita de una constante capacitación y actualización para ofrecer los mejores servicios así como incorporar más recursos a la empresa e incrementar las ventajas competitivas de la misma, implementando un programa de mejora continua. Objetivo a Mediano Plazo Se pretende cubrir un 7.5% del mrcado potencial para ello se necesita aumentar el número de unidades moviles a 3 vehículos, incremetando de está forma la capacidad de producción al 300% y así buscar la expansión comercial de la empresa y los servicios en una mayor cantidad de clientes potenciales en la ciudadObjetivo a Largo Plazo Cubrir la totalidad del mercado potencial es decir a los 6320 clientes potenciales, para ello se requiere de una división de 10 unidades móviles que darán abasto al estado completo y así franquisiar la empresa dentro del mismo, para satisfacer las demandas generadas en todas las ciudades del estado y posicionando a la empresa en una nueva área comercial.

3.2 Especificaciones del producto o servicio Los servicios que se ofrecen en “Home MakeOver”, están enfocados al cuidado y mejoramiento del hogar u oficina, la empresa cuenta con seis tipos de servicios diferentes, a continuación se hace una descripción de cada uno de ellos así como los posibles materiales a elegir. • Servicio de Carpintería: en este servicio se ofrece al cliente el diseño y fabricación de muebles para el hogar u oficina, la remodelación y mantenimiento de estructuras a base de maderas, tratamiento de muebles en maderas finas; dentro de estos servicios el cliente puede elegir el color de su preferencia, así como el estilo de diseño y el tipo de tratamiento. La calidad de los muebles y los materiales empleados son de la más alta comparada con la de exportación, los tiempos de entrega van de acuerdo a la magnitud y diseño del trabajo al igual que los costos por el servicio. • Servicio de Plomería: la plomería es un servicio que abarca muchas áreas dentro del hogar u oficina ya que engloba tuberías, baños, instalaciones de gas, instalación de bombas e hidroneumáticos, así como lo es la reparación y mantenimiento de las mismas. Todos los costos y tiempos de realización van de acuerdo a la magnitud del trabajo. Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 34

Home MakeOver • Servicio de Electricidad: este servicio abarca la reparación y mantenimiento de cableados y equipos, instalaciones de luz y equipos eléctricos para el cuidado del hogar u oficina. Dentro de este servicio se ofrece la instalación de sistemas de seguridad para el hogar u oficina. • Servicio de Herrería: Es un servicio muy completo ya que se cuenta con diseñadores y herreros especializados para la instalación de puertas, ventanas, portones, protecciones, muebles de acero inoxidable, herrería artística para decorar el espacio de elección del cliente, soldaduras, mantenimiento de estructuras metálicas, etc. • Servicio de Pintura: la pintura es muy importante para mantener un espacio agradable y limpio, la empresa ofrece los siguientes servicios relacionados con la pintura: texturas, pintura en interiores y exteriores, pintura artística, pintura de estructura metálicas y de madera, impermeabilizantes, poliuretano, cenefas, aerosoles, acrílicas, de mantenimiento o restauración e instalación de papel tapiz. • Servicios de jardinería: este servicio cuenta con el diseño y mantenimiento de áreas verdes ya sean para interior o exterior, instalaciones de riegos automatizados, diseño y elaboración de fuentes artísticas para el hogar o jardín, mantenimiento de albercas, fertilizantes, huertos, diseño y construcción de invernaderos. Nota: Los servicios anteriores están sujetos a variaciones de precio dependiendo el material que se emplee y la magnitud del mismo. Conclusiones: Ya que se han detallado los servicios que se ofrecen y las diferentes áreas que abarcan, así como la diferencia entre los mismos, se concluye que los posibles clientes tienen una gamma bastante alta para elegir los diferentes servicios en base a sus necesidades para satisfacer estas necesidades que existen en el mercado, buscando siempre la forma de incrementar el área de trabajo de los mismos. 3.3 Descripción del proceso de operación o prestación del servicio El proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para elaborar un producto o prestar un servicio en el se conjunta la maquinaría, la materia prima y los recursos humanos necesarios para realizar el proceso. Este proceso debe quedar establecido en forma clara, de modo que permita a los trabajadores obtener el servicio deseado con un uso eficiente de los recursos financieros. Una vez definido el segmento del mercado se procede a concertar citas y a visitar a los clientes potenciales, para así poder hacer una descripción detallada del proceso del servicio, ya que este no siempre será de la misma forma, depende del servicio y el tamaño del mismo. 1. El supervisor de la empresa visita al cliente en su domicilio para efectuar un análisis de los problemas y hacer el cálculo del tiempo y costo del trabajo. (2 horas) 2. Entregar el presupuesto al cliente y firmar contrato de servicios (30 minutos) 3. Una vez contratado el servicio se envía la unidad móvil y los trabajadores necesarios para realizar el trabajo en el tiempo acordado. (variable) Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 35

Home MakeOver 3.1 En caso de tratarse de un mueble, el supervisor lleva al centro de diseño (MASISA), las medidas y especificaciones del cliente, así como el estilo para diseñar el mueble; por cada diseño se elaboran tres bocetos diferentes para darle más opciones al cliente. (3 horas) 3.2 Una vez terminados los bocetos se le llama al cliente para llevárselos. (10 minutos) 3.3 Se llevan los bocetos al cliente para que elija uno. (1 hora) 3.4 Se lleva el diseño elegido al taller para su realización. (variable) 4. El supervisor entrega el trabajo terminado, (si es en el domicilio 15 minutos, si es en el taller de 30 minutos a 1 hora). 5. El supervisor cobra por el trabajo realizado en base al contrato de servicios. (10 minutos)
En la siguiente tabla se muestran los diferentes servicios que ofrece la empresa, el número de horas que diariamente se trabaja en los mismos, así como una sumatoria semanal y mensual del tiempo empleado en cada uno de ellos. Se muestra en forma detallada los tiempos de entrega de cada uno de los servicios para llevar un adecuado control de la producción de la empresa. Servicio Horas por día Horas por semana Horas por mes Tiempo de entrega Carpinteía Recamara 8 56 88 2 semanas Puertas 8 24 24 3 días Escritorio 8 40 40 5 días Centro de entretenimieno 8 40 40 5 días Total 192 Un mes Pintura Exterior de casa 4 8 40 2 Días (5 casas) Interior de casa 4 4 20 1 Día (5 casas) Texturizado 6 18 36 3 días (2 casas) Total Plomería Instalación de bombas (nueva) Instalacion de bombas Reparación de bombas Instalación de baños Instalación de tuberías Total Jardinería Instalación de pasto Riego automatizado Mantenimiento de jardín Total Herrería Puertas y ventanas Portones Protecciones Total Electricidad Instalación de equipos Instalación de luz Cableado Total 96 3 1 4 3 8 9 3 12 12 32 9 3 36 36 50 134 48 72 48 168 36 48 72 156 3 Semanas y media. 3 horas (3 bombas) 1 Hora (3 bombas) 3 Días (3 bombas) 3 Horas (12 instalaciones) 1 Hora por m (50 m) 3 Semanas. 1 Día (16 jardines) 3 Días (3 Jardines) 2 horas (24 jardines) Un mes 3 Días (3 Puertas) 4 Días (2 potones) 3 Días (4 protecciones) Un mes 2 Horas instalaciones) 6 Horas Instalaciones) 4 Horas instalaciones) 2 semanas (12 (8 (12

3 8 2

12 24 12

4 6 6

12 24 18

2 6 4

6 12 12

24 48 48 120

Conclusiones: De acuerdo a los datos recabados en la tabla anterior se concluyo que los servicios en los que más se emplean horas de trabajo son: carpintería con un total de 192 horas de trabajo siendo un mes de labores, jardinería con 168 horas de trabajo siendo un mes de labores, herrería 156 horas de trabajo siendo un mes de labores y plomería con 134 horas siendo tres semanas de labores. De acuerdo a esto la empres cuenta con más trabajo de carpintería y jardinería que de cualquiera de los otros servicios. Los servicios que menos tiempo emplean son: pintura con 96 horas siendo tres semanas y media y electricidad con 120 horas sindo dos semanas, esto es de acuerdo a los tiempos de entrega de cada uno de los sevicos siendo los más tardados los de carpintería y herrería.

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Home MakeOver 3.4 Diagrama de flujo de proceso Es una secuencia de operaciones expresadas en forma gráfica, mediante la cual se detalla y analiza el proceso de producción mediante una simbología básica. Nota: Anexo documento adjunto (Diagrama de flujo). 3.5 Características de la tecnología La tecnología en la construcción o la remodelación es de dos tipos, la primera puede ser muy básica, usando las herramientas manuales que carecen de tecnología avanzada, la segunda es la que se acerca más a la empleada por la empresa ya que alguna de las herramienta de trabajo son de tecnología avanzada, ejemplo de ella son los diseños que se elaboran para los trabajos y servicios, las herramientas neumáticas que se emplean para la realización de los mismos, así como las diversas herramientas empleadas para la carpintería, la plomería, herrería, jardinería, pintura y electricidad, son de tecnología de punta, la empresa usa las herramientas más modernas para la realización de los servicios. En el siguiente punto se complementa la información que se da en este punto para su mayor entendimiento y comprensión del mismo. 3.6 Equipo e instalaciones El proceso productivo permite determinar las actividades a realizar, así como el equipo, herramientas e instalaciones requeridas para llevar a cabo el servicio.
Equipo y herramienta de Carpintería Equipo y herramienta Cortadora para madera 45° Martillo neumático Sierra de banco Lijadoras Lijas Taladro electrico Taladro inalambrico Sierra caladora Sierra radial Estuche de puntas diversas Equipo y Herramienta de Plomería Equipo y herramienta Soplete Estuche de llaves inglesas Estuche de desarmadores Estuche de martillos Estuche de llaves stilson Estuche de pinzas Cortadora de tubos Estuche de brocas Cantidad 3 3 2 4 3 cajas 2 6 3 3 3 Marca DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt Total Marca DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt Total

$67,000.00

Cantidad 3 5 5 5 3 4 3 5

$43,000.00

Miguel Ángel Ordaz Fernández

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Equipo y herramienta de Herrería Equipo y herramienta Cortadora de metal Sierra de disco Soldadora Taladro para metal Estuche de brocas Esmeril Careta Digital Estuche de limas Dobaldora Seguetas Equipo y Herramienta de Pintura Equipo y herramienta Pistolas neumáticas Compresor Extensiones Bochas Rodillos Trajes Espatulas Bandejas

Cantidad 3 3 2 3 2 3 2 4 2 4

Marca DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt Total Marca DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt DeWalt

$54,000.00

Cantidad 3 3 5 1 caja (50) 1 caja (50) 1 caja (20)

1 caja (100) DeWalt 5 DeWalt Total

$37,000.00

Equipo y herramienta de Jardinería Equipo y herramienta Podadoras Desgrozadoras Carretillas Tijeras Rastrillos Palas Tijera de corte de flor Hachas Machetes Barras Equipo y Herramienta de Electricidad Equipo y herramienta Medidor de voltaje Estuche de pinzas de electricista Cortador de cable Aislantes Cascos Guantes Probadores Contactos Apagadores Cable Cable del 12 Canoas Tapas Switch para fusible Termicos Sockets

Cantidad 3 3 3 4 4 5 5 3 4 3

Marca DeWalt DeWalt DeWalt Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Total Marca Truper DeWalt Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Truper Total

$34,000.00

Cantidad 4 3 4 5 10 1 caja (20) 4 2 cajas (40) 3 cajas (40) Rollo 100m Rollo 100m 2 cajas (40) 2 cajas (40) 1 caja (20) 1 caja (20) 1 caja (20)

$24,000.00

En cuanto los servicios necesarios en el taller serán: agua, teléfono, internet, gas; estos servicios son de pago mensual, la luz es de pago bimestral. Las instalaciones necesarias para el taller es un espacio de 500m2, la conexión de luz será de 220 V, s necesitan 50 conexiones eléctricas, dos líneas de Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 38

Home MakeOver teléfono, el personal de cada área esta capacitado para dar mantenimiento al equipo y la limpieza del espacio de trabajo. El mantenimiento del equipo es el siguiente: • • • • Después de usar el equipo, se debe limpiar y guardar en su lugar. No dejar ningún tipo de material peligroso cerca del equipo. Revisar periódicamente la funcionabilidad del equipo. Usar el equipo de acuerdo a las especificaciones del mismo.

