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Perfil SNIP del Proyecto CENTRO CULTURAL - PARQUE DE LA CULTURA - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

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El Proyecto CENTRO CULTURAL - PARQUE DE LA CULTURA forma parte del Mega Proyecto de Intervención Urbana COMPLEJO CULTURAL ECOLOGICO DE TRUJILLLO - PARQUE DE LA CULTURA TRUJILLO. La unidad Formuladore del Presente PERFIL DE INVERSION PUBLICA - SNIP es el P.E. PLANDEMETRU.
I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto
Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.
1.2. Persona Responsable Nombre Cargo E-mail : : : ARQ. MARCO ARROYO FLORES - Gerente General del P:E:PLANDEMETRU
El Proyecto CENTRO CULTURAL - PARQUE DE LA CULTURA forma parte del Mega Proyecto de Intervención Urbana COMPLEJO CULTURAL ECOLOGICO DE TRUJILLLO - PARQUE DE LA CULTURA TRUJILLO. La unidad Formuladore del Presente PERFIL DE INVERSION PUBLICA - SNIP es el P.E. PLANDEMETRU.
I. ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto
Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.
1.2. Persona Responsable Nombre Cargo E-mail : : : ARQ. MARCO ARROYO FLORES - Gerente General del P:E:PLANDEMETRU

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

I.

ASPECTOS GENERALES 1.1. Nombre del Proyecto

Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora Unidad Formuladota Nombre Sector Pliego Teléfono Dirección : : : : : P. E. PLANDEMETRU GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 044 – 235181 / 044 - 9653698 AV. ESPAÑA CUADRA 7

Persona Responsable Nombre Cargo E-mail : : : ARQ. MARCO ARROYO FLORES GERENTE DEL P.E. PLANDEMETRU m_arroyo_flores@hotmail.com

Unidad Ejecutora Recomendada Nombre Sector Pliego : : : SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Persona Responsable Nombre Cargo E-mail : : : ING. CARLOS RODAS BALCAZAR SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS crodas_58@hotmail.com

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1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios. En este proyecto están involucrados: La Municipalidad Provincial de Trujillo, como ente promotor de la educación y la cultura en la ciudad, ve necesario dotar a la comunidad en general, de una infraestructura acorde con las exigencias de la modernidad, para tal efecto es necesario contar con un Centro Cultural, el cual brinde todas las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo de actividades educativas y culturales. Las diferentes instituciones educativas y sociales, tanto públicas como privadas, que desarrollen actividades que promuevan la cultura en la sociedad. La comunidad en su conjunto, la cual se verá beneficiada con éste proyecto. 1.4. Marco de referencia Trujillo es una ciudad muy dinámica con un gran potencial económico productivo y de vigoroso crecimiento poblacional, desarrollándose en ella numerosas actividades de todo tipo, mayoritariamente orientadas a la oferta de servicios educativos, culturales, turísticos, comerciales, financieros etc. Trujillo cumple de esta manera un rol fundamental en el desarrollo del norte del país, por lo que es considerada Capital de la Cultura. El presente proyecto se enmarca: De acuerdo al Clasificador Funcional Programático, dentro de:

Función Programa Subprograma

: : :

16 Transporte. 055 Transporte Metropolitano. 0157 Vías Urbanas.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 81 Tránsito, Vialidad y Transporte Público. De acuerdo al Plan Estratégico de Trujillo al 2015, en su Objetivo Estratégico “A” Desarrollo Territorial Sostenible, y Resultado Estratégico “A-1” Trujillo Metrópoli regional, articulada y ordenada en su territorio, a través del Programa de Articulación Vial y Sistema de Transporte.

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II.

