P. 1
Ejemplo_Auditoria_Final

Ejemplo_Auditoria_Final

|Views: 15|Likes:

More info:

Published by: Alexis Andres Garcia Sandoval on Apr 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2011

pdf

text

original

.PwJrll"IDIJ'!e!

i::

~. !f.)SCa- o'<lM;d Zll!I~l!I2~;a1

]_ Nalt2IJiaI cardari:al

3- P'at!l1I.:!1 P;ridreal Va'g;!d::

'to L:!'l!IralP;aaj31dr<l1 p.jlT"li~lal

;(11: ~.[[i9't.,33}.W'1l ;(11: ~.[[i911l![i'3'}.j1[i1l ;(11: ~.[[i9i.!9[[i:;'!9:2i1 ;(Ii:: 1.[[i9't!9[[iIl . .::i!.p.

f!..1B:!'liZ2T ll!JJ"i.21 aooiitii:ll131 iinf~Jm21tiii:a1 a1 Sll!(permBrC2:dO[ Miet'>C3pikilZoll ;ii:u~~·IiiI'G· qi1!le [P'ermlt31 al tlJ':3W,es ;de II.:!I rr&1D]ei:ii:!iOO, a\IDi1!l[p2ii:oon Y eva1l!1a.!:ii6n ;de eViidertdiad::, detB1'Wiiin:a- s'i ilal emp:readesarrollal a.~:de:: Ia::: ;(il!E~es persiig!l!I en mant:en er II:!I ~nt~d de !kid:: dartm, e1 >il1!milJi:timii entlD[ ef.ika(2: ;d e !kid:: i):bjetIDtoi:id:: de I al o:r~'-!TI iz:!ii:m, e1l1!tOO[ effi.i:iie:ntle de 1liJd:: ~d::, entJI1e iJitll<!d::, qi1!le :aif.ec.t:en (i[ [p'l!Iedan :aif.ert:ar:al fil!lti1!lro[ e1 de;ernp;ej'j(j[Y r>e:ll!lllt:!m i):b.t:eriidct:: de II.:!I llilil'i::mrri.l. Se [p:ne1iBTlde ev.2lll!l:a- los 'Im!i[io5 de i'rrOOrnrriadon Y e11.!1:51l][ de 1105 rr&Jl!ITSlIlS, it;!12:OJs en e1 ooJl[l.cimiieliltfJJ[ Y en 1131 a;PIiic:aoon de m&odos Y metlDddloW;!5 {OOJiliID[ [pIDT >ejBrnilpki[ e1 OOBlli) los ;(il!EJe5 ~ eslt2b~&)BT los I2mitii.05 qi1!le se deb£Jilan 1IiB:!~i:z:aTOOJiliID[ eslirarb~ii:al Y [p~n [p:nev>BT1tiilr>o[ [p12TaI e1 ;(Jl!lrniI;PIimienoo[ de Sl!I IliliiisKin Y Sl!I5 !Dhje 'Iii '!ro(5 .

.f" o>etlB'lililiiin ar s'i 113(5 111 (!I'TiJii3l1iiva(5 :!'i~ [eTal es e infi:!IWiP-tJi.C25 ;d e hi (jr:l'l;;!Tii Z2ii:OOn :5Il]n ad [eilU amd::, :25'f Sle ar:le :IDJIT,CI",ii1 1131 iintiEWOOa:d Y ~rriida:d de los dart)Q5 .

.f" ~II.:!T Y emiitiir II"!eOOJiIiIBl"lda.!:iilDnE5 q1l!lef:!dliiten e1 rulrni(piiimiiBnbo[ de los fiine5 de II.:!I IIFg;!:riizaoon, e=JI>B1:ii.2lmsnte Sl!I lliliiisiiiin Y SL!15 otjetIDr>05.

,f' Ve1aT [par l:al exiistJBn.l:ii:1 da meraTii::;1IiIIDS ;de ;()(!ITlircl, de1\BriJiriiiriaT s'i estlli SI[!f1 adelJua;dos p12T21 e11JIlImp'lirniienoo[de los Obje'liivoi:i5 ylo[ IE!5tlr:3r1lE!,§j.a5 que p:ueden lP"4lIleiren liie~[ II.:!I rnii::iiiln de II.:!I o¥niz:!;(iiiin, estibleoenoo[ 1liJ5 ;(amtJo(5 que se Ie delb.eril2n 1IiB:!'liZ2T ;alllo(5l1i1iiismos.

,f' f!:ei:iJmend:a- dirr&.ges qil!le lPermlt3n e1 m31ej.l:i[ efi.ca(2: Y ricientie de lIDS rr&il!lTSiQS de 1131 (!I'g;!niz;aoon, de til m:!Jler.31 qil!le $Ie 2Segi\llT1e lal;(lDmfu!Ibilid:ii:I, i~dad Y s~lIid:!ii:I de hi iin flDJiIm GOO ..

