RENTANG PERIODE MINGGU

MASTER SCHEDULE 2011 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 MULAI 12-29-2009 01-05-2010 01-12-2010 01-19-2010 01-26-2010 02-02-2010 02-09-2010 02-16-2010 02-23-2010 03-02-2010 03-09-2010 03-16-2010 03-23-2010 03-30-2010 04-06-2010 04-13-2010 04-20-2010 04-27-2010 05-04-2010 05-11-2010 05-18-2010 05-25-2010 06-01-2010 06-08-2010 06-15-2010 06-22-2010 06-29-2010 07-06-2010 07-13-2010 07-20-2010 07-27-2010 08-03-2010 08-10-2010 08-17-2010 08-24-2010 08-31-2010 09-07-2010 09-14-2010 09-21-2010 09-28-2010 10-05-2010 10-12-2010 10-19-2010 10-26-2010 11-02-2010 11-09-2010 11-16-2010 11-23-2010 11-30-2010 12-07-2010 12-14-2010 12-21-2010 12-28-2010 01-04-2011 01-11-2011 01-18-2011 01-25-2011 02-01-2011 02-08-2011 02-15-2011 02-22-2011 SELESAI 01-04-2010 01-11-2010 01-18-2010 01-25-2010 02-01-2010 02-08-2010 02-15-2010 02-22-2010 03-01-2010 03-08-2010 03-15-2010 03-22-2010 03-29-2010 04-05-2010 04-12-2010 04-19-2010 04-26-2010 05-03-2010 05-10-2010 05-17-2010 05-24-2010 05-31-2010 06-07-2010 06-14-2010 06-21-2010 06-28-2010 07-05-2010 07-12-2010 07-19-2010 07-26-2010 08-02-2010 08-09-2010 08-16-2010 08-23-2010 08-30-2010 09-06-2010 09-13-2010 09-20-2010 09-27-2010 10-04-2010 10-11-2010 10-18-2010 10-25-2010 11-01-2010 11-08-2010 11-15-2010 11-22-2010 11-29-2010 12-06-2010 12-13-2010 12-20-2010 12-27-2010 01-03-2011 01-10-2011 01-17-2011 01-24-2011 01-31-2011 02-07-2011 02-14-2011 02-21-2011 02-28-2011

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

03-01-2011 03-08-2011 03-15-2011 03-22-2011 03-29-2011 04-05-2011 04-12-2011 04-19-2011 04-26-2011 05-03-2011 05-10-2011 05-17-2011 05-24-2011 05-31-2011 06-07-2011 06-14-2011 06-21-2011 06-28-2011 07-05-2011 07-12-2011 07-19-2011 07-26-2011 08-02-2011 08-09-2011 08-16-2011 08-23-2011 08-30-2011 09-06-2011 09-13-2011 09-20-2011 09-27-2011 10-04-2011 10-11-2011 10-18-2011 10-25-2011 11-01-2011 11-08-2011 11-15-2011 11-22-2011 11-29-2011 12-06-2011 12-13-2011 12-20-2011

03-07-2011 03-14-2011 03-21-2011 03-28-2011 04-04-2011 04-11-2011 04-18-2011 04-25-2011 05-02-2011 05-09-2011 05-16-2011 05-23-2011 05-30-2011 06-06-2011 06-13-2011 06-20-2011 06-27-2011 07-04-2011 07-11-2011 07-18-2011 07-25-2011 08-01-2011 08-08-2011 08-15-2011 08-22-2011 08-29-2011 09-05-2011 09-12-2011 09-19-2011 09-26-2011 10-03-2011 10-10-2011 10-17-2011 10-24-2011 10-31-2011 11-07-2011 11-14-2011 11-21-2011 11-28-2011 12-05-2011 12-12-2011 12-19-2011 12-26-2011

54

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 72 72 74 72 72 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Hanya Rencana

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK BELUM OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 72 72 72 72 72 72 72 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Kegiatan Selesai

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 72 72 74 72 72 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Hanya Rencana

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK BELUM OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 71 71 71 71 71 71 71 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Kegiatan Selesai

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 72 72 74 72 72 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Hanya Rencana

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK BELUM OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 72 72 74 72 72 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Hanya Rencana

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK BELUM OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 73 72 74 73 73 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Hanya Rencana

