P. 1
01_procedura_ELABORARE_PROCEDURI

01_procedura_ELABORARE_PROCEDURI

|Views: 263|Likes:
Published by lenrock67

More info:

Published by: lenrock67 on Oct 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O.

01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data

1.1. 1.2. 1.3

1 Elaborat Verificat Aprobat

2

3 Contabil sef Contabil sef Director

4 01.01.200 8 01.01.200 8 01.01.200 8

5

1

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.O. 01

Ediţia: 1 Nr.de ex.: 5 Revizia: Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4

Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2

2.1. 2.2. 2.3

2 x

2

3.: 1 3. 3. 3.2. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.O. 3. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul difuzarii 3._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 3 .PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.6. 01 Ediţia: 1 Nr. 3.: 5 Revizia: Nr. 3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.1.4.5.3. dupa caz.7.de ex. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr.de ex.

de ex.1. 4 . 01 Ediţia: 1 Nr. Scopul procedurii operationale 4.O. de către personalul ORGANIZAŢIEI. instrucţiunilor şi formularelor care se elaborează.: 1 4.: 5 Revizia: Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.de ex. Stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.

Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul _________________ desemnat cu responsabilitate în activităţile de la cap 4. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 5 .de ex.: 5 Revizia: Nr.O. Domeniul de aplicare 5.: 1 5.de ex.1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 01 Ediţia: 1 Nr.

Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6.Legea nr.Ordin nr.Ordin nr.3. republicat .de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.O.de ex.: 5 Revizia: Nr.Angajamentele asumate de Romania in cadrul capitolul 28 „Control financiar” de negociere cu Uniunea Europeana 6 . 946/2005 . Legislatia secundara 6. . 1389/2006 pentru modificarea si completarea .Prevederile referitoare la controlul financiar din cap.1. 12 al Programului de guvernare pe perioada 2005 – 2008 .O. Reglementari internationale 6.Ordin nr. Alte documente.4. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv. 01 Ediţia: 1 Nr.2. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. nr. 946/2005 pentru parobarea Codului controlului intern . 500/2002 privins financtele publice cu modificarile ulterioare 6.: 1 6.G. Legislatie primara .

Definitia si/sau daca este cazul.. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare . n 7. 4..PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 6. 3. ..O. . 5. Crt.1. adaugare. n 7 . Ah. 1.. . 3. . Nr.. dupa caz.. Crt. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala Definitii ale termenilor Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii .. a tututor pasilor ce trebuie urmati. 2. a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii.... cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata... dupa caz. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. Abrevieri ale termenilor Abrevierea P..: 5 Revizia: Nr. 2.de ex. E V A Ap. 01 Ediţia: 1 Nr... . a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. . actiuni care au fost aprobate si difuzate . a unei proceduri operationale. 1. Nr..de ex. suprimare sau altele asemenea.2. 7... in scris.O. ..: 1 7.

aprobare. Procedurile trebuie elaborate.de ex. de politica adoptata cu privire la sistemul propriu de management si control. activitatile de control. în scris. auditarea si evaluarea.2. trebuie avute in vedere prevederile Standardului de control intern nr.07.: 1 8. Indiferent de activitatea la care se refera. sa intocmeasca proceduri operationale. de gradul de dotare. sau pot elabora proceduri de proces. printre altele. utilizare etc. simple si specifice pentru fiecare activitate. operatiunile de elaborare. procedurile operationale fiind cunoscute in practica si sub alte denumiri: proceduri de proces. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.. de tipurile de activitati si complexitatea acestora etc.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. In masura in care dotarea tehnica si pregatirea personalului permit.1. din oricare dintre cele 5 elemente-cheie ale controlului managerial. respectiv mediul de control. a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi. pot utiliza modelul de procedura operationala in forma prezentata. Procedura operationala = prezentare formalizată. conducatorii entitatilor publice trebuie sa asigure derularea tuturor actiunilor privind elaborarea si/sau dezvoltarea sistemelor de management si control. Pentru o buna gestionare a elaborarii. indiferent de forma adoptata. proceduri formalizate etc. 8. 946/04. Generalitati Entitatile publice au obligatia potrivit Ordinului nr. a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii cu privire la aspectul procesual. in functie de marimea entitatii. aprobarii si aplicarii procedurilor operationale. informarea si comunicarea. Conditiile esentiale ale procedurilor operationale stabilesc. avizare. a procedurilor operationale. in forme completate si imbunatatite cu noi componente. actualizate in mod permanent si aduse la cunostinta executantilor si celorlalti factori interesati. 17 "Proceduri". Descrierea procedurii operationale 8. cu precizarea ca. 8 . se pot derula si prin utilizarea sistemelor informatice.2005 cu modificarile si completarile ulterioare. ca acestea trebuie sa fie scrise si formalizate pe suport hartie si/sau electronic.de ex. 01 Ediţia: 1 Nr. o procedura operationala poarta amprenta fiecarui standard de control.O. Documente utiliza atile publice. aprobate si aplicate in conditiile cunoasterii si respectarii regulilor de management constituite in cele 25 de standarde de control. Aceasta procedura operationala este un model.: 5 Revizia: Nr. performanta si managementul riscului. Modelul prezentat completeaza segmentul instrumentelor de lucru referitoare la activitatile entitatilor publice in domeniul dezvoltarii sistemelor de management si control. difuzare. dupa modelul altor ghiduri intalnite in practica domeniului.

