“Acciones Correctivas y Preventivas”

Elaboró

Ing. José Juan Vázquez C Representante de la Dirección
Revisó

Ing. Jose Juan Vazquez C Representante de la Dirección

Ing. Jose Juan Vazquez C Representante de la Dirección

Aprobó

C.P. Ricardo Ortega Leal Gerente General

Datos de Control
Copia asignada a: Puesto:

PR–GC-03
Fecha Emisión: DIC-08 N° de copia: Revisión:01

FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ VERSIÓN PÁGINA 2 de 11 ÍNDICE 1. 4.PROCEDIMIENTO N. 8. 5. 7. 9.1.2. 2. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS OBJETIVO ALCANCE REFERENCIA DEFINICIONES RESPONSABILIDADES METODO DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTROS ANEXOS 3 4 4 4 4 5 7 7 8 10 11 . 7. 7. C. 3. 6.

ventas para las quejas de clientes. se definen 3 funciones básicas para controlar las acciones correctivas. Asimismo se modifican y recodifican los formatos de solicitud de acciones correctivas y preventivas y concentrado de acciones correctivas y preventivas. proveedores y producción. producción para todo lo relacionado con productos.PROCEDIMIENTO N. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ 1. En el caso de acciones preventivas el responsable de concentrarlas y apoyar en el seguimiento e implementación es el representante de la dirección Se reinicia la documentación en los niveles 00 00 . de Pagin a Descripción del Cambio VERSIÓN PÁGINA 3 de 11 Revisión No. Se actualiza documento de acuerdo a nuevo formato establecido en el procedimiento control de documentos. así como el Todas representante de la dirección para auditorías y todo lo que no forme parte de producción y de ventas. C. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS No.

A.PROCEDIMIENTO N. Acción Preventiva. ALCANCE El Alcance de este procedimiento cubre a las siguientes funciones que participan dentro del comité de control gerencial: Gerente General. Gerente de Producción. C. Describir la metodología para determinar. – Acción tomada para eliminar la causa de una conformidad detectada u otra situación indeseable. –Incumplimiento de un requisito. ACCIÓN CORRECTIVA. Encargado de personal.5. y Jefe de Laboratorio. PROBLEMA: Es la desviación con respecto a una norma o especificación donde se desconocen las causas no . implantar. REFERENCIA Manual de la Calidad de QUIMETAL PEMDER S. NO CONFORMIDAD. OBJETIVO VERSIÓN PÁGINA 4 de 11 Describir la metodología para determinar. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida. controlar y dar seguimiento a las acciones correctivas para eliminar las causas reales de no conformidades con objeto de prevenir su ocurrencia 3. controlar y dar seguimiento a las acciones preventivas. establecer. – Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.3. generalmente implícita u obligatoria. 5. GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.2. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ 2. Sección 8. – Sistema de Gestión para dirigir y controlar una Organización con respecto a la Calidad. DEFINICIONES SISTEMA. DE C. Acción Correctiva y 8. a fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales y prevenir su ocurrencia.5. así como a los procesos que forman parte del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad 4. Jefe de Compras. Coordinador Nacional y Subcoordinador de Ventas.V.

De los Responsables de área. Reportar al responsable que determino la acción. – Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. . cualquier problema presentado para ejecutar la misma. Apegarse a lo establecido en este procedimiento. Elaborar el reporte seguimiento de las acciones correctivas/preventivas. durante la Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad. Ejecutar la acción correctiva. Establecer la acción correctiva necesaria a problemas reales. RESPONSABILIDADES Del Gerente General Supervisar el seguimiento a las acciones preventivas y correctivas efectuadas. Determinar las acciones correctivas /preventivas que le correspondan. 6. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ VERSIÓN PÁGINA 5 de 11 ACCIÓN PREVENTIVA. Investigar la causa raíz del problema real.PROCEDIMIENTO N. Del responsable de ejecutar la acción Registrar los resultados de las acciones tomadas. Asignar un responsable para ejecutar la acción correctiva/preventiva Realizar actividades de seguimiento para asegurar que la acción correctiva/preventiva tomada es efectiva. C. Determinar y aplicar las acciones correctivas y/o preventivas en su área de competencia.