3.7 Materia prima 3.7.1 Necesidades de materia prima Debido a la naturaleza de la empresa no se requiere de la elaboración de este punto ya que la empresa no emplea materias primas para la elaboración de un producto. 3.7.2 Identificación de proveedores y cotizaciones Está parte del proyecto está destinada a facilitar el inicio de actividades productivas, para hacer más eficiente la selección de proveedores, para esto se necesitan establecer criterios, entre otros se encuentran: El cumplimiento en fechas de entrega, calidad, precio, servicios que se ofrecen, créditos, localización del proveedor.
Servicio Herrería Carpintería Plomería Electricidad Pintura Jardinería Acceso Internet Teléfono Agua Luz Proveedor Grupo ferretero Tres Coronas, LAMINOX Grupo Placa Centro MASISA Home Depot "Durango" y Ferretería Durango Grupo MEDSA Comex Vivero "Los Gemelos" y Home Depot a TELMEX TELMEX CONAGUA "Durango" CFE "Durango" Buena Buena Buena Buena X X X X Calidad Buena Buena Buena Buena Buena Regular Proveedo seleccionado X X X X X X

3.7.3 Compras Para establecer las compras se toma en cuenta a las políticas de compras ya que son importantes por los continuos cambios de precio y escasez de materiales, su función radica en el establecimiento de las especificaciones de las cantidades a adquirir y el detectar cuándo se necesitará la materia prima. Se debe establecer cuándo el proveedor pagará el flete, si hay incremento fijos en la materia prima, etc.

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Proveedor ____________________ Orden de compra núm. _____________ Fecha de pedido: __________________ Fecha de entrega: _________________ Tel. y Fax. _________________________

Empresa solicitante: ___________________________ Dirección: __________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

Cantidad

Concepto

Firma de recepción

Precio Subtotal: IVA: Total:

Importe ______________________ ______________________ ______________________

3.8 Capacidad instalada Se refiere al nivel máximo de producción que puede llegar a tener una empresa con base a los recursos con los que cuenta, refiriéndose principalmente a maquinaria, equipo e instalaciones físicas.
En el caso de Home MakeOver S.A. de C.V; su capacidad instalada del taller, es sumamente variable ya que son seis diferentes servicios a ofrecer, cada uno de ellos puede ir de lo simple a lo complejo, una fromula sencilla para efectuar la capacidad de producción del taller sería producir en el área de carpínteria 3 muebles a la semana, en el área de plomería se requiere en mantenimiento y reparación de tuberías o aspectos relacionados a está mínimo 4 veces por semana, en el área de pintura la capacidad de producción es pintar en una hora 35m2, en jardinería la capacidad de producción en poner pasto es de 50m2 por hora, en el mantenimiento de jardín 50m2 por hora, en electricida la capacidad de producción es cablear 30m2 en 2 horas y en herrería sería producir una puerta, ventanas o protecciones en un día.

3.9 Manejo de inventarios El inventario es la cantidad de materiales, equipos o herramientas que se encuentran en la empresa, el objetivo del control de inventarios es por un lado mantener la cantidad optima de herramientas, equipos y materiales para su disponibilidad en cualquier momento y que de está forma el proceso productivo no se vea afectado por la ausencia de los mismos y por otro que no se perjudique económicamente la empresa por el exceso de los mismos, ya que la sobre existencia de estos, corresponde a una mayor cantidad de capital improductivo. Nota: La empresa Home MakeOver no cuenta de manera absoluta con materia prima en el almacén o taller, solo algunos materiales son requeridos para el uso frecuente de los diferentes servicios que se ofrecen, a continuación se muestra una lista de productos que la empresa debe tener en existencia para la realización de los mismos. Durante un mes de trabajo se consumen 10000 clavos de diferentes calibres, 2000 pijas para madera de diferentes calibres, 500 tornillos de diferentes calibres, 300 lijas de uso rudo para las lijadoras, 150 tubos de cobre de 6m cada uno de ½, ¾ 1”, 300 codos de ½, ¾ 1”,100 Coples ½, ¾ 1”, 100 nipples de ½, ¾ 1”, 50 reducciones de ½ a ¾ 1 a ½, ¾ 1” viceversa, 75 llaves de paso Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 40

Home MakeOver de ½, ¾ 1”, 50 llaves de nariz (lavaderos o tomas d agua para manguera), 100 tubos de galvanizado, 60 Tubo de PVC de 2,3,4,6,8 ” (20 cada uno), 120 codos de acuerdo a las medidas, 60 codos de 45°, 50 codos de 90°, 200 abrazaderas blanco 850 para madera, 500 taquetes para madera y plástico, 100 brocas para fierro diferentes medidas, 100 brocas para madera diferentes medidas, 30 sierras para caladora diferentes calibres para madera y fierro, 30 seguetas para fierro, 20 discos para esmeriladoras, 500 remaches diferentes medidas, 5 cajas de 100 grapas para cable, 1 rollo de manguera negra para agua de 100m (½, ¾ 1”), 1 rollo de manguera anaranjada para cable de luz, 20 rollos de cinta de aislar color negro, 30 rollos de cinta de teflón, 50 manguera para lavabo, 50 para sanitario (wc), 10 cajas de empaques para llaves de lavabo, fregadero, etc.; 10 frascos de pegamento para PVC. 3.10 Ubicación de la empresa La ubicación de la empresa Home MakeOver será: Agata #201 Fraccionamiento Joyas del Valle. A pesar de que no es un punto céntrico, nos facilita la adquisición de materiales y herramientas de trabajo, ya que en su mayoría nuestros proveedores se encuentran por esta zona. Existen cuatro elementos a considerar para determinar la ubicación de la empresa estos son: a) Distancia al cliente b) Distancia de los proveedores c) Distancia de los trabajadores d) Requerimientos (limitaciones) Legales Sobre la ubicación de la empresa se decidió establecerla en el domicilio señalado en la parte superior de este punto, se evaluaron tres posibles ubicaciones para la empresa siendo está la elegida por el emprendedor ya que aunque no está en una zona céntrica ni cerca del mercado meta como alguna de las otras dos opciones el espacio físico para la instalación del taller es la más adecuada ya que es el espacio de mayor magnitud, la mayoría de los distribuidores se encuentran en la parte norte de la ciudad que es donde se localiza la ubicación electa, se cuenta con la unidad móvil que ayuda a desplazarse de manera más rápida así como se planea a corto y mediano plazo aumentar el número de estas así que el espacio que se necesita está acondicionado para el desarrollo y crecimiento esperado de la empresa para los próximos 10 años.

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Vista Macroscópica de la ciudad de Durango capital, la marca de posición indica la ubicación de la empresa.

Vista Macroscópica del estado de Durango, la marca de posición muestra la ciudad capital en el estado, que es el lugar donde se encuentra la empresa.

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Vista macroscópica de la ciudad de Durango, Durango. La marca de posición índica la localización de las oficinas y taller de la empresa. Nota: Anexo documento vista microscópica con calles (mapa Durango).

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3.11 Diseño y distribución de plantas y oficinas Es la forma en que se dispondrán las maquinarias, herramientas y los lujos de producción lo cual permitirá organizar el trabajo eficientemente.

La distribución del taller se representa en el plano que a continuación se muestra: Se trata de 5 áreas, una para oficinas, otra para carpintería, otra para herrería, un taller de usos multiples y un almacen. En las oficinas se encontrará todo el personal administrativo, el taller de carpintería está compuesto de su propio almacen para guardar su herramienta y tres mesas de trabajo. El taller de herrería esta compusto de un área para soldar, otra para guardar su herramienta, una mesa de corte y una mesa de enfriado. El taller de usos multiples tendrá estantes para guardar herraienta, un área de pintura y un área de trabajo con mesas para los demás servicios, en el almacen habrá estantes, repisas y espacios libres para guardar los muebles terminados o almacenar el material que se emplee para los diferentes servicios por último un estacionamiento amplio para estacionar la tres unidades móviles y los vehiculos de los trabajadores o clientes. En total el área es de 1250m2
50m 20m Oficinas 12m Taller de Carpintería 10m 18m Taller de Herrería

12m 7m 5m 22m 11m Estacionamiento

30m Pasillo 13.5 7m

4.5m

30m

15.5m Almacen

15.5m

Entrada

15.5m

3.12 Mano de obra requerida Se refiere a las personas que forman parte del servicio productivo que con su esfuerzo y trabajo transforman la materia prima para crear un producto terminado.

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p i t m o s u r e l a T Página 44

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Actividad Administrativo Carpintería Herrería # de Personas 5 3 2 Tipo de Habilidad Experiencia en el área administrativa, conocimientos en mercadotecnia, diseño, contabilidad, comunicación y jurídico. Experiencia en el área de carpintería, conocimientos en fabricación y restauración de muebles, así como acabado de los mismos. Experiencia en herrería, conocimientos en herrajes, fabricación de ventanas, puertas con herrajes coloniales, modernistas. Experiencia en plomería, conocimientos en redes hidraulica para tinacos, baños, lavabos, vapores, tinas de hydromasaje e instalaciones en general. Experiencia en el área de electricidad, conocimientos en instalaciones y reparación de cableado, centros de cargas, instalación electrica, en cargas 110, 220 Kwt. Experiencia en el área de pintura, conocimientos en texturizados, acabados con pintura vinilica, esmalte y aceite. Experiencia en jardinería, conocimientos en el manejo de la herramienta adecuada para poner pasto, sembrar, conocimiento de tratamientos de tierra, plantas, flores y conocimientos en hierbicida o tratamientos químicos para trata de plantas y jardines.

Plomería

3

Electricidad Pintura

3 3

Jardinería

3

Nota: La mano de obra requerida para la empresa es de 10 obreros, un maestro carpintero, un maestro albañil, un herrero, un pintor y un jardinero profsionales y especializados es su área con sus respectivos ayundantes.