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK BELUM OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 72 72 74 72 72 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana VALID, Hanya Rencana

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK BELUM OK

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No Kode MSD 11007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 011007 011007001 011007002 011007003 011007004 011007005 011007006 011007007 011007008 011007010 011007011 011007012 011007013 011007014 011007015 011007016 011007017 011008 11008001 011008002 011008003 011008004 011008005 011008006 011008007 011008008 011008009 011008010 011008011 011008012 011008013 011008014 011008015 011008016 011008017 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 Kode Keg. 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM TAHAP II (SISA TA. 2009) Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh LKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker kota/kab ke KPPN dan penerbitan SP2D Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening BKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk Infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM Penyaluran dana BLM ke KSM/Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM Tahap-2 oleh BKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM TAHAP III (SISA TA.2009) Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh LKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM-3 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-3 oleh Satker kota/kab ke KPPN dan penerbitan SP2D Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening BKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-3 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk Infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM Penyaluran dana BLM ke KSM/Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM Tahap-2 oleh BKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No Kode MSD 11007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 011007 011007001 011007002 011007003 011007004 011007005 011007006 011007007 011007008 011007010 011007011 011007012 011007013 011007014 011007015 011007016 011007017 011008 11008001 011008002 011008003 011008004 011008005 011008006 011008007 011008008 011008009 011008010 011008011 011008012 011008013 011008014 011008015 011008016 011008017 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 Kode Keg. 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM TAHAP II (SISA TA. 2009) Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh LKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker kota/kab ke KPPN dan penerbitan SP2D Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening BKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk Infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM Penyaluran dana BLM ke KSM/Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM Tahap-2 oleh BKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM PENCAIRAN & PEMANFAATAN BLM TAHAP III (SISA TA.2009) Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-3 oleh LKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM-3 oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM-3 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-3 oleh Satker kota/kab ke KPPN dan penerbitan SP2D Pencairan BLM-3 dari KPPN ke rekening BKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-3 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP BKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk Infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM Penyaluran dana BLM ke KSM/Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada BKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM Tahap-2 oleh BKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

