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DIRECCCIÓN DE RESPONSABILIDAD

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RIESGOS - RAM 31 de marzo de 2008

USO DE LA MATRIZ DE VALORACIÓN


DE RIESGOS - RAM

RELACIÓN DE VERSIONES

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHA


01 Emisión del documento.

DEPENDENCIA
REVISÓ APROBÓ
RESPONSABLE

JOSE RAFAEL UNDA BERNAL ANDRES PAVÍA


Director de Responsabilidad Jefe Unidad Norte – DRI
Integral JOSE RAFAEL UNDA BERNAL
Director de Responsabilidad
ELABORÓ: Integral

CLARA INÉS ARBELÁEZ SAULO ENRIQUE MORA


Líder Temática de Salud Jefe Unidad Sur - DRI
Ocupacional – DRI

AYLEEN RAMIREZ TORRES


Profesional DRI

Con el apoyo de:


SERGIO CORREDOR
GILDARDO OSPINA
Vicepresidencia de Suministro y
Mercadeo
ALEXANDRA ARANGO
CLARA PINZÓN
Unidad de Gestión de Riesgos.
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TABLA DE CONTENIDO

Pag.
1. OBJETO .................................................................................................................................................3
2. ALCANCE ...............................................................................................................................................3
3. GLOSARIO .............................................................................................................................................3
4. DOCUMENTOS DEROGADOS. NO APLICA ........................................................................................4
5. REFERENCIAS NORMATIVA ...............................................................................................................4
6. CONDICIONES GENERALES ...............................................................................................................4
6.1 APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM .............................................................................................4
7. DESARROLLO .......................................................................................................................................5
7.1 EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS ................................................................................5
7.2 EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD .......................................................................................6
7.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ..........................................................................................7
7.4 SECUENCIA .................................................................................................................................7
7.5 DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS............................................8
8. REGISTROS ........................................................................................................................................12
9. CONTINGENCIAS. NO APLICA ..........................................................................................................12
10. BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................12
11. ANEXOS ...........................................................................................................................................12
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1. OBJETO

Describir la metodología de uso de la matriz de valoración de riesgos RAM (Risk Assessment Matrix),
para evaluar los riesgos asociados a las actividades desarrolladas en ECOPETROL S.A.; este instructivo
define también criterios para clasificar los incidentes ocurridos.

2. ALCANCE

La metodología de la matriz de valoración de riesgos (RAM) se debe utilizar como herramienta de


decisión para el manejo de riesgos que impliquen consecuencias para las personas, el ambiente, los
clientes, los bienes y la imagen de ECOPETROL S.A.

3. GLOSARIO

Accidente: incidente con consecuencias reales.

ATS: metodología para el análisis de trabajo seguro, que permite identificar los peligros de cada paso de
la actividad y establecer los controles necesarios.

Casi-accidente: incidente sin consecuencias reales.

Consecuencia: lo que sucede a raíz de la materialización de un peligro.

Cliente: organización o persona que compra un producto o servicio de ECOPETROL S.A.

DRI: Dirección de Responsabilidad Integral.

Empresa: ECOPETROL S.A.

EPP: elementos de protección personal.

Frecuencia: número de sucesos o eventos que ocurren en un determinado periodo de tiempo y en una
localización determinada

H: del inglés High, leáse Alto

Incidente: evento o cadena de eventos no planeados, no deseados y previsibles que generaron


(accidente) o que, bajo circunstancias ligeramente diferentes, pudieron haber generado (casi-accidente):
lesiones, enfermedades o muerte a las personas, daño a los bienes, al medio ambiente, a la imagen de la
Empresa y/o a la satisfacción del cliente. Se presenta por la coincidencia en el tiempo y en el espacio de
varias fallas de control.

Industria: industria química y del petróleo.

L: del inglés Low, leáse Bajo

M: del inglés Medium, leáse Medio

N: del inglés None, léase Ninguno

Probabilidad: se expresa comúnmente como la función inversa de la frecuencia .La probabilidad es una
función matemática que varía entre cero (0) como la no ocurrencia del evento y uno (1) como la
ocurrencia real de un evento.
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Peligro: fuente o situación con potencial de producir daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la
propiedad, daño al ambiente dentro o fuera del trabajo, o una combinación de éstos (cfr OSHAS
18001:2007).

RAM (Risk Assessment Matrix): matriz de evaluación de riesgos. Herramienta para la evaluación de los
riesgos y para su clasificación.