A continuación se anotan algunos casos que ejemplifican las modificaciones de las que fueron objeto algunos de los salarios mínimos profesionales dentro de las áreas Geográficas “A, B, C”.
SALARIOS MÍNIMOS PROFESIONALES Profesiones, oficios y trabajos especiales Salario Mínimo Profesional (pesos diarios) Anterior Nuevo Oficial de albañilería $65.92 $68.20 Cajero(a) de máquina registradora $58.50 $60.50 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fabrícas $58.40 $60.40 Chofer de camión de carga en general $67.47 $69.80 Oficial gasolinero $58.40 $60.40 Oficial operador de máquinas para madera $63.01 $65.20 Oficial mecánico fresador $66.43 $68.70 Oficial plomero en instalaciones sanitarias $63.17 $65.35 Reportero(a) en prensa diaria impresa $139.51 $140.20 Velador $58.40 $60.40

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Home MakeOver 3.13 Programa de Operación El programa de operación de la empresa generalmente se expresa a través de un diagrama que relacione las diversas actividades que se deben realizar con relación al tiempo y los responsables para llevarlas a cabo.
Actividad Acondicionar el área de trabajo Seleccionar y contratar al personal Instalar los servicios necesarios Selección de clientes potenciales Contactar proveedores Compra de herramienta y materiales Pruebas de producción Capacitar personal Personal encargado Marco A Ordaz Roberto Alvaréz Roberto Alvaréz Lilian Alvaréz Lilian Alvaréz Marco A Ordaz Roberto Alvaréz Marco A Ordaz Periodo planeado 01/01/08 al 10/01/08 01/01/08 al 10/01/08 02/01/08 al 30/01/08 02/01/08 al 30/01/08 01/12/07 al 10/01/08 10/01/08 al 15/01/08 16/01/08 al 21/01/08 10/01/08 al 15/01/08 02/01/08 al 30/01/08 25/01/08 al 30/01/08 Periodo de realización 01/01/08 al 05/01/08 01/01/08 al 09/01/08 02/01/08 al 23/01/08 02/01/08 al 23/01/08 05/12/07 al 03/01/08 10/01/08 al 15/01/08 16/01/08 al 21/01/08 10/01/08 al 15/01/08 02/01/08 al 23/01/08 25/01/08 al 30/01/08 61 días 23 de enero de 2008

Hecer los arreglos juridicos para los vehiculos Omar Maturino Hacer los estados financieros del mes Número total de días a la fecha de arranque Fecha de arranque Miguel A Ordaz

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GRÁFICA DE GANTT

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

s e a d tiv c A

Diciembre

Días

Enero

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Home MakeOver CAPITULO IV “ORGANIZACIÓN” 4.1 Objetivos del área de organización La organización dispone y asigna el trabajo entre el personal de la empresa para alcanzar eficientemente los objetivos propuestos de la empresa.
Respecto a la organización, Home MakeOver tiene como objetivos eficientar y profesionalizar el trabajo entre los diferentes servicios que se ofrecen, asignando las actividades necesarias para trabajar eficazmente en equipo, esto servirá no solo en el presente sino en un futuro próximo, ya que se espera el crecimiento de la empresa para vitar la desorganización y errores en el trabajo. Es importante tener una buena comunicación entre el supervisor y los trabajadores para fomentar un buen ambiente de trabajo y así cumplir los objetivos de la empresa.

4.2 Estructura organizacional En esta fase del proyecto se proponen los procesos operativos de la empresa, la descripción de puestos y el perfil de los mismos para así cubrir a totalidad las funciones y necesidades de los mismos. Objetivos de la empresa Objetivos de Mercadotecnia: Detectar aquellas situaciones en las que existe posibilidad de que la empresa obtenga una utilidad al satisfacer una o más necesidades, Identificar mercados rentables en los que la incursión de la empresa sea factible, Lograr una buena participación en el mercado, Conceptualizar los servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, Fijar un precio que los clientes estén dispuestos a pagar y tengan la capacidad económica para hacerlo, Lograr que las actividades de promoción cumplan con su objetivo de informar, persuadir y recordar los servicios que se ofrecen. Objetivos de Operación: Pronosticar la demanda del producto, indicando la cantidad en función del tiempo. Comprobar la demanda real, compararla con la planteada y corregir los planes si fuere necesario. Establecer volúmenes económicos de partidas de los artículos que se han de comprar o fabricar. Determinar las necesidades de producción y los niveles de existencias en determinados puntos de la dimensión del tiempo. Elaborar programas detallados de producción y Planear la distribución de productos. Objetivos de Contabilidad: Generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes clientes, controlar todas las operaciones financieras realizadas en la entidad e informar sobre los efectos que las operaciones practicadas han producido a las finanzas de la empresa. Objetivos Jurídicos: Informar y llevar a cabo las obligaciones legales de la empresa, establecer los requisitos necesarios para franquiciar la empresa, informarse de los requisitos para la expansión comercial de la empresa y llevar en regla la documentación de la empresa.

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Formato para definir los procesos operativos de la empresa Formato de procesos operativos de la empresa Requisitos Periodicidad y Actividades: Actividades especiales tiempo Conocimientos Administrativos, Supervisión, manejo de Mejora continua Gerenciales y toma de recursos humanos constante (día a administración. decisiones. y financieros, día) liderazgo y toma de decisiones. Licenciatura en mercadotecnia, experiencia en Investigación de introducción de Mensualmente. mercado, productos y (Deriva de las De mercadotecnia ventas, servicios, buen ventas y del promoción, análisis del servicio al cliente) publicidad. mercado y experiencia en estrategias de marketing. Control de Administración de procesos, recursos Quincenalmente, tiempos y materiales, fluye con respecto De Operaciones movimientos, administración de a la producción de manejo de recursos la empresa. inventario humanos. Manejo de Contabilidad Mensualmente, capital, compras, empresarial, presentar un De contabilidad y ventas, gastos y experiencia y estado de finanzas utilidades de la conocimientos resultados empresa. fiscales. periódicamente. Licenciatura en Derecho, Organización de Eventualmente experiencia en asuntos jurídicos cuando los derecho así como llevar a requerimientos y Jurídico comercial, cabo las obligaciones conocimientos acciones legales fiscales lo generales de de la empresa. requieran. derecho internacional.

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Formato para descripción de puestos Formato para descripción de puestos Requisitos del Nombre del puesto Actividades puesto L.A., Liderazgo, Dirección y control Gerencia Disciplina, de las actividades Inversionista. empresariales Dirección de L.E.M., Innovador, Plan de Ventas, Marketing y Creativo, Buen Promoción, Administración Negociante. Publicidad, Mercadeo Contador, Auditor Balance general, Dirección de empresarial, estado de resultados, Contabilidad Asesor de reporte de utilidades o finanzas. pérdidas. LAE, con Captación, Selección, conocimientos en Capacitación e Recursos Humanos manejo de Inducción del personal y personal. motivación. Llevar a cabo las LD, conocimientos obligaciones fiscales, en derecho Dirección Jurídica comerciales y comercial y mercantiles, así como mercantil. los contratos. Supervisión del Administración de proceso productivo Supervisor en Jefe Recursos mediante tiempos y Materiales movimientos. Escala jerárquica Director general. Director

Director

Director

Director

Supervisor

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Organigrama de la empresa

Dirección General Lilián Alvarez

Administraci ón Roberto A.

Dpto. Contabilidad Miguel Ordaz

Dpto. Jurídico Omar M.

Dpto. de Recursos Humanos Marco Ordaz

Trabajadores

4.3 Funciones Específicas por puesto En el punto anterior del plan se mencionaron las funciones generales de cada puesto, por lo que después se diseñó el manual operativo por trabajador; para realizarlo, se utilizó la siguiente metodología: 1. Establecer el objetivo que se pretende lograr con cada función general 2. Desarrollar las funciones específicas (actividades), necesarias para llevar a cabo cada función general. 3. Describir los procesos de cada actividad (cómo se hace, paso por paso, indicando tiempos y recursos necesarios, así como el resultado final esperado) 4. Determinar los indicadores operativos (de desempeño), y de calidad (mejoramiento), de cada actividad. En ocasiones, es recomendable establecer los indicadores cuando la empresa se encuentra ya en funcionamiento, ya que será entonces cuando se tendrán las bases para conocer el desempeño de cada actividad.

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Funciones generales y específicas de la empresa Funciones generales y Específicas de la empresa Dirección General

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Home MakeOver Es la parte de la empresa que se hará cargo de la administración, el control y el desarrollo de ésta, cuidando que las distintas áreas de la empresa lleven a cabo, de la mejor manera posible, sus funciones dentro de la misma, es decir, que cumplan con sus objetivos de manera que el desempeño de la empresa en general sea de alta calidad y satisfactorio. Las funciones específicas de esta área son: • • • • • • . Recursos Humanos ( supervisor) La persona responsable en esta área se encargará de las relaciones laborales, del reclutamiento de personal y adiestramiento. Asimismo, deberá instruir a las personas que diseñan, imprimen, cortan, pegan e integran jaretas, inculcándoles el concepto de calidad, rapidez y limpieza. Se hará cargo de la etapa de inducción a la empresa y de las relaciones que se lleven a cabo dentro de la misma. Las funciones específicas en esta área son: • • • • • • Responsabilizarse de las relaciones laborales, encargándose de que sean cordiales y respetuosas. Realizar el proceso de inducción, adiestramiento y capacitación. Planear y definir las metas de dicho departamento Evaluar el desempeño del personal Cumplir con los requisitos legales para el registro adecuado del personal Llevar a cabo todo el proceso de reclutamiento y selección de personal Coordinar a los equipos de trabajo. Orientar la dirección de la empresa. Determinar y planear la proyección de la empresa en la construcción. Definir y planear las metas y objetivos de la empresa, determinando qué se quiere lograr, además de cómo y cuándo lograrlo a los diferentes plazos (corto, mediano y largo). Controlar y ampliar la ventaja competitiva de la empresa. Controlar y planear de forma integral las funciones de los diferentes departamentos.