FORMULIR ISIAN SIM - QUICK STATUS SIKLUS KELURAHAN (TAHUN 2011)
REALISASI KEGIATAN TIM FASILITATOR ( RKTF )
NO. TIM FASKEL SENIOR FASILITATOR
No 1 1 2 3 4 2 5 6 7 8 3 9 10 11 4 12 13 5 14 15 16 6 17 7 18 8 19 20 21 9 22 23 24 25 26 27 10 28 29 11 30 31 12 32 33 34 13 35 36 37 14 38 39 40 15 41 42 43 44 Kode MSD 103001 103001001 103001002 103001003 103001004 103002 103002001 103002002 103002003 103002004 103003 103003001 103003002 103003003 103004 103004001 103004002 103005 103005001 103005002 103005003 103006 103006001 103007 103007001 103008 103008001 103008002 103008003 103009 103009001 103009002 103009003 103009004 103009005 103009006 103010 103010001 103010002 103011 103011001 103011002 103012 103012001 103012002 103012003 103013 103013001 103013002 103013003 103014 103014001 103014002 103014003 103015 103015001 103015002 103015003 103015004 Kode Keg. 0101 0102 0103 0104 0201 0202 0203 0204 0301 0302 0303 0401 0402 0501 0502 0503 0601 0701 0801 0802 0803 0901 0902 0903 0904 0905 0906 1001 1002 1101 1102 1201 1202 1203 1301 1302 1303 1401 1402 1403 1501 1502 1503 1504 SOSIALISASI AWAL Koordinasi dengan LKM, Lurah, dan Lembaga Tingkat Kelurahan Sosialisasi kepada kelompok Perempuan Sosialisasi & Lokakarya Program Tingkat Kelurahan Sosialisasi pentingnya melakukan Tinjauan program, kelembagaan, dan keuangan kpd masy. oleh LKM melalui media masy. SOSIALISASI RENCANA KEGIATAN TINJAUAN PARTISIPATIF Penyiapan bahan/materi sosialisasi Tinjauan Partisipatif Koordinasi dengan Lurah/Kades dan LKM untuk penetapan peserta dan jadwal pertemuan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat kelurahan Pelaksanaan sosialisasi di tingkat basis PEMBENTUKAN TIM TINJAUAN PARTISIPATIF LKM melakukan koordinasi dengan Lurah/kades tentang rencana pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif Pembentukan Tim Tinjauan Partisipatif (Tim Tinjauan Kelembagaan & Program, Tim Tinjauan Keuangan) Pemilihan Koordinator dan penyusunan jadwal rencana kerja serta bimbingan pelaksanaan tinjauan partisipatif BIMBINGAN TATACARA PELAKSANAAN TINJAUAN PARTISIPATIF OLEH FASKEL Koordinasi pelaksanaan bimbingan tinjauan partisipatif dengan LKM dan Lurah/kades Pelaksanaan bimbingan Tata cara Tinjauan Partisipatif oleh Fasilitator PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL KELEMBAGAAN LKM DAN PROGRAM OLEH TIM TINJAUAN KELEMBAGAAN & PROGRAM FGD Tupoksi LKM Pemetaan Perkembangan Organisasi LKM Menilai Capaian Pelaksanaan PJM/Renta Pronangkis PELAKSANAAN TINJAUAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN SEKRETARIAT & UPK OLEH TIM TINJAUAN KEUANGAN Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Sekretariat dan UPK PELAKSANAAN TINJAUAN EKSTERNAL Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif di tingkat Masyarakat dan KSM/Panitia PERUMUSAN TINJAUAN PARTISIPATIF Tim Tinjauan Partisipatif berkoordinasi dengan LKM dan Lurah/Kades untuk rencana perumusan hasil tinjauan Rembug warga tk kelurahan perumusan hasil tinjauan partisipatif LKM bersama Tim TP menetapkan rencana penyusunan Renta Pronangkis periode berikutnya, Program Kerja LKM dan Laporan Tinjauan serta Rekomendasi Pengelolaan Keuangan PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PERIODE BERIKUTNYA Koordinasi dengan Lurah/Kades untuk Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Pembentukan Tim Penyusun Renta Pronangkis Bimbingan kepada Tim Penyusun Renta tentang Penetapan Prioritas kegiatan/program serta sumber pendanaannya oleh Fasilitator Penyusunan Rancangan Awal Renta Pronangkis dan Sumber Pendanaannya Sosialisasi Rancangan Awal Renta Pronangkis kepada Masyarakat Penyusunan Draft Final Renta Pronangkis PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LKM Penyusunan Program Kerja LKM untuk memeperkuat kelembagaan dan Rencana Kerja LKM untuk Pelaksanaan Renta Pronangkis Sosialisasi Hasil Program Kerja LKM kepada Lurah/Kades, Masyarakat dan Lembaga lainnya di kelurahan PENYUSUNAN LAPORAN TINJAUAN DAN REKOMENDASI PENGELOLAAN KEUANGAN Tim/Panitia membuat analisis seluruh data hasil Tinjauan Keuangan di Sekretariat dan UPK Tim/Panitia membuat Laporan Tinjauan Keuangan AUDIT LAPORAN KEUANGAN LKM TAHUN BUKU 2009 Seleksi Auditor oleh LKM Pelaksanaan Audit Laporan Hasil Audit FASILITASI KINERJA SEKRETARIAT & UPK MENJADI BAIK Identifikasi status Kinerja Sekretariat & UPK Pembenahan Pembukuan Sekretariat & UPK Memastikan status kinerja Sekretariat & UPK menjadi BAIK TAHAP PERSIAPAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Sosialisasi Rencana Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat Pembentukan Panitia Rapat/Rembug Warga Tahunan Bimbingan Tata Cara Pelaksanaan Rapat/Rembug Warga Tahunan TAHAP PELAKSANAAN RAPAT/REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) Pemaparan Hasil Pelaksanaan Tinjauan Partisipatif Laporan Pertanggungjawaban LKM dan Penetapannya Pembahasan dan Penetapan AD LKM (Bila ada perubahan) Penetapan Renta Pronangkis Periode Berikutnya 576 575 587 576 143 576 143 VALID, Kegiatan Selesai VALID, Hanya Rencana Mulai harus > rencana!