Riesgo: producto de combinar la probabilidad de que un evento específico indeseado ocurra y la


severidad de las consecuencias

VH: del inglés Very High, leáse Muy Alto

4. DOCUMENTOS DEROGADOS. No aplica

5. REFERENCIAS NORMATIVA

• ECP-DRI-I-003 Análisis de trabajo seguro – ATS y 3 QUÉ


• NTC-5254 Norma Técnica Colombiana para la Gestión del Riesgo
• NTC-OHSAS 18001:2007 Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional
• Resolución 1401 de 2007 por la cual se reglamenta la Investigación de Incidentes y Accidentes
de Trabajo

6. CONDICIONES GENERALES

La Matriz de Evaluación de Riesgos es una herramienta para la evaluación cualitativa de los riesgos y
facilita la clasificación de las amenazas a la salud, seguridad, medio ambiente, relación con clientes,
bienes e imagen de la Empresa. Los ejes de la matriz según la definición de riesgo corresponden a las
consecuencias y a la probabilidad.

Para determinar el nivel de las consecuencias se utiliza una escala de "0" a "5"; para evaluar la
probabilidad se utiliza una escala de “A” a “E”, basándose en la experiencia o evidencia histórica en que
las consecuencias identificadas se han materializado dentro de la industria, la empresa o el área;
representa la probabilidad de que se desencadenen las consecuencias potenciales o reales estimadas,
según el caso.

El cruce de las dos escalas determina la evaluación y clasificación cualitativa del riesgo.

Para este caso de la RAM, estimar la probabilidad y las consecuencias no es una ciencia exacta. La
estimación de la consecuencia se basa en la respuesta a “qué ocurrió” o “qué pudo o podrá ocurrir;
mientras que la estimación de la probabilidad se basa en información histórica respecto de casos
ocurridos anteriormente en similares condiciones, sabiendo que las circunstancias nunca son
exactamente las mismas.

6.1. APLICACIÓN DE LA MATRIZ RAM

Las operaciones que realiza ECOPETROL S.A. requieren de una evaluación y clasificación ágil de los
riesgos. Para ello, se ha adoptado una herramienta sencilla y fácil de usar y que se basa en la
experiencia de quienes la aplican en la realización de la actividad que se valora: la matriz de valoración
de riesgos RAM. La matriz debe usarse en una serie de temas y actividades (ver tabla 1)
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Tabla 1 – Ejemplos de aplicación de la matriz RAM

ÁREA O TEMA EJEMPLO


• Manejo de riesgos HSE, gestión social y seguridad física, fijando
los objetivos y priorizando las iniciativas de reducción de riesgos
• Análisis de Trabajo Seguro
• Valoración riesgo de tareas específicas
• Investigación de los incidentes (Accidentes, Casi accidentes, fallas
HSE operacionales, etc.)
Gestión social • Clasificación de los hallazgos de auditorías
Seguridad física • Evaluación y clasificación de los incidentes
• Detección de vulnerabilidad
• Análisis de riesgos de instalaciones de la Empresa
• Protección de funcionarios
• Transporte aéreo en zonas de alto riesgo
• Protección de elementos y/o equipos de la Empresa
• Estudios de factibilidad
• Evaluaciones de impacto ambiental
Diseño
• Selección de estándares de diseño
• Aplicación de control de cambios
• Planeación de mantenimiento
• Planeación de paradas de planta
Planeación • Planeación de la producción
• Procedimiento para adquisición de bienes y servicios
• Priorización de acciones de mantenimiento o inversión
• Sistema de permisos de trabajo
• Selección de códigos y prácticas de diseño e ingeniería
Construcción • Selección de guías en salud ocupacional y seguridad en
mantenimiento y construcción.
montaje • Inspección basada en el riesgo (RBI)
• Mantenimiento centrado en confiabilidad (RCM)
• Función de protección por instrumentos (IPF)
• Sistema de permisos de trabajo
Puesta en marcha • Procedimientos de arrancada.
• Sistemas de permisos de trabajo
Producción • Procedimientos para cambios en plantas
• Procedimiento de movimientos y manejo de cargas y productos
• Decisiones financieras
Procesos
• Vulnerabilidad
administrativos
• Políticas de personal

7. DESARROLLO

7.1. EVALUACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

La evaluación y clasificación de las consecuencias debe hacerse basándose en lo quepodrá o podría


haber ocurrido bajo condiciones levemente diferentes (consecuencias potenciales estimadas) o en lo que
realmente ocurrió, dependiendo la actividad que se esté evaluando o clasificando, a saber.
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Tabla 2 – Definición para uso de consecuencias reales vs. potenciales