IDENTIFICACIÓN 2.1. Diagnóstico de la Situación Actual

En la actualidad Trujillo cuenta con varias instituciones educativas las cuales ponen al servicio de su comunidad educativa una diversidad de medios para la búsqueda de información y servicios culturales; al transcurrir el tiempo factores como restricciones económicas y voluntad política, imposibilitaron su desarrollo físico como la calidad del servicio que brindan; es decir, no se esta acorde a la exigencia actual de la sociedad ni a los avances tecnológicos de hoy en día, presentando hasta la fecha un funcionamiento y organización tradicional, aislada de los diversos medios de almacenamiento y difusión del conocimiento, así como de los conceptos modernos de organización en sistema, redes de información y comunicación interinstitucional. La Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de actividades culturales, que demanda la comunidad. Para contribuir con la educación y cultura de toda la colectividad trujillana es prioritario contar con un “Centro de Promoción del Desarrollo Educativo y Cultural”, el cual se enmarca dentro de a Ley Orgánica de Municipalidades, en su Titulo V “Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales”, Capitulo II Articulo 82 el cual nos dice, que los gobiernos locales tienen la facultad de organizar y sostener Centros Culturales, Bibliotecas, Teatros y Talleres de Arte.

2.2. Definición del Problema y sus Causas. Problema Limitada Provisión de servicios de Promoción Cultural en la Provincia de Trujillo.

Causas

Causa Directa 1: Débil Gestión de las autoridades encargadas del desarrollo educativo y cultural.

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Causa Indirecta 1.1: Inconciencia de la población e instituciones educativas respecto al rol de los centros culturales en el desarrollo de la población.

Causa Directa 2: Ausencia de infraestructura para la diversificación de los servicios culturales y de información.

2.2.1. Árbol de Causas.

Limitada Provisión de servicios de Promoción Cultural en la Provincia de Trujillo

Débil Gestión de las autoridades encargadas del desarrollo educativo y cultural.

Inconciencia de la población e instituciones educativas respecto al rol de los centros culturales en el desarrollo de la población.

Deficiencia en la Capacidad del servicio a un nivel Metropolitano.

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2.2.2. Árbol de Causas y Efectos.

Bajo Desarrollo Educativo, Social y Cultural.

Pérdida del potencial productivo y creativo de la población.

Insatisfacción de la Población.

Población sin hábitos de lectura, investigación y actividades culturales.

Restricciones en la calidad de servicios educativos, culturales y sociales.

Limitada Provisión de servicios de Promoción Cultural en la Provincia de Trujillo

Débil Gestión de las autoridades encargadas del desarrollo educativo y cultural.

Inconciencia de la población e instituciones educativas respecto al rol de los centros culturales en el desarrollo de la población.

Deficiencia en la Capacidad del servicio a un nivel Metropolitano.

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2.3. Objetivos del proyecto.

Objetivo Brindar un servicio de acceso a la información con calidad y una eficiente promoción de la cultura.

Medios Medio Primer Nivel 1: Mejorar la gestión de la información y promoción cultural de manera concertada.

Medio Fundamental 1.1: Existencia de eventos concertados de las instituciones.

Medio Primer Nivel 2: Eficiente cobertura de los servicios de información y promoción cultural metropolitana

Medio Fundamental 2.1: Disponibilidad de infraestructura para la diversificación de los servicios culturales y de información.

Medio Fundamental 2.2: Incrementar la capacidad metropolitana para brindar servicios culturales y de información.

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2.3.1. Árbol de Medios.

Brindar un servicio de acceso a la información con calidad y una eficiente promoción de la cultura

Mejorar la gestión de la Información y Promoción Cultural de manera concertada

Eficiente cobertura de los servicios de Información y Promoción Cultural Metropolitana

Existencia de eventos concertados de las instituciones

Disponibilidad de Infraestructura para la diversificación de los servicios culturales y de información

Incrementar la Capacidad Metropolitana para brindar servicios culturales y de Información

2.3.2. Árbol de Medios y Fines.

Desarrollo educativo, social, cultural y económico de la ciudad de Trujillo

Incremento del potencial creativo y productivo de la población

Incremento del nivel cultural de la comunidad

Población con habilidades lectores, de investigación y actividades culturales

Población satisfecha por servicios eficientes

Valoración por parte de la comunidad y autoridades

Población y autoridades consientes respecto al rol de los centros culturales en el desarrollo educacional

Brindar un servicio de acceso a la información con calidad y una eficiente promoción de la cultura

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2.4. Selección de Alternativas.