Contabilidad En esta área se pretende manejar de manera eficiente las operaciones financieras que ocurran dentro de la empresa. Así como mantener la contabilidad del negocio al día, reportar mensualmente los estados financieros y proporcionar los análisis financieros de la empresa por medio de las razones financieras. Las funciones específicas son: • Presentar los siguientes registros: diario, mayor, inventarios, cuentas Página 53

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4.9 Captación de Personal 4.9.1 Reclutamiento Es muy importante haber establecido un proceso formal de reclutamiento que garantice la captación del personal requerido, de acuerdo con los perfiles establecidos para los diversos puestos que la empresa posee. Existen muchos y muy diversos medios para reclutar personal para la empresa, cada uno de ellos tiene sus respectivas ventajas y desventajas; asimismo, cada uno tiene, lógicamente, un impacto sobre el presupuesto que la empresa deberá asignar para el área de Recursos Humanos, por lo que deberá determinarse el proceso y el costo que se está dispuesto a pagar por llevarlo a cabo. Proceso de reclutamiento a seguir El periódico; se escogió este medio por ser de bajo costo y por la gran cantidad de audiencia que tiene. Redacción del anuncio: “Home MakeOver solicita personal para la construcción y remodelación de casas u oficinas, en sus diferentes áreas de trabajo (Herrería, Jardinería, Plomería, Carpintería, Electricidad y Pintura). Interesados presentarse con solicitud de trabajo y fotografía en calle Agata #201, Frac. Joyas del Valle, de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.”. El costo total será de $40.00 diarios en el periódico local “El Siglo de Durango”, aparecerá por 5 días consecutivos. Presupuesto total: $200.00

4.9.2 Selección El sistema de selección de personal es un asunto muy delicado, que debe ser cuidadosamente planeado y ejecutado, por lo que es muy importante tener claras las herramientas y técnicas que fueron utilizadas, así como el costo que el sistema implica. Proceso de selección a seguir Proceso de selección Se hará el filtro por medio de la solicitud de empleo, después se realizarán entrevistas para confirmar lo descrito en ellas. Después se valorará la experiencia anterior de los solicitantes en otros trabajos, y con esto se seleccionará al personal requerido. Marco Ordaz, supervisor de la empresa, será quien evalúe las solicitudes y entreviste a los solicitantes. 4.9.3 Contratación

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Home MakeOver Éste es un proceso simple si se toman en cuenta los detalles legales que implica, o muy complejo y preocupante, cuando éstos se pasan por alto; por tanto, es muy importante conocer, antes de entablar una relación laboral con alguien, todos los compromisos legales que esto conlleva. Se recomienda investigar y prever todas las acciones a tomar en cada una de las siguientes áreas: • Formas de contratación y cláusulas especiales del contrato (confidencialidad, patentes, etc.), duración de los contratos, derechos y obligaciones que contraen tanto el trabajador como el empleador, etcétera • Relaciones sindicales • Requisitos y prestaciones de ley

Tipo de contrato que se utilizará Tipo de Contrato y Aspectos Laborales Tipo de contratos: se establecerán contratos laborales con los trabajadores por periodo de tres meses, incluyéndose cláusulas donde se comprometan a seguir las políticas de trabajo que se les exigen, así como las formas de pago, la cantidad a pagar, y el tipo de prestaciones que de acuerdo a ley les serán otorgados. El tipo de contrato será individual. Los directivos de la empresa recibirán su sueldo y entregarán un recibo de honorarios. Sus contratos serán renovados por año. Aspectos laborales a considerar: • Seguros de empleados contra accidentes. • Capacitación de empleados. • Prestaciones de servicio a largo plazo. • Seguro de vida de empleados. • Contar con un equipo que evite accidentes durante el trabajo • Que tengan acceso a instalaciones adecuadas • Mantener estrecha relación laboral con el resto de departamentos • Promover la interacción para mejorar procesos y producción • Promover la asociación de la empresa a la Federación Nacional de Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 55

Home MakeOver Sindicatos Independientes. 4.9.4 Inducción El proceso de inducción es el primer encuentro entre el trabajador y la empresa cuando este es contratado; es la presentación con la misión, valores y carácter de la empresa y, por supuesto, con el puesto que va a desempeñar; en ellas se ofrece al trabajador una panorámica de lo que la empresa espera de él, así como lo que él puede esperar de la empresa. Proceso de Inducción Proceso de Inducción Persona que realizará la Inducción: Marco Ordaz, Supervisor y encargado del Departamento de Recursos Humanos, en conjunto con la Dirección General. Proceso de Inducción: • Presentación del carácter de la empresa • Presentación de la misión y los valores de la empresa • Carácter del puesto que va a desempeñar la persona • Dar a conocer las políticas y los códigos escritos que la empresa posee. • Llevar a cabo una capacitación general y en el uso del equipo. Material que se utilizará en el proceso de inducción: Se utilizarán diapositivas y diseños que serán entregados en una carpeta con toda la información recaudada. 4.10Desarrollo del personal El desarrollo del personal involucra dos elementos sumamente parecidos, pero con diferentes objetivos y, por tanto, con diversas formas de diseño y ejecución. Programa de entrenamiento y Capacitación del persona La empresa tendrá un total de 10 empleados, de los cuales 2 trabajarán en cada una de las áreas correspondientes. Se dará el adiestramiento internamente, este adiestramiento tendrá una duración de solo un día, seguido de supervisión continua, ya que no es difícil aprender el uso de las herramientas. Posteriormente se piensan asignar cursos de calidad, así como de tiempos y movimientos. 4.11Administración de sueldos y salarios Cuando se cuenta con una descripción básica de puestos, perfiles por puesto y organigrama de la empresa, el proceso de administrar sueldos y salarios resulta muy sencillo y rápido de realizar, tan solo implica jerarquizar los puestos de la empresa. Sin embargo, la parte difícil es determinar cuánto se le va a pagar a cada quien, para que la remuneración sea justa y acorde con sus responsabilidades y obligaciones. Para resolver este problema, se puede acudir a las tablas de sueldos y salarios que provienen de investigaciones Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 56

Home MakeOver realizadas por algunas organizaciones en forma periódica y que son fáciles de conseguir en el mercado. Tabulador de la empresa Puesto Categoría Sueldo Prestación* Dirección 1 $2,500.00/mes $977.5 Rec. Humanos 2 $2,500.00/mes $977.5 Contabilidad 2 $2,500.00/mes Supervisor 2 ** $977.5 Administración y MKT. 2 ** Trabajador 1 3 $1,500.00/mes $586.50/mes Trabajador 2 3 $1,500.00/mes $586.50/mes Trabajador 3 3 $1,500.00/mes $586.50/mes

Total $3477.50/mes $3477.50/mes $3477.50/mes $2,086.50/mes $2,086.50/mes $2,086.50/mes

Total $16,692.00/mes * Las prestaciones representan el 35% del sueldo mensual (2% SAR, 5% INFONAVIT y el 28% del servicio), de acuerdo con las prestaciones que marca la ley, aquí se muestra el enlace donde se pueden ver los porcentajes de impuestos sobre nómina de diferentes estados: http://www.queretaro.gob.mx/sedesu/deseco/esteco/perfeco/reveco/Document os/ISN.htm#ISN_edos * * La persona encargada de la Dirección y la de Mercadotecnia es la misma, así como la persona encargada de Recursos Humanos es la misma que el supervisor. 4.12Evaluación del Desempeño La evaluación del desempeño del trabajador es un punto muy delicado, ya que incide directamente sobre la moral de éste y sobre la eficiencia de la empresa; por tanto, debe ser cuidadosamente considerado. Aunado a la fijación de objetivos, deberán establecerse las políticas de evaluación y los elementos de reconocimiento o incentivo por buen desempeño, así como medidas correctivas para desempeño deficiente. Los objetivos deberán irse ajustando en cada revisión (semestral, mensual y semanal). Formato de evaluación del desempeño por trabajador Formato de evaluación de desempeño (ejemplo) Supervisor Fecha: 4 enero 2008 Supervisar De 1 a 5 la calidad del trabajadores y el trabajo y el logro de los trabajo de los objetivos siendo lo más Actividad: mismos. Indicador: alto. 4 en tiempos de entrega, Objetivo Que se cumplan los 5 en calidad del trabajo y semanal: tiempos de entrega. Resultado: 4 en logro de objetivos. Objetivo del Profesionalizar el Resultado: 4 logro de objetivo, 5 mes: trabajo y mejorar el calidad del trabajo, 4 Puesto:

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Home MakeOver rendimiento de los trabajadores, 4 tiempo de entrega.

rendimiento de los trabajadores 4.13Relaciones de trabajo

El ambiente de trabajo es de gran importancia para el desarrollo de la empresa, e involucra una serie de aspectos de gran importancia, como son: a) b) c) d) La motivación La comunicación El trabajo en equipo La calidad personal y de vida de todos los miembros de la organización

Éstos entre otros, son elementos indispensables a considerar, para contribuir a establecer un clima organizacional adecuado, el cual repercute fuertemente sobre la productividad. Se contempla al menos, estos puntos, para guiar sus acciones y facilitar la canalización de recursos a situaciones concretas, que permitan alcanzar un nivel de clima organizacional apropiado en la empresa.

Procedimientos de motivación al personal Proceso de motivación Para que las relaciones laborales logradas se mantengan, es indispensable seguir haciendo buen uso de la comunicación, de tal manera que haya entendimiento y una fluctuante interrelación entre el personal. Es importante que la comunicación sea en orden ascendente así como lateral. Para motivar al personal se le darán incentivos o bonos de productividad, así como días libres. A demás de hacer convivios entre las familias de los trabajadores, los pagos serán puntualmente, sin perder de vista las necesidades del trabajador y el lado humano del negocio.

4.14Marco legal de la Organización La empresa es un conjunto de recursos organizados por el titular, con el fin de realizar actividades de producción o de intercambio de bienes o servicios, que satisfacen las necesidades de un mercado en particular. Cuando se pretende constituir legalmente una empresa, es importante tomar en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: a) El número de socios que desean iniciar el negocio

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Home MakeOver b) c) d) e) f) g) La cuantía del capital social (aportaciones por socio) Las responsabilidades que se adquieren frente a terceros Los gastos de constitución de la empresa Los trámites a realizar para implantarla legalmente Las obligaciones fiscales que se deberán afrontar Las diferentes obligaciones laborales que se adquieren.

La constitución de la empresa, entre otras formas, puede ser como: • • • Persona física. Aquella persona en la que todas las decisiones relativas al manejo o administración del negocio recaen sobre la persona del dueño. Sociedad anónima. Grupo de personas físicas o morales, que se unen para llevar a cabo actividades comerciales y cuya obligación sólo se limita al pago de sus acciones. Sociedad de responsabilidad limitada. Organización empresarial, constituida entre socios, los cuales solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. Cualquiera que sea la forma de constitución que se decida para la empresa, fue debido el seguir una serie de trámites de registro, mismos que deberán ser cubiertos por el emprendedor para que la empresa sea considerada legalmente establecida. Es importante tomar en cuenta que al decidir cuál será la estructura legal que se adopte para constituir la pequeña empresa, se haya sido asesorado, preferentemente por un contador y un abogado. Régimen más conveniente Régimen El régimen escogido para nuestra empresa será el de Persona física con actividad empresarial, debido a que no se cuenta con el capital para formar una Sociedad de Responsabilidad Limitada, se espera en un lapso de cinco años formar una sociedad de capital variable incrementando el valor de la empresa y el alcance de actividades de la misma. Dentro de los aspectos fiscales es importante conocer las diferentes obligaciones que se tienen como empresa, para cumplir adecuadamente con ellas y evitar posibles inconvenientes posteriores. Uno de los aspectos indispensables a considerar es la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), ya que las personas físicas y morales que realizan actividades empresariales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales. Aspectos fiscales considerados Aspectos Fiscales El procedimiento para darse de alta en Secretaría de Hacienda y Crédito Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 59

Home MakeOver Público (SCHP) como persona física consiste en: 1. Solicitar folleto para inscripción de persona física 2. Adquirir un formulario de uso múltiple 3. Llenar formulario con letra de molde legible, de acuerdo con lo que se indica en el folleto y reunir la papelería requerida 4. Llevarlo a un buzón fiscal 5. Esperar la contestación de que está dado de alta Para dar de alta a los trabajadores se usa el mismo formulario, el cual no tiene costo alguno. Al darse de alta en la SHCP, proporcionarán a la empresa un Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pues la empresa, como persona física, está obligada a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales. Procedimiento para darse de alta ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado: 1. Mostrar el alta como persona física 2. Presentar documentos en original y copia de: forma sellada por la SHCP, comprobante de domicilio, identificación de la persona que realiza el trámite y declaración de nóminas (hay que pagar un porcentaje sobre nómina) Asimismo, la empresa deberá considerar aspectos laborales a los que la legislación la obliga para ser considerada dentro de la ley, entre otros, el contrato de trabajo, el cual debe contener aspectos tales como: • Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón • Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado • El servicio o servicios que deban prestarse, lo que se determinará con la mayor precisión posible. • El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo • La duración de la jornada • La forma y el monto del salario • El día y el lugar de pago del salario • La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa • Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajo y al patrón Otros factores importantes a considerar son: • Seguro social • SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) • Infonavit Obligaciones laborales consideradas para contratar personal

