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MANUAL DE CALIDAD

COPIA CONTROLADA COPIA NO CONTROLADA

Nº COPIA:

TABLA DE REVISIONES REVISIÓN 0 FECHA 25/05/09 DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Revisión Inicial

ELABORADO Y REVISADO: R. CALIDAD FECHA: FIRMA: 25/05/09

APROBADO: DIRECCIÓN FECHA: FIRMA: 25/05/09

www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores.blogspot.com

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INDICE DEL MANUAL DE CALIDAD 1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................4

2. PRESENTACION DE LA EMPRESA. ........................................................................5 3. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.......................................................................6 4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ......................................................................6 4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION ...........................................................7 MANUAL DE CALIDAD ..........................................................................................8 4.1.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACION ...................................................... 10 4.1.2. CONTROL DE LOS REGISTROS.............................................................. 11 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION ............................................................... 11 5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION ................................................................. 11 5.3. POLITICA DE CALIDAD.................................................................................... 12 5.4. PLANIFICACION............................................................................................... 13 5.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD ......................................................................... 13 5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ................... 13 5.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION.................................. 16 5.6. REVISION POR LA DIRECCION ...................................................................... 17 6. GESTION DE LOS RECURSOS.............................................................................. 20 6.1. PROVISION DE RECURSOS ........................................................................... 20 6.2. RECURSOS HUMANOS................................................................................... 20 6.3. INFRAESTRUCTURA ....................................................................................... 21 6.4. AMBIENTE DE TRABAJO................................................................................. 22 7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO................................................................................ 22 7.1. PLANIFICACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO .................................. 22 7.2. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE ........................................ 22 7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO. ........................................................................................................... 22 7.2.2. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO .. 22 7.3. DISEÑO Y DESARROLLO ................................................................................ 23 7.4. COMPRAS ........................................................................................................ 24 7.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO............................................. 24 7.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. .................................... 24 7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION ............................ 25 www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores.blogspot.com

.............. 8.................. 26 8.................3. 26 8............. 8........ 8...4.............................MC................... 29 ACCIONES CORRECTIVAS ............ PROPIEDAD DEL CLIENTE ... www.... IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD .........1......... 28 ANÁLISIS DE DATOS ..................................2....................................... 8.........1. GENERALIDADES........................... MEDICION.......... SATISTACION DEL CLIENTE.............3......5........................................................................... ANALISIS Y MEJORA...2........ 26 8.................................2.......... 28 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.......... 26 AUDITORIAS INTERNAS.hederaconsultores.......................4...........com // hedera@hederaconsultores..........................5 PRESERVACION DEL PRODUCTO ............................................. 8......................... 26 8......................................... 25 7................................com ..............com http://hederaconsultores......5.. 25 7........... 8........................5............3...........................3......5....................2..................1.................... 29 MEJORA ........................... CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION ......................4........ 29 8..............2.........................................HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 3 de 29 7.5................5....... 8....................... 27 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO .................2... 25 7...6.............. 29 ACCIONES PREVENTIVAS .........5....... 27 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS..............2.. 29 MEJORA CONTINUA ... 8...................blogspot................................... MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO ...................................

MC. INTRODUCCIÓN Este documento es un ejemplo del contenido y formato del Manual de Calidad exigido por la norma ISO 9001:2008.com // hedera@hederaconsultores. para lo cual dispondrán de copias controladas.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 4 de 29 1. garantizando la consecución de los certificados.hederaconsultores. El Manual de Calidad de HEDERA y los documentos que del mismo se derivan son de obligado cumplimiento para todos los trabajadores de nuestra empresa que deben velar por su confidencialidad y control.com http://hederaconsultores. El Manual de calidad se compone de 8 apartados coherentes con la Norma UNE–EN– ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad. El presente documento sirve de documento guía para conocer como se cumplen los requisitos de la anterior norma internacional.com . En Hedera Consultores implantamos su Sistema de Gestión de la Calidad de forma rápida y sencilla. www.blogspot.

hederaconsultores. nuestros datos son los siguientes: OFICINAS: Dirección: XXXXXXXX Teléfono: XXXXXXXXX Fax: XXXXXXXXXX Web: www.com http://hederaconsultores. nos dedicamos al diseño. PRESENTACION DE LA EMPRESA.com www.blogspot. instalación y conservación de jardines. En HEDERA.MC.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 5 de 29 2.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com .

