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Manual de Usuario de Saint

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

INTRODUCCION

El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de
aplicaciones administrativas diseñado para ayudar a la gerencia en el proceso
de toma de decisiones en la empresa usando métodos cuantitativos.

Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en
redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma
inmediata.

Posee un módulo administrativo en donde se concentran todos los procesos
rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios,
clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crédito, servicios, servidores y
análisis de ésta información a través de numerosos reportes ya configurados
para facilitar su manejo. También cuenta con un módulo de compra y de venta.

En este manual usted encontrará la forma de sacar el mejor provecho a su
inversión.

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

Manual de Usuario de Saint

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

Microcomputador IBM o compatible de 640 KBytes de memoria RAM
(mínimo).

Monitor a color, blanco y negro o monocromático.

Unidad de disco flexible de 3½ 1.44 Megabytes.

Disco duro.

Sistema operativo DOS 3.0 ó mayor.

Impresor de 80 columnas.

INFORMACIÓN GENERAL

SAINT fué realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca
registrada de Borland International Inc.

I.B.M. marca registrada por International Business Machines.

NOVELL. marca registrada por Novell, Inc.

MS-NET. marca registrada de Microsoft.

NETWORK-OS. marca registrada por CBIS, Inc.

3COM. marca registrada por 3COM Corporation.

NTNXNET. marca registrada por Alloy's Ntnx.

VINESNET. marca registrada por Bogan S. Vines

SAINT. marca registrada por SAINT de Venezuela C.A.

SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para el uso del Sistema
Administrativo Interdependiente (SAINT).

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIÓN 7.5

para gozar de los beneficios de tener un sistema original.Manual de Usuario de Saint SAINT de Venezuela C. sea cual fuere su causa.A. tocar la parte interna del disco. pero conjuntamente con otra sí. [CTRL][→]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha. tiempo de trabajo. discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de SAINT de Venezuela C. siempre y cuando estos hayan sido usados con las debidas precauciones para el manejo de los mismos. Verifique que esto sea cumplido.A. [CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicación del cursor hasta el fin de la línea. daño o alteraciones de datos o información. es el único propietario de los derechos de autor del Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT) El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema. a partir de la fecha cierta de la operación de compra-venta. del mal funcionamiento de los sistemas SAINT. [CTRL] [Q]: Recupera la información que estaba antes de ser modificada. [CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.A. si se encuentra en la misma línea el cursor. no exponerlos a electromagnetismos. doblarlos. exponerlos a temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centígrados y exponerlos al polvo. esto es. exponerlos a rayos solares. rayarlos con lápiz o cualquier objeto punzante. garantiza los daños físicos sufridos en los discos originales por treinta (30) días continuos. daños a equipos. [CTRL][←]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda. y al ejecutar los programas que componen el sistema deben aparecer en pantalla. SAINT de Venezuela C.. TECLAS DE USO COMUN [CTRL]: Está situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado.. [INSERT]: En posición activada permite insertar información sin borrar la existente.VERSIÓN 7.5 .A. autorizado por SAINT de Venezuela C. Presionándola sola no transmite ningún carácter o símbolo. el nombre del propietario de la licencia y su respectivo número. el cual debe contener un número de licencia. SAINT de Venezuela C.A. su certificado. no garantiza la pérdida. SISTEMA ADMINISTRATIVO .

[F10]: El rótulo indica su aplicación cuando está activada. esta combinación de teclas le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de teclado de las mismas. [ALT][C]: Activa la calculadora en línea.: [F1 Información ] [F1 Estadísticas ].5 . [ALT]: Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la barra espaciadora. oprimiendo cualquier tecla. retorna la imagen. Presionándola sola no transmite nada al computador. [ALT][T]: Transparentar la ventana actual. y aparecerá en pantalla cuando se encuentre activada con un rótulo que muestra su aplicación Ej. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente. [F1]: Se usa generalmente para solicitar información del registro donde se encuentre el cursor. y muestra imágenes para que usted sepa que el computador está encendido. ↑: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia arriba ↓: Este símbolo representa la tecla Flecha hacia abajo SISTEMA ADMINISTRATIVO .. [ALT][F10]: Oculta lo que esté en la pantalla. Esto permite visualizar cualquier información que esté en la ventana anterior. borrar caracteres. [END]: Posiciona el cursor al final de la línea. Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el parámetro de red y el número de estación. [HOME]: Coloca el cursor al inicio de la línea. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R Ud.Manual de Usuario de Saint [DEL]: Se utiliza para suprimir. luego en la opción de Configuración de Usuarios. Ud. también debe indicar si los usuarios pueden o no monitorear. vuelva a ejecutar ALT-R. pero conjuntamente con otra sí. En el archivo de usuarios del sistema. [ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en línea (Help). puede controlar la estación monitoreada.VERSIÓN 7. Para salir de éste control. [ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario. aparecerá el ítem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada. [F2].

Manual de Usuario de Saint SISTEMA ADMINISTRATIVO .5 .VERSIÓN 7.

Crear un subdirectorio para el sistema: C:\>MD SAINT [ENTER] 6.. luego.Ubíquese en el nuevo subdirectorio: C:\>CD SAINT [ENTER] 7. para unir y desempaquetar los programas de SAINT: C:\SAINT>UNIR [ENTER] SISTEMA ADMINISTRATIVO ...[ENTER] 5. apague y encienda de nuevo su computador. si no existen Ud.. (10 MBytes libres mínimo).Ejecute el programa de unión de archivos.Encienda su computador 2..Coloque los diskettes en la unidad de disco A. 4. y copie el contenido en el disco duro: C:\SAINT>COPY A:*.Manual de Usuario de Saint INSTALACIÓN INSTALACION DEL SISTEMA Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstrucción de archivos con el actualizador de versión.Asegúrese que en el archivo Config.* [ENTER] 8. 3... Debe crearlos o modificarlos según el ejemplo. uno por uno.Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para desempaquetar el sistema.VERSIÓN 7.. Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA.sys existan los siguientes parámetros mínimos: FILES=60 y BUFFERS=10.. el cual contiene una serie de opciones útiles para la instalación del sistema siguiendo los siguientes pasos: 1. De ésta manera el sistema funcionará adecuadamente.5 .Ubique el directorio principal del disco duro a través de la instrucción: C:\>CD.

software original..) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red y por ende de los programas que se ejecuten en la misma. NETWORK-OS Desarrollada por CBIS. fue diseñado para trabajar en casi todas las redes. en que usted debe darle al programa INSTALA un parámetro dependiendo del tipo de red que utilice. Inc. no ejecute los parámetros o comandos que se explican a continuación..5 . tarjetería.NtnxNet NtnxNet . sólo difiere a la instalación monousuario a partir del punto 9.Novell Novell .. NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx.VERSIÓN 7. llame al programa de instalación: C:\SAINT>INSTALA [ENTER] INSTALACION EN REDES Si no posee una red.VinesNet VinesNet Ejemplo de utilización de parámetros en la instalación (Novell): C>INSTALA NOVELL 01 INSTALA: Programa de Instalación SISTEMA ADMINISTRATIVO . ya que el sistema indicará errores de instalación y no funcionará en condiciones óptimas.Manual de Usuario de Saint 9. Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones técnicas de la red antes de hacer la instalación del sistema (cableado. Tipo de Red Parámetros: .Finalizado el paso anterior. o en otras redes de comunicación compatibles.3Com MsNmn . SAINT.Ms-Net MsNet . conectores. MS-NET Desarrollada por Microsoft. La instalación en redes. VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines. pero su mejor funcionamiento se dá con estos tipos de red: NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc. 3COM Desarrollada por 3COM Corporation.Network-Os CbisNet .

MSG.EXE.0 y 3.1. Estos errores ocurren cuando. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2. lectura y escritura. FLAG \SAINT\*. 3.2. Una vez incluido el directorio. SRO " " " " " " de solo lectura.15C.* SRW FLAG \SAINT\*. borrar etc.2.: FLAG \SAINT\DATA\*. Ejecute además en el programa SYSCON.2 o mayor utilizando el programa: NETX. SISTEMA ADMINISTRATIVO .VERSIÓN 7. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3. 3. (R) 1. Por cada satélite debe realizarse esta operación cambiando el parámetro de 01 hasta 999 dependiendo de la estación que esté activando. asegúrese de cumplir los siguientes requisitos.Cambie los atributos de los archivos .5 . escritura.EXE.Manual de Usuario de Saint NOVELL: Tipo de Red 01: Número de estación a ser instalada OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. . 2. produciéndose un estancamiento del sistema..* SRW FLAG \SAINT\SISTEMA\*.OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. Donde SRW Indica que es un archivo compartido. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.OVR SRO Solo para archivos extensión OVR.MSG SRO Solo para el archivo SAINT. todos los atributos indicados en esa opción es decir: lectura. Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. la opción User Information y dentro de ésta. Trustee Directory Assignments para incluir a través de la tecla INSERT el directorio donde se instaló el sistema. FLAG \SAINT\SAINT.EXE SRO " " " " EXE. También es necesario ejecutar el comando FLAG indicándole la opción de compartir archivos Ej. 2. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra.15. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET.* SRW FLAG \SAINT\HISTORIA\*.1 conjuntamente con los shell versiones 2. por ejemplo. presionado ENTER incluya con la tecla INSERT.

Verifique que al ejecutar el sistema. Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*. es obligatorio. Una vez allí se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalación.ICO) para la presentación del programa.EXE para compartir los archivos.Manual de Usuario de Saint 2. NOTA: Si posee un monitor monocromático VGA o Composite. DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO 1.. Ejemplo: SAINT B/N SAINT NOVELL 01 B/N INSTALACION EN WINDOWS 95 Para instalar el programa tiene que ejecutar la opción del MS-DOS e irse al sistema operativo.Ejecute el programa FLAG. la palabra Estación: que indica si realmente está trabajando en modo multiusuario.VERSIÓN 7.5 . utilice el parámetro B/N para obtener una mejor apreciación del sistema.BAT.Verifique la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyéndolo en el AUTOEXEC..* FLAG \SAINT\HISTORIA\*..Si va a utilizar los programas SAINT?. aparezca en la línea inferior derecha.EXE en ventana reducida de WINDOWS debe ejecutarlos con el parámetro NG para evitar de esta forma cargar los carateres especiales del programa.* El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.SAINT incluye un ícono (SAINT.BAT de la estación que actúe Como servidor..* FLAG \SAINT\SISTEMA\*. 3. SISTEMA ADMINISTRATIVO . Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación. 2.

Win95 solo comparte recursos (una impresora. 2... No intente conectar mas de 3 equipos tratando de hacer una red.Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. puede cargar todos los módulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo que tiene que hacer es asignar un número de estación a cada una de ellos.VERSIÓN 7.Siempre que esté en Win95.5 .Si Ud. Ejecute Propiedades y verifique lo siguiente. SISTEMA ADMINISTRATIVO .Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versión de Win95 sea la revisión OSR2.. un disco.. 6. Ejemplo: SAINT MSNET 01 SAINTV MSNET 02 SAINTC MSNET 03 SAINTB MSNET 04 4. una unidad CD. elimine en los directorios la letra del disco y los dos puntos.En la carpeta de Programa haga click en el botón de Avanzada y luego haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones. como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell. Ud.. . A veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalación de una verdadera red. Active también la opción de Cerrar al salir.. 3.).Ud. debe obligatoriamente usar el parámetro de red aunque su sistema esté en monousuario. etc.Acuérdese de algo muy importante: Win95 no es una red. por que Win95 no está preparado para soportar los trabajos que éste tipo de implementaciones requiere. Ejemplo SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA DATOS: C:\SAINT\DATA " " " \SAINT\DATA HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA " " " \SAINT\HISTORIA 5.Manual de Usuario de Saint Ejemplo: C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01 OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95 1. Esto se debe a que el Win95 puede realizar varias tareas simultáneamente y el SAINT sin el parámetro de red no puede verificar si ya la aplicación está cargada o no.

NT. ACCESO AL PROGRAMA SISTEMA ADMINISTRATIVO .5 . Debe abrir el archivo SYSTEM. 2. Para aumentar la velocidad de ejecución de los programas. se recomienda usar el parámetro EMS para trabajar con la memoria expandida.INI. Se recomienda no usar menos de 5 segundos por que esto haría colisionar los trabajos de impresión. el sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo. En la opción Ejecutar del menú de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT y oprima [ENTER]. Esta operación se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red. A continuación le indicamos los pasos para corregirlo: 1. . Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT. El programa mostrará una serie de archivos del sistema y Ud. en el archivo CONFIG. exista el siguiente valor mínimo: FILES=200.En la carpeta de Pantalla active la opción de Pantalla completa. debe agregar lo siguiente: [NETWORK] PRINTBUFTIME=10 [IFSMGR] PRINTBUFTIME=10 Donde el 10 significa 10 segundos de espera. 3. 7.VERSIÓN 7.En la carpeta de Miscelánea se debe desactivar la opción de Permitir protector de pantalla. 8.Manual de Usuario de Saint . Ejemplo: SAINT MSNET 01 EMS COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor. Una vez dentro de este archivo ubique la sección [386ENH] y después de la última línea de comando de esta sección y antes del siguiente encabezando Ud.

En esta opción se exige identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras.A. (Impuesto a las Ventas al Mayor).V. I. como por ejemplo el I. MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves. SAINT activará las ventanas de Acceso Restringido para que sólo los usuarios autorizados puedan utilizar el sistema.V. etc. I. de acuerdo con las necesidades de su empresa. (Impuesto al Valor Agregado). Estas medidas son necesarias porque existen archivos de configuración de niveles y claves de acceso. FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA La principal función de este programa es preparar los archivos indispensables para el funcionamiento del sistema. Esta opción es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco.G.5 .M. Este consta de una serie de opciones que le permiten adaptar el programa. Posee seis (6) teclas de función indentificadas desde F1 hasta F6 como se muestra a continuación: F1 Configuración de la empresa ________________________________ F2 Archivo del sistema ________________________________ F3 Configuración de impresoras ________________________________ F4 Formatos de impresión ________________________________ F5 Configuración de usuarios ________________________________ F6 Configuración de ventas ________________________________ F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA Esta opción está dividida en: Datos de la empresa: Esta opción permite detallar los datos de la empresa.Manual de Usuario de Saint Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta jerarquía y confianza. ya SISTEMA ADMINISTRATIVO .VERSIÓN 7. así como también la especificación de los directorios en los cuales el sistema creará los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del mismo.V (Impuesto General a las Ventas). Se debe indicar las siglas hasta un máximo de 10 caracteres.

Al ejecutar la configuración de archivos. DATOS : Para todos los archivos de datos.VERSIÓN 7. Compras. las cuales pueden modificarse. etc. está utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart. Si Ud. se le recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios.Manual de Usuario de Saint que el sistema guardará todos los movimientos que realice en los mismos. HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados Facturas. dándole una flexibilidad nunca antes obtenida en ningún otro sistema administrativo. Etc. que se deseen consultar.5 .). Se recomienda ubicar este directorio en los discos locales de cada estación para evitar el uso del disco duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema. Los directorios que se deben especificar son los siguientes: SISTEMA : Este guarda archivos para uso interno del sistema. Al escoger el archivo que desee cambiar aparece una lista de campos conteniendo información como la que se muestra a continuación: SISTEMA ADMINISTRATIVO . Ejemplo: Directorios normales: SISTEMA : C:\SAINT\SISTEMA DATOS : C:\SAINT\DATA HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Se debe utilizar en estas redes lo siguiente: SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA TEMPORAL : C:\SAINT\LOCAL Configuración de archivos: Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales bases de datos a sus necesidades particulares de información. TEMPORAL : Muy útil en ambiente de redes. aparece una selección de las bases de datos.). 10Net.

. si es numérico. Longitud: Indica la longitud del campo. Variable: Este número se refiere a la variable que se utilizará en los formatos de impresión. F1 Permite guardar su configuración. Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumérico. Información: Para indicar si aparecerá en la ventana de información de la ayuda. Decimales: Número de decimales del campo. ACTIV INFO 2 3 4 5 VARI Código Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 100 Descripción Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 101 Clase Alfanumérico 10 0 Si Si Si Si Si Si 102 Representante Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 103 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 104 Dirección Alfanumérico 40 0 Si Si Si Si Si Si 105 Teléfonos Alfanumérico 30 0 Si Si Si Si Si Si 106 Días de crédito Numérico 3 0 Si Si Si Si Si Si 107 Indique el Nombre del campo 1/40 F1 Guardar ----------------------------------------------------------------------------------- Título del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar. Numérico. Si no está activo. según el nivel de acceso que se desee. Activo: Para habilitarlo en el programa. Fecha. Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado. éste campo no se mostrará en ninguna parte del sistema. CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES ---------------------------------------------------------------------- TITULO CAMPO Tipo Campo LONG DEC.

OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta opción.Próximo número factura de caja (Punto de venta): Indica el número con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja. es decir. . se advierte que ya los mismos fueron creados. agregados o eliminados. . En estos campos se indicará el número correlativo que se quiere para comenzar la numeración de los documentos. una vez configurados y dejando a estos en blanco ( sin registros).Próximo número de presupuesto: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de los presupuestos ó cotizaciones. saldos. . Los campos creados por el usuario. se recomienda hacer un Respaldo de datos y disponer de suficiente Espacio en disco. para poder realizar la operación. Inicializar archivos: Permite inicializar los archivos de datos. existencias. etc. Creación de archivos: Permite crear los archivos de datos.Próximo número de factura : Indica el número con que va a comenzar el consecutivo de las facturas de venta. DEFINICION DE CAMPOS : . descripciones etc. si insiste se volverán a inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos. El sistema reconstruirá su archivo con los campos modificados. CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR.Se puede configurar hasta un máximo de 40 campos por cada archivo e indicarle la longitud que tendrán sus códigos. solo pueden ser utilizados para consulta para ser impresos en los formatos o por el generador de reportes. relativa a los correlativos que utilizarán los documentos que emite el sistema en las operaciones que se desarrollan en VENTAS. si se desea realizar una modificación. sin borrar la información principal de estos. serán borrados sin posibilidad de RESTAURARLOS. IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo. solo borra estadísticas. que se irán incrementando automáticamente a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema. F2 ARCHIVO DEL SISTEMA Este archivo contiene una serie de campos con información.

.Próximo número de nota de débito: Se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. . . .: Traslado del producto XXX desde el depósito Nº 01 al depósito Nº 03. .Próximo número de ajuste de inventario: indique el consecutivo de los descargos. .. . .Próximo número de descargo de inventario: indique el consecutivo de las descargos.Próximo número de nota de entrega: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de entrega.Próximo número de devolución: Indica el número con que va ha comenzar el consecutivo de las devoluciones en ventas.Próximo número de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos. . .Próximo número de orden de compra: corresponde al número consecutivo de las órdenes de compra.Próximo número de planilla de cobranza: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al efectuarse operaciones de recepción de dinero. . . .Próximo número de nota de débito proveedores: se refiere al número con que va ha comenzar el consecutivo de las notas de débito emitidas a proveedores en cuentas por pagar.Próximo número de recibo de caja: se refiere al número con que comienza el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de recepción de dinero.Próximo número constancia de retención: se refiere al próximo número de constancia de retención de impuesto a proveedores.Próximo número de traslados: Indica el número con que va ha iniciar el consecutivo de los traslados de mercancía entre depósitos.Próximo número de nota de crédito: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a clientes en cuentas por cobrar. Ej. .Próximo número nota de crédito proveedores: se refiere al número con que comienza el consecutivo de las notas de crédito emitidas a los proveedores en las cuentas por pagar.

.Meses a guardar seriales: número de meses a guardar transacciones de productos con seriales. .Guardar ítem de compras: esta opción se utiliza para indicar al sistema si desea almacenar los ítem (productos y servicios) de las operaciones de compras para su posterior consulta. se debe sacar la media de los mismos. por defecto meses a guardar son tres (3). pedido: para indicar si desea enumerar en forma correlativa los pedidos de clientes.: Sueldos y salarios. . .Meses a guardar Ordenes de Compra : ídem presupuesto.Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. no se podrá hacer consultas de las compras (visualización. debe indicar el próximo número de pedido. Solo se debe incluir aquellos costos considerados como fijos. Por defecto el número meses a guardar información es tres (3). Ej. Monto que será reflejado en el resumen de operaciones. consumo telefónico.Enumerar pedidos (s/n). en caso de asignar No. gastos mantenimiento de oficina. En el archivo del sistema también se registran los parámetros que rigen el tiempo durante el cual se archivará la información correspondiente a: . Esto permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez podrá facilitar el cálculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio comercial correspondiente a un (1) mes. Cuando los costos son variables intermensualmente.Meses a guardar histórico de productos y servicios : Determina el número de meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con productos y servicios en el archivo histórico. cargos y descargos de inventario. traslados. pero puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99). para que en ese lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente. de lo contrario la pregunta será obviada. Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero (0) hasta noventa y nueva (99). Nro.Meses a guardar presupuestos: Establece el número de meses que permanecen los presupuestos ó cotizaciones almacenadas. . En caso de responder en forma afirmativa.Guardar ítem de operaciones: idem a compras pero con operaciones de ajustes. Tamaño del campo: 2 dígitos numéricos. energía eléctrica. para ser consultados por los usuarios. reimpresión) detallada.. etc. . .

- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento
de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a
los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la
fecha.

- Utilizar I.V.A.: esta opción permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema.

- Porcentaje general de I.V.A.: esta opción permite que aparezca al momento
de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A.
puede ser modificado al momento de registrar el producto.

- Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete será tomado en cuenta
como total de factura para el cálculo del I.V.A. a ser retenido.

- Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete será tomado en
cuenta como total de compra para el cálculo del I.V.A. a ser cancelado.

- Pagar comisión sobre retención en venta: Esto significa que si se pagarán
comisiones sobre el monto de la retención efectuada en ventas.

- Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en
los módulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se
activa esta opción se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0)
pero con redondeo de unidades.

- Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las
operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a través del primer descuento
global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un número sin
decimales.

F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS

Configure las impresoras según las características técnicas de las mismas.
Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto
vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuración No.
2 que contiene la configuración para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero
se puede cambiar y adaptar, colocando los códigos de impresión que vienen en el
manual de su impresora.

Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresión de
gráficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuración de
la impresión dobles comandos estos se separan con el símbolo /.

Ejemplo:
Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69
que se representa así:

Letra enfatizada: 27/69

También se aceptan comandos literales con el símbolo " en las impresoras
PostScript, ejemplo:

Letra comprimida: "begin small font

F4 FORMATOS DE IMPRESION

Esta opción permite dibujar y crear el formato de impresión que usa el SAINT en
los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura
Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opción la tecla F1 muestra
las variables necesarias para la elaboración de los formatos y explica la
aplicación de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el
formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntará
por cual impresora desea realizar la impresión (1 a 9).

F5 USUARIOS DEL SISTEMA

Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre,
clave y nivel de acceso respectivo, además permite indicar si el usuario puede
modificar información, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y
cuando la operación no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede
modificar precios con la opción precio 0, si
puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia
0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a
que posee el máximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los
usuarios del sistema.

Esta opción también se utiliza para configurar las opciones del menú así como
también el número de impresora, por cada estación de trabajo en su empresa.
Con esto, los diferentes menús, como ventanas de información, serán distintas
para cada usuario.

Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opción llamada
CONFIGURAR ESTACION el cual le permitirá darle un nombre y la
posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces también
debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no
monitorear.

Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo
con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estación monitoreada. Para salir
de éste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M
nuevamente.

F6 CONFIGURACION DE VENTAS

Aquí es donde se configura el módulo de ventas, indicando las preguntas que
desea que aparezcan en cada estación de trabajo, cuando el programa de ventas
es invocado con sus diferentes parámetros. Debemos aclarar que Para activar
cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el
parámetro adecuado:

SAINTV Activa la configuración de venta normal.
SAINTV CAJA " " " " punto de venta.
SAINTV GIR " " " " financiamiento.
SAINTV OTRO " " " " otro.

EDITOR FORMATO DE IMPRESION

Esta opción es para diseñar los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema
SAINT.

COMANDOS DEL EDITOR

^ Este símbolo acompañado de una letra indica que se debe oprimir la tecla
CONTROL uego la letra específica.

COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR

^S Carácter a la izquierda
^D Carácter a la derecha
^A Palabra a la izquierda
^F Palabra a la derecha
^E Subir una línea
^X Bajar una línea
^W Pantalla hacia arriba
^Z Pantalla hacia abajo
^R Retroceder una página
^C Avanzar una página

COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR

^Q ^S Ir al principio de la línea
^Q ^D Ir al final de la línea
^Q ^R Ir al principio del archivo
^Q ^C Ir al final del archivo
^Q^B Ir al principio del bloque
^Q ^K Ir al final del bloque

COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

Ubíquese en el directorio del sistema SAINT. simplemente ejecute los siguiente: 1.STD.SNT son formatos preparados para trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT. Los archivos .TXT.SNT y . pero también existe los archivos de extensión .. desea trabajar con uno u otro formato. . Los archivos . Estos archivos tiene como extensión .^V Modo de inserción ^N Inserta línea ^Y Borrar línea ^Q ^Y Borrar hasta el final de la línea ^G Borrar un carácter ^T Borrar una palabra COMANDOS DE BLOQUES ^K ^B Marcar principio de bloque ^K ^K Marcar final de bloque ^K ^T Marcar simple palabra ^K ^C Copiar bloque ^K ^Y Borrar bloque ^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque ^K ^V Mover bloque COMANDOS GENERALES ^U ó ESC Abortar operación ^Q ^I Modo de autoindentación ^P Insertar carácter ASCII ^Q ^F Buscar ^Q ^A Buscar y reemplazar ^L Buscar la próxima concurrencia ^K ^S Grabar formato ^I Tabulador ^Kn Poner marca (n = 1 a 9) ^Qn Ir a la marca n ^J Ir al principio de línea COMANDOS PARA LA IMPRESION Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la impresión de documentos.STD son formatos para trabajar en hojas 9½ por 11 en forma continua. Si Ud.

Si desea trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo siguiente: COPY *.TXT Factura en espera FACTURAF.TXT Factura con descuentos parciales FACTURAE.TXT Factura para el parámetro OTRO.TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de trabajo. Recuerde que las extensiones de los archivos son las siguientes: TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema. copiando el formato de la siguiente manera: Ejemplo: COPY FACTURA. CD\SAINT [ENTER] 2.TXT Factura FACTURAD. STD copia de los formatos TXT. éste será presentado en pantalla donde puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo TXT de trabajo. Si desea trabajar con los formatos de 9½ por 11 ejecute entonces: COPY *.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial FACTCAJA.STD *. se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT sobre el formato normal de trabajo. A continuación detallamos cada uno de los formatos: FACTURA.SNT *.. CFACTURA.TXT [ENTER] En este ejemplo.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final CFACTESP.TXT Factura para consumidor final CFACTDES.TXT [ENTER] Esta instrucción copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de trabajo. También puede combinar ambos formatos según las necesidades de impresión.TXT Factura caja (punto de venta) FACTURAO.TXT Factura con financiamiento FACTURDF.TXT Factura con financiamiento consumidor final . Luego de leído el archivo seleccionado.TXT Factura en espera consumidor final CFACTFIN.SNT FACTURA.

TXT Ajustes de Inventario RECIBO.TXT Notas de entrega de proveedores ORDENCOM.TXT Compra de mercancía DEVCOMPR.TXT Traslado de Productos DESCARGO.TXT Presupuestos con financiamiento PROFORFD.TXT Notas de entregas a clientes PEDIDO. Ejemplo: SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA FE=FORMA Donde para ventas: FA= FACTURA DE= DEVOLUCION NE= NOTE DE ENTREGA PR= PRESUPUESTO PE= PEDIDO FE= FACTURA EN ESPERA .TXT Presupuestos con descuento parcial PROFORMF.TXT Recibo de caja NOTACRED.TXT Ordenes de Compra ORDENCOD.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final PROFORMA.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial CPROFORM.TXT Ordenes de Compra descuento parcial IMPUESTO.TXT Presupuestos consumidor final CPROFDES.TXT Devoluciones de compras NECOMPRA.CFACTDFI. SAINTC y SAINT.TXT Retención de impuesto a proveedores Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos.TXT Giros COMPRAS.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final CPROFFIN.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final CFACTCAJ.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final CPROFFID.TXT Nota de crédito NOTADEBI.TXT Pedidos de clientes TRASLADO.TXT Cargos de inventario AJUSTE.TXT Descargos de inventario CARGOS.TXT Devoluciones de ventas NOTAENTR.TXT Nota de débito GIROS.TXT Presupuestos PROFORMD. los cuales pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los módulos del SAINT: SAINTV.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial consumidor final DEVOLUCI.

* Para los formatos estilo puntos de venta. [ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir según la variable indicada.Compras CO= COMPRA DC= DEVOLUCION DE COMPRA NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES OC= ORDEN DE COMPRA Operaciones de inventario TR= TRASLADOS CA= CARGOS DI= DESCARGOS AJ= AJUSTES FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT Estos parámetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto con el resto de los parámetros de red y los parámetros estándar del módulo de ventas. Este se debe usar al principio de cada línea sin hacer separación de ella entre descripción. Ejemplo: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [75 ] Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la línea. A continuación se detallan los comandos que se utilizan durante la creación y modificación de los formatos de impresión. la descripción será truncada al tamaño de separación que presente los corchetes [ ] . Solamente se coloca uno. REF. etc. como son : GIR. CAJ. Ejemplo: . Repite el formato utilizado en la línea anterior. Ejemplo : [008 ] Obsérvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dígitos. / Igual al comando anterior pero deja una línea en blanco entre cada renglón. Cuando la longitud de la variable es más larga que el espacio dejado entre los corchetes.

Este comando hace que la cantidad expresada numéricamente.50. tiene un valor de: 01/06/1993 [L008 ] Se imprime: 01 de Junio de 1993 . [L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el número de la variable. simplemente repita el comando con el cual la activó. : si el monto de la variable es de 1. ]. para esto. [070 ] [071 ] [074 ] * --------------------------------------------------- Total factura: [76 ] @n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la impresión. Ej. Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@ La impresión va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opción de impresión va a quedar activada con letra normal. @ no serán tomados en cuenta al momento de imprimir.530. Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimirá lo siguiente: Ejemplo: El campo 008. al usar este comando se escribirá la cantidad en letras como se muestra a continuación: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 50/100. Cuando se activa cualquiera de los tipos de letra disponibles. NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [. tenga presente desactivarla. se transforme a una expresión alfabética. Donde n puede tener los siguientes valores. si previamente se configuró la impresora en la opción: Configuración de impresoras con la tecla F3 en el menú principal de instalación: C letra comprimida E letra expandida F letra enfatizada I Letra itálica S Letra especial El carácter @ indica el principio y final del comando. fecha del sistema.

00 Total Factura: [*L076 ] se imprime: Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100******** [070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresión de los códigos de barra. tiene un valor de: 3. Comando para cambiar el salto entre líneas a 16/144. Ud. referencia. Debe tener presente lo siguiente: Comando para inicializar los gráficos. unidad.Imprimir sólo el código del producto compuesto y las descripciones de sus componentes sin incluir código.100. nnnn indica la posición en puntos en donde debe empezar a imprimir la barra. El número de puntos por pulgada. Total Factura.100. anteponiéndolo al número de la variable respectiva y puede tener combinaciones de las siguientes formas : . Comando para ajustar las líneas a su posición normal. .00 Total Factura: [*076 ] se imprime : Total Factura: ***3. 8/72 ó sus equivalentes. La impresión de los códigos de barra depende exclusivamente de la configuración de impresoras. Ejemplo: El campo 076. etc. debe suministrar los datos correctos para su funcionamiento. Este comando también se puede utilizar junto con el comando L para convertir cantidades numéricas a letras y rellenar a la derecha con asteriscos.[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el número de la variable indica al sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables numéricas y a la derecha las cantidades alfanuméricas. cantidad. NOTA: Esta versión del programa SOLO imprime códigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos. en la que Ud. Ejemplo: [070B1500] [C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitirá visualizar las características de los componentes que conforman un producto compuesto. Comando para restaurar el salto de línea a 1/6.

hasta un máximo de diez (10) líneas.000.--------------------. Solo actúa sobre el componente principal y no sobre las partes. VARIABLE 071 [071] Se utiliza el comando D para indicar el número de líneas que se desean imprimir de la descripción de un producto. Número de líneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final. [71N1 ] Se utiliza el comando N para imprimir una línea específica de las 10 líneas de descripción del ítem. RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. Por defecto la descripción es la máxima. [71S ] Evita la impresión de seriales del ítem.---------- [70 ] [71N1 ] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ] Se obtendría una impresión parecida a ésta: 00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12.00 . Esta instrucción debe estar ubicada en la primera línea y columna cuando se elabore el formato. Ejemplo : [71D5 ] La descripción será de cinco ( 5 ) líneas.---. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 líneas de largo de página. Ejemplo : .[071X] El comando X evita la impresión del campo del producto compuesto al cual se haga referencia. Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturación decidimos utilizar las líneas del 1 al 4 y cada una contiene: SERVICIO DE TRANSPORTE ( Línea 1 ) 01-01-96 12:00 1Hora ( Línea 4 ) Al imprimir la factura con las siguientes líneas: Código Descripción fecha Hora Duración Total -----.-------. .nn. 50.----.

9999 .##076] " " " " " : 999. nn: Número de líneas.75 el resultado al utilizar este comando empleando la máscara MURCIELAGO.M=MURCIELAGO.Lnn. De mucha utilidad en el formato de punto de venta.456. inclusive fuera del rango del número de líneas a imprimir. Ej. Este comando de punto permite crear una palabra para enmascarar las cantidades numéricas al momento de imprimirlas.99 [###########076] " " " " " : 99999999999 [######.LI [O61 ] El comando O (Ocultar) antes de una variable numérica le indica al sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la última página. la segunda el número 2.###.999.###.F1=C076*5/100. Ejemplos: .###. y la última el número 0.99 [###. . Este comando se puede utilizar para escribir los totales sólo en la página final del documento. La longitud del campo será la de la máscara y no la distancia entre los corchetes. Ejemplos: [###.999.##076] la impresión será por ejemplo: 999.: [M261 ] La variable 261 corresponde al costo promedio del producto.M=ABCDEFGHIJ.0 . sería el siguiente: RCIE. [######.M=ABCDEFGHIJ.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la máscara numérica.999..Fn=fórmula Permite crear fórmulas para ser utilizadas solamente en la impresión de formatos.: .F10=C076*F1 C075 . Ej. suponiendo que contenga un valor de 3.####076] " " " " " : 999999. La máscara consiste en colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al sistema que la primera letra es el número 1.999. 1234567890 [M261 ] El comando M antes de una variable numérica le indica al sistema que debe imprimir ese valor utilizando la máscara definida previamente con el comando . Esta se debe definir en la primera columna de cualquier línea. L Líneas a saltar. etc.###.

Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes: Significado de los parámetros: N: Significa que es un campo o variable numérica A: Significa que es un campo o variable alfanumérica ABS(N) Valor absoluto. No debe repetirse = Signo de igualdad C076 No.0')] ASC(A) Obtiene el número de caracter de la tabla ASCII LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumérica. utilice el comando @. Ejemplo [:Abs(C074) ] DIAS(A) Dias de una fecha. F Comando de fórmula 1 Número de la fórmula de 1 hasta un máximo de 40. en los casos en que se han definido fórmulas en items repetitivos.Explicación: . Ejemplo [:Mes(8)] Imprime: Agosto VAL(A) Convierte alfanumérico a numérico. :C074 C074*5/100] Este comando permite implemetar fórmulas directamente dentro del campo a imprimir. Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')] MES(N) Indica el mes del parámtro. . Ejemplo en los items de facturación: [70 ] [71 ] [72 ] [74 ] [F1 ] ----------------------------------------------------------------- Total : [@F1 ] .F1=C074 C074*5/100 Explicación: La fórmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos cálculos en los items es impreso al final. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las variables globales del sistema. Si se desea acumular alguna fórmula. Ejemplo: [:VAL('10.

N) Copia caracteres a la derecha.N) Copia una cadena de caracteres desde una posición inicial hasta la cantidad especificada. POS(A.C071)] MAY(A) Convierte el campo alfanumérico a mayusculas.10)] DER(A. COPIA(A. Ejemplo: [:DER(C071.A) Indica la posición de un alfanumérico en otro. CHR(N) Obtiene el caracter de tabla ASCII CENTRA(A.F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100) También se pueden utilizar operadores lógicos en una expresión pero los resultados serán 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.5.2)] Donde: C071: Cadena alfanumérica. Ejemplo: [:(C060>C061)] Si la expresión es verdadera se imprime el valor: 1 " " " " falsa " " " " : 0 Los operadores lógicos que se pueden utilizar son los siguientes: & corresponde al condicional Y | " " " O > " " " MAYOR >= " " " MAYOR O IGUAL < " " " MENOR <= " " " MENOR O IGUAL <> " " " DIFERENTE . 5: Posición inicial a copiar 2: Cantidad de caracteres.N. IZQ(A. Ejemplo: [:POS('HOLA'.20)]Estas funciones también se pueden aplicar en las fórmulas: Ejemplo: . INT(N) Toma la parte entera de un número real.N) Genera una cadena de caracteres. Ejemplo: [:IZQ(C071.N) Copia caracteres a la izquierda. Ejemplo: [:COPIA(C071. Ejemplo: [:CADENA('*'.N) Centra un campo alfanumérico en N dígitos de longitud. REDONDEO(N) Redondea un número real. STR(A) Convierte el campo numérico a alfanumérico.10)] CADENA(A.

I.F.------ INDENTIFICACION DE LA EMPRESA 001 Nombre de la empresa 40 002 Dirección 1 de la empresa 40 003 Dirección 2 de la empresa 40 004 Teléfonos de la empresa 40 005 R. todo dependerá de la configuración que usted genere. 15 VARIABLES GENERALES DE FORMATOS Nº Descripción de la variable Máximo --.------ 006 Nº de página 3 007 Original o copia 8 008 Fecha del sistema 10 009 Hora. NOTADEBI.-----------------------------------------------------------. segundos: 00:00:00Am 10 010 Estación de trabajo 2 011 Línea número 1 de comentario 50 012 Línea número 2 de comentario 50 013 Línea numero 3 de comentario 50 014 Línea número 4 de comentario 50 015 Línea número 5 de comentario 50 016 Línea numero 6 de comentario 50 017 Línea numero 7 de comentario 50 018 Línea número 8 de comentario 50 019 Línea número 9 de comentario 50 020 Línea número 10 de comentario 50 021 Número de renglón 3 022 Total renglones 3 023 Porcentaje general del I. NOTACRED. minutos.TXT. VARIABLES DEL EDITOR VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el módulo de instalación en la opción Configuración de Archivos. estas variables pueden cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras. Nº Descripción de la variable Máximo --.A.-----------------------------------------------------------. Para hacer consulta de ellas oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opción Formatos de Impresión. GIROS. 14 024 Número del usuario de la operación 2 VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR (RECIBO.V.TXT.TXT) .TXT.

V.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.A.-----------------------------------------------------------. CARGOS Y DESCARGOS (TRASLADO.------ 030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto de la operación 14 038 Monto de la retención 14 039 Porcentaje de retención 7 040 Monto de la operación mas el monto de la retención 14 041 Mondo del I.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.TXT.-----------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------.------ 030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 . CARGOS.------ 030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 034 Detalle cancelación con cheque 40 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto total de la operación 14 038 Monto cancelado en efectivo 14 039 Monto cancelado con cheques 14 040 Monto cancelado con tarjetas 14 041 Monto aplicado en pagos adelantados 14 042 Monto cancelado en giros 14 043 Monto de la retención 14 044 Monto de la operación más la retención 14 045 Mondo del I.TXT.A.Nº Descripción de la variable Máximo --. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DEL FORMATO DE RETENCION DE IMPUESTO A PROVEEDORES (IMPUESTO. DESCARGO.V. de la transacción 14 063 Linea 1 del detalle de la operación 40 064 " 2 " " " " " 40 VARIABLES DE TRASLADOS.

037 Monto total de la operación 14 065 Depósito de origen 10 066 Depósito destino 10 067 Persona autorizada para la operación 40 068 Persona responsable 40 069 Uso del material 40 070 Código del producto 15 071 Descripción del producto 40 072 Cantidad del producto 10 073 Costo del producto 14 074 " " " 14 075 Cantidad por costo del producto 14 076 Total costo de la operación 14 082 Existencia en el depósito origen 10 083 Existencia en el depósito destino 10 084 Puesto en el depósito origen 10 085 Puesto en el depósito destino 10 .