acees la baza de date. ___________.de ex. imprimanta.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.3. : Pagina ____ din _____ 9 .3.director . 8. linii telefonice. cu efect asupra activitatii procedurate.– contabil sef .4. Resurse materiale: rechizite.– bibliotecar . Denumirea procedurii operationale si codul acesteia se stabilesc in cadrul fiecarei entitati publice si trebuie sa reflecte activitatea procedurata si locul acesteia in sistemul de codificare utilizat. Resurse umane: persoanele implicate prin sarcinile se serviciu in elaborarea procedurilor operationale sunt: .4.administrator 8.de ex. cu modificarile cerute de rubrici.3.: Revizia: Nr. determina revizia sau.ec.– secretar . cu cifre arabe. 01 Ediţia: 1 Nr. Resurse necesare 8.1. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale. iar reviziile din cadrul acestora. 8. acolo unde este cazul. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.3.prof.de ex.3.prof.de ex. Orice modificare de reglementare. Precizari comune componentelor Datele de identificare din cartusul de capat se trec pe fiecare pagina. organizatorica sau de alta natura.: 1 8.2. internet. Editiile se numeroteaza cu cifre romane.4. dupa caz. Modul de lucru 8. elaborarea unei noi editii pentru procedura operationala respectiva: Unitatea _______________ Departament: PROCEDURA OPERAŢIONALĂ __________________ Ediţia: Nr.ec. materiale informatice.1.: 5 Revizia: Nr.O. Precizari privind componentele modelului de procedura operationala 8. calculatoare personale.

1.coloana nr.cand se realizeaza o noua editie a procedurii operationale. in ordine cronologica. 1. referitoare la una sau mai multe componente ale procedurii operationale. se asigura pagina distincta pentru fiecare componenta a procedurii operationale.O. adaugare. in lista se cuprind toti membrii grupului sau ai comisiei. privind componenta revizuita.la fixarea datei de la care se aplica prevederile noii editii sau revizii (coloana nr. . de catre un grup sau o comisie. verificare.se cuprind.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. coloanele nr. toate editiile si. 2 si 3.4. . 8. Lista responsabililor cu elaborarea.O.: 1 ________________ Cod: P.de ex. prin act de decizie interna a conducatorului entitatii publice. 3 (Modalitatea reviziei) priveste actiunile de modificare. aprobare). a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale (componenta 1): . dupa caz.2 Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale (componenta 2): . Precizari specifice componentelor Pct. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. nu se completeaza. suprimare sau altele asemenea.1. reviziile in cadrul editiilor. 1. verificarea si aprobarea editiei sau. 4) se are in vedere asigurarea timpului necesar pentru difuzarea si studierea acesteia de catre aplicatori: 10 .: 5 Revizia: Nr. cand una sau mai multe dintre operatiuni se realizeaza. dupa caz.: In masura in care este posibil.2. precum si modalitatea reviziei. conform deciziei. respectiv.responsabilii se stabilesc.de ex. pentru fiecare operatiune (elaborare. ______ Exemplar nr.3 1 Elaborat Verificat Aprobat 2 3 4 5 Pct. Elemente privind responsabilii/ operatiunea Semnatura Numele si prenumele Functia Data 1. .2. 01 Ediţia: 1 Nr.