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COMPLEMENTARIAS

Imprescindible Existencia de eventos concertados de las Instituciones

Imprescindible Disponibilidad de Infraestructura para diversificación de servicios culturales

Imprescindible Eficiente atención de los Servicios de Información Cultural

Disponibilidad de Infraestructura para diversificación de servicios culturales, en el marco de la Planificación y concertación entre las Instituciones para brindar una eficiente atención de los servicios de información cultural

Proyecto Alternativo 1: Construcción de un Centro Cultural Metropolitano en la ciudad de Trujillo.

Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y consolidar un Centro Cultural.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1. Análisis de la Demanda. La demanda actual de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Trujillo considera usuarios escolares, preuniversitarios, universitarios profesionales/empresarios y

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otros, quienes hacen uso del servicio con mayor frecuencia de la actual Biblioteca Municipal. Según el Censo del INE en la ciudad de Trujillo presenta una población de referencia segmentado según el tipo de usuario que demandan los Centros Culturales y Bibliotecas Municipales. 3.1.1. Demanda actual del Proyecto (Proyectado del 1993). Actualmente la ciudad de Trujillo es uno de los ejes culturales mas importantes del norte del país, donde el nivel educativo crece progresivamente, existiendo alto numero de centros de estudios en todos los niveles. La población de referencia según distribución de nivel educativo en la actualidad se muestra en el siguiente cuadro: Población según Nivel Educativo. NIVEL EDUCATIVO Preescolar Primaria Secundaria Preuniversitarios Superior No Universitaria Superior Universitaria Profesionales/Empresarios TOTAL
Fuente: INEI

1993 15,232 179,952 178,566 13,130 52,715 59,474 34,322 499,069

2005 21,562 254,739 252,777 18,587 74,623 84,191 48,586 706,480

3.1.2. Proyección de la demanda. La proyección de la Demanda a los próximos 10 años, periodo de evaluación del proyecto se realizó con la tasa intercensal de 3.21 anual

NIVEL EDUCATIVO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pre Escolar

Primaria

Secundaria

Pre Universitario

Superior No Universitaria

Superior Universitaria

Profesionales Empresarios

TOTAL

21562 22255 22969 23706 24467 25253 26063 26900 27763 28654

254739 262917 271356 280067 289057 298336 307912 317796 327997 338526

252777 260892 269266 277910 286831 296038 305541 315349 325471 335919

18587 19183 19799 20435 21091 21768 22466 23188 23932 24700 25493

74623 77019 79491 82043 84676 87394 90200 93095 96083 99168 102351

84191 86894 89683 92562 95533 98600 101765 105031 108403 111883 115474

48586 50146 51755 53417 55131 56901 58728 60613 62559 64567 66639

755067 779304 804320 830139 856786 884289 912674 941971 972209 1003417 1035626

2014 29574 349393 346702 Fuente: Entidad Formuladora Plandemetru

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Grafico: Proyección de la Demanda
Proyeccion de la Demanda

1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Demanda (Poblac ión)

Fuente: Unidad Formuladora

3.2. Análisis de la Oferta. La oferta del proyecto esta determinada por la actual Biblioteca Municipal, Bibliotecas publicas del continuo urbano además de la red de Bibliotecas escolares existentes en los principales Centros educativos. 3.2.1. Oferta Actual del Proyecto. La oferta educativa en la ciudad Trujillo esta determinada por la población que es atendida por el Sistema educativo de la ciudad distribuidas en los siguientes niveles: Población Atendida por Centro de Estudios NIVEL EDUCATIVO 2001 2002 16209 83572 58541 11458 15069 27665 23604 236119 2003 16729 86255 60420 11826 15552 28554 24362 243698 2004 17266 89024 62359 12206 16052 29470 25144 251521 Preescolar 15705 Primaria 80973 Secundaria 56720 Preuniversitarios 11102 Superior No Universitaria 14600 Superior Universitaria 26805 Profesionales/Empresarios 22870 TOTAL 228775 Fuente: Subgerencia de Educación MPT

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3.2.2. Proyección de la Oferta. La proyección de la Oferta a los próximos 10 años, periodo de evaluación del proyecto se realizó con la tasa intercensal de 3.21 anual.

