Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte

Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte
Padrões Técnicos de Comunicação

Versão 2.0.2a Junho 2008

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Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte

Controle de Versões
Versão 0.1.0 1.0.0 1.0.1 1.0.2 1.1.0 1.1.1 Data 16/12/2005 – SC 06/01/2006 – SP 11/01/2006 – GO 19/01/2006 – SP 26/01/2006 – SP 30/05/2006 – SP consolidação das seguintes erratas: Errata 13-03-2006 Errata 21-03-2006 Errata 05-05-2006 Errata 08-05-2006 Errata 25-05-2006 27/11/2006 – SP/RS 23/04/2007 – SP/RS/GO 29/06/2007 - SP/RS 16/06/2008 - SP

2.0.0 2.0.1 2.0.2 2.0.2a

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Manual de Integração - Contribuinte

Identificação e vigência do Manual
Versão do manual Data de divulgação do manual Atualização para versão 2.0.2a Pacote de liberação de Schemas XML Data de início de vigência no ambiente de homologação Data de início de vigência no ambiente de produção Pacote de liberação de Schemas XML em vigência Data final de vigência do PL_003b

2.0.2a 29/06/2007 16/06/2008 PL_005a 01/09/2007 01/10/2007 PL_003b 31/12/2007

Versões de leiautes do PL_005a
Leiaute NFe envNFe retEnvNFe consReciNFe retconsReciNFe procNFe cancNFe retCancNFe procCancNFe inutNFe retInutNFe procInutNFe consSitNFe retconsSitNFe consStatServ retConsStatServ consCad retConsCad cadEmiDFe atuCadEmiDFe retAtuCadEmiDFe versão 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 Observação Leiuate da NF-e. Mensagem de envio de lote de NF-e. Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e. Mensagem de consulta processamento do lote de NFe transmitida. Mensagem de retorno da consulta de processamento do lote de NF-e transmitida. Leiaute de compartilhamento da NF-e. Mensagem de solicitação de cancelamento da NF-e. Mensagem de retorno do resultado da solicitação do processamento de cancelamento da NF-e. Leiaute de compartilhamento de Pedido de cancelamento de NF-e Mensagem de solicitação de inutilização de numeração de NF-e. Mensagem de retorno do resultado do processamento da solicitação de inutilização de numeração de NF-e. Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilização de numeração de NF-e Mensagem de consulta da situação atual da NF-e. Mensagem de retorno da consulta da situação atual da NF-e. Mensagem da consulta do status do serviço de autorização de NF-e. Mensagem de retorno da consulta do status do serviço de autorização de NF-e. Mensagem de consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Leiaute do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos. Mensagem de atualização do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos Mensagem de retorno da atualização do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos

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.................................................3... 13 3.......1...................... 10 3............4 Validação do Certificado de Transmissão....................2............. 8 2...6 Validação da Área de Cabeçalho..... Introdução .............5.................................. 41 Pág..................4 Padrão de mensagens dos Web Services ......................... 40 4...2........... 26 4........................................1.....4 Validação do Certificado de Transmissão... 18 3............2................ 34 4............5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ...............1.... Web Services ....................................................................................................................... 33 4.......2................................................................8 Validação da área de cabeçalho da mensagem ............ 16 3....................................... 10 3....... 17 3... 11 3............................................1 Leiaute Mensagem de Entrada ..................................................................... 7 Considerações Iniciais..... 38 4..2.................................................................................... 40 4......2.....2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services ................................2................................. 29 4..................................4...........NfeCancelamento...................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service .............................. 20 3.................... 29 4................................................................1 Leiaute Mensagem de Entrada .................................... 25 4.............................................................................10 Final do Processamento do Lote .............5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual ...... Arquitetura de Comunicação com Contribuinte........................................1 Área de Cabeçalho ........Contribuinte Índice 1.......3.................. 26 4...2.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ........................................3.2 Serviços assíncronos....1 Padrão de documento XML ....1.......2......................6 Geração da Resposta com o Recibo ................. 21 3.............................4.....................2 Leiaute Mensagem de Retorno........ 22 3............................... 14 3.............................................................................................. 28 4.......................7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e.................. 18 3.......................................................................................................................... 26 4....................................... 34 4...........................2 Padrões Técnicos..................................................................................................................3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services ....................................2...............1........................................ 36 4... 29 4..... 39 4..... 21 3...... 23 3.............................1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica .......4 Padrão de Assinatura Digital ............................................................................3........2................4.........................3 Modelo operacional ....4 Validação do Certificado de Transmissão............ 8 2.......................1 Modelo Conceitual........... 41 4................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ..................2 Leiaute Mensagem de Retorno..................................................................2............................... 8 3..........................2 Leiaute Mensagem de Retorno..................................................................... 39 4... 37 4......3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional...............................3 Filas e Mensagens...........3 Padrão de Certificado Digital .................................................................... 27 4.2.................................2 Web Service – NfeRetRecepcao ..... 34 4... 27 4..........3...................................................2 Padrão de Comunicação ...................3 Descrição do Processo de Web Service .................................6 Resumo dos Padrões Técnicos ............. 22 3.. 2.................1 Serviços síncronos ...........................................3...........................2 Controle de Versão......................8 Final do Processamento ............1 Objetivos do Projeto .............3 Web Service ........................................ 24 4...................1....2 Conceito da NF-e ..... 4 / 144 ..... 28 4................... 8 2.........................................................1... 37 4.................................................................... 23 3.........1......1 Leiaute Mensagem de Entrada ... 36 4... 14 3.... 18 3...............................2.......1......................................7 Validação da Área de Dados ....................................................................................... 11 3...................................3...5 Versão dos Schemas ................................3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e ........................5......3 Descrição do Processo de Web Service .........................3.1 Web Service – NfeRecepcao................................ 36 4......................................................................................9 Validação da área de Dados........1...............................................

73 7......................................7 Validação da Área de Dados ............................................... 58 4..............6 Web Service .....4 Validação do Certificado de Transmissão....................3 Descrição do Processo de Web Service .........6 Validação da Área de Cabeçalho.... 47 4..................................................................... 44 4.7.........................................................7...............5...............................................................................8 Final do Processamento ........ 73 6...................8 Final do Processamento ............ 60 4..................7 Validação da Área de Dados ..... 46 4................ 54 4..................................4 Chave de Acesso da NF-e ............................ 53 4................6 4...................................................5... 65 5................................................................................................ DANFE ...................... 54 4..............7. 48 4..................3.... 63 4............7........................................3...............................................................4 Web Service ........................................... 45 4...........................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ............................................. 59 4.............................5...................................... 56 4..... 52 4.2 Leiaute Mensagem de Retorno................................ 65 5................................ 42 4.....................................6.....................................................6.................................................................5.6................................................................ 55 4...................................4....4............ 55 4...........................6......................7 Validação da Área de Dados .. 51 4.............1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros.............5 Web Service – NfeConsulta Protocolo........ 57 4.... 42 4.............5.....................................7......1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................... 56 4..................7...................6............. 62 4.................................. 65 5....... Ambiente de Homologação / Produção ..... 61 4.........................................3...........................................4 Validação do Certificado de Transmissão....2 Leiaute Mensagem de Retorno................7.... 54 4................ 76 Pág...............7 Validação da Área de Dados ......1.......... 71 6.........6 Número do protocolo ..................... 55 4............................................................Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ............................ 63 4..2 Padrão de nomes para os arquivos ............................... 75 9................................... 72 6.........................................................................5..................................................................................... 51 4................................8 Final do Processamento . 59 4............................... Contingência ............3 Descrição do Processo de Web Service ...................................................5 Número do Recibo de Lote...................6.......6.... 69 5..................8 Final do Processamento . 47 4.......................7............7 Validação da Área de Dados .......4........................................................................................ 57 4........................... 74 8.................................................................Contribuinte Validação da Área de Cabeçalho........... 51 4............................................................ 50 4........................... 68 5............ 45 4..................... 46 4................6 Validação da Área de Cabeçalho....................... 52 4..8 Final do Processamento ...................................2 Leiaute Mensagem de Retorno......................................6 Validação da Área de Cabeçalho.4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ..................1 Regras de validação......................................4..........................NfeInutilizacao........................................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service .............................1 Leiaute Mensagem de Entrada ......4..............................2 Leiaute da Mensagem de Retorno..................6......4. 68 5...... 70 5....... 5 / 144 ..................7 Tempo médio de resposta ............. 70 5........................................................................................3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML .4 Verificação do Certificado de Transmissão...............5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service......................................................3 Descrição do Processo de Web Service .............................. 58 4...............4 Validação do Certificado de Transmissão.......5....................................................................................................................... 48 4.......................1 Leiaute da Mensagem de Entrada ................. 62 4....................5....................2 Representação simbólica do código .7 Web Service – CadConsultaCadastro ........3 Descrição do Processo de Web Service ........................................................................................................................... Web Services – Informações Adicionais ....................................NfeStatusServico ...... Código de Barra .....................1 Leiaute Mensagem de Entrada .6 Validação da Área de Cabeçalho......... 64 5............................................1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C...............4..........

...........................1 Leiaute do Cadastro de Emissor de DF-e............ 83 Anexo I – Leiaute da NF-e ..1 Processo de Distribuição.......................................2 Leiaute de Atualização do Cadastro de Emissor de DF-e.......... 143 3................................................................................................................................. Compartilhamento de informações da NF-e entre Órgãos Públicos......................paisagem....................................................................................3 Leiaute de compartilhamento: Cancelamento de NF-e ...... 132 Anexo IV – WS disponíveis......... 142 3............ 79 12...... Município e País .......1 Validação do código de Município .. 82 12............ 143 3............................................................. 139 Anexo VI – Projeto Piloto da NF-e .................................................................................. Tabela de código de UF do IBGE............2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País .................................... 82 12................................ 6 / 144 ..............................................................................2 Leiaute da Distribuição: NF-e ........................retrato....... 141 1...... 77 10..... 79 11......................... 144 Pág.......................Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .......1 Validação do código de País ................ Tabela de código de Município do IBGE ......5 Compartilhamento de documentos com outros órgãos públicos..............................................................2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município .................................................................................................... 77 10. 142 2...................... 77 11.2 Leiaute de compartilhamento: NF-e......................... 85 Anexo II – Modelo de DANFE .................... Cadastro nacional de emissores de DF-e ........... 129 Anexo III – Modelo de DANFE .. Tabela de código de País do BACEN........... 140 Anexo VII – Tabelas de UF......................3 Leiaute de Retorno de Atualização de Cadastro de Emissor de DF-e ........................................................................... 135 Anexo V – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C ......................................................................................... 78 11............................................................. 10................... 79 11........................................................4 Leiaute de compartilhamento: Inutilização de Numeração de NF-e . 78 11.................................. 79 11.......................................Contribuinte Distribuição da NF-e para o Destinatário ....................................... 141 2..1 Processo de Compartilhamento ............................................................................... 81 12. 141 2............

Introdução Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de NF-e do Projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Em vista da complexidade do projeto. Pág. que a legislação aprovada.Contribuinte 1. conceitos e especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . esclarecemos aos usuários deste manual (equipes fiscal e de TI das empresas integrantes do projeto). 7 / 144 .

2. com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. de forma integrada. Após o recebimento da NF-e.1 Objetivos do Projeto O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel.3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional De maneira simplificada.2 Conceito da NF-e Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como sendo um documento de existência exclusivamente digital. que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas e. sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. emitido e armazenado eletronicamente. 8 / 144 . 2. pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal. pelos Estados. que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte.Contribuinte 2. para o destinatário e outros legítimos interessados. modelos 1 e 1A. que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). pela Internet. pela Secretaria de Fazenda Estadual. Este arquivo eletrônico. Pág. no caso de uma operação interestadual. para a SUFRAMA. que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso. Para harmonizar a legislação sobre a NF-e. o qual deverá ser assinado digitalmente. quando aplicável. O Ajuste SINIEF 07/05 foi atualizado pelo Ajustes SINIEF 11/05 e SINIEF 04/06. que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e. para a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operação e respectivamente. o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco. ao mesmo tempo. simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 2. Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido. de 22/12/2005. a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta. para a Receita Federal. para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente. juntamente com a legislação complementar contida no Ato COTEPE 72/05. a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005). a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial. através Internet. será então transmitido. Considerações Iniciais O Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) está sendo desenvolvido. com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente. foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05. Distrito Federal e Ministério da Fazenda.

que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e. em papel comum. no primeiro momento de implantação do projeto. sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e com autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo. a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte Para acobertar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica. nem a substitui. que conterá impressos. Apesar disto. poderá escriturar este documento. Pág. em única via. o contribuinte destinatário. intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). O DANFE não é uma nota fiscal. para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários. em destaque. não emissor de NF-e. através dos sítios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal. servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e. pois contém a chave de acesso da NF-e. 9 / 144 .

e) Consulta do status do serviço. Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços: a) Serviços síncronos – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão. O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo do contribuinte e o Portal da Secretaria de Fazenda Estadual: Pág. 10 / 144 . O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão. havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço.1 Modelo Conceitual Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes serviços: a) Recepção de NF-e. Arquitetura de Comunicação com Contribuinte 3. com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado. b) Cancelamento de NF-e. Para cada serviço oferecido existirá um Web Service específico. c) Inutilização de numeração de NF-e. 2) Consulta Processamento de Lote.Contribuinte 3. d) Consulta da situação atual da NF-e. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado. b) Serviços assíncronos – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente. 1) Recepção de Lote.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais.

org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8.br/nfe” > (exemplo para o XML da NF-e e com prefixo NFe) deverá ser adotado a declaração: <NFe xmlns =”http://www. Assim.1 Padrão de documento XML a) Padrão de Codificação A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.br/nfe” > Pág.0" encoding="UTF-8"?>.br/nfe” > (exemplo para o XML da NF-e) Não é permitida a utilização de prefixos de namespace. Nas situações em que um documento XML pode conter outros documentos XML.portalfiscal.Nota Fiscal Eletrônica Arquitetura de Comunicação – Visão Conceitual Contribuinte HTTPS Client NFe ( ERP ou software específico) Fluxo de Comunicação Manual de Integração . disponível em www.inf.0" encoding="UTF-8"?> OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração <?xml version="1.portalfiscal.0.2.portalfiscal. deve-se tomar o cuidado para que exista uma única declaração no início do lote.inf. 11 / 144 .w3. como ocorre com o documento XML de lote de envio de NF-e. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML. ao invés da declaração: <NFe:NFe xmlns:NFe=”http://www. assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração: <?xml version="1.inf.Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Services Serviços Síncronos Aplicação NFE Serviços Assíncronos Filas de Msgs Transações Notas Fiscais Aplicativo de Faturamento ( ERP ou software específico) NFEs 3. b) Declaração namespace A declaração de namespace da NF-e deverá ser realizada no elemento raiz de cada documento XML como segue: <NFe xmlns=”http://www.2 Padrões Técnicos 3.

<Signature xmlns="http://www.org/2000/09/xmldsig#"> … </NFe> </enviNFe> c) Otimização na montagem do arquivo Na geração do arquivo XML da NF-e.w3.inf. 12 / 144 . cada NF-e deverá ter declarado o seu namespace individual.01"> . No caso específico da lote de envio da NF-e.. Será preenchido se a legislação específica o exigir) (exemplo 2: SubGrupo de Informações de Transportadora..01"> .01"> <idLote>200602220000001</idLote> <NFe xmlns="http://www. Neste caso.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010011234567900" versao="1. A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que. deverá constar a TAG com o valor correspondente e. <Signature xmlns="http://www..Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .inf. (exemplo 1: campo R01 – indAdic. Segue abaixo um exemplo: <?xml version="1. seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte.br/nfe" versao="1. Será preenchido somente se o negócio do contribuinte for transporte.inf.. Cada documento XML deverá ter o seu namespace individual em seu elemento raiz.0" encoding="UTF-8"?> <enviNFe xmlns="http://www.inf. não deverão ser incluídas as TAGs de campos com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere).portalfiscal..) Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NF-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos: • não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos.portalfiscal.portalfiscal. Pág.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010021234567916" versao="1. deverão ser eliminadas as TAGs. • não incluir comentários no arquivo XML.w3.org/2000/09/xmldsig#"> … </NFe> <NFe xmlns="http://www. • não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos.Contribuinte A declaração do namespace da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature>. excetuados os campos identificados como obrigatórios no modelo.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567890" versao="1.org/2000/09/xmldsig#"> … </NFe> <NFe xmlns="http://www.portalfiscal.01"> . <Signature xmlns="http://www. conforme exemplo abaixo. para os demais campos. no entanto.w3..

w3.portalfiscal.portalfiscal.07</versaoDados> </cabecMsg> </nfeCabecMsg> <!----.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao"> <!----. "carriage return". que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet.br/nfe" <infNFe Id="NFe43060600000000000191550990000070080007055472" versao="1. caractere de "espaço" entre as TAGs).XML Área de Cabeçalho -----> <nfeCabecMsg> <?xml version="1. com o uso do protocolo SSL. com troca de mensagens XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal. não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed".portalfiscal. O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.inf.xmlsoap. A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte será realizada no padrão SOAP.02"> <versaoDados>1.portalfiscal.w3..br/nfe" versao="1. O meio físico de comunicação utilizado será a Internet.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.2 Padrão de Comunicação A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual será baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da circunscrição do contribuinte.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www. eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais. wrapped.XML Área de Dados -----> <nfeDadosMsg> <?xml version="1.inf.br/nfe" versao="1.org/2001/XMLSchema"> <SOAP:Body> <nfeRecepcaoLote xmlns="http://www.inf. 3.0" encoding="UTF-8"?> <cabecMsg xmlns="http://www.0" encoding="UTF-8"?> <enviNFe xmlns="http://www.inf.0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.. disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.Contribuinte • • não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation). o contribuinte deverá submeter o arquivo da NF-e e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition). Pág. "tab".07"> . 13 / 144 . Segue abaixo um exemplo de uma mensagem dentro do SOAP: <?xml version="1. d) Validação de Schema Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML.2.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .07"> <idLote>000000000000001</idLote> <NFe xmlns="http://www. A opção “wrapped” representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro.

14 / 144 .4 Padrão de Assinatura Digital As mensagens enviadas ao Portal da Secretaria de Fazenda Estadual são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e objeto do pedido. Os elementos abaixo estão presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML.2. 3. O certificado digital deverá ter o “uso da chave” previsto para a função de assinatura digital. o Pedido de Cancelamento de NF-e. devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo otherName OID =2. entenda-se: o Pedido de Autorização de Uso (Arquivo NF-e). Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto: a) Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e ou o CNPJ do estabelecimento matriz.3 Padrão de Certificado Digital O certificado digital utilizado no Projeto Nota Fiscal eletrônica será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. Por mensagens.3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens. devendo ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente". mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e.16.76.3. pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente: <KeyValue> <RSAKeyValue> <Modulus> <Exponent> Pág. o Pedido de Inutilização de Numeração de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura. o arquivo XML não deve conter os elementos: <X509SubjectName> <X509IssuerSerial> <X509IssuerName> <X509SerialNumber> <X509SKI> Deve-se evitar o uso das TAGs abaixo. tipo A1 ou A3.1.2. Portanto.Contribuinte </NFe> </enviNFe> </nfeDadosMsg> </nfeRecepcaoLote> </SOAP:Body> </SOAP:Envelope> 3. respeitando a Política do Certificado.

org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315 Grupo do Método de Assinatura Atributo Algorithm de SignedInfo: http://www.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> <Transform Algorithm="http://www.w3..org/2000/09/xmldsig#sha1"/> <DigestValue>vFL68WETQ+mvj1aJAMDx+oVi928=</DigestValue> Pág.org/TR/xmldsig-core/.org/2000/09/xmldsig#sha1 Digest Value (Hash SHA-1 – Base64) Grupo do Signature Value Grupo do KeyInfo Grupo X509 Certificado Digital x509 em Base64 Descrição/Observação XS01 Signature XS02 SignedInfo XS03 CanonicalizationM ethod XS04 Algorithm XS05 SignatureMethod XS06 Algorithm XS07 Reference XS08 URI XS10 Transforms G A G A G XS02 XS05 XS02 XS07 XS07 C C C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 XS11 unique_Transf_Alg RC XS10 XS12 Transform XS13 Algorithm G A XS10 XS12 XS14 XPath XS15 DigestMethod XS16 Algorithm XS17 DigestValue XS18 SignatureValue XS19 KeyInfo XS20 X509Data XS21 X509Certificate E G A E G G G E XS12 XS07 XS15 XS07 XS01 XS01 XS19 XS20 C C C C 0-N 1-1 1-1 1 1-1 1-1 1-1 1-1 A assinatura do Contribuinte na NF-e será feita na TAG <infNFe> identificada pelo atributo Id.w3.Contribuinte O Projeto NF-e utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo http://www.01.portalfiscal. 15 / 144 .org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> </Transforms> <DigestMethod Algorithm="http://www.01"> .w3. Segue abaixo um exemplo: <NFe xmlns="http://www. cujo conteúdo deverá ser um identificador único (chave de acesso) precedido do literal ‘NFe’ para cada NF-e conforme leiaute descrito no Anexo I.w3. Tam.br/nfe" > <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567897" versao="1. que tem o seguinte leiaute: Schema XML: xmldsig-core-schema_v1.inf. o processo é o mesmo mantendo sempre um identificador único para o atributo Id na TAG a ser assinada. </infNFe> <Signature xmlns="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315 http://www. Grupo de Transform Atributos válidos Algorithm do Transform: http://www. C 1-1 1-1 1-1 Grupo da Informação da assinatura Grupo do Método de Canonicalização Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> <Reference URI="#NFe31060243816719000108550000000010001234567897"> <Transforms> <Transform Algorithm="http://www.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature XPath Grupo do Método de DigestMethod Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.w3.xsd # Campo Ele Raiz G G A Pai XS01 XS02 XS03 Tipo Ocor.w3.w3.. Para as demais mensagens a serem assinadas.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .w3.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 Grupo do Método de Reference Atributo URI da tag Reference Grupo do algorithm de Transform Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.w3. Dec. O identificador único precedido do literal ‘#NFe’ deverá ser informado no atributo URI da TAG <Reference>.

