Analisis finansial untuk Forum Online Mahasiswa

Created by:Dian Pawestri Date:24 Oktober 2010

Discount rate 8.00%

Assume the project is completed in Year 0 Year

0 1 2 3 Total
Costs 60,000,000 2,000,000 1,000,000 0
Discount factor 1.00 0.93 0.86 0.79
Discounted costs 60,000,000 1,860,000 860,000 - 62,720,000

Benefits 0 30,728,000 42,608,000 42,608,000

Discount factor 1.00 0.93 0.86 0.79
Discounted benefits 0 28,577,040 36,642,880 33,660,320 98,880,240

Discounted benefits - costs (60,000,000) 26,717,040 35,782,880 33,660,320 36,160,240 NPV

Cumulative benefits - costs (60,000,000) (33,282,960) 2,499,920 36,160,240

ROI 58%
Payback in Year 3
Asumsi biaya yang dikeluarkan
Cost #jam Rp/jam TOTAL
Project Manager 500 20,000 10000000
Tim inti 1000 10,000 10000000
Pekerja umum 500 15,000 7500000
Administrator,monitoring,dan training 800 10,000 8000000
Pengadaan server 20000000
Peralatan jaringan 500000
Operasional,perbaikan,dan upgrade sistem tahun pertama 2000000
Operasional,perbaikan,dan upgrade sistem tahun kedua 1000000
Dokumentasi,pembuatan panduan manual,administrasi sistem 1000000
TOTAL BIAYA 60000000

BIAYA YANG DAPAT DIHEMAT PADA TAHUN 1 SETELAH SISTEM INI DIJALANKAN

Satuan Harga/satuan Kuantitas Keterangan Total

1. Biaya pelaksanaan 1x audiensi jurusan
1.1 Kuisioner lembar 100 500 50000
1.2 Publikasi Kegiatan 0
1.2.1 Pamflet lembar 1500 10 15000
Total Biaya Pelaksanaan 1x audiensi tingkat jurusan Setiap jurusan mengadakan 1x audiensi selama 1 tahun ajaran 65000
Total Biaya Pelaksanaan 1x audiensi untuk seluruh jurusan Di UNS terdapat 83 jurusan 5395000
2. Biaya pelaksanaan 1x audiensi oleh BEM
2.1 Kuisioner lembar 100 1500 150000
2.2 Publikasi Kegiatan 0
2.2.1 Pamflet lembar 1500 100 150000
Total Biaya Pelaksanaan 1x audiensi oleh BEM UNS Selama 1x masa kepengurusan BEM UNS diadakan 1x audiensi 300000
3. Biaya Publikasi Kegiatan HMJ*)
3.1 Pengadaan Pamflet lembar 1500 100 150000
*) asumsi : Untuk 1X masa kepengurusan HMJ,diadakan 2 event besar dengan publikasi tingkat universitas, di UNS terdapat 83 HMJ
Total Biaya publikasi yang dapat dihemat 24900000
4. Biaya untuk pembelian kertas pengumuman**) lembar 100 100 10000
**)asumsi : dalam 1 tahun ajaran, dibutuhkan sebanyak 100 lembar kertas untuk menyampaikan pengumuman
5. Biaya pelaksanaan 1x pertemuan antar organisasi***)
2.1 Konsumsi Peserta
2.1.1 Air mineral kemasan gelas kardus 15000 8 Satu kardus berisi 48 air mineral kemasan gelas 120000
2.4 Publikasi Kegiatan sms 20 150 3000
***)Selama 1x masa kepengurusan diadakan 1x pertemuan antar semua organisasi HMJ dalam 1 fakultas, UNS memiliki 9 fakultas
Total Biaya Pelaksanaan 1x pertemuan 123000
TOTAL SEMUA BIAYA YANG DAPAT DIHEMAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM FORUM ONLINE MAHASISWA PADA TAHUN 1****) 30728000
****) Pada tahun 1 penggunaan sistem ini masih memerlukan perbaikan dan belum digunakan dengan maksimal,
oleh karena itu dibutuhkan audiensi terbuka untuk setiap jurusan
,biaya yang dapat dihemat hanya biaya publikasi dan kuisioner

BIAYA YANG DAPAT DIHEMAT PADA TAHUN 2 DAN TAHUN 3 SETELAH SISTEM INI DIJALANKAN

Satuan Harga/satuan Kuantitas Keterangan Total

1. Biaya pelaksanaan 1x audiensi jurusan
1.1 Konsumsi Peserta
1.1.1 Air mineral kemasan gelas kardus 15000 4 Satu kardus berisi 48 air mineral kemasan gelas 60000
1.1.2 Snack Peserta kilogram 15000 2 2 kilogram snack terdiri dari beberapa jenis snack 30000
1.2 Konsumsi Pembicara dan dosen paket makanan 6000 5 30000
1.3 Konsumsi Panitia paket makanan 2000 10 20000
1.4 Kuisioner lembar 100 500 50000
1.5 Publikasi Kegiatan 0
1.5.1 Pamflet lembar 1500 10 15000
Total Biaya Pelaksanaan 1x audiensi tingkat jurusan Setiap jurusan mengadakan 1x audiensi selama 1 tahun ajaran 205000
Total Biaya Pelaksanaan 1x audiensi untuk seluruh jurusan Di UNS terdapat 83 jurusan 17015000
2. Biaya pelaksanaan 1x audiensi oleh BEM
2.1 Konsumsi Peserta
2.1.1 Air mineral kemasan gelas kardus 15000 8 Satu kardus berisi 48 air mineral kemasan gelas 120000
2.1.2 Snack Peserta kilogram 15000 4 2 kilogram snack terdiri dari beberapa jenis snack 60000
2.2 Konsumsi Panitia paket makanan 2000 10 20000
2.3 Konsumsi Pembicara dan dosen paket makanan 6000 10 60000
2.4 Kuisioner lembar 100 1500 150000
2.5 Publikasi Kegiatan 0
2.5.1 Pamflet lembar 1500 100 150000
Total Biaya Pelaksanaan 1x audiensi oleh BEM UNS Selama 1x masa kepengurusan BEM UNS diadakan 1x audiensi 560000
3. Biaya Publikasi Kegiatan HMJ*)
3.1 Pengadaan Pamflet lembar 1500 100 150000
*) asumsi : Untuk 1X masa kepengurusan HMJ,diadakan 2 event besar dengan publikasi tingkat universitas, di UNS terdapat 83 HMJ
Total Biaya publikasi yang dapat dihemat 24900000
4. Biaya untuk pembelian kertas pengumuman**) lembar 100 100 10000
**)asumsi : dalam 1 tahun ajaran, dibutuhkan sebanyak 100 lembar kertas untuk menyampaikan pengumuman
5. Biaya pelaksanaan 1x pertemuan antar organisasi***)
2.1 Konsumsi Peserta
2.1.1 Air mineral kemasan gelas kardus 15000 8 Satu kardus berisi 48 air mineral kemasan gelas 120000
2.4 Publikasi Kegiatan sms 20 150 3000
***)Selama 1x masa kepengurusan diadakan 1x pertemuan antar semua organisasi HMJ dalam 1 fakultas, UNS memiliki 9 fakultas
Total Biaya Pelaksanaan 1x pertemuan 123000
TOTAL SEMUA BIAYA YANG DAPAT DIHEMAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM FORUM ONLINE MAHASISWA PADA TAHUN 2 DAN 3****) 42608000
****) Pada tahun 2 dan 3 sistem ini telah dapat digunakan dengan efisien dan maksimal, sehingga benefit yang diperoleh lebih besar daripada tahun 1