: :

7 Yopi Andrianto
Nama/Deskripsi Kegiatan REALISASI LAPANGAN RENCANA MULAI SELESAI VALIDASI MINGGU

45 46 47 48 16 49 50 51 52 53 54 17 55 56 57 58 59 18 60 61 62 63 64 65 19 66 67 68 69 70

103015005 103015006 103015007 103015008 103016 103016001 103016002 103016003 103016004 103016005 103016006 103017 103017001 103017002 103017003 103017004 103017005 103018 103018001 103018002 103018003 103018004 103018005 103018006 103019 103019001 103019002 103019003 103019004 103019005

1505 1506 1507 1508 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1702 1703 1704 1705 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1901 1902 1903 1904 1905

Penetapan Daftar Usulan Program Musrenbang (DUPM) Penyampaian Rencana Kerja LKM Penyusunan Laporan Rapat/Rembug Warga Tahunan oleh Panitia Sosialisasi hasil Rapat/Rembug Warga Tahunan kepada masyarakat INTEGRASI HASIL RWT DGN PROGRAM PEMDA LAINNYA (MUSRENBANG & CHANNELING) Penyusunan profile BKM dan proposal teknis kegiatan kepada pihak lain Fasilitasi terjadinya Sarasehan Program Channeling Nangkis oleh LKM, KBP dan TKPKD Marketing proposal teknis kegiatan LKM untuk Channeling Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkel Fasilitasi sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Forum Musbangkec (Kecamatan) Fasilitasi Sinergi PJM pronangkis desa/kel dlm Musrenbang/ Rakorbang tkt kota/kab PENGAJUAN & ADM PENCAIRAN BLM-1 (60%) TAHUN 2011 Verifikasi kelengkapan dokumen pencairan BLM oleh PJOK Verifikasi dokumen pencairan BLM oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM oleh Satker Kota/Kab ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-1 DARI KPPN KE LKM Pencairan BLM-1 dari KPPN ke rekening LKM LKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-1 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pengorganisasian tentang kesiapan Panitia / KSM oleh UP-UP LKM Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-1 Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh Panitia / KSM ke LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM -1 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM

-

-

-

20 71 72 73 74 75 76 77 21 78 79 80 81 82 83 84 85 22 86 87 88 89 90 91

103020 103020001 103020002 103020003 103020004 103020005 103020006 103020007 103021 103021001 103021002 103021003 103021004 103021005 103021006 103021007 103021008 103022 103022001 103022002 103022003 103022004 103022005 103022006

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2201 2202 2203 2204 2205 2206

PENGAJUAN DAN ADM PENCAIRAN BLM-2 (40%) TAHUN 2011 Verifikasi & Memastikan Pembukuan Sekretariat & UPK pada kondisi BAIK Penyiapan proposal/ berkas pencairan BLM-2 oleh BKM & UP-UP LKM Verifikasi kelengkapan proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh PJOK Verifikasi proposal/ dokumen pencairan BLM-2 oleh korkot dan approval KMW Verifikasi dan penerbitan SPP oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kab/Kota Proses SPPB dan penerbitan SPM oleh Satker Kota/Kab Proses dokumen BLM-2 oleh Satker ke KPPN dan penerbitan SP2D PENCAIRAN BLM-2 DARI KPPN KE LKM & PEMBENTUKAN KSM Pencairan BLM-2 dari KPPN ke rekening LKM BKM mensosialisasikan (Pengumuman) ke masyarakat bahwa dana BLM-2 telah diterima dan rencana pencairan ke KSM terpilih Pembentukan dan pendaftaran KSM ke LKM Justifikasi kelayakan KSM oleh LKM Penetapan & Sosialisasi KSM yg layak untuk melaksanakan Kegiatan, melalui Media Warga Bantuan teknis pendetilan rencana kegiatan dan manajemen panitia (a.l MP2K utk infrastruktur) Sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan KSM kepada masyarakat oleh KSM Pertemuan warga dalam rangka penyerahan BLM kepada Panitia / KSM PELAKSANAAN PEMANFAATAN BLM-2 Verifikasi & Memastikan Pelaksanaan kegiatan BLM-2 pada kondisi LAYAK Penyaluran dana BLM ke KSM / Panitia Pelaksanaan kegiatan oleh KSM / Panitia Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Panitia / KSM kepada LKM Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penggunaan dana BLM-2 oleh LKM Rembug warga ( Evaluasi Partisipatif ) pelaksanaan kegiatan BLM -

PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

CATATAN PEMERIKSAAN (ASMANDAT)

OK BELUM OK BELUM OK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful