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MANUAL DE PROCESOS

DE
MODULARES
GALAXIA S.A

ELABORADO POR:
ING. PALATE GAIBOR LUIS
ING. RODRIGUEZ TIGRERO JAIRO.

MANUAL DE PROCESOS

PAGINA 01 DE 22
VERSION 1
DESCRIPCION
DEL PROCESO TABLA DE CONTENIDO
REVISION 0

CONTENIDO
SECCIÓN I – GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 ESTRUCTURA INTERNA
1.3 MISIÓN
1.4 VISIÓN
1.5 SIMBOLOGÍA UTILIZADA
1.6 OBJETIVO DEL MANUAL
1.7 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL

SECCIÓN II – MAPA DE PROCESOS GENERAL

SECCIÓN III – PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO

PROCESOS MISIONALES

3.1 PROCESOS PARA IDENTIFICAR LA NECESIDAD DEL CLIENTE
3.2 PROCESO DE DISEÑO
3.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN
3.3.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DEL MODULO BASE
3.3.2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE MESONES
3.3.3 PROCESO DE FABRICACIÓN DE MESAS
3.4 VENTAS
3.5 INSTALACIONES
3.8.1 PROCESOS DE REALIZACIÓN

PROCESOS DE APOYO

3.6 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN.
3.7 ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
3.8 ADMINISTRACIÓN
3.9 COMPRAS
3.10 ALMACENAMIENTO
311 GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

RESPONSABLE DEL FECHA
PROCESO

MANUAL DE PROCESOS
PROCESO DE: PAGINA 02 DE 22
VERSION 1
DESCRIPCION
DEL PROCESO
I. GENERALIDADES
REVISION 0

1.1 INTRODUCCIÓN

El manual de Procesos tiene como principal presentar el Sistema de Gestión de calidad para Galaxia S.A,
para asegurar la calidad de sus productos, de acuerdo a los lineamientos requeridos por la Norma ISO
9001:2008 .

RESPONSABLE DEL FECHA
PROCESO

MANUAL DE PROCESOS
PROCESO DE: PAGINA 03 DE 22
VERSION 1
DESCRIPCION
DEL PROCESO
I. GENERALIDADES
REVISION 0

1.2 ESTRUCTURA INTERNA

Comercializa

Almacén.
Área de

ción.

Instalación.
Producción.
Área de
Gerente
General

Planta
Contable.
Área
Administrativ
Área

a.

RESPONSABLE DEL
PROCESO
FECHA

integrada por sistemas de control y calidad que respalden una imagen sólida y competitiva. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 04 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO I." RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .4 VISIÓN "Para el 2011 constituirse como empresa de punta en la fabricación. GENERALIDADES REVISION 0 1. que cumplan con los requerimientos del cliente en el tiempo establecido y con los mejores precios del mercado." 1. diseño e instalación de modulares a nivel local y provincial.3 MISIÓN "Elaborar modulares de oficina y hogar con diseños innovadores con las últimas tendencias y estilos de la mejor calidad.

MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 05 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO I.5 SIMBOLOGÍA UTILIZADA RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO . GENERALIDADES REVISION 0 1.

que se despliegan y solidifican para brindar fortalecimiento a la cultura del Autocontrol y del mismo Sistema de Control Interno. asegurar la información y consolidar el cumplimiento normativo. de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas esenciales. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 06 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO I. en razón de las necesidades que se deriven de la realización de las actividades misionales. que establezca un método estándar para ejecutar el trabajo de las dependencias. RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO . cuentan con la estructura. en la consecución de las metas de desempeño y rentabilidad.A y se constituye en un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. se encuentren vinculadas a GALAXIA S. el Manual de Procesos y Procedimientos está dirigido a todas las personas que bajo cualquier modalidad. GENERALIDADES REVISION 0 1. se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta.6 OBJETIVO DEL MANUAL El presente Manual de Procesos tiene la finalidad de fortalecer los mecanismos de sensibilización. contempladas en el Plan Estratégico. de las actividades misionales y de soporte con el fin de dotar a la misma Entidad. y para coadyuvar. Así mismo. En este sentido. conjuntamente con el Control Interno. base conceptual y visión en conjunto. Los Procesos que se dan a conocer.

en materia no solo. poniendo de manifiesto que no bastan las normas. que además.7 JUSTIFICACIÓN DEL MANUAL El manual de procedimientos es la base del sistema de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia y la eficacia. es una herramienta que permite a la Organización. sino dentro de las practicas definidas en la organización. GENERALIDADES REVISION 0 1. y mejorar la calidad del servicio. sino. El manual de procesos. de hacer las cosas bien. integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 07 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO I. es necesario el cambio de actitud en el conjunto de los trabajadores. comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente. RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .

MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 08 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO II. MAPA DE PROCESOS GENERAL REVISION 0 MAPA DE PROCESOS RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .

A . de la oficina de control interno. Cada proceso misional y de apoyo ha sido objeto de concertación y mejoramiento durante esta vigencia y adicionalmente se han establecido los puntos de control que determinan las herramientas para efectuar el debido autocontrol y evaluación por parte de cada empleado y de verificación por parte de los directivos. Se denominan procesos misionales aquellos que describen las actividades o funciones centrales de GALAXIA. Los procesos de apoyo son aquellos generalmente administrativos y como su nombre lo indican apoyan las actividades misionales de GALAXIA.S. RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO . estos muestran el que hacer de la entidad y que encaminan el cumplimiento de la misión de la misma.A.S. PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO REVISION 0 El presente capitulo se especifican los procesos misionales y de apoyo. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 09 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO III.

PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO REVISION 0 PROCESOS MISIONALES NOMBRE DEL PROCESO NOMENCLATURA HERRAMIENTAS Procesos Para Identificar la DiagramadeFlujo.Puntosde Modulo De Mesas ControlyResposabilidadesp orActividades. Proceso de Diseño DiagramadeFlujo.Puntosde Modulo Base ControlyResposabilidadesp orActividades. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 10 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO III. Proceso de Fabricación del DiagramadeFlujo. RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .Puntosde Ventas ControlyResposabilidadesp orActividades.Puntosde Instalaciones ControlyResposabilidadesp orActividades.Puntosde Modulo De Mesones ControlyResposabilidadesp orActividades.Puntosde Necesidad del Cliente ControlyResposabilidadesp orActividades.Puntosde Proceso de Producción ControlyResposabilidadesp orActividades.Puntosde ControlyResposabilidadesp orActividades. DiagramadeFlujo. DiagramadeFlujo. DiagramadeFlujo. Proceso de Fabricación del DiagramadeFlujo. Proceso de Fabricación del DiagramadeFlujo.

MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 11 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO III.PuntosdeCo Administracion ntrolyResposabilidades por Actividades DiagramadeFlujo.PuntosdeCo Almasenamiento ntrolyResposabilidades por Actividades DiagramadeFlujo. PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO REVISION 0 PROCESOS DE APOYO NOMBRE DEL PROCESO NOMENCLATURA HERRAMIENTAS Planificacion y Organizacion DiagramadeFlujo.PuntosdeCo ntrolyResposabilidades por Actividades DiagramadeFlujo.PuntosdeCo Gestion de Recursos ntrolyResposabilidades por Actividades RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .PuntosdeCo Compras ntrolyResposabilidades por Actividades DiagramadeFlujo.PuntosdeCo Administracion de la Gestion ntrolyResposabilidades por de la Calidad Actividades DiagramadeFlujo.

R) Inspección. R) Ensamble Parte 2. 11. 9. Bodega. Información del Proceso. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 12 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION 3.  Datos del Proceso CLIENTES: RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO . 1. R) Enchapado 5. Orden de compra Materias prima. ENTRADAS: Diseño de modulo. Departamento de Diseño. R) Limpieza 12.0) Inspección 3. Orden de fabricación.3. 1. R) Respaldos 7.0) Elaboración del módulo Base 2. 3.A. R) Inspección final.0) Enchapado 5. 6. R) Elaboración de las Gavetas 2. R) Ensamble Parte 3.0) Respaldos 7. 0) Colocación de complementos 8. 0) Ensamble Parte 1 9. R) Perforado. R) Colocación de complementos 8. Departamento de Producción. R) Unión 10.0) Perforado. RESPONSABLES: Departamento de Pedidos. 0) Inspección.  Orden de envió a bodega.  Desperdicios. PROVEEDORES: Departamento de Diseño.1 PROCESO DE FABRICACION DEL MODULO DEL PROCESO BASE REVISION 0 OBJETIVOS: Fabricar y ensamblar modulo mediante procesos de taller mecánico para su posterior comercializacionALCANCE: Procesos de producción de módulos de Galaxia S. 6. R) Fresado 4. Transporte de materiales al área de producción (2). ACTIVIDADES DEL PROCESO: • Almacenamiento de la materia prima (1). SALIDAS: Modulo Armado.0) Fresado 4.