As assinaturas Pág. (8) Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).Contribuinte </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>IhXNhbdL1F9UGb2ydVc5v/gTB/y6r0KIFaf5evUi1i . utilizando o formato “Enveloped” (http://www.org/2000/09/xmldsig#sha1). (5) Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora. g) Função de “message digest”: SHA-1 (http://www. b) Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (http://www. podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico..w3. </X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </NFe> Para o processo de assinatura.w3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .</SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQaHEfNaxSeOEvZGlVDANB .2. já que a mesma será montada e validada por cada Portal da Secretaria de Fazenda Estadual no momento da conferência da assinatura digital.. e) Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e A3 (1024 bits). (3) Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia. o contribuinte não deve fornecer a Lista de Certificados Revogados. (2) Verificar o prazo de validade do certificado utilizado. d) Tipo do certificado: A1 ou A3 (o uso de HSM é recomendado). f) Função criptográfica assimétrica: RSA (http://www. São elas: (1) Enveloped (http://www. h) Codificação: Base64 (http://www.w3. c) Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final). A forma de conferência da LCR fica a critério de cada Secretaria de Fazenda Estadual. 16 / 144 ..org/2000/09/xmldsig#base64).org/TR/xmldsig-core/).w3. i) Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital.org/2000/09/xmldsig#rsasha1). (4) Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S). (7) Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema.5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual Para a validação da assinatura digital.. A assinatura digital do documento eletrônico deverá atender aos seguintes padrões adotados: a) Padrão de assinatura: “XML Digital Signature”. seguem as regras que serão adotadas pelas Secretarias de Fazenda Estaduais: (1) Extrair a chave pública do certificado.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature) (2) C14N (http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315) 3.w3.w3. (6) Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiança.org/2000/09/xmldsig#X509Data).

com padrões de criptografia assimétrica RSA. 3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .3 Modelo operacional Pág. utilizar o certificado digital do estabelecimento matriz ou do estabelecimento emissor da NF-e.2. wrapped. com chave privada de 1024 bits. não incluir a vírgula ou ponto decimal. Para transmissão. • Campos não obrigatórios do Schema que não possuam conteúdo terão suas tags suprimidas no arquivo XML. emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. a cadeia de confiança com a validação das LCRs. • Nos campos numéricos com casas decimais.Contribuinte digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de certificados revogados disponível no momento da conferência da assinatura.ws-i. utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão. com autenticação mútua através de certificados digitais. utilizar o “ponto decimal” na separação da parte inteira. Será validada além da integridade e autoria. Para assinatura de mensagens. do tipo A1 ou A3.1 (http://www. Enveloped. XML Digital Signature.1-2004-0824. • Máscara de números decimais e datas estão definidas no Schema XML. SOAP versão 1.6 Resumo dos Padrões Técnicos A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados: Característica Web Services Descrição Meio lógico de comunicação Meio físico de comunicação Protocolo Internet Padrão de troca de mensagens Padrão da mensagem Padrão de certificado digital Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1. devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital.509 versão 3. Web Services.org/Profiles/BasicProfile-1. disponibilizados pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.509 versão 3. algoritmo message digest SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N.2. XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal. Padrão de assinatura digital Validação de assinatura digital Padrões de preenchimento XML 3. X.0. Internet SSL versão 3.html). • Nos campos numéricos inteiro. 17 / 144 . com certificado digital X.

As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona. encerra a conexão. Assim.3. (5) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e. caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão. Abaixo. (2) O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NF-e que irá processar o serviço solicitado.Contribuinte A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona.1 Serviços síncronos As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão. 18 / 144 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 3. (3) O aplicativo da NF-e recebe a mensagem de solicitação de serviço e realiza o processamento. nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento. os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma: Serviço Recepção de NF-e Cancelamento de NF-e Inutilização de Numeração de NF-e Consulta da situação atual da NF-e Consulta do status do serviço Implementação Assíncrona Síncrona Síncrona Síncrona Síncrona 3. ou assíncrona. quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão. caso não exista outra mensagem. devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service.3. o fluxo simplificado de funcionamento: Serviço de Implementação síncrona Contribuinte (1) Solicitação de serviço Secretaria de Fazenda Estadual (2) Solicitação de serviço Aplicativo Cliente Web Service (3) Resultado (4) Resultado Processamento de Serviços Etapas do processo ideal: (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service.2 Serviços assíncronos Pág. (4) O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte.

O Web Service “Consulta Recibo” recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço. caso não exista outra mensagem. o fluxo simplificado de funcionamento: Serviço de Implementação assíncrona Contribuinte Envio de Solicitação de Serviços (4) (1) Solicitação de serviço (3) Recibo Secretaria de Fazenda Estadual Web Service Recebe Solicitação de Serviços (2) Solicitação de serviço Fila de serviços solicitados (5) Fila de recibos Processamento de Serviços (7) (6) Consulta Recibo (8) Consulta recibo (10) Resultado processamento Web Service Consulta recibo (9) Resultado processamento Fila de serviços processados Etapas do processo ideal: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços.Contribuinte As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão. O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados. Pág. acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor. O serviço solicitado é processado pelo aplicativo da NF-e e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados. Na Secretaria de Fazenda Estadual a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo da NF-e.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . iniciando uma conexão com o Web Service “Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)”. O Web Service de recepção de solicitação de serviço retorna o recibo da solicitação de serviço e a data e hora de recebimento da mensagem no Web Service. O aplicativo do contribuinte recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de serviços solicitados e ainda não processados e. Abaixo. encerra a conexão. O aplicativo do contribuinte envia uma consulta de recibo. O aplicativo do contribuinte retira um recibo da fila de recibos de serviços solicitados. 19 / 144 .

Para ilustrar como as filas armazenam as informações. caso não exista outra mensagem. Data e hora de recebimento da mensagem: Data e hora local do instante de recebimento da mensagem atribuída pela Secretaria de Fazenda Estadual. As seguintes informações são adotadas como atributos de controle: • CNPJ do transmissor: CNPJ da empresa que enviou a mensagem que não necessita estar vinculado ao CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e. (11) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e. Para processar as mensagens de solicitações de serviços. A fila de saída terá a mesma estrutura da fila de entrada. Recibo de entrega: Número seqüencial único atribuído para a mensagem pela Secretaria de Fazenda Estadual. observe o diagrama a seguir: Estrutura de um item da fila: CNPJ do Transmissor Número do Recibo data e hora recebimento XML de Cabeçalho XML de Dados Área de controle Área de mensagem A estrutura de um item é composta pela área de controle (identificador) e pela área de detalhe. a aplicação da NF-e irá retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada.3 Filas e Mensagens As filas de mensagens de solicitação de serviços são necessárias para a implementação do processamento assíncrono das solicitações de serviços. etc. • • A área de mensagem contém uma área de cabeçalho e a área de dados em formato XML. Este atributo identifica a mensagem de solicitação de serviços na fila de mensagem. Este atributo é importante como parâmetro de desempenho do sistema.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . a única diferença será no conteúdo do detalhe da mensagem que contém o resultado do processamento da solicitação de serviço em formato XML.Contribuinte (10) O Web Service “Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)” devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte. 3. adoção do regime de contingência.3. eliminação de mensagens. devendo armazenar o resultado do processamento da solicitação de serviço em uma fila de saída. encerra a conexão. O tempo médio de resposta que mede a performance do serviço de processamento dos lotes é calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da Pág. Somente o transmissor da mensagem terá acesso ao resultado do processamento das mensagens de solicitação de serviços. O tempo médio de resposta é calculado com base neste atributo. As mensagens de solicitações de serviços no processamento assíncrono são armazenadas em uma fila de entrada. 20 / 144 .

4. Observação - cabMsg versao TAG raiz do cabeçalho da mensagem Versão do leiaute Descrição G A Ele Pai 1-1 N Tipo TAG raiz do cabeçalho da mensagem 1-4 Tam.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A estrutura XML armazenada na área de dados está definida na documentação do Web Service acessado. 2 Dec. A implementação da fila poderá ser feita através de Banco de Dados ou qualquer outra forma. • 3.Contribuinte mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitação de serviço na fila de saída. Exemplo da área de cabeçalho: Pág. 1-1 Ocor. sendo transparente ao contribuinte que realizará a consulta do processamento efetuado (processos assíncronos). Nota: O termo fila é utilizado apenas para designar um repositório de recibos emitidos. Tam. o leiaute da Área de Cabeçalho padrão: Schema XML: cabecMsg_v1. A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados. O campo versaoDados deve conter a informação da versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem.02) Observação # Campo A01 versaoDados Versão do leiaute dos Dados A raiz N 1-1 1-4 2 O conteúdo deste campo indica a versão do leiaute XML da estrutura XML informada na área de dados da mensagem.xsd Área de Cabeçalho # Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Versão do leiaute (1. que contém os dados de controle da mensagem. 3. Área de Dados – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado. 21 / 144 .1 Área de Cabeçalho Abaixo.02. Dec.4 Padrão de mensagens dos Web Services As chamadas dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão: Padrão de Mensagem de chamada/retorno de Web Service Estrutura XML de cabeçalho Estrutura XML definida na documentação do Web Service Área de cabeçalho Área de dados • Área de Cabeçalho – estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal.

xsd (Schema XML de Envio de NFe. caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo. retCancNFe_v1.4.: tiposBasico_v1.xsd.03.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . versão 1.15).xsd (Schema XML dos tipos básicos da NFe. como segue: envNFe_v1. etc. Um Schema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML.15. A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Service.10). Por exemplo. 22 / 144 . A maioria dos Schemas XML da NF-e utilizam as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML (ex.0" encoding="UTF-8" ?> <cabecMsg xmlns="http://www.00. versão 10. nestes casos. Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML.xsd (Schema XML do Retorno de Cancelamento de NFe.). Exemplo de Schema XML Pág.10. o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Schema tiposBasico_v1.Contribuinte <?xml version="1.portalfiscal.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services Toda mudança de leiaute das mensagens dos Web Sevices implica na atualização do seu respectivo Schema XML. todos os Schemas que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada e as declarações “import” ou “include” devem ser atualizadas com o nome do Schema básico atualizado. os aplicativos do contribuinte devem estar preparados para gerar as mensagens no leiaute em vigor. leiauteNFe_v10.xsd.03).07</versaoDados> </cabecMsg> 3. 3.br/nfe" versao="1.02"> <versaoDados>1.4.00. versão 1. a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal. devendo ainda informar a versão do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados da área de cabeçalho da mensagem. além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação. Assim. descrevendo os seus elementos e a sua organização. As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem. A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida da literal ‘_v’.inf. provoca um erro de validação do Schema XML. A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

00. onde v9.gov.99.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.xsd"/> <xs:element name="NFe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota Fiscal Eletrônica</xs:documentation> </xs:annotation> As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação.xsd tiposNFe_v1. Os pacotes de liberação serão identificados pelas letras “PL”. 3.br/nfe" targetNamespace="http://www. que terá o nome de “enviNFe_v9. Para identificar quais os schemas que sofreram alteração em um determinado pacote liberado.xsd cancNFe_v1.30.00.99. corresponderá um arquivo com a extensão .w3.xsd tiposNFe_v1. seguido da versão do respectivo schema.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-coreschema_v1.00.xsd cancNFe_v1.5.inf. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração.portalfiscal. Exemplificando: O pacote PL_001.nfe. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do ENCAT e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias. Assim.ZIP 01/04/2006 enviNFe_v1. seguida do número do pacote.w3.XSD. e serão liberados após autorização da equipe de Gestão do Projeto formada pelos Líderes dos Projetos nos Estados e representante das Empresas.xsd PL_002.inf.br/nfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:import namespace="http://www.br).00. para o schema de “Envio de Lotes de Nota Fiscal Eletrônica”.1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica Os schemas válidos para o Projeto da Nota Fiscal Eletrônica serão disponibilizados no sitio nacional do Projeto (www.5 Versão dos Schemas 3. 23 / 144 .ZIP 01/06/2006 enviNFe_v1.00. Exemplificando: PACOTE DATA LIBERAÇÃO SCHEMAS PL_001.xsd inutNFe_v1.xsd inutNFe_v1.Contribuinte <?xml version="1. Os schemas válidos estão contidos no pacote de liberação e são identificados pelo seu nome.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.fazenda. corresponde a versão do respectivo schema.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.portalfiscal.01.zip representa o “Pacote de Liberação” nº 1 de schemas da Nota Fiscal Eletrônica. deve-se comparar o número da versão do schema deste pacote com o do pacote anterior. Este arquivo será denominado “Pacote de Liberação” e será numerado seqüencialmente.01.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A cada nova liberação será disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas a serem utilizados pelas empresas para a geração dos arquivos XML.xsd”.00.xsd Pág.00.xsd"/> <xs:include schemaLocation="tiposBasico_v1.

5. conforme acordo operacional a ser estabelecido. serão liberados novos pacotes de liberação sem a atualização do número do pacote. indicando que se trata da primeira versão corrigida do PL_002. modificação da obrigatoriedade de campo. Este controle de versões permite a adaptação dos sistemas de informática das empresas participantes do Projeto em diferentes datas. algumas empresas poderão estar com uma versão de leiaute mais atualizada.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . etc. que não modificam a estrutura do Schema através da inclusão ou exclusão de campos. 24 / 144 .ZIP. Pág.Contribuinte Para as atualizações de versões que decorrem de correção de regra de validação. • quais são as versões anteriores ainda suportadas por todas as SEFAZ. Não estão previstas mudanças freqüentes de leiaute de mensagens e as empresas deverão ter um prazo razoável para implementar as mudanças necessárias. Mensagens recebidas com uma versão de leiaute não suportada serão rejeitadas com uma mensagem de erro específica na versão do leiaute de resposta mais antiga em uso. Ou seja.ZIP 3. enquanto outras empresas poderão ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior. como por exemplo: PL_002a.2 Controle de Versão O controle de versão de cada um dos schemas válidos para o Projeto Nota Fiscal Eletrônica compreende uma definição nacional sobre: • qual a versão vigente (versão mais atualizada).. Nestas situações os pacotes mais recentes serão identificados com o acréscimo de letras minúscula do alfabeto.

Este indicador de performance será constantemente avaliado e aperfeiçoado pelo Comitê Gestor e os contribuintes emissores de NF-e. A qualquer momento as empresas poderão verificar a performance do serviço de processamento dos lotes. Pág. emitir a Nota Fiscal Modelo 1/1A ou o DANFE em formulário de segurança. Web Services Os Web Services disponibilizam os serviços que serão utilizados pelos aplicativos dos contribuintes. ou seja. e) O processo de utilização dos Web Services sempre é iniciado pelo contribuinte enviando uma mensagem nos padrões XML e SOAP. No recibo de recepção do lote. Após o término do processamento. o método de envio retorna uma mensagem de confirmação de recebimento da solicitação de serviço com o recibo e a data e hora local de recebimento da solicitação ou retorna uma mensagem de erro. caso julgue que o tempo de resposta não é aceitável. verificando o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. As Secretarias de Fazenda Estaduais se comprometem a processar os lotes de notas fiscais recebidas em até 3 minutos em no mínimo 95% do total do volume recebido no período de 24 horas. existindo um método para cada tipo de serviço. através do protocolo SSL com autenticação mútua. c) Para os serviços síncronos. d) As URLs dos Web Services encontram-se no Anexo IV deste manual. Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service. a informação da situação atual de cada nota será disponibilizada para consulta individual (nfeConsultaNF).Contribuinte 4. Cada Portal de Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará o resultado do processamento do lote por um período mínimo de 24 horas (nfeRetRecepcao). 25 / 144 . o envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método. b) Para os serviços assíncronos. também será informado o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. f) A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro. O mecanismo de utilização dos Web Services segue as seguintes premissas: a) Será disponibilizado um Web Service por serviço. A empresa poderá optar por entrar em contingência.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Dec. de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. N N 1-1 1-1 1-4 1 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Identificação do Ambiente: Pág. Processamento Aplicação NF-e Recibo Função: serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e. Número seqüencial auto-incremental. Conjunto de NF-e transmitidas (máximo de 50 NF-e). Tam. Proc.xsd # Campo Ele Raiz A E Pai AR01 AR01 Tipo Ocor.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão. Descrição/Observação AP01 enviNFe AP02 versao AP03 idLote AP04 NFe G AP01 xml 1-50 - 4. Schema XML: retEnvNFe_v99. Schema XML: envNFe_v99.xsd # Campo Ele Raiz A E Pai AP01 AP01 Tipo Ocor.Contribuinte 4. Método: nfeRecepcaoLote 4.99. Tam. N N 1-1 1-1 1-4 1-15 2 TAG raiz Versão do leiaute Identificador de controle do envio do lote. Processo: assíncrono.1 Web Service – NfeRecepcao Transmissão de Lote de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeRecepcao Envio do lote de NF-e Client NFe nfeRecepcaoLote msgs Filas de Entrada.99. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é exclusiva do contribuinte. Dec.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . seguindo definição do Anexo I .Leiaute da NF-e.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML com as notas fiscais enviadas. 26 / 144 AR01 retEnviNFe AR02 versao AR03 tpAmb .1.1.

Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . 27 / 144 .Contribuinte 1 – Produção / 2 . o tempo será informado como 1 segundo.1. Nota: Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo.1.1. data.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Dados do Recibo do Lote (Só é gerado se o Lote for aceito) Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Código do status da resposta (vide item 5. Rej. 4. e treze posições numéricas seqüenciais.Versão difere "3" . 1-4 Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos (vide item 5.3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e Este método será responsável por receber as mensagens de envio de lotes de NF-e e colocá-las na fila de entrada. A01 Certificado de Transmissor Inválido: .1) Descrição literal do status da resposta Código da UF que atendeu a solicitação. Msg 280 Efeito Rej.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. codificação de UF do IBGE.Homologação AR04 verAplic AR05 cStat AR06 xMotivo AR06a cUF AR07 infRec AR08 nRec E E E E G E AR01 AR01 AR01 AR01 AR01 AR07 C N C N N 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-20 3 1-255 2 15 Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. hora local de recebimento e tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.Certificado de AC revogado .Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem. 281 283 Rej. Pág.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . O número do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual será a chave de acesso do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote. Nas demais hipóteses será retornado um recibo com número. 4. (vide item 5.5) Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do lote. Arredondar as frações de segundos para cima. composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote. Obrig.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .7). AR09 dhRecbto E AR07 D 1-1 - AR10 tMed E AR07 N 1-1 N As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro.

76. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. juntamente com o número do recibo e o CNPJ do transmissor. 4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-Brasil” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. o aplicativo deverá gerar um número de recibo composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote (codificação de UF do IBGE) e treze posições numéricas seqüenciais e gravar a mensagem.3. As validações de A01. Facult.: controle no firewall). Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. Pág. Rej.6 Geração da Resposta com o Recibo Não existindo qualquer problema nas validações acima referidas. Obrig. 28 / 144 . 4. A03.16. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.1.Contribuinte A04 LCR do Certificado de Transmissor . a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. Momentaneamente B04 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Obrig. A02. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Obrig. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Obrig. Rej.1. Rej. Rej. 286 Rej.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. deverão implementar as verificações 108 e 109.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . 284 285 282 Rej. Caso isto ocorra.3) Obrig. mesmo quando o serviço estiver paralisado.LCR indisponível . A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado.1. Rej. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas.

Rej. Rej. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. o número do recibo (vide item 5. Caso ocorra algum problema de validação.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .1.Contribuinte Após a gravação da mensagem na fila de entrada será retornada uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor.1. com data.7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e O processamento de Lote de NF-e recepcionada é realizada pelo Servidor de Processamento de NF-e que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo método NfeRecepcao e faz a validação de forma e das regras de negócios e armazena o resultado do processamento na fila de saída. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de Processamento da NF-e na validação do Schema XML do lote. o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações: • • • a identificação do ambiente. o código e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1. hora local de recebimento da mensagem. 4. a versão do aplicativo. com as seguintes informações: • • • • • • a identificação do ambiente. o código 103 e o literal “Lote recebido com Sucesso”. tempo médio de resposta do serviço de processamento dos lotes nos últimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de cálculo no item 5. Obrig.8 Validação da área de cabeçalho da mensagem Validação da área do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic.9 Validação da área de Dados a) Validação de forma da área de dados A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra: Pág. o código da UF que atendeu a solicitação.1. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. 4. 4.1). a versão do aplicativo. Rej. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma versão. 29 / 144 . Obrig.5).7). C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult.

