Formulación de Proyectos de Inversión

Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas

Formulación de Proyectos de Inversión

Producción y Comercialización de Trucha Fresca en el Fundo Quesca, Distrito de Ayaviri ± Melgar

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Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas

CONTENIDO DEL PROYECTO

Producción y Comercialización de Trucha Fresca en la Parcela Quesca, Distrito de Ayaviri ± Melgar

CAPITULO I: EL RESUMEN EJECUTIVO CAPITULO II: LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 2.1 La Información General del Proyecto 2.1.1 Nombre 2.1.2 Naturaleza 2.1.3 Ubicación Ubicación Política Ubicación geográfica 2.1.4 Unidad Ejecutora del Proyecto
2

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Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas

2.1.5 Identificación de la Oportunidad de Negocio y/o Definición del Problema. 2.1.5 Objetivos del Proyecto a) Objetivos de Marketing b) Objetivos de Operaciones c) Objetivos Económicos y Financieros 2.2 Estrategia del Proyecto
CAPITULO III: EL ESTUDIO DE MERCADO 3.1 Análisis de la Demanda 3.1.1 Definición del Bien 3.1.2 Demanda Histórica y Presente 3.1.3 Variables que afectan a la demanda a) El precio del Bien b) Los Ingresos c) Los gustos y Preferencias d) Otros Factores 3.1.4 Demanda Futura
a) b) c) d) e) f) Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo ( En personas) Frecuencia de Visita o de Uso Mercado Objetivo (En TM) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado Cuadro Resumen de la demanda Proyectada

3.2 Análisis de la Oferta 3.2.1 Estructura de Mercado 3.2.2 Variables que afectan a la Oferta
a) b) c) d) El Precio de los Insumos Tecnología. Precio de los bienes Sustitutos y/o Complementarios. Otras Variables. Identificación de la Competencia Directa .Competencia Directa a2 Competencia Indirecta Análisis Descriptivo de la Competencia Directa.

3.2.3

Competencia Presente
a) b)

3.2.3 Análisis FODA de la Competencia 3.2.4 Competencia Futura 3.3 Análisis de la Comercialización 3.3.1 Decisiones sobre Producto
a) b) c) d) e) Definición Tipo de Bien Características Físicas del Producto Empaque Características Intangibles Marca

f)

3.3.2 Decisiones sobre Precio
a) Fijación de Precios. b) Política de Pago c) Política de Descuento

3.3.3
3.3.4

Decisiones sobre Plaza
a) Cobertura de Mercado c) Logística

Decisiones sobre Promoción
3

2.2.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas a) b) c) d) El Mensaje Posicionamiento Mix Promocional Etapa de Lanzamiento Mix Promocional Etapa de Mantenimiento CAPITULO III: EL ESTUDIO DE MERCADO (alevinos) 3.3 3. e) Política de Pago c) Política de Descuento 3.1 Análisis de la Demanda 3.2.1 Definición del Bien 3.Competencia Directa a2 Competencia Indirecta Análisis Descriptivo de la Competencia Directa.2 Demanda Histórica y Presente 3.1 Formas Societarias 4 .1.4 Competencia Futura 3.1.2 Variables que afectan a la Oferta a) c) El Precio de los Insumos Tecnología.3.3.4 Demanda Futura a) b) c) d) e) f) Mercado Potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo ( En personas) Frecuencia de Visita o de Uso Mercado Objetivo (En Unidades) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado Cuadro Resumen de la demanda Proyectada 3. Identificación de la Competencia Directa a1.2.4 Competencia Presente b) b) 3.3 Análisis de la Comercialización 3.3. 3.2 Decisiones sobre Precio d) Fijación de Precios.4 Variables que afectan a la demanda a) El precio del Bien b) Los Ingresos d) Otros Factores 3.2.3.3 Análisis FODA de la Competencia 3.2 Análisis de la Oferta 3.1 Decisiones sobre Producto a) Definición b) Tipo de Bien c) Características Físicas del Producto 3.5 Decisiones sobre Plaza a) Cobertura de Mercado b) Logística Decisiones sobre Promoción c) d) c) d) f) g) El Mensaje Pocisionamiento Mix Promocional Etapa de Lanzamiento Mix Promocional Etapa de Mantenimiento Cronograma de Actividades de Marketing Presupuesto de Actividades de Marketing CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL 4.1.1.1 Estructura de Mercado 3.

Afectación Tributaria Registro de Marcas.5 4.5 5.1 Proceso de Producción/Operación. Tamaño del Proyecto (En Unidades y TM) 5.1.1.1. Selección de Tecnología.2 4. 5. Distribución de Área por Metro Cuadrado 5. Mobiliario y Equipos de Seguridad.4 4. Requerimiento de Vehículos.1. 5.4 Tecnología Identificación de Alternativas Tecnológicas. Especificaciones de las Edificaciones. CAPITULO V: EL ESTUDIO TÉCNICO 5. a) Demanda Proyectada b) Disponibilidad de Insumos c) Otros Factores Definición del Tamaño Inicial y Durante el Horizonte de Evaluación.2 Diagrama de Flujo del Proceso de Producción.3. 5.3 Plano de Ubicación del Terreno. CAPITULO VI: EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 6. Maquinarias. Proceso de Constitución de la Empresa Legislación Laboral Otros Aspectos Legales.1.7 Evaluación de los Distritos Según el Método Cualitativo por Puntos (Delfhi) 5.3 Carta Gantt 5 .3 Terrenos y Edificaciones Especificación del Terreno.6 5.2 Micro Localización.2 Criterios de Determinación del Tamaño.3. Equipos de Oficina.3 4.1 Proceso y Tecnología 5.1.3.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 4.6 4.7 Licencias.3.1.1 Macro Localización 5.1 Puestos de Trabajo 6. Vehículos Maquinarias Necesarias Equipos de Oficina Mobiliario Equipos de Seguridad Herramientas Necesarias Requerimientos de Materias Primas y/o Materiales Directos Mano de Obra Directa (MOD) Factores Indirectos de Fabricación/Operación Requerimiento de Materiales Indirectos Requerimiento de Servicios Indirectos Requerimiento de Otros Factores Indirectos 5.2 Tamaño del Proyecto 5.2 Localización 5.2 El Organigrama Funcional 6.