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Home MakeOver Obligaciones laborales SAR: No implica ningún costo, el trámite puede realizarse en cualquier banco. Para ingresar al SAR se requiere RFC de la empresa, número de afiliación al IMSS de cada trabajador, así como los datos personales del mismo. Infonavit: No implica costo alguno. Los requisitos son: RFC y número de expediente del IMSS IMSS: los requisitos son alta en la SHCP, comprobante de domicilio e identificación con foto. Existen algunos otros aspectos legales que deben ser considerados por la empresa, como son los trámites de: • Licencias sanitarias • Obtención de patentes, marcas, diseños industriales y modelos de utilidad y registro de nombres comerciales, logotipos y slogans. • Registro ante las Cámaras • Secretaría de Relaciones Exteriores • Notario Público • Juzgado correspondiente al domicilio • Registro Público de la Propiedad y del Comercio • Secretaría de Desarrollo Urbano

Aspectos legales para implantación y operación Aspectos Legales Para poder laborar como empresa se realizaron diversos trámites: 1. Constituirse como persona física con el nombre de Lilián Álvarez 2. Inscripción a la SHCP para obtener el RFC 3. Inscripción en el Registro Público de Propiedad y del Comercio, donde se llenará una forma con la que se dará de alta a la empresa como un comercio formalmente establecido. 4. Inscripción en la Cámara de la Industria y la Transformación (Canacintra), donde se llenará una forma con los datos generales y se pagará una cuota determinada dependiendo del tamaño de la empresa. 5. Inscripción en la Tesorería del Estado y en la Tesorería del Municipio, con lo que tendremos un registro en la zona donde nos ubiquemos 6. Solicitar el permiso al municipio para el uso del suelo 7. Inscripción en el IMSS, Infonavit, SAR y en la Federación Nacional de Sindicatos Independientes para ofrecer estos derechos laborales a nuestros empleados.

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CAPITULO 5 “FINANZAS” TABLA 1 “INGRESOS” En la siguiente tabla se muestran los datos proyectados a cinco años de los ingresos y percepciones de la empresa, divididos en lo seis servicios que está ofrece, mas a parte el servicio de mantenimiento.
PRESUPUESTO "HOME MAKEOVER"
CONCEPTO PAGO DE SERVICIOS VENTAS DE CARPINTERIA VENTAS DE HERRERÍA VENTAS DE ELECTRICIDAD VENTAS DE JARDINERÍA VENTAS DE PLOMERIA VENTAS DE PINTURA MANTENIMIENTO $ $ $ $ $ $ $ 1 208,311.00 104,156.00 104,156.00 156,233.00 260,389.00 208,311.00 380,597.10 $1,422,153.10 $ $ $ $ $ $ $ 2 249,973.20 124,987.20 124,987.20 187,479.60 312,466.80 249,973.20 456,716.52 $1,706,583.72 $ $ $ $ $ $ $

VENTAS ANUALES
3 299,967.84 149,984.64 149,984.64 224,975.52 374,960.16 299,967.84 548,059.82 $2,047,900.46 $ $ $ $ $ $ $ 4 359,961.41 179,981.58 179,981.58 269,970.62 449,952.19 359,961.41 657,671.79 $2,457,480.58 $ $ $ $ $ $ $ 5 431,953.69 215,977.88 215,977.88 323,964.75 539,942.63 431,953.69 789,206.15 $2,948,976.67

Justificación:

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Home MakeOver De los datos expresados en la tabla anterior se proyectaron de acuerdo a los datos del proyecto, se hicieron adecuaciones para los cuatro años siguientes aumentando a cada uno un 20% del total de cada servicio, para así tener ese mismo 20% de ganancia por año, se estimo ese mismo porcentaje, para tener un ingreso anual suficiente para cubrir los egresos de la empresa, en el proyecto se estimo un ganancia del 2.4% en base a la población lo que no concordaba con el estimado apropiado para cubrir los egresos por ello se estimo un 20% para cubrir estos gastos y obtener así la ganancia deseada.

TABLA 2 “EGRESOS” En la siguiente tabla se muestran los datos proyectados según los gastos y costos de la empresa, mostrando los costos fijos, variables y administrativos que se hacen cada año para operar la empresa.

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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS "HOME MAKEOVER"
PERIODO CONCEPTO COSTO VARIABLE COSTO DE VENTA MATERIALES CARPINTERÍA MATERIALES PINTURA MATERIALES JARDINERÍA MATERIALES ELECTRICIDAD MATERIALES HERRERÍA MATERIALES DE PLOMERÍA COSTOS DE MANTENIMIENTO SUB TOTAL COSTOS FIJOS NOMINA SUB TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTA APORTACIONES IMSS APORTACIONES INFONAVIT APORTACIONES AFORE IMPUESTO / NOMINA SUBTOTAL TOTAL
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $52,077.78 $69,437.00 $52,077.66 $52,078.00 $26,039.00 86,769.33 28,078.33 366,557.10 200,304.00 200,304.00 141,600.00 56,085 10,015 4,006 3,005 214,711 781,572 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $62,493.34 $83,324.40 $62,493.19 $62,493.60 $31,246.80 104,123.20 33,693.99 439,868.52 220,334.40 220,334.40 158,592.00 61,694 11,017 4,407 3,305 239,014 899,217 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $74,992.00 $99,989.28 $74,991.83 $74,992.32 $37,496.16 124,947.84 40,432.80 527,842.23 242,367.84 242,367.84 177,623.04 67,863 12,118 4,847 3,636 266,087 1,036,297 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $89,990.40 $119,987.14 $89,990.20 $89,990.78 $44,995.39 149,937.40 48,519.35 633,410.66 266,604.62 266,604.62 198,937.80 74,649 13,330 5,332 3,999 296,248 1,196,264 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $107,988.48 $143,984.56 $107,988.24 $107,988.94 $53,994.47 179,924.88 58,223.23 760,092.80 293,265.10 293,265.10 222,810.34 82,114 14,663 5,865 4,399 329,852 1,383,210

1

2

AÑOS 3

4

5

Referencia: Guía fiscal 2007 IDC. Ley del IMSS 2007

Justificación: Los datos de los costos variables representan los porcentajes de cada servicio y de la cantidad empleada en materiales para ofrecer los mismos. Estos porcentajes son de acuerdo al proyecto y a la demanda de cada uno de ellos, estos van desde un 10% hasta un 25% de acuerdo a cada servicio. Los datos en la celda de nomina se tomo del total anual de pagos por nomina que la empresa debe hacer según lo prospectado, así como un aumento de salarios en base al ISR. Los gastos administrativos están basados en los diferentes impuestos según el régimen al que la empresa pertenece.

TABLA 3 “ESTADO DE RESULTADOS” En los casos de la siguiente tabla se muestran los datos proyectados a cinco años de las ventas netas, los costos de producción, las utilidades de la

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Home MakeOver empresa, los gastos administrativos, la depreciación del equipo y los impuestos que se pagaron.
ESTADO DE RESULTADOS "HOME MAKEOVER" CONCEPTO 1
VENTAS NETAS COSTO DE PRODUCCIÓN UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PRODUCTOS Y/O GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD DE OPERACIÓN DEPRECIACION
UTILIDADES ANTES DE ISR Y PTU

2
$ $ $ $ 1,706,583.72 660,202.92 1,046,380.80 239,014.06 $ $ $ $

AÑOS 3
2,047,900.46 770,210.07 1,277,690.39 266,087.30 1,011,603.09 49,385.70 962,217.39 317,531.74 96,221.74 548,463.91 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4
2,457,480.58 900,015.28 1,557,465.30 296,248.49 1,261,216.81 37,047.60 1,224,169.21 403,975.84 122,416.92 697,776.45 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5
2,948,976.67 1,053,357.90 1,895,618.77 329,852.10 1,565,766.67 65,809.50 1,499,957.17 494,985.87 149,995.72 854,975.59

$ $ $ $

1,422,153.10 566,861.10 855,292.00 214,710.96 $0.00

$0.00 $ $ $ $ $ $ $ 807,366.74 18,523.80 788,842.94 260,318.17 78,884.29 449,640.48 $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

640,581.04 43,046.00 597,535.04 197,186.56 59,753.50 340,594.97

ISR PTU UTILIDAD NETA

Referencia: Guía Fiscal 2007, Ley del Impuesto Sobre la Renta 2007 y Ley Federal del Trabajo

Justificación: Las ventas netas son el total de los ingresos de cada año, los costos de producción son en base a los datos de la tabla anterior y de los totales de la misma, la utilidad es la resta de lo egresos y los ingresos menos los impuestos, lo gastos administrativos son el resultado del total de los gastos administrativos de la tabla anterior, la depreciación del primer año es de 35% de acuerdo a la depreciación de equipo de construcción, el segundo 15%, el tercero y cuarto año un 10% y el quinto un 5%. Los impuestos son de acuerdo al rubro y al total anual pagado.

TABLA 4 “INVERSIONES”

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Home MakeOver Los datos de la tabla siguiente muestran las cantidades empleadas en la infraestructura de la empresa prospectada en el proyecto, los gastos pre operativos de acuerdo a la publicidad, la unidad móvil y su adaptación, los gastos administrativos y el equipo de oficina necesarios para operar la empresa.

INVERSIONES "HOME MAKEOVER"
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Equipo de carpintería Equipo de plomería Equipo de pintura Equipo de jardinería Equipo de herrería Equipo de electricidad GASTOS PREOPERATIVOS Publicidad Moviles Gastos Administrativos Equipo de oficina TOTAL DE INVERSIONES CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL IVA TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EQUIPO EQUIPO EQUIPO EQUIPO EQUIPO EQUIPO MEDIOS UNIDAD Admon PAQUETE

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

67,000.00 43,000.00 37,000.00 34,000.00 54,000.00 24,000.00 10,000.00 15,000.00 35,400.00 60,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

67,000.00 43,000.00 37,000.00 34,000.00 54,000.00 24,000.00 10,000.00 15,000.00 35,400.00 60,000.00 379,400.00 $

10,050.00 6,450.00 5,550.00 5,100.00 8,100.00 3,600.00 1,500.00 2,250.00 5,310.00 9,000.00 56,910.00

$ 67,000.00 $ 43,000.00 $ 37,000.00 $ 34,000.00 $ 54,000.00 $ 24,000.00 $ 259,000.00 $ 11,500.00 $ 17,250.00 $ 40,710.00 $ 69,000.00 $ 656,460.00

Justificación: En la infraestructura se dividió el equipamiento de acuerdo a cada servicio y el equipo necesario para su empleo, las cantidades que se tomaron son en base al proyecto y la especificación de cada equipo de cada servicio. Los gastos pre operativos son tomados del proyecto y de estimaciones reales de acuerdo al mercado meta, los costos de publicidad y equipo de oficina.