Rej.Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) .76. Rej.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) . Obrig. Obrig.16. 291 292 293 Rej. b) Validação do Certificado Digital de Assinatura A seguir são extraídas todas NF-e das mensagens de envio de lote e validadas as seguintes regras de negócios para cada NF-e: Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital da NF-e # Regra de Validação Aplic.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.3) E04 Verifica Cadeia de Certificação: . c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital da NF-e # Regra de Validação Aplic. Obrig.Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) .Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: . F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Obrig. 297 213 244 Rej. Rej.Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. Msg 290 Efeito Rej. a existência de um erro em uma NF-e implica na rejeição de todo o lote. Pág. Rej. Obrig. Obrig. Rej. E01 Certificado de Assinatura inválido: . Obrig.Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) .Contribuinte Validação da área de dados da mensagem # Regra de Validação Aplic.Certificado de AC revogado .Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig.Versão difere "3" . Rej.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Msg 225 404 402 Efeito Rej. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig. 296 Rej. . Obrig. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 Como a validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .3.1. 30 / 144 . Rej. Msg 298 Efeito Rej. 294 295 Rej. Obrig. Facult. Obrig.

na aplicação da SEFAZ. Obrig. Rej. Obrig.aplicativo do contribuinte. Rej. zeros) Obrig. Destinatário informado correspondem ao código da UF G11 IE Destinatário informada: IE inválida (conteúdo diferente de Obrig. Obrig. Rej. Rej.reservado para emissão em contigência na RFB) Grupo de informação avulsa não deve ser informado para processo de emissão da NF-e (procEmi) = 0 . Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . "ISENTO" ou erro no dígito de controle da IE informada. Rej. Rej. Rej. com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle) Se Código de País do Emitente informado: . Rej. G10a Validar DV do código do município do Destinatário G10b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Obrig. zeros ou nulo) G06a CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa Obrig. o tamanho da IE deve ser normalizado. Obrig. zeros) CPF Destinatário informado: CPF inválido (dígito de controle. Rej. Obrig.Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos correspondentes Dígito Verificador inválido da Chave de acesso resultante da concatenação dos campos correspondentes Validar DV do código do município do Fato Gerador Obrig.Contribuinte Emitente d) Validação de regras de negócios da NF-e Validação da NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. na aplicação da SEFAZ. Obrig. Rej. Obrig. Obrig. Obrig. G07 G08 G08a G09 G10 Emitente informado correspondem ao código da UF IE Emitente não informada (zeros ou nulo) para emissão própria (NFe avulsa) IE Emitente inválida (erro no dígito de controle. Rej. Rej. Rej. O tamanho da IE deve ser normalizado. 403 227 Rej. Rej. Obrig. Msg 252 226 247 266 Efeito Rej.Validar DV do Código do País do Emitente CNPJ Destinatário informado: CNPJ inválido (dígito de controle. 253 270 271 207 407 401 272 273 229 209 Rej. Rej. Obrig. com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle. Rej. G05b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Fato Obrig. Campo ID inválido . inválido (dígito controle. Obrig. Obrig. 31 / 144 . G01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service G02 Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service G03 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service G03a Série utilizada não permitida no Web Service (faixa de 0-899 - G03b G04 G05 G05a emissão normal na UF e faixa de 900-999 .) Pág. Rej. zeros ou nulo) G06c Validar DV do código do município do Emitente G06b CPF informado no campo Emitente como Remetente de NF-e avulsa G06d Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Obrig. Gerador informado correspondem ao código da UF G06 CNPJ informado para o Emitente inválido (dígito controle. 405 208 237 274 275 210 Rej. Rej. Obrig.Falta literal "NFe" .

Rej. ou AP-Amapá (só para municípios 1600303-Macapá e 1600600-Santana) G17 Acessar Cadastro Contribuinte p/ Emitente: . 287 288 204 218 205 206 254 Rej. Se CNPJ Destinatário informado: CNPJ não cadastrado G23 G24 G25 . Obrig. G25e G25f Obrig. Rej. o tamanho da IE deve ser normalizado. 406 212 228 211 Rej. Obrig.Validar DV do Código do País do Destinatário G12 Data de Emissão posterior a data de recebimento G13 Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 32 / 144 .CNPJ emitente não cadastrado G18 . Rej. Rej. CNPJ Emit.Emitente em situação irregular perante o Fisco G22 Se operação no Estado e informado IE Destinatário: . 245 203 230 231 301 246 Rej. CNPJ ou IE Destinatário informada: Destinatário em situação irregular perante o Fisco . Rej. Facult. Obrig.verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de Retirada informado correspondem ao código da UF Se Local de Entrega informado: .IE Emitente não vinculada ao CNPJ G21 . Rej. Obrig. ou RR-Roraima.Verificar se NF-e já está Denegada G29 Acesso BD NFE-Inutilização . Den. com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle) G15 Inscr. Rej. Obrig. 235 251 Rej.Validar DV do Código Município do Local de Entrega Se Local de Entrega informado: . Rej. Obrig.NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada Obrig.ISSQN Se Código Município do FG .Validar DV do Código do Município do FG . IE Destinatário informada: IE não cadastrada . Nro): .ISSQN informado: . Rej. Obrig.Verificar Número da NF-e Inutilizado G30 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado uma NF-e referenciada Pág. Rej. Obrig. G26 G27 . Rej. Den. 278 279 Rej.Emitente não autorizado G19 . Rej. SUFRAMA informada: verificar dígito controle G16 Inscr.IE Emitente não cadastrada G20 . Obrig.Transporte informado: .Acessar Cadastro Contribuinte p/ Destinatário: . Facult. Rej. Obrig. Facult. Rej.Validar DV do Código do Município do FG . G25a Se Local de Retirada informado: G25b G25c G25d Obrig. 233 234 302 276 277 Rej. Rej. na aplicação da SEFAZ. Obrig.verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de Entrega informado correspondem ao código da UF Se Código Município do FG . Obrig. ou RO-Rondônia. ou AM-Amazonas. Facult. IE e CNPJ Destinatário informados: IE não vinculada ao CNPJ . Rej. Obrig. Rej. Modelo.Verificar se NF-e já está Cancelada G28 . Facult. Obrig.Transporte Acesso BD NFE (Chave: Ano. ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ G14 IE ST informada: IE inválida (erro no dígito de controle. SUFRAMA informada: verificar UF destinatário = AC-Acre. Obrig. Obrig. Facult.Contribuinte G11a Se Código de País do Destinatário informado: .Validar DV do Código do Município do Local de Retirada Se Local de Retirada informado: . Série. Obrig. Rej.

Pág.Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG. Rej.Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente desta NF-e Obrig.Contribuinte G31 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado mais de uma NF-e referenciada G32 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): . Facult. Denegação de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados com esse status nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. O resultado do processamento do lote será disponibilizado na fila de saída e conterá o resultado da validação de cada NF-e contida no lote. Obrig. 269 Rej. não sendo armazenada no Banco de Dados podendo ser corrigida e novamente transmitida. Autorização de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados.10 Final do Processamento do Lote A validação da NF-e poderá resultar em: • • • Rejeição – a NF-e será descartada. Facult.Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 268 Rej. Ou seja: Validação NF-e Inválida Válida Válida Válida Emitente Irrelevante Irregular Regular Regular Destinatário (a critério da UF) Irrelevante Irrelevante Irregular Regular Situação da NF-e Rejeição Conseqüência Para o contribuinte Corrigir NF-e A operação Denegação não poderá de uso ser realizada A operação Denegação não poderá de uso ser realizada Autorização A operação de uso autorizada Banco de Dados Não gravar Gravar Gravar Gravar Para cada NF-e autorizada ou denegada será atribuído um número de protocolo da Secretaria de Fazenda (vide regra de formação no item 5. 33 / 144 .1. . 255 267 Rej. Rejeitar se NFE Referenciada não existir G33 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): . Cabe ressaltar que a validação da situação fiscal do destinatário é facultativa e deve aguardar um prazo para a sua implementação. O resultado do processamento do lote deve ficar disponível na fila de saída por um período mínimo de 24 horas.6). 4.Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar G34 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): .

Homologação Número do Recibo Número gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. N N N 1-1 1-1 1-1 1-4 1 15 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Tam.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . composto por: duas posições com código da UF onde foi entregue o lote. Método: nfeRetRecepcao 4.2. 34 / 144 BR01 retConsReciNFe Raiz BR02 versao .1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes de NF-e. e treze posições numéricas seqüenciais.99. Dec.xsd # Campo Ele Raiz A E E Pai BP01 BP01 BP01 Tipo Ocor. codificação de UF do IBGE. BP01 consReciNFe BP02 versao BP03 tpAmb BP04 nRec 4. Schema XML: consReciNFe_v99. Schema XML: retConsReciNFe_v99. Ret Retorno Consulta Processamento Aplicação NF-e Função: serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NF-e. Dec.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com o resultado do processamento da mensagem de envio de lote de NF-e.xsd # Campo Ele A Pai BR01 Tipo Ocor.99.2.2 Web Service – NfeRetRecepcao Consulta Processamento de Lote de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeRetRecepcao Consulta Lote de Nota Fiscal Client NFe nfeRetRecepcao Proc.Contribuinte 4. N 1-1 1-4 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Pág. Processo: assíncrono. Tam.

1. Tam. Código da UF que atendeu a solicitação. 10 seqüencial no ano Digest Value da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NFe original. precedido com o literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .1) Descrição literal do status da resposta para o Lote. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo. Código do status da resposta para a NF-e (vide item 5. 2 posições para código da UF.1). TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada.Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado. Dec. PR01 protNFe PR02 versao PR03 infProt PR04 Id PR05 tpAmb PR06 verAplic PR07 chNFe E E E PR03 PR03 PR03 N C N 1-1 1-1 1-1 1 1-20 44 PR08 dhRecbto E PR03 D 1-1 - PR09 nProt E PR03 N 0-1 15 Número do Protocolo da NF-e 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). N C 1-1 1-1 0-1 4 2 Descrição/Observação TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe Versão do leiaute das informações de Protocolo.1.Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação da NF-e no Banco de Dados. Número do Recibo consultado Código do status da resposta para o Lote (vide item 5. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.Contribuinte BR03 tpAmb BR04 verAplic BR04a nRec BR05 cStat BR06 xMotivo BR06a cUF BR07 protNfe* E E E E E E BR01 BR01 BR01 BR01 BR01 BR01 N C N N C N - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-50 1 1-20 15 3 1-255 2 - Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Descrição literal do status da resposta para a NF-e. 2 posições ano. Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 35 / 144 PR10 digVal E PR03 C 0-1 28 PR11 cStat PR12 xMotivo PR13 Signature E E G PR03 PR03 PR01 N C xml 1-1 1-1 0-1 3 1-255 - . Estas informações são retornadas apenas para o código do status do lote = 104 (Lote processado) Os protocolos são retornados para os lotes processados cStat = 104 xml BR01 * Para cada Protocolo de uma NF-e processada teremos o seguinte leiaute: # Campo Ele Raiz A G ID Pai PR01 PR01 PR03 Tipo Ocor. Informações do Protocolo de resposta. somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Pág. Em caso de Rejeição. Conjunto de resultado do processamento de cada NF-e (vide leiaute abaixo).

Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) .16. Msg 214 243 108 Efeito Rej.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor .Versão difere "3" . Obrig.2. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente Pág. A03.1. Rej. Rej. Obrig.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .3. Facult. 4. Rej.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. evitando a obtenção desnecessária do status de erro 105 .LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. A02. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem: 4. 36 / 144 .Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Obrig. Obrig. Obrig. 281 283 Rej. Rej. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. 284 285 282 Rej. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Certificado de AC revogado .5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic.76. Obrig."Lote em Processamento". A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. As validações de A01. O aplicativo do Contribuinte deve ser construído de forma a aguardar um tempo mínimo de 15 segundos entre o envio do Lote de NF-e para processamento e a consulta do resultado deste processamento.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .3) Obrig.3 Descrição do Processo de Web Service Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de NF-e. Msg 280 Efeito Rej. A01 Certificado de Transmissor Inválido: .2. 286 Rej.2. Obrig.Contribuinte 4.LCR indisponível .

Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Obrig. Caso isto ocorra. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Rej. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Rej. A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. 4.: controle no firewall). A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. 37 / 144 .7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de Lote # Regra de Validação Aplic.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Obrig. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Recibo Pág. Obrig.Contribuinte B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão Obrig. 4. Rej. Rej. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.2.2. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. 109 Rej.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Rej. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. Obrig. deverão implementar as verificações 108 e 109. Msg 215 404 402 Efeito Rej. mesmo quando o serviço estiver paralisado. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig.

8 Final do Processamento A mensagem de retorno poderá ser: • • • • Lote processado .cStat= 248 ou 223. mas está na fila de entrada E05 CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta 4. o aplicativo do contribuinte deverá providenciar o reenvio da mensagem.Contribuinte A seguir são realizadas as seguintes validações: Validação da Consulta Recibo # Regra de Validação Aplic. com os resultados individuais de processamento das NF-e.2. o aplicativo do contribuinte deverá fazer uma nova consulta. Rej.cStat=106.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Msg 252 248 106 105 223 Efeito Rej. o aplicativo do contribuinte deverá sanar o problema. Obrig. Rej. Pág. Rej. Obrig. E01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service E02 UF do Recibo difere da UF do Web Service E03 . Lote não localizado . Rej. nem na fila de entrada E04 . Obrig. Recibo ou CNPJ do requisitante com problemas .Verifica se o Lote não está na fila de resposta.cStat=104.Verifica se o Lote não está na fila de saída. Lote em processamento – cStat=105. Obrig. 38 / 144 .

Processo: síncrono. Schema XML: cancNFe_v99. Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser Cancelada.3. 10 seqüencial no ano Informar a justificativa do cancelamento Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” Pág. Ret Cancelamento Aplicação NF-e Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas.NfeCancelamento Cancelamento de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeCancelamento Cancelamento da NF-e Client NFe Retorno nfeCancelamentoNF Proc. 39 / 144 CP01 cancNFe CP02 versao CP03 infCanc CP04 Id ID CP03 CP05 tpAmb CP06 xServ CP07 chNFe E E E CP03 CP03 CP03 N C N 1-1 1-1 1-1 1 8 44 CP08 nProt E CP03 N 1-1 15 CP09 xJust CP10 Signature E E CP03 CP01 C xml 1-1 1-1 15255 - .1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de cancelamento. N C 1-1 1-1 1-1 1-4 46 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Dados do Pedido . Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. 2 posições ano. Método: nfeCancelamentoNF 4. 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal).3 Web Service .xsd # Campo Ele Raiz A G Pai CP01 CP01 Tipo Ocor. Dec.TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada Informar a chave de acesso precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .Contribuinte 4.99.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Tam. 2 posições para código da UF.Homologação Serviço solicitado ‘CANCELAR’ Chave de acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo.

Número do Protocolo de Cancelamento 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). 10 seqüencial no ano. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da homologação do Pedido.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de cancelamento: Schema XML: retCancNFe_v99. A mensagem de solicitação de cancelamento de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e.3. CR01 retCancNFe CR02 versao CR03 infCanc CR04 Id ID CR03 CR05 tpAmb CR06 verAplic CR07 cStat CR08 xMotivo CR08a cUF E E E E E CR03 CR03 CR03 CR03 CR03 N C N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-20 3 1-255 2 Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação de cancelamento cStat=101. CR10 dhRecbto E CR03 D 0-1 - CR11 nProt E CR03 N 0-1 15 CR12 Signature G CR01 xml 0-1 - 4.Contribuinte 4. 2 posições para código da UF. Dec. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo.3 Descrição do Processo de Web Service Este método é responsável por receber as solicitações referentes ao cancelamento de NF-e.xsd # Campo Ele Raiz A G Pai CR01 CR01 Tipo Ocor.TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem. Tam.1.99. a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. CR09 chNFe E CR03 N 0-1 44 Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro. Código da UF que atendeu a solicitação. O controle de numeração de Protocolo será único para todos os serviços. Ao receber a solicitação do transmissor.3. Código do status da resposta (vide item 5.1). 40 / 144 . precedido com o literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Descrição literal do status da resposta.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. 2 posições ano. somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. N C 1-1 1-1 0-1 1-4 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Dados da resposta . Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.

As validações de A01.3. Caso isto ocorra. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Rej. Obrig.Certificado de AC revogado .KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.LCR indisponível . 4. 281 283 Rej.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Rej.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . 41 / 144 . A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Obrig.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . no momento do recebimento da mensagem no Web Service.: controle no firewall).Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214.16. Obrig.3) Obrig. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. Obrig. 286 Rej.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . Rej. A02. Obrig. Msg 280 Efeito Rej.3. A01 Certificado de Transmissor Inválido: . Obrig. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB.1.Contribuinte 4.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej. Rej. Obrig. Obrig.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . Facult. Rej.Versão difere "3" . Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. 284 285 282 Rej.76. A03. Pág.3. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. 4. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig.3. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Msg 215 404 402 Efeito Rej. Rej. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Obrig.1. Rej. Msg 290 Efeito Rej. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Obrig. Obrig. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Obrig. Rej.76.Contribuinte As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. deverão implementar as verificações 108 e 109.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) .Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) . Rej. Obrig. E01 Certificado de Assinatura inválido: . Obrig. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. 291 292 Rej.3) Obrig. 42 / 144 .Versão difere "3" .3.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Cancelamento da NF-e # Regra de Validação Aplic. Rej.3. Pág. Rej.16. 4. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.

Rej.Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e H05 . Obrig.Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente H06 Acesso BD NFE (Chave: Ano.Verificar registro de Circulação de Mercadoria* Pág. Rej.Verificar se NF-e não existe H07 . Rej. Obrig. Rej. d) Validação das Regras de Negócio do Cancelamento de NF-e Pedido de cancelamento de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Obrig.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: . Rej. Obrig.Verificar recebimento da NF-e pelo Destinatário* H13 . Obrig. Rej. 296 Rej.Verificar se NF-e já está Denegada H09 .Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) . 293 Rej.Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) . 294 295 Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej. Rej.Erro no acesso a LCR E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig.Verificar se o número Protocolo informado difere do nro. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig. 297 213 244 Rej. Rej.Contribuinte E04 Verifica Cadeia de Certificação: . Protocolo da NF-e H12 . . H01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service H02 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service H03 Chave de Acesso: Dígito Verificador inválido H04 Acesso Cadastro Contribuinte: .Certificado de AC revogado . Obrig. F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Obrig. Obrig. Obrig.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Modelo. Obrig.Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. Obrig. Rej. c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic. Rej. CNPJ Emit. Nro): . Rej.“Código Numérico” informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD H08 . Rej. Rej. Obrig. 43 / 144 . Msg 298 Efeito Rej. Obrig. Obrig. Rej. Obrig.Verificar NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) H11 . Facult. Obrig. Msg 252 249 236 203 240 217 216 205 218 220 222 221 219 Efeito Rej. Obrig. Série.Verificar se NF-e já está Cancelada H10 .

6). As regras de validação H12 e H13 são de implementação futura.Contribuinte * Obs. 4. Pág.8 Final do Processamento No caso de homologação do Cancelamento retornar o cStat = 101.3. com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5. 44 / 144 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . O cancelamento só poderá ser realizado nota a nota e para cada cancelamento homologado é criado um novo protocolo de status para NF-e.

N C 1-1 1-1 1-1 1-4 39 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Dados do Pedido TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada formada com Código da UF + CNPJ + modelo + série + nro inicial e nro final precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .xsd # Campo Ele Raiz A G Pai DP01 DP01 Tipo Ocor. 45 / 144 DP01 inutNFe DP02 versao DP03 infInut DP04 Id ID DP03 DP05 tpAmb DP06 xServ DP07 cUF DP08 ano DP09 CNPJ DP10 mod DP11 serie DP12 nNFIni DP13 nNFFin DP14 xJust DP15 Signature E E E E E E E E E E G DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP01 N C N N C N N N N C xml 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 10 2 2 14 2 1-3 1-9 1-9 15255 - . Método: nfeInutilizacaoNF 4.4.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 4. Dec. Ret Inutilizacao Inutilização Aplicação NF-e Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de inutilização de numeração.99. Schema XML: inutNFe_v99.NfeInutilizacao Inutilização de numeração de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeInutilizacao Inutilização de Numeração Client NFe Retorno nfeInutilizacaoNF Proc.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de inutilização.4 Web Service .Homologação Serviço solicitado: ‘INUTILIZAR’ Código da UF do solicitante Ano de inutilização da numeração CNPJ do emitente Modelo da NF-e Série da NF-e Número da NF-e inicial a ser inutilizada Número da NF-e final a ser inutilizada Informar a justificativa do pedido de inutilização Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” Pág. Tam. Processo: síncrono.

N C 1-1 1-1 0-1 1-4 17 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Dados da resposta . Código da UF que atendeu a solicitação DR01 retInutNFe DR02 versao DR03 infInut DR04 Id ID DR03 DR05 tpAmb DR06 verAplic DR07 cStat DR08 xMotivo DR09 cUF E E E E E DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 N C N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-20 3 1-255 2 Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação da inutilização cStat=102.4.xsd # Campo Ele Raiz A G Pai DR01 DR01 Tipo Ocor. DR17 nProt E DR03 N 0-1 15 Número do Protocolo de Inutilização 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). a aplicação NFE realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do transmissor. Tam. somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que processou o pedido de inutilização. Descrição literal do status da resposta.4.1). Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo.1. 2 posições para código da UF. 2 posições ano.Contribuinte 4. Pág. 10 seqüencial no ano.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de inutilização: Schema XML: retInutNFe_v99.TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . com data e hora do recebimento do Pedido. Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro DR10 ano DR11 CNPJ DR12 mod DR13 serie DR14 nNFIni DR15 nNFFin DR16 dhRecbto E E E E E E E DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 N C N N N N D 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 2 14 2 1-3 1-9 1-9 Ano de inutilização da numeração CNPJ do emitente Modelo da NF-e Série da NF-e Número da NF-e inicial a ser inutilizada Número da NF-e final a ser inutilizada Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação no Banco de Dados em caso de Confirmação. O controle de numeração do Protocolo será único para todos os serviços.3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à inutilização de faixas de numeração de notas fiscais eletrônicas. Ao receber a solicitação. Dec. Em caso de Rejeição. precedido com o literal “ID”. 46 / 144 .99. Código do status da resposta (vide item 5. DR18 Signature G DR01 xml 0-1 - 4. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.

4. Obrig. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . 4. 281 283 Rej.LCR indisponível . Obrig. Obrig. A02.Certificado de AC revogado . 286 Rej. Rej. Caso isto ocorra.1. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.4.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem .KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .Versão difere "3" . Rej.16. Obrig.3) Obrig. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de Pág.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . 284 285 282 Rej. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.Contribuinte A mensagem de pedido de inutilização de numeração de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e. As validações de A01. Rej.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. Obrig. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL.3. 47 / 144 .LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Obrig. Msg 280 Efeito Rej.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor .5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. A03. Rej. Obrig. Rej.76. Rej. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. 4. A01 Certificado de Transmissor Inválido: . B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Facult.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .

4.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. Rej. 4. Obrig. 4. Obrig. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Obrig.Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) . D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) Obrig. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Rej. Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e. E01 Certificado de Assinatura inválido: .Versão difere "3" . 48 / 144 . mesmo quando o serviço estiver paralisado. deverão implementar as verificações 108 e 109.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Msg 215 404 402 Efeito Rej.Contribuinte rede da SEFAZ (ex. Rej. Msg 290 Efeito Rej. Rej. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Obrig. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Rej. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) . A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Obrig. # Regra de Validação Aplic. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.4. 291 Rej.

Certificado de AC revogado . Obrig. Msg 252 250 224 201 203 240 256 Efeito Rej.Contribuinte E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. 296 Rej. CNPJ Emit.Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente I07 Acesso BD NFE-Inutilização: Obrig. Obrig.Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. Rej. c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic.3) E04 Verifica Cadeia de Certificação: . F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Obrig. 297 213 244 Rej.Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilização solicitada 241 Rej Para cada inutilização de numeração de NF-e homologada é criado um novo protocolo de status para NF-e.Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) . d) Validação das Regras de Negócio da Inutilização de numeração de NF-e Pedido de Inutilização de numeração de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. 49 / 144 . Série. Rej.Erro no acesso a LCR E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. 294 295 Rej. .Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) . Pág.6). Obrig. Obrig. Modelo.000 números) I05 Acesso Cadastro Contribuinte: . Obrig. Rej. Rej. Obrig.Verificar se algum Nro da Faixa de Inutilização atual pertence a uma faixa anterior I08 Acesso BD NFE (Chave: Ano.16. Msg 298 Efeito Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Obrig.1. . . Obrig. Nro): Obrig.3. Obrig. com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5. Rej Rej Rej Rej Rej Rej I01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service I02 UF do Pedido de inutilização difere da UF do Web Service I03 Número da Faixa Inicial maior do que o número Final I04 Quantidade máxima de numeração a inutilizar ultrapassa o limite (1.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e I06 .Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: .76. 292 293 Rej. Facult. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig.

Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 4. 50 / 144 .8 Final do Processamento No caso de homologação da Inutilização retornar o cStat = 102.4.

N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 1 9 44 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Schema XML: consSitNFe_v99.Homologação Serviço solicitado ‘CONSULTAR’ Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. EP01 conSitNFe EP02 versao EP03 tpAmb EP04 xServ EP05 chNFe 4.Contribuinte 4. Ret Consulta NF-e Aplicação NF-e Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NF-e na Base de Dados do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo a chave de acesso da NF-e. Dec.99.5.5. Método: nfeConsultaNF 4. Processo: síncrono.xsd # Campo Ele Raiz Pai - Tipo Ocor. - Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.5 Web Service – NfeConsulta Protocolo Consulta situação atual da NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeConsulta Consulta NF-e Client NFe Retorno nfeConsultaNF Proc. Tam.xsd # Campo Ele Raiz A E E E Pai EP01 EP01 EP01 EP01 Tipo Ocor. 51 / 144 ER01 retConsSitNFe .99. Dec.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta de protocolo: Schema XML: retConsSitNFe_v99. Tam.

Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta.3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de notas fiscais eletrônicas enviadas para as Secretarias de Fazendas Estaduais. validando a Chave de Acesso da NF-e. 52 / 144 .5. ER09 chNFe E ER03 N 0-1 44 Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. Descrição literal do status da resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com a chave de acesso precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que processou a consulta Código do status da resposta. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Msg Efeito Pág. e retornará mensagem contendo a situação atual da NF-e na Base de Dados.Contribuinte ER02 versao ER03 infProt ER04 Id A G ID ER01 ER01 ER03 N C 1-1 1-1 0-1 1-4 - 2 Versão do leiaute Informações do Protocolo de resposta. ER10 dhRecbto ER11 nProt E E ER03 ER03 D N 0-1 0-1 15 ER12 digVal E ER03 C 0-1 28 ER13 Signature G ER01 xml 0-1 - 4. Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. ER05 tpAmb ER06 verAplic ER07 cStat ER08 xMotivo ER08a cUF E E E E E ER03 ER03 ER03 ER03 ER03 N C N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-20 3 1-255 2 Os campos a seguir são obrigatórios no em caso de localização da NF-e cStat = 100. 101 ou 110 Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro.5. Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação da nota fiscal. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 4. 10 seqüencial no ano Digest Value da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NFe original. somente será informado se a UF assinar a resposta. 2 posições para código da UF. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Número do Protocolo do Status atual da NF-e 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). 2 posições ano. Código da UF que atendeu a solicitação.

Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . A02.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . Rej. Rej. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. Rej.: controle no firewall).Contribuinte A01 Certificado de Transmissor Inválido: . Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Obrig. Obrig.76. 286 Rej. 280 Rej.5. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Obrig.LCR indisponível .LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . deverão implementar as verificações 108 e 109. As validações de A01. Facult.16.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .3. mesmo quando o serviço estiver paralisado.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. 53 / 144 . A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. 281 283 Rej. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.Versão difere "3" . Pág. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. Obrig. Obrig. Rej. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. Obrig. 284 285 282 Rej.Certificado de AC revogado .3) Obrig.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . Rej. Obrig. A03. Obrig. Caso isto ocorra. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Obrig. 4.1.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic.

5. Série. CNPJ Emit. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. J01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service J02 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service J03 Acesso BD NFE (Chave: Ano. # Regra de Validação Aplic.8 Final do Processamento O processamento do pedido de consulta de status de NF-e pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual da NF-e consultada.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de situação de NF-e. Rej.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. . 54 / 144 .Verificar se campo “Código Numérico” informado na Chave de Obrig. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig.Verificar se NF-e não existe J04 . Rej.5.5. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Obrig. Rej. Obrig. Rej. 4. Nro): Obrig. Obrig. 101 ou 110. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Acesso é diferente do existente no BD 4. Obrig. Pág. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócios da Consulta a NF-e A seguir são realizadas as seguintes validações: Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Rej. Modelo. Obrig. Msg 215 404 402 Efeito Rej. Obrig. No caso de localização da NF-e retornar o cStat com os valores 100. Rej. Obrig. Msg 252 226 217 216 Efeito Rej.Contribuinte 4. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Rej.

Homologação Versão do Aplicativo que processou a consulta Pág.xsd # Campo Ele A E E Pai FR01 FR01 FR01 Tipo Ocor. Dec.6.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Processo: síncrono.6. Ret Consulta Status Aplicação NF-e Função: serviço destinado à consulta do status do serviço prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 1 2 6 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .99. Tam.Contribuinte 4. N N C 1-1 1-1 1-1 1-4 1 1-20 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .99. 55 / 144 FR01 retConsStatServ Raiz FR02 versao FR03 tpAmb FR04 verAplic .2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta do status do serviço: Schema XML: retConsStatServ_v99. Tam.xsd # Campo Ele Raiz A E E E Pai FP01 FP01 FP01 FP01 Tipo Ocor.6 Web Service .Homologação Código da UF consultada Serviço solicitado ‘STATUS’ FP01 consStatServ FP02 versao FP03 tpAmb FP04 cUF FP05 xServ 4. Método: nfeStatusServicoNF 4. Schema XML: consStatServ_v99.NfeStatusServico Consulta Status do Serviço Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeStatusServico Consulta Status Client NFe Retorno nfeStatusServicoNF Proc. Dec.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML para a consulta do status do serviço.

Obrig. Pág. Preencher com data e hora previstas para o retorno do Web Service.Versão difere "3" . Rej.6. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta.76. no formato AAA-MMDDTHH:MM:SS Informações adicionais para o Contribuinte FR09 tMed FR10 dhRetorno E E FR01 FR01 N D 0-1 0-1 1-4 - FR11 xObs E FR01 C 0-1 1-255 4.1.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . 56 / 144 .4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Rej. 286 Rej.3) Obrig. Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos.6. Obrig. Obrig. As Empresas que construírem um aplicativo que se mantenha em "loop" permanente de consulta a este Web Service. 284 285 282 Rej. devem aguardar um tempo mínimo de 3 minutos entre cada consulta.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Código da UF que atendeu a solicitação Data e hora de recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do Pedido. A01 Certificado de Transmissor Inválido: .3.LCR indisponível .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Msg 280 Efeito Rej. 4. Descrição literal do status da resposta.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor .Contribuinte FR05 cStat FR06 xMotivo FR07 cUF FR08 dhRecbto E E E E FR01 FR01 FR01 FR01 N C N D 1-1 1-1 1-1 1-1 3 1-60 2 - Código do status da resposta. evitando sobrecarregar desnecessariamente os servidores da SEFAZ.16. e retornará mensagem contendo a status do serviço.3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta do status do serviço do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Obrig. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.Certificado de AC revogado .Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . Obrig. 281 283 Rej.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . Rej.

6. 4. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. Rej. A02. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Rej. Obrig. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. deverão implementar as verificações 108 e 109. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Caso isto ocorra. Obrig. Pág. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Facult. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte As validações de A01. Rej. Rej. Rej.6. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Obrig.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. A03. 57 / 144 . mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.: controle no firewall).6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Obrig. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Obrig. 4. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej.

como por exemplo: “manutenção programada”.Contribuinte 4.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem da Consulta de Status de Serviço # Regra de Validação Aplic. Msg 215 404 402 Efeito Rej. Obrig. Obrig.6. 58 / 144 . Obrig. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócios da Consulta Status de Serviço da NF-e Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Msg 252 289 108 109 Efeito Rej. Obrig. 108 e 109. A critério da UF o campo xObs pode ser utilizado para fornecer maiores informações ao contribuinte. Obrig. Rej. Obrig. etc. códigos de situação 107. Pág. Obrig.6.8 Final do Processamento O processamento do pedido de consulta de status de Serviço pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do Servidor de Processamento. K01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service K02 Código da UF consultada difere da UF do Web Service K03 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente K04 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão 4. Rej. “modificação de versão do aplicativo”. Rej. “previsão de retorno”.

Contribuinte 4. Schema XML: consCad_v99.7 Web Service – CadConsultaCadastro Consulta Cadastro Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service : CadConsultaCadastro Consulta Cadastro Client NFe Retorno consultaCadastro Proc . 59 / 144 . Método: consultaCadastro 4.7. Processo: síncrono.99. 1-4 8 2 2-14 3-14 3-11 Dec.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tam.xsd # GP01 GP02 GP03 GP04 GP05 GP06 GP07 GP08 Campo consCad versao infCons xServ UF IE CNPJ CPF Ele Raiz A G E E CE CE CE Pai GP01 GP01 GP03 GP03 GP03 GP03 GP03 Tipo N C C C N N Ocor. Inscrição estadual do contribuinte CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte - Pág.1 Leiaute da Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML para consulta ao cadastro de contribuintes ICMS. 2 - Descrição / Observações TAG raiz da solicitação Versão do leiaute Dados da consulta Serviço solicitado ‘CONS-CAD’ Sigla da UF consultada. informar 'SU' para SUFRAMA. Ret Consulta Cadastro de Contribuintes Função: Serviço para consultar o cadastro de contribuintes do ICMS da unidade federada.

Schema XML: retConsCad_v99. Razão Social ou nome Pág. 1-4 1-20 3 1-255 2 2-14 3-14 3-11 Dec. Sigla da UF consultada.habilitado. Situação do contribuinte: 0 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Dados da situação cadastral Esta estrutura existe somente para as consultas realizadas com sucesso cStat=111. Ex. 60 / 144 - GR06f GR07 cUF infCad E G GR03 GR03 N - 1-1 0-N 2 - GR08 GR09 GR10 GR11 IE CNPJ CPF UF E CE CE E GR07 GR07 GR07 GR07 C N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 2-14 3-14 3-11 2 GR12 GR13 cSit xNome E E GR07 GR07 N C 1-1 1-1 1 1-60 .99. Em algumas situações.7.retorno de todos os estabelecimentos do contribuinte). 1 . IE de contribuinte inscrito como Substituto Tributário. Descrição do Status da resposta.não habilitado.2 Leiaute da Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com o retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. 2 - Descrição / Observações TAG raiz da solicitação Versão do leiaute Dados da consulta Versão do Aplicativo que processou a consulta Código do status da resposta.: consulta por IE de contribuinte com Inscrição Única .Contribuinte 4. 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tam. Inscrição estadual do contribuinte CNPJ do contribuinte CPF em caso de pessoa física com IE O campo deve ser preenchido com a sigla da UF de localização do contribuinte.xsd # GR01 GR02 GR03 GR04 GR05 GR06 GR06a GR06b GR06c GR06d GR06e Campo retConsCad versao infCons verAplic cStat xMotivo UF IE CNPJ CPF dhCons Ele Raiz A G E E E E CE CE CE E Pai GR01 GR01 GR03 GR03 GR03 GP03 GP03 GP03 GP03 GR03 Tipo N C N C C C N N D Ocor. a UF de localização pode ser diferente da UF consultada. Inscrição estadual consultada CNPJ consultado CPF consultado Data e hora de processamento da consulta Formato = AAAA-MMDDTHH:MM:SS Código da UF que atendeu a solicitação. com possibilidade de múltiplas ocorrências (Ex.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Importante ressaltar que este Web Service não tem a mesma disponibilidade dos demais Web Services da NF-e.Contribuinte GR13a GR14 GR15 GR16 GR17 GR18 GR20 xFant xRegApur CNAE dIniAtiv dUltSit dBaixa IEUnica E E E E E E E GR07 GR07 GR07 GR07 GR07 GR07 GR07 C C N D D D C 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-60 1-60 6-7 2-14 GR21 GR22 GR23 GR24 GR25 GR26 GR27 GR28 GR29 IEAtual ender xLgr nro xCpl xBairro cMun xMun CEP E G E E E E E E E GR07 GR07 GR22 GR22 GR22 GR22 GR22 GR22 GR22 C 0-1 0-1 2-14 C C C C N C N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-255 1-60 1-60 1-60 7 1-60 7-8 do Contribuinte Nome Fantasia Regime de Apuração do ICMS do Contribuinte CNAE principal do contribuinte Data de Início da Atividade do Contribuinte Data da última modificação da situação cadastral do contribuinte. IE atual (em caso de IE antiga consultada) Endereço . A UF que oferecer o Web Service deverá verificar se o CNPJ da empresa solicitante consta do cadastro nacional de emissores de Documentos Fiscais eletrônicos DF-e.76. Apenas as empresas autorizadas a emitir Documentos Fiscais eletrônicos poderão utilizar este serviço.1. conforme Tabela do IBGE Nome do município Código do CEP 4.3 do certificado digital utilizado na conexão SSL. O Web Service poderá ser oferecido por qualquer UF. A identificação da empresa solicitante do serviço será realizada através do CNPJ contido na extensão otherName – OID=2.7.16.grupo de informações opcionais. Data de ocorrência da baixa do contribuinte.3. Nome do Logradouro Número Complemento Nome do Bairro Código do Município do Contribuinte.3 Descrição do Processo de Web Service Este Web Service oferece a consulta pública do cadastro de contribuintes do ICMS de uma unidade federada. este campo será informado quando o contribuinte possuir IE única. sendo de oferecimento obrigatório para as UFs que autorizam a emissão de qualquer espécie de Documento Fiscal eletrônico DF-e. validando o argumento de pesquisa informado (CNPJ ou CPF ou IE). Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta. IE única. e retornará mensagem contendo a situação cadastral atual do contribuinte no cadastro de contribuintes do ICMS. 61 / 144 .

Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Pág. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem .16. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Obrig. A01 Certificado de Transmissor Inválido: . Rej. Obrig.Versão difere "3" . A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL.Contribuinte Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Rej.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . Caso isto ocorra.1.4 Verificação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic.7.Certificado de AC revogado . Msg 280 Efeito Rej. 4. 281 283 Rej.3.: controle no firewall). Rej. Rej. Msg 214 243 299 108 109 Efeito Rej. A02. Obrig. 62 / 144 . Facult. A03. Obrig.LCR indisponível . Rej. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.7.76. 4.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig.3) Obrig. Obrig. Obrig. Facult. Rej. 284 285 282 Rej. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B02a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . Rej.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . As validações de A01. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. 286 Rej. Obrig.

Obrig. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. K01 UF da consulta difere da UF do Web Service K02 Acessar Cadastro Contribuintes: Verificar CNPJ Solicitante é emissor de NF-e (Obs. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Msg 265 257 Efeito Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .7. 258 259 Rej.7. Pág. Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. 63 / 144 . deverão implementar as verificações 108 e 109. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. Rej. Rej. Msg 215 404 402 Efeito Rej. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Rej. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. 4. Rej. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. ou zeros K04 Se informado CNPJ: Acessar Cadastro Contribuinte por CNPJ Não encontrado Contribuinte Obrig. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Cadastro Validação do Pedido de Consulta Cadastro – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Rej. Rej.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Consulta Cadastro # Regra de Validação Aplic.Contribuinte A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Obrig. prever a consulta ao cadastro nacional de emissores de NF-e) K03 Se informado CNPJ: Verificar dígito controle. 4. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.

Rej.consulta cadastro com mais de uma ocorrência. K09 Se informado CPF: Acessar Cadastro Contribuinte por CPF Obrig. Obrig. existe mais de um estabelecimento para o argumento pesquisado . Rej.: consulta por IE de contribuinte com diversos estabelecimentos e inscrição estadual única. Pág.7. cStat = 112 .8 Final do Processamento A consulta com sucesso poderá resultar: • • cStat = 111 . 260 261 262 263 264 Rej. Obrig. 64 / 144 . Não encontrado Contribuinte 4. Rej. Obrig.Contribuinte K05 Se informado IE: Verificar dígito controle ou zeros K06 Se informado IE: Acessar Cadastro Contribuinte por IE Não encontrado Contribuinte K07 Se informado CPF: Verificar se a UF fornece consulta por CPF K08 Se informado CPF: Verificar dígito controle ou zeros Obrig.ex.consulta cadastro com uma ocorrência.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej.

1 Regras de validação As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma: A B C D E F G H I J K L Grupo Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono Validação da área de cabeçalho da Mensagem XML Validação da área de dados da Mensagem XML Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital Validação da NF-e Validação do Pedido de Cancelamento de NF-e Validação do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes Aplicação geral geral geral geral geral geral específica específica específica específica específica específica As regras do grupo A. C.1.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 5. K e L são específicos de cada Web Sevice existente. Web Services – Informações Adicionais 5.Contribuinte 5. H. E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 CÓDIGO Autorizado o uso da NF-e Cancelamento de NF-e homologado Inutilização de número homologado Lote recebido com sucesso Lote processado Lote em processamento Lote não localizado Serviço em Operação Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) Serviço Paralisado sem Previsão Uso Denegado Consulta cadastro com uma ocorrência Consulta cadastro com mais de uma ocorrência MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO 201 202 203 204 205 206 207 208 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e Rejeição: Duplicidade de NF-e Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeição: CNPJ do emitente inválido Rejeição: CNPJ do destinatário inválido Pág. as regras do grupo G. I. 65 / 144 . B. J. D.

Irregularidade Fiscal do Emitente Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado Rejeição: Cabeçalho .Versão do arquivo XML superior a Versão vigente Rejeição: Cabeçalho . 66 / 144 .Campo ID Rejeição: Data de Emissão muito atrasada Rejeição: IE do emitente não informada Rejeição: IE do emitente não cadastrada Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ Rejeição: IE do destinatário não informada Rejeição: IE do destinatário não cadastrada Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido Rejeição: CPF do destinatário inválido Rejeição: Cabeçalho .Falha no Schema XML Rejeição: XML Mal Formado Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora Rejeição: UF diverge da UF autorizadora Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida Rejeição: NF-e referenciada não informada para NF-e complementar Rejeição: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e Rejeição: CNPJ da consulta inválido Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF Pág.Versão do arquivo XML não suportada Rejeição: Cancelamento/Inutilização .Contribuinte Rejeição: IE do emitente inválida Rejeição: IE do destinatário inválida Rejeição: IE do substituto inválida Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido Rejeição: Falha no schema XML Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ Rejeição: Circulação da NF-e verificada Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final Rejeição: Falha no Schema XML da NFe Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeição: Erro na Chave de Acesso .Nota Fiscal Eletrônica 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 Manual de Integração .

Nota Fiscal Eletrônica 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 401 402 403 404 405 406 407 999 CÓDIGO Manual de Integração .erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Código Município do FG .erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO Pág. 67 / 144 .Contribuinte Rejeição: IE da consulta inválida Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF Rejeição: UF não fornece consulta por CPF Rejeição: CPF da consulta inválido Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega Rejeição: Certificado Transmissor inválido Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor .Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura .ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG .

Status do Serviço: O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-sta.xml”. São eles: • • • • • • • • • NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “nfe. Recibo: O nome do arquivo será o número do lote com extensão “-rec.Nota Fiscal Eletrônica 301 302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário Manual de Integração . Denegação de Uso: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-den.xml”. Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-can.xml”. 68 / 144 . 5. 5. Pedido de Consulta Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-sit. Pedido de Consulta do Status do Serviço: O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-ped-sta. Pedido do Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-ped-rec.xml”.xml”.: 1.xml”.3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do “parser” específico da Pág.xml”. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista. foi criado um padrão de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema NF-e.xml”. 2. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro. Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-sit.xml”.Contribuinte OBS.xml”.xml”. Pedido de Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: UF + Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-ped-inu. Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-inu. • • • • • O padrão na nomenclatura também facilitará ao aplicativo visualizador da NF-e.xml”. Pedido de Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-can.xml”. Envio de Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do lote com extensão “env-lot.2 Padrão de nomes para os arquivos Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legítimos interessados.xml”. Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-pro-rec.

Dígito Verificador da Chave de Acesso O Dígito Verificador (DV) irá garantir a integridade da chave de acesso. não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. Ex.Código da UF do emitente do Documento Fiscal AAMM .Número do Documento Fiscal cNF . representados da seguinte forma: Código da UF Quantidade de caracteres AAMM da emissão 04 CNPJ do Emitente 14 Modelo 02 Série 03 Número da NF-e 09 Código Numérico 09 DV 01 02 A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a seqüência acima descrita no leiaute da NF-e.Contribuinte linguagem. Endereço e Informação Adicional. caractere < > & " ' seqüência de escape &lt. &amp. &gt. < (sinal de menor). ‘ (sinal de apóstrofe).4 Chave de Acesso da NF-e A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma seqüência de 44 caracteres numéricos. &quot.Ano e Mês de emissão da NF-e CNPJ . &#39. Para resolver esses casos. 69 / 144 . Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razão Social. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”.Série do Documento Fiscal nNF . Os caracteres que afetam o “parser” são: • • • • • > (sinal de maior). & (e-comercial). CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DA NF-e Pág.Código Numérico que compõe a Chave de Acesso cDV .CNPJ do emitente mod .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . protegendo-a principalmente contra digitações erradas. “ (aspas). devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I): • • • • • • • • cUF . 5. DIAS LTDA no XML para não afetar o funcionamento do "parser".Modelo do Documento Fiscal serie . a denominação: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS &amp. é recomendável o uso de uma seqüência de “escape” em substituição ao caractere que causa o problema.