1 Costos de Materiales Directos Costos de Materiales Directos Proyección de los Costos Anuales de Materiales Directos 8. 8.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO VIII: ESTUDIO DE COSTOS Y GASTOS 8.1 9.1.2 Fuentes internas Fuentes Externas Estructura de Capital del Proyecto Datos Generales del Financiamiento Amortización de la Deuda Cuadro de Amortización de la Deuda CAPITULO X: EVALUACIÓN Flujo de Capital Calculo de ingresos Flujo Operativo Flujo Caja Económico CALCULO DEL CPPC Flujo de servicio de la deuda Flujo de Caja Financiero Indicadores evaluativos del proyecto CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES CAPITULO XI: ANEXOS.2 Calculando el Gasto de Administración Proyectado.2.3.1 Activo Tangible Inversión y Reinversión de Activos Tangibles 9.. 9.4 Financiamiento 9. 6 .4. Sueldos del Área de Administración Otros Gastos del Área de Administración Proyección de Gastos Administrativos 8.1.4.1 Calculando el Costo Total de Producción/Operación.Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) Proyección de los Costos Anuales de Mano de Obra Directa 8..3 Calculando el Gasto de Venta Proeyctado Sueldos del Area de Ventas Gasto en Promoción de Mantenimiento Anual Otros Gastos del Área de Ventas Proyección de Gastos de Venta CAPÍTULO IX: PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO.Costos Indirectos de Fabricación Materiales Indirectos Mano de Obra Indirecta (MOI) Suministros Otros Costos Indirectos Costos Totales Anuales Indirectos de Fabricación 8.1.2 Activo Intangible Inversión de Activos Intangibles Depreciación de Activos Tangibles Amortización de Activos Intangibles 9.2 Capital de Trabajo Cálculo del Capital de Trabajo Composición de la Inversión Inicial Total Gráfico Composición de la inversión Total 9.

Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Reporte de hoja electrónica de evaluación de riesgo de Cristall Ball Plano Diseño de estanques de la truchicultura de la estación Ayupalca HOJAS DE CONTROL CONTROL MENSUAL CAPITAL DE TRABAJO ± ERGRESOS ECONOMICOS POR CONTROL DIARIO .ALIMENTACIÓN CARDEX CONTROL ALIMENTO BALANCEADO CUADRO DE VENTA/ SALIDA MENSUAL DE TRUCHA CONTROL MENSUAL DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN CONTROL DIARIO ALIMENTACIÓN CONTROL DIARIO DE MORT ALIDAD 7 .

El ámbito del mercado inicialmente será la demanda local y posteriormente demandas provenientes de empresas e intermediarios de las provincias. determinar la cuantía de truchas que se debe producirse. Una de las ventajas es la variedad y particularidad de la pesca en esta zona del altiplano puneño. departamentos y internacional. este podrá orientarse al mercado local. Las ventajas comparativas de la región sur del país. Este estudio tiene por finalidad.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO I: EL RESUMEN EJECUTIVO El presente proyecto busca implementar puestos de trabajo incursionando en la acuicultura. nacional e inclusive internacional (Bolivia) sin dejar de lado el potencial de los sistemas de comercialización con que se implementa en la empresa. Una cantidad mínima será dirigida a la Localidad de Ayaviri por 8 . ofrece muchas oportunidades de negocio para el desempeño profesional y económico. según el comportamiento de la oferta del proyecto. se cuenta con el lago más alto del mundo ³Lago Titicaca´. y son conformadas por ríos y manantiales altoandinos.

En el mercado nacional. lo que representaría un suministro de oferta mensual al mercado de 0.5 Tn de trucha fresca en el primer año y en lo que respecta a alevinos se producirá 200.14 nuevos sol. Para la determinación del precio de comercialización de nuestro producto que será lanzado al mercado se ha tomado en cuenta los conceptos de precio de mercado además que el precio esta en función de su costo de producción (y distribución si la realiza) mas un margen que le debe permitir amortizar lo invertido. Sin embargo debemos puntualizar que el consumo se aprecia que la población de los 06 departamentos muestran mayor consumo per cápita: Puno (0.000 unidades en la primera campaña. de acuerdo a los resultados obtenidos.000 alevines con una taza de mortandad tope de 7 %.23 Ton de trucha y el consumo per cápita promedio anual es de 0. Puesto que también se comercializarán con empresas acopiadoras de trucha. que son dirigidos a la capital Lima y a otros países. Sin embargo nuestro proyecto tiene previsto iniciar con un sombrío de 24. Ancash y Ayacucho el consumo per cápita es menor. la demanda actual se estima en 3.28).20Kg/persona/año). Junín (0. En relación a la oferta podemos citar que en la actualidad a nivel del departamento de Puno en la actualidad existen más de 500 productores individuales quienes vienen explotando.000 unidades año. pero dentro de los indicados existen algunas empresas formales y con tecnología considerable.25) Cusco (0. equivalente a 3. en algunos lugares de venta no se lleva una estadística eficiente de comercialización.069. 6. prever riesgos y obtener un beneficio adecuado. 0.234 Kg. en tanto en otros departamento como Apúrimac. las cuales sirven para la subsistencia de los mismos y para el autoconsumo.70 / Kg. Lima -Callao1.24) y Moquegua (0. Y el precio de alevino a S/. también se realizan ventas en el lugar del proyecto y las demás cantidades serán comercializadas en la Localidad de Desaguadero en el lado Boliviano.19Kg/persona.069. Esta oferta tiene como objetivo atender al mercado durante 15 años que es el que corresponde al horizonte del presente proyecto.31). A pesar de ello aun no se habrá logrado satisfacer la demanda total del mercado existiendo un déficit considerable. Los datos sobre la demanda de trucha son muy escasos en los departamentos del sur del país.32 Kg/persona/año). el recurso en forma artesanal e informalmente y en pequeñas cantidades. para satisfacer una atención del mercado de 6 Tn / en primer año y 15 Tn a partir del quinto año. Arequipa (0.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas la cercanía al proyecto. Es preciso mencionar que para el 2012 la oferta de nuestro proyecto alcanzará 15 Tn / año y de alevinos en 500. Tacna (0. ha fijado el precio promedio del producto en S/. 9 .