TXT. FACTURAO.TXT.TXT. DEVOLUCI.TXT.A.TXT. FACTURAF.V. NOTAENTR.TXT. PROFORMD.TXT. VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO (AJUSTE.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --.------ 030 Número de la operación 10 032 Fecha de la operación 10 037 Monto total de la operación 14 065 Depósito de origen 10 066 Depósito destino 10 067 Persona autorizada para la operación 40 068 Persona responsable 40 069 Uso del material 40 070 Código del producto 15 071 Descripción del producto 40 072 Cantidad del producto 10 073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque) 10 074 Costo del producto 14 075 Cantidad por costo del producto 14 076 Total costo de la operación 14 077 Costo de la unidad detallada 14 078 Cantidad por costo de unidad detallada 14 079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10 080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual 10 081 Existencia anterior en unidades detalladas 10 082 Existencia anterior en el depósito 10 083 Existencia final en el depósito 10 084 Puesto en el depósito 10 085 Costo de la diferencia de existencia 14 086 Costo de la diferencia de existencia en unidades 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS (FACTURA.------ 023 Porcentaje general del I. PROFORMF. FACTURAD.TXT.TXT.TXT.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo --. 7 030 Número del documento 10 031 Condición de pago (Crédito o Contado) 7 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 034 Detalle cancelación con cheque 40 035 Detalle de la orden de compra 20 . PROFORDF. FACTURDF. FACTURAE. FACTCAJA.-----------------------------------------------------------. PROFORMA.-----------------------------------------------------------.TXT. PEDIDO.TXT.TXT.

036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto total de la operación 14 038 Monto cancelado en efectivo 14 039 Monto cancelado con cheques 14 040 Monto cancelado con tarjetas 14 041 Monto aplicado en pagos adelantados 14 042 Monto cancelado en giros 14 043 Costo total de la operación 14 044 Monto del flete 14 045 Descuento global 14 046 Segundo descuento global 14 047 Total de los descuentos parciales 14 048 Monto a financiar 14 049 Porcentaje del 1er.Descuentos 14 061 Total cancelado 14 062 Saldo pendiente sin cancelar 14 063 Monto de la cuota mensual 14 064 Porcentaje del I. del producto-servicio 7 070 Código producto-servicio de la operación 15 071 Descripción del producto-servicio 40 072 Cantidad producto-servicio 10 073 Precio bruto 14 074 Precio neto 14 075 Total cantidad por precio 14 076 Total bruto de la operación 14 077 Monto de descuento del producto-servicio 14 078 Porcentaje de descuento del producto-servicio 7 079 Monto total del I. .A.V.V. descuento global 7 051 Porcentaje de interés 7 052 Porcentaje de manejo 7 053 Monto de interés 14 054 Monto del manejo 14 055 Total monto de productos 14 056 Total monto de servicios 14 057 Número de meses a financiar 3 058 Número de giros 3 059 Cambio o Vuelto 14 060 Monto total: Monto Flete I.A. descuento global 7 050 Porcentaje del 2do.A. 14 080 Costo del producto-servicio 14 081 Cantidad pedida (facturando pedidos) 14 082 Existencia en depósito 10 083 Puesto en el depósito 10 087 Monto de la retención de impuestos 14 088 Porcentaje de retención de impuestos 7 090 Monto bruto menos los descuentos 14 091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos 14 .V.

por renglón 14 VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS (COMPRAS.V.V. ORDENCOM. – 14 Descuentos 061 Total cancelado 14 062 Saldo pendiente sin cancelar 14 064 Porcentaje del I.TXT.V. NECOMPRA.A 7 030 Número del documento 10 032 Fecha de emisión de la operación 10 033 Fecha de vencimiento de la operación 10 034 Detalle cancelación con cheque 40 035 Detalle de la orden de compra 20 036 Días de vencimiento de la operación 5 037 Monto total de la operación 14 038 Monto cancelado en efectivo 14 039 Monto cancelado con cheques 14 040 Monto cancelado con tarjetas 14 041 Monto aplicado en pagos adelantados 14 042 Monto cancelado en giros 14 044 Monto del flete 14 045 Descuento global 14 046 Segundo descuento global 14 047 Total de los descuentos parciales 14 049 Porcentaje de 1er.TXT.A.A. DEVCOMPR. ----------- 023 Porcentaje general del I. descuento global 7 050 Porcentaje del 2do. ORDENCOD. del producto-servicio 7 070 Código producto de la operación 15 071 Descripción del producto 40 072 Cantidad producto 10 073 Costo bruto 14 074 Costo neto 14 075 Total cantidad por costo 14 .TXT.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------.093 Monto exento de la operación 14 094 Monto gravable de la operación 14 095 Costo del producto en moneda extranjera 14 096 Precio en moneda extranjera 14 099 Monto del I.TXT.A.V. descuento global 7 057 Número de meses a financiar 3 058 Número de giros 3 060 Monto total: Monto Flete I.

V. 15 113 Tipo de Proveedor 1 . 15 112 Número de N.V.I. por renglón 14 VARIABLES DE PROVEEDORES Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------.A.F.A.076 Total bruto 14 077 Monto de descuento del producto 14 078 Porcentaje de descuento del producto 7 079 Monto total del I.I. 14 081 Cantidad pedida (Ordenes de compra) 10 082 Existencia en depósito 10 083 Puesto en el depósito 10 084 Precio de venta 1 14 085 Precio de venta 2 14 086 Precio de venta 3 14 090 Monto bruto menos los descuentos 14 091 Monto bruto mas el flete menos los 14 descuentos 093 Monto exento de la operación 14 094 Monto gravable de la operación 14 095 Costo del producto en moneda extranjera 14 096 Precio 1 en moneda extranjera 14 097 Precio 2 " " " 14 098 Precio 3 " " " 14 099 Monto del I. ----------- 100 Código Proveedores 10 101 Descripción 40 102 Clase 10 103 Representante 40 104 Dirección 40 105 Dirección 40 106 Teléfonos 30 107 Número de Fax 20 108 Días de crédito 3 109 Fecha de Inicio 8 110 Observaciones 40 111 Número de R.T.

VARIABLES DE DEPARTAMENTOS Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------. ----------- 250 Código Inventario 15 251 Departamento 2 252 Descripción 1 40 253 Descripción 2 40 254 Descripción 3 40 255 Referencia 15 256 Marca 20 257 Unidad 3 258 Tipo Producto 1 259 Enser 1 260 Costo actual 12 261 Costo promedio 12 . ----------- 200 Código Depósitos 10 201 Descripción 40 202 Clase 10 203 Responsable 40 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos fuera del área de los renglones de productos. VARIABLES DE INVENTARIO Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------. ----------- 150 Código Departamentos 10 151 Descripción 40 152 Clase 10 153 Compuesto 1 154 Seriales 1 155 Comisiones 1 VARIABLES DE DEPOSITOS Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------.

V. 6 VARIABLES DE ZONAS Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------. ----------- 350 Código Vendedores 10 351 Descripción 40 352 Clase 10 353 Dirección 40 354 Dirección 40 355 Teléfonos 30 356 Niveles precios 1 357 Tabla de Ventas 1 358 Tabla de Cobros 1 359 Tabla de utilid 1 360 Días tolerancia 3 VARIABLES DE CLIENTES . ----------- 300 Código Zonas 10 301 Descripción 40 302 Clase 10 VARIABLES DE VENDEDORES Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------. Máxima 12 269 Comprometido 12 270 Pedido 12 271 Proveedores 1 272 % de I. Mínima 12 268 Exist.A.262 Costo anterior 12 263 Precio 1 12 264 Precio 2 12 265 Precio 3 12 266 Existencia 12 267 Exist.

Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------. ----------- 400 Código Clientes 10 401 Descripción 40 402 Clase 10 403 Representante 40 404 Dirección 40 405 Dirección 40 406 Teléfonos 30 407 Número de Fax 20 408 Zona 10 409 Vendedor 10 410 Tipo de precio 1 411 Límite crédito 12 412 Días de crédito 12 413 Días tolerancia 3 414 Fecha de Inicio 8 415 Observaciones 40 416 Número de R.T. 6 .I. 15 418 Tipo de Cliente 1 VARIABLES DE SERVICIOS Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------.F.V. ----------- 450 Código Servicios 10 451 Descripción 1 40 452 Descripción 2 40 453 Descripción 3 40 454 Clase 10 455 Unidad 10 456 Costo 12 457 % de Costo 6 458 Precio de venta 12 459 Usa servidor 1 460 % de I.I. 15 417 Número de N.A.

.. 6 555 Días diferimien 3 VARIABLES GLOBALES Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------.. .S. ----------- 600 Número (Variable Global) 15 601 Mensaje (Variable Global) 40 ..... VARIABLES DE SERVIDORES Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------....... ----------- 550 Código Tarjetas de crédito 10 551 Descripción 40 552 Clase 10 553 % Retención 6 554 I.....R..L. 699 .... ........ ----------- 500 Código Servidores 10 501 Descripción 40 502 Clase 10 503 Dirección 40 504 Dirección 40 505 Teléfonos 30 506 % por servicio 6 507 Cobro servicio 12 NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos de ventas fuera del área de los renglones de productos VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------...........

----------- 011 Línea número 1 de comentario 50 012 Línea número 2 de comentario 50 013 Línea numero 3 de comentario 50 014 Línea número 4 de comentario 50 015 Línea número 5 de comentario 50 016 Línea numero 6 de comentario 50 017 Línea numero 7 de comentario 50 018 Línea número 8 de comentario 50 019 Línea número 9 de comentario 50 020 Línea número 10 de comentario 50 030 Número del documento (Cheque) 8 031 Fecha de liberación 10 032 Días de diferimiento 4 033 Monto de la transacción 14 034 Beneficiario 40 035 Endoso 12 036 Línea número 1 de concepto 40 037 Línea número 2 de concepto 40 038 Total débitos 14 039 Total créditos 14 040 Monto del cheque en letras 40 041 Número de comprobante de egreso 08 050 Código del banco 12 051 Nombre del banco 40 052 Número de la cuenta del banco 20 053 Sucursal del banco 40 070 Código de la cuenta 12 071 Descripción de la cuenta 40 072 Monto del débito 14 073 Monto del crédito de la cuenta 14 100 Código Proveedores 10 101 Descripción 40 102 Clase 10 103 Representante 40 104 Dirección 40 105 Dirección 40 106 Teléfonos 30 107 Número de Fax 20 108 Días de crédito 3 109 Fecha de Inicio 8 110 Observaciones 40 111 Número de R.TXT) Nº Descripción de la variable Máximo ------------------------------------------------------------. 15 112 Tipo de Proveedor 1 .F. VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.I.

VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS PROVEEDORES 1100 Número de documento de la última compra 1101 Monto de la última compra 1102 Fecha " " " " 1103 Número de documento del último pago 1104 Monto del último pago 1105 Fecha " " " 1106 Saldo pendiente del proveedor 1107 Monto de pagos anticipados 1108 Monto máximo comprado 1109 Monto de I.A.V. pagado INVENTARIO 1250 Fecha de la última compra 1251 Fecha de la " venta 1252 Precio unitario (Cuando posee empaque) 1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades CLIENTES 1400 Monto de pagos anticipados 1401 Saldo pendiente 1402 Máxima compra realizada 1403 Máxima compra realizada a crédito 1404 Número de documento de la última venta 1405 Monto de la última venta 1406 fecha " " " " 1407 Número de documento del último pago 1408 Monto del último pago 1409 Fecha " " " 1410 Promedio de días de pago SERVICIOS 1450 Fecha de la última venta .

. cuentas por pagar. cancelaciones de cuentas por cobrar. EXPLICACION DEL PROGRAMA Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar la búsqueda de información. evaluación de la situación de las operaciones e informes para ser analizados por las personas que toman las decisiones en la organización. Algunas características comunes y principales que poseen la mayoría de los archivos son las siguientes: . para realizar toma de decisiones gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que ningún otro sistema desarrollado en América. .. las modificaciones que se haga a los mismos en el módulo de instalación no se contemplan. agrupándolos de la siguiente forma: módulo administrativo que contempla todo lo relacionado con las operaciones de control de archivos.Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y sólo pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores. procesada por él. ARCHIVOS La explicación que se desarrolla en este capítulo está basada en la configuración que por defecto traen los archivos. porque la proyección es calculada por el método de regresión líneal.Las gráficas son presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo. . puesto que al modificar los archivos. ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC. manejo de inventarios fuera de las ventas. . Al activar el info y seleccionar el tipo de búsqueda el operador puede hacer lo siguiente: [ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo. quien lo haga le dará el respectivo uso. reportes de todas las operaciones.Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde la instalación e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo señale.Las estadísticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los últimos trece (13) meses.Las teclas de ayuda F1 Información sólo se muestra en pantalla cuando exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente. SAINT cuenta con varios módulos diseñados para facilitar el trabajo.

descripción.En caso de querer modificar los datos de algún item ya registrado. clase. . ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y además contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripción. simplemente coloque el código del mismo y toda la información aparecerá en pantalla y le pedirá lo siguiente: . oprima no para hacer las correcciones necesarias.024 caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana. Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.Después de introducir todos estos campos aparecerá en la línea inferior de la ventana la siguiente pregunta: ¿ Está conforme ? S N Coloque S para indicar que está conforme con la información y esta será grabada en el archivo incrementandose el correlativo de número de registros REG y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1. *ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras ABC y DEF en cualquier parte de la descripción.*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en cualquier parte de la descripción. A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y que contengan la palabra BC en la cuarta posición. ??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a partir de la tercera posición. referencia.. Al no estar conforme con los datos escritos. Modificar Seleccione operación a realizar Borrar Cancelar -------------------------------------------------------- .------------------------------------------------------ Registro accesado. Todas estas formas de búsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos por código.

DOC. ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.42 KB REG Código : Descripción : Clase : Representante : Dirección : " " : Teléfonos : Número de fax : Días de crédito : % de Retención : Fecha de inicio : Observaciones : R. B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye el número de registros.M Modificar: el cursor irá directamente al campo de descripción y de allí podrá subir y bajar al campo deseado con las flechas ↑ ↓ para modificarlo o ESC para terminar edición. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la .I. C Cancelar: deja intacta la información del ítem y se coloca en el campo código para continuar con la consulta de otros ítems. PROVEEDORES ARCHIVO DE PROVEEDORES ----------------------------------------------------------- 0 2. : Tipo de proveedor : ----------------------------------------------------------- Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor.I. éste puede ser accesado a través de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL.T. : N. NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.F.

DEPARTAMENTOS ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS ------------------------------------------------------. Días de crédito: Indica el número de días que otorga el proveedor o acreedor para la cancelación de operaciones. Se recomienda hacer esta clasificación con productos de la misma especie o con características similares.F. Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o Extranjero. N. % de Retención: campo para indicar el porcentaje de retención de Impuesto que se le hará al proveedor al momento de efectuarle un pago.25 KB Código : Descripción: Clase : Compuesto : Seriales : Comisiones : ------------------------------------------------------- Definición: Es la opción donde se registran los rubros o grupos. como va a estar clasificado el inventario de productos. R.T.I.empresa (Acreedor o Proveedor). . Teléfonos: campo para incluir números telefónicos. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al proveedor. 0 REG 1.I.: corresponde al Número de Información Tributaria.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal. Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de búsqueda. Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la empresa. Dirección: Dirección comercial del proveedor o acreedor. Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el proveedor o acreedor.

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican un
departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
información del mismo.

Descripción: Es el nombre que identifica el departamento, rubro ó grupo de
productos.

Compuesto : Señala si el departamento es de producto compuesto.

Producto compuesto significa aquel que está constituido por otros ítem o
productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos.

Ejemplo:

Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por:
1 Caja metálica
8 Llaves medida inglesa
3 Llaves ajustables
1 Martillo
1 Par de guantes

Esto permitirá al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su
composición y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de
inventario.

Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento
manejará obligatoriamente seriales de piezas y partes.

Comisiones: Se señala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el
tipo de departamento. Esta tabla de comisión al usarse en el módulo de ventas,
tiene prioridad sobre la comisión del vendedor.

DEPOSITOS
operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son:
compras, cargos, descargos y ventas.

ARCHIVO DE ZONAS

ARCHIVO DE ZONAS

------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción:
Clase :
-------------------------------------------------------

Definición: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen
del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son
las de mayor o menor productividad.

Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican una
zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del
mismo.

Descripción: Es el nombre que identifica la zona.

Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda.

ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES

ARCHIVO DE VENDEDORES
----------------------------------------------------------- 0 REG 1.25 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Dirección :
Teléfonos :
Niveles precios:
Tabla de Ventas:
Tabla de Cobros:
Tabla de utilid:
Días tolerancia:
-----------------------------------------------------------

Definición: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales
y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas.

Código: Campo para indicar el código del vendedor o cobrador.

Descripción: Es el Campo reservado para la inclusión del nombre del
vendedor o cobrador.

Dirección: Indica la dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al
vendedor o cobrador.

Teléfonos: Son números telefónicos donde se puede localizar al vendedor o
cobrador.

La opción de Nivel de precios se encuentra formada por:

% Comisión venta: Indica los porcentajes de comisión que ganará el vendedor
dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3.

% Comisión cobro: Señala los porcentajes de comisión que cobrará el
vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3.

% Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios.

% Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios.

Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, días de tolerancia: Son para calcular
comisiones en % según se elaboren en las tablas.

En la tabla de días de tolerancia se puede pagar la comisión en dos
modalidades:

a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado
según el rango de días establecido.

b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisión previamente
calculada puede sufrir una disminución porcentual según el rango de días
establecidos en la misma.

Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta
todas estas alternativas que les ofrece el sistema.

NOTA: Es importante señalar que cuando se vende por debajo del nivel mínimo
de precio se utiliza % venta debajo mínimo, y que cuando las ventas y
cobranzas están entre precios intermedios, el cálculo de comisiones es
ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones.

Cuando la venta es mayor al nivel máximo de precio, el % de comisión de venta y
cobranza estará en función del porcentaje del mayor precio del producto.

ARCHIVO DE CLIENTES

ARCHIVO DE CLIENTES
----------------------------------------------------------- 0 REG 2.76 KB
Código :
Descripción :
Clase :
Representante :
Dirección :
Teléfonos :

F. Descripción: Es el nombre de la persona natural o razón social de la empresa.I. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor. indica que al momento de facturar permitirá modificar los precios. NOTA: Al colocar precio 0 en este campo.I. Número de Fax : Zona : Vendedor : Tipo de precio : Límite crédito : Días tolerancia: Días de Crédito: Fecha de Inicio: Observaciones : R. ésta es la configuración por defecto que trae el archivo: Código: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifican a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo.T. Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la empresa. Fax: Campo para incluir números telefónicos del fax. Tipo de Precio: Señala el precio que generalmente se factura al cliente su rango varía de 1 a 3. Límite de crédito: Para indicar el monto máximo y permitirle el crédito al cliente o deudor. Vendedor: Se utiliza para colocar el código del vendedor o cobrador que generalmente atiende al cliente o deudor. : N. . : Tipo de Cliente: Interés de mora: ----------------------------------------------------------- Definición: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente. Teléfonos: Campo para incluir números telefónicos. Dirección: Dirección comercial del cliente.

V. Estas operaciones quedan registradas.Días de crédito: Se refiere al número de días de crédito con que goza el cliente por defecto al momento de emitirle facturas.I.A. Otra recomendación es utilizar la característica del cliente eventual estrictamente para venta al contado.).I. Días de tolerancia: Son los días que tiene el cliente de gracia para cancelar cuentas vencidas sin ser bloqueado su crédito. R.F.V. Ej. dirección y teléfonos de un cliente eventual para ser impreso en la operación de venta (factura. Exportación (clientes de otros paises exentos del I. Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogación (?) como son : ?Varios. permitirá al momento de facturar indicar el nombre. ?Ocasionales.) ó Consumidor final (es el tipo de cliente donde termina la cadena de distribución de los productos y/o servicios). Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente (cliente que compra para revender).). N. por esto se recomienda que si alguna operación de venta se va a realizar a crédito registrar en el archivo al cliente o deudor.Intereses de mora: Se utiliza para activar el cálculo de intereses de mora sobre el cliente. nota de entrega. etc. Observaciones: para indicar cualquier comentario en relación al cliente.A. pro forma. el sistema cuenta con el siguiente procedimiento: La inclusión del signo de interrogación (?) al comienzo del nombre del cliente. pero el cliente eventual no ingresa dentro del archivo del deudor.T. Exento (no se le cobra I.: corresponde al Número de Información Tributaria. OBSERVACIONES: -En el caso que existan clientes eventuales. . Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el cliente o deudor.:Código : 0000 Nombre : ?Eventual Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento.: corresponde al número de Registro de Información Fiscal.

son servicios y por ende no presentan inventario pero se registran como operaciones que tienen costos y precios.00 Utilidad Bruta : 60. ARCHIVO DE SERVICIOS ARCHIVO DE SERVICIOS ----------------------------------------------------------. Precio 1 . este campo es para indicar si en la facturación se preguntará por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o .A. Ej.Precio de venta : 100. : Comisión servid.00 Costo en % 40 : 40. Costo: Representa el costo en dinero del servicio Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en función del precio de venta.V.00 Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez. Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. Descripción: Se refiere al detalle del servicio.. Usa servidor: Si/No.: ----------------------------------------------------------- Definición: Aquellas actividades que tengan acción o efecto de servir y satisfacer necesidades a terceros. Código: Clave que identifica el servicio.25 KB Código : Descripción 1 : Descripción 2 : Descripción 3 : Clase : Unidad : Costo : % de costo : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Usa servidor : % de I. esto quiere decir que son excluyentes entre sí. ?Contado. 0 REG 1.: Servicio XXX . Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio.

