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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

N° tf to q

w200BwHEP/MINSA.

Lima,

Je

Noviembre del 2008.

CONSIDERANDO: Que, mediante Resoluci6n Ministerial N° 428-2007/MINS-A, del Ministerio de Salud de fecha 25 de mayo del 2007, se aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital de Emergencias Peoiatricas; Que, mediante Resoluci6n Ministerial W 823 2007/MINSA, del Ministerio de Salud de fecha 03 de Octubre del 2007,se aprueba el Cuadra de Aslqnaclon de Personal del Hospital de Emergencias Pediatricas;
w

Que, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico, ha elaborado, revisado y aprobado su Manual de Procesos y Procedimlentos, y elevado el mismo a la Dlrecclon General del Hospital para su aprobaclon: Que, es necesario precisar y formalizar algunos pracesos desarrollar de la manera mas 6ptima la Gestion Administrativa; tecnlcos can la finalidad de

Estando a 10 opinado por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategica del Hospital de Emergendas Pediatricas, en concordancia al inciso f), Articulo 80 de la Resolucion Ministerial N° 428-2007/MINSA; <Con la opinion favorable de la Sl,lbdirectora General del Hospital de Emergencias Pediatrlcas:

la Oficina

Articulo 2a

La presente Resoluci6n eritrara en vigencia al dla siguiente de su aprobacion.

Registrese

y comuniquese,

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LRPS/PERP C.C. Direcci6n General Subdirecci6n General . Of. Ej. de Planeamiento Estrategico

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

OFIC'INA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

2008

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OF1CINA EJECUTIVA DE PLANEAMJENTO ESTRATEGICO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

INDICE

Paqina Introducci6n Capitulo I Objeto y Base Legal del Manual

3 4 5
6

Capitulo II Procedimientos lnstitucionales Asignados Capitulo III Descripcl6n de Procedimientos Asignados

EI Manual de Procesos y Procedimientos debe ser utilizaob como un instrumento para la slsternatlzaclon de los flujos de informaci6n y documento base para el desarrollo del Plan Estrateqico de Sistemas de Informacion del Hospital y del Sector. y Sistemas en los que participa activamente fa Oficina de Procedimiento. EI contenido del presente Manual de Procesos y Procedimientos se resume a contlnuaclon. los procedimientos requeridos para la ejecucion de los procesos organizacionales.TRICAS CAPITULO I. siendo responsable de loqrar el desarrollo de' ." INTRODUCCION EI Hospital de Emergencias Pedlantcas es un 6rgano desconcentrado de la Direcci6n de Salud V Uma-Ciudad. que brinda atenci6n de salud especializada y de alta complejidad en emergencias y urgencias pediatricas.MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OFICINA EJEC'UTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO HOS. En el primer capitulo se indican el objetivo y la base legal del Manual. de a a 19 arias. debe formular el Manual de Procesos y Procedimientos. EI Hospital de Emergencias Pediatricas.las personas en edad pediatrica. donde se establecen los procesos y subprocesos organizacionales. En el segundo capitulo se establecen: Los Procedimientos de los Procesos Ejecutiva de Planeamiento Estrateqico. a traves de la protecclon.PITAL DE EMERGENCIAS PEDIA. en eumplimiento de las normas vigentes. En el presente documento se describe el Manual de Proeesos y Procedimientos de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrateqicc. formalmente. que establece sus funciones y unidades orqanicas. cuya elaboraci6n ha considerado la informacion del Reglamento de la Ley 27657. recuperacion y rehabilitaci6n de su salud y del desarrollo de un entorno saludable. del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital de Emergencias Pediatricas. que loqren el cumplimiento de sus objetivos y tunciones. se presenta el . con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona. del Inventario de Procedimientos correspondiente y de la base legal respectiva. en el que debe establecerse.

_ OBJETO Establecer formalmente los Procedimientos de los Procesos Organizacionales Institucionales cuyas actividades son ejecutadas por personal de la Oficlna Ejecutiva de Planeamiento Estrateqlco. 4. Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657. Ley W 27657 .M. 1.Ley del Ministerio de Salud. D. 7. Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto._ BASE LEGAL A continuaci6n se indican las referencias de las normas legales que sirven de base al contenido del presente Manual. RM. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrateqico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrateqico. 2. . Ley N° 28411. _NO 428-2007/MINSA. N° 013-2002-SA. N° 603-2006/MINSA. Aprueba el Cuadra para Asignaci6n de Personal del Hospital de Emergencias Pedlatrlcas.Ley del Ministerio de Sa lud. N° 823-2007fMINSA.M.S.S. R. ARTicULO 2°. Reglamento de la Ley N° 28522. D. para el lagro de los objetivos de los Procesos. Aprueba la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V. 3. Resoluci6n de Cantralorfa N° 320-2006-CG -Normas Tecnicas de Control Interno para el Sector Publico. W OS4-2005-PCM.02 Directiva para la formulaci6n de documentos tecnico normativos de qestion institucional. Aprueba el Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Hospital de Emergencias Pedlatricas.. 6. R. Ley N° 28522. 5.MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS CAPITULO 1.Ley del Ministerio de Salud.OBJETO Y BASE LEGAL DEL MANUAL ARTICULO 1°.

y actuallzaclcn del Cuadra para Asignacion de Personal - y actuahzaclon del Manual de Orqanizacion y actuallzaclon y Funciones - del Manual de Procesos y Procedimientos Multianual de Inversion y Aprobaclon de Proyectos de Preinversi6n PROCESO INVERSION PUBLICA Subproceso Ejecuci6n de Inversion. por modalidad de reposlclon 0 por no implicar la ampllacion de capacldad procuctora de los servicios Elaboraclon del Estudio Definitive del Componente Equipamiento Eiecucion de Obra S~guimiento a la Supervision de Obra Asimismo S8 delaila la relaci6n de Procedimientos de los Sistemas Planeamiento Estrateqico ejecuta actividades especfficas. Elaboraci6n de Expediente Tecnico de Edificaci6n Determinacion de equipos nuevas que no constituyen proyectos de inversion publica. Formulaclon MOF. Formulaci6n MAPRO.~ PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS ARTicULO 3°. Subprocesos y Procedimientos. SISTEMA SUBSISTEMA TRAMDOC-001.MITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO Subsistema Trarnite Documentario TRAMDOC-004. Forrnulacion del Presupuesto Trimestral del Presupuesto del Calendario lnlclal de Compromisos y Control Presupuestal y actuallzacion del Reglamento de Organizaci6n y Funciones PROCESO ORGANIZACION Subproceso Anatlsls Organizacional Subproceso lrnplementacicn y Mejoramiento Continuo. SISTEMA DE TR. del Hospital de Emergencias Pedlatricas. cuya ejecuci6n se aslqna a la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrateqico y a las unidades orqanicas correspondientes.A. Planeamiento Subproceso Pre Inversion.MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS CAPiTULO II. Subsistema Archivo Documentarlo TRAMDOC-005. Formulaci6n CAP.._ PROCESOS SUBPROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTlTUCIONAlES ASIGNADOS A lA OFICINA EJECUTIVA DE PlANEAMIENTO ESTRATEGICO A continuaci6n se detalla la estructura de Procesos. en los que la Oficina Ejecutiva de PROCEDIMIENTOS Rece ci6n de Documentos Externes Ernision de Resoluciones Directorales Generales Archive General de Documentos Oficiales . PROCESO Subproceso Estrateplco PROCESO PLANEAMIENTO Subproceso SUBPROCESO Planeamiento PROCEDIMIENTOS Elaboracion del Plan Estrategico Institucional Elaboraci6n del Plan Operativo Anual Planeamiento Operative Evaluaci6n del Plan Operativo Anual Subproceso Programacion Formulaci6n Praaupuestat y Prograrnacion Formulacion Presupuestal Presupuestal Institucional lnstltuclonal Anu.J1 Anual PROCESO PRESUPUESTARrO Mensualizaci6n Subproceso Ejecucion Presupuestal Aslqnacion Arnpllaclon Subproceso Evaluaci6n Presupueslal Evaluaclon Formulacion -ROF.

CAPITULO 111.-DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

ASIGNADOS

ARTICULO 4°." FICHAS DE DESCRJPCION DE PROCEOrMIENTOS POR LA OFJCINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

rNSTlTUCrONALES

EJECUTADOS

La descripcion de los Procedimientos Institucionales, que son ejecutados por la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrateqico se detalla en las Fichas de Oescripclon de Procedimientos, que figuran a

continuacion:

.:....
""-

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

I

FICHAS DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS

,

PROCESO PLANEAMIENTO

2008

...

FICHA DE DESCRIPCION
..

DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL

Hupila' d. Em.rill_nel.. Pidliulcil

~ ~ ._

"

ELABORACION
PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO ELABORACION

DEL PLAN ESTRATEGICQ

Manual de Procesos Procedlmientos Version 1.0

v

PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO PROPOSITO ALCANCE

ESTRATEGICO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTlTUCIONAL Facha 30/10/2008 Codigo PLAN·001 concretes y estrateqlas, que coadyuvaran

Mf.RCO LEGAL

INDICAOOR Eficacia

Determinar la Mision, Vision y metas a futuro, con planteamientos allogro de los objetlvos institucionales. Organos y Unidades Orqanicas del HEP Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Publico Ley N° 27657 - Ley del Ministario de Salud, Capitulo III, Articulo 5· y al Reglamanto de la Ley aprobado por DS N° 013· 2002·SA. Articulo 14 y su modificatoria Ley N~ 28522. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Planearniento Estrateqlco, Decreta Supremo N~ 023·2005·SA - Reglamento de Orqanizacion y Funciones del Minislerio de Salud y su modificatoria Decreto Supremo N" 007·2006·SA. Articulo 18" Decreto Supremo N° 163·2004/EF, establace disposiciones para la mejora de la calidad del gasto publico y erea el Sistema de Seguimiento y Evaluacion del Gasto Publico INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABLE UNlOAD DE MEDIDA FUENTE I I Oficina Ejecutiva de Planeamiento Plan de Trabajo Plan Estrategico lnstltuclonat aprobado Estrategico NORMAS

j

I

I

DESCRIPCION N° INICIO 1 Recibe el requerimiento Estraleqico Inslitucional del MINSA para la elaboraci6n (PEl). ACTIVIDAD

DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO Requerimienlo de elaboraci6n del PEl Plan de Trabajo Requerimiento de PEa UO Consolidaci6n de PE de UO Proyecto de PEl PEl visado por ta OEPE R.O. elaborado PEl visado par OG R.O. firmado PEl aprobado enviado con oficio CARGO UNlOAD ORGANIC A

del Plan

Director Ejecutivo Espeeialista de Planeamiento Director Ejecutivo Especlalista de Planeamienlo Especialist!! de Planeamiento Director Ejecutivo Director General Director General Oirecci6n General del HEP Direcci6n General del HEP

2 3
4

5
6

Diserra el Plan de Trabajo para la elaboracion del PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Requiere la informacion sabre mision, vision y abjetivos estrateqlcos a las Unidades Organicas (UO). Recibe la informaci6n solicltada a las UO, revlsa y consolida informacion en coordtnaclon con las UO. Proyecta el PEl en base CI la consolidacion de informacion proporcionada par las Unidades Organicas y coordlnacion permanente con la OGPE del MINSA. Analiza y visa el PEl en serial de aprobacion. Revisa Elabora RD.

OfiGina Ejecutiva de Planeamiento Estrategieo (OEPE)

7
8

y visa

el PEl. Firma la Resoluclcn

Directoral que aprueba el PEl

Remite ofieio con copia del PEl aprobado a OISA FIN

y

MINSA ENTRADAS

NOMBRE Directiva del Plan Estrategico Institucional Direetiva del Plan Estrah~gico Institueional SALiDAS

FUENTE MINSA HEP

FRECUENCIA Multianual

TIPO Cornputa- . rizado TIPO Manual Manual institucionales

NOMBRE DESTINO FRECUENCIA Plan Estraleqico Institucional • PEl Multianual 6rganos y Unidades Organicas del HEP Resolucion Directoral que aprueba e[ PEl Multianual Plan Estrategico: Documento de qestion lnstltuclcnal que establece la vision, rnlslon, obietlvos y estrategias CI lograr en ellargo plazo para orientar la formulaci6n del planeamiento de mediano y corto plazo, DEFINICIONES : Vlsl6n: Oescripci6n de la situaclon futura deseable, tanto para los pacientes como para al HEP. ,. Mlslon: Descripci6n del rol que debe cumplir el HEP para satisfacer las necesidades de sus pacientes. f\GISTROS

:

Reg;stro de Resoluciones

Directorales Elaboraci6n del Plan Estrategico Institucional

A~ii./)..

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Flu;ograma del Procedimiento ~
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.~el8gico Institucional R&mite oopia PEl aprobado a Of SA y MlNSA ( __ FI_N~) .-.-.C~_I_N--rIC_IO_~) • Recepciona requerimiento del MI NSA para elaborar al Plan Estrah~9 ico Instttucional Requiere informad6n sabre misi6n.o.- ..--~--. o$htegicos a las Unidados Organicas Oisena Plan de trabajo para reallzar al Plan Estrategico lnsdtuclonal .--.. .-. __ ... revisa y consolida informaciOn en coordin3ciOn con las UO Analiza y visa Plan Estrategico . »- Emile Resoluci6n Directoral que apruoba el Plan E......D.----~! Recapcion8 Plan Es~at~gico de UO.+. P[oyecta Plan Estrategico Insijjucional coordinando can las ua . 'lisi6n y objeti..- . lnstilucional can R. L.

._._~ 91 MINSA yale DISA V Lima ...._--. proporcionada por las U.. _. Disena Plan de Irabajo ... Requlere informaei6n de las unidades organicas. .._..~. """.. Revise y ccnsollda informacion foOl !..O..i6n Analiza y visa el POA "" .-~ Organicas...-__ IN_IC_IO __ ) _y_ Recepcima del MINSA el requerimienlo para la alaboraclon del P.... _.-. Revisa y visa el POA...O coordinando con Ie O('de Planeamienlo y Presupuesto .... .._. Publica el POA en el Portal de transparencia de la pagina Web • Remits ccpta del POA ...C.. Firma ofieio para su remisl6n a OISA Recibe correc1ones 0 conformidad del POA f'4 Emile Resolucion Directoral que aprueba POA y dispone su publicaelon .A....... revisa y consollda informacion .....T ProY6Cla el POA en base ala informa. Recibe la propuesta de las Unidades .J> Difunde el POA a las U._ ..O..".

~% . analiza y evalua su avarice en relacion a las formuladas en el Presupuesto y Plan Operative Anual. Oticinas Administrativas... Organos de Asesoramiento... Organos de Linea. la eficiencia y efectividad de los resultados alcanzados ANUAL DEL PLAN OPERATIVO I I Evaluar ellogro de medidas co rractivas. W 054-2005-PCM. Remite a la OISA y al MINSA. eslablece dispcslcionas para la rnejora de 1<1 calidad del gaslo publico y crea el Sistema de Seguimiento y EValuacion del Gasto Publico INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABLE UNlOAD DE MEDIDA FUENTE INDICADOR Oficina Ejecutiva de Eficacia Informe de Evaluaci6n Directiva de Evaiuacion del Plan Operative Planeamiento Estrateqlco Oportunidad de eiecuclon Dlas de retraso NORMAS DESCRIPCION N' 1 ACTIVIDAD Recibe la Directiva y solicitud de evaluacion del plan oe_erativo anual. MARCO LEGAL Ley N° 28411 . .Ley General del Sistema Naeional de PresupuestoPublico Ley N° 27657 . Reglamento de la Ley N° 28522. cnnsclida. Capitulo III. De ser necesario [a reproqramacion de metas fisicas. va Evaluaei6n del Plan Operativo S'" - !<oQi .. 1-.Decreto Supremo N° 163-2004/EF. Departarnentos y Sarvicios Asistencialas.. .. !1f . firma el otieio y dispone su rernlslon al MINSA.' " :~ FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL Manual de Procesos Procedlmlentos Versi6n 1. ALCANCE A tcdas las Direcciones. Articulo 18" .. HQ. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrateqico y del Centro Nacional de Planeamiento E5tralt~gico._ti ~ o 80 ~ i .. Organos de Apoyo.Ley del Ministerio de Salud.~. D.. ~ "'a ~1j'.. elabora e imprime ellnforme de evaluaei6n del plan operativo anual y respectivos cuadros sustentatorios. Orqano de Controllnstitucional.. reeibe Ia evaluaei6n del plan operativo anual.S. R:'G STR05 DESTINO HEP MINSA FRECUENCIA Eventual Semestral y Anual TIPO Manua! Manual FRECUENCIA del HEP Semestral y Anual TIPO Mecanizado Mecanizado CARGO UNlOAD ORGANICA 30/10/2008 PLAN-003 y la implementacicn Director Ejecutivo 2 3 Equipo Tscnlco de Planes: Especialista en Planes Director Ejecwtivo Director Ejecutlvo Oficina EjecuUva de Planeamiento Estrategico OEPE - 4 5 6 7 Director Ejecutivo Director General Direcci6n General Oirecci6n General Tramite Doeumentario Tecnlco Administrativo : : Flujograma del Procedimiento ~8'ilOll~id 8 ~~ ~ ~.. Requiere a las unidades organicas evaluaci6n del plan operatlvo anual Coordina con las unidades org2tnieas. ellnforme Plan Operativo Anual visado... Decreto Supremo N° 023·200S·SA . Articulo 14 y su moditicatoria Ley N° 28522.. #....Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Minislerio de Salud y su modificatoria Decreto Supremo N° 007-2006-SA.pltal de Emergenclas PedlMrlcas ".0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO PROPOSITO PLANEAMIENTO PLANEAMIENTO EVALUACION OPERATIVO Facha C6digo de sus objetlvos. Visa el lnforrne de Evaluacion del Plan Operativo Anual.. .CCIOti G¢: 4.~"(.. de Evaluaclon de! DE PROCEOIMIENTOS PRODUCTO lndicacicn de Evaluacion del Plan Operative Anual Requerimiento de Evaluacion del Plan Operativo Anual a las Unidades OrganicCls Proyecto de Informe de Evaluaeion del Plan Operativo Anual Plan Operative Anual Reformulado Informe de Evaluaci6n del Plan Operativo Anual Visado Informe de Evaluaci6n del Plan Operative Anual Visado Cargo de Recepcicn del Informe por MINSA ENTRADAS NOMBRE Guia para la evaluaclon Semestral y Anual del Hospital lnformes de Evaluaclon de Unidades Orqanicas FUENTE MINSA Unidades Orgimicas SALIDAS NOMBRE Plan Operativo Anual reformulado Inwme de Evaluacion del Plan Operative Anual D Ffli NICIONES.Ley del Ministerio de Salud. Articulo 5° y el Reglamento de la Ley aprobado par OS N° 013· 2002-SA. sollcita autorizaci6n ala Oficlna General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA Revisa y visa el proyecto de Informe de evaiuacion del plan operativo anual en serial de aprobaclcn y dispone su elevaci6n a la Direeci6n General.

.. . en el Presupuesto y Plan Operalivo Anual I"ferme de evsluacton del Plan Oper~Uvo Anual Si es necesaria la reproqramacion de Metas Flslcan.__ . ffrma y 10 ramite al MINSA T Remit~ a la DISA y al MINSA el provecto de evaluaci6n del Plan Operativo Anual C ! F!N ) . analiza y 1-----. -1---" evalua avanca ..._ Revisa y visa el Informe de Evaluacion del Plan Operativo Anual. solicit~ -oiI.__ .-autorizacion a la OGPE del MINSA Revisa y visa Proyecto de Informe evaluacl6n 1-de Plan Operalivo Anual + ' '_.C~_I_NI-.-C_IO_~) l' Recepciona DirecUva y sollcirud de evaluaclon del Plan Oaeradvo Anual Requiere de las unidades o193nicas evaluacion del Plan Operativo Anusl Consolida..

PROCESO PRESUPUESTARIO 2008 .HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS FICHAS DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS .

NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS N° ACTIVIDAD UNlOAD PRODUCTO CARGO ORGANICA Requieren impreso y via magnetica a la Oficina de Logistica y a la Director Ejecutivo Requerimientode la Oficina de Personal..Lel'. Publico para el Ana Fiscal vigente Resolucl6n Directoral N° 004-200B-EF/76.del Ministerio de Salud.01 aprobada por R. Organos de Unea.Elabora proyecto de Cuadro de Requerimiento Presupuestal Institucional Anual.s. para cubrir las recursos humanos Director de la Ofidna de 2 necesldades anuales de pago al personal activo y cesante del Ofidna de Personal Personal HEP Elabora y remite la Demanda de Gastos de la Aslqnacion Cuadro de Costos de Sienes. aprobada con Resolucion Directoral N° 003Presupuesto y sus modincatorias Ley N· 28522. Marco Legal Ley N° 28112 . aprobaci6n. de actives y cesantes • Bienes.Ley del Presupuesto del Sector aprobadi:! can Resoluci6n Directoral N° 049-2007-EF/76.-.FICHA DE DESCRIPCI6N DE PROCEDIMIENTO IN$TITUCIONAL ANUAL PROGRAMACION PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO PRESUPUESTO PROGRAMACION PROGRAMACION PRESUPUESTAL Manual de Procesos y P rocedimlentos Version: 1.0 1.01.. Taches Presupuestales Director EjecuUvo OEPE 1Codigo I Fecha I I 1\ Ji. visa en serial de aprobaclon y dispone su elevacl6n a la Direcci6n General del Hospital con el proyecto de oficio para su remisi6n al MINSA. Trimestral Mensualizada (PPTM) y la aprobacion de calendario de compromisos para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales" Ley N° 29142 .$o. Departamentos y Servicios Aslstenciales. Especialista Adm.01..De estar conforme.Ley N° 29142" de la Directiva N° Ley N° 27245 . beneficios..01. Servicios y Bienes de Capital de Logistica Logistica para el HE? Recibe en impreso y via rnaqnetlca.Costos de remuneraciones.0 Y FORMULACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL ANUAL ·Z ~ 03/06/2008 PPTO-001 Proposito Efectu3r la prevision anual..O. y Presupuestal en forma especifica y generica. OFICINA EJECUTtVA DE Cumplimiento de la PLANEAMJENTO -Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Revlsa y analiza proyecto de Cuadro de Requerimiento Cuadro de Requerimiento Director Ejecutivo Presupuestallnstilucional Anual: Presupuestal Institucional de OEPE .De selialar algunaobservaci6n. para cubrir las Servlcios y Bienes de Capital Director de Oflclna Oficina de 3 neoesldades anuales de Bienes. visa en selial de Presupuestat Institucional General . "Dlrectlva para la Ejecucion Presupuestaria" y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional. Alcance A todas las Direcciones.. "La Prevision Presupuestaria Planeamiento Estrategico.Ley de Endeudamienlo del Sector resoluciones de aprobaclon de Catendarlo de Compromisos y de Publico para el Alio Fiscal vigenle Ley N° 29144 . Planeamiento ESlrategico y del Centro Nacional de Directiva N° 015-2007-EF/76.techos preSuDuestales autorizados. Reglamento de Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Salud O.. y OEPE . '~~--~ . firma aficio y dis1l. Serviclos y Blenes de Capital. Oficinas Administrativas.lo.. ..Ley de Prudencia y Transparencia 015-2007·EFn6.Ley del Equilibrio Financiero del Ampliaclon de Calendario de Cornpromlsos".Establece de acuerdo a indicaciones la estimaci6n de los lnstltucional Anual recursos financieros para atender los gastos.' ~--Il--cT. y Cuadro de Costos de Presupuestal en forma especifica y generica. Organo de Controllnstitucional.01. ResoJuci6n Directora! N° 012-2008-EF/76.01. Reglamento de la Ley N° 28522. i"~~ Documentario Anual entregado al MINSA "~cibe del MINSA. . la Demanda de datos de' Gastos Demanda de Gastos de OEPE OEPE Institucionales. pensiones y otros. Institucionales Elabora y remite la Demanda de Gastos de la Asignaci6n Especialista Adm.Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector Publico Directiva N° 003-2007-EF/76. Consolida y procesa la Demanda de Gaslos Institucionales segun Proyecto de Cuadro de Especialista en la Estruclura Funcional Proqrarnatica: Presupuesto Requerimiento Presupuestal 5 .. Gobierno Ley N° 28411.one su rernlslon al MINSA. indica correcciones al Proyecto Anual visado por la OEPE 6 de Cuadra de Requerirnlento Presupuestal Institucionat Anuar. Ley del Sistema Nacional de 2007 -EFI76. la Demanda de Gastos Demanda de Gaslos Director Ejecutivo Institucionales relacionada a: lnstttuctonales de OEPE 4 . Organos de Apoyo. N° 054-2005-PCM. Modifican Apendice Presupuesto para el Sector Publico para el Ario Fiscal vigente 'Lineamientos para la eplicacion de la Ley de Presupues!o del Sector Publico para et Ano Fiscal vigente .Estructura Funclonal Programatica ESTRATEGICO Ptan Estrategico. Anual visado nor la DG Direcci6n Remisi6n de Cuadro de Requerimienta Presupuestal Institucional Cargo de Tramite rscepcicn del Anual at MINSA.S. Dias de retraso Actividad program ada . Revisa proyecto de Cuadra de Requerimienlo Presupuestal Cuadro de Requerimiento Director General Direcci6n 7 Institucional Anual vlsado por fa OEPE.01 Fiscal y sus modificatorias. -Sustituyen rnoualos de Ley N° 29143 . INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR RESPONSABLE UNlOAD DE FUENTE MEDIDA -Direct iva Formutaci6n y Proqrsrnaclon Presupuestal Anual.-"" a~ Tramite Presupuestal Institucional )r. Organos de Asesoramiento. Cuadro de Requerimiento Documentario General .Ley General del Sistema Naclonai de Regional y Gobierno Local. en base al consolidado de requerimientos de Bienes y Servicios y pago de planillas y obligaciones sociales para el curnpllrniento de las metas flslcas prooramadas.N° 049-2007-EFn6.

S~manal. Anual)' HQo.pil..~.nu.iI\clil P.. Mensual Anual) Anual Mecanizado Mecanizado Mecanizado MecanizOldo Mecanizado TIPO (Mecanizado o Manual) Mecanizado NOMBRE PRESUPUESTO DEFINICIONES. I. • Estructura Funcional Proqrarnatica • Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. .. REGISTROS INSTITUCIONAL : : Flujograma del Procedimiento ANEXOS t. •• FICHA . Em.I .dUltrtOIi PROGRAMAGION PRESUPUESTAL ENTRADAS Manual de Procesos y Procedlmlentos Version: 1.'e: " ~ l'". Mensual..O Anual Anual Anual Anual Anual FRECUENCIA (Diario.0 TIPO (Mecanizado 0 NOMBRE • Directiva Formulacion y Proqrarnaclon Presupuestal Anual. Samana!.Oficina de Lcqlstlca Oficina de Personal Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico SALIDAS DESTINO ASIGNADO Unidades Orcanicas del HEP M. DE DESCRIPCION DE PROGEDIMIENTO INSTITUGIONAL ANUAL FRECUENCIA (Oiario. · Planilla de Actives y Cesanles • Plan Estrateqlco Institucional FUENTE Ministerio de Economia de Finanzas Ministerio de Economia de Finanzas Oflclna Ejecutiva de Administracl6n ...

para cUbrir las neeesidades anualec de pago al personal adlvo y cesante del HEP EI~bofa y (emile la Demanda de Gastos de la Asign~ci6n Presupcesta en lorma especiflca y generica.Rllquier. a I.---. de Logislk:.gastos lnslltuelonales -.---"---."------. y de Psrs onalla demanda de.--"-.'------. ~isa y dispone remisi6n al MINSA EI Tecnico de Tramile Oocumentario: remile de Cuadro de Requenmlento Presupuestal al MINSA" C y FI_.. para cubrir las necesdades anuales de bienes y servlcios para elHEP Recepciona en impreso y via magnetica la damanda de 14.. gaslos Institucionales Elabara V remite la Demanda de Gaslos de la Asignaeion Presupuestal en forma especiflca y generics. -t-"---. en impr•• o y via magnilUc. Consolida y procesa la demands de 98510S instilucionales.N ) .. ---" --"-"- "-. --"-11""1 ga510" Elabora el proyecto de Cuadra de requerimienta presupuestal instilucional Revisa y analiza proyeclO de Cuadra de Requerimienlo Presupueslal losti(ucional Anual f1 Revisa V analiza proyecto de Cuadra de Requerimiento Presupuestallnstitucional Anual.---1--.. Delermina la eslimaci6n de recursos financiems para atender el -"'-... orlOin.--..

Resoluci6n Directoral N° 004-2008-EF/76.l) Mecanizado Mecanizado Mecanlzad'o Mecanizado Mecanizado Mecanizado (Mecani •• do g .mililnar. Directiva N° 003-2007-EF/76.FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL ANUAL FORMULACION PROCESO SUBPROCEsO PROCEDIM IENTO PRESUPUESTO PROGRAMACION FORMULACION PRESUPUESTAL Manual de Procesos Praced lrn lentos Version: 1.0 y Y FORMULACIQN PRESUPUESTAL PRESUPUESTARIA ANUAL Fecha 0410612008 Codigo PPTO-002 PROPOS ITO Elaborar la proyecci6n de ingresos y gas los anual.01.Plan Anual de Mquisiciones y Contrataciones.01. Organa de Controllnstitucional. Modifican Apendice "Lineamientos para la aplicaci6n de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Arlo Fiscal vigente . Man!ual.01. Ejeculiva de Economra de de Economia de Administraci6n Administraci6n de Planeamiento de Planeamiento Finanzas Finam:.Proyectos program ados sagun Estructura Funcional Proqrsrnatica (Metas) Revise. Ejecutiva de Of.Prasupuesto I sti ucional del ana anterior DEFINICIONE : REGISTR0.01. Reglamento de la Ley N° 28522.Gaslos de las Actividades .ASignacion Presupuestal . Oficinas AdministraUvas.01 Reglamento de orcantzacron y Funciones del Ministerio de Salud INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR I RESPONSABLE UNlOAD DE MEDIDA I FUENTE I ~gresos / In_gresas Porcantaje I Presupuesto Institucional ! Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estrah~gico I NORMAS INSTITUCIONAL I I DESCRIPCION N° INICIO 1 2 ACTIVIDAD DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO CARGO UNlOAD ORGANICA Recibe en reuni6n convocada por el MINSA mediante el cual remite : . D. Ley N° 29142 .01.Ley N° 29142" de la Directiva N· 015-2007-EF/76. Anusl) TIPO Manu.as Of. que contiene: . "La Prevision Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y la aprobaci6n de calendario de compromisos para el Gobierno Nacional y los Goblernos Regionales" aprobada con Rasoluci6n Directoral N° 049-2007-EFf76. visa en sarial de aprobaci6n. FUENTE Anual. Organos de Asesoramiento. S. MARCO LEGAL Ley W 28112 . Ejecutiva de or.fr"\':\1.Ley del Ministerio de Salud. aprobada can Resoluci6n Directoral N° 003-2007-EF/7S.1 "ill. Remisi6n Presupuesto FIN ENTRADAS NOMBRE Anual Asignaci6n Presupuestal obtenida Equipo conformado Anteproyecto de Presupuesto Institucional Anual formulado Anteproyecto de Presupuesto Anual formulado j_ visado PIA formufado y visado por la DG Cargo de recepcion del PIA Anual entregado al MINSA Diractor Ejacutivo 3 Equipo Oficina Ejecutiva De Planeamiento Estrategico 4 Director Ejecutivo DirecCi6n General Direcci6n General Trarnlte Docurnentario 5 6 Anual formulado y firma oficio y Director General Tecnlco Administrativo InstitucionaJ Anual al MINSA.S.01 aprobada par R.01. de Logistica Ot. se reune.Plan Estrategi ~ nstitucional . de Personal Estrategico Estrategico FRECUENCIA (Dhatio.Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias Ley N· 28522.fi-- --.p! Of ~ -- Anual Anual Anual Anual Anual Anuat rtf. coordina y elabora al Anleproyecto de Presupuesto Institucional Anual. Revisa Anteproyecto de Presupuesto Institucional visado por la OEPE. N° 054-2005-PCM. dispone su remisi6n al MINSA.D.Estructura Funcional Proqrarnatica del MINSA Convoca Equipo para la Formulaci6n Presupuestal Instituclonal Anual. . "Sustituyen modelos de resoluciones de aprobaci6n de Cafendario de Compromisos y de Ampllacion de Calendario de Compromisos". "Directiva para la Ejecuci6n Presupuestaria" y Anexos por Nivel de Gobierno NacionaJ.Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal vigente Ley N° 29144 .Ley del Equlllbrio Financiero del Presupuesto para el Sector Publico para el Ario Fiscal vigente Ley N° 27245 . analiza y visa el Anteproyecto de Prasupuesto formulado y 10 eleva a la Direccion General.N° 049-2007-EFI76. Organos de Apoyo. . Directlva N° 015-2007-EFI76. Especialista an Presupuesto y representantes de las Unidades Orqanicas). Organos de Linea. Gobierno Regional y Gobierno Local. Ministerio Ministerio Of.Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector Publico Ley N° 28411.Planilla de Acti"¢! y Cesantes . Ejecutiva Or.Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y sus modificatorias.Ley del Presupuesto del sector Publico para el Ana Fiscal vigente Ley N· 29143 . para medir el_grado de flnanciamienlo V al requerimienlo presupuestal ALCANCE A lodas las Direcciones. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrateqico y del Centro Nacional de Planeamienlo Estrategico. Departamentos y Servicios Asistenciales.Directiva Forrnulacion V Proqramaci6n Presupuestal -Estructura Funcional Programatica . Resoluci6n Directoral N° 012-200B-EF/76. Equipo (conform ado par Director Ejecutivo de la OEPE.

.'!.. . (~~.I~.11('.@ l. . .'" .. !W.. ~".~~".':: --.~j(.j~Ht'I' .._:".19A~~·M~!K.W'I'r!."l" .: C INlelO ) Recibe en reunion convoc~d6 en el MIN SA: AaignBcion pr •• upu •• .:' .·'·. .I'llM\IL.~ IH~\l ..!i~~#.~••' . coordina y el Anteproyecto de Presupueslo InsUlucional Anual: Gas(os de las ecfivdades ProYBCt05 programado..@]jiR\'i{@~(ift.:'%~\l'l'._._.vi •• Antaproyocto do .4(g.'.~:i).:...r~.••._ : ~.t~ftii)Jlij§f~.' i iWf~.::..iQ'fj{lil. i.:. "'.j~:~vi:'I{'f.~_<~.~n0.. .~ C .i.."'.. m .'" •.. analiza y visa el Anleproyeclo de Presu puesto Anual R.. @tl9~W~\I" .al .:·. (rJ..@..~."...'1 .:~:::'. .klt(~tgh~~._:::-:..:~:'.>t.i(.. ../':".-~_.' .' ._~ .' '. .::.} ...€{~:~{. ••.~!1~1'11!. ~.~'1~A'..[1.>..1Ii(1'.".{)ffr-S~1FI'\!ffr<r. r •• \ructura funcional progrDm~tica • i Convoca Equipo para la Formulaci6n Presupueslal Se reline.' .'..t(~f~Wl'In~ t5:1.::.i:".(~'!'f~ml'JiH" .j8._~.j~trto~I~..~~p~(kie::.l.. "'...:' .'.gim •• truclura Funcional PrtJgramalica Revisa.• ··.ll...··. ~.:-' ." ) " .fj~l ~... T:tY~I~j(. ..-:- _ ':.:~~:: I'i~fl >:1 .Iiil.i ~1~1~~:{1J~1\~ij~~: 1~#.. ..~{f!8~Fo.I~.'..' ··:rWliT.~ r~ . .:_ •. ·.'.. '.:.'. (..'.ij. .i~~~..'.i •• ..'"o: .~1~~!qf('~~F.!.:"""':.·:':...1~ll'..~h~..j~'~\Ilr'J~..(im co..' "...I~.!1(ro.(i~t~~iL(*.)..l~ilf:ti:..i. .' ' ..:·.. .'•..tQf3. . " '.@J~'l'j'tllc .'. "~l~. ~~fi ::'. . ... "':'_ " . +..:(9J~:r\Iil~jRI~\l~·I~:H~.j' [. '.J'" '. 'I .._.~- ..lituciooal Anuol vissdo POt 10OEPE Remisi6n Presupussto Inslitucional Anual al MINSA t I C~FI______.~ Prssupueslc In.' ~1f.. '...\"')Hl\-.ql'3:1 .L:. .~i~Kt{.J ti (~'Ii~f~~'f IKff:~K~~i(.i\...' II ...N ) .~... ..'~.J~htim(@~r~' ' ":r "'. .~'::.': :.....O'~~i. ~.jl'~!lr1~i. ..!' :1Q(jitil~{(~liG:\tl~-(:)dl :::'.:i..:.' ~.. : ."me'~•"i~P '.•..I.":"\'--':~.~(....l.:. t < C"~":~.. :.~t. ""_:".~:11Iiv~\MnTI0:J!·jQ:~~~Wr~~. "]'j·i~o(}rJ·~I~.:'. ..._'.ir~lOxE:J:rlPi(l~l:lffMii[(iJ{...(i:·Wi..ii:. ".IY~'lh~l ) .• ••... .'.'.X~~it ~~jl~l:to... ~. .:. I!!H~~._." I' "'I?T~~j~l~f'~I'(!W'.o'. ::.<W~.".~~~:~i~..::i~.

DNPP ...SPP lnformaclon para la rnensuallzacion del presupuesto (provisto por la DNPP del MEF).5. Ley N° 28112 .DE PROGEDIMIENTO DEL PRESUPUESTO p.<ilOlr'c . PLANEAMIENTO Estructura Funcional Programatica. analiza y visa el Mensualizado del Presupuesto Anual formulado y 10 eleva con oficio vlsado a la Direcci6n General.Ley del Ministerio de Salud. SIAF . "Directiva para la Ejecucion Presupuestarla" y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional.in instructivo Emile reporte del software del SIAF .01.'\\I~IlI~ama ~ -"- del Procedimiento . Revisa el Presupuesto lnstitucional Mensualizado formulado y visado por la OEPE.I-d. Reclbe las indicaciones de la Jefatura y procede a Mensualizar el Presupuesto asignado al Hospital.01.01.0 1.. Em.D.01 Reglamento de Orqanlzacion Y Funciones del Ministerio de Safud INDICES DE PERFORMANCE UNlOAD DE FUENTE RES PONS ABLE INDICADOR MEDIDA OFICINA -Oirectiva Forrnuiacion y Proqramacion Presupuestaf Anual. .MPP del Mensualizado del presupuesto y proyecta oficia. Revisa. Directiva N° 003-2007-EFf76.0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO PROPOSITQ ALCANCE MARCO LEGAL MENSUALIZACION 1Fecha r C6dlqo I 04/06/2008 I PPTO-004 Filar los techos presuouestales mensuales Orqanos y Unidades Orqanlcas deIHEP. Reglamento de la ley N° 28522. Meses Presupuesto Mensualizado EJECUTIVA DE Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. N° 054-2005-PCM. 2 Mensualizacion Presupuestal Obtenida Procesamiento del Presupuesto Mensualizado reportado Director Eiecutivo Especialista en Presupuesto Director Eiecutlvo Director General OEPE 3 4 5 6 Rernision del Presupueslo MPP .MEF.n g.Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y sus modltlcatorias. . Directiva N° 015-2007-EF/76. MENSUALIZACION PRESUPUESTO EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PRESUPUESTO Manual de Procesos Procedlrnlantos Version: 1. visa en sena! de aprobaclon.Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto para el Sector Publico para el Aria Fiscal vigente Ley N° 27245 .01 aprobada por R.Ley N° 29142" de la Directiva N° 015-2007-EFf76.Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias Ley N° 29142 . .rg.. Ley N" 28522. Institucional Mensualizado al MINSA vla SIAF - Mensualizado formulado y visado Presupuesto lnstitucicnal Mensualizado firmado oor [a DG Cargo de recepcion del Presupuesto lnstitucional Mensualizado entregado at MINSA Direcclon General Trarnite Documentario ENTRADAS NOMBRE SIAF -MPP SALIDAS Presueuesto Presup~esto DEFINICIONE REGISTROS ANEXOS NOMBRE Institucional tnstitucional mensualizado mensualizado DESTINO OGPE . Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.Ley del Presupuesto del Sector Publico para elAiio Fiscal vigente Ley N° 29143 .. ·Sustituyen rnodelos de resoluciones de aprobaci6n de Calendario de Compromisos y de Arnpliaclon de Calendario de Compromisos".FICHA HO"plt.Programaci6n Presupuestar Anual ESTRATEGICO NORMAS DESCR!PCION DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO CARGO UNIDAD ORGANrCA N° ACTIVIDAD INICIO MINSA remite via sistema. aprobada con Resotucion Directoral N° 003-2007-EF/76. s~t.01. firma un oflcio y dispone su rarnlslon al MINSA. Gobierno Regional y Gobierno Local.MINSA Unidades Orqanlcas del HEP FRECUENCIA Anual Anual 1 FUENTE DNPP . Resolucion Oirectoral ·N°004-2008-EFf76.1 f TlPO TIPO Mecanizado 1 Mecanizado 7: I : A !Io.Ley de Endeudamiento del sector Publico para el Ailo Fiscal vigente Ley N" 29144 . "La Prevision Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y la aprobaclon de calendario de cornprornlsos para ef Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales" aprobada con Rasolucion Directoral N° 049-2007-EF/76. DE DESGRJPGJON. . 0. Resoluclon Directoral N° 012-2008-EF/76.MEF FRECUENCIA Anual .Ley Marco de la Administraci6n Financiera del Sector Publico Ley N° 28411.01. Modifiean Apendlce 'Lineamientos para la apllcacion de fa Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal vigente .N° 049-2007-EFf76.

SIAF MPP -----j -1>1 Mensuali~a el presupueslo asignado al Hospital... Revisa y visa el Mensuallzado del Presupuesto InsWucional anual visado por la OEPE Remite el Mensualizado del Presupueslo InslitucionaJ Anual al MINSA J . analiza y visa Mon~uali~ado de Presupuesto Anual FormuJado NO I . Emile (aporte y proyecta ofido Revisa.. Indica correcciones y/o modificaciones 51 Visa y eleva a Direcci6n General .( INIGIO ) MINSA remite mensuatzacien del Presupueslo via sistema.

Ley del Presupuesto del Sector EF/76. Institucional Trimestral Eleeulivo 2 En Equlpo Tecnlco (conformado Director Ejecutivo de OEPE y Especialista en Presupueslo) en base a la Aslqnaclon Presupuestal Trimestral. EJECUTIVA DE -Estructura Funclonal Proprarnatica. Presunuestarto del Sector Publico. N° 049-2007Planeamiento Estrategico.. "Susutuysn modelos de Publico para el Ano Fiscal vigente resoluclones de aprobacion de Calendario de Compromisos y de Ley N" 29143 .0 1. Director General por la DG Direcci6n firma oflcio y diS2_onesu rernislon al MINSA. . la Reprogramaci6n del Equipo Tecnico Demanda de Gastos actuallzada (Oficina de Logistica y Oficina de OEPE Calendario de de Presupueslo Personal) y Estructura Funcional Proqrarnatica. Huplllil IItt Em.Directiva Fcrrnulacion y Programaci6n Presupuestal Anual. desagregado en forma mensual.y.D.01 Reglamento de Orqanlzacion y Funciones del Ministerio de Salud Fiscal y sus modificatorias. Modifican Apendlce Ley N° 29T44 .dlilrleu ASIGNACrON PRESUPUESTO EJECUCI6N ASIGNACION PRESUPUESTAL TRIM ESTRAL TRIM ESTRAL DEL PRESUPUESTO Manual de Procesos Procedlmientos Version: 1.01.Ley N° 29142" de la Directiva N° 015Ley N° 27245 . Constituye un rnontornaxirno para la ejecucion de gastos para un trimestre determinado.. Resolucion Directoral N° 004-2006-EFf76. ALCANCE Organos y Unidades Orqanicas del HEP. "~.N° 049-2007-EF/76.D... ejecuclon y Control del Procesos D..nc:I. "Directive para ta Ejecucion Ley N° 28112 -·Ley Marco de la Administraci6n MARCO LEGAL Presupuestaria" y Anexos per Nivel de Gobierno Nacional.( ( . <4't' tI/ ~..Oficio del MINSA autoriza la Asig_naci6n Presupuestal Trimestral NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS N° ACTIVIOAO PRODUCTO CARGO UNlOAD ORGANICA 1 Recibe del MINSA via sistema la Aslqnacion Presupuestal ASignaei6n Presupuestal Director lnstltuclonal Trimestral (provisto par la DNPP del MEF}. 3 Visa reporles de Reprogramaci6n del Calendario de Oornprornlsos y Reproqrarnacion vis ada Equipo Tecnico remite oficio vlsado a Direcci6n General. visa en serial de aprobaclcn de la Reprogramaei6n del Reproqrarnacton firm ada CaJendario de Compromisos y firma Ofieio para la OGPE-MINSA.0T.q. /~z. PLANEAMIENTO . Ofieina Eiecutiva de Adrn." .Ley del Ministerio de Salud. Reglamento de la Ley N° 26522. reprograms at presupuesto lnstltucional mensual y elabora e imprime reoortes resoectlvos.Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Alio Fiscal vigente Arnpliacion de Calendario de Comprornlsos". Proqramacion Presupuestal Mensual program ada.1 FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO ( P.' ~.~) ~I!!ge~c~ '~i! <I! ~e . .Ley de Pruden cia y Transparencia 2007-EFI76. Directiva para la Aprobacton.tg.Oficlna de Loglstica Anual Mecanizado Planilla de Actives 'i Cesantes Anual Mecanizado Oficina de Personal Plan Estratagieo Inslitucional Oficina Eiecutiva de Planeamiento Estrategico Anual Meeanizado ASignacion Presupuestal Trimestral Mecanizado MINSA Anual SALIDAS FRECUENCIA TIPO \ NOMBRE DESTINO I I Reprogramacio ~endario Mecanizado de Cornprornisos Unidades Orqanicas del HEP Trimestral I I DEFINICIONES. Ley N° 29142 .LL l. Resoluci6n Olrectoral N° 012-200B-EFnS. L~rr("rl"\r." ~':. aprobada can Resolucion Oirecloral N° 003Presupuesto y sus modificatorias 2007-EF/76. Especialista en Reproqrarnaoion rarnttlda OEPE via SIAF-MPP del MEF Presup_uesto ENTRADAS NOM8RE FRECUENCIA TIPO FUENTE .S.?':'S%\ Inil.~ . emitida par ei'MEF INDICES DE: PERFORMANCE INDICADOR UNlOAD DE RESPONSA8LE FUENTE MEDIOA Oportunidad de OFICINA Dias de retraso -Directiva Formulaci6n y Proqramacion Presupuestal Anual. ley del Sistema Nacional de Directiva N° OT5·2007·EFI76.~~~ ~} .Ley General del Sistema Nacional de Regional y Gobierno Local.01.01. Doeumentario 6 Rernlslon de la Reprogramaci6n del Calendario de Compromisos. Mecanizado Ministerio de Econornla de Finanzas Anual Estruetura Funcional Programatlca Anual Mecanizado Ministerio de Economia de Finanzas Plan Anual de Acl_quisiciones_y Contrataciones. Ley N° 28522. "La Prevision Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) y la aorobaclon de calendario de compromlsos para Planeamiento Eslrategico y del Centro Nacional de el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales· R. '.Ley de! Equilibria Financiero del "lineamientos para la aplicacion de la Ley de Presupuesto del Sector Presupuesto para el Sector Publico para el Aiio Fiscal vigente Publico para el Ano Fiscal vigente . N" 054-2D05-PCM.0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO PROPOSITO r PPTO-OO3 Reprogramar el Presupuesto Institucional Mensuallzadopara prtorfzar algunos desembolsos y cubrir necesidades de la entidad en funcion de Asignaci6n Presupuestallnstituclonal TrimestraJ. de Presupuesto porIa OEPE 4 Revisa. Directiva N° 003·2007·EF/76. General 5 Remisi6n de la Reprogramaci6n del Calendario de Compromisos Tramite Cargo de recepci6n firmado por fa DG al MINSA. Gobierno Hnanclera del Sector Publico Ley W 28411.01 aprobada per R. Reproqramaclcn Plan Anual de Adquisiciones y Contrataclones. DEL PRESUPUESTO L Fecha I C6digo 04/06/2008 4 \"\"(~ ~ REGISTROS ANEXOS =(.r-l~ :\.Presupuesto Jnstitucional Anual ESTRATEGICO . t.01. via SIAF-MEF Compromises.

via SrAF-MEF.t1if~/l¥iHH~~lk:l~(~!. 1~~iil.f.:.ijR:j~..! '.1." ':."ik~ifr¥.~~~~:~~'~""i:'}'.~~imi.·f~l#.(jil)ill't~..f..~~l\ irr~(li~if~1i-r~hll.'::~.:::..:.. ~~~ '. programaci6n prasupusstal mensual program ada.'.]:~pif~~u~r~~~~g~t~. reprograma el prasupessto inslltucicnal mensual y elabora repartes Revisa y visa la Reproqramaclon del Calenuarlo de Cornpmmlsos...§l~il~"1lI.' .:'~":'\:·i~f.d~L~\!!.:./"ir. t._r.._. '."~'iSf.'.(wil?·11'.'~..~~(f}1~l~\".1~1~@~il~bli~..: ".n~fM~L~JJIII~f.i~~~.:.l~~~(9)..:.~=~:.J.::>.O'~l~~i.:..:'..l~. "~~~. demanda de gastas aelvolizada Y esnuclura Iuncional I--~---'--'I---'programalica..:.' :~f..:t~:. " ".'.!.~~~ .:. firma Oficio y dispone su remisi6n al M INSA Remisi6n de la Reprogramaci6n del Calandano de Compromisos 81 MINSt.:i:. _:i~t~~~~?~U.~~1~J~~I~.t~~t'~~·~~. 1-- ""."" '.:. fl%~@gJ~.~lpJ l~fhl~Y..'.:'-.V. En base a la asignadilin presupueslal inslilucianal lrimestlal.i"'.I'o'llt.': "_ .:1~~9).~~~r~~!gIR'j.~1\ilri~~::.~\nrIF.~:~~':I :~~~~f!~:.'. Recepcona del MINSA la Asignacian Prssupuestal Inslilucianal Trimaslral Raportas en hoie de elilculo.~~~i..~~)~~.: " .'.:~:..~..~~.t~~~1.{~...~'~l~ .':~·. 'i" ".vj'~.:.~!i.~(~Y§.~fi~~~.(91.I. ~ ~:'.:rfl~Me.~i'f@i.:.~'MJ. .. '::~! L::}".'I~" 1'" _' .' ."':1' "..'-~'t'.::~')~A.:'::'.:"":.. '3. ..~. ~(:~ .(~~I~Iff:@} !.k. ' .' \ '-rl'" .."'.'~~d~JRj.:i .j~.1~1~~~i~~f\~ '...:'"'it~. .i': ~~'~ ( INICIO ) (qHt'lllt. Remision de la Reprogramacion del Calendalio de Compromisos via SIAF· MPPdel MEF f-I ! -.:':"':>. .'['.

Resoluci6n Directoral N° 012-2008-EF/76. visa en senal de aprobacion... SIAF .MEF.MPP .:.5.J d. EJECUTIVA DE Presupueslo Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. 1 2 Recepci6n del Software Presupuesto Institucional Mensualizado Programaci6n Presupuestal del mes visado por la OEPE Prograrnaclon Presupuestal del Mes firrnado Qor la DG Conflrmacion de recapclon de la P rag ram acio n Presupuestal del Mes para calendario Inlclal entregado al MINSA Director Eiecutivo Especialista en PresUQuesto Director Ejecutivo Director General OEPE 3 4 5 Remisi6n de la Programaci6n Mensual del Presupuesto Inicial al MINSA via SIAF .fi.SPP informacion de la programaci6n mensual del presupuesto en base a la PPTM En base al Presupuesto Institucional Mensual y a la Estructura Funcional Proqrarnatica...Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal vigenle Ley N° 29144 .DN' 049-2007-EF/76..~f. aprobada con Rssoluclon Directoral N° 003-2007-EF/76. visa en senal de aprobaclcn y dispone su elevaclon a la Direcci6n General can el proyecto de oficio para su remisi6n al MINSA.}t Huph. del Procedimiento ~~.01. Directiva N° 015-2007-EF/76. FICHA DE DESCRIPCION PROGRAMACION PRESUPUESTO EJECUCI6N PRESUPUESTAL MENSUAL DE PROCEDIMIENTO PARA MENSUAL DEL PRESUPUESTO CALENDARIO INICIAL Manual de Procesos Procedimientos Version: 1.. "Directive para la Eiecuci6n Presupuestaria" y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional... 'Sustituyen modelos de resoluciones de aprobaclon de Calendario de Compromisos y de Arnpliacion de Calendario de Compromisos".01. indica correcclones.'" • gcrgenClq (I "b- JJ "'<~ a> ~/f. firma un ofieio y dispone su remisi6n al MINSA./i' \_... Directfva N° 003-2007-EF/76. .Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal vigente Ley N" 29143 .01 aprobada par R.Programaci6n Presupuestal Anual ESTRATEGICO NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO CARGO UNIDAD ORGANICA N° ACTIVIDAD INICIO Recibe del MINSA via sistema.01.01.ncl •• p.DNPP . l'-. PLANEAMIENTO Estruc!ura Funcional Proqrarnatica. I SALIDAS mensualizado rnensualizadc FUENTE DNPP . Reglamento de la Ley N° 28522.MINSA Unidades OrgilOicas del HEP I I FRECUENCIA Anual FRECUENCIA Anual Anual I TIPO TIPO Mecanizado Mecanizado : _.Ley del Ministerio de Salud. Resoluci6n Directoral N° 004-2008-EF!76. Ley N' 28112 .Ley del Equilibria Financiero del Presupueslo para el Sector Publico para el Ana Fiscal vigente Ley N° 27245 .0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO PROPOSITO ALCANCE MARCO LEGAL PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO PARA CALENDARIO INICIAL L Fecha I C6digo I 04/06/2008 PPTO-OO4 FB_arlos techos presu~uestales rnensuales _QrQ_anosy Unidades Organicas del HEP.MEF DESTINO OGPE . Em. Modifican Apsndice "Lineamientos para la apllcacion de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ana Fiscal vigente .01.Ley N° 29142" de la Directiva N° 015-2007-EF/76. De estar con forme.Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias Ley N° 29142 . a traves del software se realize la proqrarnacien del presupuesto e imprime reportes rescectivos Revisa y analiza fa Programacl6n Mensual del Presupuesto De serialar alguna observaci6n. "La Prevision Presupuestaria Trimestral Mensualizada (PPTM) Y la aprobaclcn de calendario de compromisos para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales" aprobada con Resolucion Directoral N° 049-2007-EF/76.Ley Marco de la Administraclon Financiera del Sector Publico Ley N" 28411.'" ~~~ "" . Flujograma . Gobierno Regional y Gobierno Local..Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y sus modlficatorias.-. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico. para Calendario Tramite Documentario Direceion General ENTRADAS NOMBRE SIAF -MPP NOM8RE Presk~ uesto Institucional Pre¥u~ lJesto Instltucional DEFINICIONrS: REGISTRO ANEXOS . Revisa la Programacion Mensual del Presupueslo para Calendario Inicial visado por la OEPE.Uj6IrlC' ..01. N° 054-2005-PCM. Ley N" 28522.01 Reglamento de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABLE INDICADOR UNlOAD DE FUENTE MEDIDA OFICINA Proqrarnacion del Mes -Directiva Formulacion y Programacion Presupuestal Anual. 0.

Programacion Mensual del Pplo para Calendario Inicial.. ~... __ IN_I_C_IO_~) Recepciona del MINSA via sistema. Revisa y visa Presupueslo lnstituclonal visado por la OEPE Remile el Presuauesto Institucional Mensualizado al MINSA C~_FI_N_) t . A [raves del software realiza la prog ramacion mensual del presupueslo para Calendario lnlcial Revisa y analiza Presupueslo Institucional MenslJalizado > • I NO : T Indica correcciones y/o modificaciones 51 " Visa y eleva a Oirecci6n General ._ ..C.. ... _. SIAF • SPP informacion para .

de Calendario visado por Tramite Documentario la OEPE y DG entregado al MINSA Arnpliaclon de Especiallsta de la 7 Transmisl6n de Ampliaci6n de Calendario al MINSA. Gobierno Regional y Gobierno Local..~ ~~ <11 .SPP.. Presupuesto de CaJendario Reportes de Ampliaci6n Visa en senal de aprobacion y dispone su elevaclon a la Direcei6n General y proyecta Director Ejecutivo de 4 de Calendario vlsado por oficio con vlsto bueno. ~ a/-9<~ r. ley N° 29142 .Ley N° 29142" de la Directive N" 01S-2007-EFI76. con sujecion ala percepci6n efectiva de los ingresos que constituyen su financlamiento.o.: FICHA DE DESCRIPCrON AMPUACION PRESUPUESTO EJECUCION AMPLIACION PRESUPUESTAL DEL CALENDARJO DEL PROCEDIMrENTO INICIAL DE COMPROMISOS HelI'phll d.01 aprobada por R.Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Ano Fiscal vigente ley N° 29144 .--""_ n l~r]} -.Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal viqente Ley N° 29143 .01. la DG Cargo de recepci6n Reportes: de Ampllaci6n 6 Rernlslon de Reportes de Ampliaclon de CaJendario vis ados por la DG al MINSA.Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto para el Sector Publico para el Ailo Fiscal vigente Ley N° 27245 . informaci6n de Gastos vs calendario lnicial que Director Ejecutivo de 2 Informacion de Gastos fue distribuido a iniclo de meso OEPE Elabora denlro de 105 cinco (05) primeros dlas de cada meso los Reportes de Reportes de Ampliaci6n Equipo Tecnlco de 3 Arnnllacion de Calandario mediante el SIAF .~ L}J~t ~"I" . Directiva N° 01S-2007-EF/76.:4" ~ del Pr~~_ 4iiilY" cMdIII t\ .atdc:u DEL CALENDARrO Manual de Procesos P rocedimientos Versl6n: 1. OEPE Calendario transmitido Director Ejecutivo de Amptiaei6n de Recibe la Arnpliacion de Calendario Inicial aprobado par el MEF 8 OEPE Calendario aprobada FIN ENTRADAS NOM8RE TIPO FUENTE J I FRECUENCJA 1 Informacion de Oastos Unidades Org_anjcas Mensual I J 1 SALIDAS NOM8RE DESTINO TIPO /1 I I FRECUENCIA J Am_ptiaci6n de Calendario lnlclal Unidades Organicas I I 1 DEFINICIONES: INICIAL DE COMPROMISOS REGISTROS ANEXOS : : Flujograma /. "Sustltuyen modeJos de resoluciones de aprobacion de Calendario de Cornprornisos y de Arnpllacior.. Modifican Apenoice "Llneamientos para la aplicaci6n de la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal vigente .01. f~\~. D.•• ".Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y sus rnodltlcatorias. Emngt n el . OEPE Ia OEPE Reportes de Ampliaci6n Revisa Reportes de Arnpliaclon de Calendario visado por la OEPE.Ley del Ministerio de Salud.dl.Ley Marco de la Admlnistraclcn Financiera deJ Seelor Publico Ley N° 2841 i. Directiva ND 003-2007 -EF/76. EJECUTIVA DE Plan Anual de Anqursiclones y Contralaciones. OEPE Recibe de las Unidades Organicas.:..S.. al inicio de cada mes una 1 Memorandum vez conocido el caiencario lrtlcial.. de Calendario de Compromisos". L.<.SPP del Atio. . .D.01. P. Reglamenlo de la Ley N° 28522. via SIAF . visa en sefial de 5 de Calendario vlsado por Director General aprobaci6n. Resoluci6n Dlrectorat N° 012-2008-EF/76. firma ofieio y dispone su remislon al MINSA.01 Reglamento de Org_anizacion_y Funciones del Ministerio de Salud INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABLE JNDICADOR UNIDAD DE MEDIDA FUENTE OFICINA Tiempo de atencion Dlas -Directiva Formulaci6n y Programaci6n Presupuestal Anual.. N" 054-2005-PCM. ~Y.N° 049-2007-EF/76..Ley General del Sistema Naclonal de Presupuesto y sus modificatorias Ley N° 28522. PLANEAMJENTO Programaci6n Presupuestal Anua! ESTRA TEGICO Calendario Inicial de Compromiso NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS ND ACTIVIDAD CARGO PRODUCTO INICIO Director Ejecutivo de Solicita a las Unidades Orqanlcas informaci6n de Gastos.01. aprobada con Resoluclon Directoral N° 003-2007-EF/76..01. Eslructura Funcional Prograrnetlca... "La Prevision Prssupuestaria Trirnestral Mensualizada (PPTM) y la aprobaclon de calendario de compromises para el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales" aprobada con Resoluci6n Oirectoral N· 049-2007-EF/76.:'!l . Resoluclon Oirectoral N° 004-2008-EF/76.01. . "Direct iva para la Ejecuci6n Presupuestaria' y Anexos par Nivel de Gobierno Naeional.. ALCANCE Organos y Unidades Organicas del HEP. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico. MARCO LEGAL Ley N° 28112 .0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO 04/0612008 / Fecha I C6digo PPTO-005 PROPOS ITO Autorizar la arnpllaclon de los Creditos Presupuestarias. en tunclon del cual sa establece el manto maximo para cornpromster gastos a ser devengados. Son modificados durante el ana fiscal de acuerdo a la disponibilidad de los fond as publicos .IAB0.

_.. Recepciona la Ampllaeion de Calendario Inielal aprobado par 61 MEF I . los Reportes de Ampliacion de Calendario ...C_~_IN_IC_I_O~_) Solicita a unidades orgimicas 9aslos al lnido de cada mes una vez conocido el calendano inieial Redbe de las Unidades Orgiinicas.. Revisa Reportes de Ampliacion.. visa y firma afieia disponiendo su remisi6n aJ MINSA Transmisi6n de Arnpllaenn de Calendario al MINSA._. Spp por especialista de la I~ OEPE ..L.lnformacion de Gastos vs Calendario Inleial distdbuldo a inicios de mes Elabora 5 pdrneros dlas de cada rnss.. Rernlte los Reportes de Ampliacion de Calen·daria al MINSA . via SIAF ..