T PRESION 5 PSI SIEMPRE Operario L.R.G TEMPERATURA 100 °C SIEMPRE Operario J.P.G DOSIFICACION 0.P.L. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 13 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION 3.T RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .L.A.R.5 M3 X M2 SIEMPRE Operario J.1 PROCESO DE FABRICACION DEL MODULO DEL PROCESO BASE REVISION 0 FORMA DE INDICADOR FRECUENCIA SDT/META MAXIMO MINIMO RESPONSABLE CALCULO ESPESOR SIEMPRE ESPECIFICACION 18 mm 19 mm 17 mm Operario L.3.A.

MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 14 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION 3.1 PROCESO DE FABRICACION DEL MODULO DEL PROCESO BASE REVISION 0 RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .3.

3.1 PROCESO DE FABRICACION DEL MODULO DEL PROCESO BASE REVISION 0 RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO . MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 15 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION 3.

MEDIDAS Y FORMA REVISAR ESPECIFICACIONES DE C-5 GAVETAS DISEÑO. MEDIDAS Y FORMA RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .1 PROCESO DE FABRICACION DEL MODULO DEL PROCESO BASE REVISION 0 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CONTROLES CONTROL DESCRIPCION ACTIVACION REVISAR ESPECIFICACIONES DE C-1 REVISION MATERIAL( 18MM ESPESOR DE AGLOMERADO DESBASTE DE MATERIAL SEGUN C-2 FRESADO ESPECIFICACIONES DE DISEÑO REVISAR ESPECIFICACIONES DE C-3 LIJADO MATERIAL( 18MM ESPESOR DE AGLOMERADO REVISAR ESPECIFICACIONES DE C-4 MODULOS DISEÑO. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 16 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION 3.3.

3 MATERILALES A ÁREA DE 30MINUTOS CONDUCTOR PRODUCCION 4 SECCIONADO HORIZONTAL 10MINUTOS OPERARIO 5 FRESADO 5MINUTOS OPERARIO 7 ENCHAPADO 5MINUTOS OPERARIO 8 PERFORADO 10MINUTOS OPERARIO 9 COMPLEMENTOS 10MINUTOS OPERARIO 10 ENSAMBLE 5MINUTOS OPERARIO RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .3.. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 17 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION 3. ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO RESPONSABLE RESEPCION DE ORDEN DE 1 2MINUTOS JEFE DE PROCESO TRABAJO 2 PEDIDO DE MATERIALES 10MINUTOS JEFE DE PROCESO TRANSPORTE DE JEFE DE PROCESO .1 PROCESO DE FABRICACION DEL MODULO DEL PROCESO BASE REVISION 0 RESPOBSABILIDADES POR PROCESO DE FABRICACION DE MODULO BASE N.

2 PROCESO DE FABRICACIÓN DE MESONES REVISION 0 OBJETIVOS: Fabricar y ensamblar mesones mediante procesos de taller mecánico para su posterior comercialización.0) Elaboración del mesón 2. RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .3. 1.0) Seccionadora 6.0) Lijado 4. 0) Pos formado 9. RESPONSABLES: Departamento de Pedidos. ENTRADAS: Diseño de mesón. Departamento de Diseño. Transporte de materiales al área de producción (2). Bodega.A. Departamento de Producción. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 18 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO 3. ACTIVIDADES DEL PROCESO: • Almacenamiento de la materia prima (1). Orden de fabricación. 0) Inspección 8. 0) Escuadre 10) Limpieza 11) Inspección final SALIDAS:  Mesón Armado.  Desperdicios.0) Fresado 3. Orden de compra Materias prima. PROVEEDORES: Departamento de Diseño.  Datos del Proceso CLIENTES: Departamento de Ventas. Información del Proceso.0) Corte 5. ALCANCE: Procesos de producción de mesones de Galaxia S.0) Ensamble Parte 4 7.  Orden de envió a bodega.