Dirección: Dirección de habitación o lugar donde se puede localizar al servidor.Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el proceso de ventas. 0 REG 1. ARCHIVO DE SERVIDORES ARCHIVO DE SERVIDORES ---------------------------------------------------------.V.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se cobrará por el servicio.A. Comisión servidor: Para cancelar una comisión fija al servidor. Descripción: Campo reservado para la inclusión del nombre del servidor. % de I. que será reflejada en el reporte de comisiones del mes. se utilizará al principio de la descripción el signo de interrogación (?) que permite cambiar ésta al momento de facturar. con la finalidad de calcular las comisiones por la prestación de sus labores.artefacto que se utiliza para prestar el servicio).En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los servicios.25 KB Código : Descripción : Clase : Dirección : Dirección : Teléfonos : % por servicio: Cobro servicio: ---------------------------------------------------------- Definición: Se registran las personas adscritas al manejo de una máquina o artefacto que se utiliza para prestar un servicio. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E. . Código: Es alfanumérico para identificación del servidor. OBSERVACIONES: . Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de búsqueda. .

Descripción: Para indicar el nombre de la tarjeta crédito.R. % I.S.R. % Retención: Señala el % de retención que le aplica la tarjeta a sus ventas.Teléfonos: Números telefónicos donde puede ser ubicado el servidor.L.: Indica el % de retención que aplica el I. permite guardar estadísticas de retención de impuestos y deducciones de la tarjeta. según tabla de retenciones.25 KB Código : Descripción : Clase : % Retención : I.00 % y 100. ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO ARCHIVO DE TARJETAS ----------------------------------------------------------.L. CAMPOS UTILIZADOS Código: Alfanumérico. Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada servicio efectuado.R. % Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisión por venta que gana el servidor.00%.S. : Días diferimien: ----------------------------------------------------------- Definición: Opción que permite almacenar tarjetas de crédito para facilitar al momento de ejecutar operaciones de ventas su registro.S.0 REG 1. ARCHIVO DE OPERACIONES ARCHIVO DE OPERACIONES ----------------------------------------------------------- Código : Descripción: Clase : ----------------------------------------------------------- .L. Su rango varía entre 0. para luego poder hacer las respectivas estimaciones.

Descuentos por pronto pagos.----------- [70 ] [71 ] [72] [F1 ] [F2 ] . el tipo (alfanumérica. numérica. el total del renglón (cantidad x precio) y el total del presupuesto. dividiendo las variables correspondientes a estos campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej. debe indicar el título de la variable. y luego agruparlos en los reportes. El tipo de información y la longitud de los campos a registrar va en función de la configuración definida por el usuario en el módulo de instalación (opción configuración de archivos variables globales). Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables. fecha. ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES ----------------------------------------------------------- NUMERO : MENSAJE : TRES : CUATRO : CINCO : SEIS : ----------------------------------------------------------- Definición: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables de información general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto). Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a asignarle a este campo. etc. etc.----------.: Variable global 600).) y la longitud del campo. F1=C074/C600 . vamos indicar un ejemplo: Si usted desea imprimir presupuestos en dólares primeramente debe seleccionar una variable global en el módulo de instalación y definirla como numérica con dos decimales y colocarle el título de CAMBIO DEL $. que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresión desde el generador de reportes.-------------------. Retenciones de impuestos.F2=C075/C600 .Definición: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario. cuentas por cobrar y cuentas por pagar.F3=C076/C600 CODIGO DESCRIPCION CANT PRECIO $ TOTAL $ -----. crear fórmulas para indicar el precio unitario. a continuación en el formato de presupuestos. Se pueden generar tipos de operaciones como por ejemplo. donde Ud. .---.

. -----.-------------------.----------. emisión de giros y consulta de estados de cuenta. notas de débito notas de crédito.----------- TOTAL $ [F3 ] TRANSACCIONES CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR ---------------------------------------------------------------------- Código : Ultimo pago Representante: Dirección : Ultima venta Dirección : Teléfonos : ¶---------------------------------------------------------------------- Factura _ Pago o Abono _ --------------------------- ________________ _________________ Débitos : _ Nota de Débito _ Giros o Cuotas _ Créditos : _ ________________ _________________ Saldo : _ Nota de Crédito_ Vencimientos _ _ ________________ _________________ Adelantos: _ Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------. pagos o abonos._ ________________ _________________ _____________________________ Modificar _ F1 Reimprimir _ ________________ _________________ ---------------------------------------------------------------------- Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisión de facturas.---. los que serán detallados más adelante. pagos adelantados.

Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. OPERACIONES REALIZABLES: -EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por cobrar que no han sido posteadas automáticamente por el subsistema de ventas. se refiere a la fecha que vence la factura o documento.En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad. Vendedor: campo para incluir vendedor.A. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Se utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que identifican a la factura o documento. I. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere a la sumatoria del Monto de la factura más el I.V. Ej. -EMISION DE NOTA DE DEBITO: . Fecha de emisión: Se indica la fecha cuando se emitió la factura o documento. indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las tecla de función. Detalle: reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la factura o documento.V. Monto: cantidad o importe de la factura o documento. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito..: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura.

Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito. Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee la nota de débito. Ej. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o documento. Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas. Este campo es generado automáticamente por el sistema. Total Documento: generado automáticamente por el sistema y se refiere ala sumatoria del Monto de la factura más el I.A.. hasta un máximo de nueve (9) veces.V.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de la factura. Monto: cantidad o importe de la nota de débito.Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de ventas o por algún débito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor. se refiere a la fecha en que vence la nota de débito. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema. Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.V. Cheque devuelto: para indicar si la nota de débito es por concepto de cheque devuelto de una cancelación efectuada por el cliente previamente. Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho. . Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir la nota de débito. Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de débito. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Es el correlativo que poseen las notas de débito impresas. I.: Nota de débito por intereses de mora.A.

EMISION DE NOTA DE CREDITO:

Esta opción se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crédito por error en
la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algún crédito que se abone a la cuenta de cliente o deudor.

Ej.: Nota de crédito por descuento.

Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la
empresa.

Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite
seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↓
↑., apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, cuando se desplegará otra ventan que mostrará :

Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la
nota de crédito. Generado automáticamente por el sistema.

Número del documento: Número correlativo de las notas de crédito.

Monto total: el sistema automáticamente mostrará en este campo el total de la
operación menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en
caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no
afectarán el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la
sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el
siguiente campo Monto de I.V.A.

Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado
de la nota de crédito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias
operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitirá y
visualizará una mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser
acreditadas individualmente.

Detalle: para indicar el concepto de la operación.

Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación.

Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador.
Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.

Afecta comisión S/N: Indicar si el monto de la nota de crédito disminuirá
las comisiones del vendedor/cobrador.

Imprimir recibo S/N: Es la opción que permite la impresión de recibo con número
de copias y comentarios.

Para el comentario se dispone de diez (10) líneas.

PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago
o abono a facturas o documentos registrados en el sistema.

Ej.: Cancelación de facturas.
Abono a facturas.
Cancelación de giros o cuotas.

Esto sólo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la
empresa.

Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite
seleccionar el documento al cual se le aplicará el pago o abono con las teclas ↑↓,
apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, donde posteriormente se desplegará otra ventana para indicar la forma
de pago y el monto de la retención de impuesto, en caso de haberla. Luego se
despliegue otra ventana que
mostrará:

Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el
pago o abono. Generado automáticamente por el sistema. Independiente

No. del documento: Número correlativo del recibo de caja.

Monto total: Generado automáticamente de la sumatoria de las
cancelaciones.

Detalle: para indicar el detalle de la operación que se está realizando.

Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación.

Vendedor/Cobrador: Campo para registrar código del vendedor o cobrador.
Afecta el cálculo de comisiones y estadísticas.

Imprimir recibo S/N: Esta opción permite la impresión de recibo con cópia y
comentario.

Número de cópias: Es el número de veces que se desea imprimir el recibo de
caja, hasta un máximo de nueve (9) veces.

Comentarios: Este es para describir la operación que se ha hecho, indicando
los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se
dispone de diez (10) líneas.

-PAGOS ADELANTADOS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo)
a la cuenta del cliente o deudor.

Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras.

Campos que componen esta opción:

Nº del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado
automáticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo.

Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el
anticipo.

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo.

Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo.

Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero
recibido, con copia y comentarios.

EMISION DE GIROS O CUOTAS

Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por
cobrar que no han sido posteados automáticamente por el subsistema de ventas.

Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por
cobrar.

Campos que componen esta opción:

Nº del Giros o cuotas: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema.

Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas.

Número de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir.

Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro o cuota.

Días vencimiento: Campo para indicar el número de días que posee el giro o
cuota para su vencimiento.

Vendedor: código que identifica al vendedor.

Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se
desplegará otra ventana que permitirá indicar: fecha de emisión, fecha de

Nota débito. organizadas tanto por zona como por vendedor. ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o deudor seleccionado. ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el cliente o deudor. Esta opción mostrará todas las partidas pendientes hasta la . Giros. de las facturas vencidas. y luego se debe recibir ésta. Nota crédito. detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar. PLANIFICACION DE COBRANZAS Este módulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una planilla de cobro.vencimiento. haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas. el cobro las mismas. Esta relación aparecerá en los reportes de cobranza diaria y mensual. REIMPRIMIR Esta opción permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los siguientes documentos: Recibo de caja. Esta tecla se activa solo cuando el usuario tiene acceso para modificar la transacción. MODIFICAR TRANSACCIONES Esta opción permite modificar cualquier transacción. posteando las cancelaciones realizadas. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir cuando se desee. para aprovechar al máximo el manejo de las cuentas por cobrar. INTERESES DE MORA Este módulo se utiliza para generar las notas de débito por intereses demora. El usuario debe emitir primeramente la planilla. detallando la forma de pago de cada una de ellas o posponiendo para una próxima visita.

y calculará el interés diario de cada una de ellas. indicando directamente el código del mismo o solicitando información utilizando las teclas de función. CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR ---------------------------------------------------------------------- Código : Ultimo pago Representante: Dirección : Ultima compra Dirección : Teléfonos : F1 Información _ Factura Pago o Abono Adelantos: Nota de Débito Giros o Cuotas Nota de Vencimientos Débitos : Crédito Pago Estado de cuenta Créditos : Adelantado ----------------------------------- F2 Reimprimir Modificar Saldo : Definición: En este módulo se registran todas las operaciones relacionadas con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisión de facturas. los que serán detallados más adelante. notas de crédito. notas de débito. para que luego el sistema genere la nota débito por cada cliente. pagos adelantados. pagos o abonos. emisión de giros y consulta de estados de cuenta.fecha tope ingresada por el usuario. . OPERACIONES REALIZABLES: EMISION DE FACTURAS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por pagar que no han sido posteadas automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicará el interés de mora.

A.A. Días vencimiento: campo para indicar número de días que posee la factura o documento de crédito.Ej. .V..V.A. Campos que componen esta opción: Nº del documento: Utilizado para colocar los últimos (5) cinco dígitos que identifican a la factura o documento.). Ej. Monto total: en este campo aparecerá la sumatoria de todos los montos debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.A. Nº del documento: Es el campo que indica el número de la nota de débito emitida por el proveedor o acreedor.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el sistema automatizado SAINT. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre la factura o documento. (en caso de estar activado). Monto: cantidad o importe de la factura o documento I. Campos que componen esta opción : Número de posteos: indica el número de operaciones a realizar. EMISION DE NOTA DE DEBITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Débito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT COMPRAS) o por algún débito que se cargue a la cuenta del proveedor o acreedor.: Nota de débito por intereses de mora. Fecha de emisión: se refiere a la fecha cuando se emitió la factura o documento.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I. Vencimiento: generado automáticamente por el sistema.V. se refiere a la fecha que vence la factura o documento. Total documento: generado automáticamente por el sistema y consiste en la suma del Monto de la factura más el I.V.

Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emitió la nota de débito. Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto.Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre nota de débito. .

Esto solo es posible cuando el proveedor o acreedor presenta un saldo pendiente. hasta el momento de totalizar. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento al cual se le aplicará la nota de crédito con las teclas ↑↓← . apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir. Abono a facturas. Generado automáticamente por el sistema. PAGOS O ABONOS: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a facturas o documentos registrados en el sistema. Ej. Recibo número: Campo para indicar el número de la nota de crédito. Recibo número: Número correlativo del proveedor.EMISION DE NOTA DE CREDITO: Esta opción se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crédito por error en la elaboración de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de compras o por algún crédito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor. Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la nota de crédito.: Cancelación de facturas. hasta el momento de totalizar. . Ej. Generado automáticamente por el sistema. cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto acreditado: Generado automáticamente de la sumatoria de los créditos otorgados. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar el documento el cual se le aplicará el pago o abono con las teclas apareciendo en la última línea las instrucciones a seguir.: Nota de crédito por descuento. Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Cancelación de giros o cuotas. cuando se desplegará otra ventana que mostrará: Monto cancelado: Generado automáticamente de la sumatoria de las cancelaciones. Número de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el pago o abono.

Campos que componen esta opción :Nº del giro: Cantidad de giros que serán registrados en el sistema. Ej. Campos que componen esta opción : Nº del documento: Es el correlativo del proveedor. . Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre el anticipo. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se emitió el giro. Días vencimiento: Campo para indicar número de días que posee el giro para su vencimiento. Monto: Cantidad o importe del anticipo. EMISION DE GIROS O CUOTAS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por pagar que no han sido posteados automáticamente por el SaintC (SAINT COMPRAS). PAGOS ADELANTADOS Esta opción se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo) a la cuenta del proveedor. Imprimir constancia (s/n): opción para imprimir constancia de reintención de impuesto. Ej.: Anticipo por trabajo a realizar.Fecha de posteo: Es cuando se registra la operación. Anticipo a compras.: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por pagar. Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros. Fecha de emisión: Se refiere a la fecha cuando se recibió el anticipo. Retención: se refiere al monto en bolívares o en porcentaje de la retención de impuesto. Detalle: Reservado para colocar referencia o pequeña descripción sobre los giros o efectos por pagar.

haciendo una distribución de los montos de la siguiente forma: de 01 a 30 días " 31 a 60 " " 61 a 90 " y más de 90 días mostrando la distribución porcentual de las mismas. Señala el depósito donde se retira y a donde se traslada el producto.ANALISIS DE VENCIMIENTOS Esto permite ver un análisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea hasta ese momento el proveedor o acreedor. Aun cuando la impresión es opcional se recomienda llevarla a cabo. también la persona que autoriza dicho traslado. TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS --------------------------------------------------------------------- TRASLADO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Para " : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: --------------------------------------------------------------------- Módulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos de un depósito a otro.ver con detalle cada una de las transacciones. permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones que no estén canceladas y con <. ESTADOS DE CUENTA Esta opción muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor o acreedor seleccionado. DEFINICION DE CAMPOS .

Traslado Nº: Se refiere al número correlativo del traslado y es emitido automáticamente por el sistema. CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo trasladados de un depósito a otro. Para facilitar la búsqueda de productos se han implementado los siguientes comandos : REFERENCIA: Código sustitutivo o referencia interna que es de aparición automática. Esta operación de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o . CARGOS DE INVENTARIO . CARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------- CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Línea: ---------------------------------------------------------------------- Módulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. tomando en cuenta el número que se le asignó en al archivo del sistema Desde depósito: En este campo señala el número del depósito donde se retiran los productos. Para depósito: Este es para indicar el número del depósito donde ingresarán los productos. Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que autorizó el traslado de mercancia Código: Indica el código que identifica el producto que se desea trasladar de un depósito a otro.

Comentario: Se utiliza para insertar algún comentario relacionado a la descarga. Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o ajustar inventario de productos en obsolescencia. aumentado los inventarios y se mostrará porcentualmente lo que representa un aumento del mismo. por defecto se cargará la fecha del sistema.ajustar inventario. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. En resumen de operaciones. DESCARGOS DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------- CARGO Nº : 000001 Fecha: 01/06/1993 Depósito : Autorizado : Responsable : Uso material: F1 Información _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _ ________________ ______________ _______________ Código Descripción Referencia Cantidad Módulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en las existencias de los productos. . En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de los cargos. Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos compuestos. Fecha: Ingrese la fecha de la transacción. será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados. Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. Responsable: Es la persona quien recibe los productos. Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento. DESCARGOS DE INVENTARIO . sólo se lleva a cabo con productos simples. sólo se llevará a cabo con productos simples.

por defecto se cargará la fecha del sistema. Uso: Destino o utilidad que prestarán los productos descargados. Observación: Esta opción debe concluir el ajuste con los parámetros iniciales de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran parámetros distintos a los ya utilizados. En resumen de operaciones. AJUSTE DE INVENTARIO AJUSTE DE INVENTARIO ---------------------------------------------------------------------- Departamento: Ajuste Nº: 000001 Depósito : Marca : Tipo : Alarma por diferencia: Si Ordenado por: Todos los productos : Si ¶---------------------------------------------------------------------- Código Descripción Existencia Real F1 Información _ F2 Imprimir _ ________________ _____________ ---------------------------------------------------------------------- Este módulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma física del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro de las empresas. . Fecha: Ingrese la fecha de la transacción.Las operaciones de inventario serán reflejadas en las estadísticas de departamento. disminuyendo los inventarios y se mostrará un porcentaje lo que representa en disminución del mismo. será calculada y quedará archivada siempre que se actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarán registrados los últimos doce meses de descargos. Campos requeridos: Depósito: Indique el depósito de donde se retirarán los productos. Responsable: Persona quien recibe los productos.

cargos y ajustes de inventario.Parámetros requeridos: Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para hacer la búsqueda general. Importados o General. Ignore para hacer la búsqueda general. Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depósito que se quiere ajustar. CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA ---------------------------------------------------------- Departamento: Desde : Hasta : Marca : Tipo : Enseres : Redondear : Existencia : Ajuste : F1 Información _ ---------------------------------------------------------- . VISUALIZAR TRANSACCIONES Este opción sirve para reimprimir los traslados. Alarma por diferencias: Esta opción cuando se encuentra activada indica con un sonido Beep que la cantidad que se está ingresando no concuerda con la existencia teórica que maneja el computador. Tipo: En este campo se indica si la búsqueda de los productos a ser ajustados son Nacionales.Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fábrica de los productos a ser ajustados. Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Código. Depósito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el número del depósito de inventario a ser ajustado. Nombre o Referencia). descargo.

AJUSTE DE PRECIOS AJUSTE DE PRECIOS ---------------------------------------------------------- Archivo : Inventario Departamento : Proveedor : Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Redondear : Si F1 Información _ ________________ ---------------------------------------------------------- .En esta opción se puede efectuar el cálculo de la existencia Mínima y Máxima para ser utilizado en el proceso de reposición de inventario. Ajuste: Señala si el ajuste es automático o manual Proveedor: Es el código del proveedor de los productos a calcular Departamento: Departamento de los productos a calcular Desde/hasta código: Para especificar desde que código hasta que código de producto se hará el calculo. Campos requeridos: Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mínima o la Máxima. Redondear: Si se desea redondear los cálculos de las existencias. Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados. Enseres: Si los artículos son enseres o si son del inventario. Marca: Indica la marca específica de los productos a calcular.

822. Cuando se selecciona Servicios. 432.00 " " Decenas : 1.000.820. Ej. Decenas.822.00 Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos: Unidades.56 --> 2. proveedor.56 --> 1.822. Miles.00 " " Miles : 1.823. estos campos también pueden dejarse en blanco. Centenas. Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios. DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto. por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general.Esta opción permite modificar los precios de los productos o servicios en forma general. Desde código . Ejemplo: Redondeo de Unidades: 1. Las modificaciones se hacen de forma porcentual única y exclusivamente positiva o negativa.37 --> 432. se borraran de la pantalla los campos : departamento. Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean ajustar.56 --> 1.822. marca y tipo. y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental.hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos Que serán afectados por la modificación. Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin Céntimos.00Importado: Cuando el producto es importado el cálculo de nuevos precios tiene varias modalidades: Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta el porcentaje que se indica por nivel de precio.56 --> 1.800.00 " " Centenas: 1. Ejemplo: . Tipo: Señala si el producto es nacional o importado.

