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Diapositivas plan de negocio gladiolos

Diapositivas plan de negocio gladiolos

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presentacion del pln de negio de gladiolos
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“Producción y Comercialización de Gladiolos”

“GLADIOLOS”
Justificación: -Según requerimientos del mercado Ayacuchano(3era Flor mas demandada) -Demanda creciente de este producto en el mercado Ayacuchano. -Escasez de productores de gladiolos en Ayacucho. -condiciones adecuadas para su producción en Ayacucho. -resistencia, duración. -Precio atractivo de mercado

ASPECTO DE MERCADO
DEMANDA POTENCIAL Y OBJETIVO
DEMANDA POTENCIAL(1) GLADIOLO 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 1,302,720 1,302,858 1,302,996 1,303,134 1,303,272 DEMANDA EFECTIVA DE FLORES(2) GLADIOLO 325,440 325,474 325,509 325,544 325,578

AÑOS

Fuente: PERC (Proyectó Especial Rió Cachi) Encuesta realizada a los intermediarios (anexo2) (1) =Número de familias inscritas en la beneficencia publica *numero de unidades demandas por persona por semana*4 semanas y *doce meses. (2) =Cantidad demandada de flores anualmente obtenida según encuesta. NOTA: La tasa de crecimiento a considerar es r = 0.0106%; esta es la tasa de crecimiento. De usuarios de la beneficencia publica.

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Competencia
Interna

Ventajas competitivas
-precios bajos. -alta demanda debido a los precios.

Desventajas
-producción solo por temporadas. -insuficiente tecnología en la producción. -no satisfacen las expectativas del cliente. -escasos productores internos

externa

-flores de alta calidad. -Amplia variedad de flores. -técnicamente avanzados. -producción constante.

-precios altos. -altos costos de transporte (Lima-Ayacucho). -Condiciones inadecuadas de trasporte de los gladíolos (lo que deteriora la flor). -No se enfocan al mercado Ayacuchano

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

GLADIOLOS
DEMANDA INSATISFECHA CUALITATIVA(1) DEMAMANDA INSATISFECHA TOTAL

AÑOS

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA INSATISFECHA

2,006 2,007 2,008 2,009 2,010

1,302,720 1,302,858 1,302,996 1,303,134 1,303,272

325,440 325,474 325,509 325,544 325,578

977,280.00 977,383.59 977,487.19 977,590.81 977,694.43

299,405 299,437 299,468 299,500 299,532

1,276,684.80 1,276,820.13 1,276,955.47 1,277,090.83 1,277,226.20

Nota: información en unidades

Fuente: Elaboración propia Encuesta realizada a las vendedoras de flores. (1) demanda insatisfecha cualitativa: referido a las a los clientes de la competencia pero que presentan insatisfacción (los cual representa el 92%) principalmente ocasionado por los precios elevados y la inadecuada conservación del producto (deterioro en el transporte lima- ayacucho del a flor)

Factores clave de éxito
•Calidad •Precio justo:
•Ventaja comparativa (distancia de producción y comercialización lo cual genera bajos costo de transporte), frente a los competidores externos. •Llegar en Condiciones adecuadas (duración, conservación,) al clientes. •Contar con clientes dispuestos a comprar el producto. •estrategia de distribución (distribución directa productor-vendedora de flores). •La promoción (estrategia de empuje dirigida a nuestros clientes, ventas personales, promociones, medios publicitarios)
• ESTRATEGIA DEL PRODUCTO Características según requerimiento de mercado Perla, Salmón ( candela) Grande Estándar Grande Adecuada Gladiolos

Color

Tamaño Volumen de la flor duración

• ESTRATEGIA DE PRECIOS PRODUCTO Gladiolos Cantidad por paquete 12 unidades PRECIO 5

Fuente: Encuesta realizada a los intermediarios Observación. Precio de flores en el mercado (Anexo 3)

POSICIONAMIENTO DESEADO
Lograr posicionamiento a través:

“Belleza en tus manos a precio justo”

ASPECTO ADMINITRATIVO
OPERACIONES
ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE GERENTE

CAPATAZ

VENDEDOR

OBREROS

ASPECTO TECNICO
La planta de producción se ubicara en el
distrito de uchuypampa. Justificación:  Contar con condiciones adecuadas tanto de suelo, clima, para la producción de gladiolos.
(Fuente: Expediente Técnico PERC, estudio técnico de agrónomos).

 sitio estratégico ya que nos facilita: la adquisición de insumos, distribución del producto, debido a la corta distancia al mercado Ayacuchano y reduce los costos de transporte (principal estrategia competitiva).