TABLA 5 “UTILIDAD”

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En la siguiente tabla se muestran los datos de las utilidades netas obtenidas por la empresa durante los cinco años de operaciones divididas en los mismos.
PRESUPUESTO "HOME MAKOVER"
CONCEPTO PERIODO MENSUAL INGRESOS EGRESOS
DEPRECIACION UTILIDAD DE OPERACIÓN

1 $ $ $ $ $ $ $ 1,422,153.10 781,572.06 43,046.00 597,535.04 197,186.56 59,753.50 340,594.97 $ $ $ $ $ $ $

2 1,706,583.72 899,216.98 18,523.80 788,842.94 260,318.17 78,884.29 449,640.48 $ $ $ $ $ $ $

3 2,047,900.46 1,036,297.37 49,385.70 962,217.39 317,531.74 96,221.74 548,463.91 $ $ $ $ $ $ $

4 2,457,480.58 1,196,263.77 37,047.60 1,224,169.21 403,975.84 122,416.92 697,776.45 $ $ $ $ $ $ $

5 2,948,976.67 1,383,210.00 65,809.50 1,499,957.17 494,985.87 149,995.72 854,975.59

I.S.R. PTU UTILIDAD NETA

Referencia: Guía Fiscal 2007, Ley del Impuesto Sobre la Renta 2007 y Ley Federal del Trabajo

Justificación: Para obtener la utilidad neta anual de la empresa se tomaron en cuenta los ingresos menos los egresos, menos la depreciación del equipo y los impuestos pagados para así dar el total de las utilidades obtenidas anualmente.

TABLA 6 “BALANCE” Los datos de la siguiente tabla muestran el balance general de la empresa durante cinco años expresando los datos de los activos circulantes, fijos y

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Home MakeOver diferidos, así como los pasivos de la empresa fijos y circulantes y los datos del capital contable.
BALANCE GENERAL "HOME MAKEOVER"
CONCEPTO 0 1 2 AÑOS 3 4 5

ACTIVO CIRCULANTE
FONDO FIJO DE CAJA CLIENTES BANCOS INVERSIONES ALMACÉN BANCOS CREDITO IVA ACREDITABLE $ $ $ $ 20,000.00 $ 118,512.76 $ 10,000.00 $ $ 27,860.00 $ 20,000.00 $ 118,512.76 $ 10,000.00 $ 45,260.97 $ 27,860.00 $ 20,000.00 $ 142,215.31 $ 10,000.00 $ 832,695.70 $ 55,720.00 $ 20,000.00 $ 170,658.37 $ 10,000.00 $ 1,372,775.45 $ 27,860.00 $ 20,000.00 $ 204,790.05 $ 10,000.00 $ 1,723,251.12 $ 55,720.00 $ 20,000.00 245,748.05 10,000.00 2,521,668.61 55,720.00

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO FIJO
MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIP MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO INFRAESTRUCTURA

$

176,372.76 $

221,633.73 $

1,060,631.01 $

1,601,293.82 $

2,013,761.17 $

2,853,136.66

$ $ $ $ 397,460.00 $ 35,040.00 $ 84,000.00 $ 397,460.00 $ 10,000.00 $ 89,040.00 $

59,619.00 $ $

59,619.00 $ 39,000.00 $ 20,000.00 $ 100,045.00 $

59,619.00 $ $

59,619.00 39,000.00 10,000.00 112,410.00

10,000.00 $ 94,382.00 $

10,000.00 $ 106,048.00 $

DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO

$0.00 $ $ 516,500.00 $

43,046.00 $ 453,454.00 $

18,523.80 $ 145,477.20 $

49,385.70 $ 169,278.30 $

37,047.60 $ 138,619.40 $

65,809.50 155,219.50

TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
MARCAS Y PATENTES MEJORAS A LOCAL GASTOS PREOPERATIVOS AMORTIZACIÓN

$ $ $ $ $ $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

10,000.00 20,000.00 6,000.00 14,000.00 3,022,356.16

15,000.00 $ 120,400.00 $ $

10,000.00 $ 120,400.00 $ 6,020.00 $ 114,380.00 $ 789,467.73 $

15,000.00 $ 20,000.00 $ 2,000.00 $ 33,000.00 $ 1,239,108.21 $

10,000.00 $ 20,000.00 $ 3,000.00 $ 17,000.00 $ 1,787,572.12 $

15,000.00 $ 20,000.00 $ 5,000.00 $ 15,000.00 $ 2,167,380.57 $

TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL DE ACTIVO PASIVO CIRCULANTE
PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS CREDITO

135,400.00 $ 828,272.76 $

$ $

259,000.00 $ 138,460.00 $

259,000.00 $ 138,460.00 $

259,000.00 $ 138,460.00 $

259,000.00 $ 138,460.00 $

51,800.00 $ 27,692.00 $

51,800.00 27,692.00

TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVO FIJO
BANCOS

$

397,460 $

397,460.00 $

397,460.00 $

397,460.00 $

79,492.00 $

79,492.00

$ $ $

379,400.00 $ 379,400.00 $ 776,860.00 $

379,400.00 $ $

476,346.36 $ $

596,846.04 $ $

744,117.78 $ $

923,802.33 79,492.00

TOTAL PASIVO FIJO PASIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL VARIABLE
RESULTADOS ACUM. RESULTADO DEL EJERCICIO

397,460.00 $

397,460.00 $

397,460.00 $

79,492.00 $

$

51,412.76 $ $ $

51,412.76 $ $

51,412.76 $ 340,594.97 $ 449,640.48 $ 841,648.21 $ 1,239,108.21 $

51,412.76 $ 790,235.45 $ 548,463.91 $ 1,390,112.12 $ 1,787,572.12 $

51,412.76 $ 1,338,699.36 $ 697,776.45 $ 2,087,888.57 $ 2,167,380.57 $

51,412.76 2,036,475.81 854,975.59 2,942,864.16 3,022,356.16

340,594.97 $ 392,007.73 $ 789,467.73 $

TOTAL CAPITAL CONTABLE PASIVO +CAPITAL CONT.

$ $

51,412.76 $ 828,272.76 $

REFERENCIA: ARTICULO 40 Y 41 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA $ $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00 $

0.00

Justificación: Los datos de los activos circulantes se dividieron en un fondo fijo al cual se le otorgo una cantidad de $20,000.00 pesos por año para cubrir gastos de una caja chica durante un mes en caso de comprar material o pagar a algún

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Home MakeOver proveedor, las cantidades de los clientes son en base a las ventas de los servicios de acuerdo al porcentaje que se le dio a cada una, el total de bancos que es el total de los ingresos menos los egresos y los clientes así como los impuestos, la cantidad que se le otorgo al almacén va de $27,860.00 a $55,720.00 la primera el primer año la segunda el segundo y así consecutivamente e base al material que se requiere en existencia y al costo del mismo del almacén. Los datos del activo fijo se tomaron de las cantidades marcadas en el proyecto en cuanto la maquinaria y equipo necesario para las operaciones de la empresa; en el mantenimiento de la maquinaria y equipo se fijo una cantidad de $59,619.00 fija para cada año ya que el uso que se le va a dar a está es de uso rudo, el costo de mantenimiento es alto, se invirtió en maquinaria y equipo durante el primer año, $397,460.00 pesos, como la maquinaria tiene hasta dos años de garantía para el segundo año no se destino capital alguno para comprar algún tipo de maquinaria, para el tercer año se destino un capital de $39,000, que representa el 10% de la inversión total y así en los años consecutivos tomando como base el segundo y tercero. Se invirtió en equipo de computo $35,040.00 el primer año para los años siguientes solo se invirtió un capital de $10,000.00 pesos solo el tercer año se invirtió el doble para renovar el equipo. En la infraestructura se acordó rentar un inmueble con un valor anual de $84, 000,00 durante 6 años por lo que el arrendador solo cobrara el aumento del ISR por año, se estimo este en 6% tomando como base los impuestos de este año. En los campos del activo diferido no se tomo en cuenta el campo de marcas y patentes ya que la empresa no cuenta con una marca ni patentes. En mejoras al local se estimo un capital inicial de $15,000.00, para el segundo año $10,000.00 en base a las necesidades del local y así en los años consecutivos tomando como base el primero. En gastos pre operativos se fijo una cantidad para el primer año de $120,400.00 para hacer las adecuaciones al local, para los siguientes años se fijo una cantidad de $20,000.00 para gastos pre operativos esto es el mantenimiento de la unidad móvil, pintura de las instalaciones y problemas de uso común. La amortización es en base a la formula ya puesta en las tablas. Los datos obtenidos del pasivo circulante se dividieron en tres: proveedores, acreedores y crédito. Los Proveedores representan en este caso las empresas participantes o con convenios comerciales con una cantidad inicial de $259,000.00, que se difirió el pago en los 4 años siguientes con un capital fijo de $51,800.00. Los Acreedores representan a clientes grandes y empresas a los que se les dio una cantidad de $138,460.00 con un plazo fijo a largo plazo de $27,692.00 pesos de acuerdo al primer año del convenio. La empresa no cuenta con créditos bancarios, hipotecarios, etc., ya que solo se cuenta con el capital inicial y de ahí incrementarlo cada año sin el apoyo bancario. El Pasivo fijo, representa la utilidad invertida en una cuenta con un capital fijo de $379,400.00 en base a la utilidad neta del primer año, por último en el Capital contable se expresan los resultados obtenidos de esta tabla. Nota: En el proyecto, inicialmente se pensaba comprar y construir la infraestructura con un costo de $2,000,000.00, por cuestiones logísticas se acordó que la mejor solución seria la renta del inmobiliario y si al finalizar los primeros 5 años de operaciones, la empresa es rentable, se podría construir una infraestructura propia, mientras tanto se rentara el inmobiliario.