-----.Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110.A.A. este precio es igual a si se vendiera a 111. ---------------------------------------------------------- Archivo de : Departamento : Proveedor : . Ejemplo: Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------.11 lo que asegura el precio de venta con utilidad para permitir la reposición del inventario.000 El producto se adquirió en 9.---------. se ajusta el precio indicando el márgen de utilidad que se desea tener por nivel de precio.-------.000 unidades de moneda nacional y su precio de venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10.-----. Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda nacional. . Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede: Nuevo Costo Costo Factor Moneda Moneda de % Precio de Producto Nacional Extranjera Cambio Utilidad Venta -----------.---------- Producto X 9.000.-------.V. Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicación de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea. AJUSTE DE I. Esta operación nos da como resultado un costo referencial de reposición que nos permite ajustar los precios indicando el porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposición.V.---------- Producto X 9. Por costo referencial: para este cálculo de precio se utiliza el costo referencial en moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional.000 100 100 10 11.--------.AJUSTE DE I.11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es 90.000 100 90 10 10.---------.--------. Ejemplo: Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111.111 Obsérvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos dará el precio en moneda extranjera de 111.

y el sistema asume que la modificación es total en el caso que sea general o departamental. Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar. Tipo: Señala si el producto es nacional o importado. por rubros o departamentos e indica desde y hasta que código de producto se desea la modificación. marca y tipo.A. de los productos o servicios en forma general.A. Porcentaje I.Fecha/P (Fecha de Pago) .V.Recibo .Documentos cancelados .Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) .V. al dejar este campo en blanco el sistema asume que la modificación es de carácter general.A.V. Desde código . si no se coloca ninguno se asume en forma general.: este es el porcentaje que sustituirá al porcentaje anterior que posea los productos seleccionados para ser modificados. Departamento: Campo que indica el código del rubro o departamento en el que se desea modificar costos y/o precios. Marca: Campo reservado para señalar la marca del producto. proveedor. DEFINICION DE CAMPOS: Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios. : F1 Información _ ---------------------------------------------------------- Esta opción permite modificar los porcentajes de I. se borraran de la pantalla los campos : departamento. Cuando se selecciona Servicios.Fecha/E (Fecha de emisión) .Tip (Tipo de operación) . Desde : Hasta : Marca : Tipo : General Enseres : No Porcentaje I.hasta código: campos donde se debe señalar el rango de los productos que serán afectados por la modificación. . Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar. estos campos también pueden dejarse en blanco.

Monto REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES -------------------------------------------------------------- Tipo de Operación : Ordenes de compra Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: -------------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). Proveedor: Este campo se utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor particular.Monto TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones que se encuentren pendiente por concluir una operación Ordenes de compras.Proveedor . Operación: indique el Nº. No. . Si se omite.. Facturas en espera.Número . en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada proveedor. Notas de entrega. O: Ordenes de compra. Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir. Información que refleja: (Campos para reporte resumido) .Fecha . de transacción a imprimir. Parámetros requeridos: Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir: N: Notas de entrega.Proveedor .

Análisis : Ascendente o Descendente. Reporte de : para indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes. ANALISIS DE PROVEEDORES REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : F1 Información --------------------------------------------------------- Este reporte muestra los primeros o los últimos proveedores con los saldos pendientes o las compras. Estadística: si el análisis se realizará en función del mes actual o acumulado. En pantalla aparecerá los requerimientos de parámetros y preguntará la información que usted desea que refleje. Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores.. RETENCION DE IMPUESTOS REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Desde fecha : . nombre o clase.999). Cantidad: para indicar el número de proveedores a ser analizados (entre 1. Campos requeridos: Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por código.

--------. En pantalla aparecerá los requerimientos de parámetros y preguntará la información que usted desea que refleje.-------.REPORTE DE ESTADISTICAS DE PROVEEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : --------------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS --. ESTADISTICAS DE PROVEEDORES .-------------- ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS DEPARTAMENTOS Reportes ----------------------- Departamentos ------------------ Departamentos de inventario Consolidado de inventario Estadísticas --------------------------------- Ventas Compras Generador de reportes Generador Formatos ------------------------ . Hasta fecha : --------------------------------------------------------- Este reporte muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los proveedores.

Este reporte emitirá el valor del inventario consolidado tomando en cuenta el costo promedio o el último costo de los productos en su última compra.Compras .Beneficio Bruto . DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO ------------------------------------------------- Orden: Código Desde: Hasta: Clase: ------------------------------------------------- CONSOLIDADO DE INVENTARIO REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO ----------------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: ----------------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Código .Inventario Actual .Departamento Inventario Anterior . Parámetros requeridos: Orden : Código Desde : Hasta : Clase : Tipo de costo : Incluir enseres: Información que refleja: .Ventas .% Beneficio Bruto .Costo Compras .

..REPORTE DE PRODUCTOS ------------------------------------------------------ Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia cero : Enseres : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Imprimir seriales: Moneda : ------------------------------------------------------ Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).Diferencia REPORTES DE INVENTARIO Reportes------------------- Inventario ------------------- Productos Reposición de inventario Análisis de compra-venta Lista de precios Inventario físico Promedio anual compra-venta Costo de productos importados Análisis de productos Operaciones de inventario Histórico de seriales Operaciones de inventario Movimiento en unidades Estadísticas -------------------------------- PRODUCTOS .

Existencia .Unidad .3: para incluir o no los tipos de precios.Costo unitario . Precio 1.Hasta: campos para señalar el rango de los productos a consultar. caso contrario la búsqueda se hará general.Descripción .Precio 2.Código .. Desde .Precio 1 . Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia cero.Referencia . Salto página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres. Imprimir seriales: para seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos. esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento. Marca: Señala la marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir.Parámetros requeridos: Departamento: Señala el departamento al cual se desea consultar. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera. Descripción R/D: Se utiliza para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar.Precio 3 REPOSICION DE INVENTARIO . Información que refleja . Orden: Es para señalar el orden en que aparecerá el reporte. esta opción se activa únicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales.

Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del pedido para reponer inventario. . Parámetros requeridos: Reposición o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo comparativo con las existencias pendientes o de reposición para determinar las existencias faltantes.Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos importado. Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del producto salga resumida (en una línea) o detallada. . caso contrario la búsqueda se hará general. REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO -------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia cero : Enseres : Tipo de reporte : Costo del pedido : Existencia mínima: Existencia máxima: -------------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas). en caso de querer o no imprimir la referencia del producto. Marca: Señala marca o parte de la marca de los productos que se desean imprimir. Orden: Es para señalar el orden que se presentará el reporte (Código Nombre Referencia). Referencia: Si/No. Costo reposición: Si/No. Proveedor: Campo para escribir el código del proveedor que hará la reposición.

Cantidad faltante .Costo actual del producto .Existencia máxima .Existencia mínima .Descripción .Descripción .Unidad .Existencia mínima .Información que refleja: (Si no se pide costo reposición) .Referencia (opcional) .Unidad .Costo pedido ANALISIS DE COMPRA Y VENTA .Referencia (Opcional) .Existencia máxima .Existencia .Código .Costo actual . .Obs (para resaltar con * los días sin movimientos.A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Información que refleja: (Si se pide costo reposición) . REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA -------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : -------------------------------------------------------- .DSM (días sin movimiento) .Existencia .Faltante .Código .

Ventas bolívares . caso contrario la búsqueda se hará general. REPORTE DE LISTA DE PRECIOS ----------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Puesto : Marca : Tipo : Orden : . Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte. Marca: Señalar la marca o parte de ella. de los productos que se desean imprimir.Descripción .Costo promedio .Compra unidades . Desde .Ventas unidades . Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos nacionales o I para productos importados. esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.Costo compras .Beneficio LISTA DE PRECIOS .Compras bolívares .PVP promedio . Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar. Información que refleja: . cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).Código . Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).

Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la búsqueda.Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página : Existencia : Existencia cero : Precio 1 : Precio 2 : Precio 3 : Partes compuesto: Moneda : ----------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). descripción o clase. Desde . Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Referencia: Indica si desea su impresión Si o No Salto de página: permite indicar si se desea salto de página por cada departamento. Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia.Proveedor: Señala el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. ignore para hacer búsqueda general. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar. Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos nacionales oI para productos importados. Puesto: para indicar la ubicación o puesto dentro del depósito a la que pertenecen los productos a imprimir. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). si es por código. G para búsqueda general. .Hasta: Campos que se usa para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios.

se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de cada producto compuesto.Tipo " .Marca " .Código . Parámetros requeridos: .Descripción .Existencia (Opcional).Referencia (Opcional) .Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1.Precio 2 " . REPORTE DE INVENTARIO FISICO ----------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia : Salto de página: ----------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). Información que refleja: .Precio 3 " INVENTARIO FISICO . Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitirá seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera. Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos compuesto. " 2 " : Ídem.Und . " 3 " : Ídem.Precio 1 " .

si es por código. Tipo: Señala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. REPORTE DEL PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA ------------------------------------------------------ Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : .Unidad ._______ (Campo para indicar existencia real) PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA .Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar. cuando se deja en blanco la consulta es general. Proveedor: Indica proveedor.Hasta: Campos que señala el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto).Referencia .Existencia Teórica (Opcional) .Código . descripción o clase. Desde .Descripción . Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia. Marca: Señala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso contrario la búsqueda se hará general. Referencia: Sirve para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto. Saldo página: Solamente cuando se pide el reporte general (todos lo departamentos) Información que refleja: . Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).

si es por código. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : ------------------------------------------------------ Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). caso contrario la búsqueda se hará general. Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. Saldo página: Si ó No solamente cuando se pide el reporte general (todos los departamentos) Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia Información que refleja: . Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia. Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar. Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir. descripción o clase.Código .Descripción . Descripción R/D: Solicita la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Desde .

Días (Días Transcurridos desde última venta) .Promedio Ventas COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS . Venta (Fecha de última venta) . Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos.U.Promedio de Unidades Compradas .Promedio de Compras .U. Marca : " la marca de los productos. REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS -------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : Costos : Moneda : -------------------------------------------------------- Este reporte muestra la última compra de los productos importados. .Días (Días Transcurridos desde última compra) . Campos requeridos: Departamento: Indica el departamento de productos importados Proveedor : " Proveedor de los productos importados Ubicación : " la ubicación de los productos en depósito. Compra (Fecha Ultima Compra) . Hasta : " Hasta que código de producto.Promedio Unidades Vendidas . Descripción : " si la descripción del producto será resumida o detallada.. Tipo : Orden :Desde : " Desde que código de producto. detallando todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera.

cero: Muestra si se imprimirán productos con existencia cero. Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera ANALISIS DE PRODUCTOS . Campos requeridos: Departamento: Es para señalar el departamento al cual se desea consultar.Salto de página: Señala si se efectuará el salto de página entre cad departamento de productos. . REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS ------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Existencia cero: Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------- Este reporte muestra los primeros o los últimos productos más vendidos en unidades. Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general. caso contrario la búsqueda se hará general. Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos Nacionales o I para productos Importados. Marca: Señala la marca o parte de los productos que se desean imprimir. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán). los de mayor utilidad o los más vendidos. Exist. Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado. Depósito: Campo para indicar el depósito que se quiere consultar.

Desde Serial : Hasta Serial : Producto : Cliente : Proveedor : ----------------------------------------------------- Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta. Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales.Producto: para indicar el código del producto que desea visualizar.Orden reporte: Aquí se especifica como debe ser el orden del reporte. .Hasta: Campos para señalar el rango de los productos a imprimir en lista de precios. etc. devolución de venta. descripción o clase.Desde . Descripción R/D: Para solicitar la descripción del producto resumida (en una línea) o detallada (todas las líneas de descripción del producto). Parámetros requeridos:. ACUMULADOS DE PRODUCTOS Este reporte muestra el acumulado de productos vendidos durante determinado período de tiempo.Tipo Operación: para seleccionar los diferentes tipos de operaciones de inventario. compra. si no se coloca nada se asume que se desean ver todos los seriales. Desc. cargos de inventario y descargos de inventario) de productos con seriales. según el cliente. . Comp. durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los tipos de operación. REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES ----------------------------------------------------- Tipo operación : Vent. Carg. HISTORICO DE SERIALES . OPERACIONES DE INVENTARIO Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y los servicios. devolución de compra. el proveedor. Devo. . Desde . si es por código.

Descripción R/D: Permite solicitar la descripción del producto resumida ( en una línea ) o detallada ( todas las líneas de descripción del producto).Dias Transcurridos .Hasta: Campos señala el rango de los productos a consultar. cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecerán).Monto de la Operación . caso contrario la búsqueda se hará general.Proveedor: para indicar el código del proveedor que desea visualizar. Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos nacionales o I para productos importados. Orden: Es para señalar el orden en que se presentará el reporte. Marca: Señalar la marca o parte de ella.. . esto solo se activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento. Desde .Código y Descripción del Cliente ó Proveedor . Información que refleja: . de los productos que se desean imprimir.Cliente: para indicar el código del cliente que desea visualizar.Serial Tipo de Operación- Fecha de Operación . Parámetros requeridos: Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar.Descripción del Producto .Código del Producto . MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES -------------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). .

Información que refleja: .Descargos en unidades .Diferencia en unidades NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer el cierre mensual.Cargos en unidades .Ventas en unidades .Código .Inventario Inicial en unidades .Compras en unidades . REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO ----------------------------------------------------- Departamento : Proveedor : Depósito : Marca : Tipo : Orden : Desde : Hasta : Descripción : Referencia : Salto de página: Existencia cero: Enseres : ----------------------------------------------------- Este reporte es para tener impresa las estadísticas que se reflejan en los info de productos.Saldo página: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que cada departamento comience en una página nueva.Inventario Actual en unidades ... En pantalla saldrán las explicaciones de los parámetros requeridos para poder generar el reporte. SUB-MENU VENDEDORES Reportes ------------------------ Vendedores -------------- Vendedores Comisiones del mes .Descripción .

Teléfono . REPORTE DE VENDEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.Dirección .% Cob (% Comisión por cobro) Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. (Código Vendedor) . Efectividad del mes Ultima venta a clientes Estadísticas -------------------------- Compras Generador de reportes Generador formatos ------------------------ VENDEDORES . descripción o clase.% Vta (% Comisión por venta) .Nombre . se le preguntará si desea el reporte por orden alfabético (A) o por código (C) Información que refleja: . Desde . Nombre.Hasta: Campos para señalar el rango de los vendedores a imprimir COMISIONES REPORTE DE COMISIONES -------------------------------------------------------- .N. si es por código. Clase --------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). Antes de ejecutar la opción.

Cliente (Código y Nombre del cliente ) .Comisión (Monto de la comisión ) EFECTIVIDAD VENDEDORES . Nombre.Emisión (Fecha de emisión documento ) . Clase -------------------------------------------------------- Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9½" x 11" 80 columnas). Desde .Monto (Monto de la operación ) .Número (Número de documento ) .Días (Días transcurridos desde fecha emisión ) . REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Orden del reporte: Código.F/Cobro (Fecha de Cobro ) . Nombre. si es por código. Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Desde fecha : Hasta fecha : Incluir utilidad: Orden del reporte: Código. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Ope (Tipo de operación FAC o COB ) .Hasta: campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor. descripción o clase. Clase . para el cálculo de sus comisiones. .

Nombre.Hasta: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor. Clase --------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). .Comisión (Monto de la Comisión ) . -------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). para el cálculo de su efectividad.Emisión (Fecha de Emisión ) . Información que refleja: . descripción o clase. si es por código. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.% Dif (% Utilidad .% Comisión ) ULTIMA VENTA A CLIENTES .Comision ) .Cliente (Código y Nombre del Cliente ) . Desde .Número (Número de Documento ) . REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES --------------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde vendedor : Hasta " : Clase vendedor : Imprimir clase : Zona cliente : Orden cliente : Desde cliente : Hasta " : Desde fecha : Hasta fecha : Salto pagina : Orden del reporte: Código.Ope (Tipo de Operación FAC o DEV ) .Utilidad ( Utilidad en la Operación ) -% (% " " " " " ) .Diferencia (Utilidad .

Fecha ( Fecha de ultima venta ) .Hasta cliente: rango de clientes a imprimir. Nombre. Desde . Desde .Prom/Pago ( Promedio de pago del cliente ) .Cliente ( Código y Nombre del Cliente ) . si es por código.Número ( Número de Documento ) .Teléfonos . Información que refleja: .Hasta fecha: Campos para señalar el rango de fechas de las operaciones que realizó el vendedor. Salto de página: para indicar si se efectuará un salto de página por cada vendedor. Clase vendedor: para seleccionar que clase de vendedores se desean imprimir.Dias ( Días transcurridos desde la venta ).Monto ( Monto de la Operación ) .Obs ( Campo de observaciones ) VENTAS POR DEPARTAMENTO . descripción o clase del vendedor. Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por código.Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea imprimir. Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los clientes de las operaciones realizadas por el vendedor. Desde .Visitar ( Para ser llenado por el usuario ) . Clase .Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. nombre o clase. REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.

Desde . para el cálculo de sus estadísticas. COMISION .Vendedor . Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte. descripción o clase. Clase --------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11"). COMISION C. Desde . descripción o clase. --------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9½" por 11").Teléfonos .Código . ESTADISTICAS VENDEDORES REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Orden del reporte: Código.% Comisión por cobros . para el cálculo de sus estadísticas. si es por código. Nombre.Dirección .Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor.Máximo comprado MES VENTAS COBROS COMISION V.% Comisión por venta . T. si es por código.Hasta: Es el que señala el rango de una fechas de operaciones que realizó el vendedor. Parámetros requeridos: Orden reporte: Este específica como debe ser el orden del reporte. Información que refleja: .

Hasta: Campos que señalan el rango de los clientes a imprimir en el reporte. . Desde .----------.----------.-----. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.----------- ENE DIC (Últimos doce (12) meses ) TOTALES Y PROMEDIOS CLIENTES Reportes ------------------------ Clientes ------------------- Clientes Estados de cuenta Cuentas por cobrar Análisis de Vencimientos Relación de cobros del mes Transacciones Pendientes Transacciones Acumuladas Retención de impuestos Análisis de clientes Estadísticas ----------------------------- REPORTE DE CLIENTES ----------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Imprimir clase: Zona : Vendedor : Orden del reporte: Código. descripción o clase. si es por código. Nombre.-----.--. Clase ----------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").

Si no se coloca. si es por código.Zona ESTADOS DE CUENTA .Dirección .Nombre . Información que refleja: . descripción o clase. Clase ----------------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). si no se coloca se imprimen todos. Zona: Señalan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir. REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES ----------------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código.Teléfono. si se deja en blanco la búsqueda es general. si se deja en blanco la búsqueda es general .Código .Clase: Es el campo de búsqueda. se imprimen todos. Nombre.Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte. Desde . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. Clase: Campo de búsqueda. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona.

Desde . Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Débitos . Si no se coloca.Código . Clase --------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").Hasta: Señala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir.Número . REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR --------------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Salto de página: Orden del reporte: Código. Información que refleja: . Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. descripción o clase. Clase: Es el campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general .Nombre . Nombre.Operación .Saldo CUENTAS POR COBRAR . si nos coloca se imprimen todos.Fecha Emisión . se imprimen todos. si es por código.Créditos .Fecha Vencimiento .Descripción . Al igual que la zona.

Monto ANALISIS DE VENCIMIENTOS .Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir. Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. la búsqueda es general. Clase Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas). si no se coloca se imprimen todos.Documento . Al igual que la zona. si es por código. Clase: Es el campo de búsqueda. si se deja en blanco. REPORTE DE VENCIMIENTOS DE CLIENTES -------------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Desde fecha : Cuentas : Detalle de cuentas: Salto de página : Orden del reporte : Código. . descripción o clase. Desde .Fecha Vencimiento . Información que refleja: .Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte.Tip (Tipo de Operación) .Fecha Emisión .Dirección . Nombre.Descripción .Numer (Número de documento) .Código . se imprimen todos. Si no se coloca.