,f' AP.'liI2T metlDocdi:iSl!Ed:: ;(~[ [e1 malli ql!lE! 00(5 iO:riient:en de f.i:!rmal Or:l'l;:ni:zai:l21 en lal detE;(riiiin de 2rea::: al me[iNaT, IbI252TIOOJli)(5 [en e1loO. [p2T21 [mp.12rtiir Ia::: 1Ire<OCmend:,;(Ktnes que Slean 1I1E!ClE5-2m(5 !b12d:::200(5 en I:aJ iE'Wdenmr::; lI'1eOO~e ct;:.d a(5.

r, Al!lciIW.u'l!4derr' l.2t!III<IIAi~\a[t'd1l<l1 p\iriili<ll EII!!iit~

,., R~lrrt;2f·J ~iidBT.aT]{ ~il!ii.aT ail eql!lW at!IditDrJ a'i.'al3" lias B'iid1BJl(ii,a:s )' IkilS IIre::Il!llt:tdOS lj)_'brlieniiOOlS IProdmt)j)1 de ~ala:l!ldit:orn!.

,., Aoom<!f" iOC!Il 181 dien1iE 1P\3f".a1 qua ~al inf,mmariioo 'y Ikt:; ~\2i(OOlS lI1Bqil!l8T'iidolS IP"4JT ~TliE de1 equii[pOl a:l!lditDT ~.tl:il <II Ilal Ol'g2rii:::a,;(iit!n, 1P'l!IedaTi ::leT adquiiooos, de tal m:!TIer::!1 ql!le ::Ie ~e aSE!g!\!lJ1e a1 eql!li(p"4J1 a:J.!lditDr 181 a "!:)[>ESl(i1 <l11la1 iinf'oTma!:iOn III 1~)ES;!ri.a1 ~Tallallrefu;:!i(ii6n de Il!I n ad i&l!Ed Ij)I IPTOOe::lj)1 d e a'l!I ditmjj aJ.

,., #;. [J:rn:b\3f" tod 01 'Iii [pOI die oo.mm entJos [J:fiid 11!IJ:.ti:i1 de lal a'l!Idi tDiii ~ d esd e ~I defurii.i:iian es de dbjetIDrill 'f ail ICame, 1reOO~&iOOn y ammniislir.ariioo de Bijd,emiiar:;, ih:!rSt:!le1 iinfmme 1iirnl de a'l!Iditmi<l!.

,., 'V elaT [pOltlll!l e 181 m mj:ll iimiienbi:il de1 i(1I"OO o,w.alml [J:lIantlB:!d Ij)I lPeTaI 1131 a'oo iitJarii31 i(1!I1!mi1 lIle saltii::;f:;2 rtlDrnme:ntJe en ~c f'erihar:; estii[pl!lladar:;.

,., PF&i."!:Il!Ij:ET::le 1P~:r.q1!l e ~I m f.o:rm:! ciOn lIre()QIect:!d <II ::lE:31 V€I"a2', o,p-ar1ll!l ml "! daTal ~Tal ~ l!IStiiliii:aT 1l.a6 IreOOmendacionEslP,er'liinent.IES de ~al at!Idi'bi:i:rii.a!.

,., Reliis<!f" l' ~:MT i()(!ll'liinl!Eme:ntJe 11m ~;P'81e; de tIr.atE}o\. ~T.al ql!le 1131 ~ii6n 1If8(:ol&.taaal ::leal a;pl'"O;pj ad <II en 181 ail ICame:y 181 'Iii [lXi1 de at!I di 'bi:ii al '! qu e llal e1.OO enrii alllleocd8;(,tad al ::leal a rom e oon ~ Ij)I 1P:i.antlB:!OOI en ~os lPepeles de t!r.2bi2Jol.

TomaT decii:iionES [pBT1ii nentles ~ II!IT"fIii:i, i(QIl 181 >B.ql!l i(pol a'l!I ditor, en ~I f)j):rm.:!1 i()iJfTti(i1 es 1If8(:ol&.tari:!1 ~I iin ki:rm.:!crii an, de tal lmi.2Tier::!1 ql!le ::Ie 1j):i:t:;S'V€Il, estIl!Idien e irnr.Q!l!Ii(1r>Bn qpmtil!lTi.2me:ntJe liar:; 2f"e::!r:; det:aminadar:; en 181 ali:ame de ilal aooiit:oiiiaJ.

,., Pil.aneaT IIlBl!IlI'"iiones ocn los at!Idi'bi:!res que Ih:!i(en ~rtJe dB11Pro.!{&:oo!o y arSflhai(ell"lPooib'le Ueg:!Tal ooJl(~l!Isiirnes de liar:; ~rtes at!Iditaidc.