cuyo proceso de traslado en cada etapa será efectuada en forma sistemática bajo las consideraciones del control y monitoreo de las aguas. y el control riguroso de la talla y peso previsto a fin de lanzar un producto de la calidad preestablecida a fin de garantizar las ventas deseadas. 103. De los cuales el 42.63 equivalente a U. inversión financiamiento.19% correspondería a aporte propio de capital y el 57. De los cuales la inversión financiamiento es la más importante para toma de decisión. como parte del proceso. suelo . manipulación. Lo que nos conllevara a un plan de manejo de actividades a fin de lograr un desarrollo ordenado de la secuencia de las mismas. Esa si que la definición de la localización del proyecto ha sido determinado basándonos en el método Delfi.000.$ 29. engorde .00 dentro de nuestro programa de producción y ventas se ha considerado la mortandad. crecimiento. 3.recurso hídrico. 40200.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Con respecto a la definición del tamaño del proyecto se ha tomado en consideración algunos aspectos de carácter relevante entre ellos la demanda. siendo su ubicación prevista en la Parcela de Quesca Distrito de Santa Rosa. equipos a ser utilizados.000 unidades inicialmente y las ventas asciende a S/ 28.81% serian dineros 10 . este demandara una inversión inicial de S/.000 kilos anuales los que nos conducirá a obtener un valor de venta total anual de S/. ya que la mayoría de las empresas truchicolas no cuentan con suficientes recursos económicos propios para aumentar el volumen de producción. También se ha tomado en cuenta entre otros aspectos importantes la parte concerniente al proceso.46). considerando la referencia de la localización por medio de la calificación por puntos. teniendo en cuenta las consideraciones técnicas requeridas para el presente proyecto. En lo que concierne a las inversiones y financiamiento del proyecto. cuyos volúmenes de producción serán constantes alcanzando para este propósito una producción neta de 600. limpieza . disponibilidad de insumos.00. Un aspecto relevante es el referido al programa de producción anual y ventas durante el horizonte del proyecto.S. alimentación.control de pigmentación. también el propósito de producción de alevinos es de 200.994. y venta de las truchas. aprovechando las aguas que son favorables para este tipo de proyectos.000 alevines en el primer año para la obtención de las 6 Tn anual y para el logro de este objetivo se ha definido el empleo de 21 estanques. dentro de los cuales se ha tomado en consideración la definición del flujo del proceso productivo partiendo del sombrío de 24.779.11 (con un tipo de cambio de S/. estos cumplirán con el requerimiento de ser de tecnología intermedia en lo referente a la parte del proceso productivo propiamente dicho. Por lo que habiendo tomado en consideración los factores antes mencionados se han previsto la necesidad de contar con una extensión de terreno de 1600 m2. En cuanto a la maquinaria. cosecha.clasificación o selección .

103. desde el punto de vista de proyecto financiado que corresponde a la alternativa mas conveniente desde el punto de vista de evaluación económica un VANE de S/. cuyo servicio de la deuda será atendida en 36 meses.12 (al 35% de costo promedio de ponderado del capital).Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas provenientes de la fuente financiera vale decir por parte de unidad ejecutora a una taza de descuento del 20%. arroja como resultado un VANF de S/. 40.693. lo qu e hace favorable al proceso de explotación para la crianza y comercialización de trucha sin dejar de lado el aspecto de las condiciones de Seguridad integral de la zona del proyecto como medida de maximización desde este ultimo punto de vista.5% y una tasa impositiva de 1%. en donde se ha considerado el riesgo de 2. El proyecto con una inversión inicial de S/. nos conduce a concluir que nuestro proyecto no esta amenazada de agentes contaminantes desde el punto de vista agropecuaria. Finalmente el aspecto de impacto ambiental. a fin de garantizar una adecuada operatividad y explotación de la misma.63.85 (al 20% de costo de oportunidad de endeudamiento) y un TIRF del 27%.779. Y se tiene un TIRE del 24%. 11 . ganadero e industrial. 4816. desde el punto de vista de proyecto económico haciendo rentable la ejecución del presente proyecto.

1.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO II: LA INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 2.1. incluye la producción de Semillas) del Distrito de Ayaviri.1 Nombre Producción y comercialización de trucha fresca (arco iris) en el fundo Quesca (crianza intensiva en estanques. 12 .1 La Información General del Proyecto 2. 2.2 Naturaleza El proyecto a desarrollarse es de carácter productivo (sector pesquero) y de comercialización.

2. Ubicación Política PARCELA: DISTRITO: PROVINCIA: DEPARTAMENTO: PAIS: Ubicación geográfica Coordenadas Geográficas: LATITUD SUR 14° 53 5     QUESCA AYAVIRI MELGAR PUNO PERU LONGITUD OESTE 70° 36 0     2.1. en condiciones biogénicas adecuadas.5 Objetivos del proyecto 13 . la misma que proporcionará la mayor oxigenación.1. se ha identificado una oportunidad de negocio por la demanda insatisfecha de consumo de trucha fresca. se localiza en el fundo Quesca del Distrito de Ayaviri. en tal sentido el proyecto se instalará en el manantial Hualliry. nacional y a nivel internacional. la distancia de la capital del distrito hasta la Parcela Quesca es de 3 km. la misma que posee un acceso a través de la carretera Panamericana a la altura del kilómetro 3.4 Identificación de la Oportunidad de Negocio y/o Definición del Problema El fundo Quesca cuenta con recursos hídricos (río y manantiales). que emana agua a través de un río con una afluencia aproximada de 10 l/seg.1.3 Ubicación El área geográfica que comprende el proyecto. Y por otro lado. lo que favorece la caída de agua. Por lo tanto. de carácter regional. lo cual permitirá el mejor desarrollo de la trucha y se encuentra en una pendiente escarpada..Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 2. como consecuencia se ha incrementado enormemente la producción de trucha fresca a nivel del departamento de Puno.

b) Objetivos de operaciones Construir una sala de incubación (7mx4m).Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas a) Objetivos de Marketing Diferenciación de los precios. c) . Lograr el posicionamiento del producto en cuanto a calidad.El diseño del sistema estanques y la sala de incubación.2 estrategia del proyecto a) ± La diferenciación de precios se realizará en función al cliente.Incentivar a los socios demostrando la rentabilidad del proyecto. 2. implementación de incubadoras verticales y artesas. particulares y mayoristas ± Desarrollar una serie de publicidad en los puntos de venta de mayoristas y minoristas ± Realizar el control de calidad. PRODUCE y otros. 14 . a minoristas. c) Objetivos económicos y financieros Lograr el financiamiento por intermedio de los socios. Construcción de un sistema de estanques (se puede observar en el plano). en donde se contará con el asesoramiento de los profesionales del proyecto PETT. con el apoyo del Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT b) .

Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 15 .

2 Demanda Histórica y presente La demanda real de la trucha fresca y procesada en los mercados de consumo local. nacional e internacional depende de la aceptación que muestre el consumidor por ellos. el cual es positivo en el sentido que la tasa de consumo per cápita mundial ha crecido considerablemente a una tasa del 2% promedio anual. pasando de 0.39 kg/persona en 2002. 3. y En el mercado mundial. cuyo nombre científico es Oncorthynchus Mykiss.En los últimos años los países de mayor consumo de trucha congelada son: Japón. Unión 16 ..1.1 Análisis de la Demanda 3.1 Definición del Bien y/o Servicio El producto principal es la trucha fresca de la variedad ³arco iris´. la cual es una especie del orden de los salmónidos (familia salmonidae).1. Estados Unidos.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO 3.

