NORMA BASC Fecha:

Procedimiento de compras Revision:

Pagina:
Codigo:

Objeto
El propósito de este procedimiento es para estandarizar las compras realizadas.

Procedimiento a seguir:

Se recibe la requisición hechas al departamento  de compras, la cuales

indicaran:
¿Qué es lo que se necesita?
¿Cuántas unidades necesita?
Cuándo debe estar disponible el artículo.
Quién hace la requisición y la solicitud.
Cantidad de existencia en el inventario del producto ( esto para evitar
compras innecesarias y mantener al mínimo los gastos de inventario)
¿Quién autorizan la compra?

SEGUNDO PASO
Análisis de las posibles fuentes de abastecimiento "proveedores potenciales".
Realizar investigación de los archivos disponibles que se tengan en compras, si no
se cuenta con un archivo de proveedores se debe buscar información en
publicaciones, periódico, folletos o directorios industriales. Pedir 3 cotizaciones si el
valor de la cotización supera los 100 dólares.

TERCER PASO
Realizar el análisis de las cotizaciones de los proveedores en término de precios,
descuentos, entregas, embarques. Solvencia, calidad del trabajo. Reciprocidad y
otros factores.

CUARTO PASO
En este paso se coloca la orden de compra, el proveedor aprobado, información del
artículo, numero de orden, firmas, cantidad, precio, fecha de entrega, descuentos y
condiciones de pago.

QUINTO PASO
Recibo del artículo

SEXTO PASO
Este paso final implica la termalización de la transacción y debe realizarse un
registro del inventario la operación de compra se da como terminada y se envía el
pago a los proveedores.