precum si de alte elemente privind activitatea procedurata. 3.de ex. 3. tinand cont de rolul. revizia din cadrul editiei procedurii operationale (componenta 3): ._____ 2 x Compartimen t 3 x Nume si prenum e 5 Data Semnatura primirii 6 7 Functia 4 Pct.1.4.1. identifica si inscrie scopurile specifice in cazul fiecarei proceduri operationale elaborate. 3.3.2.7. evidentei.O.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.: 1 Editia/ revizia in cadrul editiei 1 Editia 1 Revizia 1 Revizia 2 Componenta revizuita Modalitatea reviziei 3 x 2. importanta. 3.de ex. dupa caz. spre deosebire de scopurile considerate generale si prezentate ca exemple in modelul procedurii operationale la aceasta componenta. locul. Scopul procedurii operationale (componenta 4): . 4. 2. arhivarii sau este in alte scopuri in legatura cu procedura respectiva trebuie sa aiba la dispozitie acest instrument.5. 2. 1 Aplicare Aplicare Aplicare Informare Evidenta Arhivare Alte scopuri Exemplar nr.2. 01 Ediţia: 1 Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. informarii. 1 (Scopul difuzarii) are in vedere faptul ca oricare compartiment/ persoana a carui/carei activitate intra sub incidenta aplicarii. 3.6.3 2 x Data de la care se aplica prevederile editiei sau reviziei editiei 4 Pct. inclusiv cu ocazia actualizarii prin noi editii sau revizii. 3 Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau. 3.entitatea publica. Scopul procedurii operationale: 11 . Scopul difuzarii 3.: 5 Revizia: Nr.coloana nr.

2 si 5. 7. gruparea pe cele 4 categorii are rol de sistematizare a reglementarilor. iar pe manager in luarea deciziei.O. de activitati necuprinse in procesul de analiza si elaborare a procedurilor. Legislatie primara 3. de atributii pentru care nu au fost fixate responsabilitati etc.5 Domeniul de aplicare a procedurii operationale (componenta 5): . este necesar sa fie cunoscute si respectate toate reglementarile care guverneaza fiecare activitate.4) sa fie eliminata orice situatie de suprapunere de activitati. ordine sau altele asemenea si au efect asupra activitatii procedurate. 5. Spijina auditul. 01 Ediţia: 1 Nr. in special. 5. 4. se refera la instructiuni. La procedura participa toate Serviciile si Compartimentele interesate Pct. Alte documente. Procedura se aplică de catre Serviciul/compartimentul________________ 2. 3. astfel incat la fixarea si definirea activitatii (pct. legislatia secundara are in vedere hotarari ale Guvernului sau acte ale organismelor cu atributii de reglementare si care sunt emise in aplicarea legilor si/sau a ordonantelor Guvernului. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice. listarea documentelor cu rol de reglementare fata de activitatea procedurata. 2. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurate 1. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala (componenta 7): 12 . de suprapunere de atributii intre compartimente.: 1 1. alte documente.de ex. 5. Alte scopuri specifice procedurii operationale Pct..: 5 Revizia: Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. Asigura continuitatea activitatii. Domeniul de aplicare: 1. precizari. Reglementari internationale 2. 5.1). legislatia primara se refera la legi si la ordonante ale Guvernului. Legislatia secundara 4.aceasta componenta se bazeaza pe colaborarea dintre compartimentele entitatii publice. decizii. Stabileste modul de realizare a activitatii. Pct.3) sau la precizarea compartimentelor cu atributii legate de activitatea respectiva (pct. inclusiv reglementari interne ale entitatii publice (legislatie tertiara). compartimentele si persoanele implicate. la delimitarea acesteia de alte activitati (pct.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. inclusiv in conditii de fluctuatie a personalului. unde: reglementarile internationale in legatura cu domeniul respectiv sunt cele la care Romania este parte. 6: Documentele de referinta (reglementari) aplicabile activitatii procedurate (componenta 6): aceasta componenta priveste.de ex. Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii.