Proveer a la empresa de los recursos e información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.MC. para demostrar la capacidad de proporcionar un servicio que satisfaga los requisitos de sus clientes y aumentar su satisfacción. es: “Diseño. al que denominamos Manual de Calidad y todos aquellos que se derivan de éste y que se citan en cada uno de los capítulos que configuran tal documento. implementado y mantenido al día un sistema de gestión de calidad.com http://hederaconsultores. de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008.blogspot.com // hedera@hederaconsultores. www. mejorando continuamente su eficacia. ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la Calidad conforme con la Norma UNE – EN – ISO 9001:2008.com . El cumplimento de los requisitos de esta norma para nuestro Sistema de Gestión de la Calidad se recogen en el presente documento. instalación y conservación de jardines” 4. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN HEDERA. El alcance de nuestra actividad empresarial en el que se engloban los procesos de nuestros servicios. documentado.hederaconsultores. enfocados a la satisfacción del cliente y la mejora continua del sistema. Así la empresa ha gestionado este sistema para: • • • • Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a través de toda la empresa. Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos son eficaces. Determinar la secuencia e interacción de los procesos. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD HEDERA tiene establecido.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 6 de 29 3.

HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 7 de 29 • • Realizar el seguimiento.com // hedera@hederaconsultores. PRINCIPIOS ISO 9001:2000 1. www. Mejora continua 7.MC. Enfoque al cliente 2.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION La documentación del sistema de gestión de calidad de HEDERA incluye: • • • • • Una declaración documentada de la política de calidad y de los objetivos.com . Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 4. Enfoque basado en procesos 5. Los registros requeridos para demostrar la conformidad. Liderazgo 3.blogspot. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. la medición y el análisis de estos procesos.com http://hederaconsultores. Un manual de calidad. Los procedimientos documentados requeridos. Participación del personal 4. Otros documentos necesarios que garantizan el correcto funcionamiento del sistema.hederaconsultores. Enfoque de sistema para la gestión 6.

hederaconsultores. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de la Calidad.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 8 de 29 DETALLE DEL DOCUMENTO RELEVANCIA DEL DOCUMENTO POLÍTICA POLÍTICA MANUAL CALIDAD MANUAL CALIDAD MANUAL PROCEDIMIENTOS MANUAL PROCEDIMIENTOS REGISTROS DEL SISTEMA REGISTROS DEL SISTEMA Los tipos de documentos de nuestro sistema son los siguientes: MANUAL DE CALIDAD Es el documento fundamental del Sistema de Calidad.blogspot. www. la metodología concreta de actuación queda definida en los procedimientos. en el que se debe incluir: El alcance del sistema de Gestión de la Calidad. o referencia a los mismos.MC.com .com http://hederaconsultores. Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. El detalle y justificación de cualquier exclusión. En el Manual de la Calidad se refleja “qué” es lo que realiza la empresa.com // hedera@hederaconsultores.

www. por ejemplo la metodología para dar de alta a un cliente en el sistema informático o la forma concreta de realizar una medición o un mantenimiento específico. normativa aplicable. los registros que deben cumplimentarse y cualquier otra consideración que deba figurar por escrito.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 9 de 29 PROCEDIMIENTOS Son documentos donde se expone. cómo debe realizarse una actividad determinada. en mayor detalle de lo indicado en el Manual de Calidad. DOCUMENTACION EXTERNA Documentos no generados por la Organización pero que son controlados por su incidencia en la Calidad como especificaciones de proveedores o clientes. Suelen describir operaciones de trabajo concretas comentadas en un procedimiento. es necesario tener control sobre ella. la sistemática a seguir. REGISTROS y FORMATOS DE REGISTRO Formato de Registro: es el “impreso base” para generar los registros de la calidad.MC. estableciendo las responsabilidades de quién ha de realizarla.com .com http://hederaconsultores. La legislación aplicable al producto o servicio ofertado por la organización suele ser considerada como documentación externa.com // hedera@hederaconsultores.blogspot. INSTRUCCIONES DE TRABAJO Documento que define cómo se realiza una actividad. Registro: es un formato de registro es cumplimentado.hederaconsultores. y por tanto es todo aquello que proporciona una evidencia objetiva de actividades realizadas o de resultados obtenidos.