...::(1"'''' I 'J dJ. ConsolidaQ!o~ de Metas MINSAv MEF I I Mecanizado I DEFINIC IfN~ PRESUPUESTAL 1Fecha f 04/06/2008 s: : REGISTf as ANEXO~ 10--. ". visa Reportes de Consolidaci6n de 5 Director General en serial de a~robaci6n.." .~.Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal y sus modlficatorlas. "La Prevision Presupuestaria Trlrnestral Mensualizada (PPTM) y la aprobaci6n de calendarlo de compromisos para el Gobierno Nacianal y los Gobiernos Regionales" aprobada can Resoluci6n Directoral N° 04g·2007-EF/76.•__ t'~'~ .~ ' to 't.. Gobierno Regional y Gobierno Local.01.....nt.D. con suieclon a la jiercepcion efective de los ingresos que conslituyen su flnanclarnlento..Ley del Equilibria Flnanciero del Presupues\o parasl Sector Publico para el Ano Fiscal vigente Ley N° 27245 . Directfva N° 003·2007 ·EF/76.. Son modificados durante el ana fiscal de acuerdo a la dlsnonlbilidad de los fondos pliblicos .Ley Marco de la Adminlstracion Financiera del Seclor Publico Ley N° 28411· Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias Ley N~ 28522... - ~ If~l' ~ c.01.ltnc.Ley N° 29142" de fa Directiva N° 015·2007-EF/76.01.01. Oficinas Admlnistrativas.. Reglamenlo de la Ley N° 28522. Ley del Sistema Nadonal de Planeamienlo Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Eslrategico. via SIAF • SPP de Presupuesto Metas Visa Reportes de Consolidaci6n de Metas en senal de aprobacion y Reportes de Consolidaci6n de Director 4 di~one su elevacion a al Direcclon General. N° 054·2005·PCM.01.01 aprobada por R. ~ FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO ( d.O.. NOMBRE DESTINO I FRECUENCIA I Anual.'\\~~"::<". ~~ . ". Organo de Controllnstitucianal. PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL programado Estructura Funcional Proprarnatica... Especiatlsta transmitldo OEPE Consolidaci6n de Metas Director 8 Recibe la Oonsolldacion de Metas aprobado por el MEF aprobada Eieculivo FIN ENTRADAS NOM8RE TIPO FUENTE I FRECUENCIA I Anual Cronograma de Evaluaci6n por Unidad Ejecutora MINSA I I Mecanizado I SALIDAS TIPO . firma oficio y dispone su remisi6n al MINSA.SPP. ..01.01 Reglamenlo de Organizaci6n y Funciones del Minlsterlo de Salud INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABLE UNlOAD DE INDICADOR FUENTE MEDIDA OFICINA OPORTUNIDAD DE LA Dias de retraso -Olrectiva Formutaclcn y Programaci6n Presupuestal Anual.0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO C6d~o PPTO·006 Autorizar la ampliaci6n de los Creditos Presupueslarlas.-Organos de Apoyo. Metas visado por la DG Direcci6n Cargo de recepci6n de General Retrusion de Reportes de Consolidaci6n de Metas vlsados por la DG al Tramite 6 Reportes de Consolidad6n de MINSA. aprobada con Rasolocion Directoral N° 003-2007·EF/76.~~ ~"" J. MARCO LEGAL Ley N° 28112 . en funci6n del cual se establece el manto maximo para PROPCSITO cornprorneter gastos a ser devengados. sobre 10 EJECUTIVA DE EVALUACION Y CONTROL Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones..ru. "Organos de Asesoramienlo. . Departamen\os y Servicios Asistenciales. 1 Unidad Ejecutora recibida Director Ejeculivo Coordina con unldades organicas responsables de las metas 2 Memo Circular I presupuestales pmgramadas.dl.~ .p(. via SIAF . '.( ( ( . "Directiva para la Ejecucion Presupusstarta" y Anexos por Nivel de Gobierno Nacional..1 EVALUACION PRESUPUESTO EVALUACI6N EVALUACION PRESUPUESTAL Y CONTROL Y CONTROL PRESUPUESTAL Manual de Procesos Procedlmlento5 Version: 1. Em.:. OEPE Equipo Tecnico Consolida el avance de metas financieras y flsicas (financieras y Reportes de Consolidaci6n de 3 fisicas) e imprime reoortes correspondientes. ESTRATEGICO Programaci6n Presupuestal Anual Calendario Inicial de Cornoromlso NORMAS DESCRIPCION DE PROCEOIMIENTOS ACTIVIDAD PROOUCTO CARGO U. '. "Sustituyen modelos de resoluciones de aprobaci6n de Calendarlo de Compromisos y de Ampliaci6n de Calendario de Compromisos". Ley N° 29142 .S.:-u . N° tNICIO Cronograma de Evaluaclon por Recibe del MINSA Cronograma de Evaluaci6n por Unldad Ejecutora.. Resoluci6n Direcloral N° 004·200B-EF/76.. Metas visado cor la OEPE Elecutivo Revisa Reportes de Consolidaci6n de Metas vlsado por la OEPE.. . '\' Ho. Directiva N° 015-2007 -EF/76. Modifican Apendica "Uneamientos para la apllcacion de la Ley de Presupueslo del Sector Publico para el Ano Fiscal vigente . Documentario Metas DG entregadoal MINSA Consolidaci6n de Metas 7 Transrntslnn de Consolidaci6n de Metas al MINSA. Organos de ALCANCE Linea. O.Ley del Minislerio de Salud. Resolucion Directoral N° 012·2008·EFf76. Flujograma del prOcedi~!lto ~ ..Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal vigente Ley N° 29143 .n :t.W 049-2007·EFI76.Ley de Endeudamlento del Sector Publico para el AM Fiscal vigente Ley N° 29144 .~ 't t .~r . A todas las Direcciones...'>/.!u P.

. yi. de .i6n d..._ metas presupuestales programadas Consolida 91 avance de rnetas financieras y fisicas Visa Repartes de Consondaci6n de Metas y los eleva ala Oi~cci6n General !. .'---'-- -SPP Remisi6n de Repones de Consolidaci6n de Melas at MJNSA Recepciona la Consolldaclon de Melas aprobado par el MEF C__ y FI_N _) ! ..r C IN_I_C_IO __ ) Recepciana del MINSA Cronoqrama de Evaluacicin par Unidad Ejacutora Coorulna con unidades organk:as respons abies de las f-.. ._-_.· Consallda. --.- -- Imprime Reportes Royisa Reporle. vl~ y firme oficio dlsponlando 511r. _ _ .·. SIAF "--_._._-.misi6n alMINSA Transmi5i~~ de RapD~as de CM~olidaei6n d.·--·---.._.I--~·. mel •• al WNSA._ ... -. Metas.--1-- _.

2008 .( ( ( . PROCEDIMIENTOS PROCESO ORGANIZACION . ( HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS FICHAS DE DESCRIPCION DE ... . .

ilrlcu Y ACTUAUZACION DEL REGLAMENTO FUNCIONES (ROF) TECNICOS NORMATIVOS Manual de Procesos y Procedlmientos Version: 1.Aprueba el Reglamenlo de la Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Salud y modifica el Reglamento de la Ley N° 27657. PROCESO PROCEDiMiENTO FORMULACION DE DOCUMENTOS DE GESTION INSTITUCIONAl ~~\- Ii- FORMULACION Y ACTUALJZACION DEL REGLAMENTO DE If-'::-Fe"". case eontrario indica modificaciones y/o Director General Direcci6n General Ejecuci6n del Plan de correcclones. N° 054-2005-PCM.Ley 27658 . Director Jurldica visado por la OAJ Informe Legal 9 Revisa proyecto de modificaci6n del ROF. vision y objetivos estrateqicos de la entidad.:. Oficina Ejecutiva 2 Convoca a 105 Directores y Jeres de las Unidades Orqanicas a Requerimiento para la Director conformar Equipo de Trabajo y requiere informacion necesaria para de Planeamiento mcdificaclon del ROF Eslrategieo la modificaci6n del ROF" 3 Se reOne.h. firma ofieio y dis~ision a la DISA. alribuciones. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico. analiza.Ley del Ministerio de Salud . Contiene la Vision...02 Directiva para la formulacion de Documentos Tecnlcos Normativos de Gestion Institucionai INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR UNlOAD DE MEDIDA FUENTE RESPONSABLE Oficina Ejecutiva de Planeamiento Planeamienlo Avance de modificaci6n Oficina Ejecutiva de Documento Tecnico Estrategico (Orqanizacicn) del ROF Normativo de Gestlon Estrategico (Orqaniaacion) Insti!ucional NORMAS DESCRIPCION DE PROCED[MIENTOS" UNlOAD PRODUCTO CARGO ACTIVIDAD N° ORGANICA INICIO 1 Determine la modificaci6n del ROF par...a. las funciones generales de la Enlidad y las funciones especificas de los 6rganos y unidades orcanicas. · Resolucion Jefatural N° 109-95·INAP/DNR . Oficinas Administrativas.Ley del Minis!erio de Salud. 1 d. . · Decreta Supremo N' 023-2005·SA .Disposiciones referidas a la transferencia de funciones desernperiadas por eIINAP. Organo de Control Institucional..Aprueba la Directlva N° 002·95·INAP7DNR . Proceso de reestructuraci6n. elabora y firma Informe Legal.. servicios que brlnda la entidad. vlsadc por [a OEPE Estrategieo Proyecta Ofieio de Remlslon a DISA Informe Tecnico Proyecto de Revisa. haciendo uso de los formatas Directores a Jeres Estrategico modificaci6n del ROF de las Unidades Unidades establecldos. MARCO LEGAL . Equipo Tecnlco: consideraci6n la proorarnaclon de actividades : Cronograma de Director de la Oficina Ejeeutiva Plan de Traba]o. analiza. Proyecto de Equipo Tecnico de Planeamiento modificaci6n del ROF Estrategieo Proyecto de 7 Revisa. Emlrgl".ccll.Llnaamlentcs Tecnicos para Formular los Documentos de Gestion en un Marco de Modemlzacion Administrativa. estructura orqanica.Decreto Supremo N° 74·95·PCM . elabora y eleva a la Direcci6n General para su Plan de Trabalo. visa proyecto de modificaci6n Ofieina Ejecutiva modificaei6n del ROF del ROF y 10 rernlte a la Oficina de Asesorla Jurldica de estar de Planeamiento Director conforme. "" A todas las Direcciones.dl. orlclna Ejecutiva Aprobaclon 0 rnodiflcacion de un disposltlvo legal que ajecle directa Determinacion de Director de Planearnlento o indirectamente a naturaleza.Ley del Mlnlsterio de Salud. debaten y determinan las modificaciones necesarlas en Equipo de Trabajo: Oficina Eiecutlva la estructura de la orqanlzacicn y funciones a considerarse en la de Planeamiento propuesta de rnodlflcacion del ROF siguiendo el Plan de Trabajo y Equipo Tecnlco Informacion para la dentro de! Cronograma establecido. . FICHA FORMULACION DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION Y "'."=/2. vlsado por fa DG ~~Q·~l. Organos de Apoyo. visa en senal de Proyecto de Direcci6n General Director General modifieaci6n del ROF ~~ObaCj6n.· \IViJt'J JM . Reglamento de la Ley N° 28522. mlslon. Trabajo 5 5e rsunen. de 10 contrarlo indica modificaeiones y/o correceiones.Ley del Procedimiento Adrnlnlstrativo General Decreto Supremo N° 013-2002·SA • Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 . funciones. estableciendo sus relacionesy responsabWdades. Organos de ALCANCE Linea. en base a la informaci6n recepcionada por las Organicas Unidades Orqanlcas.ley Marco de Modernizaci6n de la Gestlon del Estado Ley N° 28522. modificacion del ROF Estraleqlco ambltos jurisdiccionales.--_O""4""IO::=6... • D...Aprueba la Directiva N° 007-MINSA/OGPP .c. Departamentos y servlclos Asistenciaies.."'_ -i ORGANIZACION Y FUNCIONES (ROF) I C6digo ORG-001 PROPOSITO Disponer de un Docurnento Tecnlco Normativo de Gestion tnstltuclcnal actualizados que formaliee la estructura organica (organizacion) neeesaria que oriente los esfuerzos para lograr la mision. Norrnas relacionadas crtentacion del Equipo Orqanlcas Tecnlco y asesorarnlento permanente de la OGPE del MINSA Oflclna Ejecutiva 6 Consotida y elabora proyecto dernodltlcacion del ROF.Ley N° 27444 ..'l~\ HOlpit . analiza.Pautas Pau!as 4 Evalua proqramacion de aetividades y aprueba de estar conforme Autorizaclon de procediendo a difundiria. visa el proyecto de Oflclna de Asesoria modificaci6n del ROF modificaci6n del ROF y 10 eleva a la Dlrecci6n General.S.Resolucion Ministerial N° 603 603·2006/MINSA . firma Informe Tecnico.O~08'. . Organos de Asesoramiento. OEPE de Planeamiento Trabajo Cronograma de Trabajo Formatos" Especialista en Estrateqico Formatos Orqanizaclon .. otros y Evaluacion{cada 2 aries).Ley N° 27657 .V.

Recibe Informes Tscnlcos favorables de la OISA y de la Oficina General de Planeamiento del MINSA y aprueba y' Presupuesto mediante Resoluclon Directoral proyectado por la OEPE del Hospital. TIPO DESTINO FRECUENCIA NOMBRE Mecanizado Texto Ordenado del ROF Unidades Organicas 18 DEFINICIONES: REGISTROS ANEXOS : : Diagrfm~ ~'l(~ (~ I A-\:(.!n de lrnplernentecion en serial de aprobaclon.. ~ ¥J:f . Adecua los Cargos Directivos de confianza en el CAP._~~.~. Em'u . Rernislcn de proyecto de modhicaclon del ROF a la DISA para su evaluaclon y posterior remisi6n al MINSA para la emisi6n del Informe Tecnico correspondiente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto..~~... ~Jt '" de Flujo del Procedimiento ~l\\eT!lencl. de ser el case. Un ejempJar impreso y scaneado para la Biblioteca del MINSA Un ej_em_QJar imp_reso para cada unidad organica. ast como los cam bios que hubiera CI lugar.. Proyecta que contiene las acciones... FIN ENTRADAS FRECUENCIA FUENTE TIPO NOM8RE Lineamientos de Polltlca Nacional Mecanizado Mecanizado Lineamientos de Polltica Sectorial Plan Estrategico de la entidad Mecanizado Documentos de Gestlon Previos Oficina Ejecutiva de Planearniento Mecanizado Eventual Estrategico 'Evaluaci6n de los planes estrateqlcos prevlos Mecanizedo Evatuacicn del desempsrio organizacional de la orqanizaclcn vigente Mecanizado Inventario de procesos_y_procedimientos Mecanizado AnaJisis funcional de crccesos Mecanizado ROF vigente Mecanizado SALIDAS. ~~ ~ - ~'" '" . '" .i. pltlll d. Plan de lmplementacion responsabilidades y plazos de actividades que permitan su adecuado proceso y 10 eleva a la Direcci6n General para su aprobaclon.{~~ -.. 11 Ca rgo de recepcio n del Proyecto de modificaci6n del ROF entregado a la DISAy MINSA Informes Tecnicos favorables para la modificaci6n del R'OF Resoluci6n Directoral que aprueba ".. Remite al MINSA el Texto Ordenado del ROF en un plaza que no exceda los 30 dias siguientes de la aprobacion de la modificaci6n del ROF.!!~. sequn lasdenorninaciones aprobadas en la modificaci6n del de nom inaciones ROF.0' Trarnlte Documentario Direcci6n General Director Direcci6n General 12 del ROF y Resoluci6n Ejemplares del modiflcaci6n Directoral que aprueba a los diferentes 6rganos del HEP: para la Un eiernplar lmpreso y en medio rnaqneticc (escaneado) Oficina Ejecutiva de Planeamiento Eslrategico del MINSA. Revisa y firma PI... para su publicaci6n en la Pagina Web del HEP. Ii . ~ I. f'HlI~trlC:l. -= .l Ho .f - ~~.. Un ejernplar en rnedio rnaqnetico (escaneado) para la Oficina de Estadlstica e Informatica...:.. considerando Equipo Tscnico: las nuevas denorninacicnes de las unidades orqanlcas aprobadas en el Director de la Oficina Ejecutiva ROF. !'C... Versl6n: 1. ne . . Oistrlbuye Modificaci6n del ROF difundida Especialista en PJaneamiento Oficina Ejacutlva de Planeamiento Estrategico 13 Rasoluclon Directoral y Modiflcacion del ROF difundida Texto Ordenado del ROF Proyectc-de'Plan de Implementaci6n Plan de lmplerneruaclon aprobado Normas adscuadas Cargos Directives de Confianza adecuaci6n Director Oficina de Estadlstica e Informatica Tramite Documentario Direccion General Equipo Tecnlco 14 Director General 1S 16 17 Director Director General Oirecci6n General AdecLia las normativas internas vigentes relacionadas con el ROF. OEPE de Planeamiento 19 Revision de la senaHzaci6n y distribuci6n de ambientes que conslste Especialista en Estrateqico Adecuaci6n de en el retiro y cambio de los letreros que identifiquen las unidades Organizaci6n nuevas orgilflicas.. FICHA FORMULACION DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACION Y Y ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO (ROF) FUNCIONES 10 'Manual de Procesos y Procedimientos . . Publica la Resoluci6n Dlrectoral de aprobaci6n de modificaci6n del ROF en la Pagina Web InslitucionaJ.

visa proyeclo de ~-. Recibe lnformes Tecnicos ravorables de la OISA..--. firma Infarme Tecnico.Analiza.G. ~emlslon de proyectode modificaci6n del ROF a la OISA ... Cmnograma de Irabala. elabora y eleva a la O.. Aprueba mediante R. tonnalos paotas NO Convoca a Oirectores y Jeres de las VO a conformar Equipo de Trabajo para modi6cBr al ROF I I 81 Debale y determina las modiflcaciones a considerarse en ta propuesta del ROF Revisa.. analiza.la programaci6n de aclividades: Plan... I Remite a MINSA Texto '-"--+I~ Ordenado del ROF Proyecla Plan de Implemenlaci6n y 10eleva ala O.G..O. . modificaci6n del ROF . Revisa y firma Plan de lmptementaclon Revisi6n de la se~alizaci6n y distribucion de ambienles de Organos en el ROF I I . Revisa modificaci6n del ROF Y 10visa remitiendolo a la OISA .

~.02 Directive para la forrnulaclon de Documentos Tecnfcos Normalivos de Gesti6n lnstltuclonal ROF vigente INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABLE FUENTE INDICADOR UNlOAD DE MEDIDA Oficina Ejecutiva de de Oficina Ejecutiva de Avance de la modificacl6n del CAP Documento Tecnlco Normativo Planeamiento Estrategico Gestion Institucional Planearniento Estrategico NDRMAS DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO CARGO UNlOAD ORGANICA DESCRIPCION N° ACTIVIDAD 2 3 4 S INICIO Se determina la obligaci6n de aprobar un nuevo. Organa de Control Institucional. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento ESlrategieo y del Centro Nacional de Planeamiento Estrategico.Lineamienlos Tecniccs para Formular los Documentos de Gestlon en un Marco de Modernizaci6n Administrativa.Ley del Ministerio de Salud.Pautas Autorizacion de Eiecuci6n del Plan lnjorrnacion reclbida sobre : Nomina PAP Contratos sujetos a modalidad Informaci6n reclblda sobre nurnero de contrataciones por SNP Equipo Tecnico: Director de la OEPE Especialista en Organizacion Director General Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico Direcci6n General Director Ejecutivo Req~iE re y recibe de Logistica la informacion sobre el nurnero de Oficina Ejecutiva de Planeamienlo Estralegico 6 I ~~ ~or 1 Servicios No pe~les. Se reune.Reglamenlo de la Ley de Carrera Administrativa. Organos de Linea. N° OS4·2005·PCM. Requiere y recibe de Personal la informacicn de la N6mina y del Presupuesto Analltlco de Personal. ~~~ . Decreto Supremo N' 023·2005-SA .Ley del Ministerio de Salud Ley 27658 . que determine la incorporaci6n a modificaci6n de cargos que afecte el presupuesto AnaHtico de Personal. Por motivo de reestructuraci6n 0 recrqanlzacion aprobadas conforme a la normatividad vigente.f." 'tWl) -?. Resoluclon Ministerial N° 1160-2004/MINSA ..Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Publico. .Disposiciones referidas a la transferencia de funciones desempeliadas por aIINAP. Determinacion de aprobar un nuevo CAP Director Ejecutivo Oflclna Ejecutiva de Planeamlento Estrategico Requerim ienlo para la aprobaclon de un nuevo CAP Plan de Trabajo. Oficinas Administrativas. emffailu1C( •• P. Decreta Legislativo N° 276..f! /~Y_\1nn.Aprueba la Directiva N° 007·MINSA/DGPP . Decreto Supremo N° 013-2002·SA· Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 .!'e-cC"iOti .CAP. A todas las Direcciones.Ley Marco de Modernizaci6n de la Gestion del Estado Ley N° 28522. definidos yaprobados por la Entidad.V.Ley del Ministerio de Salud.Aprueba Disposiciones Complementarias para la elaboraclon y aprobacion del Cuadro para Asignaci6n Personal.S.. necesarios para el optlrno Funcionamiento de la entidad.Lineamientos para la forrnulaclon y aprobaclon del Cuadro para Asiqnaclon de Personal .. Decreto Supremo N° ODS-90-PCM . Convoca a los Directores y Jeres de las tlnldades Organicas a conformar Equipo de Trabajo y requiere inFormaci6n nacesaria para la aprobacion de un nuevo CAP.s:::-s. Organos de Apcyo. de las lnstltuciones de la Administrac16n Publica. Por motivo de un reordenamienlo de cargos que conlleve a una afectaci6n de su =resupuestc Analltico de Personal..dlilricaa Y ACTUAUZACION DEL CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL (CAP) TECNICOS NORMATIVOS DE GESTION Manual de Procesos y Procedlmiento5 Version 1. Ley N° 27657 . Decreto Supremo N° 043·2004·PCM .. Reglamento de la Ley N° 2B. D.. ~ FICHA FORMULACION FORMULACION FORMULACION DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DE He.plt&! a . Or9anos de Asesoramiento.0 PROCESO PROCEDIMIENTO PROPOS ITO DE OOCUMENTOS Y ACTUALIZACION INSTITUCIONAL (CAP) ALCANCE MARCO LEGAL Fecha 04/06/2008 C6digo ORG-002 Disponer de un Documento de Gesti6n Institucional actualizado que contenga los cargos clasificados. elabora y eleva a la Direcci6n General para su conslderacion la proqrarnacion de actlvidades : Plan de Trabajo. DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL Decreto Supremo N° 74-95-PCM . sabre la base de su estructura organlca vigente revlsta en el ROF.Aprueba el Reglamento de la Orqanizacion y Funclones del Ministerio de Salud y modifica el Reglamento de la Ley N' 27657.\. I(J'T Ip!I . en las siguientes siluaciones: Cuando fa Entidad haya sufrido modificaciones en su ROF. Departamentos y Servicios Asistenciales. que conlleven a cam bios en sus funciones 0 en su estructura organizacional a par motivo de una accion de raclonallzaclon 0 mejoramiento de procesos. . Por dlsposlclon mediante Ley 0 Decreta Supremo. para la verificaci6n de la existencla de las plazas respectivas y de los contratos sujetos a madalidad.Aprueba la Directiva N° 002·9S-INAP7DNR .u/. Cronograma de Trabajo Formatos .522. analiza. Resolucion Ministerial N° 603·2006/MINSA . Cronograma de Trabajo Formatos Paulas Evalua prcqrarnaclon de actividades y aprueba de estar conforme procediendo a difundirla. cas a contra rio indica modificaciones y/o correcciones. Resoluci6n Jetalural N° 1D9·95·INAP/DNR .

sa. Normas relacionadas. .~:::. visa el Proyecto Final de CAP i y 10 eleva a la Dlrecclon General. Recibe Anleproyecto de CAP y el analisis funcional a proyecto de MOF que sustente los cargos propueslos. "' Proyecto Final de CAP visado por la DG Cargo de recepclon del Proyecto Final de CAP entregado a fa DISA y MINSA Director General Direcci6n General Dlreccion General Tramile Documentario .sado par 101 i OAJ Informe Legal Equipo Tscnico Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estraleqico Direclor Ejecutivo Oficlna Ejeculi . a de Planeamienlo Estrategico Unidades 7 Orqanicas 8 9 10 Proyecto Final de CAP Resumenes Anexos Informe Tecnico Proyecto Final de CAP . firma oficio y ~ispone su remislcn a 1£1 DISA. slguiendo el Plan de Trabajo dentro del Cronograma establecido. Un ejemplar impreso y scaneado para la Biblioleca del MINSA Un ejemplar impreso para cada unidad organica.FICHA DE DESCRIPCION HOlplhll d. CARGO Equipa de Trabajo: Equipo Tecnico Direclores 0 Jefes de las Unidades Orqanicas UNlOAD ORGANICA Oficina Ejecuti .0 N° ACTIVIOAO Se reunen. modificaei6n del CAP per reordenamiento de cargos aprobado publicado en 91 portal electr6nico Cargos Oficialmente asignados Director Oficina de Es\adlstica e Informatica Oficina Ejecutiva de Admlnlstraclon (Personal) 16 17 »:•. Publicacion de modificaci6n del CAP por reordenamienlo de cargos y Resoluci6n Ministerial que 10 aprueba. En cualquler caso. anexos y el informe tscntco respeclivo. as! como los rssumenes.. el analisis costobeneflcio y los perfiles del cargo que deben exigirse. visa en senal de aprobaci6n. asl como los cambios que hubiera a lugar. visa el Proyecto Final de CAP y 10 remile a la Oficina de Asesoria Juridica de estar conforme.':~. analiza. sian de Proyecto Final de CAP a la DrSA para su evaluaci6n y posterior ion al MINSA para la emisi6n dellnforme Tecnico correspondiente de la na General de Plane~'.ncl •• P. a los diferenles organos del HEP: Un ejemplar impreso para la Oficina de Control Institueional y otro ejemplar impreso para su organo de control. analiza. de 10 contrario indica modificaciones y/o correcciones. Un ejemplar impreso y en medio mapnetlco (escaneado) para la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estralegico del MINSA. del CAP por reordenamiento de cargos aprobado difundido Modificacion Oirector Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrateqico 14 15 Efectuar la asignaci6n of ida I de los cargos al personal. Reordenamiento de cargos que se genere por ta elirnlnaclon 0 creaclon de cargos. anausis Iunclonal 0 el proyecto de MOF. Eliurg. en base a la informacion recepcionada par las Unidades Organicas.. consolida. para su publica cion en la Pagina Web del HEP.c:E!tesUpueslo. firma Informe Tecnlco.t!!!."Il!e. orlentaclon del Eqllipo Tecnico y asesoramiento permanente de la OGPP del MINSA identiflcan y debaten con respecto a las modificaciones a efectuarse por : Creacion y/o· rnodificaclon de cargos.. durante el primer bimestre de cada ano). SI SE TRATA DE MODIFICACION DE CAP POR REOROENAMIENTO DE CARGOS QUE INCIDAN EN UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL Revisa Proyecto Final de CAP. Re .. hacienda uso de los formatos establecldos. elabora y firma Informe Legal..sado par la i OEPE Informe Tecnlco Proyecto Flnal de CAP . Revisa. la creacion de cargos exige su identitlcacion en base a las funcioneS_'Iue deberan cum_QIk. en ta Pagina Web lnstltucional dentro de los 3 dias calendarios siguientes a la fecha de publicaclon en EI Diario Oficial EI Peruano.... analiza y de ser necesarlo racionafza los anteproyectos de CAP de las unidades orqanicas y elabora el proyecto final del CAP de la entidad.dl'lrlc::n DE PROCEDIMIENTO DE FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL (CAP) OESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO Anleproyecto CAP de Manual de Procesos y Procedlmlentos Versi6n 1. a de Planeamienlo Estratsqlco Oficina Asesorla de Asesor Legal Jurldica SI SE TRATA DE MODIFICACION DE CAP POR REORDENAMIENTO DE CARGOS QUE NO INCIOAN EN UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL Revisa y visa rnodlrlcaclcn del CAP y firma Resolucion Directoral General en serial de aprocacton (anualmente. 11 12 Publicaclon de rnodltlcacion Diario Oticial EI Peruano del CAP por reordenamiento de cargos en EI Resolucion Ministerial que aprueba modiflcecicn del CAP por reordenamiento de cargos CAP Y Resolucion Ministerial que 10 aprueba publicado Direclor General Direcclon General Director Oticina Adrninlstraclon (Logistical de 13 Dislribuci6n de Ejemplares rnodificaclon del CAP por reordenamienlo de cargos y Resolucion Ministerial que 10 aprueba. la cual debera estar sustentada y juslificada en termlnos de las funclones a desarrollar. Un ejemplar en medio maqnetlco (escaneado) para la Oficina de Estadistica e Informatica...

.dlilllrh:u Y AGTUALIZACION DEL CUADRO DE ASIGNACION PERSONAL (CAP) DESCRIPCrON DE PROCEOIMIENTOS PRODUCTO Resoluci6n Ministerial que nuevo aprueba CAP Tecnicos Informes favorables para la aprobacion de nuevo CAP Manual de Procasos y Procedimlantcs Version 1..Informatica Oficina Administraci6n (Personal) de 21 Reglamento de vigente y Funciones modificaciones Anallsls Funcional de las funciones de los cargos y de los procedimientos Manual de Clasificaci6n de Cargos del Minis[erio de Salud _9ue establece los cargos clasificados Informacion Presupuestal de las plazas correspondientes NoMBRE Cuadra de Aslqnaclon de Personal actualizado DEFINICIONES: REGISTROS ANEXOS v FUENTE OfiGina Ejecutiva de Planeamiento Oficina Ejecutiva de Planeamiento Oflcina Ejecutiva de Planeamlento FRECUENCIA Estralegico Estrategico Eventual Estrategico TIPO Mecanizado Mecanizado . FIN ENTRADAS NOMBRE Orqanizaclcn CAP difundido aprobado Director Ejecutivo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estraleqico CAP aprobado el publicado en portal etectronico Cargos Oficialmente asignados Director Director Ejecutivo Oficina de Estadlstlca e ..erge~C". ~.j> If ~ . Emlri. P." Mecanizado Mecanizado FRECUENCIA Eventual TlPO Mecanizado OFicina Ejecutiva de Planeamiento Estrateqlco SALtDAS DESTINO Unidades Organicas del HEP : : Flujograma l/>r. ->'. ..0 N° ACTIVIDAD Toma conocimiento de aprobacion de nuevo CAP por publicaci6n en EI Diario Oflcial EI Peruano y recibe Resoluci6n Ministerial e Informes Tecnicos favorables de la DISA y de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA.nch. en 101 Paglna Web Institucional dentro de los 3 dias calendarios siguientes a la fecha de publicacion en EI Diario Oficial EI Peru ana.n~ . Un ejemplar scaneado par la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estraleqico. as! como 105 cam bios que hubiera a lugar. para su publicaci6n en la Pagina Web del HEP.. Publicaclon de nuevo CAP y Resoluci6n Ministerial que 10 aprueba. ~. E(ecluar la aslgnaclon onclat de los cargos al personal. . a los diferentes 6rganos del HEP: Un ejemplar impreso para la Oficina de Control Institucional y otro ejemplar impreso para su organa de control. Un ejemplar impreso y scaneado para la Biblioteca del MINSA Un ejemplar impreso para cad a unidad orqanlca. FICHA FORMULACION DE DESCRIPCI6N DE PROCEDIMIENTO DE HQ1pliai d. 4.!~~ . t~..k~ <._ '~s..". mediante la emisicn de Resoluciones Directorales. Un ejemplar en medio maqnetlco para la Oflcina de Estadistica e Informatica. CARGO Director General UNlOAD ORGANICA Dlrecclon General 18 19 20 Olstribucion de Ejemplares del nuevo CAP y Resolucion Ministerial que 10 aprueba. ~ I(~!J ~ <9 t .

·········-1··········_··_-· .1 que 10. de' HEP . nUG'IIO CA. Olll.:toresde Unldadat : i' !'._ __. del nuevo CAP y R •• oluc!On Mlni. Onc:ln.nlC11.ldlca .-"- . CAP por publ1cBol6n dol ~I. aprebool6n dol Publlc. I~ i Analiza._ - .<iOn ~.ro.1 CAP por r. visa el Proyo"lo Final d.a ""nfonna.crden8mllBn~o dll cargo. I.l~buy.P Y R •• olucl6n quo 10 . ' ! Dlfund.t..1.baJo Convoca a DlrQ-c. CliP ..eprvebe..te~. Equlpo d.i..prueba DI. _10 Remll& CAP 8 de 11'0'0.rlo onolol Torna CQrmcim~enlD d. oJompl. etebore y flrma Inrormo LoC. iI 101 6rgano. Ju. Y publIco ujll!l!mplafl!ll con m~dl"""d6n d. Tr.

EITI.Ley del Minlsterio de Salud.Ley del Minis!erio de Salud . .ROF vigente .Ley del Ministerio de Salud. Director de la de Planeamiento Es(rategico OEPE Especialista en Orqanizacion 6 Revise. Director Ejecutivo Oflcina Ejecutiva 7 Revisa.Paulas Pautas 2 Evalua programacl6n de activldades y aprueba de estar conforme Direcci6n General Autorizaci6n de Director General Ejecuci6n del Plan procediendo a difundirla.Ley N° 28522. Organo de Control lnstituclonal.Ley Marco de Maderniza..Decreta Supremo N° 023-20Q5-SA . los requisitos y las relaciones de autoridad.CION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCJONES (MOF) TECNICOS NORMATIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL Manual de Procesos Procedimientos Versi6n: 1. Organicas Equipo Tecnleo: Oflcina Ejecutiva 5 Recibe proyecto de MOF. evalua y emite opinl6n tecnlca Informe Tacnlco correspondlents. caso contra ria indica modificacianes y/o correccianes. Organos de Linea. elabora. .tl .5. .Resclucion Ministerial N° 603-20D6JMINSA .Uneamientos Tecnicos para Formular los Documentos de Gesllon en un Marco de Modernizad6n Administrativa. nGI.Decreta Supremo N° 74-95-PCM .Ley 27656 .CAP vigente INDtCES DE PERFORMANCE RES PONS ABLE INDrCADOR UNlOAD DE MEDIDA FUENTE I Avance de la forrnulaclon Documento Tecnlco Normativo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Oticina EjecutivOi de Planeamiento del MOF de Gestion lnstituclonal I Eslrateqico (Orqanizacion) Estralegica (Organizaci6n) NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS UNlOAD CARGO N° ACTIVIOAD PRODUCTO ORGANICA INlelO Oficina Ejecutiva 1 Se reune.Aprueba la Directiva N° 001-95-INAPIDNR . Departamentos 'I Servlclos Aslstenciales. . Organos de Apoyo. dependencia y coordlnaclon de los cargos. . Equipo Tecnico: de Planeamlento conslderaclcn la proqrarnacion de actividades : Cronograma de Director Ejecutivo Plan de Trabajo.Oisposiciones referidas a la transferencia de funciones desempei\adas por eIINAP.ci6n de la Gesti6n del Estado .dfltrlClII FORMULACION FORMUtA. analiza. ALCANCE A todas las Direcciones. .. I 9 I ~ visa y visa Proyecto de MOF de los 6rganos de segundo nivel ItlJr'lJanizacional en forma individual a conjunta y firma Resoluclon OJectoral en senal de aprobacion.Rasclucion Jefatural N° 109-95-INAP/ONR . . DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO P. N° 054-2D05-PCM.Decreta Supremo N" 013-2002-SA . MOF Estrategico 4 Se reunsn. Organos de Asesoramiento. analiza y de estar conforme visa conjuntamente can Jefatura Proyecto de MOF y Oficina Ejecutiva de la Unided orqanica correspondiente el Proyecto de MOF y 10 eleva visado por la OEPE de Planeamiento Eslralegico a la Direcci6n General.Aprueba el Reglamento de la Orqanlzacion y Funciones del Ministerio de Salud y modifica el Reglamento de la Ley N° 27657. visa el Provecto de MOF y 10 eleva a la visado par la OAJ Asesoria Juridica Direcci6n General. analiza. elabora y eleva a la Direcclon General para su Plan de Traba]o. Oflclnas Adrnlnlstratlvas. firma Informe Tecnlco y visa Proyecto de MOF y 10 Proyecto de CAP de Planaamiento remite a la Oflcina de Asesorla Jurldica de estar conforme. orientaclon del Equipo Tecnico y asesoramiento las UO Unldadce permanente de la OGPE del MINSA.. Ley del Sistema Naclonal de Planeamlento Estrategico y del Centro Nacional de Planeamiento Estrateqico. debaten y form ulan proyecto de MOF siguiendo el Plan de Proyecto de MOF Oficina Ejecutiva Equipo de Trabajo: Trabajo y dentro del Cronograma establecido y en los Formatos Equipo Tecnlco de Planeamiento seiialados en base a ta informacion recopilada y anallzada. de la OEPE Estraleqlco Trabajo Cronograma de Trabajo Especialista en Formatos Formatos Organizacion .Resoluci6n Jefatural N" 095-95-INAP/DNR . de 10 contra rio seriala modificaciones yfo correcclones. Reglamento de la Ley N° 28522.FICHA Hnpllillll d. MARCO LEGAL " Ley N· 27657 . atribuciones. - - MOF aprobado Resoluci6n Directoral que aorueba Director General Direcci6n General 10 .V.Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 .Aprueba la Directlva N° 007-MINSAlOGPP . responsabilldades. Oficina Ejecutiva 3 Requiere a las Directores y Jeres de 6(ganos del segundo nivel Convocatoria para Director Ejecutivo de Planearnlento organizacional a conformer Equipo de Trabajo para elaborar proyectos elaboracion de de MOF.D2 Oirectiva para la formulaci6n de Documentos Tecnicos Normativos de Gestion tnsfitucional .Normas para la Formulacion del Manual de Organizaci6n y Funciones. analiza.0 y PROCESO PROCEDIMIEN TO PROPOSITO DE DOCUMENTOS FORMULACION Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION Y I Fecha 04/06/2006 FUNCIONES (MOF) I C6digo ORG-003 Disponer de un Documento Tecnlco Normativo de Gesti6n Institucional actualizado que describa y establezca la funclon basica.0.Aprueba la Directive N° D02-95-INAP7DNR . las funciones especificas. Normas Representantes de Estrategico relaclonadas. de 10 visado por la OEPE Estralegico contraria indica modificaciones y/o correcciones con Informe Tecnicc Informe Tecnlco Oficina de 8 Proyecto de MOF Asesor Legal Revlsa.

. Disponer Direcci6n General Director General Por carnblos en los proeesos organizacionales y procedimientos. Un ejernplar en medio rnaqnetico (eseaneado) para la Oficina de Estadistiea e Informatica. MOF aprobado publicado en el portal electronlco Funciones Oficialmente asignadas Director Director Ejecutivo Oficina de Esladistica e lnformatlca Oficina de Adrninisfracion (Personal) Disponer que los directores y jefes de las unidades orqanlcas evaluen el MOF por 10 menos una vez al ano y de requerir ajustes debera efectuar las modificaciones correspondientes en los slguientes cases : Segun 10dispuestc en la nonnatividad vigente.".·t:_. 'i. FIN ENTRADAS TIPO FRECUENCIA NOMBRE FUENTE Eventual Reglamento de Organizaci6n y Funciones Oficina Ejeeutiva de Planeamientc Estrateqlco Cuadro de Asionacion de Personal Oficina Ejeeutiva de Planeamiento Estrateqico Anallsls Funcional Oficina ~ecutiva de Planeamiento Estrateqico Manual de Clasificaci6n de Cargos del MINSA Oficina Ejecutiva de Planearniento Estrategico del MINSA Documentos Normativos Internos (en 10que sea aplicable) Oficina Eiecutiva de Planeamiento Estrateqico SALIDAS FRECUENCIA TIPO NOMBRE DESTINO I Manual de Organizaci6n y Funciones Mecanizado Unidades Orqanicas del HEP Eventual DEFINICIONES: 13 REGISTROS ANEXOS : . Un ejemplsr impreso y scaneado para Is Biblioteea del MINSA Un ejemplar irnpreso para cada unidad organics. asl como los cam bias que hubiera a lugar. Publicaci6n de MOF y Resolucion Directorial que 10 aprueba. rnoditlcacion del MOF Por la modificaci6n de las funciones y estructura orqanlca en el ROF..~ 'fJJ: FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DE . Cuando el organo de dlraccion de la enlidad 10disponga... a los diferentes 6rganos del HEP: para Ia Un ejemplar impreso y en medio magnetica (escaneadc) Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrateqlco del MINSA.I:II'lrIGu FORMULACION Y ACTUAllZACION DEL MANUAL ORGANIZACION Y FUNCIONES (MOF) DESCRIPCION DE PROCEDIM1ENTOS PRODUCTO ACTIVIDAD Manual de Procesos Pracedlm lentos Versi6n: 1.. para su publicaci6n en la Pagina Web del HEP. En cuyos cases reiniciar desde el punto 1. Par modificaci6n del CAP en cuanto sea apllcabls. Em1rg1nIJIu P.0 y N° 10 CARGO UNlOAD ORGANICA Distribuclon de Eiemplares de MOF y Resoluei6n Ministerial que 10 aprueba... Pagina Web. Flujograma .o"plllli d . Efectuar la asignaci6n oflcial de tunclones a todo mediante la ernlslon de Doeumento correspondiente en la MOF aprohado dlfundido Director Ejecutivo Ofieina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico '11 12 el personal.~.

quo!O en la Pi.{o NO 81 Rl1m~t-e a Ofidna de AU.lorill quo '" 'p"..lol aprueba.on.Trab.I.Iabors 'J firma Infarme logol. MOF Y R •• oluci6n Mini.lribuclOn d.--INlelO ) convcca a DirtlC(01tt5 de Unidada:5 Organicas a conform. a los 0'11"'10' d.ginlil W .1 HE? R. Proy. III proyectc ce MOF Y ft.'H Equipo de.on del MOF per 10 rnenos unll ve~ al .fiQ por 101 Dj~cto(e:l y J8r .viH '1 Y.oba. C~F_IN~) y . b Ev..( -__. vi.luo". JUlialCi An. R•• olud6n Oi~clorll General Publlcacion d.. MOF Y Ro.do d. MOF OI. ..m.lit.olucion Minillo.

. Identificando Ejecutiva Procedimientos Oficina las interrelaciones a nivel de los procedimientos a fin de unlflcar los Planeamiento de procedimientos a nivel de enlidad mejorados 0 en un proyecto de MPp. asl como los procedimientos para su desarrollo.Aprueba la Direcliva N° 002·95·INAP7DNR .Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 .( HOlplt. .V. Unidades Directores y Jefes Procadimientos organicas de mejorados 0 5 y tercer segundo simplificados nivel disenados Procedimientos Redaccion de los procedimientos Unidades mejorados 0 simplificados en mejorados a Formatos establecidos para tal fin y presentaci6n en impreso y medio orqanlces de tercer 6 Directores y Jefes simplificados nivel rnaqnetico a [a Oficina de Planeamiento Estrategic. 1<-4 - . orqanlcas de disenados 3 segundo y tercer nivel Analizar la secuencia del procedimiento evaluando la importancia de Unidades Proced im ientos Drrectores y Jeres cad a uno de sus pasos en relaci6n a su aporte para la prestaci6n del orqanlcas de analizados 4 servicio.0 y PROCESO .MOF vigente INDICES DE PERFORMANCE RES PONS ABLE INDICADOR UNlOAD DE FUENTE MEDIDA Avance de la formulacicn Oflcina Ejecutiva de Oocumento Oficina Ejeculiva de Planeamiento Estrategico (Organizaci6n) del MPp Planeamienlo Estrategico Tecnico (Organizaci6n) Normativo de Gestion lnslltuclonal NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIM[ENTOS UNIDAD ACTIVIDAD CARGO PRODUCTO N° ORGANICA INICIO Unidades Identificaci6n de las actividades de 105 subprocesos 0 procesos que les Activid ad es.Decrelo Supremo N° 013-2002-SA .e 0. Equipo Tacnlco p raced im ientos que Ie corresponde .~ t.. . Departamentos y Servicios Asistenciales.Decreto Supremo N° 023·2005-SA . 1\ ~ . Em"'((.Ley del Ministerio de Salud.Ley Marco de Modernizaci6n de la Gestion del Estado .5. 7 Equipo Tecnlco Estrategico simplificando y estandarlzando 105 procedimientos similares simplificados (Organizaci6n) evaluados :/~Di'4fj:..~ . .02 Directiva para la . can la orqanlcas de subprocesos 0 1 aslstsncla tecniea de la Oficina de Orqanizacion de la Oficina Ejecutiva segundo nivel proeesos y de Planeamiento Estrategico organizacional procedimientos ide ntificad os Evaluaeion y eonformidad Oficina Ejecutiva a las actividades de los procesos y Actividades.dl'lf~1lU.o (Organizaei6n). il'<!"CCIOi"l - fJ'. $-~'~Z '" . Oficinas Administrativas. ". ~ . Reglamento de la Ley N° 28522.Decreto Supremo N° 74-95-PCM .Ley N° 28522. Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMJENTOS TECNICOS NORMATIVOS DE GESTION INSTITUCIONAL Manual do Procesos Procedimlentos Version: 1. . DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO PROPOS ITO ALCANCE MARCO LEGAL FORMULACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y Fecha I 04/06/2008 Y ACTUALIZACION PROCEDIMIENTOS (MPp) Codigo I ORG-004 formalmente los Disponer de un Oocumento Tecnico de Sistematizaci6n Normativa actualizado que astablezca procedimientos requeridos para la ejecuclcn de los procesos organizacionales de la entidad que logren el cumpJimiento a los objetivos y funciones.. Organos de Apoyo. .Lineamientos Tecnicos para Formular los Documentos de Gestion en un Marco de Modernizacicn Adrninietratlva. . segundo y tercer secuencialmente nivel Diseno de propuesta de mejora 0 simplificaci6n del procedimiento.Ley del Ministerio de Salud. . <' .Resolucion Jefatural N° 109-95-INAPIONR .IIAflc-h .Ley 27658 . Organa de Control Institucional. Organos de .~ .Resolucicn Ministerial N° 603-2006JMINSA . lf~ ". 'i' .Aprueba la Direcliva N° 007-MINSNOGPP tormulacion de Oocumentos Tecnicos Norrnativos de Gestion Institucional . FICHA DE DESCRIPCION FORMULACloN FORMULACION DE PROGEDIMIENTO d.Aprueba el Reglamento de la Orqanlzaclon y Funciones del Ministerio de Salud y rnodifica el Reglamento de la Ley N° 27657.0.Ley del Ministerio de Salud .Ley N6 27657 .sarronad05 por los diferentes organos de distlnta manera y proyecta £4 Informe Tecnico corre!lllQndiente. y Estrategico procesos Especialista procedimientos evaluados Diseno de los procedimientos identificados para sus areas tal como se Unidades Procedimientos Directores y Jefes desarrollan actualmente.desarrollar de Planeamiento a las unidades subprocesos 0 Director Ejecutivo y 2 organicas. . Oebe ser utilizado como un instrumento para la slstematizaclon de los nujos de informacion y documento base para el desarrollo del Plan Estrategico de Sistemas de Informacion de la Entidad y del Sector. A todas las Direcciones..Disposiciones referidas a la transferencia de fundones desemperiadas por eIINAP.ROF vigenle . N° 054-2005-PCM. Organos de Asesoramiento.. Directores y Jefes corresponde. Ley del Sistema Naclonal de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacional de Ptanearnlento Estrateqlco. Linea. redaclados Evaluaci6n de procedimientos rnejorados 0 rediseriados..

. )1 :«Jo .'o4'fCCIO~ c. para su publicaclon en la Pagina Web del HEP. visa MPp y firma Resoluci6n Directoral General en serial de aprobacion.\l~ ".7':"'. oblenido como resultado del Unidades Organlcas Anallsls Funcionaf SALJDAS NOMBRE DESTINO Manual de Procesos V Procedimientos Unidades Orqanlcas del HEP DEFINICIONES REGISTROS ANEXOS MPp aprobado pubHcado en el portal electr6nico Difusi6n y cumplimiento del MPp Implementaci6n del MPp Desarrollo de los Sistemas de Informacion Modificaci6n del MPp Director Directores y Jefes Oficina de Estadistica e Informatica Unidades Organicas Unidades Orqanicas Oflclna General de Estadistica e Informatica Unidades Orqanicas de segundo nivel organizacional Directores If Jefes Jefe Director Directores y Jeres FRECUENCIA TIPO FRECUENCJA I TIPO Mecanizado (If. elabora visa el Proyecto de MPp y firma Informe Legal y 10 eleva a la Direcci6n General.1d. Revisa proyecto de MPp. Evaluacion del MPp una vez al ano y de requerlr ajustes debera efectuar las modillcacianes correspondientes en los siguientes cas os : Segun 10 dispuesto en la normatividad vigente.rglnclu Pldlltricil Y ACTUALIZACION DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIM IENTOS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO de MPp Prayecto visado por la OEPE Informe Tecnico Proyecto de MPp visado por la OAJ Informe Legal MPp aprobado Resoluci6n Directorat que 10 General aprueba CARGO Manual de Procasos Procedimianlos Version: 1.. Director EJecutivo 8 UNlOAD ORGANICA Ejecutiva Oficlna de Planeamiento Estrategico Oficina de Asesoria Asesor Legal 9 Jurldica Direcci6n General Director General 10 11 Distribucion de Ejemplares de MPp y Resolucion Ministerial que 10 aprueba. Difunden e indican cumplimiento. ~ L /Ir". analiza. ~C?~ "r\ It \ <I(. Informe Legal. en 101 Pagina Web. MPp aprobado difundido Director EJecutlvo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico 12 13 14 15 lmnlemeotacion de los procedimientos aprobadas Coordinaci6n para las acetones que conduzcan al desarrollo de los sistemas de informaci6n para la automalizaci6n de los procedimientos I y su integraci6n a nivel sectorial.. FIN ENTRADAS NOMBRE FUENTE Inventario de Procedimientos.. as! como los cam bios que hubiera a lugar. -Em.. Informe Tecnico. FICHA DE DESCRIPCION FORMULACION DE PROCEOIMIENTO He . firma Informe Tecnlco y visa Proyecto de MPp y 10 remite a la Oficina de Asesorla Jurldlca de estar conForme.. Un ejemplar en medio rnaqnetlco (escaneado) para la Oficina General de Estadlstica e Informatica para ser archlvado en la Base de Datos Oflclal del MINSA Un ejemplar impreso y en medio rnaqnetico (escaneado) para la Biblloteca del MINSA Pubficaclon de MPp y Resoluci6n Directoral General que 10 aprueba. Por la modificaci6n de las funciones y estructura orqanlca en el ROF y CAP. 16 Por cambios en las normas vigentes que afecten directa 0 indirectamente el desarrollo de los procedimientos establecidos. Reiniciando desde el punto 1. Revisa. analiza. Por carnbios en los procesos organizacionales. Un ejemplar irnpreso y en medic rnaqnetlco (escaneado) para la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico (organizaci6n) Un ejemplar en medio magnetico (escaneado) para la Oficina de Estadistica e Informatica. FJUj grama I &. a las dlterentas orqanos deIHEP: Un ejemplar impreso para cad a unidad orqanica.: ~() - ~ . Un ejemplar impreso y en medio rnaqnetlco (escaneado) para ta Oficina Ejecutiva dePlanearnlento Estratepico del MINSA.0 y N° ACTIVIDAD Revisa.plt .. de 10 contrario·indica modltlcacicnes yfo correccianes.

e/ectuar las modificacioMs COordina acdones qua --·-·------1-·-----·· -.... Identmea interrelaciones. visa MPp y firma Rasalucian Diracloral Oistribuye ejemplares del MPp y Rasoluclan que 10 aprueba.o Disena los I Idenlificados susareas tal para como S9 desarrollan acluelmante Analiza la secoenca del procedimienlo evaluando la Impor1anda de cada uno 'f Disena la propuesta de majora o simplificacion del procedimienlo Evalua procedimienlos mejorados.. Evalua las activid ades de los procesos y procedimienlos que Ie corresponde desarroilar a las u.__1 __. a los di/arentes 6rganos del HEP 'f Difunden e Indican Publica el MPp y Resoluci6n Directoral que 10 aprueba. Inrorme Legal.-. de Orqanlzacion . y Idenlifican actividades de subprocesos a procesos y los procedimienlos para 5U desarrollo. en Pilgina Web I·---f----·----------+---·-------·---·-I-----·--~-- ~ Evaluan el MPp una vez al ana y de raquerir ajusles debera ~ . conduzcan al desarrollo de los sistemas de informaci6n y .------ ... con aslstercla de la 0(. unifica procedimienlos de la enlidad Elabara proyecto MPp de ···~~-·-·~~·---·-·-··-·~··--II---" yanaliza Revisa NO I t Radacta los procedimienlos mejorad05 0 simpnflcados en Formalos establecdos + _. finn a Inrorme Tecnko y visa Proyecto de MPp Rami/e a la Ofieina de Asssorla Jurldica Revisa proyeclo de MPp..-. Informe Tecnlcc.. .

2008 .( HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS FICHAS DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PROCESO INVERSION PUBLICA .

Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 . Organos de Apoyo. Organo de Control Institucional. Organos de Asesoramiento.5. I.Ley del Ministerio de Salud . lnversion Publica Estraleqlco FIN ENTRADAS NOMBRE FUENTE TIPO I FRECUENCIA _I L Plan Estrategico Inslitucional OEPE I I I SALIDAS NOMBRE DESTINO I I FRECUENCIA I TIPO Plan Multianual de Inversion Publica HEP I Mecanizado I I DEFINICIONES: REGISTROS ANEXOS PROPOSITO ALCANCE : : Flujograma .0. Oficinas Administrativas. Eslrategico Arquitecto cerise (Unidad de Censo de Proyectos de Desarrollo y conduccion del Censo de necesidades de lnfraestructura y necesldades de inversion) 4 Equipamiento.._:" MUliplul dl Em.Ley del Ministerio de Salud. Infraestructura y Equipamiento Proqrarnaclon Procesamiento de informacion y elaboraci6n 0 actualizaclcn del Plan Maestro de 5 Maestro de lnfraestructura y Plan de Equipamiento. . Infraestructura y Equipamiento Program acion Oficina Ejecutiva Elaboraclon.Ley Marco de Modernizaei6n de 101 estlon del Estado G -Ley N° 28522. Ley del Sistema Nacional de Planeamlento Estrategieo y del Centro Nacional de Planeamienlo Estraleqlco. . Ley N° 27657 .0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO r: PRE INVERS 16N PROGRAMACION MUL TIANUAL DE INVERSION I Facha I C6digo 04/06/2008 PROY. N° 054-2005-PCM. gesli6n de aprobaclon y distribuclon de la Programacion 6 Director Ejecutivo Multianual de de Planflcaclcn Multianual de Inversi6n Publica.. MARCO LEGAL .Ley 27658 .Decreta Supremo N° 013·2002-SA .rltn-clll '.dh~lrfUI PROGRAMACION INVERSI6N PUBLICA MULTIANUAL Manual de Prccesos Procedimlentos Versl6n: 1.Organos de Linea.Aprueba el Reglamento de la Orqanizacion y Funciones del Ministerio de Salud y modifiea el Reglamento de 101 Ley W 27657.Ley del Ministerio de Salud.Decreta Supremo N° 023-2005-SA . A todas las Direcciones. .' ~ _J FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DE INVERSION . .( ( ( ( I~ ": -: ~~ ".. INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR UNIDAD DE FUENTE RESPONSABLE MEDIDA Oficina Ejecutiva de Elaboracion de cocurnanto Planiflcaclcn Estrateqlco Oficina Ejecutiva de Ptanlflcacicn Estrateqico (Unidad de Proyectos de Programaci6n Documento (Unidad de Proyectos de de inversion) Multianual de lversion inversion) NORMAS DESCR1PCION DE PROCEDIMIENTOS CARGO N° ACTJVIDAD PRODUCTO UNlOAD ORGANICA INICIO Recepcion del Plan Estrategico y elaboracion del planeamiento del Plan de 1 levantamiento de informacion para la adualizaci6n del Plan Maestro de levantamiento de Infraestructura y Plan de Equlpamientc. . informacion Forrnatos de Gestion de aslqnaclon de reeursos para el Censo de necesidades de 2 Requerimientos Infraestructura y Equipamiento.001 Elaborar el Plan Multianual de Inversion Publica del HEP. para Plan Maestro Oficina Ejecutiva Metodologia y Plan Planeamiento de la Metodologia del Censo de de Planificaci6n y Orqanizacicn 3 de Trabajo del neceaidades de Infraestructura y Equipamiento. Reglamento de 101 Ley N° 28522. Departamenlos v Servicios Asistenciales .

Censo de necesldades de Infraeslruclura y Plan de Equipami.C INICIO ) Reception.1 pla~ de le~.---. el Plan Estrall!gico y slabora .-. I 1 I Desarrolla y conduce el Canso de necesidades de Infraestructura y Plan de Equipamiento ! Pracesa Informacion y etabora 0 actualiza eJ Plan Maesuo de ----..nto de iIlformaci6n par.--N ) ..ento I Equipamienlo. infraestructura y Plan de Equipamienlo -"' -·--+···--·-"--·-··--------···~i aprobaci6n y dlslribucion de la Prog ramaciOn Mul5anual de C ! ~I. actuallzar el Programa Maestro de Infraestruclura y Plan Geslilina Ja asignacilin de recursos para el .. Planea la Metodologla y Orqanlzaclon del Censo de necesldades de Infraeslruclura y Plan de Equipamienlo 1 .nlami..

Directiva N 004.diAldc . Estudio de Prefaclibilidad en Banco de Proyectos Estudio de Prefactibilidad revisado Esludio de Prefactibilidad aprobado Consultor OEPE Director Ejecutivo/Equipo Hcnico .. Remile ojlclo del Perfil para Revision. aiustes y visacion En caso se declare viable el PIP 10 visa y rernlte para el Esludio de Prefactibilidad si los montos establecidos en las normas vigen(es 10 ameritan.P. adjuntando el Formato de requerimiento y los Terminos de Referencia.MEF a traves de la Oflcina General de Planeamiento y Presupuesto del MINSA. 0 solicitud para 2 Anallsis y verificaci6n del proyecto solicitado por el usuario En caso de sec necesario gestionar propuesla de contratacion eventual de Consultor.2007 EF 168. equipo Tecnico Especializado. .Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 . • Decreto Supremo N° 013-2002-SA . PREFACTIBILIDAD Gestionar propuesta de contratacion eventual elaboraci6n de Es(udio de Prefactibilidad Elaboraclon del Estudio de documenlo para su aprobacion. • Decreto Supremo N°102-2007-SA . Solicitud de C6digo presupuestal a la Direccion Nacional del presupuesto PLiblico . FORMULACION INVERSI6NPUBUCA FORMULACI6N Y APROBACION DE PROYECTOS DE PRE INVERSION Procedimientos Version: 1.Ley 27658 .Ley del Ministerio de Salud .01 Directiva General del SNIP INDICES DE PERFORMANCE UNlOAD DE RESPONSABLE INDICADOR FUENTE MEDIDA OfiGina Ejecutiva de Proyectos solicitados Documenlo Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico (Proyectos de Estrateqico Planeamiento aprobado Inversion) (Proyectos de Inversion) NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS UNlOAD N° ACTIVIDAD PRODUCTO CARGO ORGANICA INICIO 1 Recepci6n de requerimiento de organo usuario elaborar un Proyecto de Pre inversion: Perfil.Decreto Supremo N° 023-2005-SA .0 PROCESO PROCEDIMIENTO PROPOSITO ALCANCE MARCO LEGAL Y APR08ACI6N DE PROYECTOS DE PREINVERSIClN I Fecha Codigo 04/06/2008 PROY-002 Contar con Proyectos de Inversion aprobacos Organos y Unidades Org_anicas del HEP ~ Ley N° 27657 .Aprueba el Reglamento del SNIP . Prefac(ibilidad Requerimiento de formulaci6n de Proyecto de Preinversi6n Requerimiento verificado Proyecto de Oflclo Informe y TDR Director EjecuUvo OEPE Arquitecto 3 4 5 Director Ejecutivo Direclor General Consultoria Director General Direccion General OPI SALUD MINSA Oficina de Presupuesto Direcci6n General Requerimiento entreqado Perfil elaborado Perfil rev is ado 6 7 8 Perfil viable Director Ejecutivo 9 de consultorfa para Informe y TOR Director Ejecutivo 10 y p resentaci on del 11 Revision del Estudio de Prefactibilidad. Aprcbacrcn y rernision de requerimiento de contrataclon eventual de Consultor solicitando el proceso a Direcclon General.Ley del Ministerio de Salud.Ley Marco de Modernizaci6n de 18 Gestion del Estado • Ley No 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica y sus modificatorias Ley 28802. ajustes y visaclon por parte de 12 Estudio de PreFactibilidad aprobado. Requerimiento vlsado 0 aprobado par Direccion General 0 devuelve PERFIL Elaboraclon del perfil por parte de 101 consultorla.Aprueba el Reglamento de la Organizaci6n y Funciones del Ministerio de Salud y modifica el Reglamento de la Ley N° 27657..

n9lu FICHA DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTO DE CARGO Pllldi.hrtCI.1 d . FORMULACION Y APROBACION DE PROYECTOS PREINVERSrON DES'CRIPCION DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO M<lnual de Procesos Procedimientos Version: 1. Si el PIP no supers los 6'000 000 millones de soles se procede can la ejecucion del Expediente Tecnico del PIP.. Hn'ph. EmulI.r.0 y N° ACTIVIOAD UNlOAD ORGANICA 13 INVERSION En caso que el PIP supere los 6' 000 000 rnillones de sales sera aprobado par Direccion General de Programaci6n Multianual del Sector Publico del MEF y OPI. Eslablecera ejecucion FIN ENTRAOAS el rnonitorso y evaluaclon de los PIP aprobados yen Estudio enviado Director Ejecutivo OEPE 14 15 PIP aprobado para ejecucion Programa de Monitoreo y Evaluacion R~!Je(imiento NOMBRE de Proyeclo NOMBRE I I I I FUENTE Unidad Org_anica SALIDAS DESTINO OPI Salud t I FRECUENCIA Eventual FRECUENCIA Eventual I I TIPO Manual PIP viable DEFINICIONES. REGISTROS ANEXOS I I I TIPO I Mecanizado : : Flujograma \ .~~ ~.

Aprueba requerlmlenlo de conlralaciOn de Consultor. remite con Fiche de Reglslro Formato SNIP 02 Formula Estudlo de Prefaclibilidad y actuallza sl Banco de Proyectos de Perfiles vlables segun monto En caso de v1abllldad visa al Perfil y 10 remlla para Esludio de Prefaclibilidad Especiallsla: verlftca reglslro en Banco de Proyeclos. reglslra en el Sanco de Proyectos. . evalua el PIP. reglstre recepeion." "". evahla PIP. emile Informe ···".-I . enlraga requBTlmlBnlo y TOR tavants Informaci6n Reallza Inspecclones Desarrolla at Perfil Revise perfil. amite y r8gl&lra lntonno Tecnico de ser viable al PIP Remile Esludlo cia Faclibilldad ala OPI con Flcha de RBgIsiro 1-'"'' 1 ' En case de ser viable visa el PIP 141-·1- Veriflca reglstro en Banco de Proyectos._~."I"· ----I acltJallza el Banco Factibllld~.""".. <. Esludlo de Factibilidad} t. de Proyectos de PIP vi abies segun monto Visa y remite 61 Esludlo de Prafactlbilfdad para Estudlo de Facllbilldad en case I Verifica regislro en Banco de I.· Tecnico La OPI pusde aprobar. afustes y vlsaclOn. emile y ragfstr8 Infoll1le Tocnlco Formula Esludlo de RevJsa.c".~ Proyectos registra recepci6n..". registra recepelOn. avalua el PIP... observer o rechazar sl PIp.( INICIO ) y deriva requerimlento para Proyecto de PrelnversiOn (Perfil. afusla y Factibilldad y visa el Esludib de ..-I. Esludio da Prefaclibilidad. 1 .

Revision y correcciones Aprobaci6n Planas de arquitectura e ingenieria par especialidad..Aprueba el Reglamento de la Organizaci6n y Funciones del Minislerio'de Salud y el Reglamento de la Ley N° 27657.Ley del Ministerio de Salud Ley 27658 . . INDICES DE PERFORMANCE UNlOAD DE FUENTE RESPONSABLE MEDIDA Oficina Ejecutiva de Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estrategico () Dias Planeamiento Estrateqlco (Orqantzaclon) NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO DESCRIPCION N" ACTIVIDAD CARGO UNlOAD ORGANrCA 2 3 4 INlelO ldentlflcacion del Proyeeto de Preinversion declarado viable que debe ingresar a la Fase Ejecuci6n y euyo Estudio Definitivo 0 Expediente Tecnlco Detallado se encuentra inclulda en el PAAC. Presupuesto Memoria Descriptive Revision Anteproyecto Consultor Anteproyecto Anteproyecto revisado Anteproyecto aprobado Expediente Tecnlco Expediente Tecnlco revisado Expediente Tecnico aorobado ENTRADAS FUENTE SALIDAS Consullor Coordinador OEPE Director Ejecutivo 8 9 Consultor Coordinador Director Director Ejecutivo 10 11 OEPE Aprobaclon FIN NOMBRE PIP viable NOMBRE Expediente Tecnlco de la Edificacion requertda DEFINICIONES: REGISTROS ANEXOS : ~ma I I I I 1 l' I FRECUENCIA I I I TIPO DESTINO FRECUENCIA TIPO Mecanizado f\ ( "".. -.. Decreta Decreta modifica 0..df:hrlc:u ELABORACION INVERSION PUBLICA EJECUCION DE INVERSION DE EXPEDIENTE ELABORACI6N DE EXPEDIENTE TECNICO Manual de Pracasos Procedimienlos Version: 1.5. segun programacion anual y/o par requerimiento de autoridad cornpetente Elaboraci6n de Tarminos de Referenda y Ofieio para contratacion de Consultor Contratacion.~ d... N° INDICADOR Tiempo de Ejecucion Supremo N° 013-2002-SA· Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 .. Supremo N° 023-2005-SA . Proyecto de Inversion viable identificado Oficio Y TOR Consultor eontratado Coordinador Director Ejecutivo OEPE Cornite de Seleccion Director Ejecutivo OEPE asicnado 5 6 7 Inspecci6n in srtu levantamiento fisico del terrene Estudio de sue los Anleproyecto Reunion de ccordlnaclon can los usuaries._'<: c. Em.de Consultor segLln procedimiento de adqulsicionasy contrataciones Asignaci6n de Coordinador para seguimiento. .Ley Marco de Moderniz:aci6n de la Gesti6n del Eslado . Especificaciones tecnicas.. Oficirta Eiecutiva de Planeamiento Estrate~ico.0 y PROCESO SUBPROCESO PROCEDIMIENTO PROPOSITO ALCANCE MARCO LEGAL TECNICO I I Fecha C6diQO 04/06/2008 PROY-003 Contar can el Expedienle Tecnico de la Edificaci6n requerida. Cornite de Saleccion Ley N" 27657 .. Direcci6n General. OS4-2005-PCM.Ley del Ministerio de saiuo. Reglamento de la Ley N° 28522...Ley N° 28522...FICHA DE DESCRIPCION HIIo5~i1.. ~~ _."'" . Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrategico y del Centro Nacianal de Planeamiento Estrateqico... Elaboracion del anleproyecto. ~ ~~' -.ff . "" :i>cCClorl "~ . ~ - .rq1n&:iu DE PROCEDIMIENTO P.Ley del Ministerio de Salud.

._ . ..------. ..--.oI--------I----. .. Revisa y rsallza correcciones Aprueba f._ .------~.. Inspecci6na in situ Levantamiento fisico del lerreno Estudio de suelos Anteproyecto cc.--~----.- --__ c __ ~~ --. - Planas de arquitectura Pianos de consnucclen por especiaJidad Especificaciones Presupuesto Memoria Descriptiva ---.------------·I-~---···--·--··-·.._.. _.IN ) 1-_ _ ..---------...___ IN_IC_I_O_~) Identmca al Proveclo de Preinversion decarado viable que ingresa a la Fase de Ejecucion Elabora los terminos de referenda y ofido para con!ratar un Consultor Contrata a Consultor seg(m procedimiento de adquisieicnes y contrataciones I Asigna un Coordinador para seguimiento c. '~" .. ..-+-_ ..... ._- ••• -- -.._ .- -------.C. Revisa y realiza ccrrecdones 8+----C ~___.- .-_.

-!~~~~--l--D-ir-ec-I-o-r •• . .FICHA DE DESCRIPCI6N DE PROCEDIMIENTO y 10 DEFINITIVO DEL COMPONENTE IPAMIENTO • • •t t t • 27657 • Ley 27658 • Ley Marco de Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado • Ley N° 28522. Definitivo del Componente Equipamienlo que requiere de Estudio Director Ejecutivo . N" ACTIVI t t ldentlllcaclcn de PIP en rase de lnverslcn. . de Salud.Ley del Ministerio de Salud. • Decreto Supremo N° 013-2002-SA . ..Aprueba el Reglamento de la Ley N° 27657 .Aprueba el Reglamento de la Qrganizaci6n y Funciones del Minislerio de Salud y modifica el lamenlo de ta Ley NU 27657.D.. entrega a la OA para aprobaclon par Direcci6n General Director Ejecutivo G-e-ne-r-a-I -+-D-ire-C-C-iO-n-G-e-n-e-ra-l-l • 1-1-2-+-R-e-e-va-l-ua-c-i6-n-e-n-c-a-s-o-n-e-ce-s-a-rl-o----:''------------+---::. • • • II t It t 2 Elaboracl6n del Esludlo PIP en fase de inversl6n Definitivo del Componente Equipamiento del del Componente Equipamiento Ingeniero 3 Programaci6n en el PAAC Director Ejecutivo lngeniero Oficina Ejecutiva de Planeamlento Estrat~gico 7 B 9 10 IdentificaciOn de Preclos historlcoa Presupuesto segun margenes del Perfil Solicitud de DlsponibUidad Presupuestal Asignaci6n de disponibilidad Preclos Hlstorlcos Especialista Adm in istrativo II' lit presupuestal del Componente Equipamiento 11 Aprobaci6n del Expediente del Estudio Deflnitivo del Componente Equipamiento. Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estrataqico y del Centro Nacional de Planeamiento Eslrategico..I. • Decreto Supremo N° 023-2005-SA . t.

..f ..'i.... . . S<IIic~ud d... ". . del Esludio Definitivo Equipamlento.. ..I (~ __ I_NI-rC_IO ) __ ~ ~ ~ ~ Idenlifica PIP en lase Elabora estudio definitivo del de lnverslcn con 1-.."-1-"- hir..... Gra1.."---"-"_.._ ..·--I ·."... .•..... _--_ ".'-.." ""---!-. entrega I<t---"'"-I"---"""~--"""''''''''"''''del Componente para aprobacl6n por Dir. • • • Reallza especiflcadones tecnlcas y consulta al Organo Usuano EfoGlua Coti~jOGiono• • Ealudlo Mercado. _. de Idontifica prod •• L_ ..'._"_ --"·".....'" ... . 1 Componente Equipamlento del -["-"" 11' componenta de PIP en lase de inversion equipamiento ... . -"1·--. I •• t t • t Reliza esludio program ado en el PMC r- Mara segun corresponda al perfil en los requerimientos de blenes - ' .---"..t6rieoaP'Glupuulo legGn -I'j m6rglnn del Pernl.. ~ I ... it .Diaponibilidad Pfllaupunlal Aprueba Expedlente . ..•.. ""-1 · Asigna la disponibilidad presupueslal Aprobacion del Esludio definilivo 6 dispone rel!valuaci6n en caso necesario 'ji .. ....._.

HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS FICHAS DE DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE TRAMITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO . 2008 .

• En el caso de Solicitudes.Ley del Procedimiento Administrativo General. N" 113 de la LeY'Na 27444 y del TUPA.Modificaei6n de la Ley de Transparenda y Acceso a la Informaci6n Publica.. determinado curnulo de documentos o a determinada hora del dla. Ley N° 27927 . Decreto Supremo N° 043·2003·PCM • Texto Unlco Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transpareneia y Acceso a la lnformaclon Publica./~'-'. conforme convenga ante urgencia. INDICES DE PERFORMANCE RES PONS ABLE UNlOAD DE MEDIDA INDICADOR FUENTE Tramite Documentario de extern os recibidos Sistema de Trarnite Documentos la Direcci6n General Documentario extern os pendiente de atenclon Documentos DESCRIPCION NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PRODUCTO Documentaci6n ext ern a recib id a CARGO UNlOAD ORGANICA N° ACTIVIOAD INlelO Recibe fisicamente el documento externo y segun el caso anexos u otros documentos adjuntos Revisa la docurnentacion externa reciblda: • Constata que esle firm ada y no tenga tachaduras 0 enmendaduras. hora y firma autorizada en Relaci6n de Cargo que acredile la recepci6n. hora y firma autorizada en el documento original y en la Hoja de trarnlte 0 Copia de Cargo del Documento. para el seguimiento correspondiente. Indicaciones de su primer movimiento. TUPA vigente. que. contiene los datos del documento y 10 acumula por destinatarios. admite como conforme 0 can sello que indique falencias can cargo a corregir en plazo indicado. Ley W 27815 . • Procedencia (Rernlte). revision. . • En case no estar foliada. sella y consigna fecha. segun TUPA.. • Anexos . Texto Unico Ordenado del Reglamento del Conqreso de la Republica. Admite 0 acepta el ingreso de la dacumentaci6n externa. mediante hoja de trarnite que firma y en el que rnarca y firma las acclones por ejecutar.~ l I . 2 Documentaci6n externa revisada 3 Oocumentaclon externa admitida Tecnlco Adrn inistrativo Trarnite Documenlario Direccion General 4 Oocumentacion externa calificada registrada 'I 5 Hoja de Tramite Documentario Documento externo derivado Cargo de Documento externo distribuido Director General Direcci6n General 6 II Tecnico Adm lnlstratlvo Trarnile Documentario Direccion General Pagina 12 de 24 11/11/2008 . Decreto Supremo N° 072·2003·PCM Reglamento de la Ley de Transparencia.• . revisa los requisitos de acuerdo a 10 dispuesto en el Art.0 SISTEMA SUBSISTEMA PROCEDIMIENTO PROPOSITO ALCANCE MARCO LEGAL Tramile_y Archive Documentario Trarnlta Documantario RECEPCION Establecimiento 6rganos • • • • • DE DOCUMENTOS EXTERNOS I Fecha I Codigo 11/11/2008 TRAMDOC-001 deJ flujo y control de Ja recepci6n. Genera el numero correlativo de tramlte documentario que sera utilizado durante todo el tramlte del documento y 10 anota en la Hola de trarnlle.Clashlcaclon par tlpo de documento. constata los anexos que se indiquen. registro y derlvaclon de la documentaei6n oflcial extema. . obteniendo sello de recepclon con techa. y Un ida des Orqanlcas del HEP Cantidad de documentos Cantidad de documentos Resoluei6n Vice Ministerial N° 119·87-SNDVMque Faeulla a 101 Unidad de Trarnite Documenlario de la Adrnlnistracion Central como Organo Rector del Sistema de Tramite Documentario a Nivel Naeional. plazo de atenci6n y observaciones. · Destinatario (Remitente). para su_posterior remisi6n. Torna conocimiento del documento externo y 10 deriva aillos Organo/s y/o Unidad/es Orqanlca/as._'· FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RECEPCION DE DOCUMENTOS EXTERNOS Manual de Pracesas y Procedlmlentos Version 1..'" l~ t . Imprime la Hoja de Tramite Documentario.Ley del C6digo de ftica de la Funci6n Publica. Entrega documentos a Unidades Organicas segun corresponda. • Asunto. • Verifica la integridad de la Foliaci6n presentada.Plazo de Atenclon. . .Numero de Folios. Caiiflca el documento y en base al asunto y procedencla identifiea al posible destlnatario. • Adjuntos. Registra los datos generales del documento externo recibido en el Sistema de Trarnlte Documentario: .Nurnero de documento. . Ley N° 27444 .

Em.(.rlil.(J ~i HQ:lpu. caliticaci6n. transferidos generados en la Enlidad. no debiendo foliarse las paginas en blanco. Entidades y Organismos ciudadania en_general SALIDAS DESTINO Unidades Orqanlcas (destinatarios) Unidades Orqanicas (Procedentes) TIPO Mecanizado Mecanizado informacion 0 Diarlo DEFINICtONES TramJte Documentarlo. REGISTROS ANEXOS Hoja de Trarnlte Documentario Relaci6n de Cargo de Trarnite Documentario Flujograma del Procedimiento Recepclon de Docurnenlos Externos Manual de Procesos y Procedimientos . Follaci6n .Direcci6n General Pagina 13 de 24 11/11/2008 . ni los duplicados de documentos originales ya foliados. RECEPCION NOMBRE DE DOCUMENTOS ENTRADAS Manual de Pracasas y Procedimlantos Versl6n 1.r oj..Acclon de numerar en eslricto orden cronoloqico cada una de las paginas (fOliOS) del documento recibido y de los que se van integrando OIlexpedienle generado.. r<igistro. siempre y cuando estas paginas contengan informacion escri!a 0 grafica.dUtnc" F[CHA DE DESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO EXTERNOS FRECUENclA Externos 0 Diario FRECUENCIA Oiario .~ ••. control..0 TIPO Mecanizado Documenles externos recibidos NOMBRE Hoja de Trarnlte Oocumentario Relaci6n de Cargo de Tramite Documentario FUENTE Instituciones. al interesado.Proceso administrativo que comprenden la recepci6n.• . seguimiento y entrega de respueslas de los documentos que son presentados.nc:l . p. distribucion.

Recibe y selia documentaci6n con fscha. indica ratencias y plaza de reg ularizaci6n r--C-al-ifl-ca--el-d-oc-u-rn-e-n~to~. Imprime Is Haja de Irarnite Documenlario Imprime Relaci6n de Cargo de documentas por Unidad Org anlca des tinalaria Torna conocimiento y firma Proveido can derivaci6 n y f---~~'·····-----'----I·--" acciones. Registra en el Sistema yentrega al Director documentario. adjunla hoja de tramite documentario.. hora y firma autonzada en ReJaci6n ~--'-----'-'-I-----'-----~-----'--~--"~~de Cargo ----.. llmpieza.-+-----. Anota el Numero de Tramite en el Cargo del Remitanle para su seguimiento.110 Verifica y coloca sello. Iecha hora y firma en Relaci6n de Cargo. plazas y observaciones T Oislribuye documenlos urg enles 0 peri6dicamenle seg un corresponda Recoge a Recibe docunentos axternos can hoia de Ifamite . Genera Numero correlativo de trarnlte. --- C~Fi~n) 'f . hera y firma en el originsl y cargo..C~- ~nicio ) Recibe documentacion exlerna Revisa. Obliene Selia de Recepci6n del documento ton fecha. firmas.---. anexos de documenlos ylo requlsltos de solicitudes Coloca selia.-~-en-t-ifi-ca-a-I-p-os-ib-Ie--~ deslinalarlo. roliacion.. ~-- SI 1 j Regislra el documento externo en al Sistema.

.. Proyecto de Verifica y evalua antecedentes y/o dlsposlciones pertinentes y prepara el Profeslonal o 2 Documento Oficial documenlo ofcial interno. registro y dlstrlbuclcn de la documentacr6n Organos y Unidades Orqanicas del HEP Resoluclon Vice' Ministerial N° 119-87-SNDVM que faculla a la Unidad'de Trarnite Documentario de la Administraci6n Central como Organo. 1 .8 /19 .Ley N° 27927 .Nurnero de Folios . Revisa y evalua el proyecto de documenlo oficlal interno y sus anexos y de estar conforme visa y firma segun corresponda y pasa a Actividad N° 4 Organo 0 unidad Documentaci6n 3 Director En caso de ser necesario modificarlo._ c .~'?1-.Requerir informacion. Documentaci6n interna registrada.n. <1'" V-i'~CCIOr!q. 10 entrega con la Hoja de Trarnlte Documantario de la Direcci6n General para su rernlslon.s:' . Rector del Sistema de Tramite Documentario a Nivel Nacional . 11/11/2008 TRAM DOC ~OO2 oflcial interna. 5 6 Documento revisado.\). su cargo. En caso de modificaciones regresar a la actividad N° 3..dUitrlc::u '~' FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO EMISION DE OOC.Em. y Sobres preparados . material. -~~ i "\ .~ .Atender yfo dar respuesta a otro documento oficial. del documento oficial interno. inmediatamente sl es urgente o en horae establecidas y abtiene el sello de recepclcn.1).Cumplir dlsposlclones legales 0 tscnlcas Organica del HEP . ' '" M~nual de Procesos y Procedimientos . Entrega el Documento Oflclal y la Hoja de Cargo aJ Servicio de Mensajerla.:UMENTOS GENERADOS INTERNAMENTE TRAMITE Y ARCHIVO DOCUMENTARIO TBAMITE DOCUMENTARrO EMISI6N DE DOCUMENTOS GENERADOS INTERNAMENTE Manual de Procesos y Prccedlmientos Version 1. Documentointerno enviado. para remisi6n.Ley del C6digo de Elica de la Funci6n Publica . prepara los sobres. para: . - - - - ° 4 Registra los datos generales del documento interno generado: . Si sa trata de documentos que deben remitirsa a entidadas externas. N° D43-2003-PCM . ~?tIa t ~ Entrega el documento oflcial al deslinatario. oflclafrnente.. 7 . Organo Unidad .Anexos y Adjuntos . en el documento generado..~ftl~ .Elevar Informacion 0 Solicitud (inlerna 0 external.Proporcionar informaci6n requerida. ".Comunicar y difundir informacion oficiaJmente Director Jnstrucciones . ampllaciones V reqresar a Actividad N° 2.Asunlo . Imprime la Relacion de Cargo de los documentos a remitirse por i?crestlnatario: Servidores 0 Unidades Organicas.Direccion General Pegina 14 de 24 11/11/2008 -- ~ ~ -. en la Relaci6n de Cargo para acredltar la recepcl6n En caso de distribuci6n a entidades extern as. con la fecha.Ley N° 27444 .Pracedencia (Remite) .r-g'"f1I •• l"..r He IflH-1 d • .lndlcaciones del primer movimienlo Genera et nurnero correlative de tramite cocumentarlo que sera ufilizado durante todo el tramite del documento. \ ~ .Modificaci6n de la Ley de Transparsncla y Accsso a la Informaci6n Publica TUPA vigente INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR UNIDAD DE MEDIOA RESPONSA8~E FUENTE Cantidad de Documenlos Tramite Documentario de la Documentos Sistema de Tramite Documentario internos emitidos Olreccion General NORMAS DESCRJPCION DE PROCEOJMIENTOS UNIDAD N° ACTIVIOAD PRODUCTO CARGO ORGANICA INICIO Imparte instrucciones para elaboraclen de documento oficlal interno. Relaci6n de Cargo. Trarnlts Documentario Dlraccion GraJ. hora y firma aulorizada.!l_o I Fecha Establecimiento del nujo y control de la emrsi6n.Clasificaci6n por tipo de documento .. Aneta el nurnero correlativo control y seguimiento. el cual aneta en hoja de cargo para el seguimiento correspondiente por parte del lnteresado.f" ~ '2. indica las modificaciones y/o Orqanica del HEP interna forrnalizada.Ley del Procedimiento Administrativo General Texto [jnico Ordenado del Reglamento del Congreso de fa Republica D.~ . copias y los anexos necesarlos Tecnico lnterno.Destinatario (Remitente) . . ReVision de documentos por Direccion General 0 Subdirecci6nGeneral. personal ylo serviclos.Texto Gnico Ordenado de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica Decrelo Supremo N° 072-2003-PCM Reglamento de la Ley de Transparencia Ley N° 27815 .0 SISTEMA SUBSISTEMA PROCEDIMIENTO PROPOSITO ALCANCE MARCO LEGAL J C6d!. segun correspond a ir a la aclividad N° 6. Secretaria 0 Tecnico Administrativo N° correlatlvo de trarnite documentario anotado. para su entrega a lafs Entidad/es Externals.S. Documento interne Hoja de Trarnite distribuido.