4. respectiv. Definitii ale termenilor Nr.O.) utilizati cu mai mare frecventa in textul procedurii operationale si/sau care. 1. pentru exemplificare. cat si abrevierile termenilor in tabelul 7. 2.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 7.. . adaugare.1. dupa caz. 3. Pct. actiuni care au fost aprobate si difuzate .: 5 Revizia: Nr. 01 Ediţia: 1 Nr.de ex.se va avea in vedere abrevierea termenilor (cuvinte. 2. Abrevieri ale termenilor Nr. ..1. in scris. 7.se recomanda ca ordinea in care se inscriu atat definitiile termenilor in tabelul 7. a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale. 1. actul care defineste termenul Prezentarea formalizata. .de ex. Ah.2.. a tututor pasilor ce trebuie urmati. Crt. Termenul abreviat Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Aplicare Arhivare 13 .. termeni utilizati in model. dupa caz. dupa caz. Crt.2.se recomanda precizarea. a actului relevant care defineste termenul in cauza. a unei proceduri operationale. Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri operationale Revizia in cadrul unei editii . Abrevierea P.1 si 7.O. denumiri de institutii etc...se va urmari definirea acelor termeni care: reprezinta element de noutate. permit o intelegere si utilizare mai usoara a procedurii.. E V A Ap. n Pct. acolo unde este cazul. 3.2 din modelul de procedura operationala au fost definiti si. . cu privire la aspectul procesual Forma initiala sau actualizata. abreviati. 5. 6.prezinta sensuri diferite. . sa fie aceea data de prima aparitie in textul procedurii operationale a termenului definit sau abreviat.. aprobata si difuzata Actiunile de modificare. Definitia si/sau daca este cazul. . suprimare sau altele asemenea.. prin neexplicitarea lor pot conduce la confuzii etc.: 1 . sunt mai putin cunoscuti.in tabelele 7.. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. . a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii. in urma acestei actiuni. expresii.. .

de ex.1. Resurse materiale Pct.4. 8. .1.. Componenta este dependenta.. 8. Derularea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct.la "Documente utilizate" (pct. 8.1) se cuprind elemente de ansamblu privind caracteristicile activitatii.: 1 Pct. ..4. Resurse financiare Pct. Pct. Generalitati Pct.4. enumerate la aceasta componenta in prezentul model de procedura operationala.2. 8.3. cele privind domeniul de aplicare a procedurii operationale (prezentate la componenta 5) sau cele privind documentele de referinta aplicabile activitatii procedurate (prezentate la componenta 6). Lista si provenienta documentelor Pct... Cod: P. cum ar fi cele legate de scopul procedurii operationale (prezentate la componenta 4). 8. instructiuni operationale. Se va evita repetarea acelora deja abordate in cadrul celorlalte componente ale procedurii operationale.3.. esenta procedurii operationale.2..2.4..3.la "Generalitati" (pct.. 8. 8.1. in principal.: 5 Revizia: Nr. Planificarea operatiunilor si actiunilor activitatii Pct..2. de calitatea si pregatirea profesionala a salariatilor si. 8. 8.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii . nu in ultimul rand. Modul de lucru Pct.de ex. 8.aceasta componenta reprezinta. .2. Resurse necesare Pct.. in mod direct. de modul de organizare.. . 01 Ediţia: 1 Nr. n . liste de verificare (check-lists) etc. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. cele de natura formularelor. Cele cateva puncte si subpuncte. Resurse umaane Pct.3.3.2. 8. In acelasi timp este si acea componenta care nu este generalizabila prin model de procedura decat in termeni foarte largi. Valorificarea rezultatelor activitatii . 8. in fapt. Circuitul documentelor Pct.2. 8. Documente utilizate Pct. 14 . Continutul si rolul documentelor Pct. de gradul de subordonare.3. financiare si umane. 8. de gradul de dotare cu resurse materiale.3.O. de gradul de dezvoltare a sistemelor de management si control.. 8 Descrierea procedurii operationale (componenta 8): . 8. recomanda una din multitudinea de posibilitati de descriere a acestei componente. dar si manuale.2) se cuprind.1. de conditiile concrete in care se desfasoara activitatea respectiva in cadrul entitatii publice.