T PRESION 5 PSI SIEMPRE Operario L.R.P.L.G DOSIFICACION 0.R.A.L.G TEMPERATURA 100 °C SIEMPRE Operario J.T RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .P. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 19 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO 3.3.5 M3 X M2 SIEMPRE Operario J.A.2 PROCESO DE FABRICACION DEL MESON REVISION 0 FORMA DE INDICADOR FRECUENCIA SDT/META MAXIMO MINIMO RESPONSABLE CALCULO ESPESOR SIEMPRE ESPECIFICACION 18 mm 19 mm 17 mm Operario L.

3. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 20 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO 3.2 PROCESO DE FABRICACION DEL MESON REVISION 0 RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .

3. TEMPERATURA 100 °C VERIFICAR LAIMPUREZAS DEL C-10 LIMPIEZA ELEMENTO TERMINADO REVISION Y APROBACION DEL C-11 INSPECCION FINAL ELEMENTO TERMINADO.2 PROCESO DE FABRICACION DEL MESON REVISION 0 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CONTROLES CONTROL DESCRIPCION ACTIVIDAD REVISAR ESPECIFICACIONES DE C-1 REVISION MATERIAL( 18MM ESPESOR DE AGLOMERADO DESBASTE DE MATERIAL SEGUN C-2 FRESADO ESPECIFICACIONES DE DISEÑO REVISAR ESPECIFICACIONES DE C-3 LIJADO MATERIAL( 18MM ESPESOR DE AGLOMERADO REVISAR ESPECIFICACIONES DE C-4 CORTE MATERIAL( 18MM ESPESOR DE AGLOMERADO Dosificacion de resina para la unión C-5 SECCIONADORA de la lámina postformable con el pegamento al tablero según el diseño. TEMPERATURA 100 °C INSPECIONAR ESPECIFICACIONES DE C-7 INSPECCION DISEÑO EJERCER PRESION NEUMATICA A C-8 POS FORMADO LOS ELEMENTOS UNIDOS ( PRESION 5PSI. EJERCER PRESION NEUMATICA A C-6 ENSAMBLE LOS ELEMENTOS UNIDOS ( PRESION 5PSI. TEMPERATURA 100 °C EJERCER PRESION NEUMATICA A C-9 ENCUADRE LOS ELEMENTOS UNIDOS ( PRESION 5PSI. RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO . MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 21 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION DEL PROCESO 3.

3. MANUAL DE PROCESOS PROCESO DE: PAGINA 22 DE 22 VERSION 1 DESCRIPCION 3.1 PROCESO DE FABRICACION DEL MODULO DEL PROCESO BASE REVISION 0 RESPOBSABILIDADES POR PROCESO DE FABRICACION DE MODULO BASE N. ACTIVIDADES TIEMPO ESTIMADO RESPONSABLE 1 RESEPCION DE ORDEN DE 2MINUTOS JEFE DE PROCESO 2 PEDIDO DE MATERIALES 10MINUTOS JEFE DE PROCESO TRANSPORTE DE JEFE DE PROCESO .. 3 30MINUTOS MATERILALES A ÁREA DE CONDUCTOR 4 PRODUCCION FRESADO 10MINUTOS OPERARIO 5 LIJADO 10MINUTOS OPERARIO 6 CORTE 5MINUTOS OPERARIO 7 Seccionadora 3MINUTOS OPERARIO 8 Ensamble Parte 4 10MINUTOS OPERARIO 9 Inspección 5MINUTOS OPERARIO 10 Postformado 5MINUTOS OPERARIO 11 Escuadre 5MINUTOS OPERARIO 12 Limpieza 5MINUTOS OPERARIO 13 Inspección final 10MINUTOS OPERARIO RESPONSABLE DEL FECHA PROCESO .

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A ELABORADO POR. ING. . PALATE GAIBOR LUIS ING. RODRIGUEZ TIGRERO JAIRO.MANUAL DE PROCESOS DE MODULARES GALAXIA S.

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FRESADO LIJADO CORTE SECCIONADORA ENSAMBLE INSPECCION POS FORMADO ENCUADRE LIMPIEZA INSPECCION FINAL .