( fi / -. dtstribucion. registro.Dlrecclon General Pagina 15 de 24 11/11/2008 . seguimiento y entrega de respuestas de los documenlos que son presentados. . EMISION DE DOCUMENTOS NOMBRE inlernamente GENERADOS INTERNAMENTE FRECUENCIA Diario FRECUENCIA Manual de Procesos y Pracedimlentas Version 1. transferldos a generados en la Entidad. informacion al interesado. Hoja de Trarnlte Documentario Relaci6n de Carg_o de Trami!e Dacumentario Flujograma de Procedimiento Ernision de Documenlo Generados Internamente Manual de Pracesos y Procedimientos . control.0 TIPO Mecanizado TIPO Mecanizado Mecanizado Mecanizado ENTRADAS Documentas generadas J Unidades NOMBRE Hoja de Trarnile Oocurnentano Relacion de Carqo de Tramite Documentario Documentos g_enerados internamente DEFINICIONES FUENTE Organicas SALJDAS DESTINO Unidades Orqanicas (deslinatarlos) Unidades Orqanicas (Procedentes) Unidades Orqanicas Diario Diario Diana REGISTROS ANEXOS Tram ite Documentario.r-g.ngfu Pidlilricii._o'· FJCHA DE DESCRIPCJ6N DEL PROCEDIMJENTO HOlpll_' d. calificaci6n.Prcceso adrninlstrativo que comprenden la recepclon. Em.

Reglslra en el Sistema y entrega al Director Ramite a '---------f--~ Oestinalario extema par Mensajeria Obllene Sello de Recepci6n del documenlo con fecha. sspun pliaridad. Recibe dacumenlos y coloca sella. (echa hora y ffnna en Relaci6n de Cargo.( lnicio • J Imparte instrucciones para elaborar Documento oficial Elabora proyecto de Documento oRcial Registra datos del docurnento y genera nurnero de Trarnite Pre pa ra sobres para entidades externas Anota Numero Correlativo en Hoja de Cargo Entrega documenlos inmedialamenle a periodicamenle. hara y finna autorizada en Relaci6n de Cargo Fin .

1 d. ubicando actuafizaci6n 3 aquellos que correspond an en el archivo central de los de la Dlrecclon General. transferidos 0 generados en la Entidad.S. sa pracede a la Documento 1 separaci6n y clasificaci6n de documentos por clasificado unidades orqanicas del HE? y de los docurnentos externos. seguimiento y entrega de respuestas documentos que son presentados.Ley del Pracedimiento Administrativa General Taxto Unico Ordenado del Reglamento del Congreso de la Republica D.TUPA vigente INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABlE INDICADOR FUENTE I UNIDAC DE MEDIDA I I Tramite Documentario de Documentos Recibidos Sistema de Tramile Documentos la Direcci6n General Documentario NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS UNIDAD ORGANICA N° ACTIVIDAD PRODUCTO CARGO INlelO Una vez registrado toda la documentaci6n ingresada a la Direcci6n General. archives ENTRADAS NOMBRE TIPO FUENTE FRECUENCIA Documentos extarncs derivados de la Mecanizado Direcci6n General Diario Dlreccion General Documentos internos recibidos Organos y Unidades Orqanlcas del Mecanizado Diario HEP SALIDAS NOMBRE TIPO DESTINO FRECUENCIA I Documentos atendidos Manual I Archivo Diario - - - I I I DEFINICIONES REGISTROS ANEXOS Tramite Documentario.Proceso administrativo que comprenden la recepci6n.TUO de la Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Infannaci6n Publlca Decreta Supremo N° 072-2003-PCM Reglamenta de la Ley de Transparencia . distribucion. AlCANCE Or9_anos y Unidades Organicas del HEP MARCO LEGAL Resoluci6n Vice Ministeriaf N" 119-B7-SNDVM que faculta a la Unidad de Tramite Docurnentarlo de la Administraci6n Central como 6rgano Rector del Sistema de Tramite Documentario a Nivel Nacional Ley NQ 27444 . • FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DE DIRECCION GENERAL Hcuplt.Q! L~"h . SISTEMA SUBSISTEMA y Archive Documentario Trarnlle Documentario ARCHIVO DOCUMENTARIO 11/11/2008 DE I Fecha PROCEDIMIENTO DIRECC]ON GENERAL I Codigo TRAMDOC-003 PROPOS ITO Establecimienlo del flu. registro.0 v PedlAtriu.Ley N° 27815 .Lo_y_ control de [a atenclen y reqlstro de documentos inlernos y externos. informacion al interesado. calificaci6n. Secreta ria 0 Secreta ria de Se orqanlza y coloca Ia documentaci6n separada Tecnico Documento en los archivadores que contienen sus etiquelas 2 Direcci6n General archivado Administrativo de idenflflcacion y codigos correspondlentes. Se realiza ef mantenimiento y acluallzacion de los Fecha de archives de la Direcci6n General.Direcci6n General P<igina 17 de 24 11/11/2008 .~. N° 043-2003-PCM .. control.Modificacion de 18 Ley de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Publica . Hoja de Trilmite Documentario Relaci6n de Cargo de Trarnite Documentario Flujograma del Procedimiento Atenci6n de dccurnantos intern os y externos de los \ Manual de Procesos y Procedimientos .Ley del C6digo de Etica de la Fund6n Publica Ley N° 27927 . Gm·(IiI·nGi •• ARCHIVO DOCUMENTARIO Trarnite Manual de Procesos Procedimientos Versi6n 1.

.1::. :r.. ! i _'f I I Realiza 91 mantenimienlo y actualizaci6n de los archlvos de la Direccl6n General C F_·lfl ) ...~~1.~~lCJ~'I[i~i!l~dr~m."'. • i' -. I ~} I 1\ • r'. I ~ ~ ..\:rtiFi li'i.: li~ltJ.I.h.!'.\~~J ~~i.j\!~ii ':.' ...j1:. '.jil. .iiNfhf. intema y otros.' (:.' \. ..~~: 1 i~I{(€J~~.I~l(.~.' .. !~(tl'~@V~@h9.- .\ • • " " lt1l~i~IKjJ~~.. IlijWl~""0i:. ' I. ~ I. ":.' " .'. C Inic10 ) -. Separa y clasifica los doeumentos._:'.g~IJ~H'I!:l:H:I. ! 1~ ~! ' \ .i\'PU:iWLI6::.ig'/liI5)~1~V. .:Ij:iI:f:/' Il? "'fy."": 'ItF.~:'>:"~>} '".:". .. .~.Ir:)I. t Coloca la docurnentaclon organizada en an.'.t~tf!.X:#{ll'I~.'.j~l~l~_I/::f~d~-I§Jll~krl~Jl'l'ld~:.". !.'~~:'~~.[~'1~1~:I:J(I~(~(J'!0}'''.j{ ..':' . 16'~1 (~~jR. " • •• \f~..M~: .i(.' I .'..'.:)'..l~. ' -..l~0i.":: _.. pasa a Secretarla de Diraccibn General. -.j. > .hivadores con sus respectlvas etiquetas de idenUficacl6n.: •• ~ .:.. .~~~~.~~i inj0.. .':'(:I:'I.n~V':lufit?~'.~i~~!~l5 '. .{O..J r::I.. 1-----1--"--11>1 Todo cargo de documentaci6n atandida externa.:' .frrQ~l~i~. Regislra loda la documentaci6n.~~'~U'f. l .i:'. \ i' " .. .l~j:I'{b.Hii!hWi.------ Presenlacion de documantos en Secretar[a de la Oirecci6n General..:' .:~J!i. .

la informacion Director Secretaria Oficina de Camunlcaciones Direccion General 8 Archlvan y custodian Resoluci6n Directoral antecedentes y_archive digital correspondiente. Analiza y de estar conforme firma Informe Tecnico y Visa proyecto de Resolucion Directoral Genera!. General via pagina Web. emite y firma Informe Legal. FIN General original.J dol EtrI. AnlIal) TIPO iM~canizado a Manual} Indeterminado Indeterminado FRECUENCIA (Oiarlo.Proyecto de Informe Tecnico Proyecto de Resolucion Directoral visado ...u. Informe Legal y firma Resolucion Directoral General.LC . ~¥ . caso contrarlo indica modificacionesj'/O ampliaciones.. Direcci6n Direccion General General nacasarias. ENTRADAS NOMBRE Informe Tecnico Informe Legal FUENTE Unidad Orqanica Tecnica com_getente Oficina de Asesoria Juridica SALIDAS NOMBRE DESTINO Unidades Orqanicas FRECUENCIA {Diano. Analiza Informe Tecruco.ncl.Ley del Ministerio de Salud. Semanal. .InForme Tecnico 05/11/2008 Fecha TRAM-004 Codlgo de competencia y/o administrativos I I 1 Profesional Tecnico o Unidades Orqanicas 2 Director 0 Jere Unidades Orqanlcas Iirrnado 3 4 5 6 Registra y rernlte proyecto de Resoluci6n Directoral y correspondienle Informe Tecnico a la Oficina de Asesoria Legal para la ernlston del raspeclivo Informe Legal. Director. C<lSO contra rio Indica modificaciones y/o ampliaciones. ALCANCE A !odas las Unidades O~ganicas MARCO LEGAL . numeran..0 SISTEMA SUBSISTEMA PROCEDIMIENTO PROPOS ITO. reproducen.Decreto Supremo N"013-2002-SA .Ley N°27657 .~fiG" FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO DIRECTORALES EMrSION DE RESOLUCIONES TRAMITE ARCHIVO Y ARCHIVO DOCUMENTARIO Manual de Procesos y Procedimlentos Version 1.. Jere inrnedialo superior o por inicialiva propone y proyecta Resolucion directoral e Informe Tecnico correspondiente.Proyecto de Rasolucion Directoral . .tg..~ "d' ~~~ . ""' Go If q . Fluiograma del Procedimiento Emision de Resoluciones Directorales Generales ~ " I ~L~~. . Direcclon general 0 dlreccion.Ley N"27444 . visa proyecto de Resoluci6n Directoral General y eleva a la Direccion General.Aprueba el Reglamento de la Ley N"27657 . autentican y distribuyen las copias Proyectos remitidos a la Dficina de Asesoria Leg_al Informe Legal Secreta ria 0 Tecnico AdministratiVo Director Resoluci6n Directoral General Registro y Archive Resclucicn de Directoral General Resolucion Directoral General difundida Director General Unidades Orqanicas Oficina de Asesoria Jurloica .. MensuBI.Resoluclon Ministerial N"428-2007/MINSA que aprueba el Reglamento de Organizacl6n y Funciones del Hospital de Emei"9_encias Pedlalncas.V. al:jjuntando archive digital.. _ _ e..responsable de su proyecci6n. -~ r.~'i\..) ____ ~ (~l~' . HOlpit.g %. I~~EX~_.. Mensual. . en concordancia con los diapositivos legales e mayor ierarcula..Resolucion Directoral N"614/2005-DG-DESP-OGS-OISA. DOCUMENTARIO OIRECTORALES GENERALES EMISION DE RESOlUCIONES de la Direccion Disponer de Dlsposftivos legales para resolver asuntos tecnlce General. Secretaria 7 Oirunde Resotucion Directoral que la norma as! 10 exija.. INDICES DE PERFORMANCE RESPONSABLE INDICADOR UNlOAD DE FUENTE MEDIDA Direcci6n General Cantidad de Resoluclones Resoluciones Direcci6n General DirectorOlles Generales Directorales emilidas Generales NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS UNlOAD CARGO ACTtVIOAD PRODUGTO N° ORGANICA INICIO Por indicaciones del Director General. para asuntos tecnlco y/o resolver adrnlnlstrativos e su competencia y eleva 011 Jere inmediato superior para su evaluacion. previa sustentacion det.Ley del Procedimienlo Administrativo General . caso cantrario indica modificaciones_y/o al11Pliaciones Analiza Informe Tecnico. Sellan. Semanal.Ley del Minis!erio de Salud .Aprueba el Reglamento de la OrganizOIcion y Funciones del Ministerio de Salud y modifica el Reglamento de la Ley N"27657 . Anual) Indeterminado Mecanizado Mecanlzado TtPO (Mecanizado o Manual) Mecanizado a la \ Resoluclon Diractoral General DEFINICIONES :'fgGISTROS Rasoluclcn DlrectoralDisposltivo legal utilizado para resolver un asunto tecnico y/o aorninistrativc que Ie compete Direcci6n Superior.Decreto Supremo N"023-2005-SA .~~. PIII'H.

2.e '" :a ~ . '0 '2 ¥!:l'a !..'i1 I I I ~I ) . IV -c iii 0 z " ... ~"' .. 5~~ a: ...o z IV ~ "0 ~15~ 1l). ~§§ E ...e o Y' a c: _y_ >-:8 E §..

descargandolas de aquellas que van disrninuyendo la frecuencia de su consults por parte de las oficinas productoras.Directiva N"005/86-AGN-DGAI . seguridad y custodia. Anuall Diaria Diaria Mecanizado Mecanizado . Transferencia. Secretaria 0 Ordena cronol6gicamenle los Documenlos Administrativos de Gestion Organo 0 Unidad Tecnico de acuerdo a la estructura organizacional funcianal. Mon. FIN ENTRADAS ~~ ~ JUii. su Archive Archive Efectua la transferencia de documentos de acuerdo al Calendario de Direccion General General Transferencia de 9 Transferencias adjuntando impreso y archivo maqnetlco Clel Inventario Oocumenlos de Regislros. con sella respectivo de foliacion los 4 expedientes y legajos. aquelJos que hayan superado su Administrativos de 2 perlodo precautorio. por asuntos Orqanlca 3 Oocumentos orderiados Adm lnistratlvo especificos 0 en forma correlativa (memorandums.uol. Eliminacion y Conservaci6n de Docurnentos. f"'~licr(cu ·I~'.:.Verificaci6n Fisica de ambienles de la Unidad Orqanlca remitents segun Inventario de documenlos a 8 Registros y detallara cbservaciones en ellnventario de Registros de transferirse los taltantes y olros que crea irnportantes para recuperacion futura de . ~. I I TIPO IMecanizado a Manuall Sem_nal.Resctuclon Jefatural N" 173-86-AGN-J .. en original y copla. Participa en el proceso de verificacion fislca de los documenlos a transferirse. Em"rilnIGi .0 SISrEMA SUBSISTEMA PROCEDIMIENTO DOCUMENTARIO GENERAL DE DOCUMENTOS OFICIALES Fecha 05/1112008 C6digo TRAM-DOS PROPOSITO Evilar Is aglomeraci6n de docurnentecion oficial y del acerva docurnentario en las oticlnas.Ley N"25323 . NOMBRE ~l::umentos Administrativos ~umentos Tecnlcos de Gesti6n Unidades Orqanicas Unidades Orqanicas FUENTE FRECUENCIA [Diario.i. realizada en los . .Aprueba las Normas para la Formulaci6n del Proqrama de Control. informes. documentos General -Forrnato de Inventario de Reg/stro Separa de los archlvos de oficlna los Documentas Acrnlnlstrattvos de -Documentos Gestion de los Documentos Tecnicos. sertaiando su ubicacion topoqraflca dentro del Registro archiva). control.Hoapil:aI d. as! como los clips. y los prepara para su transferencia. Secretaria 0 Campleta los datos del formulario Inventario de Transferencia de 6rgano 0 Unidad Inventario de Oocumentos (describe sumariamente los datos generales de la Tecnlco Orqanica Transferencia de Administrativo 7 transferencia) e Inventario Registro (describe detalladamente los datos Documentas Inventario de la documentaci6n. ALCANCE Organos y Unidades orqarucas del HEP MARCO LEGAL .Regislro de Faltanles Encargado sus docurnentoa _Q_or unidad 0 per otras autorlzadas.Normas de Control INDICES DE PERFORMANCE INDICADOR I RES PONS ABLE I UNlOAD DE MEDIDA 1 FUENTE Transferencia Intern a de Documentos I Direcci6n General I Transferencias realizadas I Dlrecclon General NORMAS DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS UNlOAD ACTIVIDAD PRODUCTO CARGO ORGANICA INICIO -Calendario de lransferencias Remite via correo electrorncc el Calendario de Transferenclas Y Encargado -Formatos de Direcci6n General formatas de Transferencia Interna de Documentos e Inventario de transFerencia interna de Archive Archive General Registro.Regl<lmento de la Ley W25323 . Estados Financierosl Folia con nurneros y tetras. Coloca las etiquetas de identificaci6n en cad a caja archlvlstica ldentlficacion y precinto 10 consignando la numeraei6n en el Inventario de Transferencia y sa de cajas archivlstlcas colocaran precintos de securldad. cartas.Sistema Nacional de Archive Decreto Supremo N"008-92-JUS . Oocumentos foliados Solicita las Caias Archivlslicas Cajas Archivisticas Archivo 5 Entrega de Cajas Archivisticas necesarias. documentos contables. como cansecuencia de la perdida paulatina de sus valares aomlnistratlvos pasandoles del archlvo perlferico al Archivo general para que reclean el tratamiento adecuado en cuanto orqanizacion.. entreqadas DirecclcnGenerat 6 Coloca los documentos en cad a CAJA ARCHIVISTICA por aerie' Series Documentales documental.":io FICHA DE DESCRIPCr6N DEL PROCEDIMIENTO OFICIALES ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTOS TRAMITE Y ARCHIVO ARCHIVO ARCHIVO DOCUMENTARIO Manual de Procesos y Procedimientos Version 1. Legajos de Personal. hasta la culminacion del proceso. liga u otro objeto -Documenlos Tecnicos que pueda deteriorar 101 documentacion. retlrandotos Gesti6n Clelos archivadores de palanca.

' Anual Anual Documento.. previa coordinaci6n can el 6rgano de Adrninistracion de Archlvos. audiovisual. Em. e Intervenir en la transferencla y elhninacion de documenlos en coordlnaclon con el Archivo General de la Nacion.son aquellos relaclcn directa con las funciones de los organos de linea.· Es el responsable de la orqanizacicn. ejecutar y controlar las actividades archivislitas a nivel lnstllucionat.~~t HOlipl •• 1 d. cartoqrafico..ktll ouos que se generen en los organismos y reparticiones del Sector Publico Nacional.. conservacion y usa de la documentaci6n recibida 0 producida par una entidad organica V de transferirla al Archivo Periferico 0 al 6rgano de Admlnlstraclon de Arcbivos. Inventario Registro DEFINICIONES: . con el cumplirnlento comunicaci6n internan y que no tengan de relacionados de las tuncrones de los organos Organo de Adminlstracicin de Archivos.".vson aquelJos documentos de tramite de gestion..-'[rwen tario 'de' 'f ransferen cia 'de' Docurne ntos ..cl P.Es el responsable del mantenimiento y uso de 101 documentacion provenienle de los archivos de gestion a! 6rgano de Adrninistracion de Archivos 0 al Archivo intermedio del Archive General de la Nacion. normar. Tecnlcos.rg. Archive y de transferirlos PeriFerico. REGISTROS ANEXOS : : Flujograma del Procedimiento - '" Manual de Procesos y Procedimlentos " Oficina Eiecutiva de Planeamiento Estralegico Pagina 67 de 58 05/1112008 . Documentos Adrninlstratlvos de Gesti6n. organizar. automatizado.toda informacion registrada en cualquier soporte. dirigir. coordlnar. sea textual. asl como de la conservaclon y uso de la cocumentaclcn proveniente de los archives de gestion y perifericos. como resultado de sus actividades. Archivo de Gestion.dl.0 TIPO '" 'Mecanizado Mecanizado NOMBRE .· Es el responsable de planificar. t. Documentos linea. Unidades'0rganicas" Archive Periferico Unidades Organjcas Archivo Periferico Manual de Prccesoa y Procedlrnientos Versi6n 1.~ricu FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEOIMIENTO OFICIALES FRECUENCIA •• ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTOS SAUDAS DESTINO .

eliquetas de identiRcaci6n en cada Caja ArchivlsUca consignando la numeraci6n en al mventano de Transferencia y precinlos de seguridad Of cotoca las Transrlsre documenlos segun Calendadrio de Transferendas. I .1 Inve ntano d. Caja. elC) -1 Foliar con numeros y lelras los expedientes y Legajos y solicila las Cajas Archivislicas Emt. la.~ -.g.lio •• nee. legajDs de PersonalEEFF. adjuntando impreso y archive rnapnetlco dellnventario de Registros C y F_IN ~) Manual de Procesos y Procedimientos . soria.. cstas doc. Re~islros de los faitante5 Recibe documentos transferidos. Arthiv'. Omena cronolOgicamente los uocumernos adminislrativos por aslruclura organizacional. asunios I especificos a en IOfma correlativa (memos. '----- Coocan doeumenlos en elida caja afChiV~:$Ik. segun lnventarios y detalta observaciones en Registros de los Faltantes y otros para recuperaci6n de documentos Participa Cornplatar los dales dol Formulario.Sepata documenlos administralivos de gesti6n de los docurnenlos tecnkos Remile Caiendario de Transferendas y Formatos de Transferencias internas de Documenlos e Inventario de Registro L- Separa docorneruos que navan superado su penooo prllC8ulotio y los prepara para su lranSferencia .. ' Colllables.lnvtlniario de Translerencia de Documenlos e In'lElnlario Ragislro en original y Co pia Recibe cbserveclcnes on .aor sere p documontal -r--~_~ J en vermcacion Iisica en la Unidad! Organica.Oflcina Ejecutiva de Planeamlento Estrategico Pagina 68 de68 05/11/2008 .

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