Los consumidores potenciales se encuentra en los 15 departamentos del país.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Europea y otros países en menor escala tales como Brasil.20 Kgrs/persona/año Tasa de crecimiento consumo Colombia 1996-2000: 11% Aunque el consumo per cápita del grupo de salmones y trucha es relativamente marginal frente a la demanda de otros pescados (20. ha crecido considerablemente a una tasa del 4% promedio anual pasando de 0. y En el mercado nacional. México y Colombia.16 Kg..39 Kg./persona en el año 2002). así mismo la población asentada en las principales ciudades capitales de 17 .39 Kgrs/persona/año . Comercio internacional Los países mayores importadores del Mundo son: Mayor importador del mundo: Japón con 60 mil de toneladas Segundo importador del mundo: Alemania con 17 mil toneladas América sólo participa con el 2% de las importaciones mundiales de trucha./persona en 1970 a 0./persona en 2002. Los principales importadores de América son Estados Unidos. Los estándares de consumo mundial son: Consumo per cápita mundial al año 2002: es de 0.02 ó el 2% Consumo per cápita Colombia 2002: 0. Tasa de crecimiento consumo per cápita del mundo 1996-2002: 0. Canadá y Brasil con participaciones de 63%. que tienen importante flujo turístico (2 ) y su población tiene dentro sus patrones de consumo la trucha.54 Kg. 27% y 6%. respectivamente.

23 Ton de trucha y el consumo per cápita promedio anual es de 0. en tanto en otros departamento como Apúrimac. Ancash y Ayacucho el consumo per cápita es menor. actividades turísticas.31).069. se presenta la demanda de trucha en el mercado nacional según departamentos del Perú. de acuerdo a los resultados obtenidos. Lima -Callao3. Junín (0. entonces la demanda de la trucha también disminuiría. equivalente a 3.28).234 Kg. fiestas patronales.1. la demanda de trucha aumenta. b) Los Ingresos Es una de las variables primordiales. el consumo no es diario.3 Variables que afectan a la demanda a) El Precio del Bien La creciente preocupación de la población de nuestro país y de otros países por una dieta sana y nutritiva que lleva a que la gente conceda una importancia mayor a la calidad de los alimentos. si no consumen en fines de semana.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas los departamentos.24) y Moquegua (0.25) Cusco (0. donde se aprecia que la población de los 06 departamentos muestran mayor consumo per cápita: Puno (0. Entonces cuando se desarrollan actividades mencionados anteriormente.20Kg/persona/año). En el mercado nacional. puesto que de trucha lo consumen en platos extras. la demanda actual se estima en 3. eso implica si los ingresos de las familias disminuyera. 3. los consumidores directos de la trucha son familias de mayor ingreso percapita. eso nos hace suponer que la demanda nos es excesivamente sensible al precio y que este va a continuar con su tendencia creciente. Tacna (0. Arequipa (0. d) Otros factores 18 . en la demanda de la trucha fresca. encuentro de amigos. c) Los Gustos y Preferencias El comportamiento de los consumidores es en forma estacional.32 Kg/persona/año). En el siguiente cuadro.19Kg/persona. y otros eventos culturales.069.

esto influye a la demanda de la siguiente manera. es la razón del presente proyecto insertarse en el mercado mundial.) 2005 2.334 2008 2. si no como producto de exportación y generar mayor valor agregado. México y Colombia.) 2380 2427 2474 2523 2572 2623 a) Mercado potencial En los últimos años los países de mayor consumo de trucha congelada son: Japón.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Flujo turístico. Unión europea 36064 37807 40105 42543 45129 3. 3. PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE TRUCHA EN El MERCADO SUR DEL PAIS Y BOLIVIA (TM) DEMANDA NACIONAL Año (En Ton. Por otro existen consumidores potenciales nacionales se encuentra en los 15 departamentos del país. entonces también aumenta la demanda de truchas en el mercado. cuando aumenta la cantidad de turistas en la región y/o en el país.380 2009 2427 2010 2474 Fuente: Elaboración propia DEMANADA OBJETIVO (Sur País y Bolivia) (En Ton. y su población tiene dentro de sus patrones de consumo la trucha. contribuyendo de esta manera en el crecimiento del PBI nacional 19 . Unión Europea y otros países en menor escala tales como Brasil. mano de obra directa e indirecta. La demanda insatisfecha es bastante considerable con 327. ofertando un producto de calidad y con fines de fomentar y orientar esta actividad no solamente para el consumo nacional. Japón 137499 144146 152909 162205 172066 2.4 Demanda Futura PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE TRUCHA EN LOS MERCADOS MUNDIALES (TM) Países que consume 2005 TM 2006 TM 2007 TM 2008 TM 2009 TM trucha 1.1. así mismo la población asentada en las principales ciudades capitales de los departamentos. se puede observar los departamentos con mayor actividad turística.218 T. existe mayor consumo de trucha. Otros Países 45297 47486 50372 53433 56681 Total 224871 235741 250071 265272 281397 2010 TM 182526 47872 7979 60126 298502 Fuente: FAO. que tienen importante flujo turístico.289 2007 2.M. Estados Unidos 6011 6302 6685 7091 7522 4. en los 5 años.245 2006 2. Estados Unidos.

estas familias consumen en un viaje. y su población tiene dentro de sus patrones de consumo la trucha. y en la Región es conocido como plato extra. el cual está ubicado en el departamento de Puno. y el mercado de Bolivia (comercialización mediante acopiadores informales). de acuerdo a la ubicación del proyecto. es decir para el proyecto. b) Mercado Disponible El mercado disponible se encuentra en los departamentos del sur país. se ha tomado en cuenta dos indicadores: El índice de comercialización en sur de Puno El consumo interno (total y per cápita) En este sentido. que es el Lago Titicaca con agua dulce favoreciendo la crianza de la especie. en actividades festivos. que tienen importante flujo turístico. e) Mercado Objetivo (En Servicios y/o Unidades) Para la priorización de mercados objetivo para la trucha. en tanto en otros departamento como Apúrimac. d) Frecuencia de Visita o de Uso La trucha es consumida. LimaCallao4. c) Mercado Objetivo (En Personas) Se aprecia que la población de los seis primeros departamentos que muestran mayor consumo per cápita son: Puno con 0. 20 . Ancash y Ayacucho el consumo per cápita es menor.25. Junín con 0. así mismo la población asentada en las principales ciudades capitales de los departamentos. Cusco 0.24 y Moquegua 0.20 Kg/persona/año. presentan como mercados objetivo de la trucha a nivel exterior en orden de importancia: Bolivia y Brasil.32. fines de semana.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas mediante la utilización del gran recurso hídrico. Arequipa con 0. Tacna con 0.31. Y el mercado de Bolivia aun no se ha podido identificar el consumo per cápita. por la familias de ingresos per capitas mayores.28.