. A somatória dos resultados das ponderações dos algarismos é dividida por 11 e o DV (dígito verificador) será a diferença entre o divisor (11) e o resto da divisão: DV = 11 . Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a seguinte seqüência de caracteres: A B C CHAVE DE ACESSO PESOS PONDERAÇÃO (A*B) 5 2 0 6 0 4 3 3 0 0 9 9 1 1 0 0 2 5 0 6 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 2 6 7 3 0 1 6 1 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 20 6 0 54 0 28 18 15 0 0 18 81 8 7 0 0 8 15 0 54 40 35 0 5 8 0 0 0 0 0 0 35 32 0 0 18 48 49 18 0 4 18 2 Somatória das ponderações = 644 Dividindo a somatória das ponderações por 11 teremos. com a seguinte regra de formação: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote e treze posições numéricas seqüenciais: 9 9 código da UF 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqüencial de 13 posições 9 9 9 O projeto utiliza a codificação da UF definida pelo IBGE: Região Norte 11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins Região Nordeste 21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia Região Sudeste 31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo Região Sul 41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul Região CentroOeste 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal 5.6. portando 11 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 5. valor este que deverá compor a chave de acesso totalizando a uma seqüência de 44 caracteres.3..5.2.3.9.6 = 5 Neste caso o DV da chave de acesso da NF-e é igual a "5".(resto da divisão). o DV deverá ser igual a 0 (zero).6 Número do protocolo Pág.4. posicionados da direita para a esquerda. Como o dígito verificador DV = 11 .5 Número do Recibo de Lote O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. O módulo 11 de um número é calculado multiplicando-se cada algarismo pela seqüência de multiplicadores 2.7.8. 644 /11 = 58 restando 6. .Contribuinte O dígito verificador da chave de acesso da NF-e é baseado em um cálculo do módulo 11. 70 / 144 .(resto da divisão) Quando o resto da divisão for 0 (zero) ou 1 (um).

Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo. 5. cancelamento de NF-e e inutilização de numeração de NF-e. A regra de formação do número do protocolo é: 9 9 9 órgão código gerador da UF • • • • 9 ano 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqüencial de 10 posições 9 9 1 posição para indicar o órgão (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). 10 posições para o seqüencial no ano. 71 / 144 . O tempo médio de resposta é a média dos tempos médios de processamento de uma NF-e dos últimos 5 minutos.7 Tempo médio de resposta O tempo médio de resposta é um indicador que mede a performance do serviço de processamento dos lotes dos últimos 5 minutos. Pág. sendo utilizada por todos os Web Service que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento. 2 posições para o código da UF do IBGE. denegação de uso. 2 posições para ano. O tempo médio de processamento de uma NF-e é obtido pela divisão do tempo decorrido entre o recebimento da mensagem e o momento de armazenamento da mensagem de processamento do lote pela quantidade de NF-e existentes no lote.Contribuinte O número do protocolo é gerado pelo Portal da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Secretaria da Receita Federal para identificar univocamente as transações realizadas de autorização de uso. A geração do número de protocolo deverá ser única. o tempo será informado como 1 segundo.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Arredondar as frações de segundos para cima.

O código de barras deverá ser impresso com resolução mínima de 300 dpi. DV: dígito verificador da simbologia. Altura da barra: no intuito de propiciar melhor área de leitura. bem como a visualização da autorização de uso da mesma. O Start C não representa nenhum caractere.DV e Stop Margem clara Margem Clara: Espaço claro. Código de Barra O padrão de código de barras a ser impresso no DANFE é o CODE-128C. Start C: inicia a codificação dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. com 44 posições. O código de barras deverá representar apenas a chave de acesso da NF-e de 44 posições. Largura da barra: considerando que para cada símbolo da barra são codificados dois caracteres. destacamos também o registro do trânsito de mercadorias nos Postos Fiscais e. A impressão do código de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura da chave de acesso da NF-e para consulta da veracidade da mesma nos portais estaduais e da Receita Federal. devendo ser observada a área reservada no DANFE de 3 x 9 cm.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 6. a altura da barra não poderá ser inferior a 1. Com a chave de acesso poderá ser realizada a consulta integral ou resumida de uma Nota Fiscal Eletrônica e sua situação. 72 / 144 . a critério de cada unidade federada. A margem clara também é chamada de "área livre".5 cm. a disponibilização do arquivo da NF-e consultada. Dentre outras finalidades do código. Para a impressão do mesmo será considerada a seguinte estrutura de simbolização: Margem clara Start C Chave de acesso da NF. Stop: caractere de parada. "zona de silêncio" ou "margem de silêncio". O referido código de barras deverá representar apenas a chave única de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica. Chave de acesso da NF-e: representa o conjunto de 44 caracteres da chave de acesso da NF-e. que não contém nenhuma marca legível por máquina. então teremos: Pág. O conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo V deste manual.5 cm e nem superior a 2. existente à esquerda e à direita do código para evitar interferência na decodificação da simbologia. indica o final do código ao leitor óptico.

1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C O dígito verificador é baseado em um cálculo do módulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dígitos na mensagem que está sendo codificada. os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso. B = barra preta S = espaço ou barra branca A numeração acima indica quantas vezes a barra deverá ser impressa no símbolo.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág.2 START 09 75 83 64 DV = 48 STOP B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 A seqüência de barras está descrita na tabela do Anexo V deste manual. Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte número: 09758364 Chave de acesso Seqüência Valor do caractere Valor Ponderado (A X B) START A B C 105 105 09 1 9 9 75 2 75 150 83 3 83 249 64 4 64 256 • • • Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de início (start) para o padrão Code C. assim o DV é 48 Representação simbólica do código 6. O dígito verificador do código será o resto da divisão da somatória dos valores ponderados dividido por 103 (módulo 103). Excetuando o caractere de start.Contribuinte Tamanho do campo chave de acesso = 44 (caracteres) / 2 = 22 (símbolos) Considerando que cada símbolo possui 11 (módulos) * 22 (símbolos) = 242 posições Margem clara = deve ter no mínimo a dimensão de 10 (módulos) * 2 = 20 posições Start C = 11 (módulos) = 11 posições DV = 11 (módulos) = 11 posições Stop = 13 (módulos) = 13 posições Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posições) Largura máxima de cada módulo da barra = 9 cm / 297 (posições) = 0.03 cm 6. incluindo o valor do caractere de início (start). Assim o dígito verificador será: • Valor da soma ponderada = (1x105)+(1x9)+(2x75)+(3x83)+(4x64) = 769 • 769/103 = 7 resta 48. 73 / 144 . isto porque estamos utilizando o padrão Code C de codificação que é exclusivamente numérico.

assim um DANFE poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para discriminação das mercadorias. A critério da empresa.Contribuinte 7. O contribuinte poderá utilizar até 50% da área disponível no verso do DANFE. DANFE O DANFE é um documento fiscal auxiliar impresso em papel com o objetivo de: a) Acompanhar o trânsito de mercadorias.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . O DANFE poderá ser emitido em mais de uma folha. Pág. conforme leiaute descrito no Anexo II e III deste manual. b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços. a frase “SEM VALOR FISCAL”. em destaque. c) Auxiliar a escrituração da NF-e no destinatário não receptor de NF-e. O DANFE emitido no ambiente de homologação deverá conter. pode ser editado no DANFE o número do Protocolo de Autorização de Uso recebido da SEFAZ. A legislação aplicável para a emissão e preenchimento da nota fiscal modelo 1/1A também se aplica para o preenchimento do DANFE. 74 / 144 .

caberá à Empresa decidir pela utilização do processo de contingência definido no parágrafo anterior. Contingência Durante a fase inicial do piloto. as empresas emitirão as Notas Fiscais em formulário contínuo. Antes de entrar em contingência a Empresa também deverá verificar o status operacional de sua rede interna. informado pela SEFAZ no retorno da consulta de Status. superior a 3 (três) minutos ou ausência de retorno. 75 / 144 . Pág. exclusivamente em casos de contingência do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Será utilizado o Web Service “nfeStatusServico” para identificar o status operacional do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Para tempo de resposta. não sendo necessária a transmissão do arquivo da NF-e após o término da contingência.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 8. Também através deste método a Empresa deverá identificar a saída do estado de contingência.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Ambiente de Homologação / Produção As Secretarias de Fazenda Estaduais deverão manter dois ambientes para recepção de NFe. A autorização para emissão de NF-e no ambiente de produção fica condicionada à prévia aprovação das equipes de TI e de negócios da Secretaria de Fazenda. Pág.Contribuinte 9. 76 / 144 . que deverá avaliar a adequação. comportamento e performance do sistema de emissão de NF-e do contribuinte interessado no ambiente de homologação. O ambinte de homologação é específico para a realização de testes e integração das aplicações do contribuinte durante a fase de implementação e adequação do sistema de emissão de NF-e do contribuinte.

Distribuição da NF-e para o Destinatário Conforme previsto na cláusula décima do AJUSTE SINIEF 07/05. no credenciamento das empresas como emissor de NF-e. As formas mais comuns de troca de informações entre as empresas no “comércio eletrônico” (B2B) são: • • • • troca de mensagens em sistema específico. quando solicitados. Schema XML: procNFe_v99. Descrição/Observação TAG raiz 2 Dados da NF-e.2 Leiaute da Distribuição: NF-e Deverá ser disponibilizado para o destinatário o mesmo conteúdo da NF-e enviada para a SEFAZ.2) Nota: Atualmente.Contribuinte 10. troca de mensagens via e-mail. 1-1 1-4 1-1 1-1 - XR05 protNfe XR06 (dados) Dec. nem a distribuição das NF-e para o destinatário. disponibilização de informações em portais.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) Dados do Protocolo de Autorização de Uso (item 4. Com a ampliação do processo de emissão de documentos eletrônicos estas implementações previstas no Projeto serão exigidas. Os destinatários que não sejam credenciados para operar com a NF-e poderão escriturar a NF-e com base nas informações contidas no DANFE. 10. O emissor da Nota Fiscal Eletrônica deve enviar o arquivo digital da NF-e para o destinatário. a SEFAZ não está verificando a capacidade das empresas para recepção de documentos de forma eletrônica. Pág. com acesso sob demanda e autenticação de acesso. respeitando o sigilo fiscal e o padrão de conteúdo de dados definido neste item. 77 / 144 . que deverá ser mantido para apresentação à administração tributária quando solicitado. troca de arquivos. complementada com a informação da Autorização de Uso.1 Processo de Distribuição A modalidade tecnológica de intercâmbio do documento eletrônico entre o emissor e receptor deve ser acordada entre ambos.2. na forma que segue. o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as Notas Fiscais eletrônicas pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais. seja de forma eletrônica ou por qualquer outro meio que possibilite o destinatário ter acesso ao arquivo digital. 10. baseado em WEB ou rede privativa.99. O DANFE é um Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica hábil para acobertar o trânsito de mercadorias e não substitui a Nota Fiscal eletrônica em nenhuma hipótese. Tam.xsd # XR01 XR02 XR03 XR04 Campo nfeProc versao NFe (dados) Ele Raiz A G G - Pai XR01 XR01 XR01 - Tipo N - Ocor. devendo ser apresentada à administração tributária.

Contribuinte 11.1 Processo de Compartilhamento O compartilhamento de informações aos demais órgãos interessados será realizado através da transmissão dos arquivos digitais pela SEFAZ de circunscrição do contribuinte emissor da NF-e.99)] + “-procNFe.xml. A distribuição de documentos entre as SEFAZ e a SRF será feita utilizando esta rede. 11. dos Estados. O compartilhamento das informações será realizado através do intercâmbio dos seguintes arquivos digitais: • • • NF-e: Nota Fiscal eletrônica e a respectiva autorização ou denegação de uso. a Receita Federal e a SUFRAMA de forma rápida e segura.1 operação interna 1. do Distrito Federal e dos Municípios.2 operação interestadual 1. seguindo a padronização de nomes de arquivos que segue: • NF-e: Número do Protocolo + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99. Pedido de cancelamento de NF-e e respectiva homologação do pedido 2. Inutilização de numeração de NF-e: Pedido de Inutilização de numeração de NF-e e a respectiva homologação do pedido.2 operação interestadual 2.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . NF-e e respectiva autorização ou denegação de uso 1.3 operação com destinatário localizado na área de incentivo fiscal administrada pela SUFRAMA Receita Federal compartilhar compartilhar compartilhar SEFAZ Destino compartilhar compartilhar SUFRAMA compartilhar Receita Federal compartilhar compartilhar compartilhar SEFAZ Destino compartilhar compartilhar SUFRAMA compartilhar Os pedidos de inutilização de numeração de NF-e serão compartilhados somente com a Receita Federal. O intercâmbio de arquivos digitais será realizada com o uso da REDE RIS que interliga as SEFAZ. 78 / 144 . As Notas Fiscais eletrônicas autorizadas ou denegadas e os pedidos de cancelamento de NF-e serão compartilhados com os seguintes órgãos da administração tributária interessados: 1. através do utilitário TED-DIST.xml”. Pág. Exemplo: 143061234567890_v01. Cancelamento de NF-e: Pedido de Cancelamento de NF-e e a respectiva homologação do pedido.1 operação interna 2. Compartilhamento de informações da NF-e entre Órgãos Públicos O Protocolo de Cooperação n° 03/2005 – II ENAT de implantação da Nota Fiscal eletrônica prevê o compartilhamento das NF-e entre as administrações tributárias da União.3 operação com destinatário localizado na área de incentivo fiscal administrada pela SUFRAMA 2.00-procNFe.

Tam. Tam. 1-1 1-4 1-1 1-1 - XR05 protNfe XR06 (dados) Dec.xsd # YR01 YR02 YR03 YR04 Campo procCancNFe versao cancNFe (dados) Ele Pai Tipo Ocor. 2 Descrição/Observação TAG raiz Dados do Pedido de Inutilização (item 4.xml”.1) G YR01 1-1 Dados da homologação do pedido (item 4.1) Dados da homologação do pedido (item 4. 2 – Receita Federal) + 2 posições para código da UF no IBGE + 2 posições ano + 10 seqüencial no ano. • Inutilização de numeração de NF-e: Número do Protocolo + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99.2 Leiaute de compartilhamento: NF-e Schema XML: procNFe_v99.2) YR05 retCancNfe YR06 (dados) 11.4.5 Compartilhamento de documentos com outros órgãos públicos Pág.4 Leiaute de compartilhamento: Inutilização de Numeração de NF-e Schema XML: procInutNFe_v99.99)] + “-procCancNFe.xml. Exemplo: 143061234567890_v01.xsd # XR01 XR02 XR03 XR04 Campo nfeProc versao NFe (dados) Ele Raiz A G G - Pai XR01 XR01 XR01 - Tipo N - Ocor.99.Contribuinte • Cancelamento de NF-e: Número do Protocolo + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99.99. 1-1 1-4 1-1 1-1 Dec.00-procInutNFe.4. 79 / 144 .3 Leiaute de compartilhamento: Cancelamento de NF-e Schema XML: procCancNFe_v99. Exemplo: 143061234567890_v01.xml”.3.xml.00-procCancNFe. Descrição/Observação TAG raiz 2 Dados da NF-e.2. Descrição/Observação Raiz TAG raiz A YR01 N 1-1 1-4 2 G YR01 1-1 Dados do Pedido de Cancelamento (item 4. 11.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .99. Tam.3. inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) Dados do Protocolo de Autorização ou Denegação de Uso (item 4. Dec.2) 11.99)] + “-procInutNFe. Nota: O Número do Protocolo é composto por: 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual.xsd # ZR01 ZR02 ZR03 ZR04 ZR05 ZR06 Campo procInutNFe versao inutNFe (dados) retInutNfe (dados) Ele Pai Raiz A ZR01 G ZR01 G ZR01 Tipo N Ocor.2) 11.

respeitado o sigilo fiscal. que necessitem das informações para desempenho de suas atividades. fundações e autarquias. nos casos de NF-e conjugada que envolva a prestação de serviços ao ISSQN. indireta. 80 / 144 . A NF-e também poderá ser compartilhada com outros órgãos da administração direita.Contribuinte O compartilhamento da NF-e com as administrações tributárias municipais. depende da celebração de prévio convênio ou protocolo de cooperação.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. mediante prévio convênio ou protocolo de cooperação.

O intercâmbio de arquivos digitais será realizada com o uso da REDE RIS que interliga as SEFAZ. Situação e Validade do certificado digital utilizado na assinatura digital.xml”. Inclusão de emissor já existente.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Exemplo: 143061234567890_v01. seguindo a padronização de nomes de arquivos que segue: • Atualiza Cadastro de Emissor de DF-e: Número do Comando + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99. com a disponibilização de um arquivo digital do cadastro nacional de emissores de DF-e atualizado na manhã do dia seguinte. A ocorrência de qualquer erro ou inconstência nas validações acima implica na rejeição da do atendimento da atualização solicitada pela UF.Contribuinte 12. que deverá sanar o problema e reenviar uma nova comunicação. devendo ser avaliado os seguintes aspectos: • • • • • • • Pedido de Atualização do Cadastro atende o schema XML. 81 / 144 .xml. As unidades federadas poderão solicitar o cadastramento de órgão públicos no Cadastro Nacional de Emissores com o objetivo exclusivo de acesso ao WS CadConsultaCadastro de consulta do cadastro de contribuintes. informando o campo mod com o valor '99'. A SEFAZ deverá transmitir um arquivo digital com os dados cadastrais do emissor e os modelos de documentos eletrônicos que o mesmo está autorizado a emitir.DF-e. A atualização da relação de documentos fiscais eletrônicos autorizados deverá ser comandada através de uma mensagem de exclusão e uma mensagem de inclusão com a nova relação de documentos fiscais eletrônicos que o emissor está autorizado a emitir. a Receita Federal e a SUFRAMA. A mensagem de comunicação será substitutiva comunicando o credenciamento de novos emissores e os descredenciamentos ocorridos. Cadastro nacional de emissores de DF-e O Cadastro nacional de emissores de DF-e será formado com as informações cadastrais dos contribuintes do ICMS autorizados a emitir Documento Fiscal eletrônico . através do utilitário TED-DIST.00. A Receita Federal deve gerar um arquivo de retorno para cada arquivo digital de comunicação de credenciamento de novos emissores ou descredenciamento de emissor com o resultado do processamento para a SEFAZ solicitante. A atualização do cadastro deverá ser realizada diariamente com base nos arquivos digitais recebidos no dia anterior. Validação de forma do CNPJ do emissor e do CNPJ matriz do emissor. Certificado digital pertence à UF solicitante. Este cadastro será administrado pela Receita Federal e a inclusão e exclusão de emissor será realizada pela SEFAZ de circunscrição do contribuinte emissor do DF-e.99)] + “-atuCadEmiDFe. Pág.atuCadEmiDFe. Validade da assinatura digital. A distribuição de documentos entre as SEFAZ e a SRF será feita utilizando esta rede. Exclusão de emissor inexistente.

• Cadastro Nacional de Emissor de DF-e: Número do Comando + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99. 1 . Dec.1 Leiaute do Cadastro de Emissor de DF-e Schema XML: cadEmiDFe_v1.99.CadConsultaCadastro de Consulta Cadastro de Contribuintes do ICMS de qualquer unidade federada. Descrição/Observação Pág. Siutação do emissor: 0 .Contribuinte • Retorno Atualiza Cadastro de Emissor de DF-e: Número do Comando + “_v” + [Versão do arquivo de schema com 5 posições (ex: 99. Tam. Tam. 82 / 144 . Dec.01xsd # Campo Ele Raiz A G ID Pai O01 O01 O03 Tipo Ocor.xml.xml”.00. precedido com o literal “ID”.cadEmiDFe. Exemplo: 143061234567890_v01. Descrição/Observação N C 1-1 1-1 1-1 1-4 2 TAG raiz Versão do leiaute Dados do cadastro de emissor . preencher o campo com o Número do Comando.99)] + “-cadEmiDFe. Exemplo: 143061234567890_v01. 99 .TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada.Nota Fiscal eletrônica.00.2 Leiaute de Atualização do Cadastro de Emissor de DF-e Schema XML: atuCadEmiDFe_v99. 12.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Nota: O Número do Comando é composto por: 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” O01 cadEmiDFe O02 versao O03 infCadEmiDFe O04 Id O05 dPubCad O06 emissor O07 UF O08 CNPJ O09 CNPJMatriz O10 IE O11 DFe O11a mod E G E E E E G E O03 O03 O06 O06 O06 O06 O06 O11 D C C C C N 1-1 1-N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-N 1-1 O11b sit E O11 N 1-1 1 O12 Signature E O01 xml 1-1 - 12.retAtuCadEmiDFe.xml”. 2 – Receita Federal) + 2 posições para código da UF no IBGE + 2 posições ano + 10 seqüencial no ano.99)] + “retAtuCadEmiNDe. Data de publicação do cadastro de emissores da DF-e Dados do emissor 2 14 14 2-14 2 Sigla da UF onde o emissor está autorizado a emitir os DF-e CNPJ do emissor CNPJ do estabelecimento matriz do emissor IE do emissor Documento Fiscal eletrônico autorizado Modelo do documento fiscal autorizado: 55 .em produção.em homologação.xml.xsd # Campo Ele Pai Tipo Ocor.Conhecimento de Transporte eletrônico. 57 .uso exclusivo do Fisco para inclusão de qualquer órgão público no cadastro de emissores de DFe com objetivo de permitir o acesso ao WS .

preencher O campo com o Número do Comando.CadConsultaCadastro de Consulta Cadastro de Contribuintes do ICMS de qualquer unidade federada. Siutação do emissor: 0 .em homologação. Resultado da operação solicitada 0 . precedido com o literal “ID”.em produção. Sigla da UF solicitante Inclusão de novo Emissor Sigla da UF onde o emissor está autorizado a emitir NF-e CNPJ do emissor CNPJ do estabelecimento matriz do emissor IE do emissor Documento Fiscal eletrônico autorizado Modelo do documento fiscal autorizado: 55 . 99 . 1 . Pág. Sigla da UF onde o emissor está autorizado a emitir NF-e CNPJ do emissor Operação solicitada: 0 . Tam.exclusão.certificado digital não atende o padrão estabelecido pelo projeto.operação realizada com sucesso. 1 .Contribuinte M01 atuCadEmiDFe M02 versao M03 infCadAtuEmiDFe M04 Id Raiz A G ID M01 M01 M03 N C 1-1 1-1 1-1 1-4 - 2 TAG raiz Versão do leiaute Dados da Atualização de emissor . 83 / 144 N01 retAtuCadEmiDFe Raiz N02 versao N03 infRetAtuCadEmi DFe N04 Id N05 UF N06 CNPJ N07 ope E E E N03 N03 N03 C C N 1-1 1-1 1-1 2 14 1 N08 resOpe E N03 N 1-1 2 .uso exclusivo do Fisco para inclusão de qualquer órgão público no cadastro de emissores de DFe com objetivo de permitir o acesso ao WS . 21.TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. Dec.xsd # Campo Ele A G ID Pai N01 N01 N03 Tipo Ocor. precedido com o literal “ID”.Rejeição -mensagem inválida (erro de Schema).99.Nota Fiscal eletrônica.inclusão. 1 . Exclui dados do Emissor Sigla da UF onde o emissor está autorizado a emitir DF-e CNPJ do emissor Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” M05 UF M06 inclui M07 UF M08 CNPJ M09 CNPJMatriz M10 IE M11 DFe M11a mod E CG E E E E G E M03 M03 M06 M06 M06 M06 M06 M11 C C C C C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-N 1-1 2 2 14 14 2-14 2 M11b sit E M11 N 1-1 1 M12 exclui M13 UF M14 CNPJ M15 Signature CG E E E M03 M12 M12 M01 C C xml 1-1 1-1 1-1 1-1 2 14 - 12. Descrição/Observação N C 1-1 1-1 1-1 1-4 2 TAG raiz Versão do leiaute Dados do Retorno da Atualização de emissor TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Rejeição . preencher o campo com o Número do Comando.3 Leiaute de Retorno de Atualização de Cadastro de Emissor de DF-e Schema XML: retAtuCadEmiDFe_v99.