Proyección de la Oferta
NIVEL EDUCATIVO
Pre Escolar Primaria Secundaria Pre Universitario Superior No Universitario Superior Universitario Profesionales Empresarios TOTAL

2004 17266 89024 62359 2005 17821 91881 64361 2006 18393 94831 66427 2007 18983 97875 68559 2008 19593 101017 70760 2009 20221 104259 73032 2010 20871 107606 75376 2011 21540 111060 77795 2012 22232 114625 80293 2013 22946 118305 82870 2014 23682 122102 85530 Fuente: Unidad Formuladora Plandemetru

12206 12598 13002 13419 13850 14295 14754 15227 15716 16220 16741

16052 16567 17099 17648 18214 18799 19402 20025 20668 21331 22016

29470 30416 31392 32400 33440 34514 35621 36765 37945 39163 40420

25144 25951 26784 27644 28531 29447 30392 31368 32375 33414 34487

251521 259595 267928 276528 285405 294566 304022 313781 323853 334249 344978

Grafico: Proyección de la Oferta.

Proyeccion de la Oferta

350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Usuarios (Población)
Fuente: Unidad Formuladora

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3.3. Balance Oferta Demanda. Al realizar el Balance encontramos una participación en el mercado de servicio cultural y Bibliotecas de tan solo del 33%, existiendo una demanda insatisfecha en la diversificación del servicio de Biblioteca del 67% Balance Oferta Demanda AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL DEMANDA 755067 779304 804320 830139 856786 884289 912674 941971 972209 1003417 1035626 OFERTA 251521 259595 267928 276528 285405 294566 304022 313781 323853 334249 344978 DEFICIT 503546 519710 536392 553610 571381 589723 608653 628191 648355 669168 690648 6519377 67%

9775801 3256425 % 100% 33% Fuente: Unidad Formuladora

Grafico: Balance Oferta Demanda.

BALANCE OFERTA DEMANDA

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

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Fuente. Unidad Formuladora

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3.4. Estimación de Costos de Mercado. Alternativa 1: Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo. Coste de Obra por Área Construida
NIVELES AREA TECHADA 1º PISO Biblioteca Sala de Lectura 1 Deposito/Atencion Escalera de Servicio Librería/Deposito/S.S.H.H Vigilancia 1 Vigilancia 2 Cafeteria / Cocina Atencion / Recepcion Circulacion (Deposito Biblioteca) Serviciios Higienicos Galeria de Exposicion/Deposito Servicios Higienicos Hemeroteca Hall/Escalera AREA TECHADA 2º PISO Zona Administrativa Sala de Espera Subgerencia de cultura Secretaria Subgerencia de Educacion Hall/Escalera Sala de Reuniones S.S.H.H. Biblioteca Sala de Lectura 2 Deposito/Atencion Catalogos / Clasificacion Circulacion SS.HH. Escalera de Servicio Sala de Internet / Atencion / SS.HH. Servicios Higienicos Videoteca Hall/Escalera AREA TECHADA 3º PISO Auditorio / Escenario Lobby SS.HH. Cocineta Patio de servicio SS.HH. Deposito. Escalera de Servicio Sala Star Circulacion / SS.HH. Vestidores Hombres / SS.HH. Vestidores Mujeres / SS.HH. Sala de Conferencia 2 sala de Conferencia 3 Servicios Higienicos Hall / Escacalera ZONA DE PARQUEO TOTAL AREA TECHADA (M2) 1,224.24 528.52 291.65 214.47 22.40 102.97 5.44 4.96 64.45 41.18 31.14 27.75 196.52 37.14 99.53 84.64 1,126.37 170.06 39.34 31.82 24.00 32.98 6.70 27.87 7.35 440.61 226.46 214.15 64.50 16.80 27.90 22.40 160.72 37.14 101.60 84.64 1,053.57 507.30 115.90 31.38 16.48 9.38 3.63 28.08 22.40 63.00 14.75 15.26 18.22 63.65 59.00 37.14 48.00 3,404.18 COSTO (US $) 275,452.88 118,917.00 65,621.25 48,255.75 5,040.00 23,168.25 1,224.00 1,116.00 14,501.25 9,264.38 7,006.50 6,243.75 44,217.00 8,356.50 22,394.25 19,044.00 253,433.25 38,263.50 8,851.50 7,159.50 5,400.00 7,420.50 1,507.50 6,270.75 1,653.75 99,137.25 50,953.50 48,183.75 14,512.50 3,780.00 6,277.50 5,040.00 36,162.00 8,356.50 22,860.00 19,044.00 240,053.25 114,142.50 26,077.50 7,060.50 3,708.00 2,110.50 816.75 6,318.00 5,040.00 14,175.00 3,318.75 3,433.50 4,099.50 14,321.25 13,275.00 8,356.50 10,800.00 3,000.00 768,939.38 COSTO (S/.) 908,994.49 392,426.10 216,550.13 159,243.98 16,632.00 76,455.23 4,039.20 3,682.80 47,854.13 30,572.44 23,121.45 20,604.38 145,916.10 27,576.45 73,901.03 62,845.20 836,329.73 126,269.55 29,209.95 23,626.35 17,820.00 24,487.65 4,974.75 20,693.48 5,457.38 327,152.93 168,146.55 159,006.38 47,891.25 12,474.00 20,715.75 16,632.00 119,334.60 27,576.45 75,438.00 62,845.20 792,175.73 376,670.25 86,055.75 23,299.65 12,236.40 6,964.65 2,695.28 20,849.40 16,632.00 46,777.50 10,951.88 11,330.55 13,528.35 47,260.13 43,807.50 27,576.45 35,640.00 9,900.00 2,537,499.94

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Coste del Proyecto
DESCRIPCION A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) B Area Techada Total C Administracion y Monitoreo (2%) D Imprevistos (5%) E Gastos Generales (10%) H Total Monto de la Obra I Proyecto a nivel de perfil J Expediente tecnico (2%) K Mobiliario y Equipamiento y Otros L POST INVERSION M Operación (Remuneraciones) N Mantenimiento (Insumos y Materiales ) U TOTAL (A + L) Gbl Gbl Gbl M2 3.404,18 UNIDAD METRADO M2 COSTO S/. 5.000.000,43 2.537.499,94 50.750,00 126.875,00 253.749,99 2.968.874,93 5.000,00 59.377,50 1.966.748,00 252.000,00 240.000,00 12.000,00 5.252.000,43

Alternativa 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y consolidar un Centro Cultural.

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Coste de Obra por Área Construida.
NIVELES AREA TECHADA 1º PISO Biblioteca Sala de Lectura 1* Deposito/Atencion* Escalera de Servicio Librería/Deposito/S.S.H.H Vigilancia 1 Vigilancia 2 Cafeteria / Cocina Atencion / Recepcion Circulacion (Deposito Biblioteca) Serviciios Higienicos Galeria de Exposicion/Deposito Servicios Higienicos Hemeroteca* Hall/Escalera AREA TECHADA 2º PISO Zona Administrativa Sala de Espera Subgerencia de cultura Secretaria Subgerencia de Educacion Hall/Escalera Sala de Reuniones S.S.H.H. Biblioteca Sala de Lectura 2* Deposito/Atencion* Catalogos / Clasificacion Circulacion SS.HH. Escalera de Servicio Sala de Internet / Atencion / SS.HH. Servicios Higienicos Videoteca Hall/Escalera AREA TECHADA 3º PISO Auditorio / Escenario Lobby SS.HH. Cocineta Patio de servicio SS.HH. Deposito. Escalera de Servicio Sala Star Circulacion / SS.HH. Vestidores Hombres / SS.HH. Vestidores Mujeres / SS.HH. Sala de Conferencia 2 sala de Conferencia 3 Servicios Higienicos Hall / Escacalera COMPRA DE TERRENO 634 M2 TOTAL
* Áreas existentes en la actual biblioteca