(lsi(3'" ID!~ :ElIlIll!1a~1 Nart:!il iial (aro 00 <II P.2:t!11al.o;.ndnB31 VaTg:!6

'DC. t. [0 9 "1),3 ,3,:;;. tillJ i(1i:. 1.[091J,JD53-7101J oc i.[09"1).'9Uj..'92i1

[.[ .i!;.1l!Idit8 tOO(6 1106 [pro-t:e::li:i6 irnl<i1l!1(lT.2idIQS derrtru[ del ~ec,~ II"!BOOl&:tanOOl 6iideTl-l:iial [p8T1iinen1iE ~ral!:!6 fil!ltllll1T.26 i()(!Il d l!I siiones):/!i:i[ lI1B()(!Iffife nd:! t:iian es.

[.[ Demtiilr;(i:!T.:!m8'l"ltle tOO06ikt5 ar:;:pe!:.ki61Iriitdll!laad(6 en !:!I a'llIditniiia!), ;(;ailiiffi.i:::ai"lki6 de at:lIlIem[ alilal6iidenciial adql!liiOOa\. V-erii"liicaTidOlIl.31 IS{mBTIG.31 'i 11.31 apl"i>Cariioo de IlDs [pfU(iE9DS, ;(~es, '.t IIlDI"m3r1ii'!.iidad de ilal ~!.

[.[ LllBTI3" ~IQS ~;P'Bles de trribeja[ de f.oJ"Wiia1 ade;(1!1ad al de tal f.armal qi\!le !lal inf.oJm:!t:oon oh1iBTIiidal ~eal ~o[ mE6 mrnl,Pjet:a1 [pOaibie.

[.[ 'Veiii1iii:ar!la1 ~iial de ~amell"ltli:i!. [pfU(edimerrtJiE, ,oolTlro] y dernE6 que [pI.!IiBdan mru1l!Ji(IT.2~e en 181 [projiJeSli:i[de <!t!Idiibi:i:m!.

[.[ 'Veiii1iii:ar qua 1ki6 ~;PB1es de t!ra~jo[ seal mT(6 y detiidamen1iE di!W:\BJli:iiarlru }.' qua IlDs a~,1iD6 evall!1C!id(6 i(il!lrniip:ian <II >Cab\2liidad oon!lal ffi2ljjd ad ..

[.[ Pttl&i-t:IIlI~~e [p>iFql!le II.3ll11Bt~iidn e;;.;ii:;t:ent:e errt.!Pe ~;PB1es die t!rit!=!jo[ 1IlO[ ~B:!I am'bjp<ll o[eqw~-'Cad~ v-elar[p'Ql" ellbl!lelll [pro-i(el(i[ de a:t!ldit)(im\. lI!l:lO[de lrniIetOOOO~6 y [pro-'Cediirniierrt)(i6.

[.[ .i!;.~il!lTar qus derrtrn[ del [pI1Ci-iJE90[ de a:t!l~1 ~ estJBn ih3(iiBnoo[ IIlISIi:i[ de m:i[dekir:;, IIlOlWiiaS, ~ndaJies de t:al ftimii31 que tOOo[ello[<lrf.'ecbe [pOr:;iitiivamen1iE ~ales:pei:iffiii(.:!:OOn de~a6 oonrill!lsii>iJlles.

[.[ .i!;. SE!ilil!lTaJse qu e iIa] OO-'iJI!lIrniI8TIt:a ciOn ~B<!] oom]i-le 13] 'iI o;p;QJ""til!Jn ~ ade ma6 !la6 6iid eJl(iia6 d eben $T 3(ud e; y d e1:ie III Sli:ipomr ilal evall!lC! 'Coon de i(!he qua 0[.

[.[ p:artiii:ii [lEI" [Bn ~I deffirii ciOn de o1:ij etii '!.!Dr:;, deli mit:! rii 00 de 11.31 a'l!I ditJariia\. [pI'ESBTi 13 rii 00 del I IIlftimile de a:t!l dit:o:ml]l d 1B"mE6 d erii:ii ooes)' a t:,1ii1,OO ad [e::; del equ i(pi:i[ <!t!I d iitar.

[.[ E.\!'all!l<!i" 11.3] ~~Jl de ~<I] emlj:!I"IES.2\. sepn 181 al>CaJl(:e de !Ia] a'l!Id"ioom\. y de est3]IrniI<!]IIler;a] emiitiir ::l~~iia6 ori errtC!d as allrnile}arar 11.31 g\ESl:ii.dn.