Código .61 .60 días . Desde .31 .91 o Más días .1 . REPORTE DE COBROS --------------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : Notas Crédito: Adelantos : Orden del reporte: Código. Al igual que la zona. Si no se coloca.Nombre .90 días .Por Vencer (o Vencido) .Vencido (o por Vencer) . descripción o clase. Información que refleja: .Hasta: Con este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. si es por código. Vendedor: Indicar el campo a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte.Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Clase --------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). si no se coloca se imprimen todos.30 días .Total RELACION DE COBROS DEL MES . se imprimen todos. Nombre. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general .

V (Vendedor) .Documentos Cancelados .Recibo . Operación: indique el No. P : Presupuestos. Parámetros requeridos: Tipo de operación : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir.Fecha/P (Fecha de Pago) .Días (Días transcurridos desde la fecha de emisión) . D : Pedidos. de transacción a imprimir.Monto TRANSACCIONES PENDIENTES . . REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES ---------------------------------------------------------- Tipo de Operación : Presupuesto Número Operación : Cliente : Vendedor : Zona : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ---------------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11"). No. Si no se coloca. Al igual que la zona. se imprimen todos.Fecha/E (Fecha de Emisión) .Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. N : Notas de entrega. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Información que refleja:. si no se coloca se imprimen todas.Tip (Tipo de Operación) .Cliente .

Vendedor: Campo para señalar a que vendedor pertenecen los clientes a imprimir. Pedidos. en el reporte aparecerán todas las operaciones pendientes por cada cliente.Descripción producto . Si se omite. Si no se coloca. . Pedidos. según el tipo de transacción (Presupuestos. Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen la operación Información que refleja: (Campos para reporte resumido) .Cantidad . si no se coloca se imprimen todos. Notas de entrega. o Facturas en espera. Zona: Muestra de qué zona son los clientes que se desean imprimir. Parámetros requeridos: Tipo transacción: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos. se imprimen todos.Código producto .Monto(Campos para reporte detallado) .Total Renglón TRANSACCIONES ACUMULADAS Este reporte muestra. Al igual que la zona. Notas de entrega.Fecha .Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes de un cliente en particular. Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual están incluidas las transacciones pendientes a imprimir. Producto: Señala un producto en especial si es dejado en blanco la búsqueda se efectúa general.Cliente .Número .Precio . Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte. Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en determinado período de tiempo.

Al igual que la zona. Desde fecha .Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear. REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS ------------------------------------------------------ Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Desde fecha : Hasta fecha : ------------------------------------------------------ Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes. RETENCION DE IMPUESTOS .Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de trabajo de las transacciones que se deseen imprimir. Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. REPORTE ANALISIS DE CLIENTES ------------------------------------------------------ . las ventas o la mayor utilidad. Desde . si es por código. Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. se imprimen todos. si no se coloca se imprimen todas. descripción o clase. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general .Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. Si no se coloca. ANALISIS DE CLIENTES .

si no se coloca se imprimen todas. Si no se coloca. Desde . las ventas o la mayor utilidad. REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES ------------------------------------------------------ Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : . ventas o saldos. Reporte de: Indique si es por utilidad. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Zona: Para señalar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Campos requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. Al igual que la zona. Cantidad : Indica la cantidad de clientes. ESTADISTICAS DE CLIENTES . se imprimen todos. Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Zona : Vendedor : Reporte de : Análisis : Estadística : Cantidad : ------------------------------------------------------ Este reporte muestra los primeros o los últimos clientes con los saldos pendientes.Hasta: Este campo señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis. descripción o clase. Vendedor: Indica el código de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las cobranzas. Análisis: Indique si es ascendente o descendente Estadística: Se utiliza para la estadística del mes o la acumulada de os últimos doce (12) meses. si es por código.

Hasta: Campo que señala el rango de los clientes a imprimir en el reporte de análisis.Monto Bs .Código .Nro.----.-------.Límite de Crédito Bs .Teléfonos . se imprimen todos.Tipo PVP . Vendedor : Orden del reporte: Código.Saldo Pendiente Bs .Vendedor .Días Transcurridos .Días Transcurridos .Dirección .Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere ).Pagos Adelantados .Cliente . Información que refleja: .Monto Bs . Clase Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 Columnas). Parámetros requeridos: Orden reporte: Este se específica como debe ser el orden del reporte. . Zona: Señala de que zona son los clientes que se desean imprimir. si no se coloca se imprimen todos. Si no se coloca. Nombre.Vendedor .Fecha Inicio .---- Ene .Representante . Clase: campo de búsqueda si se deja en blanco. Factura .Máximo Facturado . Vendedor: Campo para indicar a que vendedor pertenecen los clientes imprimir. Desde . la búsqueda es general.----.-------------.Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere ) . descripción o clase.Descripción Mes Ventas Crédito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut --. Al igual que la zona.-------------. si es por código.

Desde .-------------. si es por código. descripción o clase.-------.----.Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte.-------------. . Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco. Últimos doce (12) meses Dic --. REPORTE DE SERVICIOS ----------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Precio 1 : Si Precio 2 : Si Precio 3 : Si ----------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).---- Totales Promedios SERVICIOS Reportes --------------------------- Servicios ------------- Servicios Servicios del mes Estadísticas ------------------------ Ventas Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas --------------------------- SERVICIOS . Parámetros requeridos: Orden reporte: Aquí se específica como debe ser el orden del reporte. . Descripción R/D: Se utiliza para que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada. la búsqueda es general.----.

Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte.Nro. si es por código. Desde .PVP Promedio .Utilidad Bs . Veces .Hasta: Campos para señalar el rango de los servicios a imprimir en el reporte.Precio 1.Precio Total . Precio 3: Reflejará los precios de venta en el reporte siusted lo desea indicando S o N para que no lo muestre. si se deja en blanco la búsqueda es general.Costo Total . SERVICIOS DEL MES .Crédito .Descripción . REPORTE DE SERVICIOS DEL MES ---------------------------------------------------- Orden reporte : Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : Sin movimiento: ---------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80columnas).Contado .% Utilidad ESTADISTICAS DE SERVICIOS ..Código . Sin movimiento: Información que refleja:. Clase: Campo de búsqueda. Descripción R/D: Permite a la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada. descripción o clase.

.--------.------. Parámetros requeridos: Orden reporte: Específica como debe ser el orden del reporte. Información que refleja: .------.----.---.------.------.-------. Clase: Campo de búsqueda si se deja en blanco la búsqueda es general Descripción R/D: Permite que la descripción del servicio salga resumida (en una línea) o detallada.---.Descripción Mes Veces Contado Crédito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util % --.Hasta: Campo que señala el rango de los servicios a imprimir en el reporte.- Ene . REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS --------------------------------------------------- Orden reporte: Código Desde : Hasta : Clase : Descripción : --------------------------------------------------- Reporte para ser impreso en formato de papel de 9½" por 11" (80 columnas).-------.--------. descripción o clase. Ultimos doce (12) meses Dic --.- Totales y Promedios VENTAS Reportes ------------------------ Ventas --------------------- Transacciones del mes Cierre de ventas diarias Relación de ventas Cierre de caja Transacciones procesadas Visualización transacciones .------. si es por código.Código . Desde .------.----.

Total neto de venta . Información que refleja: . Relación de ventas crédito I. ----------------------------- TRANSACCIONES DEL MES .Total venta crédito CIERRE DE VENTAS DIARIO .Código de vendedor . REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO ------------------------------------------------------ Fecha del reporte: 07/06/1993 Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos : Ventas vendedores: .V.A.Total venta contado . TRANSACCIONES DEL MES -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: -------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel 9½" por 11").Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) .Nº de documento . . cobrado Libro de Ventas I.V.Utilidad .Código y nombre del cliente .A.

Código y nombre del cliente . OBSERVACION: Este reporte se puede tomar como un cierre de caja. tarjeta de crédito.Utilidad . indicando la fecha. devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del día y acumulado del mes.Tipo de transacción (venta y devolución en venta del día) .Ventas netas . ya que muestra la información inherente al mismo. Información que refleja:.Total venta contado .Total venta crédito y desglose de la cantidad vendida en efectivo. RELACION VENTAS DEL MES .Nº de documento .Información que refleja: .Total neto de venta .Fecha . cheque.Día de la semana . REPORTE DE VENTA DEL MES ------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Incluir costos: ------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2" por 11").Código de vendedor . Cobros vendedores: Detallar tarjetas: ------------------------------------------------------ Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").

REPORTE DE VENTAS A CREDITO . Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte. VISUALIZAR TRANSACCIONES Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle de todas las facturas. Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrará detalladamente cada una de las operaciones hechas en esa caja.Total ingresos del día CIERRE DE CAJA . notas de entrega y pedidos seleccionados individualmente. Hora inicial .Utilidad . TRANSACCIONES PROCESADAS Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen de todas las facturas ó devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado.Cobros . Pantalla o Impresora: sólo se activa cuando el reporte es resumido..Hora final: rango de horas a realizar el corte. REPORTE VENTAS A CREDITO .Ventas a crédito .Ventas al contado . devoluciones. REPORTE DE CIERRE DE CAJA ------------------------------------------------ Fecha del reporte: 07/06/1993 Hora de comienzo : 07:00 AM Hora final : 00:18 AM Detallar reporte : ------------------------------------------------ Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parámetros para su impresión : Estación de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estación o caja a realizar el corte.

COBRADO -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : -------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").Saldo . REPORTE DE I.Nº de documento .A. Información que refleja: Este reporte muestra las transacciones a crédito.Código y nombre del cliente .Monto a financiar REPORTE DE I.Código de vendedor . -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : -------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 9½" por 11").V.A. .Intereses . COBRADO . Información que refleja: .Adelanto .Total neto de venta .Tipo de transacción .V. así como los montos delos intereses y el monto a financiar.

No. LIBRO DE VENTAS I. si se deja en blanco el reporte se hará con todos los clientes que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado. . .Total neto de venta . .A.Dia . Campos requeridos: Desde .. -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Cliente : Zona : Vendedor : Depósito : Incluir código: -------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11"). Incluir código: si se desea incluir o no el código del cliente en el reporte. Factura .A.V.V.A.V. Depósito: seleccione el depósito de los productos facturados que desee imprimir.F.Nombre o razón social del cliente .Tipo de transacción (venta y devoluciones en venta) .Código y nombre del cliente. Cliente: para seleccionar un cliente en particular. Vendedor: para indicar el código del vendedor que se desea imprimir. LIBRO DE VENTAS I.V.I.Nº de documento .Código de vendedor .R.% de I.Monto de I. Información que refleja: . cobrado .V.A.A.Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.Total Ventas incluyendo I. Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir.

a consumidor final. pagado Libro de Compras I.Monto base para retención de I.A. a contribuyentes .Monto base para retención de I.Monto de Ventas exentas . retenido a contribuyentes .Monto de Ventas Exportación .A.V.V.A.A.V.V.Monto de I. VISUALIZAR TRANSACCIONES . ----------------------------- Compras Generador de reportes Impresión de etiquetas ---------------------------- REPORTE DE COMPRAS .V.A. retenido a consumidor final COMPRAS Reportes ---------------------------- Compras -------------------- Compras del mes Visualizar transacciones I.A.V..Monto de I. REPORTE DE COMPRAS ----------------------------------------------------------- Tipo de Operación : Compras Número Operación : Proveedor : Producto : Desde fecha : Hasta fecha : Detallar productos: ----------------------------------------------------------- Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el mes de trabajo.

I.A.Nº de documento .Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra.V.A.Monto de I. CANCELADO -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Imprimir código: -------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").A. devolución de compra.Total neto de compra .V.V. notas de entrega.A.A.V.Monto de Flete . REPORTE DE I.Tipo de transacción (venta y devoluciones en compra) . LIBRO DE COMPRAS I.A. -------------------------------------------------- Desde : 01/06/1993 Hasta : Proveedor : Incluir código: -------------------------------------------------- Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel 8 1/2" por 11").Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte. . Campos requeridos: Desde . CANCELADO . cancelado . . ordenes de compra. .Código y nombre del proveedor .V.A.V. Información que refleja: .Total compra incluyendo I.LIBRO DE COMPRAS I.% de I.V.

Monto base para retención de I.A.A. .No. Factura . si se deja en blanco el reporte se hará con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el rango de fechas indicado.Monto de I.F. en compras nacionales .A. L.Dia .Monto base para retención de I. ----------------------------------------------------------- IMPRESION DE ETIQUETAS .Total Compras incluyendo I.A.Monto de compras sin derecho a crédito . Información que refleja: . Incluir código: si se desea incluir o no el código del proveedor en el reporte. en compras de importación .Nombre o razón social del proveedor . S.V.I.Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular. IMPRESION DE ETIQUETAS ----------------------------------------------------------- Archivpo de datos : Proveedores .V.A..V. D. retenido en compras de importación .V.R. GENERADOR DE REPORTES ----------------------------------------------------------- Título del reporte : Línea de Subtítulo : Nota pie de página : Tipo de letra : Normal Archivo de datos : Col Descripción Valor T.V. retenido en compras nacionales GENERADOR DE REPORTES .Monto de I.

0 <. Número Operación : Desde : Hasta : Cantidad por item : ----------------------------------------------------------- Para imprimir etiquetas de los archivos de datos. VARIOS ESTADO DEL SISTEMA .0 Espacio en disco : 9216 Kbytes Memoria disponible: 130 Kbytes Fecha del sistema : Lunes 25 de Octubre de 1993 Versión de Saint : 6. por razones de la impresora. se pierda las primeras líneas de impresión. ESTADO DEL SISTEMA --------------------------------------------------------- Ambiente : Multiusuario Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL) Estación : 99 Precio referencia : Precio 3 Tipo costo : Promedio Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : IBM AT o compatible Puerto de gaveta : 3F8 Sistema operativo : 6. Esta opción también puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los formatos de facturas en aquellos casos en que. RESUMEN GERENCIAL ------------------------------------------------------- .Continuar _ ________________ --------------------------------------------------------- RESUMEN GERENCIAL . utilizando las variables propias de cada uno de ellos.

V. Comisión servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo.V. Parámetros requeridos: Comisión vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para hacer el calculo. descargos de inventario.A. También determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes (punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operación). Comisión vendedores : Si Comisión servidores : No Costo de inventario : Promedio Inventario Enseres : Si Descargo Uso interno: Si F1 Estadística _ F2 Estadística _ F3 Anterior _ ________________ ________________ ______________ ------------------------------------------------------- Es un resumen de la situación de lo acontecido en la empresa durante el mes: Ventas al contado. comisiones por pagar. Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el análisis.A. costos fijos aproximados. Permite tomar decisiones que corrijan errores o que coadyuven a que continúen en una situación buena. REPORTE RESUMEN DE I. REPORTE RESUMEN I. . Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en el análisis. Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso interno en el análisis. a crédito. utilidad o pérdida aproximada. MES ------------------------------------------------- Desde : 01/10/1993 Hasta : 30/10/1993 ------------------------------------------------- . Costo de ventas.

pagado .A.Compras importación...A.Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel 9 1/2" por 11").. cobrado e I........ . " " " ------------......Ventas a consumidores finales.Ventas exportación.Compras exentas y/o sin derecho a crédito.V..Base Imponible para la retención .------ ....A......Compras internas (proveedores nacionales).........A..V..............------ . ........ " " " ......... pagado BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta – los descuentos los fletes y es la base para la aplicación del porcentaje de I.....V.V....Ventas exentas.Total compras y crédito. Información que refleja: ....: RESUMEN PARA DECLARACION DEL I..Monto de Compras Incluyendo I.......V..... " " " ... .....A.Total Impuesto a pagar......A. " " " .Ventas a otros contribuyentes I..Diferencia entre I.Total ventas y débitos.. eliminando todas aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo.Monto de Ventas Incluyendo I.. haciendo resumen de las transacciones efectuadas...... " " " .. para empezar a acumular nuevamente todas las retenciones hasta la próxima inicialización...... En este proceso el sistema preguntará si se inicializa el monto de la retención acumulada tanto en clientes y proveedores....V..V. cobrado .... " ====== CIERRE MENSUAL Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo..V..Monto I.V.....A...V..V......Monto I. Adicionalmente muestra un resumen para la declaración y pago del I.A..Base Imponible para la retención ...... " " " .A... " " " ...A..Día de la semana.... .... " " " ------------. Base Imponible I.A...

DAT es el que contiene el mes actual de trabajo.Es importante señalar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre. ORDENAR INDICES ---------------------------------------- Proveedores Clientes Inventario Varios Partes Inventario Cuentas por cobrar Cuentas por pagar Facturas Productos de facturas Productos Importados Seriales procesados Histórico de Seriales Reportes Configurados . IMPORTANTE. estados de cuentas. en caso de hacer un cierre sin tener respaldos de información. ANTES DE HACER EL CIERRE MENSUAL. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.. comisiones. cobranzas. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes.DAT con la instrucción DEL MA. ORDENAR INDICES . Para resolver esta situación debe borrar el MA.DAT. RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS. CONSULTA DE MESES ANTERIORES Esta opción permitirá visualizar reportes de meses anteriores de forma rápida tales como ventas. el archivo MA. HACER UN RESPALDO DE DATOS Y VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO. esta reemplaza al antiguo histórico de inventario de las versiones anteriores.!: El archivo MA. las estadísticas serán movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes de trabajo.DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS. de esta forma el sistema podrá accesar sus opciones sin dificultad.

datos mal recuperados.Ordenar _ F2 Todos _ _____________ ____________ ---------------------------------------- Opción para ordenar o reorganizar los índices de archivo utilizados por el sistema SAINT. que permite preparar al disco para recibir información. Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas. caso contrario la opción no se ejecutará. DUPLICAR DATOS ----------------------------------------------------- Indique fecha : 07/06/1993 Duplicar desde: Duplicar a : Todos archivos: Si ----------------------------------------------------- Con esta opción se facilitan las herramientas para duplicar los datos almacenados por el sistema SAINT como protección de desperfectos del equipo. <. o como resguardo de la información importante de la empresa. Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real. FORMAT: Es una instrucción de sistema operativo. . DUPLICAR DATOS . insuficiente memoria RAM. no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE. apagar el computador cuando está actualizando archivo. falta de espacio en disco duro. Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opción. ni los datos almacenados concuerdan. ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de redes. por esto es recomendable ordenar los índices . Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que éstos estén en buen estado y formateados.

RECUPERAR DATOS -------------------------------------------------- Recuperar de: A:\ Recuperar a : F:\SAINT\DATA -------------------------------------------------- Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con anterioridad. ya que todos los datos que existan hasta la fecha serán sustituidos por los datos de la recuperación.O. FINALIZAR Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o al STARMENU.Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT. RECUPERAR DATOS . que posea su equipo. FECHA DEL SISTEMA . Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una recuperación.Continuar_ ______________ ---------------------------------- Opción para actualizar la fecha del sistema. . quedando el sistema en funcionamiento igual al día que se hizo la duplicación de datos.Luego escriba FORMAT A: y oprima <- El sistema operativo a continuación le dirá los pasos a seguir para finalizar el formateado dependiendo de la versión de D. FECHA DEL SISTEMA ---------------------------------- Indique Fecha : 07/06/1993 <.S. .

Las opciones que pueden ejecutarse desde este menú están relacionadas con las transacciones de ventas y estas son las siguientes: FACTURACION . MODULO DE VENTAS Módulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de productos. En esta opción. . DEFINICION DE CAMPOS Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o números que identifica a un cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la información del mismo. cuentas por cobrar (cuando es crédito). en el caso de que no exista o no encuentre e código solicitado se escucha un beep. para cambiar el correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo número si posee acceso.: Vendedor : Límite C: Depósito : Precio : F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total Línea: Total factura: F7 CARGAR ---------------------------------------------------------------------- Es la emisión de factura al contado o a crédito. estadísticas de ventas. clientes. Es el módulo donde se produce casi toda la información que utiliza el sistema para efectuar sus operaciones. donde de realiza la venta de productos haciendo la actualización de inventarios. prestación de servicios o elaboración de presupuestos para ventas futuras.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------- FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Cliente : Saldo P. La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un cliente.

Total: Es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario. para este nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0. Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio.Los campos de Saldo P. ya que se usa el sistema numérico inglés. NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transacción es mayor que el inventario teórico registrado en el computador aparecerá un mensaje que hará la advertencia.(Saldo pendiente del cliente). Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con decimales. Para TOTALIZAR la operación oprima la tecla ESC.). Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete. Depósito: Es para indicar el depósito de donde saldrán los productos. a ser registrado en la operación. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente. cuando esta registrando productos o servicios. Límite C(Límite de crédito) también serán mostrados automáticamente. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto. Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio. Esta desplegará una ventana que mostrará el tipo de operación y el número correlativo de la misma. Código: Se usa para indicar el código que identifica el producto o servicio que se desea registrar en la operación de venta. Monto: Refleja la sumatoria de la operación. tomando en cuenta la unidad. Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio de forma particular. haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los depósitos. Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor.) en vez de la coma (. Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la operación. . siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o será preguntado si el nivel es cero (0).