AREA TECHADA (M2) 1,002.24 340.52 185.65 132.47 22.40 102.97 5.44 4.96 64.45 41.18 31.14 27.75 196.52 37.14 65.53 84.64 1,006.37 170.06 39.34 31.82 24.00 32.98 6.70 27.87 7.35 320.61 136.46 184.15 64.50 16.80 27.90 22.40 160.72 37.14 101.60 84.64 1,687.57 507.30 115.90 31.38 16.48 9.38 3.63 28.08 22.40 63.00 14.75 15.26 18.22 63.65 59.00 37.14 48.00 634.0 3,696.18

COSTO (US $) 225,502.88 76,617.00 41,771.25 29,805.75 5,040.00 23,168.25 1,224.00 1,116.00 14,501.25 9,264.38 7,006.50 6,243.75 44,217.00 8,356.50 14,744.25 19,044.00 226,433.25 38,263.50 8,851.50 7,159.50 5,400.00 7,420.50 1,507.50 6,270.75 1,653.75 72,137.25 30,703.50 41,433.75 14,512.50 3,780.00 6,277.50 5,040.00 36,162.00 8,356.50 22,860.00 19,044.00 379,703.25 114,142.50 26,077.50 7,060.50 3,708.00 2,110.50 816.75 6,318.00 5,040.00 14,175.00 3,318.75 3,433.50 4,099.50 14,321.25 13,275.00 8,356.50 10,800.00 142,650.00 831,639.38

COSTO (S/.) 744,159.49 252,836.10 137,845.13 98,358.98 16,632.00 76,455.23 4,039.20 3,682.80 47,854.13 30,572.44 23,121.45 20,604.38 145,916.10 27,576.45 48,656.03 62,845.20 747,229.73 126,269.55 29,209.95 23,626.35 17,820.00 24,487.65 4,974.75 20,693.48 5,457.38 238,052.93 101,321.55 136,731.38 47,891.25 12,474.00 20,715.75 16,632.00 119,334.60 27,576.45 75,438.00 62,845.20 1,253,020.73 376,670.25 86,055.75 23,299.65 12,236.40 6,964.65 2,695.28 20,849.40 16,632.00 46,777.50 10,951.88 11,330.55 13,528.35 47,260.13 43,807.50 27,576.45 35,640.00 470,745.00 2,744,409.94

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

Coste del Proyecto
DESCRIPCION A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) B Area Techada Total C Administracion y Monitoreo (2%) D Imprevistos (5%) E Gastos Generales (10%) H Total Monto de la Obra I Proyecto a nivel de perfil J Expediente tecnico (2%) K Mobiliario y Equipamiento y Otros L POST INVERSION M Operación (Remuneraciones) N Mantenimiento (Insumos y Materiales ) U TOTAL (A + L) Gbl Gbl Gbl M2 3.696,18 UNIDAD METRADO M2 COSTO S/. 5.246.926,82 2.744.409,94 54.888,20 137.220,50 274.440,99 3.210.959,63 5.000,00 64.219,19 1.966.748,00 252.000,00 240.000,00 12.000,00 5.498.926,82

3.5. Estimación de Costos Sociales. Alternativa 1: Construcción y equipamiento del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo

DESCRIPCION A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) B Área Techada Total C Administración y Monitoreo (2%) D Imprevistos (5%) E Gastos Generales (10%) H Total Monto de la Obra I Proyecto a nivel de perfil J Expediente técnico (2%) K Mobiliario y Equipamiento y Otros L POST INVERSION M Operación _ remuneraciones (FCMO 0.8929) N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) U TOTAL (A + L)