L~ aurl'imrli3 'It'hEnlE: IPDT mini3liid:gd! ayud'13r a 113 :gjEil1Enldi3 :gjE'n!Era'1 lEn IEliI[JUJli\piliirniiE'n1D!J; dE: :SUi5. iTUTllliiol'llE'S, lI1E5!pDni5a'b if I i..EdiE::S,. Iprup:D roo InS Irn::!lcl IE: lEn lba5lf:: a 113 'E~;i&'n![iia lf1ecGl,ec.t:llig lUTE 1E:PA3llu13Gon a lp;3rtt'ir dEli a rrilils'i:s,. >!IJu.lE: IPEJimita IPl\I)'!,;\EiEr 1I1EiOOJli1e·llIfBdiol'llE:5. y fuDd'.o tilpo diE: >CDJlilE'll'Il3lriim pErlt'ifllEil'l'fE:s. sohre lID:!;. IProoesm.>Ell(aJli[inad\[)i5, ..

a, V\e:!riinC3tr q'u)E:'Slf:: lhi3g'a II,J!;O dE m&~. tanto 116gioos.l[JI[Jirli1lo ThlsiiCD:S. QUiE: :3S1~u:l1En Iia in~riicfgcll y 'SlEgtJriida d d\E: 11[)i5. d'13Ito!;. Irma InlEj acl][)i5·IPDT 113 IErnJl([1E::5;3.

Ib... ~E:\i\iS3r qru.lE: diEll'itro dlE 113 e:mJl([1E::5;3 sa 1h.'3g=1 Ibu.lEin IU:SO dE: 11m. mmi[li;!i. 1DBo1"lll:l16gJoo'S OOIIliJ[Ji lE:sItr.31t€~i3 lpelra iir tras >Eill[Ju~pliimiEinfu dE: 'S1U:S. dbjE:lt'i\!m, ..

TOIIllI.3II'l11:!lD I[JI[JirmJi IrmodIE1D IEIi COBlli' 11m. IProDE::SOB. a :SlEr aurl'iIt.3d'.o'S lEn 'EI :supEnnruEil'lC3ool'''I'eili1Ca:~I~;a, A~illii)[), .cl\EII muniidipiD dE li >Eibaii1t.3 lEn IEII DIe:,p3ri±alrntEniDD dEli q uil"lllfiD sort:

>- AI:2: A>clq;uisiiriio:n y lm:alrrtE:JliffiiEin1D!J; dEl SolTltwa111E:IE: iimfaE:s.ibrl..ldbura 1b€iOooo~iC3 >- AI 3 Adlq1ul:s'idiDlny IrmalnibEl'riimiento dE: Iia iilrdTfaE:s1trudura 1DBooolo~iC3

>- [1(5'5 Garall1;lt'[zar 113 :s~uriid'13cll &11 Si:s1bEIli~ ...

>- [1(5'91 Mrniilrii:s1i:raoiDn dlE 11m . ..Ems ..

>- [1(5'91 Mrniilrii:s1i:radiDn dE IlaC;[mTh~u:raoiDn >- [1(511 Ad'minilsfraoiD:n .d\E: II3:sII'15.1i:aladiDnE::S

"'~YieI'robI'l! de 2010

1'; 16 11 18 1"1 20 II ~

Pll'iitmer emJl!Ierl'liI'~' ell"l'liJ'!e e1 eql!l~;(j, 2ClIdioo:r ye1 2ClIdit;aOO\. F!JElllll'iiiiJl Irnriial

I [Ei ii::lEfioO' de liar:; [p<ap:e1e s de tr;ibl:!}o' [C 1I!Iest:iil:!n 2ri;:i, de oorl'lm:i~ IlI"ItleJl'I(j\. G'1!I1f2r:; de a:l!ldiboJEI yliist:!r:; de veriiliii(i!OOJl 0' iCheql!leoUI.

'!Iii::iit31 a, Met"<a;p{l<ir;;il i:iluti~"iiil!· ~T.alll1'&~!BI" e1.iidertriialal 'Ilr2f!t6 de ~!OS 1P~;B1e s de tlf2'belD' d ii::lEffi! d!OS IPJie mme lIJIiE.

F!Jel!lll'lXiJl del eql!ll(po, 2ClIditDT ~Tal an~Z2T 1Ia, e1.iidenQial lI1'&~jec.tadal y v~;a;:OOJl de ~ >OS pl:!;pe1 es de trribl:!j.;:i, POT paTtie del au dibc!r IlkI er.

F!JEiiliZ2T ~r:; i(edI!lEr:; de Ih:!ll~~' ~'ooment;c!:riio' ~ ~, lf1Bl!lrOOJl Y ~, e1.iideT'fl:ii.3,l1iBi(£l1ec.taidal

Ell II"IiIIJ&EllDi L-'OHllf qU;E: :sef'!..jra oorno gu'fa lpara dlE'fuETmiillBr 11[J;5. IPTODE:SOS. a ser >El.!a'lu8dm. 11 :S!lIPETV:i:sa Dl[J;5. dEnrro de: II a au iiit±orii a"

LO:S'lpaJ}EIIE:5. dE: tra'bajDi qU;E:ln'O:s.aY'ool3lran a dEfilniir y eJl)C3rmiirEr 11[J;5.351P6Cito!; qU;E: :sEdn >El.!a'lu8dlo:s. en la aui:filDo:riia,. fEiniiE'1'IIIio en i[)U;EIl'Ita la iil1'l1onrmaoi6n :s!uTniniisltrad3 Ip:DiT lias. IpErsol'ES. dE: IIa erm;pire:sa y IpDT Iia olbsErvadion ..