C. Apoyar en la aplicación de acciones correctivas/preventivas para la eliminación de no conformidades reales. Coordinar la ejecución. Coordinador Nacional ó Subcoordinador de ventas. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ VERSIÓN PÁGINA 6 de 11 De todo el personal de Quimetal Pemder.PROCEDIMIENTO N. Del Representante de la Dirección. seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas en las diferentes áreas de Quimetal . Gerente de Producción.

1. DIAGRAMA DE FLUJO VERSIÓN PÁGINA 7 de 11 . FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ 7.PROCEDIMIENTO N. C. METODO 7.

personal de la Empresa • • • • • • • • • Medición de la Satisfacción del cliente Quejas Auditorias Internas Auditorias Externas Seguimiento y medición de los procesos Producto no conforme Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de la Calidad Análisis de datos Registros del sistema REGISTRO / DCTO. así como el área y fecha compromiso y asigna a un responsable de ejecutarla. personal de la Empresa . Representante de la Dirección para auditorias y todo lo que no forme parte de producción. C. para todo lo relacionado con el servicio y Atención a los clientes. Coordinador Nacional ó Subcordinador de Ventas. Las acciones correctivas y/o preventivas serán de acuerdo con la magnitud de los problemas encontrados y entrega copia de la Solicitud de Acción Correctiva a las siguientes área en función del origen: Gerente de producción: para todo lo relacionado con productos. Nota. y de Ventas. generados como resultado de: Comité de Calidad o Representante de la Dirección. DE REFERENCIA RESPONSABLE 1 Analizan el problema. determina las causas más viables que lo ocasionaron o que pueden ocasionar el problema y determina las acciones correctivas/preventivas registrando estas en la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ 7. proveedores y producción. el proceso o el servicio. PASO VERSIÓN PÁGINA 8 de 11 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN Identifican no conformidades reales o potenciales relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad. I-GC-01 Diagrama de Pareto I-GC-02 Diagrama de Causa y Efecto I-GC-03 Tormenta de Ideas 2 Comité de Calidad o Representante de la Dirección.2. pueden apoyarse de las metodologías descritas en los instructivos.PROCEDIMIENTO N.

Subcoordinador de ventas. 4 “Control de Documentos" (PR-GC-01) Solicitud de Acción Correctiva (F0-GC.13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC. en este caso el Responsable de Área realiza los cambios correspondientes de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento "Control de Documentos" (PR-GC-01). Si las acciones correctivas/preventivas tomadas implican la modificación de algún documento del Sistema de Gestión de la Calidad. Implanta la(s) acción(es) correctiva(s) Preventiva (s) de acuerdo con el Plan de Acción descrito en la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva. verificando la efectividad de la misma. Informa el estado de las acciones correctivas al Gerente General y a los involucrados en las reuniones del Sistema de Control Gerencial. C. su implementación para la eliminación de las causas de la no conformidad real y/o potencial. Gerente de Producción Responsable de Ejecutar la Acción Correctiva Representante de la Dirección.PROCEDIMIENTO N. Subcoordinador de ventas. DE REFERENCIA Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC-14) Anexo 2 3 Elabora el Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas. Gerente de Producción DESCRIPCIÓN VERSIÓN PÁGINA 9 de 11 REGISTRO / DCTO. actualiza el Concentrado de Acciones Correctivas / Preventivas. Subcoordinador de ventas.13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC. Subcoordinador de ventas. Gerente de Producción Representante de la Dirección. Revisa la efectividad de cada solución individual de la Solicitud de Acción Correctiva. registrando los resultados. e indicaciones específicas para su implantación por parte del Responsable del área. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ PASO RESPONSABLE Representante de la Dirección. con el fin de controlar la implantación de las mismas y asegurar el cumplimiento en las fechas establecidas. A través de las juntas del Sistema de Control Gerencial mantiene el seguimiento de las acciones tomadas de acuerdo con el Concentrado de Acciones Correctivas/Preventivas Coordina el seguimiento y revisa conjuntamente con el responsable de ejecutar la acción correctiva/preventiva.14) Anexo 2 5 6 7 Representante de la Dirección. Gerente de Producción .14) Anexo 2 Solicitud de Acción Correctiva/pre ventiva (F0-GC. Con esta actividad termina el procedimiento para acciones correctivas / preventivas.