Arequipa. Fuente: Elaboración Propia.000 Toneladas (28%). Nacional) Mercado Objetivo (En Personas) Frecuencia de Visita Mercado Objetivo (Sur TM 2427 2427 país y Bolivia) Unid. Cuadro de resumen de la demanda Proyectada Ítems Ratio Unidad Año 2006 Año 2007 Mercado potencial TM 235741 250071 (Mercado Mundial) Mercado Disponible TM 2. y en caso de la demanda objetiva a nivel del sur del país y del mercado de Bolivia se estimado hallando la media aritmética de los datos del 2004. Año 2008 265272 2. En América.289 2. La trucha que se ofrece al consumidor es presentada en diversas formas: Entera fresca. Tacna y Moquegua. demandantes de carácter nacional e internacional. En el mercado mundial los principales países productores y exportadores de trucha son: Chile con 38. Fileteada y ahumada. seguido de Dinamarca con 28. existe una inmensa cantidad de demandantes de trucha. f) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado En la proyección de la demanda nacional de ha encontrado información de FAO y creo que esta estimado por expertos. la oferta es menor a la demanda. le siguen Estados Unidos.380 Año 2009 281397 2. Chile representa el 92% de las exportaciones.289 (Mdo.474 2523 2572 2623 3. Noruega con 19%.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas A nivel nacional los mercados que muestran el desempeño más interesante. Canadá y Colombia países que participan marginalmente en el comercio mundial.2 Análisis de la Oferta 3. es decir. Puno.000 Toneladas (21%).1 Estructura de Mercado La estructura de mercado esta dada de la siguiente manera: existe una gran cantidad de productores y consumidores. son los departamentos pertenecientes a la Macro Región Sur incluido la capital de la República son los departamentos de Lima y Callao. pero existe una diferencia. Eviscerada. Cusco.427 Año 2010 298502 2.2. 21 .

7 50 58. b) Tecnología La tecnología utilizada en la actualmente por los productores son jaulas artesanales (palos de eucalipto y cilindros) y otros en estanques 22 .2 186 216. debido que existen solo dos empresas distribuidoras de alimentos balanceados para trucha (Nicovita y Tomasino) y últimamente se ha insertado otro distribuidor de alimento balanceado (PURINA).2 3 3.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas A nivel nacional la producción de trucha tiene un crecimiento lento de 1.043 FUENTE..7 896 1.5 4 4.2. en 1990 alcanzó producir 896 Ton y para el año 1999 sólo produce 1043 Ton de trucha anualmente.2 30 34.9 618 719. se presenta la producción de trucha según departamentos del país. en 1981 producía 522 Ton. PRODUCCIÓN DE TRUCHA EN EL PERU SEGÚN DEPARTAMENTOS 1990-99 (En Ton) DEPARTAMENTO Ancash Arequipa Ayacucho Cusco Huanuco Junín Puno Tacna ± Moquegua TOTALES PRODUCCION (Ton) 1990 1999 1 1. En el siguiente cuadro.2 Variables que afectan a la Oferta a) El precio de los insumos Los insumos alimenticios tienden a ser un poco frágiles.Dirección Sub Regional de Pesquería ±Puno.7% promedio anual. Por ejemplo cuando suben los precios de alimentos balanceados. 3. como consecuencia suben los costos de producción y por lo tanto los productores tienen a producir menor cantidad de trucha fresca.5 4 4.

en caso contrario las variaciones tendrían que ser muchísimas para afectar la cantidad ofrecida de trucha. el Proyecto lagunillas ..4 Competencia Presente a) Identificación de la Competencia Directa a1. lagunas y manantiales). 3.Competencia Directa A nivel del departamento de Puno en la actualidad existen más de 500 productores individuales quienes vienen explotando.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas artesanales. la Asociación de Productores de Trucha del Lago Titicaca (APT).FONDEPES.2. Ahora supongamos se utilice las infraestructuras metálicas y estanques de cemento. la demanda insatisfecha. porque con la tecnología artesanal no se puede producir a grandes cantidades. como la contaminación del agua (contaminación del Lago TITICACA. entonces las cantidades de producción aumentarían y los costos de producción disminuirán. y de 23 . c) Precio de los bienes Sustitutos y/o Complementarios En la actualidad. el recurso en forma artesanal e informalmente y en pequeñas cantidades. d) Otras Variables Las otras variables serian factores exógenos. las cuales sirven para la subsistencia de los mismos y para el autoconsumo. los que se puede indicar los más importantes en la región Puno son: la empresa "ARAPA SAC de Arapa". esta variable si puede influir en la cantidad de oferta de trucha. por esa razón se puede evidenciar. pero dentro de los indicados existen algunas empresas formales y con tecnología considerable. no tiene tanta relevancia los precios de los bienes sustitutos y los complementarios. ríos.

Competencia Indirecta. de producción programada por empresa y por campaña. b2. La acuicultura representada por la truchicultura en el lago Titicaca y otros recursos lénticos y lóticos de la cuenca del Titicaca a Abril del 2004 se consolida en lo siguiente: 5 T. ubicado en la Laguna de Arapa. ubicado en la zona de Molino ± Pomata. Puno. Yunguyo y El Collao. Nos permite orientar primeramente nuestro producto a este mercado por la localización del proyecto.M. aunque solo llegan a producir 2 T.M.  Particularmente los productores actuales de Pomata específicamente del Faro. Se cuenta con 12 centros de producción de alevinos de trucha con una capacidad instalada de unos 12'000.M. y Arapa SAC. en base a ovas obtenidas de reproductores de la zona y 24 . promedio de producción de trucha fresca en jaulas flotantes. muchos pobladores desarrollan actividades como la pesca informal artesanal.000 de alevinos por campaña.. existen mas de 100 empresas ubicadas en las provincias de Chuchito. b) Análisis Descriptivo de la Competencia Directa.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas igual forma existen asociaciones pequeñas como la AEPFA Faro Pomata. La producción actual calculada es de aproximadamente 2000 T. en donde ofertan una pequeñísima cantidad en el mercado local. por año.. En la actualidad aparte de las empresas que existen. APA HUANCANE. la mayor parte de estas empresas comercializan en la localidad Desaguadero ± Bolivia. en el lago y ríos de la Región Puno. vienen efectuando su comercialización al mercado de la república de Bolivia en cantidades considerables de 20 a 25 TM mensuales mediante rescatistas informales. y luego dirigirnos a otros mercados de mayor consumo. APAT Juli. cuya producción por campaña es de 260 T.  Además. Se encuentran en funcionamiento 02 empresas a mayor escala.M. En el lago y la región se tienen Instalados solo dos empresas de producción a mayor escala La Empresa River Fish.

y por ende existe poco conocimiento de la truchicultura en cuanto a los niveles de innovación. desde la cría de reproductores. siembras. pre tratamiento. La Región de Puno. la producción de truchas en la Región de Puno. alimentación. BAJA CALIDAD DE LA TRUCHA PRODUCIDA EN LA REGION PUNO. tratamiento. que impulse su crecimiento. estos laboratorios se encuentran operativos en un 30% de su producción que cubre su demanda Regional (Programación de una campaña por año). biometría. lo cual imposibilita poder almacenar ni mucho menos ofertar el producto de acuerdo al stock que se vaya contando. a esto se suma la falta de desembarcaderos y Plantas de pre tratamiento que posibiliten una mejor presentación del producto truchas Análisis FODA ANÁLISIS DEL PANORAMA INTERNO.3. durante todas las fases del proceso de producción. 25 . obtención de ovas y alevinos. extra regional y mucho menos internacional. no cuenta con una planta de frío. profilaxis. transformación y comercialización de truchas. (El tiempo de producción es de 9 a 12 meses. 3. y en ello identificaron dos problemas y todas explicadas por sus causas. manejo. esto fue desarrollado por El Ministerio de la producción sede en Puno. sanidad.2. esto se debe principalmente al uso de tecnología de producción deficiente. Análisis FODA de la Competencia En la región Puno se realizó un diagnostico de la actividad pesquera (producción de trucha). promoción y medio ambiente. Como se aludió anteriormente.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas con ovas importadas. a esto se suma la falta de líneas de crédito. de igual forma los sistemas organizativo son de débil conformación. es de baja calidad lo cual no lo hace competitivo en el mercado tanto regional. Que se traduce en una producción heterogénea de truchas en calidad y cantidad (Mayor tiempo versus menor producción) . extracción. logrando durante ese periodo truchas de 200 a 350 gr de peso) NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y CONSERVACION .

Inexistencia de líneas de crédito. Competencia desleal contra productores formales por parte de instituciones del Estado. capacitación y transferencia tecnológica Débil conciencia ambientalista de los productores. profesionales y técnicos Débil coordinación interinstitucional para el desarrollo de la actividad truchícola. económica y social.2. Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas Ubicación estratégica de la región Puno. Disposición de apoyo institucional especializado Acceso a la información y comunicación sobre producción y tecnología Predisposición de apoyo por la Cooperación Técnica Internacional. Creciente demanda en los mercados internos y externos. Existencia de algunos insumos para la elaboración de alimento balanceado. 3. profesionales y técnicos. Crecimiento de iniciativas de la Inversión privada. precios y promociones) Excesiva dependencia por importación de ovas embrionadas.4 Competencia Futura 26 . Deficiente conocimiento en ictiopatología Escaso conocimiento en esquemas de exportación Producción de trucha con baja calidad y volúmenes Existencia de productores informales. Diversidad hidrobiológica para desarrollar la acuicultura (crianza en confinamiento). CON tecnología generada. Transmisión de enfermedades patógenas virales procedentes de la importación de ovas embrionadas. Políticas estatales de gobierno inadecuado.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas FORTALEZAS: Existencia potencial de recursos hídricos. OPORTUNIDADES: Disponibilidad de sistemas de comunicación e informática (Internet). ANÁLISIS DEL PANORAMA EXTERNO . Disponibilidad de mano de obra. DEBILIDADES: Débil cultura crediticia Utilización de tecnología piscícola artesanal Incipiente cultura empresarial. Deficiente responsabilidad por parte de los productores. Escasos hábitos de consumo de pescado en el mercado regional Creciente contaminación del medio ambiente (recursos hídricos). Políticas de normatividad favorable para la acuicultura continental. Organizaciones de productores e instituciones ligadas a la actividad acuícola. Escaso conocimiento en el manejo de información especializada (producto. Deficiente asistencia técnica especializada. mercado. AMENAZAS: Inestabilidad política. Deficiente nivel de promoción.

1 Decisiones sobre Producto a) Definición El producto principal a ofertarse es la trucha fresca de la variedad ³arco iris´. Las bondades que ofrece como producto alimenticio es de alto valor nutritivo de alta calidad. se puede concluir. cuyo nombre científico es Oncorthynchus Mykiss.3. el mismo que es compartido entre las Repúblicas de Perú y Bolivia. la cual es una especie del orden de los salmónidos (familia salmonidae). y que solamente el 1. La trucha es un animal acuático y su hábitat es el agua dulce y limpia. 3. En el presente cuadro se puede observar el porcentaje de contenido proteico alimenticio que ofrece la trucha. lo que se puede observar en el siguiente cuadro. el Lago Titicaca.37% del área habilitada en el Lago Titicaca. y con el recurso hídrico continental más importante del país. que en el transcurso de los años siguientes se incrementarán el número de productores. esto es debido a la demanda insatisfecha existente y disponibilidad de recursos hídricos para explotarlos.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas La Región Puno cuenta con 354 lagos y 316 ríos. Oeste. el cual es preferido por su 27 .3 Análisis de comercialización 3. exquisitez y fácilmente digerible. De la misma forma solo 80 lagunas vienen siendo explotadas. este se encuentra ubicada a 14º09¶06´ LS y 68º01¶42 L. ‡ Bondades del consumo de la trucha. Entonces.

una característica principal es la presencia de una segunda aleta dorsal de tipo adiposo. la parte ventral es de color blanco. 28 .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas exquisitez y está orientado a los consumidores de niveles de ingreso medio y alto por sus escases. la aleta caudal homocerca. además de ser resistente a lagunas enfermedades. halla generalmente en aguas puras. gustos y preferencias. b) Tipo de Bien La trucha se comercializara en las condiciones óptimas. el dorso es de color oscuro verde azulado. Su cuerpo posee escamas de tipo cicloideo. corrientes y ricas en oxigeno que no sufran fuertes variaciones de temperatura estos aspectos son considerados para la zona donde se desarrolla el proyecto. y un peso aproximado de 250 a 330 gramos. La piel consta de una fina epidermis. dulceacuícola cuyo cuerpo comprimido presenta simetría bilateral. esto debido a su fácil adaptación a la alimentación artificial siendo su desarrollo rápido. es un pez mandíbulado. Características morfológicas de la Trucha: La trucha posee un cuerpo fusiforme de escamas y mucus. e) Características Intangibles La característica intangible del producto es ³producto sano y nutritivo´ esto estará en la mente de todo los actores del proyecto. debido a la presencia de reflejos iridiscentes especialmente en la primavera. inclusive los clientes. c) Características Físicas del producto Características Ecológicas y Biológicas: La trucha es pez de agua fría. además presentan numerosas manchas redondeadas de pequeñas dimensiones. cuando logre alcanzar una talla aproximada de 33cm. Esta especie es muy apreciada para su industrialización y repoblamiento. las aletas pélvicas se encuentran hacia atrás. d) Empaque y/o Envase De acuerdo a las experiencias de distribución se utilizará envolturas de bolsa de plástico en caja de aísla pool con hielo de 20 Kg.

5.00. 7. Puesto que también se comercializarán 29 .3. El precio de venta a minoristas y particulares esta fijado en S/. 6. también se realizan ventas en el lugar del proyecto y las demás cantidades serán comercializadas en la Localidad de Desaguadero en el lado Boliviano.00 por kilo.00. particulares y mayoristas.00 y.3 Decisiones sobre Plaza a) Cobertura de mercado Una cantidad mínima será dirigida a la Localidad de Mazocruz por la cercanía al proyecto.00 el Kg dependiendo de la empresa productora y del tamaño de las truchas. 7. Y a los minoristas les concedemos un aplastamiento en el pago de un día y en algunos casos hasta una semana.00 y.3. en cambio las ventas a por mayor serán al contado.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas e) Marca En nombre de marca se denomina: ³Nutritious Fish´ 3. las ventas por mayor en planta esta fijado en S/. Entonces las ventas por mayor tiene una diferencia de S/. 6.00 y S/.2 Decisiones sobre el precio a) Fijación de precios Los precios de venta al publico de la Trucha fresca Arco Iris oscila. 9. minoristas. Entonces como es sabido esta determinado por las fuerzas del mercado y el precio de venta local y por menor esta fijado en S/. 3. 1. En el caso de clientes particulares que acuden a las instalaciones el pago será al contado. en el mercado regional entre S/. b) política de pago Las condiciones de pago pueden ser distintas según el cliente de que se trate. las ventas por mayor en planta esta fijado en S/. c) política de descuento Diferenciamos distintos precios en función del cliente que se trate.

esto se reflejará en el sabor. hacia la compra de nuestras truchas. entonces contaremos con clientes files. que nuestro producto es de alta calidad y en donde permite afianzar nuestro producto. Esto permitirá afianzar un conocimiento de nuestra empresa y nuestro producto. se inducirá a la mente cliente. contextura y color o pigmentación. b) Logística Cuando se comercialice en la localidad de Desaguaderos serán transportados en envases o envolturas de bolsa de plástico en caja de aísla pool con hielo de 20 Kg. y también existirán precios preferenciales. en donde tendrá el siguiente mensaje ³para una dieta sana y nutritiva ´.4 Decisiones sobre Promoción a) El mensaje Para lograr un buen conocimiento de nuestro producto en cuanto a calidad.3. por lo que el cliente se convierte en un mayor y fidelidad hacia la compra de nuestras truchas. la calidad. 3. que son dirigidos a la capital Lima y a otros países. donde la comunicación sobre el producto debe ser un boca a boca. 30 . b) Posicionamiento En la mente de los clientes fieles tendrán de nuestro producto. precio y condiciones de venta llevaremos a cabo un conjunto de estrategias para tener clientes fieles.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas con empresas acopiadoras de trucha. se llevará a cabo campañas en boca a boca en diferentes puntos de venta. c) Mix promocional Etapa de lanzamiento En la parte del lanzamiento del producto. d) Mix promocional Etapa de Mantenimiento Esta etapa.

pero nos fácil de disminuir los precios de alevinos. ya sea en el mercado regional. de igual forma la demanda de alevinos puede ser afectada por su precio. cuyo nombre científico es Oncorthynchus Mykiss. de la variedad ³arco iris´. la cual es una especie del orden de los salmónidos (familia salmonidae).5 Definición del Bien y/o Servicio El producto principal es la trucha en etapa de alevinaje.500 ovas de trucha procedentes de los EEUU. por lo tanto se ha llegado a la importación de 5¶000.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO III: ESTUDIO DE MERCADO (alevinos) 3. nacional e internacional.1 Análisis de la Demanda 3. 500 a nivel de Puno.1.1.7 Variables que afectan a la demanda f) El Precio del Bien Todo bien esta relacionado con su precio. g) Los Ingresos Esto esta relacionado con los ingresos y la rentabilidad de los productores truchicultores. 3. solo se ha llegado a producir 53. 3.6 Demanda Histórica y presente En la Región Puno existe una demanda de alevinos que esta relacionada con la demanda de trucha fresca.1. Puesto que en los últimos años existió una demanda insatisfecha de alivinos. que no era posible cubrir con la producción regional. esto debido a la gran cantidad de demanda. h) Otros factores 31 .

que adquieren semillas de trucha de diferentes centros de producción. e) Mercado Objetivo (En Servicios y/o Unidades) La proyección de la demanda objetiva: Años Semillas 2006 300. es decir.000 2009 400. para la producción de trucha fresca de buena calidad existiendo mas de 80 microempresas constituidas en las provincias de Yunguyo. por lo existirá una demanda creciente. productores de trucha en jaulas del lago Titicaca y de las zonas alto andinas. en meses de mayo a Noviembre. según la calidad que oferten cada productor de semilla.1. según la calidad que oferten cada productor de semilla. existe una correlación. 3.8 Demanda Futura Esto esta relacionado. Por otro se ha demostrado. que adquieren semillas de trucha de diferentes centros de producción. con autorización de crianza de truchas del Ministerio de pesquería. está en función a la calidad de semillas que ellos buscan adquirir. c) Mercado Objetivo (En Personas) La demanda objetivo son los productores a nivel de la región. Chuchito y El Collao.000 2007 300.000 2008 350. a) Mercado potencial El mercado existente es la Región Puno. de que existe una demanda internacional en el vecino país de Bolivia b) Mercado Disponible Productores de trucha en jaulas del lago Titicaca y de las zonas alto andinas.000 32 . Puesto que esta demostrado la creciente demanda de truchas fresca. es decir alevinos mejorados genéticamente. de estas 60 microempresas desean adquirir alevinos mejorados.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas La importación de ovas embriónadas ya sea de procedencia del mercado norteamericano y otros. con el crecimiento de la demanda de trucha. d) Frecuencia de Visita o de Uso Cada campaña de producción de alevinos.000 2010 500.

2 Análisis de la Oferta 3.500 5¶061.000 de alevinos por campaña. Ítems Mercado potencial Mercado Disponible Mercado Objetivo Personas) Frecuencia de Visita Mercado Objetivo Unidades Ratio Unidad Unid.700 5 5 300.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas f) Crecimiento del Mercado Objetivo: Criterio Utilizado No se ha utilizado herramientas sofisticadas. Unid. y de acuerdo a archivos de esta dependencia regional esta fase de la cadena productiva muestra un 33 . EDUC. se cuenta con 12 centros de producción de alevinos de trucha con una capacidad instalada de unos 12'000.000 2010 5¶061.000 2007 5¶060. solo es criterio empírico del proyectista.000 5¶061.000 2009 5¶061. existen varios productores y varios consumidores. POBLAMIENTO CON ALEVINOS DE TRUCHA AÑO 2004 REPRESENTANTE Martín Ccapayque Infanzon Gilberto Machaca Flores Alejandro Julio Ramos Mamani Guzmán Víctor Yana Cruz Marcelino Hancco Quispe Virgilio Vilca Apaza Donato Calsin Mamani Michel Portier Balland Edgar Arcadio Puma Villalba ORGANIZACIÓN COMUNIDAD URAYLLO A PA LITORAL BARCO INST.000 7 7 400.1 Estructura de Mercado Es un mercado de competencia perfecta. en base a ovas obtenidas de reproductores de la zona y con ovas importadas.900 5¶060. 2006 5¶060.000 2008 5¶060.000 (En Fuente: Elaboración Propia 3.500 5 5 (En 300.2. estos laboratorios se encuentran operativos en un 30% de su producción que cubre su demanda Regional (Programación de una campaña por año). En la región Puno.700 5¶060.500 RECURSO HIDRICO REPOBLADO RIO LUCANI LAGO TITICACA -BARCO RIO NUÑOA RIO CORANI RIO RECREO LAGUNA TICLLACOCHA LAGO TITICACA-HUATTA RIO MACUSANI RIO HUANACOMAYO PROVINCIA SANDIA PUNO MELGAR CARABAYA AZANGARO CARABAYA PUNO CARABAYA AZANGARO TOTAL ALEVINOS DE TRUCHA REPOBLADOS La progresión de la producción de truchas está relacionada con la disponibilidad de ovas y alevinos de trucha.500 8 8 500.500 5¶060. Productore s Unid. AGRO INDUSTRIAL NUÑOA MUNICIPIO DISTRITAL CORANI COMUNIDAD LACAYPARQUE COMUNIDAD USICAYOS MUNICIPIO DISTRITAL HUATTA MUNICIPIO PROVINCIAL MACUSANI MUNICIPIO DISTRITAL SAN ANTON CANTIDAD UNIDADES 10000 10000 2000 5000 7000 5000 5000 6000 3500 53.900 6 6 350.