Rejeição-CNPJ matriz inválido.Inclusão não atendida .certificado digital utilizado na assinatura revogado.Rejeição -CNPJ emissor inválido.exclusão não atendida .certificado digital utilizado não pertence a UF solicitante. 42 . 84 / 144 .Rejeição .Já existe um emissor com o CNPJ informado.assinatura digital inválida.não existe emissor com CNPJ informado. 41 .Contribuinte 22 . 24 . 31 . N09 Signature E N01 xml 1-1 Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .certificado digital utilizado na assinatura expirado.Rejeição . 25 .Rejeição .Rejeição . 32 . 23 .

Contribuinte Anexo I – Leiaute da NF-e Diagrama simplificado dos grupos de informações da NF-e Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 85 / 144 .

compra. Município e País). Observação Código da UF do emitente do Documento Fiscal. transferência. Código numérico que compõe a Chave de Acesso.99.Tabela de UF. 86 / 144 1 2 3 4 A01 A02 A03 A04 infNFe versao Id pk_nitem TAG de grupo das informações da NF-e Versão do leiaute Identificador da TAG a ser assinada regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única.Identificação da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 5 6 B01 B02 ide cUF TAG de grupo das informações de identificação da NF-e Código da UF do emitente do Documento Fiscal G E A01 B01 N 1-1 1-1 2 7 B03 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso E B01 N 1-1 9 8 B04 natOp Descrição da Natureza da Operação E B01 C 1-1 1-60 . tais como: venda.Dados da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição G Ele Pai Tipo 1-1 Ocorrência tamanho Dec. de industrialização ou outra). o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. consignação.Nota Fiscal Eletrônica Schema XML: nfe_v99. importação. conforme Pág. G A ID RC Raiz - N C - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 2 B . Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. campo de controle do Schema XML. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo VII . Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada. NFe TAG raiz da NF-e A . Observação TAG raiz da NF-e Observação TAG de grupo que contém as informações da NF-e Versão do leiaute informar a chave de acesso da NFe precedida do literal ‘NFe’ Regra de validação do item de detalhe da NF-e. devolução.Contribuinte Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.xsd # ID Campo Descrição Manual de Integração . remessa (para fins de demonstração.

Município e País) Grupo com as informações das NF/NF-e referenciadas.outros. Série do Documento Fiscal. Utilizar o código 55 para identificação da NF-e. 0 – pagamento à vista. Pág.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . ID Campo 9 10 11 12 13 14 15 16 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 indPag mod serie nNF dEmi dSaiEnt tpNF cMunFG Indicador da forma de pagamento Código do Modelo do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Data de emissão do Documento Fiscal Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador Informação das NF/NF-e referenciadas E E E E E E E E B01 B01 B01 B01 B01 B01 B01 B01 N C N N D D N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1 2 1-3 1-9 Observação previsto na alínea 'i'.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII Tabela de UF. emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A. inciso I. 1 – pagamento à prazo. 2 . de 15 de dezembro de 1970. art. Formato “AAAA-MM-DD” Formato “AAAA-MM-DD” 1 7 16a B12a NFref G B01 N 0-N 0-entrada / 1-saída Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. informar 0 (zero) para série única. 19 do CONVÊNIO S/Nº. 87 / 144 . Número do Documento Fiscal.

Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF Pág. 88 / 144 . 18 B14 refNF Informação das NF referenciadas CG B12a 1-1 Grupo com as informações das NF referenciadas Idem a informação da TAG anterior.). (Ex. etc. ID Campo Observação 17 B13 refNFe Chave de acesso das NF-e referenciadas CE B12a N 1-1 44 Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente. vinculada a NF-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. Substituição de NF cancelada.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Complementação de NF.: Devolução de Mercadorias.

3. (vide item 5 do Manual de Integração) 1-Produção/ 2-Homologação 1.emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte.Tabela de UF.NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 – NF-e de ajuste Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . ID Campo 19 20 21 22 23 24 25 26 27 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 cUF AAMM CNPJ mod serie nNF tpImp tpEmis cDV Código da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Mês de emissão da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Formato de Impressão do DANFE Forma de Emissão da NF-e Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e E E E E E E E E E B14 B14 B14 B14 B14 B14 B01 B01 B01 N N C N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 4 14 2 1-3 1-9 1 1 1 28 29 29a B24 B25 B26 tpAmb finNFe procEmi Identificação do Ambiente Finalidade de emissão da NF-e Processo de emissão da NF-e E E E B01 B01 B01 N N N 1-1 1-1 1-1 1 1 1 29b B27 verProc Versão do Processo de emissão da NF-e E B01 C 1-1 1-20 Observação referenciada não é uma NF-e).emissão de NF-e avulsa pelo Fisco. 1 – 999999999 1-Retrato/ 2-Paisagem 1-Normal/ 2-Contingência Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e. Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e).emissão de NF-e avulsa.emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. pelo contribuinte com seu certificado digital. 2 . 89 / 144 . Município e País) AAMM da emissão da NF-e Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01 Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente). 1 . o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.9) da Chave de Acesso. Pág. através do site do Fisco.

Contribuinte Descrição Descrição Ele Ele Pai Pai Tipo Tipo Ocorrência Ocorrência tamanho tamanho Dec. Dec ID ID Campo Campo Observação Observação Grupo com as informações do emitente da NF-e Informar o CNPJ do emitente. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Informar ‘EX ‘para operações com o exterior. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. 90 / 144 .Nota Fiscal Eletrônica # # Manual de Integração . C . as informações do remente serão informadas neste grupo. Município e País). Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco. Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. Pág.Tabela de UF.Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica 30 31 31a C01 C02 C02a emit CNPJ CPF TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e CNPJ do emitente CPF do remetente G CE CE A01 C01 C01 C C 1-1 1-1 1-1 14 11 32 33 34 35 36 37 38 39 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 xNome xFant enderEmit xLgr nro xCpl xBairro cMun Razão Social ou Nome do emitente Nome fantasia TAG de grupo do Endereço do emitente Logradouro Número Complemento Bairro Código do município E E G E E E E E C01 C01 C01 C05 C05 C05 C05 C05 C C C C C C N 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-60 1-60 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 40 41 C11 C12 xMun UF Nome do município Sigla da UF E E C05 C05 C C 1-1 1-1 1-60 2 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII .

com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS. Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado. quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada. Dec 48 C19 IM Inscrição Municipal E C01 C 0-1 1-15 49 C20 CNAE CNAE fiscal E C01 C 0-1 7 D . Preencher com Código DDD + número do telefone Pág. grupo de uso exclusivo do fisco. Preencher com Código DDD + número do telefone. Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria. 2 ou 3). Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0.Identificação do Fisco Emitente da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 50 51 52 53 54 55 56 57 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 avulsa CNPJ xOrgao matr xAgente fone UF nDAR CNPJ do órgão emitente Órgão emitente Matrícula do agente Nome do agente Telefone Sigla da UF Número do Documento de E E E E E E E A01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 C C C C N C C 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 14 1-60 1-60 1-60 1-10 2 1-60 Observação Informações do fisco emitente. Este campo deve ser informado. Município e País). Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII .Tabela de UF. quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . Informar os zeros não significativos. 91 / 144 . ID Campo 42 43 44 45 46 47 C13 C14 C15 C16 C17 C18 CEP cPais xPais fone IE IEST Código do CEP Código do País Nome do País Telefone IE IE do Substituto Tributário E E E E E E C05 C05 C05 C05 C01 C01 N N C N C C 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 0-1 8 4 1-60 1-10 0-14 2-14 Observação Informar os zeros não significativos.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

preenchendo os zeros não significativos.Tabela de UF. Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 62 63 E01 E02 dest CNPJ TAG de grupo de identificação do Destinatário da NF-e CNPJ do destinatário G CE A01 E01 C 1-1 1-1 0 ou14 64 E03 CPF CPF do destinatário CE E01 C 1-1 11 65 66 67 68 69 70 71 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 xNome enderDest xLgr nro xCpl xBairro cMun Razão Social ou nome do destinatário TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e Logradouro Número Complemento Bairro Código do município E G E E E E E E01 E01 E05 E05 E05 E05 E05 C 1-1 1-1 1-60 C C C C N 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII . Município e Pág. ID Campo Observação Formato “AAAA-MM-DD” Arrecadação de Receita 58 D09 dEmi Data de emissão do Documento de Arrecadação 59 D10 vDAR Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita 60 D11 repEmi Repartição Fiscal emitente 61 D12 dPag Data de pagamento do Documento de Arrecadação E .Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição E E E E D01 D01 D01 D01 D N C D 1-1 1-1 1-1 0-1 1-15 1-60 2 Formato “AAAA-MM-DD” Observação Grupo com as informações do destinatário da NF-e. Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário. 92 / 144 .

mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. ID Campo 72 73 74 75 76 77 78 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 xMun UF CEP cPais xPais fone IE Nome do município Sigla da UF Código do CEP Código do País Nome do País Telefone IE E E E E E E E E05 E05 E05 E05 E05 E05 E01 C C N N C N C 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-60 2 8 1-4 1-60 1-10 0. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.2-14 Observação País). Informar ‘EX’ para operações com o exterior.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . Preencher com Código DDD + número do telefone Informar a IE quando o destinatário for contribuinto do ICMS. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS. Município e País). Obrigatório. 93 / 144 79 E18 ISUF Inscrição na SUFRAMA E E01 C 0-1 1-9 . Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.Tabela de UF. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso. Informar os zeros não significativos. Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo VII . prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da Pág. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinto do ICMS.

Informar os zeros não significativos. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. ID Campo Observação mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . Município e País). 94 / 144 .Identificação do Local de Entrega ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 89 90 91 92 93 94 95 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 entrega CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun TAG de grupo de identificação do Local de entrega CNPJ Logradouro Número Complemento Bairro Código do município G E E E E E E A01 G01 G01 G01 G01 G01 G01 C C C C C N 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Observação Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário. F .Tabela de UF.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Informar ‘9999999 ‘para operações Pág.Identificação do Local de Retirada # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 80 81 82 83 84 85 86 F01 F02 F03 F04 F05 F06 F07 retirada CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun TAG de grupo de identificação do Local de retirada CNPJ Logradouro Número Complemento Bairro Código do município G E E E E E E A01 F01 F01 F01 F01 F01 F01 C C C C C N 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 1-60 1-60 1-60 1-60 1-7 87 88 # F08 F09 xMun UF Nome do município Sigla da UF E E F01 F01 C C 1-1 1-1 1-60 2 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII . Dec G . Informar os zeros não significativos. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII . Observação Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente. Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.Tabela de UF. Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

95 / 144 H . não incluir a TAG. Informar ‘EX’ para operações com o exterior. ID Campo 96 97 # G08 G09 xMun UF Nome do município Sigla da UF E E G01 G01 C C 1-1 1-1 1-60 2 Observação com o exterior. Gênero do produto ou serviço. não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. não incluir a TAG. GTIN-12. Formato ”CFOP9999” Preencher com o código GTIN-8. Em caso de serviço. antigo código EAN ou código de barras E I01 C 1-1 0.Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 98 H01 det 99 H02 nItem I .14 103 104 105 106 I04 I05 I06 I07 xProd NCM EXTIPI genero Descrição do produto ou serviço Código NCM EX_TIPI Gênero do Produto ou Serviço E E E E I01 I01 I01 I01 C C C N 1-1 0-1 0-1 0-1 1-120 8 2-3 2 . GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN. Em caso de Pág. Em caso de serviço. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Observação Múltiplas ocorrências (máximo = 990) Número do item (1-990) Observação Preencher com CFOP.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM.13.12 .Produtos e Serviços da NF-e # ID Campo TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Número do item Descrição G A Ele A01 N Pai Tipo 1-990 1-1 Ocorrência 1-3 tamanho Dec 100 101 I01 I02 prod cProd TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Código do produto ou serviço G E H01 I01 C 1-1 1-1 1-60 102 I03 cEAN GTIN (Global Trade Item Number) do produto. caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Preencher de acordo com o código EX da TIPI.8. UPC e DUN14).

Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .8. não incluir a TAG. ID Campo 107 108 109 109a 110 111 I08 I09 I10 I10a I11 I12 CFOP uCom qCom vUnCom vProd cEANTrib Código Fiscal de Operações e Prestações Unidade Comercial Quantidade Comercial Valor Unitário de comercialização Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável. usado nos Pág. 96 / 144 . UPC e DUN14) da unidade tributável do produto.12 . Informar a unidade de comercialização do produto. 112 113 113a 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 I13 I14 I14a I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 uTrib qTrib vUnTrib vFrete vSeg vDesc DI nDI dDi xLocDesemb UFDesemb dDesemb cExportador Unidade Tributável Quantidade Tributável Valor Unitário de tributação Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Tag da Declaração de Importação Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembaraço Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro Data do Desembaraço Aduaneiro Código do exportador E E E E E E G E E E E E E I01 I01 I01 I01 I01 I01 I01 I18 I18 I18 I18 I18 I18 C N N N N N C D C C D C 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-6 12 16 15 15 15 1-10 4 4 2 2 2 Informar o valor unitário de tributação do produto Informar dados da importação Formato “AAAA-MM-DD” 1-60 2 1-60 Formato “AAAA-MM-DD” Código do exportador.13. Informar a quantidade de comercialização do produto. GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN. Informar o valor unitário de comercialização do produto Preencher com o código GTIN-8.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.14 4 4 2 Observação serviço. não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código. antigo código EAN ou código de barras E E E E E E I01 I01 I01 I01 I01 I01 N C N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 4 1-6 12 16 15 0. GTIN-12. Utilizar Tabela de CFOP.

Pág. 97 / 144 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Detalhamento Específico de Veículos novos ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 129 130 J01 J02 veicProd tpOp TAG de grupo do detalhamento de Veículos novos Tipo da operação CG E I01 J01 N 0-1 1-1 1 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 chassi cCor xCor pot CM3 pesoL pesoB nSerie tpComb nMotor CMKG dist RENAVAM anoMod anoFab tpPint Chassi do veículo Cor Descrição da Cor Potência Motor CM3 (Potência) Peso Líquido Peso Bruto Serial (série) Tipo de combustível Número de Motor CMKG Distância entre eixos RENAVAM Ano Modelo de Fabricação Ano de Fabricação Tipo de Pintura E E E E E E E E E E E E E E E E J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 C C C C C C C C C C C C N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 17 4 40 4 4 9 9 9 8 21 9 4 9 4 4 1 Não informar a TAG na exportação. usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e Valor do desconto do item da DI – adição J . 2 – Faturamento direto 3 – Venda direta 0 – Outros Código de cada montadora Código do fabricante estrangeiro. ID Campo Observação sistemas internos de informação do emitente da NF-e 124 125 126 127 128 # I25 I26 I27 I28 I29 adi nAdicao nSeqAdic cFabricante vDescDI Adições Numero da adição Numero seqüencial do item dentro da adição Código do fabricante estrangeiro G E E E E I18 I25 I25 I25 I25 N N C N 1-N 1-1 1-1 1-1 0-1 1-3 1-3 1-60 15 2 Observação Informar apenas quando se tratar de veículos novos 1 – Venda concessionária.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .

Detalhamento Específico de Armamentos # ID Campo Descrição 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 20 11 3 Formato “AAAA-MM-DD” Formato “AAAA-MM-DD” 15 tamanho 2 Dec 158 159 160 161 162 L01 L02 L03 L04 L05 arma tpArma nSerie nCano descr TAG de grupo do detalhamento de Armamento Indicador do tipo de arma de fogo CG E E E E I01 L01 L01 L01 L01 N N N C 0-N 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-9 1-9 Observação Informar apenas quando se tratar de armamento.Uso permitido. 3-Semi-acabado Utilizar Tabela RENAVAM Observação Informar apenas quando se tratar de medicamentos.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 1 . 2-Inacabado. L1 . compreendendo: calibre. permite múltiplas ocorrências (ilimitado) 0 .Detalhamento Específico de Combustíveis # ID Campo Descrição 1-256 Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação Pág. capacidade. permite múltiplas ocorrências (ilimitado) 152 153 154 K01 K02 K03 med nLote qLote TAG de grupo do detalhamento de Medicamentos CG E E E E E Ele I01 K01 K01 K01 K01 K01 Pai 0-N C N D D N Tipo Número do Lote do medicamento Quantidade de produto no Lote do medicamento 155 K04 dFab Data de fabricação 156 K05 dVal Data de validade 157 K06 vPMC Preço máximo consumidor L . Número de série da arma Número de série do cano Descrição completa da arma. marca. ID Campo 147 148 149 150 I19 J20 J21 J22 tpVeic espVeic VIN condVeic Tipo de Veículo Espécie de Veículo Condição do VIN Condição do Veículo E E E E E Ele J01 J01 J01 J01 J01 Pai N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 2 1 1 1 6 tamanho Dec 151 J23 cMod Código Marca Modelo K .Detalhamento Específico de Medicamento # ID Campo Descrição N Tipo Observação Utilizar Tabela RENAVAM Utilizar Tabela RENAVAM VIN (Vehicle Identification Number) 1-Acabado.Uso restrito. tipo de funcionamento. comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. 98 / 144 .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .

Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . E L101 N 0-1 16 4 162e 162f 162g 162h L105 L106 L107 L108 L109 CIDE qBCprod vAliqProd vCIDE ICMS TAG de grupo da CIDE BC da CIDE Valor da alíquota da CIDE Valor da CIDE TAG de grupo do ICMS G E E E G L101 L105 L105 L105 L101 N N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 16 15 15 4 4 2 162i 162j 162k 162l L110 L111 L112 vBCICMS vICMS vBCICMSST BC do ICMS Valor do ICMS BC do ICMS ST retido E E E L109 L109 L109 N N N 1-1 1-1 1-1 15 15 15 2 2 2 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.h tm) Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC .anp. Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. ID Campo 162a 162b L101 L102 comb cProdANP TAG de grupo de informações específicas para combustíveis líquidos Código de produto da ANP G CE I01 L101 N N 0-1 0-1 1 9 Observação Informar apenas para operações com combustíveis líquidos.Álcool Etílico Anidro Combustível). Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP Agência Nacional do Petróleo. informar em todas as operações com combustíveis líquidos. Informar a BC do ICMS da operação própria Informar o valor do ICMS da operação própria Informar a BC do ICMS ST retido Pág.br/simp/index.gov. Grupo de informações da CIDE Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alíquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE Grupo de informações do ICMS próprio e ST retido para o produto.SIMP (http://www. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos . 99 / 144 162c L103 CODIF Código de autorização / registro do CODIF E L101 N 0-1 0-21 162d L104 qTemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.

N08.Tributos incidentes no Produto ou Serviço # ID Campo Descrição 162r L118 vBCICMSSTC ons vICMSSTCons E E E Ele L117 L117 L117 Pai N N N Tipo 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 15 15 2 tamanho 2 2 Observação Informar o valor do ICMS ST retido Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino. N04.ICMS Normal e ST ID Campo Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 164 N01 ICMS TAG de grupo do ICMS da Operação própria e ST G M01 1-1 Pág. N05. com base no conteúdo informado na TAG CST N .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. N09 ou N10. N03. Grupo para informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo Informar o valor do ICMS da UF de consumo Informar a UF de consumo Observação Dec 163 # M01 imposto TAG de grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço Descrição G H01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos N02. N06.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . N07. Informar o valor do ICMS da UF de destino. ID Campo 162m 162n L113 L114 vICMSST ICMSInter Valor do ICMS ST retido TAG de grupo do ICMSST operação interestadual de E G L109 L101 N N 1-1 0-1 15 2 162o 162p 162q L115 L116 L117 vBCICMSSTD est vICMSSTDest ICMSCons BC do ICMS ST da UF de destino Valor do ICMS ST da UF de destino TAG de ICMS para consumo em UF diversa da UF de localização do destinatário do produto E E G L114 L114 L101 N N N 1-1 1-1 0-1 15 15 2 2 BC do ICMS ST da UF de consumo 162s L119 Valor do ICMS ST da UF de consumo 162t L120 UFcons Sigla da UF de consumo M . 100 / 144 . nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente Informar a BC do ICMS ST da UF de destino.