Ej. este último en función del Sub-Total menos el otro descuento.A. se utiliza para el monto de los impuestos. Para aplicar descuento en %.V.00 Descuento de 25. . pero en función del Sub-total.: Descuento de 100.V.V. Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los Descuentos más ( ) el flete mas el I. Adelantados: (aplicación de pago adelantado): si existe algún pago adelantado el sistema preguntará si se desea aplicarlo en la operación y en este campo se mostrará el monto aplicado. Para aplicar descuento en dinero.A.. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.Descto. Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos : Total bruto: Es el monto total de la operación antes de aplicar descuentos y flete.V. Para aplicar descuento en dinero. I. se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %. en dinero o porcentaje. se registra el monto o cantidad exacta. Para aplicar descuento en %.V. I. I. misma. Esta operación es realizada automáticamente por el sistema. etc. se escribirá la cantidad porcentual a aplicar y seguidamente el símbolo %. Si esta activo. I. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se despliega una ventana para distribuir el monto en : P. siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio. se registra el monto o cantidad exacta. Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la operación parcial o total.00% Otro descuento: Ídem a Descuento Global. Flete: Es el monto a cargarle a la operación por concepto de flete o transporte.G. global: Es el descuento que se le aplicará a la operación en porcentaje o en dinero en función del total bruto menos los descuentos parciales.A.S. Descto.. Efectivo: Es el monto cancelado con dinero.

al terminar aparece otra ventana que permite incluir un número (número giro) que identifique al giro. a la cual se encuentra afiliado el establecimiento. Fecha de emisión: campo de aparición automática pero modificable por el usuario. en el caso de haber hecho alguna cancelación. Comentarios: Para activar esta opción oprima la tecla y se desplegará una ventana que permitirá la inclusión en el documento impreso de comentarios. Impr. modificar el monto y ratificar las otras variables. Si no está conforme con los datos escritos. Máximo 9 copias ó 0 para no imprimir facturas. Conforme (S/N/)?: Coloque S para señalar que está conforme con la operación. Crédito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser impresa. oprima no para hacer las correcciones necesarias. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA . Tarjeta crédito: Es el monto cancelado con tarjeta de crédito. En ese momento se hará el despliegue de una ventana donde preguntará el monto a cancelar en giros. Al activar esta opción se despliega en pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta. banco y clave de conformación.Cheque: Monto cancelado con cheque. permitiendo registrar información relacionada al mismo. la cual no quedará registrada en el computador. Días vencimiento: días de crédito otorgados a la operación. Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultáneamente una nota de entrega. Orden de compra: campo reservado para introducir número o referencia de orden de compra en el caso de que exista. cantidad de giros. como es número de cheque.: Si/No campo para indicar si se desea o no pausa después de imprimir cada pagina del documento. Número de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el documento. Pausa a imprimir entre Páginas. se imprimirá el documento tantas veces como se indicó en el número de copias y se actualizarán los archivos necesarios. fecha de emisión y días de vencimiento. Giros: para activar esta opción oprima cuando el cursor se encuentre exactamente en el campo. recibo caja: Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no.

Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la formato de factura caja.Cuando se desea facturar o elaborar alguna operación de venta utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro REF como se específica a continuación : Caso Mono-Usuario : SAINTV REF Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. debe invocar al módulo de ventas con el parámetro CAJA como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA . tomado del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK SENIOR edición agosto de 1978 Caracas. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento y manejo de capital. Fórmula de Sistema de Amortización Progresiva : VARIABLES FORMULA D = Monto a financiar C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n))) i = % de interésn = Número de períodos T=C*n C = Monto de cuota T = Total a pagar PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE VENTA). Utilice el parámetro respectivo para su red. Los cálculos para determinar los montos de intereses a cobrar por financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA. se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente parámetro GIR como se específica a continuación: Caso Mono-Usuario : SAINTV GIR Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Utilice el parámetro respectivo para su red.

es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener facturas abiertas. en este momento el usuario puede solicitar información para determinar los seriales registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto. fuentes de soda. APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la utilización de este módulo en aquellas empresas que por su funcionamiento deben mantener por períodos de tiempo prolongado simultáneamente varias facturas. OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION En en el caso de elaborar una factura a crédito y posteriormente esta sea devuelta y no ha sido cancelada: Efectúe la devolución con las mismas condiciones como fue vendida. pudiendo registrar bajo el mismo código pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las facturas. relación ventas del mes y transacciones de ventas/mes También afecta comisiones de vendedores. clubes. estadísticas de ventas y resumen de operaciones.Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. En cuanto a la devolución de productos con seriales. para reversar las operaciones bajo los mismos parámetros que le dieron origen. etc. en su oportunidad se le solicitará al usuario introducir el serial que se está devolviendo. Un mismo código de cliente puede tener varias facturas abiertas. REIMPRESION DE FACTURA -------------------------------------------------- Número transacción: Imprimir a : Número de cópias : 1 Pausa entre página: No . hoteles. DEVOLUCIONES Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. Utilice el parámetro respectivo para su red. REIMPRESION DE FACTURA . Esta se ejecuta para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el cierre diario de ventas. esto es aplicable en el caso de facturación a clientes eventuales. clínicas. empresas de reparación y servicio.

FACTURACION EN LOTES Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. Se decide realizar la facturación a todos los alumnos del 4to. en la opción de Configuración de ventas. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que esté configurado exactamente igual y así poder tener la información nueva de ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de información. etc). _TSERI??. Ud. F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------- En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. se grabe inmediatamente pero solo actualiza los números correlativos de esas operaciones. que al activarlo produce que la información generada en el módulo de ventas (facturas. presupuestos.DAT. que estaba grabada y no actualizada. existe un item denominado Actualización diferida.DAT. (?? indica el numero de estación si hay una red instalada).DAT. la zona y a partir de allí agregar productos yservicios para luego a convertir esa factura igual para todos esos clientes a excepción del número correlativo. semanas hasta que finalmente se procese. Esta opción pregunta por un cliente inicial y uno final que tengan en común.quedando grabadas en los siguientes archivos: _AFACT??. REIMPRESION DE DEVOLUCIÓN En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra. devoluciones. Esta información guardada no afecta ni los inventarios. por lo que la información puede durar horas. se ingresa entonces en la factura los siguientes datos: . Explicación: En el programa INSTALA. hasta que se ejecute desde el módulo de ventas ésta opción para que así actualice todos estos movimientos. el vendedor. la clase. ACTUALIZACION DIFERIDA Esta opción se utiliza para procesar toda la información del modulo de ventas. _PFACT??. año. días. IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA Opción para imprimir las facturas en espera. Ejemplo: Supóngase que el sistema está instalado en un instituto de educación y donde cada cliente es un alumno.

000..00 S001 SERVICIO DE COMEDOR 1 7.000. vendedor.000. REIMPRESION DE PRESUPUESTO En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario. depende de la cantidad de meses que se ingresó en el archivo de sistema.000. zona. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _ __________ ____________ ___________ _____________ _______________ Código Descripción Cantidad Precio Total C001 CUOTA MENSUAL 1 12.000. BORRAR PRESUPUESTO . poder facturarlas con mayor facilidad. . etc.PRESUPUESTOS Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estén registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente.00 12.00 7.MODULO DE VENTAS ---------------------------------------------------------------------- FACTURA NUMERO : 000001 Fecha : 07/06/1993 Desde cliente: 0001 Hasta cliente: 9999 Clase cliente: 4TO Zona : 01 Vendedor : 01 Depósito : 01 Precio :3 F1 Info.00 a todos los alumnos que cumplan con las condiciones de clase. BORRAR PRESUPUESTO ----------------------------------------------------- Número transacción: Cliente : Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ .00 ---------------------------------------------------------------------- Esto generará facturas por la cantidad de 19. El tiempo que estos presupuestos son almacenados por el sistema.000.00 Línea: Total factura: 19.

COMPRAS .REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA En pantalla se apreciarán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted tiene el nivel de acceso necesario. NOTAS DE ENTREGA Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artículos a los clientes para una facturación posterior. BORRAR NOTA DE ENTREGA En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. : Bodega : Saldo P. PEDIDOS Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de mercancía para una facturación posterior. ________________ ----------------------------------------------------- En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.: Anticipos: . REIMPRESION DE PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. BORRAR PEDIDO En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. : Documento: Límite C. MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------- COMPRA Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P.

en el caso de que no exista o no encuentre el código solicitado se oirá un beep. Para facilitar la búsqueda se han implementado los siguientes comandos : Descripción: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma particular. emisión y recepción de ordenes de compra.V.F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------- Línea: I. costos y precios. COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES Se registra la compra de mercancía a proveedores. cuando está registrando productos o servicios.: Total compra : --------------------------------------------------------------------- Módulo donde se registran todas las transacciones para la adquisición de mercancía. ya que se usa el sistema numérico inglés. proveedor. a ser registrado en la operación. Código: Campo para indicar el código del producto a registrar en la operación de compra.A. Línea: Señala la línea donde se encuentra el cursor.). devoluciones. tomando en cuenta que para su separación se utiliza el punto (. actualización de existencias. Este campo puede escribirse cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales. recepción de notas de entrega. precios. como son: compras. . tomando en cuenta la unidad. Depósito: Es para indicar el depósito donde se han recibido los productos. Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto . actualizando existencias.) en vez de la coma (. DEFINICION DE CAMPOS Proveedor: La búsqueda del registro se hará solo si existe por lo menos un proveedor. estadísticas de productos y proveedores. costos. Monto: Refleja la sumatoria de la operación. estadísticas de productos y proveedores. con todas las implicaciones que trae esto.

donde va ha ser ubicado el producto. facilitando así el cálculo real del costo. Utilice el parámetro respectivo para su red. sea esta. Dependiendo el caso hará las preguntas requeridas. DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA Es cuando se efectúa una devolución de mercancía que ya había sido registrada en el sistema como compra.: Anticipos: . compra. y con la tecla de función F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a ese artículo). . recepción de notas de entrega y emisión o recepción de ordenes de compra. : Documento: Límite C. PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA Cuando se desea elaborar alguna operación de compra utilizando la referencia (número de parte original o código suplementario) como principal instrumento de búsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente parámetro REF como se especifica a continuación : Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF NOTA: Se tomó NOVELL como ejemplo. Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto. se hará automáticamente conservándolos márgenes de utilidad porcentual (%) que se tenían anteriormente. MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------- DEVOLUCION Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P. y para actualizar los otros precios con la tecla de función F1.. de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la operación. ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor esté en el campo de código. así como también ampliar el detalle del renglón para el momento de la impresión. que en el caso de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <. PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA.En este punto de la transacción es posible cambiar de depósito. de lo contrario se coloca el precio nuevo. devolución. Precio: Es aquí donde se le coloca el precio de referencia tres (3).

F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------- Línea: I.: Anticipos: F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _ _________ ____________ ____________ _____________ ______________ Código Descripción Cantidad Costo Total -------------- Línea: Total compra : --------------------------------------------------------------------- . : Límite C. MODULO DE COMPRAS --------------------------------------------------------------------- ORDEN COMPRA Nº 000001 Proveedor: Fecha : 07/06/1993 Depósito : Saldo P.A. ORDEN DE COMPRA .: Total : --------------------------------------------------------------------- REIMPRESION DE OPERACION .V. REIMPRESION DE OPERACION -------------------------------------------------------- Número transacción: Imprimir a : Número de copias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ -------------------------------------------------------- En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario.

BORRAR ORDEN DE COMPRA ------------------------------------------------------- Número transacción: Proveedor : Monto operación : Fecha operación : F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------- En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario. BORRAR ORDEN DE COMPRA . .EMISION DE ORDENES DE COMPRA Opción que permite elaborar ordenes de compra a proveedores. La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema (el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar ordenes de compra) para su posterior registro como recepción de ordenes de compra. siempre y cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema. REIMPRESION DE OPERACION . REIMPRESION DE OPERACION ------------------------------------------------------- Número transacción: Imprimir a : Número de cópias : 1 Pausa entre página: No F1 Información _ ________________ ------------------------------------------------------- En pantalla se verán las indicaciones para poder realizar la reimpresión si usted posee el nivel de acceso necesario. RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA Facilita la actualización de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra.

Disponibilidad bancaria . además del número de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de débitos bancarios para que el sistema lo procese automáticamente. si desea emitir comprobante de egreso y si se permitirán cheques endosables." " cuentas de gastos . de la plaza y fuera de plaza. beneficiarios. DEFINICION DE CAMPOS .Estadísticas de bancos. cuentas. en forma eficiente y ordenada.Saldos diferidos .Calculadora en línea ARCHIVO DEL SISTEMA ARCHIVO DEL SISTEMA -------------------------------------------------------------- Monto máximo de cheque permitido sin clave : 10000." " chequeras .Impresión de cheques o comprobantes de egreso .00 Días diferimiento cheques del mismo banco : 1 Días diferimiento cheques de la plaza : 2 Días diferimiento cheques fuera de plaza : 15 Imprimir cheques Endosables : No Imprimir comprobante Egreso : Si Próximo número de comprobante de egreso : 1 Meses a guardar transacciones de bancos : 12 Porcentaje de débitos bancarios : 0.75 -------------------------------------------------------------- Este archivo contiene información básica general para la ejecución del sistema.Manejo de saldos reales ." " cuentas de ingresos .Control mensual de ingresos contra egresos .Conciliaciones bancarias . días de diferimiento para cheques del mismo banco. como lo es: monto máximo de cheque permitido sin clave. teniendo en línea toda la información de : .Gráficas de estadísticas y proyecciones .Resúmenes de movimiento de cuentas bancarias .Control de beneficiarios . MODULO DE CONTROL BANCARIO El Módulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y de ahorro de su empresa.Proyecciones estadísticas .

etc. pesos.Moneda : La denominación de la moneda ( Ej : Bolívares.Monto máximo de cheque permitido sin clave A la hora de elaborar un cheque si éste sobrepasa el monto estipulado el usuario deberá indicar una clave de aprobación de la transacción.Símbolo : Símbolo con el que se identifica ( Ej : Bs.Días diferimiento cheques de la plaza . $ ) .Días diferimiento cheques fuera de plaza .Días diferimiento cheques del mismo banco .Factor : Factor de Conversión con respecto a la moneda en curso. .Imprimir cheques endosables: al indicar No. CAMPOS SOLICITADOS . dólares. ARCHIVO DE BANCOS ARCHIVO DE BANCOS ------------------------------------------------------- 3 REG 4. ) .28KB Código : Moneda : Símbolo : Factor : F1 Información Introducir Modificar Salir: ---------------------------------------------- A través de éste módulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de moneda. Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo: . ARCHIVO DE MONEDAS ARCHIVO DE MONEDAS ---------------------------------------------- 1 REG 0.Código : Se genera de manera automática al momento de incluir una moneda. cuando se imprima un cheque aparecerá la palabra "NO ENDOSABLE".46KB Código del banco : Nombre : ..

Nombre: Para colocar la descripción del banco. No. . modificación y eliminación). para poder elaborar los respectivos asientos contables Dirección: indique la ubicacíon física de la zona donde opera el banco. de cuenta: en este campo indique el código de la cuenta contable perteneciente al banco. Teléfonos Representante: Gerente o persona responsable del banco Moneda: indique el código de la moneda con que hará todas las transacciones el banco con su respectivo factor de cambio. Sucursal: ítem referencial. Saldo anterior en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior. CAMPOS SOLICITADOS Código: Indique en este campo el número de la cuenta bancaria del correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumérico o numérico de su preferencia. Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliación bancaria al cierre del mes inmediatamente anterior. Sucursal : Número de cuenta : Dirección de banco : " : Teléfonos : Representante o Gerente : Moneda : Saldo anterior banco : Saldo anterior en libros : Saldo actual en libros : Próximo número de cheque : Débitos Bancarios : Cuenta de débitos Bancarios: Próxima nota de débito : F1 F2 Información Bancos ------------------------------------------------------- Permite el mantenimiento del archivo de cuentas bancarias (registro.

01. al colocar que si. Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de INSTALACION módulo FORMATOS DE IMPRESION. y será grabado en el sistema para su control.00 0. Próximo número del cheque: éste número se actualizará en forma automática después de la elaboración de un cheque.00 0.00 0.00 0. OBSERVACION IMPORTANTE Despúes de registrar las cuentas bancarias.00 Febrero 0.00 0.Saldo actual en libros: indique el saldo según los libros de contabilidad o su chequera del mes actual de trabajo.00 Marzo 0.00 Mayo 0.00 Octubre 0. Débitos Bancarios: aquí se indica si el banco utiliza el impuesto a los débitos bancarios.00 Junio 0. Cuenta de débitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro del impuesto de débitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro de débitos bancarios automático).00 0. Próxima nota de débito: en este campo escriba el próximo numero de nota de débito bancario. si éste se desea imprimir.00 Septiembre 0. el sistema automáticamente registrará un débito correspondiente al impuesto.01.00 .00 0. este se actualizara automáticamente luego de cada operación.00 Noviembre 0.001 Nombre : Banco demostración Mes Debe Haber Enero 0. debe registrar las transacciones que quedaron en tránsito en la conciliación del mes anterior. Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que será utilizado para la elaboración de los cheques.00 Julio 0.00 0. ARCHIVO DE CUENTAS ARCHIVO DE CUENTAS ----------------------------------------------------- Código : 1.00 0.00 Agosto 0.00 0.00 Abril 0.00 0. Estos formatos son para cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher).

30 KB Código : Nombre : Dirección : " : Teléfonos : Cuenta : Concepto : " : Monto : F1 F2 Información Beneficiarios ---------------------------------------------- Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurídicas que frecuentemente reciben cheques. registrar o borrar los beneficiarios. El tener beneficiarios registrados permite agilizar el registro de las operaciones y control de los mismos. para hacer bien legibles cualquier tipo de transacción.672. Diciembre 0.00 KBytes Débitos diferidos: -Créditos diferidos : Registros 00032 .REGISTRO DE TRANSACCIONES REGISTRO DE TRANSACCIONES --------------------------------------------------------------------- Código banco : Espacio en disco Número de: Saldo actual libro : 79. Trate de elaborar un plan de cuenta igual al del sistema contable. Este módulo permite modificar.00 --------------------- F1 F2 Información cuentas ----------------------------------------------------- Se utiliza para registrar. ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ARCHIVO DE BENEFICIARIOS ---------------------------------------------- 1 REG 1.00 0. modificar o eliminar las cuentas donde se acumularán los ingresos y egresos de la empresa. TRANSACCIONES .

Saldo disponible : ------------------- TIPO TRANSACCION ¶-------------------------------------------------------------------- Cheque Oprima seleccionar para ejecutar Depósito F1 Transacciones por documento Nota de Débito F2 Transacciones por beneficiario Nota de Crédito F3 Reimprimir último comprobante -------------------------------------------------- Módulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias (cheques. Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que serán movilizadas por cualquier tipo de transacción. a favor o en contra. nota de débito y nota de crédito)Fecha de emisión: fecha de elaboración de la operación. de lo contrario se puede colocar cualquier descripción. Comentarios: para introducir hasta diez (10) líneas de comentarios para efectos de impresión en los comprobantes de egreso de cheques. Beneficiario: persona natural o jurídica que se verá afectado por la operación. CAMPOS SOLICITADOS Tipo de transacción: seleccione el transacción que de momento se desea elaborar (cheque. entendiéndose como fecha de liberación la misma que se le coloca al cheque. Concepto: breve explicación o detalle de la elaboración de la transacción. Tipos de transacciones en detalles CHEQUE: Se llena la información que el sistema requiere. deposito. . Fecha de liberación: fecha que permite elaborar transacciones diferidas. Como beneficiario se puede colocar alguno que esté incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si desea llevar un control de los cheques emitidos. depositos. notas de débito y notas de crédito). Monto: valor total de la transacción.