UNIDAD

METRADO M2

COSTO S/. 5.000.000,43

M2

3.404,18

2.537.499,94 50.750,00 126.875,00 253.749,99 2.968.874,93

Gbl Gbl Gbl

5.000,00 59.377,50 1.966.748,00 224.369,75 214.285,71 10.084,03 5.224.370,17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

Alternativa 2: Ampliación y equipamiento de La Biblioteca Municipal y consolidar un Centro Cultural.

DESCRIPCION A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) B Área Techada Total C Administración y Monitoreo (2%) D Imprevistos (5%) E Gastos Generales (10%) H Total Monto de la Obra I Proyecto a nivel de perfil J Expediente técnico (2%) K Mobiliario y Equipamiento y Otros L POST INVERSION M Operación _ remuneraciones (FCMO 0.8929) N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) U TOTAL (A + L)

UNIDAD

METRADO M2

COSTO S/. 5.246.926,82

M2

3.696,18

2.744.409,94 54.888,20 137.220,50 274.440,99 3.210.959,63

Gbl Gbl Gbl

5.000,00 64.219,19 1.966.748,00 138.655,46 128.571,43 10.084,03 5.385.582,28

3.6. Flujo Neto a Precio Social.

FLUJO NETO DE COSTOS 0
5,000,000.43 2,537,499.94 50,750.00 126,875.00 253,749.99 2,968,874.93 5,000.00 59,377.50 1,966,748.00 332,983.19 214285.71 100840.34 17857.14 5,000,000.43 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 21428.57143 10084.03361 1785.714286 33,298.32 -2,341,801.62 2,375,099.94 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 33,298.32

ALTERNATIVA 1

DESCRIPCION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VS
2375099.942

A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K)

B Area Techada Total

C Administracion y Monitoreo (2%)

D Imprevistos (5%)

E Gastos Generales (10%)

H Total Monto de la Obra

I Proyecto a nivel de perfil

J Expediente tecnico (2%)

K Mobiliario y Equipamiento y Otros

L POST INVERSION

M Operación_Remuneraciones (FCMO 0.8929)

N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403)

O Cambio en el Capital de trabajo

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL

VAC ALTERNATIVA 1
-338,985.91 259,595.00 17.95 4,661,014.52

INDICE EFECTIVIDAD (Nº DE ATENCIONES)

COSTO EFECTIVIDAD (VAC/Nº ATENCIONES)

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION 5,246,926.82 2,744,409.94 54,888.20 137,220.50 274,440.99 3,210,959.63 5,000.00 64,219.19 1,966,748.00 149,369.75 128571.43 10084.03 10,714.29 5,407,010.85 14,936.97 14,936.97 1,071.43 1,071.43 1008.40 1008.40 12857.14 12857.14 12857.14 1008.40 1,071.43 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 12857.14 1008.40 1,071.43 14,936.97 14,936.97 12857.14 1008.40 1,071.43 14,936.97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VS
2568767.70

A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K)

B Area Techada Total

C Administracion y Monitoreo (2%)

D Imprevistos (5%)

E Gastos Generales (10%)

H Total Monto de la Obra

I Proyecto a nivel de perfil

J Expediente tecnico (2%)

K Mobiliario y Equipamiento y Otros

L POST INVERSION

14,936.97 12857.14 1008.40 1,071.43 14,936.97

14,936.97 12857.14 1008.40 1,071.43 14,936.97

14,936.97 12857.14 1008.40 1,071.43 14,936.97

14,936.97 12857.14 1008.40 1,071.43 14,936.97

14,936.97 12857.14 1008.40 1,071.43 -2,553,830.73 #¡REF!