Gerente de Producción Tiempo de Retención Forma de Compilar Junto con todas las acciones correctivas. Subcoordinador de ventas. Junto con todas las acciones preventivas Al inicio Del paquete de acciones correctivas y/o Preventivas Disposición final No. C. VERSIÓN PÁGINA 10 de 11 8 Comité de Calidad 9 Responsable de Ejecutar la Acción Correctiva Obtiene las firmas de los involucrados para el cierre de la Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva e informa a los responsables de dar el seguimiento para que actualice el Concentrado Mensual de Acciones Correctivas. se procede Como se menciona en el paso 2.13 Solicitud de Acción Correctiva Preventiva Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas 1 año Papel Destrucción FO-GC-14 1 año Papel Destrucción .14) Anexo 2 8.13) Anexo 1 Solicitud de Acción Correctiva (F0-GC. REGISTRO / DCTO. Nota: Se considera como cerrada cuando la Acción Correctiva/Preventiva fue efectiva para solucionar o evitar el problema. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ PASO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN En el caso en que la acción correctiva no resulte efectiva (que no elimine las causas). Gerente de Producción Representante de la Dirección. REGISTROS Responsable de Conservarlo Representante de la Dirección. DE REFERENCIA Solicitud de Acción Correctiva/preventiva (F-GC. Subcoordinador de ventas.PROCEDIMIENTO N.13) Anexo 1 Concentrado de Acciones Correctivas y Preventivas (F0-GC. Control Nombre ME FO-GC.

De Control FO-GC. FECHA PR-GC-03 DIC-08 01 “Acciones Correctivas y Preventivas“ VERSIÓN PÁGINA 11 de 11 9. C.PROCEDIMIENTO N.13 FO-GC-14 . 1 2 Nombre del Documento Solicitud de Acción Correctiva Preventiva Concentrado de Acciones Correctivas Preventivas No. ANEXOS No.

FECHA: GTE/JEFE RESPONSABLE: AREA/OPERACIÓN DESCRIPCIÓN PROBLEMA: AMERITA ACCIÓN CORRECTIVA SI NO POR QUE ? INVESTIGACIÓN / IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA RAIZ PARTICIPANTES: METODO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA: GRAFICOS DE CONTROL DIAGRAMA DE ISHIKAWA TORMENTA DE IDEAS OTROS: PARETO HISTOGRAMA ACCIONES A TOMAR: Colocar un * al final de la acción cuando las acciones sean pemanentes (no aplica en A. Observaciones Fecha Auditor Avance CIERRE FECHA CIERRE: NOMBRE/FIRMA: ORIGEN: AI-XX-AA: No. DE C.SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA/PREVENTIVA ORIGEN / FOLIO DEPARTAMENTO: SOLICITANTE: PUESTO: PUESTO: NOMBRE: NOMBRE: DE CORRECTIVA PREVENTIVA QUIMETAL PEMDER S. AE: Auditoria Externa.A.V. De Auditoria Interna. Preventivas) ACCIONES RESPONSABLE FECHA SEGUIMIENTO/VERIFICACIÓN EFECTIVIDAD No. AP-XX-AA: Acción Preventiva FO-GC-13 . PNC-XX-AA: Producto No conforme. QC-XX-AA: Queja de Cliente.

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