la conversación lo hace ágil.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 10 de 29 4.com http://hederaconsultores.hederaconsultores.1.blogspot. Asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.MC. el escribir lo hace preciso” IDENTIFICACIÓN Y ELABORACION REVISIÓN Y APROBACIÓN DISTRIBUCION Y CONTROL REVISION Y MODIFICACIONES www.1.com // hedera@hederaconsultores. en el que se definen las pautas necesarias para: • • • • Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. CONTROL DE LA DOCUMENTACION HEDERA controla todos los documentos requeridos por el Sistema en el procedimiento P-400 Control de la documentación y los datos. FRANCIS BACON (1561-1626): “La lectura hace al hombre completo.com . Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario aprobarlos nuevamente.

determinar y cumplir las necesidades del cliente. se protegen y se define el tiempo y lugar de conservación. es la principal responsable en el desarrollo e implementación de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y de que éste mejore continuamente.2. mediante unos canales establecidos. CONTROL DE LOS REGISTROS HEDERA establece y mantiene los registros necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad con los requisitos. La dirección desarrolla una política y unos objetivos reales. Estos registros son legibles. la dirección comunica a todos los empleados.MC. la necesidad de satisfacer. Para asegurar esto. medibles y coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente. Para garantizar todo esto se ha determinado el procedimiento P-401 Control de los registros.com // hedera@hederaconsultores.1. COMPROMISO DE LA DIRECCION La dirección de HEDERA. www.1. Cicerón: “La evidencia es la más decisiva demostración”.blogspot.com http://hederaconsultores.com . son recuperables. 5.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 11 de 29 4. están identificados.hederaconsultores. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 5.

blogspot. www. Óscar Wilde: “Si nunca se habla de una cosa. la comunicación con el mismo y la medida de la satisfacción del cliente.2. en cambio.com . es entendida y comunicada a toda la organización y se revisa periódicamente coincidiendo con la revisión del sistema por la dirección. RABINDRANATH TAGORE: “No es tarea fácil dirigir a hombres. POLITICA DE CALIDAD La Política de Calidad está expresada por la dirección y archivada en los documentos del sistema para asegurar que es adecuada a la organización.MC. las expectativas y necesidades de los clientes. 5.com http://hederaconsultores.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 12 de 29 También es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo periódicamente para verificar si se están alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.3. empujarlos. incluye el compromiso de mejora continua. es muy sencillo”. ENFOQUE AL CLIENTE La empresa ha diseñado el sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta los requisitos del cliente.hederaconsultores. es la base para establecer los objetivos de calidad. 5.com // hedera@hederaconsultores. es como si no hubiese sucedido”.

Peter Bamm: “Lo que importa verdaderamente en la vida no son los objetivos que nos marcamos. Todos los cambios que se produzcan en este Sistema serán para su mejora.4. Los objetivos en vigor se encuentran archivados en los documentos del sistema.MC.4. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD La dirección de HEDERA tiene planificado su Sistema de Gestión de Calidad para asegurar el alcance de los objetivos propuestos y cumplir con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los del cliente.2. En el siguiente gráfico y la tabla posterior se detallan los procesos llevados a cabo en HEDERA y su interacción.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 13 de 29 5. sino los caminos que seguimos para lograrlo”.blogspot. medibles y están establecidos en niveles relevantes de la organización.hederaconsultores. OBJETIVOS DE CALIDAD Los Objetivos de Calidad están documentados. PLANIFICACION 5.com .1. manteniéndose siempre su correcto funcionamiento. 5. son coherentes con la política de calidad.4.com http://hederaconsultores. www.com // hedera@hederaconsultores.