00 Desde : 01/01/1994 Tipo : Todo Tipo Hasta : 15/01/1994 Cuenta: Beneficiario: Orden : Fecha Concepto : Docum. haciendo el desglose entre el monto depositado. TRANSACCIONES . DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas bancarias. Equivale a decir que el monto total que hay en los débitos debe ser igual al monto total que figura en los créditos. Cuando los depósitos son producto de ingreso por tarjetas de crédito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crédito. EJEMPLO: VENTAS (Cuenta de ingreso.Observación: Para registrar cualquier información. TRANSACCIONES . el SAINT BANCOS utiliza la modalidad de registro de operación por cuentas con la teoría de la partida doble. COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ).CUENTAS POR COBRAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO. para ser usada al momento de los depósitos). Esto se hace con la finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y egresos.: . los que pertenecen a otra plaza y los que son de fuera de plaza. la comisión del banco y el impuesto retenido. que permite cancelar las cuentas por pagar a proveedores y registrar simultáneamente el cheque correspondiente a la cancelación. Para las Notas de Débito y Crédito el procedimiento a seguir es el mismo. Los depósitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta. TRANSACCIONES . De tal forma que usted al momento de estar creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de ingreso y egreso.CUENTAS POR PAGAR Módulo conectado al SAINT ADMINISTRATIVO . Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar aquellos cheques que son del mismo banco. Efectivo y Cheque.INFORMACION/MODIFICACION INFORMACION Y MODIFICACION -------------------------------------------------------------------- Banco : 01 BANCO DEMOSTRACION Monto : 0. que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes y registrar simultáneamente el depósito bancario correspondiente a la cancelación.

Si la información es solicitada por pantalla.55 Presione F1 Información F2 Imprimir comprobante Modificar -------------------------------------------------------------------- El módulo de información y modificación permite al usuario hacer una búsqueda rápida de las transacciones registradas. Desde aquí se puede reimprimir cualquier comprobante de egreso de los cheques registrados en el sistema.Cheques pendientes .00 11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO 11. : E FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO ¶---------------------------------------------------------------- Indique código del banco a conciliar F1 F2 información ---------------------------------------------------------------- El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el movimiento de su cuenta corriente.CONCILIACION BANCARIA CONCILIACION BANCARIA ---------------------------------------------------------------- Código banco : F1 F2 Información Mes : Nombre del banco: Año : Saldo: Número de cuenta: Saldo concilado : Pág. etc. esta puede ser modificada y automáticamente actualizará todas los montos y saldos involucrados en la transacción (saldo chequera.556. TRANSACCIONES . FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO MONTO 10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO 100.Depósito a última hora que no entran al estado de cuenta . Las discrepancias más comunes son las siguientes :. acumulados de cuentas y de beneficiarios). se anotan las operaciones en fechas diferentes. normalmente no coincide con el saldo de la chequera. seleccionando múltiples criterios de búsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la información solicitada.000. se producen omisiones o errores. Por lo general esto se debe a que los registros son llevados independientemente.

------------- Presione F1 Información : ---------------------------------------------------------- Desde este módulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria. en la chequera de la empresa. cheques devueltos.Cheques devueltos .Errores en el registro de operaciones en chequera . etc. COTIZACION DE DIVISAS ACTUALIZACION DE DIVISAS . La CONCILIACION BANCARIA consistirá en comparar ambos registros. De esta manera se logra conciliar ambos saldos.MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL ----------------------------------------------------- Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora.0000 -----.------------------------.COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994 ---------------------------------------------------------- Código Descripción Símbolo Cotización 01 PESOS $ 1..Cargos por comisiones. verificando partida por partida. para detectar cualquier discrepancia y luego hacer las correcciones o ajustes a que hubiere lugar.--------. INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha . REPORTE DE TRANSACCIONES . que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.

REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------- Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA .Nombre .-Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES . REPORTE DE TRANSACCIONES .Teléfono .Código .Concepto .Cuenta .Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .OPERACIONES NO CONCILIADAS .OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------- Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.Dirección .

Fecha .Tipo .Documento .Créditos REPORTE DE CUENTAS . REPORTE DE CUENTAS .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------- Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.Débitos . REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------- Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------- Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha. útil para hacer análisis detallados. INFORMACION QUE REFLEJA .SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla .Beneficiario .

Ingrese Código inicial del reporte. CAMPOS . que muestra las cuentas con los débitos.Sucursal .Moneda . REPORTE DE CUENTAS . REPORTES DE BANCOS .RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS ------------------------------------------------ Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas ------------------------------------------------ Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas).REPORTE DE SALDOS . muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación. 80 columnas).Código .Nombre.Número de cuenta . créditos y saldo del mes.Gerente .BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------- Refleja información particular de cada banco.Teléfonos REPORTE DE BANCOS . F1 F2 Información -------------------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.

Saldo conciliado . que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente. INFORMACION QUE REFLEJA .Código . 80 columnas). RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------- Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : ---------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. Reporte Diario o Mensual: Diario Indique fecha a imprimir: 15/01/1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular . 80 columnas).Saldo chequera REPORTE DE BANCOS . REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'. que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.Nombre .

Código banco : Nombre banco : ----------------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora. REPORTE DE TRANSACCIONES .REPORTE DE BENEFICIARIOS REPORTE DE BENEFICIARIOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre código --------------------------------------------- Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA . INFORMACION QUE REFLEJA -Saldo anterior -Fecha -Tipo de Operación -Número de Documento-Beneficiario -Monto -Saldo REPORTE DE TRANSACCIONES . que permite verificar el movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.OPERACIONES DEL MES REPORTE OPERACIONES DEL MES --------------------------------------------------------- Fecha inical del reporte : 15/01/1994 Fecha final del reporte : Incluir: Cheques Si/No : Si Notas Débito Si/No : Si Notas Crédito Si/No : Si Depósito Si/No : Si La información que muestra son los depósitos y notas de crédito registrados con fecha de liberación posterior a la fecha de emisión o registro de la transacción.

Créditos REPORTE DE CUENTAS ..Concepto .Teléfono .OPERACIONES NO CONCILIADAS REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS --------------------------------------------------- Incluir conceptos [S/N] : No Doble espacio [S/N] : No Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha Pantalla o Impresora : Pantalla Código banco : Nombre banco : --------------------------------------------------- Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta la fecha.Cuenta .Beneficiario .Fecha .Código .Tipo .Documento .Monto REPORTE DE TRANSACCIONES .Dirección .CUENTAS REPORTE DE CUENTAS ------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ------------------------------------------------- . INFORMACION QUE REFLEJA .Débitos .Nombre . útil para hacer análisis detallados.

que muestra las cuentas con los débitos.Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas. créditos y saldo del mes. REPORTES DE BANCOS . REPORTE DE CUENTAS . muestra las cuentas con los débitos y créditos y su porcentaje de variación. . F1 F2 Información -------------------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.RESUMENES DE CUENTAS RESUMENES DE CUENTAS ------------------------------------------------ Desde Mes : 12 Hasta Mes : 12 Impresora o Pantalla: Pantalla El mes de inicio del Resumen de cuentas ------------------------------------------------ Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11 pulgadas).BANCOS REPORTE DE BANCOS --------------------------------------------- Orden : Código Orden del reporte: Nombre Código --------------------------------------------- Refleja información particular de cada banco. REPORTE DE CUENTAS .SALDOS DE CUENTAS REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS -------------------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Impresora o Pantalla: Pantalla Ingrese Código inicial del reporte. 80 columnas).

INFORMACION QUE REFLEJA .Nombre.Teléfonos REPORTE DE BANCOS .Nombre .Saldo chequera REPORTE DE BANCOS .Sucursal .Número de cuenta .REPORTE DE SALDOS REPORTE DE SALDOS DE BANCOS ----------------------------------------------- Orden : Código Desde : Hasta : Moneda : Impresora o Pantalla: Pantalla Orden del reporte: Nombre Código ----------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.Saldo conciliado . que los saldos conciliados y según chequera de cada banco.Código .CAMPOS .RESUMEN DE MOVIMIENTOS RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO ---------------------------------------------- Doble Espacio [S/N] : No Indique Mes a Imprimir : 01 Enero Indique el Año : 1994 Pantalla o Impresora : Pantalla Particular o General : Particular Código banco : Nombre banco : .Gerente .Código . 80 columnas).Moneda .

Código .Transacciones No Conciliadas (En tránsito) .Cantidad (de depósitos.Cheques y N/D en tránsito . INFORMACION QUE REFLEJA . cheques y N/D) .Saldo al final del día REPORTE DE BANCOS . ---------------------------------------------- Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x 11'.RESUMEN DE CONCILIACIONES REPORTE DE CONCILIACIONES ------------------------------------------------- Código banco : F1 F2 Información Nombre banco : Indique el Mes : 01 Enero Indique el Año : 1994 ------------------------------------------------- INFORMACION QUE REFLEJA .Monto " " " " " .Saldo Actual Conciliado Saldo Estado de Cuenta Diferencia en Conciliación Depósitos y N/C en tránsito . N/C.Número de Cuenta .ESTADO DEL SISTEMA ESTADO DEL SISTEMA ----------------------------------------------------- Ambiente : Monousuario .Cheques Cobrados y Notas Débito . que muestra un resumen de las operaciones realizadas diariamente.Fecha .Nombre .Saldo chequera al cierre VARIOS .Saldo Conciliado del Mes Anterior Depósitos y Notas de Crédito efectuadas . 80 columnas).Transacciones Conciliadas .

oprima Si para ejecutar o ESC para salir: -------------------------------------------------------------------- Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo. . borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido el tiempo máximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para que el funcionamiento del sistema sea óptimo.CIERRE MENSUAL CIERRE MENSUAL -------------------------------------------------------------------- Atención el mes actual de trabajo es Diciembre Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes: -------------------------------------------------------------------- Movimiento Mensual Resumen de Movimientos Débitos y Créditos Diferidos Reporte de Operaciones de mes Reporte de Saldos Análisis mensual Presupuesto ---------------------------------- Elabore también un Respaldo o Duplicado de datos -------------------------------------------------------------------- Al ejecutar Ud. esta opción.0 Espacio en disco : 72696 Kbytes Memoria disponible: 256 Kbytes Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994 Versión de Saint : 6. Tipo de ambiente : Usuario simple DOS.0 Presione par continuar: ----------------------------------------------------- VARIOS . para un nuevo mes de trabajo. se procederá a hacer un resumen de todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el transcurso del mes y se inicializará todo el sistema. Si está conforme. Estación : Directorio datos : F:\SAINT\DATA\ Equipo : Desconocido Sistema operativo : 6. Es importante señalar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las estadísticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asignó antes del cierre.

ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de
redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que
puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.

Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estén en buen estado,
antes de hacer el cierre mensual.

VARIOS - ORDENAR INDICES Opción para ordenar o reorganizar los índices de
los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco.

Los archivos pueden perder el índice o desorganizarse por fallas eléctricas,
falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el
computador cuando está actualizando archivo, datos mal recuperados.

Cuando esto sucede la información transcrita por el sistema no siempre es real,
ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los
índices esporádicamente.

ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opción cuando se está en sistemas de
redes, no debe existir ningún otro usuario dentro del sistema SAINT ya que
puede ocasionar pérdida de información IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.

Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opción, caso
contrario la opción no se ejecutará.

FECHA DEL SISTEMA

- FECHA DEL SISTEMA
----------------------------------

Indique Fecha : 07/01/1994

<- Continuar_ ______________
----------------------------------

Opción para actualizar la fecha del sistema.

FINALIZAR

Opción que permite finalizar la ejecución del sistema y salir al sistema operativo o
al STARMENU.

A continuación se nombran todos los parámetros que al ejecutarse los
programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para

invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa específico que
desee ejecutar. Ejemplo:

SAINT parametro1 parametro2 .... etc.

SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de
Novell y que es la estación 01.

Parámetros Generales:

EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la
ejecución de los programas. Esta operación puede tomar varios segundos en
ejecutarse.

VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla
se activa pero sin ningún tipo de animación quedando la pantalla en negro.

B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema.

NG Evita que el sistema utilice los caracteres gráficos en la
pantalla.

NC Utiliza los colores estándar de SAINT 5.0.

NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R).

MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net.

NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local.

USECFG Parámetro para reconstruir archivos al ordenar índices. Para
ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones
de archivos. Este parámetro solo actúa sobre los cuatro
archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD.

Parámetros de ventas:

REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de
inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del código del producto.

GIR Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración de
facturas financiadas.

CAJA Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración
de punto de venta.

OTRO Se utiliza para activar el módulo de ventas con la configuración
de otro.

NOAUTO Este comando se usa para evitar que automáticamente el impuesto se
incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por
defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los
precios para los
consumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, están
básicamente descritos en los siguientes párrafos.

Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.

a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos.
Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro,
con la instrucción COPY, los que tienen tamaño cero (0 Bytes) no son copiados
y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo.

b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo
CONFIG.SYS, indicando con la instrucción FILES una mayor cantidad de
archivos abiertos.

Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daños físicos.

d) Máquina no es ciento por ciento compatible.

e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de
conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de éstos,
como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con
procesadores 8086-8088, así como también programas residentes en memoria.

Problema: Impresora imprime defectuosa.

Puede suceder que su impresora no esté bien configurada como una IBM
Proprinter, no esté conectada o esté conectada a un puerto diferente al de
impresión. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remítase al
manual técnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuración y
que corresponda a la señalada en el programa de instalación.

Problema: Pérdida de datos o aparición defectuosa.

Sucede cuando los índices se encuentran defectuosos, por fallas eléctricas,
por apagar el computador en plena actualización de archivos, por haber

Problema: Pérdida de datos al ordenar índices: Este problema sucede en los archivos de: Inventario.S. El programa SHARE. El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura. Para evitar este problema. Esto sucede cuando en el módulo de bancos no han sido creados los bancos o en el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada banco esta en cero (0). Para solventar las dificultades de índices dañados. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes. Problema: El sistema no incorpora nuevos registros. En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor. active la opción de ordenar índices y cuando suceda que la versión no es la correcta utilice los servicios de su distribuidor para que actualice la data. primero se debe grabar la configuración de todos los archivos en el módulo de instalación. Ud.O. y para no interrumpir las operaciones del sistema. Generalmente este programa se encuentra en el directorio del D.S. Clientes o Varios y puede ser causado por que la configuración de sus bases de datos no coincide con la del archivo. para las aplicaciones de multiusuario. Parámetro de red no corresponde a la misma. Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos. Estación de trabajo no instalada. Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro. Por ejemplo: Estadísticas.O.recuperado datos defectuosos.BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE. PROBLEMAS EN REDES Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente. por borrar datos o su versión del sistema administrativo no corresponde a los datos que usted posee. debe ejecutarlo agregando éste comando en el AUTOEXEC.EXE . estación de trabajo mal instalada.EXE. Proveedores.EXE es una herramienta del sistema operativo D. escritura y compartidos). Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE. se continúan llevando a cabo las transacciones y actualizando los registros que ya existen. y luego se procede a ordenar índices.

BAT.. deben ordenar los índices activando la opción ordenar índices y.El archivo no permite ser leído o escrito (en algunas redes debe señalarse que los archivos van a ser de lectura.* FLAG \SAINT\HISTORIA\*. Reordenar índices.. 1. Problema: La información o datos no se ven en pantalla. Estación de trabajo no instalada.* SISTEMA : \SAINT\SISTEMA DATOS : \SAINT\DATA HISTORICO: \SAINT\HISTORIA Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parámetro (dependiendo de su tipo de Red) y el número de estación que le asignó a su equipo. Parámetro de red no corresponde a la misma. Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart. Ejemplo: SAINT NOVELL 01 SAINT MSNET 01 .. 3. En las redes cuya topología sea compatible con MSNET. porque éstos en algunas redes provocan problemas con el uso de la memoria.EXE para compartir los archivos.Verificar la ejecución del programa SHARE en las estaciones de trabajo incluyendolo en el AUTOEXEC. hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio).Cambiar los atributos de los archivos . Usar el Instala con los parámetros adecuados y desde cada estación de trabajo.* FLAG \SAINT\SISTEMA\*. Recomendación: Cuando falle la energía eléctrica o se apague una estación de trabajo en momentos en que el sistema está actualizando los archivos.Ejecutar el programa FLAG. escritura y compartidos). estación de trabajo mal instalada. 2. por precaución. Eliminar programas residentes. asegúrese de cumplir ciertos requisitos como los siguientes.OVR a SOLO LECTURA con el programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario. ejemplo: FLAG \SAINT\DATA\*. recomendamos utilizar los servicios de un especialista en redes.

15C. revise el acceso de los usuarios. 3.----------------------------------------------------------- Código I/O Errors Descripción . Ps Revise el config. ya que éstas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros. 2.2 o mayor. los atributos de los directorios han sido modificados. C la ubicación de los datos es incorrecta. si el sistema está en redes. esta asociado al manejo de archivos de DOS.----------------------------------------------------------- 2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. el directorio de datos se encuentra lleno. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las versiones 2.Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado.sys y aumente el número de archivos. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura.Sys colocando FILES=150. Luego de esto encienda nuevamente el computador. 3. por ejemplo. no existe.0 y 3. 3 El directorio de datos especificado por el programa.NOTA: El espacio en blanco entre el parámetro de red y el número de estación.Causa . -------. LISTA DE ERRORES A continuación enumeramos los errores que se pueden generar en el sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland Int. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. es obligatorio.15. C Los atributos de los archivos han sido modificados.1. una estación pretende leer un registro bloqueado por otra. 5 Acceso negado a un archivo. produciendose un estancamiento del sistema. detecta : Código Run -Time Descripción .Posible Solución . C Este error nunca debe suceder.2. convierta los atributos en compartidos 6 Calificador no permitido de archivo. C. Este problema se solventa cambiando el shell por una versión 3. 2. C el Config. Ps Verifique la ubicación de los datos.Causa . Ps Modifique el Config. Estos errores ocurren cuando. Ps Verifique los atributos de los archivos.1 conjuntamente con los shell versiones 2.Posible Solución -----.Sys del equipo ha sido modificado. Verifique la ubicación de los datos. Si está en red.2. 4 Demasiados archivos abiertos.

si persiste el error comuníquese con el servicio técnico.Causa .--------------------------------------------------------- 100 Error lectura en el disco. 203 Memoria insuficiente. ------------------------------------------------------------------- Código Fatal Error Descripción . Ps Ordene los índices. 154 Error de acceso a la data.---------.Posible Solución -----. 101 Error escritura en el disco. el sistema está efectuando una división entre cero. El dispositivo con el que se está trabajando ha sufrido una falla. Remueva la protección del dispositivo. El dispositivo de salida se encuentra inhabilitado. C. debido a una inconsistencia en los Datos. C La unidad de almacenamiento puede estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. Ps Elimine los programas residentes. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. C. chequee el disco duro. 152 Dispositivo fuera de linea. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario. C. C. 150 Disco protegido para escritura. Ps. Ps Verifique el dispositivo. Ps Ejecute la opción de ordenar índices. C. Los programas originales pueden haberse deteriorado. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de almacenamiento. instale . C El archivo de datos se encuentra corrompido. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. C La unidad de almacenamiento presenta problemas. Ps Ejecute la ordenación de índices.-------------------------------------------------------------- 200 División por cero. 208 Archivo Overlay no existe. ejecute el comando CHKDSK para verificar la unidad. Encienda nuevamente el dispositivo. Los atributos del archivo han sido alterados. Ps Verifique el espacio en disco eliminando información innecesaria. Ps. C El dispositivo de escritura ha sido protegido para evitar escritura. 103 Archivo no abierto. 205 Operación invalida con números reales. 162 Error en el dispositivo C. C Registro de datos embasurado. Ps.

--------------------------------------------------------- Código Error de Archivos Descripción . Luego de esto encienda nuevamente el computador. ---------. Ps Modifique el Config. Ps Ordene los índices. chequee el disco duro.DIA esté dañado o existan errores físicos en el disco duro. Ps Elimine los programas residentes. si el problema persiste. chequee el disco duro.Causa .Ovr sean de sólo lectura. C. Ps Ordene los índices. 10100 Memoria insuficiente.Sys del equipo ha sido modificado. 10000. 10120 Indices probablemente dañados. 10010.--------------------------------------------------------- 9901 Demasiados archivos abiertos.nuevamente el paquete original. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el programa. Ps Instale nuevamente el paquete original. estando en redes una estación trabaja con parámetros de red y otra estación entra a trabajar como monousuario o dos usuarios entran con el mismo número de estación.Sys colocando FILES=50. Probablemente el archivo . C. los atributos de los archivos han sido modificados o los datos no se encuentran en el directorio esperado. instálelo de nuevo. Esto puede ocurrir cuando: al estar actualizando archivos se produce una falla eléctrica. Este problema puede presentarse cuando los archivos del sistema están incompletos. de lo contrario cerciórese que los programas . Ps Al momento de Recuperar o Duplicar los datos utilice la opción que posee el sistema (recuerde que la instrucción Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0).Posible Solución ---------. 209 Archivo de overlay dañado. . Verifique la ubicación de los datos. 9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. 10030. C. C el Config. el disco duro puede tener sectores dañados. 10070 Error al leer archivo.