(valor).Preço Tabelado Máx. 1 .Margem Valor Agregado (%). 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.Pauta (Valor).Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 3 . 2 .Tributada e com Pág. ID Campo Observação 165 166 N02 N11 ICMS00 orig TAG de grupo do CST = 00 Origem da mercadoria CG E N01 N02 N 1-1 1-1 1 167 168 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 10 E E N02 N02 N N 1-1 1-1 2 1 CST – 00 – Tributada integralmente Origem da mercadoria: 0 – Nacional.valor da operação.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente. 0 .10 . 101 / 144 169 170 171 172 N15 N16 N17 N03 vBC pICMS vICMS ICMS10 E E E CG N02 N02 N02 N01 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 . 2 2 2 CST . 1 – Estrangeira – Importação direta.

(valor). 5 . 1 – Estrangeira – Importação direta. 176 177 178 179 N15 N16 N17 N18 vBC pICMS vICMS modBCST E E E E N03 N03 N03 N03 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 1 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido.Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0 . Tributação pelo ICMS 10 . 2 2 2 2 2 180 181 182 183 184 185 186 N19 N20 N21 N22 N23 N04 N11 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS20 orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 20 Origem da mercadoria E E E E E CG E N03 N03 N03 N03 N03 N01 N04 N N N N N N 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 5 15 5 15 1 Valor do ICMS ST retido CST – 20 . 2 .Pauta (valor).Pauta (Valor). ID Campo 173 N11 orig Origem da mercadoria E N03 N 1-1 1 174 175 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E E N03 N03 N N 1-1 1-1 2 1 Observação cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional.valor da operação.Preço Tabelado Máx. 3 .Margem Valor Agregado (%). 2 .Margem Valor Agregado (%).Lista Neutra (valor).Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 1 . 102 / 144 . Pág.Lista Negativa (valor). 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.Lista Positiva (valor). 4 . 3 .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . 1 . 1 – Estrangeira – Importação direta.Com redução de base de cálculo Origem da mercadoria: 0 – Nacional.

Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional.valor da operação.Margem Valor Agregado (%). Tributação pelo ICMS 20 .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . 3 . 5 .Com redução de base de cálculo 0 . 2 . 4 . 189 190 191 192 193 194 N14 N15 N16 N17 N05 N11 pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS30 orig E E E E CG E N04 N04 N04 N04 N01 N05 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 15 5 15 2 2 2 2 CST – 30 .Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido. 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 1 . (valor).Lista Neutra (valor).Pauta (Valor). 1 – Estrangeira – Importação direta.Preço Tabelado Máx. 1 .Pauta (valor). Tributação pelo ICMS 30 . 2 . 2 2 N 1 195 N12 CST Tributação do ICMS E N05 N 1-1 2 196 N18 modBCST Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N05 N 1-1 1 197 198 N19 N20 pMVAST pRedBCST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST E E N05 N05 N N 0-1 0-1 5 5 Pág.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. ID Campo 187 188 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 30 Origem da mercadoria E E N04 N04 N N 1-1 1-1 2 1 Observação 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 3 .Lista Positiva (valor).Margem Valor Agregado (%). 103 / 144 .Lista Negativa (valor).

Pauta (Valor).Suspensão Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Margem Valor Agregado (%). Tributação pelo ICMS 40 . 2 . 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.Diferimento 0 .Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. ID Campo Observação Valor do ICMS ST retido CST – 40 . 1 – Estrangeira – Importação direta.Suspensão CST – 51 . 1 . 41 ou 50 Origem da mercadoria E E E CG E N05 N05 N05 N01 N06 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 2 2 2 N 1 204 N12 CST Tributação do ICMS E N06 N 1-1 2 205 N07 ICMS51 TAG de grupo do CST = 51 CG N01 1-1 206 N11 orig Origem da mercadoria E N07 N 1-1 1 207 208 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 60 E E N07 N07 N N 1-1 0-1 2 1 209 210 211 212 213 N14 N15 N16 N17 N08 pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS60 E E E E CG N07 N07 N07 N07 N01 N N N N 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 5 15 5 15 2 2 2 2 CST – 60 . Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Preço Tabelado Máx. 3 .Não tributada 50 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Tributação pelo ICMS 51 . (valor).valor da operação.Isenta 41 . 1 – Estrangeira – Importação direta.ICMS cobrado anteriormente por substituição Pág.Não tributada 50 . 104 / 144 .Isenta 41 . 199 200 201 202 203 N21 N22 N23 N06 N11 vBCST pICMSST vICMSST ICMS40 orig Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 40.

Pauta (Valor).Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .Margem Valor Agregado (%). 2 .Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária 0 . Pág. 1 – Estrangeira – Importação direta.Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional. 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 105 / 144 . (valor).ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST CST . 222 223 224 225 226 N14 N15 N16 N17 N18 pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST E E E E E N09 N09 N09 N09 N09 N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 15 5 15 1 2 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido. 1 – Estrangeira – Importação direta. 3 . 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. ID Campo 214 N11 orig Origem da mercadoria E N08 N 1-1 1 215 216 217 218 219 N12 N21 N23 N09 N11 CST vBCST vICMSST ICMS70 orig Tributação do ICMS Valor da BC do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 70 Origem da mercadoria E E E CG E N08 N08 N08 N01 N09 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 15 2 2 N 1-1 1 220 N12 CST Tributação do ICMS E N09 N 1-1 2 221 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E N09 N 1-1 1 Observação tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional.70 .Preço Tabelado Máx. Tributação pelo ICMS 60 . Tributação pelo ICMS 70 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 1 .valor da operação.

Pauta (Valor).Outros 0 . 2 . 2 . ID Campo Observação 1 .90 – Outros Origem da mercadoria: 0 – Nacional. 1 .Lista Negativa (valor). 1 – Estrangeira – Importação direta.Margem Valor Agregado (%). (valor). Tributação pelo ICMS 90 .Lista Negativa (valor).Margem Valor Agregado (%). 2 . 227 228 229 230 231 232 233 N19 N20 N21 N22 N23 N10 N11 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS90 orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 90 Origem da mercadoria E E E E E CG E N09 N09 N09 N09 N09 N01 N10 N N N N N N 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 5 15 5 15 1 2 2 2 2 2 234 235 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E E N10 N10 N N 1-1 1-1 2 1 Valor do ICMS ST retido CST . 5 . 5 . 3 .Lista Positiva (valor). 236 237 238 239 240 N14 N15 N16 N17 N18 pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST E E E E E N10 N10 N10 N10 N10 N N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 15 5 15 1 2 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido.Margem Valor Agregado (%). 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 3 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 2 Pág.Lista Neutra (valor).Lista Positiva (valor). 3 .Lista Neutra (valor). 4 .Preço Tabelado Máx.valor da operação. 1 . 106 / 144 241 N19 pMVAST Percentual da margem de valor E N10 N 0-1 5 .Pauta (valor).Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . 4 .Pauta (valor).

Nota Fiscal Eletrônica
#

Manual de Integração - Contribuinte
Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

ID

Campo

Observação

Adicionado do ICMS ST 242 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST 243 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST 244 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST 245 N23 vICMSST Valor do ICMS ST O - Imposto sobre Produtos Industrializados
# ID Campo Descrição

E E E E
Ele

N10 N10 N10 N10
Pai

N N N N
Tipo

0-1 1-1 1-1 1-1
Ocorrência

5 15 5 15
tamanho

2 2 2 2
Dec

Valor do ICMS ST retido Observação Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 4) Informar os zeros não significativos

246 247 248

O01 O02 O03

IPI clEnq CNPJProd

TAG de grupo do IPI Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. Código do selo de controle IPI Quantidade de selo de controle Código de Enquadramento Legal do IPI TAG de grupo do CST 00, 49, 50 e 99

G E E

M01 O01 O01 C C

0-1 0-1 0-1 5 14

249 250 251 252

O04 O05 O06 O07

cSelo qSelo cEnq IPITrib

E E E CG

O01 O01 O01 O01

C N C

0-1 0-1 1-1 1-1 1-12 3

Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 3) Tabela a ser criada pela RFB, informar 999 enquanto a tabela não for criada Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI

Pág. 107 / 144

Nota Fiscal Eletrônica
#

Manual de Integração - Contribuinte
Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

ID

Campo

Observação

253

O09

CST

Código da situação tributária do IPI

E

O07

C

1-1

2

254 255

O10 O11

vBC qUnid

256 257

O12 O13

vUnid pIPI

Valor da BC do IPI Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) Valor por Unidade Tributável Alíquota do IPI

CE CE

O07 O07

N N

1-1 1-1

15 16

2 4

00-Entrada com recuperação de crédito 49-Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas Informar os campos O13 e O14 caso o cálculo do IPI seja por alíquota ou os campos O11 e O12 caso o cálculo do IPI seja valor por unidade.

CE CE

O07 O07

N N

1-1 1-1

15 5

4 2

Pág. 108 / 144

Nota Fiscal Eletrônica
#

Manual de Integração - Contribuinte
Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

ID

Campo

Observação

259 260 261

O14 O08 O09

vIPI IPINT CST

Valor do IPI TAG de grupo do CST 01, 02, 03, 04, 51, 52, 53, 54 e 55 Código da situação tributária do IPI

E CG E

O07 O01 O08

N C

1-1 1-1 1-1

15 2

2 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão
Dec

P - Imposto de Importação
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho

262 263

P01 P02

II vBC

TAG de grupo do Imposto de Importação Valor da BC do Imposto de Importação

G E

M01 P01 N

0-1 1-1 15 2

Observação Informar apenas quando o item for sujeito ao II

Pág. 109 / 144

ID Campo Observação 264 265 266 Q – PIS # P03 P04 P05 vDespAdu vII vIOF Valor das despesas aduaneiras Valor do Imposto de Importação Valor do Imposto sobre Operações Financeiras E E E P01 P01 P01 N N N 1-1 1-1 1-1 15 15 15 2 2 2 ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 267 Q01 PIS TAG de grupo do PIS G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos Q02. Q03. 110 / 144 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS Pág.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .

Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)). 02 .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . 2 2 Pág.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 111 / 144 270 271 Q07 Q08 vBC pPIS Valor da Base de Cálculo do PIS Alíquota do PIS (em percentual) E E Q02 Q02 N N 1-1 1-1 15 5 . ID Campo Observação 268 269 Q02 Q06 PISAliq CST TAG do grupo de PIS tributado pela alíquota Código de Situação Tributária do PIS CG E Q01 Q02 N 1-1 1-1 2 CST = 01 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)).

ID Campo Observação CST = 03 272 273 274 275 276 277 278 279 Q09 Q03 Q06 Q10 Q11 Q09 Q04 Q02 vPIS PISQtde CST qBCProd vAliqProd vPIS PISNT CST Valor do PIS TAG do grupo de PIS tributado por Qtde Código de Situação Tributária do PIS Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) Valor do PIS TAG do grupo de PIS não tributado Código de Situação Tributária do PIS E CG E E E E G E Q02 Q01 Q03 Q03 Q03 Q03 Q01 Q04 N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 2 16 15 15 2 2 03 . 2 2 4 4 Informar campos para cálculo do PIS em percentual (P07 e P08) ou campos para PIS em valor (P10 e P11).Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)).Outras Operações.Operação com Suspensão da Contribuição.Operação Tributável (alíquota zero). 06 . 08 . 07.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 280 281 282 283 284 285 Q05 Q06 Q07 Q08 Q10 Q11 PISOutr CST vBC pPIS qBCProd vAliqProd TAG do grupo de PIS Outras Operações Código de Situação Tributária do PIS Valor da Base de Cálculo do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) G E CE CE CE CE Q01 Q05 Q05 Q05 Q05 Q05 N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 5 16 15 Pág. CST = 99 99 . 09 . 07 . 112 / 144 . 06. 4 4 2 CST = 04. 08 ou 09 04 .Operação Isenta da Contribuição.Operação Sem Incidência da Contribuição.Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).

Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . 287 288 289 290 291 R01 R02 R03 R04 R05 PISST vBC pPIS qBCProd vAliqProd TAG do grupo de PIS Substituição Tributária Valor da Base de Cálculo do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) G CE CE CE CE M01 R01 R01 R01 R01 N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 16 15 2 2 4 4 292 R06 S – COFINS # ID vPIS Campo Valor do PIS Descrição E Ele R01 Pai N Tipo 1-1 Ocorrência 15 tamanho 2 Dec 293 S01 COFINS TAG de grupo do COFINS G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos Pág.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 113 / 144 . ID Campo Observação 286 Q09 R – PIS ST # ID vPIS Campo Valor do PIS Descrição E Ele Q05 Pai N Tipo 1-1 Ocorrência 15 tamanho 2 Dec Observação Informar campos para cálculo do PIS em percentual (R02 e R03) ou campos para PIS em valor (R04 e R05).

ID Campo Observação S02. S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo S06 – CST do COFINS 294 295 S02 S06 COFINSAliq CST TAG do grupo de COFINS tributado pela alíquota Código de Situação Tributária do COFINS G E S01 S02 N 1-1 1-1 2 CST = 01 ou 02 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)). 02 . S03. 114 / 144 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação Pág.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .

08 . 06.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Operação com Suspensão da Contribuição. 07. 08 ou 09 04 .Operação Tributável (alíquota zero). 2 2 4 Pág. CST = 99 99 . .Outras Operações. 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 S07 S08 S11 S03 S06 S09 S10 S11 S04 S06 vBC pCOFINS vCOFINS COFINSQtde CST qBCProd vAliqProd vCOFINS COFINSNT CST Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Valor do COFINS TAG do grupo de COFINS tributado por Qtde Código de Situação Tributária do COFINS Quantidade Vendida Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS TAG do grupo de COFINS não tributado Código de Situação Tributária do COFINS E E E G E E E E G E S02 S02 S02 S01 S03 S03 S03 S03 S01 S04 N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 2 16 15 15 2 2 2 2 CST = 03 03 . 07 .Operação Sem Incidência da Contribuição.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . 4 4 2 CST = 04.Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)).Operação Isenta da Contribuição. ID Campo Observação (alíquota diferenciada)). 09 . 06 . 115 / 144 306 307 308 309 310 S05 S06 S07 S08 S09 COFINSOutr CST vBC pCOFINS qBCProd TAG do grupo de COFINS Outras Operações Código de Situação Tributária do COFINS Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida G E CE CE CE S01 S05 S05 S05 S05 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 5 16 Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10).

Dec V . Pág. etc. onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS 320 321 322 323 U02 U03 U04 U05 vBC vAliq vISSQN cMunFG Valor da Base de Cálculo do ISSQN Alíquota do ISSQN Valor do ISSQN Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN Código da Lista de Serviços E E E E U01 U01 U01 U01 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 7 2 2 2 324 U06 cListServ E U01 N 1-1 3-4 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. 313 314 315 T01 T02 T03 COFINSST vBC pCOFINS qBCProd vAliqProd vCOFINS Campo 316 T04 317 T05 318 T06 U .ISSQN # ID TAG do grupo de COFINS Substituição Tributária Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS Descrição G CE CE CE CE E Ele M01 T01 T01 T01 T01 T01 Pai 0-1 N N N N N Tipo 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 15 5 16 15 15 tamanho 2 2 4 4 2 Dec 319 U01 ISSQN TAG do grupo do ISSQN G M01 0-1 Observação Informar os campos para cálculo do ISSQN nas NFe conjugadas. 116 / 144 . Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII Tabela de UF. informações complementares.COFINS ST # ID Campo Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS Descrição CE E Ele S05 S05 Pai N N Tipo 1-1 1-1 Ocorrência 15 15 tamanho 4 2 Dec Observação Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual (T02 e T03) ou campos para COFINS em valor (T04 e T05). ID Campo Observação 311 S10 vAliqProd 312 S11 vCOFINS T .Informações adicionais # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 325 V01 infAdProd Informações Adicionais do Produto E H01 C 0-1 500 Observação Norma referenciada.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . Município e País) Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço.

117 / 144 .Contribuinte Descrição Descrição Ele Ele Pai Pai Tipo Tipo Ocorrência Ocorrência tamanho tamanho Dec.Nota Fiscal Eletrônica # # Manual de Integração . Dec ID ID Campo Campo Observação Observação W .Valores Totais da NF-e 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 total ICMSTot vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro vNF ISSQNtot vServ vBC vISS vPIS vCOFINS retTrib vRetPIS vRetCOFINS vRetCSLL TAG de grupo de Valores Totais da NF-e TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ICMS Base de Cálculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Cálculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e serviços Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessórias Valor Total da NF-e TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN Valor Total dos Serviços sob nãoincidência ou não tributados pelo ICMS Base de Cálculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre serviços Valor do COFINS sobre serviços TAG de grupo de Retenções de Tributos Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL G G E E E E E E E E E E E E E E G E E E E E G E E E A01 W01 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W01 W17 W17 W17 W17 W17 W01 W23 W23 W23 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: Pág.

Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 35 e 36 Observação 0 – por conta do emitente. COFINS e PIS Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas .12. ART. 31. de 25/04/2005. 34 como normas infra-legais. CSLL. 118 / 144 . preenchendo os zeros não significativos. arts.2003.833/2003.833 de 29.Recebimentos de Órgãos Públicos Federais Lei nº 9.Fonte . X .450/85. 52 c) IRPJ. de 27 de dezembro de 1996. 32.Retenção na Fonte Lei nº 10. Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador. art. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7. art. temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539.Informações do Transporte da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 356 357 358 359 360 X01 X02 X03 X04 X05 transp modFrete transporta CNPJ CPF TAG de grupo de Informações do Transporte da NF-e Modalidade do frete TAG de grupo Transportador CNPJ CPF G E G CE CE A01 X01 X01 X03 X03 N C C 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1 14 11 Pág. 1 – por conta do destinatário. 30.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . ID Campo 352 353 354 355 W27 W28 W29 W30 vBCIRRF vIRRF vBCRetPrev vRetPrev Base de Cálculo do IRRF Valor Retido do IRRF Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social Valor da Retenção da Previdência Social E E E E W23 W23 W23 W23 N N N N 0-1 0-1 0-1 0-1 15 15 15 15 2 2 2 2 Observação a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS . 64 Lei nº 10.430.

Município e País) 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 veicTransp placa UF RNTC reboque placa UF RNTC vol qVol esp marca G E E E G E E E G E E E X01 X18 X18 X18 X01 X22 X22 X22 X01 X26 X26 X26 C C C C C C N C C 0-1 1-1 1-1 0-1 0-2 1-1 1-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 1-8 2 1-20 1-8 2 1-20 15 1-60 1-60 Pág.Tabela de UF. 15 15 5 15 4 7 2 2 2 2 Utilizar Tabela de CFOP. Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte. 119 / 144 .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII . ID Campo Observação 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 X06 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 xNome IE xEnder xMun UF retTransp vServ vBCRet pICMSRet vICMSRet CFOP cMunFG Razão Social ou nome Inscrição Estadual Endereço Completo Nome do município Sigla da UF TAG de grupo de Retenção do ICMS do transporte Valor do Serviço BC da Retenção do ICMS Alíquota da Retenção Valor do ICMS Retido CFOP Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte TAG de grupo Veículo Placa do Veículo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) TAG de grupo Reboque Placa do Veículo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) TAG de grupo Volumes Quantidade de volumes transportados Espécie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados E E E E E G E E E E E E X03 X03 X03 X03 X03 X01 X11 X11 X11 X11 X11 X11 C C C C C C C C C C C 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-60 2-14 1-60 1-60 2 Informar o valor do ICMS do serviço de transporte retido.Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .

120 / 144 401b 401c 401d Z05 Z06 Z07 xCampo xTexto obsFisco A E G Z04 Z04 Z01 C C 1-1 1-1 0-10 1-20 1-60 .Informações Adicionais da NF-e # ID Campo Descrição G G E E E E G E E E Ele A01 Y01 Y02 Y02 Y02 Y02 Y01 Y07 Y07 Y07 Pai C N N N C D N Tipo 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 Ocorrência 1-60 15 15 15 1-60 2 2 2 Formato “AAAA-MM-DD” 15 tamanho 2 Dec Observação 399 400 401 401a Z01 Z02 Z03 Z04 infAdic infAdFisco infCpl obsCont TAG de grupo de Informações Adicionais Informações Adicionais de Interesse do Fisco Informações Complementares de interesse do Contribuinte TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte Identificação do campo Conteúdo do campo TAG de grupo do campo de uso livre do Fisco G E E G A01 Z01 Z01 Z01 C C 0-1 0-1 0-1 0-10 1-256 15000 Campo de uso livre do contribuinte.Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. ID Campo Observação 385 X30 nVol 386 X31 pesoL 387 X32 pesoB 387a X33 lacres 388 X34 nLacre Y – Dados da Cobrança # ID Campo Numeração dos volumes transportados Peso Líquido (em kg) Peso Bruto (em kg) TAG de grupo de Lacres Número dos Lacres Descrição E E E G E Ele X26 X26 X26 X26 X33 Pai C N N C Tipo 0-1 0-1 0-1 0-N 1-1 Ocorrência 1-60 15 15 1-60 tamanho Dec 3 3 Observação 389 Y01 cobr TAG de grupo de Cobrança 390 Y02 fat TAG de grupo da Fatura 391 Y03 nFat Número da Fatura 392 Y04 vOrig Valor Original da Fatura 393 Y05 vDesc Valor do desconto 394 Y06 vLiq Valor Líquido da Fatura 395 Y07 dup TAG de grupo da Duplicata 396 Y08 nDup Número da Duplicata 397 Y09 dVenc Data de vencimento 398 Y10 vDup Valor da duplicata Z .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Identificação do campo Conteúdo do campo Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo Pág.