com // hedera@hederaconsultores.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 14 de 29 POLÍTICA DE LA CALIDAD MANUAL DE CALIDAD CLIENTE OBJETIVOS DE LA CALIDAD P-400 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS DATOS CLIENTE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION P-400 CONTROL DE REGISTROS P-800 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Satisfacción P-801 AUDITORIAS INTERNAS P-600 RECURSOS HUMANOS GESTION DE RECURSOS ANALISIS Y MEJORA P-802 NO CONFORMIDADES Y RECLAMACIONES P-803 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS P-804 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS REALIZACION DE PRODUCTO Entradas P-700 RELACIÓN CON CLIENTES Requisitos P-703 DISEÑO P-702 CONTROL OPERACIONAL P-701 COMPRAS SERVICIO PRESTADO Salidas PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA PROCESO PRINCIPAL PROCESO O ELEMENTO DE SALIDA P-700 Relación con clientes Contacto con cliente Elementos de entada para el diseño del departamento comercial Necesidades de compra de todos los procesos Presupuesto aceptado Diseño Elementos comprados Elementos de entrada para el diseño y elaboración del presupuesto Presupuesto aceptado para el montaje P-703 Diseño .hederaconsultores.MC.Diseño para ser presupuestado.com .com http://hederaconsultores.blogspot. presentado al cliente e instalación del jardín Recursos para proceso de instalación y conservación Calendario de instalación y conservación completado y aceptación del cliente P-701 Compras P-702 Control del Proceso www.

com // hedera@hederaconsultores.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 15 de 29 PROCESOS AUXILIARES PROCESO PROCESO O ELEMENTO DE ENTRADA PROCESO O ELEMENTO DE SALIDA Revisión por la dirección Política y objetivos Todos los procesos del sistema Informe de revisión P-600 Recursos humanos Personal de HEDERA Personal formado para la realización de todos los procesos Revisión por la dirección y acciones a emprender según P-803 Acciones Correctivas y preventivas Revisión por la dirección P-800 Satisfacción del cliente Clientes de P-700 y su grado de satisfacción con todos los procesos del proceso principal P-801 Auditorias internas Todos los procesos P-802 No conformidades y reclamaciones P-803 Acciones correctivas y preventivas P-400 Control de la documentación y los datos P-401 Control de los registros P-804 Seguimiento y medición de los procesos Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos Revisión por la dirección Todos los procesos del sistema Información de todos los procesos recogida en Revisión por la dirección Objetivos de calidad para cumplir en el siguiente ciclo y ser analizado su cumplimiento en la revisión por la dirección Política de calidad con las directrices para la determinación de los objetivos de calidad Información para todos los procesos Objetivos de calidad Seguimiento y medición de los procesos Directrices de política de calidad Política de calidad Información de todos los procesos recogida en Seguimiento y medición de los procesos Comunicación Información de todos los procesos www.blogspot.MC.hederaconsultores.com .com http://hederaconsultores.

realiza y verifica cualquier trabajo que incide sobre la calidad.com o .com http://hederaconsultores. JARDINERÍA Las responsabilidades y autoridades quedan definidas por la dirección de HEDERA en las fichas de perfiles. CALIDAD) como miembro de la Dirección. RESPONSABILIDAD. Por eso la mayor parte de los hombres la temen tanto”. Dirección nombra al Responsable de Calidad (R.hederaconsultores. Así tiene definidas responsabilidades y competencias para todo el personal que dirige.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 16 de 29 5. COMERCIAL ADMINISTRACIÓN DIR.5. George Bernard Shaw: “La libertad supone responsabilidad. funciones y responsabilidades presentes en P-600 Recursos Humanos. AUTORIDAD Y COMUNICACION Dirección establece las relaciones entre el personal de HEDERA según el siguiente organigrama.blogspot.MC. TÉCNICA OP. implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.com // hedera@hederaconsultores. DIRECCIÓN RESPONSABLE CALIDAD DIR. www. para asumir la responsabilidad y autoridad para: Asegurarse de que se establecen.

pero en su estructura tendrá información de entrada. REVISION POR LA DIRECCION Para cumplir con los objetivos de calidad. que es la base sobre la que se va a realizar la revisión por la dirección.com http://hederaconsultores.6.com // hedera@hederaconsultores. Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Dicho informe es de formato libre. la política de calidad y revisión por la dirección. Calidad es el responsable de elaborar un informe. Así pues. Una red informática con conexiones externas. El R. www. 5. él es el responsable de recopilar todos los datos relativos a la calidad por los diferentes departamentos de la empresa. como máximo.blogspot. Aquellas comunicaciones de interés de origen verbal se registran en R4P-600 Acta de reunión.com .MC.hederaconsultores. eficacia y mejora del propio Sistema. el Sistema de Gestión de Calidad para asegurar su conveniencia. adecuación. La comunicación se realiza a través de: • • • Una red telefónica externa e interna.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 17 de 29 o Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. consideraciones o sugerencias del Responsable de Calidad y unos datos de salida que serán rellenados al finalizar la Revisión. o Esta persona será denominada como “Responsable de Calidad”. Dirección de HEDERA revisa cada 12 meses.

HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 18 de 29 La información de entrada para la revisión contendrá al menos lo siguiente: Resultados de las auditorías internas. Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al Sistema de Gestión de la Calidad. índices de satisfacción. Resultados de las acciones formativas.com .blogspot. preventivas y de mejora.com // hedera@hederaconsultores. Estado de cumplimiento de los objetivos y el grado de adecuación de la Política de Calidad. Estado de las acciones correctoras. Sugerencias y quejas de los trabajadores.MC. Información relativa a procesos de obra y otros procesos.com http://hederaconsultores. incluyendo a los servicios subcontratados. Número de no-conformidades detectadas. Reclamaciones a proveedores. Otra información que el Responsable de Calidad considere relevante. nuevos requisitos. la evaluación de los mismos. Los datos de salida o resultados de la revisión por la dirección hacen referencia al menos. incluyendo reclamaciones. a: www. necesidades potenciales. Información relativa a los clientes.hederaconsultores. Información sobre las acciones emprendidas en revisiones anteriores y su estado. Recomendaciones para la mejora.

que constará como registro. lo archiva el R. Plan de formación. - Mejora de los procesos. Calidad. Planes de mejora. La fecha de la revisión la establece Dirección y el informe. Auditorías del sistema.hederaconsultores. Necesidades formativas.com .blogspot. www. El informe de revisión es aprobado por Dirección. Necesidades de nuevos recursos. Mejora de los servicios. nuevos objetivos y revisión de la política (si procede).MC. Albert Einstein: “Si buscas resultados distintos.com http://hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 19 de 29 - Cumplimiento de los objetivos. Satisfacción del cliente. no hagas siempre lo mismo”. Calidad y otro personal que Dirección estime oportuno. En el proceso de revisión por la dirección estará presente el R.

MC. plan formativo y evaluación del mismo para todos aquellos trabajadores que realicen algún trabajo que tenga incidencia sobre el servicio www. GESTION DE LOS RECURSOS. La provisión de recursos se realiza según lo documentado en el procedimiento P-701 Compras.hederaconsultores. La empresa garantiza la satisfacción de las necesidades.com . Se mantienen los registros apropiados que demuestren la competencia y formación de este personal. Se evalúa la eficacia de las acciones tomadas. funciones y responsabilidades.com http://hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores. La empresa tiene definidos en el procedimiento P-600 Recursos Humanos los requisitos para la detección de necesidades de formación. 6.2. PROVISION DE RECURSOS HEDERA tiene identificados y proporciona los recursos suficientes para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de gestión de calidad y mejorarlo. concienciando al personal de la importancia de sus actividades u otras acciones que se determinen. proporcionando formación.blogspot. 6. habilidades y experiencia apropiadas en la ficha de perfiles. RECURSOS HUMANOS La empresa tiene identificadas a aquellas personas que realizan trabajos que inciden sobre la calidad y ha determinado su nivel de competencia sobre la base de la educación. y para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.1.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 20 de 29 6. formación.

Responsabilidades .HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 21 de 29 PERFIL PUESTO DE TRABAJO .com . Esto incluye: Oficinas centrales. 6.com http://hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.blogspot.hederaconsultores.MC.Competencia necesaria PERFIL EMPLEADO . y los equipos informáticos www.Habilidades .Formación .Experiencia NO ¿La competencia del empleado se adapta al puesto? PLAN DE FORMACIÓN SI EMPLEADO COMPETENTE EVALUACIÓN DE FORMACIÓN Paul Ambroise Valéry: “Un hombre competente es un hombre que se equivoca según las reglas”. equipos y vehículos de trabajo las redes de comunicación. INFRAESTRUCTURA HEDERA posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad de la prestación del servicio.3.Educación .