Consecuencia
Actividad
Potencial Real
Planeación de tareas en:
- Proyectos
- Análisis de trabajo seguro
X
- Permisos de trabajo
- Recomendaciones de investigación de incidentes
- Tareas críticas

Conformación de equipo investigador de accidente de trabajo X

Clasificación de consecuencias de accidentes operacionales y


X
ocupacionales

Tabla 3 – Ejemplos de situaciones con resultados reales y potenciales

Situación Hipotética Consecuencia Real Consecuencia Potencial


De una grúa cae una carga a un Lesión fatal si la persona hubiera
Daño a la carga
metro de una persona. estado debajo de la carga.

Un auto se vuelca en una vía Daño al auto; hay heridas leves


Lesiones graves ó muerte.
industrial. (usando cinturón de seguridad).
Un operador abre la válvula
Contaminación mayor si el
equivocada: combustible diesel
Afectación menor. derrame no hubiera sido
contamina el río; rápidamente
identificado tan rápidamente.
detectado por un tercero.
Exposición a cloro: rescatado y Dos días internado en
Muerte
resucitado de inmediato. observación: lesiones menores.
Quema excesiva de hidrocarburos Emisión atmosférica fuera del Derrame de hidrocarburo e
en la tea con arrastre de líquidos. umbral. incendio en la base de tea.
Además de reposición del equipo
Afectación económica por
Pérdida de computador portátil en y pérdida de información
reposición del equipo y pérdida
las instalaciones. importante, fuga de información
de información
confidencial
Paro total de las operaciones
Sabotaje a los canales de red de
Pérdida de comunicación para generando pérdidas económicas
datos (ej: CCMO,
dependencias y retraso en la entrega de
comunicaciones, etc)
productos
Retraso en el acceso de
Bloqueo de vías a instalaciones, Paro en la operación y pérdidas
personal a las instalaciones de
campos y pozos económicas
la empresa

7.2. EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD

El eje horizontal representa la medición de probabilidad de la ocurrencia del evento, con la consecuencia
identificada. La escala del eje horizontal se define como:
A – No ha ocurrido en la industria
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B – Ha ocurrido en la industria
C – Ha ocurrido en nuestra Empresa
D – Sucede varias veces por año en nuestra Empresa
E – Sucede varias veces por año en la Unidad, Superintendencia o Departamento.
Obsérvese que no debe confundirse con la probabilidad de que se produzca el peligro: se trata de la
probabilidad de que se produzcan las consecuencias potenciales o reales estimadas, según sea el caso.

7.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS

La evaluación y clasificación de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta los siguientes tres
elementos:
• El primero es la categoría de consecuencia con la cual está relacionada la evaluación: Personas
(PE), Económica (EC), Ambiental (MA), Cliente (CL) e Imagen (IM).
• El segundo corresponde a la gravedad de las consecuencias: 0-5.
• El tercero corresponde al nivel de probabilidad del suceso: A-E.
La intersección de la fila elegida con la columna seleccionada corresponde a la clasificación del riesgo.
Los incidentes pueden tener consecuencias en las cinco categorías, por lo tanto, para una evaluación o
clasificación, deben examinarse las categorías PE, EC, MA, CL e IM. El riesgo de un incidente se debe
clasificar de acuerdo con la categoría de consecuencia que tenga la mayor clasificación, por ejemplo:
para un caso en el que se encuentre que el riesgo para personas es 5C, el económico 2C, el de medio
ambiente 1D, el de clientes 2D e imagen 1C; el riesgo de este incidente será 5C.

7.4. SECUENCIA

Para evaluar el riesgo de un caso en particular se debe seguir la siguiente secuencia:


• Defina la actividad que requiere evaluar o clasificar.
• Conforme el equipo que realizará la evaluación del riesgo, con máximo seis (6) personas de
experiencia en el trabajo. Se debe tener en cuenta que evaluar no es para principiantes: la
experiencia del equipo es la clave de una buena evaluación.
• Defina si para el caso que se analiza se requiere evaluar las consecuencias reales o potenciales.
• Determine el riesgo para las categorías de: Personas, Económicas, Ambiente, Cliente e Imagen de
la Empresa.
• Estime las consecuencias reales o potenciales, dependiendo del caso que se analiza para la
categoría seleccionada. No se requieren datos de precisión, busque consenso de la mayoría del
equipo que hace el análisis.
• Busque el punto dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia y la probabilidad
determinadas: esa será la valoración del riesgo. Para su interpretación las letras corresponden a: N
= Ninguno; L= Bajo; M = Medio; H = Alto y VH = Muy Alto.
• Repita el proceso para la siguiente categoría hasta que cubra todas las posibles pérdidas: Personas,
Económica, Ambiente, Cliente e Imagen.
• Recuerde que es solo una herramienta que ayuda a enfocar la organización.
• Proceda según lo indicado para la valoración del riesgo usando:
a. Para análisis de riesgos la tabla 4 de este documento
b. Para reporte e investigación de incidentes las tablas 1 y 2 del procedimiento ECP-DRI-P-006.
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Tabla 4 - Análisis del Riesgo