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Home MakeOver Los créditos bancarios no se solicitaran ya que se cuenta con el capital para iniciar la empresa, se buscará el crédito al finalizar los primeros 5 años para franquiciar e incrementar la productividad de la empresa. TABLA 7 “RAZONES” En la siguiente tabla se muestran las razones financieras de la empresa, en está tabla se toman datos de tablas anteriores como la del estado de resultados y balance, con los datos expresados en esta tabla la empresa sabrá sus oportunidades ante el mercado así como sus debilidades y como aportan estás d manera positiva o negativa a la empresa.
RAZONES FINANCIERAS "HOME MAKEOVER"
RAZON FINANCIERA 1 RAZON DE CIRCULANTE PRUEBA DEL ACIDO CAPITAL DE TRABAJO 0.56 0.53 -12% 2 2.67 2.64 39% AÑO 3 4.03 4.00 59% 4 25.33 25.21 79% 5 35.89 35.77 94%

RAZON DE DEUDA APALANCAMIENTO COBERTURA DE INTERESES COBERTURA DE PAGO

0.50 1.01 14.88 15.88

0.32 0.47 43.59 44.59

0.22 0.29 20.48 21.48

0.04 0.04 34.04 35.04

0.03 0.03 23.79 24.79

ROTACIÓN DE VENTAS / ACTIVOS ROTACIÓN DE CUENTAS X COBRAR ROTACIÓN DE INVENTARIOS ROTACIÓN DE PROVEEDORES CICLO FINANCIERO

ND 30 18 164 -117 30 30 141 -81

2.16 30 13 121 -78

1.65 30 22 21 32

1.37 30 19 18 31

1.36

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN RENTABILIDAD SOBRE VENTAS

43.14% 662.47% 24%

36.29% 114.70% 26.35%

30.68% 65.17% 26.78%

32.19% 50.20% 28.39%

28.29% 40.95% 28.99%

PUNTO DE EQUILIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS $

19.0% 269,859.83 $

17.4% 296,845.81 $

15.9% 326,530.39 $

14.6% 359,183.42 $

13.4% 395,101.79

Justificación: La razón del circulante es el resultado del total del mismo menos el pasivo del mismo lo que expresa en porcentaje el incremento de este. En el primer año se cuenta con .56 centavos que no cubren el circulante por lo que a partir del segundo año, está cantidad logra despegar a 2.67, cubriendo el circulante y obteniendo un beneficio real para la empresa, en los años consecutivos específicamente en el cuarto año despega de manera considerable haciéndose muy notorio este. La prueba del acido se refiere a la liquidez que tiene la empresa para saldar cuantas deudoras esta debe ser mayor a dos se tomaron los datos del total del activo circulante menos la cantidad que se tiene en bancos entre el total del pasivo circulante, desde el primer año como se observa en la tabla anterior la liquidez de la empresa es suficiente para saldar este tipo de cuentas. En el primer año la liquidez no es muy grande ni existe una gran diferencia ya que es Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 70

Home MakeOver de .53, el segundo año despega casi el triple del primero a 2.64 siendo esta un punto de equilibrio en el que la empresa comienza su desarrollo y por ende su auto mantenimiento, a partir del cuarto año despega considerablemente asentando las bases para un desarrollo solvente para el futuro inmediato. El capital de trabajo es el resultado del total del activo circulante menos bancos entre las ventas netas que se efectuaron en el primer año y así consecutivamente mostrando en porcentajes la cantidad de capital de trabajo con el que se cuenta. El primer año resulta complicado y el capital termina en -12% lo cual no es favorable para la empresa, el segundo año se logra un avance en el capital de trabajo contrarrestando la caída del primero, a partir del cuarto año el panorama económico de la empresa resulta con rendimientos óptimos y despega esta cantidad a 59%, el año siguiente 79% y en el quinto año despega hasta 94% logrando un buen capital de trabajo rentable y confiable. El apalancamiento se refiere a la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa, y la solvencia de esta para que sea rentable entre más se acerque a cero mas solvente es la empresa los datos muestran que la solvencia de la empresa es indiscutible. El primer año es bueno ya que se obtiene un 1.01, que se acerca al 0 que representa el punto de equilibrio que marca el nivel de solvencia y capacidad deudora de la empresa y su capacidad de pago, el segundo año mejora considerablemente mejorando este nivel de la empresa, es a partir del tercero cuando se acerca más al punto deseado. Los campos de rotaciones reflejan la eficiencia de la empresa en las ventas, cuentas por cobrar, proveedores y el inventario de la empresa, debido a las cantidades de ventas de los servicios se mantiene estable desde el primer año lo que hace de la empresa una rentable. El primer año es el mas cargado de trabajo y de capital, siempre el comienzo es difícil para una empresa y aun mas de la magnitud de la propia, no es hasta el tercer año cuando se logra una estabilidad visible en este tipo de rotaciones o cuentas siendo los dos últimos años los definitivos para lograr ese balance entre capital y cuantas por cobrar. El punto de equilibrio que alcanza la empresa durante el primer año es baja pero conforme las actividades operativas de la misma se incrementan este punto se inclina más a la estabilidad financiera. Se concluye mediante está tabla que las razones financieras de la empresa reflejan un valor positivo y fortalezas en la solvencia de la misma, hay que aprovechar la ventajas que se logran en el primer año y mantenerlas para que en los años siguientes se fortalezca la competitividad de la empresa y su equilibrio financiero.

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Home MakeOver TABLA 8 “AMORTIZACION E INTERES” Justificación: Como la empresa no pidió ningún tipo de préstamo, esta tabla se omite del estado financiero de la misma, solo en caso de que la empresa pidiera uno se llenaría pero en el caso de Home MakeOver no será necesario el vaciado de datos de la misma. TABLA 9 “CAPITAL” En la siguiente tabla se muestran los datos del capital de trabajo como resultado de las operaciones de la empresa y de sus activos. CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO DE Home MakeOver

CONCEPTO EFECTIVO MÍNIMO REQUERIDO CAJA INVERSIONES TOTAL ACTIVO CIRCULANTE TOTAL PASIVO CIRCULANTE CAPITAL DE TRABAJO VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO

AÑO 0
$ $ $ $ $ $

1
20,000.00 $ 45,260.97 $ 193,773.73 $ 397,460.00 $ (203,686.27) $ (203,686.27) $

2
20,000.00 $ 832,695.70 $ 1,004,911.01 $ 397,460.00 $ 607,451.01 $ 811,137.28 $

AÑOS 3
20,000.00 $ 1,372,775.45 $ 1,573,433.82 $ 397,460.00 $ 1,175,973.82 $ 568,522.81 $

4
20,000.00 $ 1,723,251.12 $ 1,958,041.17 $ 79,492.00 $ 1,878,549.17 $ 702,575.35 $

5
20,000.00 2,521,668.61 2,797,416.66 79,492.00 2,717,924.66 839,375.49

Justificación: El campo de caja como se menciona en el estado de resultados solo corresponde a la cantidad de $20,000.00 que se asigno para gastos de la caja chica. El total de las inversiones son el resultado del equipo, material y mantenimiento de la infraestructura, debido al crecimiento esperado de la empresa este se incrementa cada año. En los campos de activo fijo y circulante es el total mostrado en el balance y estado de resultados que expresan las cantidades que la empresa gasto o invirtió en ellos. El capital de trabajo de la empresa es el resultado de los campos anteriores y representan la capacidad financiera y la liquidez de la misma. En las variaciones de este se ve claramente que cada año es considerable aunque no en un gran porcentaje solo un 20% anual del crecimiento del mismo. TABLA 10 “TIRF” En la siguiente tabla se muestra la tasa interna de rendimiento financiero de la empresa.

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Home MakeOver

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO Y VALOR PRESENTE NETO

AÑOS

VENTAS

COSTOS Y GASTOS

ISR

PTU

RECUPERACIÓN DE ACTIVO NO DEP. Y CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5

-$379,400 $1,422,153.10 $1,706,583.72 $2,047,900.46 $2,457,480.58 $2,948,976.67 $781,572.06 $899,216.98 $1,036,297.37 $1,196,263.77 $1,383,210.00 $197,186.56 $260,318.17 $317,531.74 $403,975.84 $494,985.87 $59,753.50 $78,884.29 $96,221.74 $122,416.92 $149,995.72

$ $ $ $ $ $

(379,400.00) 383,640.97 468,164.28 597,849.61 734,824.05 920,785.09

TIR V.P.N.

119.15% $1,563,717.84

De acuerdo a los datos expresados de la tabla anterior, se concluyó que las cantidades que se refieren a los ingresos brindan estabilidad y sustentabilidad para la solvencia financiera de la empresa, por ende la capacidad financiera de la empresa es favorable para óptimo desarrollo. CONCLUSIÓN El estado financiero de Home MakeOver esta planeado para cinco años en base a un análisis real de los precios existentes en el mercado, los ingresos y los egresos están hechos en base a los datos que se presentan en el proyecto, las adecuaciones que se hicieron fueron las cantidades proyectadas a cinco años de operaciones de la empresa. En la primera tabla el incremento de los ingresos anuales está proyectado a un 25% lo cual a medida que pasan los años de operaciones la empresa se vuelve más solvente y encuentra un punto de equilibrio en el que el desarrollo de la empresa se vuelve integral y totalmente solvente sin ayuda de créditos ya sean bancarios o de la denominación que sean. Según el estado de resultados y el balance general la empresa llega a su punto de equilibrio a partir del tercer año lo cual refleja en la TIR la solvencia de la empresa y su optimo desarrollo.

RESUMEN EJECUTIVO El proyecto se refiere a una empresa de servicios dentro del rubro de remodelación enfocándose principalmente en la preservación del patrimonio familiar o empresarial, son siete servicios los que se integran en la empresa Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 73

Home MakeOver haciendo de está única en el ramo ya que engloba la carpintería, herrería, pintura, plomería, jardinería, electricidad y mantenimiento de los mismos. El nombre que se le dio la empresa es “Home MakOver”, el cual se deduce como remodelación total del hogar u oficina, la inquietud de la creación de una empresa con las características de está, fue la necesidad de conjugar todos los servicios antes mencionados en una empresa que los manejara de manera profesional brindándole la posibilidad al cliente de poder remodelar su entorno con una sola empresa sin la contratación de terceros en la elaboración del trabajo, lo cual le permite el ahorro de tiempo valioso tanto en la contratación, desarrollo y entrega del producto final. Para lograr esto primero se tomo una muestra de la población para elegir un mercado meta, que cumpliera las demandas financieras que la empresa necesita, el resultado de este estudio produjo que la elección de este mercado fuera en la parte sur-este de la ciudad capital del estado de Durango, en una zona residencial “Lomas del parque”, con un total de 1500 familias con un ingreso aproximado de $26,000.00 pesos mensuales lo cual cubre las expectativas de la empresa. Para iniciar se pretende lograr un impacto en un 4% del total del mercado meta que representa el porcentaje poblacional que la empresa puede cubrir de primera mano, a corto plazo se plantea un incremento anual del 2.4% sobre este mercado siendo el doble cada año. La capacidad operativa de la empresa se plantea mediante un diseño innovador que trabaja en base a una unidad móvil que se desplaza al punto de trabajo contratado por el cliente, en el que se incluye todo el material y equipo necesario para la satisfacción total del cliente. La unidad móvil tiene un costo total de $15,000.00; este no incluye el equipamiento de la misma solo la estructura física del móvil, para equipar la misma se estima un gasto inicial de $75,000.00 que cubre las necesidades generales de cada servicio a prestar. Después de haber elaborado el estudio de mercado y haber encuestado al mismo se desarrollaron las estrategias de promoción e imagen de la empresa, las cuales se inclinan por los medios radiofónicos e impresos, que tendrán mayor impacto en el mercado que usando otros medios. La demanda potencial esta basada en los datos analizados por la empresa al comparar a la competencia existente en el mercado, en el proyecto se define de manera clara y especifica los objetivos de la empresa y del desarrollo de sus operaciones en el año inicial y los cuatro subsecuentes logrando de esta forma la inclusión de la empresa en un 44% del mercado en un lapso de 5 años. El siguiente paso para iniciar las operaciones de la empresa fue la investigación de los costos variables y fijos que está tendría que llevar acabo para lograr una solvencia y un desarrollo optimo en el servicio realizado, se adjunta en el proyecto de manera explicita la cantidad y el tipo de materiales y equipos que esta necesita para funcionar de forma óptima, se adjunta de igual

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Home MakeOver forma los gastos mensuales que esta haría para mantener una oficina en conjunto con sus talleres dependiendo el servicio a ofrecer. Las políticas de precios se basan en los costos de la materia prima que se emplearía para cada tipo de servicio brindándole la posibilidad al cliente de tener la mejor calidad a un bajo costo, esto implica un trabajo doble para la empresa ya que no solo se enfoca en la buena realización del trabajo sino en el empleo de un buen material que ofrezca durabilidad y confianza al cliente. Para la empresa es importante considerar el trabajo de la competencia en el mercado y saber la opinión del cliente con respecto a los mismos. Mediante un análisis FODA se prevén las necesidades y la funcionalidad de la empresa, el proceso de operaciones de la empresa incluye de primera mano el equipamiento de la misma contando con lo último en tecnología, brindando lo mejor para la satisfacción total del cliente, se analizan todas las formas posibles de uso en la materia prima para buscar un punto de equilibrio que le de la posibilidad a la empresa de brindar la mejor opción y el mejor resultado. Se consolido un grupo de empresas participantes en el desarrollo de la misma que de una forma la abastezcan de las materias primas necesarias como lo de la madera, pinturas, etc. Este grupo de empresas participan de manera activa en la empresa ya sea como patrocinadores o socios comerciales, los cuales mediante un convenio realizan avances considerables en la introducción al mercado y la preferencia del mismo por la empresa en lugar de la competencia. Para lograr lo anterior se plantea una estructura organizacional basada en seis departamentos divididos de la siguiente forma: Gerencia, mercadotecnia, administración, contabilidad, jurídico y recursos humanos siendo este último el más importante ya que el engloba el manejo de personal y la capacitación contratación y supervisión del mismo. En el proyecto se anexa de manera completa las funciones y desempeño de cada uno de los cargos a desempeñar para el óptimo desarrollo de la empresa y su incursión en el mercado electo por la empresa. Para concluir se expresa en la parte final del trabajo las especificaciones financieras en un lapso de cinco años de operaciones basadas en datos reales que le añaden al proyecto sustentabilidad y desarrollo para su incursión en el mercado deseado.

Los datos de la tabla siguiente muestran las cantidades empleadas en la infraestructura de la empresa prospectada en el proyecto, los gastos pre operativos de acuerdo a la publicidad, la unidad móvil y su adaptación, los gastos administrativos y el equipo de oficina necesarios para operar la empresa.

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INVERSIONES "HOME MAKEOVER"
CONCEPTO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Equipo de carpintería Equipo de plomería Equipo de pintura Equipo de jardinería Equipo de herrería Equipo de electricidad GASTOS PREOPERATIVOS Publicidad Moviles Gastos Administrativos Equipo de oficina TOTAL DE INVERSIONES CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO PARCIAL IVA TOTAL

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EQUIPO EQUIPO EQUIPO EQUIPO EQUIPO EQUIPO MEDIOS UNIDAD Admon PAQUETE

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $

67,000.00 43,000.00 37,000.00 34,000.00 54,000.00 24,000.00 10,000.00 15,000.00 35,400.00 60,000.00

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

67,000.00 43,000.00 37,000.00 34,000.00 54,000.00 24,000.00 10,000.00 15,000.00 35,400.00 60,000.00 379,400.00 $

10,050.00 6,450.00 5,550.00 5,100.00 8,100.00 3,600.00 1,500.00 2,250.00 5,310.00 9,000.00 56,910.00

$ 67,000.00 $ 43,000.00 $ 37,000.00 $ 34,000.00 $ 54,000.00 $ 24,000.00 $ 259,000.00 $ 11,500.00 $ 17,250.00 $ 40,710.00 $ 69,000.00 $ 656,460.00

En el Estado de Resultados se muestran los datos proyectados a cinco años de las ventas netas, los costos de producción, las utilidades de la empresa, los gastos administrativos, la depreciación del equipo y los impuestos que se pagaron.
ESTADO DE RESULTADOS "HOME MAKEOVER" CONCEPTO 1
VENTAS NETAS COSTO DE PRODUCCIÓN UTILIDAD BRUTA GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PRODUCTOS Y/O GASTOS FINANCIEROS UTILIDAD DE OPERACIÓN DEPRECIACION
UTILIDADES ANTES DE ISR Y PTU

2
$ $ $ $ 1,706,583.72 660,202.92 1,046,380.80 239,014.06 $ $ $ $

AÑOS 3
2,047,900.46 770,210.07 1,277,690.39 266,087.30 1,011,603.09 49,385.70 962,217.39 317,531.74 96,221.74 548,463.91 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4
2,457,480.58 900,015.28 1,557,465.30 296,248.49 1,261,216.81 37,047.60 1,224,169.21 403,975.84 122,416.92 697,776.45 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5
2,948,976.67 1,053,357.90 1,895,618.77 329,852.10 1,565,766.67 65,809.50 1,499,957.17 494,985.87 149,995.72 854,975.59

$ $ $ $

1,422,153.10 566,861.10 855,292.00 214,710.96 $0.00

$0.00 $ $ $ $ $ $ $ 807,366.74 18,523.80 788,842.94 260,318.17 78,884.29 449,640.48 $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $

640,581.04 43,046.00 597,535.04 197,186.56 59,753.50 340,594.97

ISR PTU UTILIDAD NETA

Referencia: Guía Fiscal 2007, Ley del Impuesto Sobre la Renta 2007 y Ley Federal del Trabajo

Las cantidades que a continuación se presentan, muestra la estabilidad y sustentabilidad para la solvencia financiera de la empresa, por ende la capacidad financiera de la empresa es favorable para su óptimo desarrollo.

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CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO DEL PROYECTO Y VALOR PRESENTE NETO

AÑOS

VENTAS

COSTOS Y GASTOS

ISR

PTU

RECUPERACIÓN DE ACTIVO NO DEP. Y CAPITAL DE TRABAJO

FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5

-$379,400 $1,422,153.10 $1,706,583.72 $2,047,900.46 $2,457,480.58 $2,948,976.67 $781,572.06 $899,216.98 $1,036,297.37 $1,196,263.77 $1,383,210.00 $197,186.56 $260,318.17 $317,531.74 $403,975.84 $494,985.87 $59,753.50 $78,884.29 $96,221.74 $122,416.92 $149,995.72

$ $ $ $ $ $

(379,400.00) 383,640.97 468,164.28 597,849.61 734,824.05 920,785.09

TIR V.P.N.

119.15% $1,563,717.84

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO

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MERCADOTECNIA

PROYECTOS DE INVERSIÓN

EMPRESA: “Home MakeOver”

CATEDRÁTICO: José Loaeza

ALUMNA: Lilián Edith Álvarez Amézquita

Séptimo Semestre

Fecha de Entrega: 22/11/07
ÍNDICE CAPITULO 1. Naturaleza del Proyecto……………………………………………..1 1.1 Introducción……………………………………………………………………….1 Miguel Ángel Ordaz Fernández Página 78

Home MakeOver 1.1.1Proceso Creativo para determinar el producto o servicio de la empresa…1 1.1.2 Desarrollo de la idea……………………………………………………………3 1.1.3 Justificación de la Empresa…………………………………………………....3 1.2 Nombre de la Empresa…………………………………………………………...3 1.3 Descripción de la Empresa………………………………………………………3 1.3.1 Tipo de Empresa………………………………………………………………..3 1.3.2 Ubicación y Tamaño de la Empresa………………………………………….3 1.4 Misión de la Empresa…………………………………………………………….4 1.5 Objetivos de la Empresa…………………………………………………………4 1.6 Ventajas Competitivas……………………………………………………………4 1.6.1Distingos Competitivos………………………………………………………….4 1.7 Análisis de la industria ó sector…………………………………………………4 1.8 Producto ó Servicios de la Empresa……………………………………………5 1.9 Calificaciones para entrar al área………………………………………………5 1.10 Apoyos……………………………………………………………………………6 CAPITULO 2. El Mercado……………………………………………………………7 2.1 Objetivos de la Mercadotecnia……………………………………………....7 2.2 Investigación de Mercado…………………………………………………...7 2.2.1 Tamaño del Mercado……………………………………………………..7 2.2.2 Consumo Aparente……………………………………………………….8 2.2.3 Demanda Potencial……………………………………………………….8 2.2.4 Participación de la competencia en el mercado……………………….9 2.3 Estudio de Mercado…………………………………………………………..9 2.3.1 Objetivos de estudio de mercado………………………………………10 2.3.2 Encuesta Tipo……………………………………………………………11 2.3.3 Aplicación de Encuestas……………………………………………….12 2.3.4 Resultados Obtenidos…………………………………………………..12 2.3.4.1 Gráficas……………………………………………………………….12 2.3.5 Conclusiones……………………………………………………………..21 2.4 Distribución y puntos de ventas……………………………………………22 2.5 Promoción del Producto o Servicio………………………………………...22 2.5.1Publicidad…………………………………………………………………...22 2.5.2 Promoción de Ventas……………………………………………………..23 2.6 Fijación y Políticas de Precio………………………………………………25 2.7 Plan de Introducción al Mercado………………………………………….30 2.8 Riesgos y Oportunidades del Mercado…………………………………...31 2.9 Sistema y Plan de Ventas………………………………………………….32

CAPITULO 3 “Operación” (Producción)…………………………………………33 3.1 Objetivos del área de Operación……………………………………………..33 3.2 Especificaciones del Producto o Servicio…………………………………..33 3.3 Descripción del Proceso de Operación ó Prestación del servicio………..34 3.4 Diagrama de Flujo del Proceso……………………………………………….36 3.5 Características de la Tecnología……………………………………………..36

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Home MakeOver 3.6 Equipo e Instalaciones………………………………………………………..36 3.7 Materia Prima…………………………………………………………………..38 3.7.1 Necesidades de la Materia Prima………………………………………….38 3.7.2 Identificación de Proveedores y Cotizaciones…………………………...38 3.7.3 Compras………………………………………………………………………38 3.8 Capacidad Instalada………………………………………………………….. 39 3.9 Manejo de Inventarios…………………………………………………………39 3.10 Ubicación de la empresa…………………………………………………….40 3.11 Diseño y Distribución de Plantas y Oficinas……………………………....43 3.12 Mano de Obra Requerida…………………………………………………….43 3.13 Programa de Operación………………………………………………………45 3.14 Gráfica de Gantt……………………………………………………………….46 CAPITULO 4 “Organización”………………………………………………………47 4.1 Objetivos del área de Organización………………………………………….47 4.2 Estructura Organizacional…………………………………………………….47 4.3 Funciones Específicas por Puesto…………………………………………...50 4.4 Captación del Personal………………………………………………………..52 4.4.1 Reclutamiento………………………………………………………………..52 4.4.2 Selección……………………………………………………………………..53 4.4.3 Contratación………………………………………………………………….53 4.4.4 Inducción……………………………………………………………………..54 4.5 Desarrollo del Personal……………………………………………………….55 4.6 Administración de Sueldos y Salarios……………………………………….55 4.7 Evaluación del Desempeño…………………………………………………..56 4.8 Relaciones de Trabajo…………………………………………………………56 4.9 Marco Legal de la Organización……………………………………………...57 CAPITULO 5 “Finanzas”…………………………………………………………..61 Tabla 1 Ingresos……………………………………………………………………61 Tabla 2 Egresos…………………………………………………………………….62 Tabla 3 Estado de Resultados……………………………………………………63 Tabla 4 Inversiones………………………………………………………………..64 Tabla 5 Utilidad……………………………………………………………………..65 Tabla 6 Balance…………………………………………………………………….66 Tabla 7 Razones……………………………………………………………………68 Tabla 8 Amortización e Interés…………………………………………………….70 Tabla 9 Capital………………………………………………………………………70 Tabla 10 TIRF……………………………………………………………………….71

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