PROGRAMA DE PRODUCCION ANUAL
DESCRIPCION D E M A N D A
Paquetes(*) cantidad /atado semanal (Unidades) Mensual Anual (unidades)

Gladiolo
520 12 6238 24950

299,405

Anual (Atados)
Rendimiento/Ha (Unidades)

24,950
170100

Producción

1.8Ha

Capacidad de producción del proyecto (Hectáreas)

0.2 Ha
2

campañas por año

producción del proyecto (unidades)

68,040

Producción del Proyecto (Atados) Anual Cobertura del proyecto

5670 23%

DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION
inicio

Selección
Acondicio na. De Terreno

Implantaci ón de Camas

Verificación

NO

Desecho

fin
Siembra Y Mantenimi e

SI
Transporte al mercado

Venta

Labores const. Conservación y mantenimiento

fin

Cosecha

COBERTURA DEL PROYECTO
AÑOS COBERTURA DEL PROYECTO(3)
GLADIOLO

PORCENTAJES A CUBRIR CON EL PROYECTO
GLADIOLO

2,006

68,040

23%

2,007

68,040

23%

2,008

68,040

23%

2,009

68,040

23%

2,010

68,040

23%

PLAN ECONOMICO , FINANCIERO Y RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL
DESCRIPCIONES CANTIDAD PRECIO UNITARIO INVERSION FIJA I.- BIENES FISICOS . Equipos . Herramientas II. BIENES INTAGIBLES . Gastos de Constitución . Puesta en marcha CAPITAL DE TRABAJO (05 Meses) . Sueldos del personal permanente . Obreros fertilizantes,Abono,Insecticidas,fungicidas y otros . Semillas (cornos) . Alquiler de terreno . Gastos administrativos TOTAL 1 2 1 900kg 1 1 1,500.0 300.0 3,686.0 5.0 200.0 500.0 1 1 500.00 200.00 1 1 440 272 712 440 272 700 500 200 11,086 1,500 700 3,686 4,500 200 500 12,498 11,086 1,412 PARCIAL TOTAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERIODO GLADEOLOS Producto Atado de gladiolos Precio sub. Total A sub. Producto Unidad Precio sub. Total B INGRESO TOTAL 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 2 3 4 5

5670 5.00
28350

5670 5.00
28350

5670 5.00
28350

5670 5.00
28350

5670 5.00
28350

28350

28350

28350

28350

28350

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSION
DESCRIPCION Recursos Propios Monto INVERSION FIJA I.- BIENES FISICOS . Equipos . Herramientas II. BIENES INTAGIBLES . Gastos de Constitución . Puesta en marcha CAPITAL DE TRABAJO(5Meses) . Sueldos del personal permanente . Obreros . Abonos, fertilizantes y pesticidas . Semillas (cornos) . Alquiler de terreno . Gastos Administrativos 700 0 0 0 700 500 200 5150 1500 700 0 2250 200 500 % 50% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 46% 100% 100% 0% 50% 100% 100% Préstamo terceros Monto 712 712 440 272 0 0 0 5936 0 0 3686 2250 0 0 % 50% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 54% 0% 0% 100% 50% 0% 0% INVERSION TOTAL 1,412 712 440 272 700 500 200 11,086 1,500 700 3,686 4,500 200 500

TOTAL

5850

47%

6648

53%

12498

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODOS RUBROS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS
Ingreso por Ventas Valor recuperado activo fijo Valor recupero Capital Trabajo

0

28,350
28,350 0 0

28,350
28,350 0 0

28,350
28,350 0 0

28,350
28,350 0 0

39,792
28,350 356 11,086

EGRESOS
Inversión Total - Activo Fijo - Capital de Trabajo Costos de Operación (*) Gastos de Administración(**) Gastos de Ventas Impuestos y Tributos

12,498
1,412 11,086

20,479

20,479

20,479

20,479
0

20,479

12,372 2,900 2,000 3,207

12,372 2,900 2,000 3,207

12,372 2,900 2,000 3,207

12,372 2,900 2,000 3,207

12,372 2,900 2,000 3,207

Flujo de Caja Económico (FE)
FINANCIAMIENTO NETO + Préstamos - Amortizaciones - Intereses + Escudo Fiscal o tributario

-12,498.0
6,648.00

7,870.8

7,870.8

7,870.8

7,870.8

19,312.8

1,787.99 1,481.38 444.41

2,186.41 1,082.96 324.89

2,673.61 595.76 178.73

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Flujo de Caja Financiero (FF)

-5,850.0

5,045.8

4,926.3

4,780.1

7,870.8

19,312.8

ANALISIS DE RENTABILIDAD
EVALUACION ECONOMICA (SIN PRESTAMO) VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO VANE = 20,918

TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO TIRE = 62.46%

TASA DE DESCUENTO= 14%

EVALUACION FINANCIERA (CON FINANCIAMIENTO)

VANF =

21,596

soles

TIRF =

93.60%

CONCLUCION
• Se tiene un VAN > 0, lo cual significa que el plan de negocio es rentable por lo tanto se acepta el proyecto. • Se tiene un TIR > 14%, lo cual nos indica la rentabilidad del Proyecto, entonces se acepta el proyecto ya que es rentable frente a la tasa de descuento del mercado.

Porque elegir este proyecto:
Primero: esta demostrado que es rentable a través de los indicadores. Segundo: la información de mercado es altamente confiable porque se hizo en base a un censo a todas las vendedoras de flores(mercado objetivo) Tercero: Fortalezas del promotor: Trabajo actual: comercializador de flores Lima – Ayacucho, lo cual implica que tengo mayor conocimiento del mercado, como también compradores fijos Estudios: Cursar el VII CICLO de estudios Universitarios en la escuela de “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”, en la “UNSCH”. Lo cual implica que tengo mayor conocimiento en la administración de un Negocio Cuarto: Generar puestos de trabajo para más Ayacuchanos y así poder contribuir al desarrollo regional.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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