2.com http://hederaconsultores. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 22 de 29 6. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7. revisa los requisitos relacionados con el servicio antes de aceptar un pedido o comprometerse a un servicio con el cliente para asegurar que: www.MC. REVISION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICO HEDERA según el procedimiento P-700 Relación con clientes.com // hedera@hederaconsultores. Esta planificación es coherente con los otros procesos del sistema de gestión de calidad.blogspot. 7. El personal es responsable del orden y mantenimiento de su puesto de trabajo. HEDERA tiene determinados todos los requisitos del servicio. PLANIFICACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO La empresa tiene planificados y desarrollados los procesos necesarios para la realización del producto según lo definido en el diagrama y tabla anteriores.1.1. los que el cliente define y los propios internos de HEDERA según lo definido en el procedimiento P-700 Relación con clientes. AMBIENTE DE TRABAJO HEDERA posee un adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del servicio a prestar a nuestros clientes.hederaconsultores. 7.2.com .4. PROCESOS RELACCIONADOS CON EL CLIENTE 7. es decir.2.2. 7.

hederaconsultores.com http://hederaconsultores.com .3.blogspot. 7.2.MC. y que es posible cumplir el contrato.3. incluyendo sus quejas 7. contratos. así como la verificación de los mismos y la validación del proyecto por parte del cliente. en este procedimiento quedan reflejadas las tareas y revisiones de cada una de las etapas de los proyectos. Víctor Hugo: “Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas sino las ideas”. incluyendo las reclamaciones la retroalimentación del cliente. están definidos los requisitos del servicio.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 23 de 29 - están resueltas las diferencias de los requisitos del servicio. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE La empresa tiene determinados unos canales de comunicación eficaces con los clientes para: obtener información sobre el servicio consultas. Jean Rozwadowski: “Debemos prometer sólo lo que podamos entregar y entregar más de lo que prometemos”.com // hedera@hederaconsultores. www. DISEÑO Y DESARROLLO HEDERA diseña espacios para sus clientes según las pautas definidas en el procedimiento P-703 Diseño.

al disponer de: información que describe las características del servicio. actividades de seguimiento y medición.com http://hederaconsultores.5. PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO 7. HEDERA tiene planificada y lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 24 de 29 7.1.blogspot.com // hedera@hederaconsultores. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.hederaconsultores. equipos apropiados. 7.com . www. HEDERA evalúa y selecciona a los proveedores en función de la capacidad de prestar su servicio. COMPRAS HEDERA tiene definido un proceso de compras que asegura que los productos adquiridos son conformes con los requisitos acordados.4. Las pautas de control de la producción se encuentran documentadas en el procedimiento P-702 Control del Proceso. Saint-Exupery: “Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás”. A.MC.5. según se define en P-701 Compras. de acuerdo a los requisitos especificados.

5.5.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores. el orden os enseñará a ganar tiempo”.3.com .5. 7.5. instalaciones y maquinaria. el tratamiento y solución ante estas no conformidades es comunicado y consensuado con el cliente. Benjamin Franklin: “La peor decisión es la indecisión”.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 25 de 29 Goethe: “Aprovechad el tiempo que vuela tan aprisa. son tratados con extremo cuidado y atendiendo a las indicaciones de uso comunicadas por el cliente. 7. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE PRODUCCION HEDERA valida los procesos de prestación del servicio según lo definido en P-702 Control del Proceso.com http://hederaconsultores. 7.blogspot.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO www.MC. Cualquier tipo de deterioro de los materiales propiedad del cliente es tratado como un producto no conforme según lo definido en P-802 No conformidades y reclamaciones.4.2. PROPIEDAD DEL CLIENTE Los materiales propiedad del cliente. IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD HEDERA mantiene identificados y controlados todos los servicios realizados según lo definido en el procedimiento P-702 Control del Proceso. 7.

hederaconsultores. sino también para aumentar la calidad de nuestros procesos de trabajo.2. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION Los equipos de medición se encuentran verificados según lo especificado en P-702 Control del Proceso.6. apoyado en todo momento por la Dirección evaluarán la satisfacción de nuestros clientes en lo relativo a nuestros servicios y nuestra organización.com .com // hedera@hederaconsultores. MEDICION.MC. se ha desarrollado el procedimiento P-800 Satisfacción Cliente. Calidad. análisis y mejora para: demostrar la conformidad de nuestros servicios asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestión de calidad.blogspot. 7. 8. no sólo para mejorar la atención a los clientes. por el que se establece que el R.1. De este modo obtendremos información necesaria.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 26 de 29 Las pautas de almacenamiento y entrada y salida de materiales se encuentra reflejado en el procedimiento P-702 Control del Proceso. y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de calidad 8. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 8. medición. GENERALIDADES HEDERA planifica e implementa los siguientes procesos de seguimiento.com http://hederaconsultores.2. SATISTACION DEL CLIENTE Para tener presente la estima que nuestros clientes sienten por nuestro trabajo.1. lo que nos sirve para conocer la calidad del mismo. ANALISIS Y MEJORA 8. www.

2. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS Para asegurarnos que nuestros procesos permiten alcanzar los requisitos que nuestros clientes nos exigen.MC.3. 8. AUDITORIAS INTERNAS HEDERA realiza auditorias periódicas a los procesos descritos en nuestro sistema de gestión de la calidad. Oscar Wilde: “Sólo podemos dar una opinión imparcial sobre las cosas que no nos interesan. sin duda por eso mismo las opiniones imparciales carecen de valor”. 8. está implantado. se ha desarrollado un método que nos permite evaluar éstos de forma continua tomando las medidas oportunas. para corregir las no www. Dichas auditorias son realizadas según lo documentado en el procedimiento P-801 Auditorías Internas.com http://hederaconsultores.blogspot.2.2. y los objetivos de calidad que nosotros mismos nos hemos marcado. en caso de necesidad.hederaconsultores.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 27 de 29 Valor percibido Satisfacción del cliente = Expectativas Séneca: “Háblame para que yo te conozca ”. actualizado y funciona de forma eficiente. Las auditorias internas se realizan para comprobar que nuestro sistema de gestión de la calidad: • • está conforme con las actividades planificadas y con los requisitos de la Norma Internacional UNE-EN-ISO 9001:2008 tomada como referencia.com .com // hedera@hederaconsultores.

8. antes de que estas puedan influir en algún modo en el servicio ofertado a nuestros clientes. pese a todos los controles realizados sobre los procesos y los servicios. www.hederaconsultores. 8.3.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 28 de 29 conformidades que detectemos.4.com .blogspot. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Conscientes de que. Cuando no se alcanzan los resultados esperados se aplica el procedimiento P-803 Acciones correctivas y Preventivas. SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO En HEDERA se realiza un seguimiento de los servicios según lo documentado en el procedimiento P-702 Control del Proceso. por el que definimos las acciones que tomamos para solucionar las incidencias detectadas.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores. Cuando se produzcan desviaciones en contra de lo documentado se registran según el procedimiento P-802 No conformidades y reclamaciones. es posible que aparezcan servicios no conformes se ha desarrollado el procedimiento P-802 No conformidades y reclamaciones. Anualmente los procesos son medidos de acuerdo al procedimiento P-804 Seguimiento y medición de los procesos. Ortega y Gasset: “El verdadero tesoro del hombre es el tesoro de sus errores”. Roy Disney: “No es difícil tomar decisiones cuando uno sabe cuáles son sus valores”.2.MC.

resultados de auditorías y el análisis de todos los datos.MC.com . a través del empleo de nuestra política de calidad.com http://hederaconsultores.HEDERA MANUAL DE CALIDAD Rev: 0 Página 29 de 29 8. ACCIONES PREVENTIVAS La empresa tiene definido en el procedimiento P-803 Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para prevenir o eliminar las causas de no conformidades potenciales con el objetivo de prevenir su ocurrencia.5. objetivos de calidad.5. 8. ANÁLISIS DE DATOS Todos los datos obtenidos como consecuencia de la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad dan una información relevante sobre el funcionamiento del mismo y sobre el estado general de la empresa. en la revisión del sistema por la dirección.4.hederaconsultores. ACCIONES CORRECTIVAS HEDERA tiene definido en el procedimiento P-803 Acciones correctivas y preventivas la forma de llevar a cabo acciones para corregir o eliminar las no conformidades con el objetivo de que no vuelvan a ocurrir. 8. Francis Bacon: “El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones”.1. Los datos analizados y la periodicidad del análisis se encuentran descritos en P-804 Seguimiento y medición de los procesos. www. 8.2. También se realiza un análisis de los datos. y la revisión del sistema por la dirección. MEJORA CONTINUA HEDERA. que nos permiten la adopción de acciones correctivas y preventivas. pretende la mejora continua. MEJORA 8.blogspot.com // hedera@hederaconsultores.3.5.5. obtenidos en el desempeño de nuestros procesos.