8. Subpct. la fiecare compartiment/ persoana pe la care circula.2. instructiuni de completare a acestora si mentiuni referitoare la rolul lor. in realizarea activitatii procedurate. daca este cazul. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. De exemplu.).2) pot fi redate in forma completa. 01 Ediţia: 1 Nr. dar si pe elemente de alta natura.. disponibile si accesibile managerului.de ex.3. iar procedura operationala aferenta. acces la baza de date. dar si a sumelor necesare altor tipuri de cheltuieli proprii unei anume activitati.1 "Resursa materiala" se dezvolta pe elementele de logistica: birouri. cu deplasari auto frecvente. . anexand la procedura modele ale documentelor. diversitatea si complexitatea documentelor respective.3 "Resursa financiara" are in vedere prevederea in buget a sumelor necesare cheltuielilor de functionare (achizitionarea materialelor consumabile necesare desfasurarii activitatii. . iar la altele este preponderenta resursa umana sau resursa financiara ori combinatii ale acestora. activitatea de transport capata o conotatie distincta.1) se are in vedere nominalizarea tuturordocumentelor. .2. daca este cazul. in acest caz. 8. prin atributiile/sarcinile de serviciu.subpct. a regimului informatiilor continute etc. respectiv resurse materiale (subpct.: 1 care furnizeaza informatii necesare derularii activitatii.3 "Resurse necesare" se dezvolta pe structura clasica a acestora. resurse umane (subpct.2. . posibilitati de stocare a informatiilor etc. De retinut ca documentele trebuie sa fie actualizate. in situatia unei activitati de achizitie. precise. fapt care.2 si 8.subpct. contribuie la prelucrarea de date in cadrul procesului sau transmit rezultatele obtinute altor utilizatori.: 5 Revizia: Nr. 8.2. Se recomanda utilizarea reprezentarii grafice a circuitului documentelor. linii telefonice. rechizite. 8.2 "Resursa umana" fixeaza compartimentul/compartimentele si/sau persoana/persoanele din cadrul entitatii publice care sunt implicate. usor de examinat. va da greutate sporita acestui tip de resursa.3 "Circuitul documentelor" are in vedere compartimentele/persoanele la care trebuie sa circule documentele in procesul de realizare a activitatii.3. materiale informatice. 8.3.3.de ex.3. retea. De exemplu. precum si operatiunile ce se efectueaza in legatura cu documentul respectiv. volumul. la "Continutul si rolul documentelor utilizate" (subpct. 8. 8. resursa financiara trebuie sa reflecte sumele din buget aferente programului de achizitii al entitatii publice. scaune.2. 8.3.2) si.subpct.pct. emise si utilizate in cadrul compartimentelor sau. in comparatie cu resursa umana sau financiara. respectiv.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. resurse financiare (subpct.O. a organismelor abilitate cu emiterea si actualizarea acestora. 8. 8. plata cheltuielilor cu personalul direct implicat in activitatea respectiva etc. a codurilor de identificare. prin colaborare. De mentionat ca structura resurselor este foarte sensibila fata de activitatea la care ne referim.3).la "Lista si provenienta documentelor utilizate" (subpct. salariatilor si tertilor.2. in cazul unei entitati publice cu activitate de teren intensa.3 au mai mult rolul de a ordona problemele abordate. utile. . calculatoare personale. 8. la resursa materiala. 8. 15 . ele putand fi comasate sau detaliate in functie de amploarea.subpct. la unele activitati resursa necesara preponderenta este cea materiala. intre compartimentele entitatii publice.1).1. acoperirea contravalorii serviciilor de intretinere a logisticii. In aceasta lista se nominalizeaza si documentele interne de aceasta natura. . Este necesar ca circuitul documentelor aferente activitatii sa fie integrat in fluxul general al documentelor din cadrul entitatii publice. imprimanta. daca specificul activitatii o impune. va trebui sa reflecte parcul auto.