D-ES,a)E: IIliLlE:s1tro IP:Unto dE: v:is.1t.a ODJli»D ii rwgEJ'liiETm. dE: :siis.iteIliEs. 11 lhasa r»dkJ; f'1[li;5. en II os ali Il1'OCiillil ~ E 1l'I±m. so'bire:

IIliHlidlE'lm. alillliHli ell (OBit 11 E.L. .ME.d,. es'p:EraJliHJs. dE:s.3lnrdlllalr una es.trafuEglia dUTalYlE: e'l IpiroDE:SO dE: au'liilDo:rlB qUE:II'll[li:S'IPEJimifullremIEiL13lr lia :S!UrnGIEn1te: >El.!iidlE'nDia qUE: :sirva dE :soP[l(rite: lpara arl3'Jiizalr 11 oon e'IIIDi gelliETar lias. db:servaGOIliE:5. 11 :s!u;gE:reTlDia:s. Iperit'iIliEIl'IDE:5. alia e~p:re:s.a en i[JU8n1to alllnmalliEaD dE: ~D:S. 1I16OUTSOS· tD60Ili[)16~iCD:S;. ODin ell iflin dE: dEijar IplalYlEaDi.a:s. iiI'1!IJU'iEtDOOes. qiLlE: IPu;EdEn ser mEijOTad'as. IPDT lla mi:sma ODn e'l min dE: opfilmizar :S!U5. IpI1DDE:5os.e'lll Ipro dell i[Ju:llipllimiE'1l'I±o dE: :sues· db\jE1i:'ivru. 11 :S!Ullmi:s'iDI'l ..

1. Iti:lEuTiiDn I niidia'i en J'WeIiiCCI~Ila:z;a1 ~iPi)O: ..

J!. Ella'bO'"aGon dE: 11m. Ipa,P:EIIE:5. dE: IID:S. 11E1P:E'le. dE: fra'biaao i[lJU;E: :serv:ilran de: :sopo:riDE: para If"IEmlernlr Iia ev:idenDia IPETit'iIliEn1te:.

3- V!isiit±.a a lia E!m;presa IWe1iCCI~Ila:za1 ;amrtoseili'!l!iiPi)[]l, ODn e'l TIII'l de: Illen.ar 1Ia:s. Ili:si3s. diE: verlmicaGon 11 dhlE;qfLlEO de:s.alnrdlllaDi.a:s.en Iblase: a'i a'1C31liOE: qU;E: fE'Mra Iia aIL.l!tibiia ..

"I). lti:!El.!iisar y aprobialr Ipo:r IpartE: dEli all..lliimr Ilfdelr lla IP:EJit'illlEiOOia dE: lla iirWonlliIBoiDn lremiErnm

5,.. .A!na'liizar lla ~lrdfonnmadi6ln If"IEmleiL13da 11 e:milt'ir en base alia lEJ.!iidlErtdia,. lrecoIlilEruliaoi[!iIliES. 0 :s!ugIETe'nDias. alia e:m;p:resa Menca;ll"la(Zal;a~Yi)(])[]I, ..

ID. 1ti:!E.3llizalr e'l ~l1'I1onlliiE: Ir=iina'i dlE: Auiiit±oriia

.}'. Iti:lEuTiiDn min'31 en lla e~p:nE:s.3 !!/U!jj\cCl~Ila:z;aI;aI~li'!IiiiOi)[]l;

IrN"!FUIl!: MEIIRI"NI AlL. IffiJ'E .A!llIffiJ'IIT OIl!:II1A.

1!..:3 a IlIdi iil±orii a it'i IEnE: Ip'OT f lna'i ii itea >dl ay<u dar a lia giE:I1E'Ilioia giE'IliEr.a'1 en lEI i[JUJlipl ii Irlil'i E'nOO de: !j!L15. nJllioiD 111E3). 1re:s1p'[liI'\S.a'b'illid:II::nE:5". lP:;rop[l(roionBrtdloe: en lbasiE: a lia e"",;idlE'llioia IllEool,Bct.31ia lUTE evallu8oi,on a Ipartt'ir dEli a rE'1iisiis". qU;E: IPEJimita IPIf"iO'!.i\>EET If\EiOOJliIIE'rKI'aoioIliE3. 11 tod"D 1i:ilP'D diE: OOJliIIE'rdt,:lIriim. IPET1tiIliEn'IDE:s. :sobl1E: 11[J5. jprODE:Sm. e'xamill'13dD;s ..

a, ViETimicar qU;E: !jlE: Ila:ga 11.100 diE: m&dm. 8nOO Ih)~iQ[J5. COIliHIi ThlsiiD[li;5. qU;E: aS1EgJuren ~a iil~riidadl Y :SiEgJurii da dI >dlE: ~ os ift'31to!j. IIliI3lrtEj a dlD:S. IP or II a erm;pre:sa ..

lb.. ~E"",;i:sar qU;E: dlEnitro dlE: ~3 e:rm;p:;re:sa :SiE: hag.:! Iblu;En IUiSO dE: 11m. mEiliiD!j. 'IDroool6gJiDl)';S. COIlilO IE:sItrafuEgiia lpara ~Ir itras. elli[Ju:rm;~iilmiE'rd±o dE: :sues· db\je1ti'!,;\[Ji:S ..

f!.1B:!'liZ2!T II!JTi.3I :!nociiitlar'if31 ~1Iiii::;a1 a1 Sl!IjpBT'mBTG:!ool Miet'>C;i:ipikilZ:i:i1 :i:i!U:bl!set'M1iol'!l!' (jil!le 1P,BTmi1::!1 al trr;:!i!l'€s de 11.31 1IfB()j)]IB()jjj&-i, a~jpa1:oon y eva11!1a!:oon de e1.OOeJ1(iia6, detBTmln<!f" ::ii llal emp:nesal des 3rollal actihiidaides 1la6 i(!I!E'Ies ~i\!Ien maTltJ8Tier llal ~id de 1106 mlt)(l6, 181 iiJ1!lmIpiimiient)(i1 efiii:acz: de 1106 0:b~etfur~6 de ~al iQl'\!¥!niiz.:H:iit!n, e111!&i1 e1iii:iiente de 1ki6111&\!ITSI06, entrrre otras, qil!le arFec.tEri ollPl!Ii:!dan alfert:a- al1ii.!Jtl!Iool 181 desempefi.ol y IlreSl!I1t:!OO6 o:titEriidi:i::; de ilal ~!. Se IPTe1iBnde evalll!l3" los till!I~6 de iinf'«ma1:oon y e111!1SiQI de 1106 lI1B(il!lTS06, ibe6aOO6 en 181 ooJl(i.Gm1entril y en ~ al a;piii:;a,1:iidn de meood IDS y meoo.d dI OW;!6 f>OC!m 01 lPilr eje Im(p! 01 181 ro B mJi 1106 1:1!1 al e jpe lmiiit:!n ert:!'bl IB;(eT 1106 G:!m11:OCi6 qil!le se deh8JiEn 1liB:!1ii2;aT OO:mKi1 e;trr;aIt:e,IDa1 y iPlan ~>BTItii'!r>D;P\3T.31 e11:1l!lm(p1iimientJi:i1 de Sl!I misii6n y Sl!IS dbjetiiru6.

TOlrnE~ COIliHIi IlliHIidElo ell COBIT 11m. IplroDE:Sm. a SEir audiltadcocs. en e'l :su-PEinnruEil1C3cl)lllI.!lIerca;IfI'IIiI:ziII Arurltmem)rij)o dEli Imunii oipii 0 dlE: Teh3iilta en e'IIUiE;parlt.3mEn'Ito dEli Q!lulll"»liio :son::

> AI::i!: Mqu'isiioiDIn 11 If'lil8lniteniilmiE'ni±OOlEII :S~I1E: e: iinikaE:sItruduTa 1DBOool,o~ica > AI:3 Mqu'isiioion 11 maniteJliimieni±o dE: lia iillllkaE:sItmc.1tuTa iE;[Joolog)iC3

). ~.S:5 GaIr.3ln:1i:izar ~ !j~uT~dead dEl :SiimfliE ...

). ~.SI9 A'lfminii:s.itraoiom::!lE: ~o;s. dafuD'5, ..

). ~.SI9 A'lfminii:s.'ltraoiom::!lE: ~ ComiguraciiDn > ~.s,~~ Mmilniis.'ltraC~Dn >dlE: las IlliS'I±.3aoiortE3.

Resultados

/ Ell :s'i:s!bEim3 IPEinrniiIDE: Iia OI1E:aOiDn dE: ..!ilN::il'iE'MES OU;EnE:S lp;3ra .qrUiE: >EsIta!; SEan lurttlliz=lIfcas IPDT Ikru;

>Eirnp;le~II:fiJ(5.;a'1 iiniDEriiDT dE: la I[l(rgan'izaoiDn

,[' Ell alDDE:So;a'1 :sii5:!EifliElll1EillJU'iE:I1E:dE: IIlIDJliI'bl1E:diE: usuario Y wlrm-aslEiiia

,[' l:3:s OU;Enitas dEli :sii5fEim3 :S!E81un>EIIII1DIII~iEn deiDEnrniilll.3dD!i:S!EirviidiD:sac.it'ivo:s ..

,[' Ell :si:sIb>E:m3IPJ1[)1,;\EiE: iill'lN::ocrmadiDln como ih;[)ra,. 1T>Edha,. loormibl1E: dE: IUi!ilualriiO Y dlErm8:s. ;a'IIIliHllJli1iE'rdDo dlE: dEdu8r:5E: Iun II1E®i5.1J;o >En 'Ell :siisfue::Ili1i3.. EstDe:: tiPili dE: iiloonlliEldion IPU)OOE :S!Er viiita'l lp;3ra Il:! I[l(rganiizaoiDn ..

,[' LO:S.II1E®i!iltrm. dE: ~3S. V>EIliIt.35. Y ~D:S. dl3'1D5. diE: lil'l'!,;\E'nElr~[)5. ;a'IIli1i3O>EnadlD:S. >En la lbas!E: dE: dl3b. son lurltiliz:II:&1i;S. 0I[l(1"Ii1II!i mmio IlElra OOIliDDET Il:! dEfliEIllld3 dE: llos. IPl1[!iclluc.ros ..

,[' ~~on 111E8Iiiz=II::I'IaS. mlPas. dlE: :s~u:rlid'l3d1 d:i3IriialllilEil"llDE~ sin >Embargo >E:5.tas. &ElbEin :5Eir €X fraild'laS. dEli :S!Endoor,. II:lf'E11>Erifbil>EmE'I1iDE: >En mEilfi[)5. >E-;o;.ttrailb{le". 001'1 :SlUII11E:51PEdt'iva d~>E: dE: aDOE:SO Y diDjU;E1tadm. dE: MIiIliEI e:tt.3l"111igr 1p:3lra :SlUI fadl >ETloonitra'bilifl:fad ...

,[' ~~on lutt'fliiZ300:s. IIE;c.itooE'§. ,E'IEc.1i:rOniiOOi!i. dE: mrl:igos. d>E: lb3nras". 110 OUelll1EdUioE: ~D:S. errores allll1Egi:s1trar Ilm'lpmrnU)[.ID:s.(ya SEa IlElra iilll'!.;\EMalriiO 0 ,\;\ETl'ita}..

,[' ~~>E: IUrlbfliiZ3n c3fliE1lra:s. 0DfiiK!i II"Ii1!E;d'iD dE: SE~U:riid'l3d1,. '§'iln >Embargo dElbE: qlu;Ed'l3r >E:v;id\E'ooa dE: le:s Irnii5!IliEI5". IlEra dE1DBc.1i:ar IP[)51IDl>ES aloolrma'lii"as Y win >E'lilo dESanro11ar >E:sItra1t>Egiias. IIl)EiOE:!iarii3:s ...

HOIA':: Goimo iill'lk!.:nllnaoiDn :¥iIl'Eirall dE: Ie >E:rnpll1ES3 ~U;E: sdliiditacro Il:! .M ii5iiD 1'1,. Vli5iiDIn Y I[l(rg}31n'~rafliEl,. IPEil1D :5E: dE'IDIliIllODE: :SUI IUb~C3diDn .d1E'nitl1D dE:lla dODUJliIE'n1t:adiDn.

,[' CkE53lnrdller Ipollflbic35 &oIlil::llE: Ie >Eillipll1E!i;3 ~if.l Y 1l1Equ'iETa dlE: luna lPilan'iThiC3Go:n lp:3ra >El.!'a'lu8r llo:s II1E1DjU)EriirniiE'niDD:5. ~U"Il!OiDn.c3I,ES. dE ~m. :siisfue::lliEIs. 'DjU)E :S!EJiin iim;pl'EmETtitaOO:s. 'Eln ocasiorees ~uttu:ra:s. >E: iigtJ811mEniDE lp:3ra >E:I!>EnituaIIE'§. acitu;a'liZ3diDIllES. >En Iia iilrdka>ES.frudu:ra 1t>E;[iOOO~iC3 dda GrganiiZ3diDIIl.. / CkE53lnrdlbr IP lIDDEd IrniiEII"I'lDD5 . .qrU;E: exiijaln .qrU;E :S!E3ln II1E:a Iii za,d)[)5. IPEr~Drl:iC3nruE'nfE Illi1i3lnfETI'irnii>EniDD:5 Ipil1El.i' >Enitp.i os ThI:siOOi!i Y Ilo~iOOi!ia Ie iiMlraE:sItrudiu:ra 1t>E;[lIllIliID®C3 dE: Ie I[l(rgalniiZ3diDlrI!..

,[' CkE53lnrdller Iun lllilaniDETiilrmiiEinito conl1Ec.it'ivo ;a'i :sii51t>Ema (>En oom:!lE: dEMI1D dE: [os C3rmibiim. a lI1E8liiZ3r :S!Eool\SiidJE:I1E:>EJI dc/bilE: ilrtgll1E:5o dE: 11[)5. Iprmim'Eln 11[)5. IPl1[lidludo:sJ.

,[' CkE53lnrdller IUn Ipeln qIU;E: IPEnrniita >E:l!allu8r :sii SE OU:m;pIE'I'1 0 IIl)D W Il)Ifi diD illES· TIsiiC3:S. qUE: IPEnrniisln IPl101tegiEir ~a iinrra'ES.ttmdtu:ra fuBCloologjiC3 dE: ~a mgalniiZ3diDln Y 001'1 dlo dl>ESanrdllelr IUn Ipen ,d)E lIliIEijorarniiE'nito I[!jU;E: IPEJirniis >Ev;islr IP[)5ifbihES. al'lOfliEI II las. flJifuu:ras.. ~l1EiE'51trurliu:radion >E'I'1 Ie dis.ttr~budio:n Y lu'biiC3Go:n .d1E: 1I1ElOU:r:5D5· fuE;[lIli[M~iOOi!i.)

,[' CkE1niniir IpOlirlt'iC3s. Iptara QU)E: Ie iimraE'§.frU)c.ibu:ra 1t>E;[lOOO~iC3 Y ~m. '§'i:sit>EIliEI'§. SE;3ln oonsttaniDEmE'niDE >E:va'IIU800s. y :5E;3n a.pliC:llfl3i!i. [as OI:l(rremiDiIllE'§. IPEr1t'iIliEnfE:s,. 1t>EniiE'1l!OO >En OU)E'nE :siiEI~P;I1E: 11m. II1E[lJu'i5iit±o;s dEIIIIl~OGO Y ~mlpleIl)E,§ de: >ES<1p:3lrtSii6n dElllrmii:SIlili[J( ..

,[' o.E1niniir IpOlirlt'iC3i!i. 1p;3lra I!1JUiE: :S>E: II1e311iO>En IPErimiGlIliIEniDE IIli1.3Infi;:'niirnii>EniDD:5. IPI1E'!,;\E'rrti'!,;l[)5. Ilo~iOOi!i. y ThlsiiOOi!i. &EOO..E Ie iinrra>ES.ttrurliu:ra 1t>E;[lmID~iC3 dlE:lla mgaln'iZ3diDln.

ChE:tniniir Ipdlillt'icas. >I:lJU;E: as~u:l1En >I:lJU;E: IPEr~6d'iealIliEJ ... I±IE: SE8n 111B9'Iiiz.:adas. oopias. dE: :s~uriid\ad.,. qlllE: 1E:sI±a:s. 111EqU'i ETa n .dlE: oev IE: lpara :s Ul ~ edtura 11 lE:soriiltura,. a de:rnEs. qU;E: SE8 n lllE;:!1 iiz.:a d\a:s. IE n tmElii[J;5. e>i.'i±ra'fI:lIE,. eit'iqJU;Efa!figS . .dlE: mrma es:l±.3l"111icar 11 a'lmaDEnadas. en un Ilu;gar :s~u:r"O ..

./' 1.rm;pllEmEJmalr Ipdlf1±'icas. >I:lJU;E: ~rm;pli>l:lJu;En IEII uso dE: IPTO~irniEJ ... I±os. 0 lE:sI±ra~i3:s. lpara IrnEll'IDE'IlET con1±rdl :sob:I1E:1E11 iilll'!.i\En1±.ar~D .dlE:~m. lf18Ou:r:sm· 1teooolo~ioo;s. de: Iia Grg.aniiz.:aif:iion

Gra'lEif:iion .dlE: ~[J;5. '!,!jdjE;D;5". mpias . .dlE::s~uriiliadi 11 a'1trn-II3OEJ18lrniE'nto

.Milnurl3:s. dlE:~IIl'!.i\E'rrtalriim.cllu;E:iinl'!,!dlu;ol1En 11m. 1I18OUr:SD;S· 1tE~lo~ioo;s ..

./' IllioDTpoTar dE'n1±ru .dlEIIIPE:r:sona'1 run cargo >I:lJU;E: :S>E: ODLIJliE: dE: ad'rnilrii:si±rar IID:S. 111E;[Ju:r:sm· 1tE;[Jooh)~ioo;s.

dE: Iia org.aniiz.:aif:iion

.Mi:J;niil±ol16D de: ~m.lf1E;[JI.D'":5m. 1troooI6~i:05.

ChE:sanrdlllD de: IplalliE:5. de: lIli1iEijo:r.arniE'nto tanto lEn II:! iinikaES:l±ru;cfura ml:s'iea oorno 116~iC3 Ad'rmiiniis:l±raoi6n .dlE: ~D:S. >dEfD:5. (coPias . .dlE: SE®U:riidad.,. aOOESO a II:! iill'iN::ocnrnEoi6lrlJ

Oi±ras. qU;E: :S>E: C)11E8 n co Ili!i'i .dlEJa !figs. Q[li llliHli IPET1±'i Il'E 1l'ItEs. :S>E®un IID:S. 1I1El:l!U;E:rii IrniE'Il'iD;s. dEl lllEgooio: ..

IN:it:Eiia CEirOOlii8 re,. ~ .. I[OO,.03.3,.700

Os:.rarl~ iillIll!18@8 .re l.OM;M.3,. ~ m

IP3!lla AridBa VS"§8S re,.l.OMfI[l5:.92~

  .

  .

  .

  .

            .

Resultados    .

            .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->