COLOR RIESGO TOMANDO DECISIONES PARA EJECUTAR TRABAJOS


Buscar alternativas. Si se decide
hacer el trabajo, la alta dirección
Muy
VH Intolerable. (Vicepresidente o Director) define el
Alto
equipo para la elaboración del ATS y
lo aprueba.
Deben buscarse alternativas que presenten
menor riesgo. Si se decide realizar la Buscar alternativas. Si se decide
actividad se requiere demostrar cómo se hacer el trabajo, el Gerente, Gerente
H controla el riesgo y los cargos de niveles General, Gerente de Negocio, Jefe de
Alto
iguales o superiores a Gerente, Gerente Unidad o Jefe de Departamento del
General, Gerente de Negocio o Jefe de área involucrada nombra el equipo
Unidad deben participar y aprobar la para elaborar ATS y lo aprueba.
decisión.
No son suficientes los sistemas de control
El coordinador nombra el equipo para
M Medio establecidos; se deben tomar medidas que
elaborar ATS y lo aprueba.
controlen mejor el riesgo.
Se deben gestionar mejoras a los sistemas
Efectuar Tres Ques:
de control establecidos (procedimientos,
L Bajo • ¿Qué puede salir mal o fallar?
listas de chequeo, responsabilidades,
protocolos, etc.). • ¿Qué puede causar que algo salga
mal o falle?
Riesgo muy bajo, usar los sistemas de • ¿Qué podemos hacer para evitar que
control y calidad establecidos algo salga mal o falle?
N Ninguno
(procedimientos, listas de chequeo,
responsabilidades, protocolos, etc.)

7.5. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE LAS CONSECUENCIAS


Las consecuencias se evalúan en las siguientes categorías: daño a personas (ver tabla 5),
consecuencias económicas (ver tabla 6), efectos en el medio ambiente (ver tabla 7), afectación al cliente
(ver tabla 8) e impacto en la imagen de la empresa (ver tabla 9).
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Tabla 5 - Daños a Personas

No. DESCRIPCIÓN
0 Ninguna lesión
Lesión leve primeros auxilios: Atención en lugar de trabajo y no afecta el rendimiento
1
laboral ni causa incapacidad.
Lesión menor sin incapacidad (incluyendo casos de primeros auxilios y de
2 tratamiento médico y enfermedades ocupacionales): No afectan el rendimiento
laboral ni causan incapacidad.
Incapacidad temporal > 1 día (lesiones que producen tiempo perdido): Afectan el
rendimiento laboral, como la limitación a ciertas actividades o requiere unos días para
3
recuperarse completamente (casos con tiempo perdido): Efectos menores en la salud
que son reversibles, por ejemplo: irritación en la piel, intoxicación por alimentos.
Incapacidad permanente (incluyendo incapacidad parcial y permanente y
enfermedades ocupacionales): Afectan el desempeño laboral por largo tiempo, como
4 una ausencia prolongada al trabajo. Daños irreversibles en la salud con inhabilitación
seria sin pérdida de vida; por ejemplo: hipoacusia provocada por ruidos, lesiones
lumbares crónicas, daño repetido por realizar esfuerzos, síndrome y sensibilización.
5 1 ó más muertes: Por accidente o enfermedad profesional.

Tabla 6 - Consecuencia Económica

No. DESCRIPCIÓN
0
Ninguna

Marginal (menos de 10 mil dólares - daños leves): No hay interrupción de la actividad


1
(producción, mantenimiento, puesta en marcha, etc.).
Importante (de 10 mil a 100 mil dólares - daños menores): Interrupción breve de la
2
actividad (degradaciones, recirculación, reprocesos).
Severo (de 100 mil a 1 millón de dólares - daños locales): Pérdidas económicas por
3
parada temporal, lucro cesante o responsabilidad civil.
Grave (de 1 millón a 10 millones de dólares - daños mayores): Pérdida parcial en las
4
operaciones o de la planta desde uno hasta 10 millones de dólares
Catastrófica (más de 10 millones de dólares - daños generalizados): Pérdida total o
5
sustancial en la producción, en la infraestructura, etc.

Las cifras en la tabla 6 no deben relacionarse con el valor de la vida humana.


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Tabla 7 - Efectos en el Medio Ambiente

No. DESCRIPCIÓN

0 Sin efectos: Sin afectación ambiental. Sin modificaciones en el medio ambiente.

Efectos Leves: Emisiones o descargas con afectación ambiental leve y temporal, y


1 dentro de las instalaciones. Acciones de remediación en el inmediato plazo. No existe
contaminación
Efectos menores: Emisiones o descargas menores, con afectación al medio ambiente
dentro de las instalaciones, sin efectos duraderos, ó que requieren medidas de
2 recuperación en el corto plazo, ó una única violación a los límites legales ó actos
administrativos ó una única queja registrada (call center o escrita) ante organismos
gubernamentales. No existe contaminación
Contaminaciones localizadas: Emisiones o descargas limitadas con contaminación
ambiental localizada en predios vecinos y/o el entorno, ó que requiere medidas de
3 recuperación en el mediano plazo, ó repetidas violaciones de los límites legales ó actos
administrativos ó varias quejas registradas (call center o escrita) ante organismos
gubernamentales.
Contaminaciones mayores: Emisiones o descargas que causan contaminación
ambiental dispersa o grave ó que requiere medidas de recuperación en el largo plazo, ó
4 violaciones prolongadas a los límites legales o actos administrativos, ó molestia
generalizada de la comunidad, registrada (call center o escrita) ante organismos
gubernamentales.
Contaminaciones irreparables: Emisiones o descargas que causan un daño ambiental
irreparable en un área extensa o en áreas de uso recreativo o de preservación de la
5
naturaleza; ó constante violación de los límites legales o actos administrativos. Requiere
medidas de compensación por daños irreparables.

Afectación: cambios temporales en las características (fisicoquímicas) del entorno: agua, aire, suelo, en
cantidades, concentraciones o niveles que no son capaces de interferir con el bienestar ni con la salud de
las personas, ni contra la flora ni fauna, ni degradar la calidad del medio ambiente,
El medio ambiente puede volver a su estado original mediante procesos propios o aplicación de acciones
artificiales temporales

Contaminación: Se entiende por contaminación la alteración del medio ambiente por sustancias o formas de
energía puestas allí por la actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles
capaces de interferir con el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la
calidad del medio ambiente, degradar los recursos de la nación o de los particulares.
El daño ambiental puede calificarse desde menor hasta catastrófico. Las acciones de recuperación y
remediación pueden variar desde el corto hasta el largo plazo.
Se da la calificación de daño ambiental irreparable, cuando no es posible recuperar los medios afectados, ni
los ecosistemas asociados a éstos y por tanto deben aplicarse medidas de compensación.

Inmediato Plazo: Menor a 1 día


Corto Plazo: Entre 1 y 30 días
Mediano Plazo: Entre 30 y 90 días
Largo Plazo. Mayor a 90 días
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Tabla 8 – Afectación al cliente

No. DESCRIPCIÓN
0 Ningún impacto a los clientes
Riesgo de incumplir cualquiera de las especificaciones acordadas con el cliente:
Circunstancias planeadas o no planeadas, que afectan procesos o productos que pueden
1
impactar los compromisos establecidos con los clientes, pero con posibilidades de
solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
Implica quejas y/o reclamos: Cuando efectivamente situaciones planeadas o no
planeadas impactan procesos o productos comprometidos con los clientes, que generan
2
quejas y/o reclamos en cualquier cantidad, cuyo trámite de solución está definido dentro
del compromiso y/o contrato con los clientes.
Pérdida de clientes y/o desabastecimiento: Decisiones y/o circunstancias que implican
afectación a procesos y/o productos comprometidos con los clientes, que pueden afectar
3 la relación comercial y/o el índice de lealtad, al punto de llevar al cliente a que tome la
decisión de no volver a comprarle a ECOPETROL, o que efectivamente no se pueda
asegurar el suministro confiable para algún mercado objetivo de la Sociedad.
Pérdida de participación en el mercado (para mercado internacional pérdida en la
participación en el presupuesto del cliente destinado a la compra de productos
ofertados por ECOPETROL): Decisiones y/o circunstancias de cualquier índole, de una
4
magnitud tal, que implique pérdida efectiva de participación en el mercado para productos
de comercialización nacional, y en el mercado internacional la pérdida de participación en
el presupuesto de compra del cliente.
Veto a ECOPETROL como proveedor: Decisiones y/o circunstancias de impacto
comercial a gran escala, que impliquen el bloqueo por parte de segmentos de clientes que
5 a su vez conforman mercados objetivo, a los productos y servicios comercializados por
ECOPETROL.