. 01 Ediţia: 1 Nr. ipotetic. cu I.2.O. actiunea e este o actiune de arhivare Ah. . V = verificare. sub forma tabelara. . operatiunile. pe o buna cunoastere si stapanire a cerintelor generale si a celorlalte caracteristici ale Standardului de control intern nr. iar pe de alta parte. de exemplu. a conditiilor de eficienta si legalitate impuse. instrumentele utilizate in acest scop. Actiunile analizate prin prisma resurselor de toate categoriile.1 "Planificarea operatiunilor si a actiunilor activitatii" se sprijina. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9): .. Crt. III. raspunderile fata de acestea. constituie in fapt instrumentul de planificare cuprins in procedura operationala pentru activitatea analizata. 8.: 5 Revizia: Nr.3 "Valorificarea rezultatelor activitatii" poate fi orientat catre mai multe direcţii. iar a compartimentelor (posturilor).se recomanda cuprinderea actiunilor in tabel. a termenelor de realizare. . . Ap. cu a.subpct.pct. 8 "Planificarea" si a Standardului de control intern nr. in ordinea interventiei in proces. II. Observam. iar pe orizontala se precizeaza intrarile de informatii (de la cine? ce?).PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.. Se recomanda cuprinderea in procedura operationala. 11 "Managementul riscului". care revine compartimentului I. precum si fixarea acestora pe compartimentele (posturile) carora le revin responsabilitatile si/sau.de ex.subpct. b. in raspunderea postului III. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. a modului de operare. = aplicare. actiunile (operatiunile). ca operatiunea a este o operatiune de elaborare E.. 8. .subpct. numai prin aportul salariatilor implicati direct in acea activitate. puse in corelatie si intr-o succesiune logica si cronologica. A = aprobare.. c. completarile etc. ca de exemplu: analiza gradului de realizare a indicatorilor de performanta asociati activitatii. dupa caz.se va urmari identificarea tuturor actiunilor care au loc in legatura cu activitatea procedurata. Ah. actiunile/prelucrarile. in special. a riscurilor identificate si a masurilor de limitare a efectului acestora. 8. pe de o parte.4 "Modul de lucru" pentru o activitate poate fi formalizat. in care acesta/aceasta uzeaza de toate instrumentele specifice si actioneaza corespunzator prevederilor din procedura operationala si.4. .. iar responsabilitatile/raspunderile.. respectiv transpus in procedura operationala. compartimentele (posturile) au fost simbolizate.2 "Derularea operatiunilor si actiunilor" reflecta programul de zi cu zi al compartimentului/persoanei implicate in realizarea activitatii. asa cum sunt ele listate in cadrul tabelului de la componenta 9 "Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii". celor din instrumentul de planificare a activitatii. . iesirile de rezultate (care? catre cine? etc.4. = arhivare. ce revine compartimentului V etc. Nr.). Pct.de ex. 9. pe cat posibil.4.: 1 . furnizarea datelor si informaţiilor cu privire la rezultatele activitatii catre beneficiarii acestora. ce au loc fata de datele intrate. in ordinea logica a desfasurarii lor. pe actiunile identificate.in tabelul 9 din modelul de procedura operationala. 8. identificarea masurilor de imbunatatire etc. unde pe verticala se pot cuprinde etapele ce se deruleaza in legatura cu activitatea respectiva. Compartimentul (postul)/actiunea (opratiunea) I II III IV V 16 . cu abrevierile regasite in tabelul 7. unde: E = elaborare. operatiunea c este o operatiune de aprobare A..

pentru o mai buna ordonare si evidenta a anexelor. verificarea si aprobarea editiei sau. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 3.: 1 5 Ap.este necesar ca procedura operationala ca aiba un cuprins pentru a se gasi mai usor componentele acesteia de catre utilizatori.de ex. 4. 10 Anexe.de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 Pct.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 0 1 2 3 4 5 1 a b c d e 2 E 3 V A 4 Cod: P. 6. Nr. 11 Cuprins . Ah.caz. caz.O. 5. dupa.de ex. Coperta Lista responsabililor cu elaborarea. 01 Ediţia: 1 Nr. inregistrari. Numarul componentei in cadrul procedurii operationale Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina 1. 7. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. se recomanda intocmirea tabelului prezentat la componenta 10 din model. prezentate in cadrul celorlalte componente ale acesteia. Pct.: 5 Revizia: Nr. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 17 . . 2. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.este necesar ca procedura operationala sa cuprinda in anexe toate instrumentele relevante. dupa. si care sunt aplicabile in realizarea activitatii. arhivari (componenta 10): .

10. 11.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii 8. Nr. Ah.: 1 9. inregistrari.de ex. 9. 0 1 2 3 4 5 IV 5 V Ap.O. Crt. arhivari Cuprins Responsabilităţi Compartimentul (postul)/actiunea (operatiunea) 1 I 2 E II 3 V A III 4 Cod: P. 01 Ediţia: 1 Nr.de ex. 18 . operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 5 Revizia: Nr.

: 5 Revizia: Nr.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P.de Difuzare exemplare 4 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 19 . Anexe. inregistrari.de ex.O. anex a 0 1 2 3 Denumire a anexei 1 Elaborator Aprobat 2 3 Nr. 01 Ediţia: 1 Nr. arhivari Nr.de ex. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr.: 1 10.

a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau.: 5 Revizia: Nr. : Pagina 20 din 20 Exemplar nr. 8. 3. inregistrari. 9. 01 Ediţia: 1 Nr. dupa caz. 2. 6. Cuprins Numarul componentei in cadrul procedurii operationale 1.PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ELABORAREA PROCEDURILOR OPERATIONALE Unitatea __________________ Departament Managementul Calitatii Cod: P. 10. dupa. arhivari Cuprins Pagina 20 . caz. 4. revizia din cadrul editiei procedurii operationale Scopul procedurii operationale Domeniul de aplicare a procedurii operationale Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala Descrierea procedurii operationale Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Anexe. 5. Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Coperta Lista responsabililor cu elaborarea.de ex. verificarea si aprobarea editiei sau.de ex. 11.O. 7.: 1 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->