121 / 144 .Secex/RFB.Informações de Comércio Exterior # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 402 403 404 # ZA01 ZA02 ZA03 exporta UFEmbarq xLocEmbarq TAG do Grupo de Exportação Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos Descrição G E E A01 ZA01 ZA01 C C 0-1 1-1 1-1 2 1-60 Observação Informar adicionais de compra Informar a identificação da Nota de Empenho.Informações da Assinatura Digital # ID Campo Descrição Ele Observação 409 ZC01 Signature Assinatura XML da NF-e G A01 1-1 Pág. Informar o contrato de compra Dec ZB .Informações de Compras ID Campo Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 405 406 407 ZB01 ZB02 ZB03 compra xNEmp xPed TAG do Grupo de Compra Nota de Empenho Pedido G E E E A01 ZB01 ZB01 ZB01 Pai C C C Tipo 0-1 0-1 0-1 0-1 Ocorrência 1-17 1-60 1-60 tamanho 408 ZB04 xCont Contrato ZC . 1 . 2 .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração . ID Campo 401e 401f 401g Z08 Z09 Z10 xCampo xTexto procRef Identificação do campo Conteúdo do campo Tag de grupo do processo referenciado Indentificador do processo ou ato concessório Indicador da origem do processo A E G Z07 Z07 Z01 C C 1-1 1-1 0-N 1-20 1-60 401h 401i Z11 Z12 nProc indProc E E Z10 Z10 C N 1-1 1-1 1-60 1 Observação e o conteúdo do campo no xTexto Identificação do campo Conteúdo do campo Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Indentificador do processo ou ato concessório Origem do processo.Outros Observação Informar apenas na exportação. 9 .Justiça Estadual. informar com: 0 .SEFAZ. quando se tratar de compras públicas Informar o pedido. ZA .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Justiça Federal. 3 .

ID Campo Observação Segundo o Padrão XML Digital Signature Pág. 122 / 144 .Nota Fiscal Eletrônica # Manual de Integração .Contribuinte Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

40 .Não tributada. 70 . 10 .Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária.Com redução de base de cálculo. o grupo de tributo “ICMS Normal e ST” deverá ter os campos assinalados com ‘S’ ou ‘?’ da seguinte tabela: ID Campo Descrição 00 10 20 CST – Código da Situação Tributária 30 40 41 50 51 60 70 90 Pág. 20 . 41 . Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute: # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação 389 Y01 cobr TAG de grupo de Cobrança G A01 0-1 a) coluna # : identificador da linha da tabela.Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária. conforme o CST aplicável para a situação. alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no leiaute em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST – Código de Situação Tributária do tributo.Nota Fiscal Eletrônica OBSERVAÇÕES: Manual de Integração . b) coluna ID : identificação do campo.Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária.Diferimento. 60 . 123 / 144 . que pode assumir um dos seguintes valores: 00 – Tributada integralmente. 50 – Suspensão.Código da Situação Tributária (campo N12).Isenta. Exemplo: O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o “ICMS Normal e ST” depende do conteúdo informado no CST . Assim.Contribuinte 1. 30 .ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária. 90 – Outros. 51 .

um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes. d) coluna Ele: Pág. 124 / 144 .Contribuinte S S S N S S S N N N N N N S S S N S S S S S S S S S S S S S S S S N N N N N N S S N N N N N S S S S S S S S N N N N N N N N N N N S S N N N N N N N N N N N S S N N N N N N N N N N N S S ? ? ? ? ? N N N N N N S S N N N N N N N N S N S S S S S S S S S S S S S S S S S ? S S S S ? ? S S S * “S” – o campo deve ser informado. como por exemplo. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo. c) coluna campo: identificador do nome do campo. como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada. a IE. que pode ser do emitente ou do destinatário.Nota Fiscal Eletrônica N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23 orig CST modBC pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST Origem da mercadoria Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST Manual de Integração . “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática.

ID – indica que o campo é um ID da XML 1.Contribuinte e) coluna Pai: indica qual é o elemento pai. CG . f) coluna Tipo: N – campo numérico.indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice). RC – indica que o campo é uma key constraint (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor. C – campo alfanumérico.indica que o campo é um Elemento.indica que o campo é um atributo do Elemento anterior. CE – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice). D – campo data.0. Manual de Integração . g) Coluna Ocorrência: x-y. 125 / 144 . onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima. Pág.Nota Fiscal Eletrônica A . G – indica que o campo é um Elemento de Grupo. E .

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h) Coluna tamanho: x-y, onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo; a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo, devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos, preenchendo-se os zeros não significativos; tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista; i) coluna dec: indica a quantidade máxima de casas decimais do campo; j) O tamanho máximo dos campos Tipo “C”, quando não especificado, é 60 posições; 2. A informação da Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas, quando aplicável, deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal. Exemplo: tabela do artigo 149 do RIPI/2002 (Decreto nº 4.544 de 26.12.2002 D.O.U: 27.12.2002) :
CÓDIGO NCM 2204.10.10 2204.10.90 2204.2 CLASSE POR CAPACIDADE (ml) DO RECIPIENTE Até De 181 De 376 De 671 180 a 375 a 670 a 1000 EaH JaM KaP LaQ CaG HaL IaO KaQ EaF AaC AaB JaK AaF AaD KaL BaI BaG LaO CaJ CaJ

DESCRIÇÃO Tipo Champanha ("Champagne") Outros Espumantes - Outros vinhos; mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool 1. Vinhos da madeira, do porto e de xerez, de málaga e outros licorosos 2. Mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool, compreendendo as mistelas 3. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente produzidos com uvas de variedades americanas ou híbridas, incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.L. 4. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais produzidos com uvas viníferas, incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G.L. 5. Outros vinhos

CaE CaI

EaF EaM

GaI GaP

HaJ HaQ

3. A informação do código de selo, quando aplicável, deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal. Exemplo: Codificação utilizada no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 8, DE 31 DE MARÇO DE 2005:
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Tipo/cor do selo Uísque Verde Uísque Azul Uísque Vermelho Uísque Amarelo Uísque Miniatura Verde Uísque Miniatura Azul Uísque Miniatura Vermelho Uísque Miniatura Amarelo Bebida Alcoólica Laranja Bebida Alcoólica Cinza Bebida Alcoólica Marrom Bebida Alcoólica Verde Bebida Alcoólica Vermelho Bebida Alcoólica Azul Marinho Bebida Alcoólica Miniatura Verde Bebida Alcoólica Miniatura Vermelho Bebida Alcoólica Miniatura Azul Marinho Aguardente Laranja Aguardente Azul Aguardente Violeta 4. Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica:

Código 9729-11 9729-12 9729-13 9729-14 9729-21 9729-22 9729-23 9729-24 9737-11 9737-12 9737-13 9737-14 9737-15 9737-16 9737-21 9737-22 9737-23 9745-11 9745-12 9745-13

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Campos que representam códigos (CNPJ, CPF, CEP, CST, NCM, EAN, etc.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto, sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos; Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável, respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar, com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute; O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados; As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”;

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A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar; Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório, a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo da NF-e; Tratando-se de operações com o exterior, uma vez que o campo CNPJ é obrigatório não informar o conteúdo deste campo; No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ/MF, deverá ser informado o CPF da pessoa, exceto nas operações com o exterior;

5. A Chave de acesso da NF-e tem o seguinte leiaute: # 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo cUF AAMM CNPJ mod serie nNF cNF cDV Tam Tipo Observação Max Código da UF do emitente do Documento Fiscal 2 N Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE (Anexo VII Tabela de UF, Município e País) Ano e Mês de emissão da NF-e 4 N AAMM da emissão da NF-e CNPJ do emitente 14 C Informar somente números considerando os zeros não significativos. Modelo do Documento Fiscal 2 C Utilizar o código 55 para identificação da NF-e, emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A. Série do Documento Fiscal 3 N Informar zero para série inexistente Número do Documento Fiscal 9 N 1 – 999999999 Código Numérico que compõe a Chave de Acesso 9 N Número Aleatório gerado pelo Emitente para cada NFe Dígito Verificador da Chave de Acesso 1 N Calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 base (2,9), vide item 5.4 do Manual de Integração do Contribuinte. Descrição

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Contribuinte Anexo II – Modelo de DANFE .retrato Pág. 129 / 144 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Contribuinte Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 130 / 144 .

131 / 144 .Contribuinte Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

paisagem Pág. 132 / 144 .Contribuinte Anexo III – Modelo de DANFE .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Contribuinte Pág. 133 / 144 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

134 / 144 .Contribuinte Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

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Anexo IV – WS disponíveis Bahia:
Ambiente de homologação:

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NfeRecepcao - https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeRecepcao.asmx NfeRetRecepcao - https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeRetRecepcao.asmx NfeCancelamento - https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeCancelamento.asmx NfeInutilizacao - https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeInutilizacao.asmx NfeStatusServico - https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeStatusServico.asmx NfeConsultaNfe - https://hnfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeConsulta.asmx

Ambiente de produção:

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NfeRecepcao - https://nfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeRecepcao.asmx NfeRetRecepcao - https://nfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeRetRecepcao.asmx NfeCancelamento - https://nfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeCancelamento.asmx NfeInutilizacao - https://nfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeInutilizacao.asmx NfeStatusServico - https://nfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeStatusServico.asmx NfeConsultaNfe - https://nfe.sefaz.ba.gov.br/webservices/nfe/NfeConsulta.asmx

Goiás:
Ambiente de homologação:

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NfeRecepcao - https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeRecepcao NfeRetRecepcao - https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeRetRecepcao NfeCancelamento - https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeCancelamento NfeInutilizacao - https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeInutilizacao NfeConsultaNF - https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeConsulta NfeStatusServico - https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeStatusServico
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Ambiente de produção:

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NfeRecepcao - https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeRecepcao NfeRetRecepcao - https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeRetRecepcao NfeCancelamento - https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeCancelamento NfeInutilizacao - https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeInutilizacao NfeConsultaNF - https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeConsulta NfeStatusServico - https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services/NfeStatusServico

Maranhão:
Ambiente de produção:

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NfeRecepcao - https://nfe.sefaz.ma.gov.br/wsnfe/services/GerenciadorWebService/NfeRecepcao NfeRetRecepcao – https://nfe.sefaz.ma.gov.br/wsnfe/services/GerenciadorWebService/NfeRetRecepcao NfeCancelamento – https://nfe.sefaz.ma.gov.br/wsnfe/services/GerenciadorWebService/NfeCancelamento NfeInutilizacao - https://nfe.sefaz.ma.gov.br/wsnfe/services/GerenciadorWebService/NfeInutilizacao NfeConsultaNF - https://nfe.sefaz.ma.gov.br/wsnfe/services/GerenciadorWebService/NfeConsultaNF NfeStatusServico - https://nfe.sefaz.ma.gov.br/wsnfe/services/GerenciadorWebService/NfeStatusServico

Rio Grande do Sul:
Ambiente de homologação:

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NfeRecepcao - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx NfeRetRecepcao - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.asmx NfeCancelamento - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx NfeInutilizacao - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.asmx NfeConsultaNF - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.asmx NfeStatusServico - https://homologacao.nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.asmx
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Ambiente de produção:

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NfeRecepcao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx NfeRetRecepcao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.asmx NfeCancelamento- https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx NfeInutilizacao - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.asmx NfeConsultaNF - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.asmx NfeStatusServico - https://nfe.sefaz.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.asmx

Santa Catarina:
Ambiente de homologação:

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NfeRecepcao - https://nfe.sef.sc.gov.br/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx NfeRetRecepcao - https://nfe.sef.sc.gov.br/NFeRetRecepcao/NfeRetRecepcao.asmx NfeCancelamento - https://nfe.sef.sc.gov.br/NFecancelamento/NfeCancelamento.asmx NfeInutilizacao - https://nfe.sef.sc.gov.br/NFeInutilizacao/NfeInutilizacao.asmx NfeConsultaNF - https://nfe.sef.sc.gov.br/NFeConsulta/NfeConsulta.asmx NfeStatusServico - https://nfe.sef.sc.gov.br/NFeStatusServico/NfeStatusServico.asmx

São Paulo:
Ambiente de homologação:

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NfeRecepcao - https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcaoSoap NfeRetRecepcao - https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcaoSoap NfeCancelamento - https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeCancelamentoSoap NfeInutilizacao - https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacaoSoap NfeConsultaNF - https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeConsultaSoap NfeStatusServico - https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServicoSoap

Ambiente de produção:
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https://nfe.sp.sp.sp.br/nfeWEB/services/NfeCancelamentoSoap NfeInutilizacao . Pág.gov.fazenda.fazenda.https://nfe.sp.gov.br/nfeWEB/services/NfeStatusServicoSoap A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado.gov.br/nfeWEB/services/NfeRecepcaoSoap NfeRetRecepcao .br/nfeWEB/services/NfeRetRecepcaoSoap NfeCancelamento .gov.https://nfe.Contribuinte • • • • • • NfeRecepcao . para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer. 138 / 144 . Exemplificando.gov. por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal ‘?WSDL’.sp.gov.fazenda.fazenda.https://nfe.https://nfe.fazenda.sp.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .https://nfe.br/nfeWEB/services/NfeInutilizacaoSoap NfeConsultaNF .fazenda.br/nfeWEB/services/NfeConsultaSoap NfeStatusServico .

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 139 / 144 .Contribuinte Anexo V – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C Conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C Combinação de barras: B = barra preta e S = espaço (barra branca) Valor Valor Combinação de Barras Combinação de Barras CODE C B S B S B S CODE C B S B S B S 00 50 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 01 51 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 02 52 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 03 53 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 3 1 04 54 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 05 55 1 3 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1 06 56 1 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 07 57 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 08 58 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 09 59 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 1 10 60 2 2 1 3 1 2 3 1 4 1 1 1 11 61 2 3 1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 12 62 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1 1 1 13 63 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 14 64 1 2 2 2 3 1 1 1 1 4 2 2 15 65 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 4 16 66 1 2 3 1 2 2 1 2 1 4 2 1 17 67 1 2 3 2 2 1 1 4 1 1 2 2 18 68 2 2 3 2 1 1 1 4 1 2 2 1 19 69 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 4 20 70 2 2 1 2 3 1 1 1 2 4 1 2 21 61 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 4 22 72 2 2 3 1 1 2 1 2 2 4 1 1 23 73 3 1 2 1 3 1 1 4 2 1 1 2 24 74 3 1 1 2 2 2 1 4 2 2 1 1 25 75 3 2 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 26 76 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 4 27 77 3 1 2 2 1 2 4 1 3 1 1 1 28 78 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 29 79 3 2 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 30 80 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 2 31 81 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4 2 32 82 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4 1 33 83 1 1 1 3 2 3 1 1 4 2 1 2 34 84 1 3 1 1 2 3 1 2 4 1 1 2 35 85 1 3 1 3 2 1 1 2 4 2 1 1 36 86 1 1 2 3 1 3 4 1 1 2 1 2 37 87 1 3 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 38 88 1 3 2 3 1 1 4 2 1 2 1 1 39 89 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 4 1 40 90 2 3 1 1 1 3 2 1 4 1 2 1 41 91 2 3 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 42 92 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 4 3 43 93 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 4 1 44 94 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 4 1 45 95 1 1 3 1 2 3 1 1 4 1 1 3 46 96 1 1 3 3 2 1 1 1 4 3 1 1 47 97 1 3 3 1 2 1 4 1 1 1 1 3 48 98 3 1 3 1 2 1 4 1 1 3 1 1 49 99 2 1 1 3 3 1 1 1 3 1 4 1 Valor 105 Caractere de Início (START) B S B S B S 2 1 1 2 3 2 Caractere de Fim (STOP) B S B S B S B 2 3 3 1 1 1 2 Valor CODE C 100 101 102 103 104 Combinação de Barras B S B S B S 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 4 Pág.

Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda. Ford Motor Company Brasil Ltda. Souza Cruz S. Maranhão. Siemens VDO Automotive Ltda.Contribuinte Anexo VI – Projeto Piloto da NF-e O Projeto Piloto da Nota Fiscal Eletrônica foi desenvolvido.A. 140 / 144 .A. Receita Federal. Telefônica . pelas Secretarias de Fazenda dos Estados da Bahia. Rio Grande do Sul. Gerdau Aços Longos S. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. Superintendência da Zona Franca de Manuas (SUFRAMA). de forma integrada.A. Santa Catarina e São Paulo.Petróleo Brasileiro S.A.A.Telesp Telecomunicações de São Paulo S.A. Office Net do Brasil S. Robert Bosch Limitada Sadia S. Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) e as seguintes empresas: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cervejarias Kaiser S. Eurofarma Laboratórios Ltda. General Motors do Brasil Ltda. Companhia Ultragaz S. Pág.A.A.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .A. Goiás. Petrobrás .A.Distribuidora de Petróleo Petrobrás . Dimed Distribuidora de Medicamentos S. Toyota do Brasil Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

zip A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF: Região Norte 11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins Região Nordeste 21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia Região Sudeste 31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo Região Sul 41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul Região CentroOeste 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal 2. Os códigos de município das capitais dos estados são: Município Aracaju Belém Belo Horizonte Boa Vista Brasília Campo Grande Cuiabá Curitiba Florianópolis Fortaleza Goiânia João Pessoa Macapá Maceió Manaus Natal código 2800308 1501402 3106200 1400100 5300108 5002704 5103403 4106902 4205407 2304400 5208707 2507507 1600303 2704302 1302603 2408102 Estado Sergipe Pará Minas Gerais Roraima Distrito Federal Mato Grosso do Sul Mato Grosso Paraná Santa Catarina Ceará Goiás Paraíba Amapá Alagoas Amazonas Rio Grande do Norte código 28 15 31 14 53 50 51 41 42 23 52 25 16 27 13 24 Pág.zip O código de município é composto de 7 dígitos numéricos.gov. Município e País 1.ibge.gov. 141 / 144 .br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006. Tabela de código de Município do IBGE Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: ftp://geoftp.Contribuinte Anexo VII – Tabelas de UF. com as duas primeiras representando a UF.ibge.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006. Tabela de código de UF do IBGE A tabela de UF do IBGE está disponível em: ftp://geoftp.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Obs 2: Se o resto da divisão for zero. 2. 142 / 144 . conforme Tabela de UF do IBGE. PESOS C. Número de ordem dentro da UF: não pode ser zero. considerar o dígito verificador igual a zero. se o produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município Exemplo 1: Código Município IBGE = 355030 D (Município de São Paulo) A.Contribuinte Município Palmas Porto Alegre Porto Velho Recife Rio Branco Rio de Janeiro Salvador São Luís São Paulo Teresina Vitória código 1721000 4314902 1100205 2611606 1200401 3304557 2927408 2111300 3550308 2211001 3205309 Estado Tocantins Rio Grande do Sul Rondônia Pernambuco Acre Rio de Janeiro Bahia Maranhão São Paulo Piauí Espírito Santo código 17 43 11 26 12 33 29 21 35 22 32 Informar o código 9999999 e o nome do município “EXTERIOR” para as operações que envolvam localidades do exterior.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex. Dígito de Controle: módulo 10 (pesos 2 e 1) Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatório dos produtos dos pesos. Extensão mínima: 7 dígitos. SOMA ALGARISMOS 3 5 5 1 2 1 3 10 5 3 1 5 0 2 0 0 3 1 3 3 0 2 0 0 Pág.1 Validação do código de Município O Código de Município do IBGE tem a composição que segue: • • Composição: UUNNNND Onde: UU = Código da UF do IBGE NNNN = Número de ordem dentro da UF. PONDERAÇÃO (A * B) D. 2. deve ser considerado o município sede como localidade da operação. Código da UF: deve ser válido. CÓDIGO MUN B. Ou seja. D = Dígito de Controle módulo 10 Validação possível: • • • • • Extensão máxima: 7 dígitos. Cidades-satélites do DF).

disponível em: www. PESOS C. Dígito de Controle: módulo 11. D = Dígito de Controle módulo 11. CÓDIGO MUN B.txt Exemplo de codificação: País Brasil Argentina Chile Paraguai Uruguai código 1058 0639 1589 5860 8451 País Espanha França Itália Portugal Reino Unido código País 2453 Estados Unidos 2755 China.Contribuinte O somatório da soma dos algarismos é: 3 + 1 + 5 + 0 + 3 + 0 = 12 Dividindo o somatório por 10 teremos: 12 / 10 = 1. Tabela de código de País do BACEN Para o preenchimento dos campos de códigos de países deve ser utilizada a Tabela de País do Banco Central do Brasil. República da. considerar o dígito verificador igual a zero. o Dígito Verificador = 8 Exemplo 2: Código Município IBGE = 211130 D (Município de São Luís) A. o Dígito Verificador = 0 3. pesos 2 a 9 Obs.: Se o resto da divisão for zero ou 1.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . com um resto valendo 2 O dígito verificador é: DV = 10 – (resto da divisão). 6076 Formosa 6289 Japão código 2496 1600 1902 1619 3999 3. Pág. portanto 10 – 2 = 8 Neste caso. 143 / 144 .gov.br/rex/ftp/tabela_de_paises. 3867 Coréia. PONDERAÇÃO (A * B) D.bcb. com um resto valendo 0 O dígito verificador é: DV = 10 – (resto da divisão). República Popular. portanto 10 – 0 = 10 Neste caso.1 Validação do código de País Composição do Código de País: • • NNND Onde: NNN = Número de ordem do Código do País. SOMA ALGARISMOS 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 3 0 2 0 0 O somatório da soma dos algarismos é: 2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 0 = 10 Dividindo o somatório por 10 teremos: 10 / 10 = 1. Extensão mínima: 2 dígitos. Validação possível: • • • Extensão máxima: 4 dígitos.

o Dígito Verificador = 0 Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . PESOS C. CÓDIGO PAÍS B. com resto valendo 1 Considerar: 11 – (resto da divisão).Contribuinte 3. portanto: 11 – 3 = 8 Neste caso. portanto: 11 – 1 = 10 Neste caso. CÓDIGO PAÍS B. PESOS C.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País Exemplo 1 – Código País = 105 D (Brasil): A. 144 / 144 . com resto valendo 3 Considerar: 11 – (resto da divisão). PRODUTOS (A * B) 1 4 4 0 3 0 5 2 10 O somatório dos produtos é: 4 + 0 + 10 = 14 Dividindo o somatório por 11 teremos: 14 / 11 = 1. o Dígito Verificador = 8 Exemplo 2 – Código País = 586 D (Paraguai): A. PRODUTOS (A * B) 5 4 20 8 3 24 6 2 12 O somatório dos produtos é: 20 + 24 + 12 = 56 Dividindo o somatório por 11 teremos: 56 / 11 = 5.

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