Tabla 9 - Impacto en la Imagen de la Empresa

No. DESCRIPCIÓN
0 Ningún impacto: No es de interés

1 Interna: Puede ser de conocimiento interno de la empresa pero no de interés público.


Local - interés público local relativo: Atención de algunos medios de prensa,
2
comunidades y ONGs locales que potencialmente pueden afectar a la empresa
Regional - interés público regional: Oposición de los medios locales de prensa. Relativa
3 atención de los medios nacionales de prensa y/o partidos políticos locales/regionales.
Oposición de ONGs regionales y del gobierno local
Nacional - interés público nacional: Oposición general de los medios de prensa
nacionales. Políticas nacionales/regionales con medidas potencialmente restrictivas y/o
4
impacto en el otorgamiento de licencias. Quejas de ONGs nacionales. Posible afectación
del valor de las Acciones.
Internacional – interés público internacional: Oposición general de los medios de
prensa internacionales. Políticas nacionales/internacionales con un impacto
5
potencialmente grave en las relaciones internacionales de la Empresa, el otorgamiento de
licencias y/o la legislación impositiva. Afectación del valor de las Acciones.
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8. REGISTROS

ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos RAM.

9. CONTINGENCIAS. No Aplica

10. BIBLIOGRAFÍA

Grupo Royal Dutch/Shell. Shell International B.V. Matriz de Evaluación de Riesgos SHELL HSE, La Haya,
Países Bajos. Abril 1999.

Gerencia Complejo de Barrancabermeja. Instructivo para uso de la matriz de evaluación de riesgos –


RAM. Abril 2002.

11. ANEXOS

No. Título
1 Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM

Para mayor información sobre este documento dirigirse a quien lo elaboró, en nombre de la
dependencia responsable:
Profesionales de Relación de Negocio para cada área
Ver Directorio DRI en IRIS
Clara Inés Arbeláez
–Iris / Para el trabajador / HSE / Directorio HSE
Ext. 4546
O dirigir cualquier solicitud al correo electrónico:
Líder Temática de Seguridad Industrial (E)
_sisgesdri@ecopetrol.com.co

DEPENDENCIA
RESPONSABLE JOSE RAFAEL UNDA BERNAL
Director de Responsabilidad Integral

REVISÓ
ANDRES PAVÍA SAULO ENRIQUE MORA
Jefe Unidad Norte – DRI Jefe Unidad Sur – DRI

APROBÓ
JOSE RAFAEL UNDA BERNAL
Director de Responsabilidad Integral
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ANEXO 1 – Formato ECP-DRI-F-045 Matriz de Valoración de Riesgos – RAM


DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL ECP-DRI-F-045
ACT: 2 1/1
MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM
31 de Marzo d e2008

Para mayor información sobre el uso y manejo de este formato consulte instructivo ECP-DRI-I-007
PROBABILIDAD
CONSECUENCIAS
A B C D E

Sucede varias Sucede varias veces


Imagen de la No ha ocurrido Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la al año en la Unidad,
Personas Economica Ambiental Clientes veces al año en
Empresa en la Industria Industria Empresa Superintendencia o
la Empresa Departamento

Una o mas Catastrofica Contaminación Veto como


Internacional 5 M M H H VH
fatalidades > $10M Irreparable proveedor

Incapacidad Pérdida de
Grave Contaminación
permanente participacion en el Nacional 4 L M M H H
$1M a $10M Mayor
(parcial o total) mercado

Pérdida de clientes
Incapacidad Severo Contaminación
y/o Regional 3 N L M M H
temporal (>1 día) $100k a $1M Localizada
desabastecimiento

Lesión menor Importante Efecto Menor Quejas y/o


Local 2 N N L L M
(sin incapacidad) $10k a $100k reclamos

Lesión leve
Marginal Efecto Leve Incumplir
(primeros Interna 1 N N N L L
<$10k especificaciones
auxilios)

Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto Ningún impacto 0 N N N N N