M Operación_Remuneraciones (FCMO 0.8929)

N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403)

O Cambio del capital de trabajo

FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL

VAC ALTERNATIVA 2
-464,814.27 259,595.00 19.04 4,942,196.59

INDICE EFECTIVIDAD (Nº DE ATENCIONES)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

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COSTO EFECTIVIDAD (VAC/Nº ATENCIONES)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
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3.7. Evaluación Social Costo Efectividad. Calculamos el Valor Actual de Flujos de Costos Sociales Netos (VACSN), medida que representa el Valor en soles en la actualidad del conjunto de costos sociales netos que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de evaluación, expresado a través del costo de oportunidad social de Capital.
n

VACSN = ∑
i =1

FCSNi i (1+TSD)

VACSN (Proyecto Alternativo 1)= 4 661 014.52 VACSN (Proyecto Alternativo 2)= 4 942 196.59 3.7.1. El Ratio Costo Efectividad (CE). Es el cociente entre el VACSN y el indicador de efectividad de los proyectos alternativos, para los proyectos alternativos el IE fue considerado por el numero de atenciones del servicio que brinda la oferta de los proyectos alternativos IE = numero de atenciones como servicios culturales = 259 595.00

CE =

VACSN IE

CE (Proyecto Alternativo1) = 17.95 CE (Proyecto Alternativo2) = 19.04

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3.8. Indicadores.

ALTERNATIVA 1 MONTO DE LA INVERSION TOTAL (NUEVOS SOLES) COSTO EFECTIVIDAD (A PRECIO SOCIAL) A PRECIO DE MERCADO A PRECIO SOCIAL 5 252 000.43 5 224 370.17 17.95

ALTERNATIVA 2 5 498 926.82 5 385 582.28 19.04

ALTERNATIVA 3 0 0 0

3.9. Sostenibilidad Los recursos Financieros en la etapa de Inversión procederán de lo consignado en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año del 2005 de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

3.10.

Aspectos Complementarios sobre la Viabilidad del Proyecto.

Viabilidad Técnica. La Municipalidad provincial de Trujillo cuenta con personal técnico capacitado que garantizará la ejecución y seguimiento del proyecto.

Viabilidad Ambiental. Este tipo de proyecto desde el punto de vista social, económico y cultural implica impactos ambientales positivos en la población instruida y comunidad general, garantizando la viabilidad ambiental.

Viabilidad Sociocultural.

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Las autoridades de la Municipalidad contribuyen en la elaboración del presente estudio, situación que manifiesta su conformidad además de la población quien directamente será beneficiada.

Viabilidad Institucional. La ejecución del proyecto esta vinculado a las prioridades establecidas en los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Trujillo, las Áreas encargadas responsables de la ejecución del proyecto son: En la fase de Preinversión la Gerencia de PLANDEMETRU. En la Fase de Inversión La Gerencia de Obras Públicas.

IV. CONCLUSIONES.

• El Centro Cultural intenta solucionar el problema

que atraviesa el servicio de información, pero si mejorarlo, en un sector de la población que requiere este servicio para su desarrollo.

• El Centro Cultural permitirá a la Sub Gerencia de Educación y Deportes y a la Sub
Gerencia de Cultura y Espectáculos Administrar de manera eficiente y moderna sus actividades así como la Biblioteca Municipal.

• Trujillo contará con ambientes exclusivamente diseñados para actividades de índole
educativo y cultural.

• El Costo que implica la construcción del Centro Cultural y Biblioteca Municipal esta
justificado socialmente pues el desarrollo cultural y educativo de ciudad de Trujillo será retribuido en el desarrollo económico y social del mismo.

• El Valor actual Neto, a precio social nos permite también evaluar la rentabilidad del
proyecto: VACSN (Proyecto Alternativo 1)= 4 661 014.52 VACSN (Proyecto Alternativo 2)= 4 942 196.59

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• El indicador Costo Efectividad nos permite evaluar la rentabilidad de las alternativas,
de las cuales la alternativa Nº 1 es la que es más rentable: CE (Proyecto Alternativo1) = 17.95 CE (Proyecto Alternativo2) = 19.04

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