Piscifactoría de los Andes. la Región cuenta con cuatro empresas que vienen apostando por la truchicultura de mayor escala.000.000 1. también facilita la manipulación de los mismos.500 ovas de trucha procedentes de los EEUU.000 5. por ejemplo cuando sube los precios de los alimentos balanceados de los reproductores y por lo tanto aumenta los costos de producción de alevinos.000.4 Competencia Presente 34 .2 Variables que afectan a la Oferta a) El precio de los insumos Afectan indirectamente los precios de los insumos. la segunda y tercera tienen instalados en el Lago Titicaca.000.2.000 2.2.000. IMPORTACION DE OVAS EMBRIONADAS EN LA REGION PUNO 6. b) Tecnología Una de los factores primordiales es la infraestructura (Eclosería) moderna.000. la permite producir a grande s cantidades y mejor calidad. 3.000 0 98 99 00 01 AÑO 02 03 04 De igual forma el año 2004 ha permitido lograr importantes avances en cuanto a nuevas tecnologías de producción. Empresa River Fish SAC.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas crecimiento exponencial.000. cuya inversión viene superando los $ 200. zonas de Molino y Charcas jaulas de infraestructura moderna con escalas de producción que superan las 200 TM por campaña.000 3. habiendo llegado durante el año 2004 a la importación de 5¶000.000 4. Arapa SAC.00 dólares USA por empresa .000. e iniciando sus acciones de formalización se encuentra la Corporación Brisas del Lago SAC. 3.

.Utilización de tecnología piscícola artesanal .Deficiente conocimiento en ictiopatología . Ltda. Ltda. . se encuentra la Corporación Brisas del Lago SAC..R. (Dist. capacitación y transferencia tecnológica .infraestructura. Conduririr) Piscigranja Humajalso Chichillapi Empresa Pesquera J.3 Análisis FODA de la competencia Ítems Competidor A Productores de semilla a nivel de Distrito de Santa Rosa Mazocruz Fortalezas .2. Emp. Ecloseria del PETT..M.Incipiente cultura empresarial. . Arapa SAC Piscifactoría de los Andes.R.Incipiente cultura empresarial. "Sol Andino" Y también existen otras instalaciones como: La Ecloseria de Llaquepa de la DIREPRO. Ecloseria de universidad Nacional Del Altiplano PUNO. . hermanos" S.Competencia Directa Las empresas de competencia directa son las empresas.Deficiente nivel de promoción. M. que se encuentran ubicadas dentro del Distrito de Santa Rosa Mazocruz: estas empresas venden a los productores de trucha del lago Titicaca.Existencia de productores informales.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas a) Identificación de la Competencia Directa a1. . Hnos. puesto que en la actualidad se ha podido observar la demanda insatisfecha de alevinos por parte de los compradores de trucha.Existencia potencial de recursos hídricos. ubicado en la comunidad de Chichillapi. b) Análisis Descriptivo de la Competencia Directa.Disponibilidad de mano de obra. Debilidades . Empresa Pesquera "CHIHUANA" S.Existencia potencial de recursos hídricos. .Deficiente asistencia técnica especializada. que importan ovas embrionadas son: La Ecloseria de Llaquepa de la DIREPRO Empresa River Fish. Competidor B 35 .C. 3. ubicados en el Distrito de Chuchito y otros centros de producción de semillas aun no identificados. Las empresas productoras de semillas. Ecloseria del PELT.Competencia Indirecta Empresas más grandes.Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas . .Pesq. b2. Empresa Relova . ubicadas dentro del Distrito de Santa Rosa Mazocruz: Empresa Pesquera "J.

.Escaso conocimiento en el manejo de información especializada (producto.infraestructura instalada para grandes volúmenes de producción.Creciente demanda en los mercados internos y externos. profesionales y técnicos . .Acceso a la información y comunicación sobre producción y tecnología . .Predisposición de apoyo por la Cooperación Técnica Internacional. Competidor B Competidor C 3.Disponibilidad de sistemas de comunicación e informática (Internet).Trasvase de las Aguas al Departamento de Tacna .Creciente demanda de trucha. 3. y social.Existencia potencial de recursos hídricos. .Utilización de tecnología piscícola intermedia .Débil coordinación interinstitucional para el desarrollo de la actividad truchícola.Competencia desleal contra productores formales por parte de instituciones del Estado. aun no esta siendo explotado adecuadamente.Incipiente cultura empresarial. . . . . . .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Productores de semillas de Cuatro empresas grandes en la Región Competidor C Productores de semillas a nivel de instituciones PETT.Acceso a la información y comunicación sobre producción y tecnología .Producción de trucha con baja calidad y volúmenes .Inexistencia de líneas de crédito. . en los mercados internos y externos.Deficiente nivel de promoción.Profesionales y técnicos.Transmisión de enfermedades patógenas virales procedentes de la importación de ovas embrionadas. . . PELT y UNA PUNO .Disposición de apoyo institucional especializado . y social.Transmisión de enfermedades patógenas virales procedentes de la importación de ovas embrionadas.Disponibilidad de mano de obra.Competencia desleal contra productores formales por parte de instituciones del Estado.3 Análisis de comercialización 3.Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas . mercado.Políticas de normatividad favorable para la acuicultura continental. que en el transcurso de los años siguientes se incrementarán el número de productores de semillas.Políticas estatales de gobierno inadecuado.4 Competencia Futura La Región Puno cuenta con el curso hídrico continental más importante del país. Ítems Competidor A Oportunidades . . .Reducir el aparato estatal del gobierno.infraestructura. .3. . . se puede concluir.Disposición de apoyo institucional especializado .Políticas de normatividad favorable para la acuicultura continental.Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas .Inestabilidad política.Disponibilidad de sistemas de comunicación e informática (Internet). PRODUCE. .Creciente demanda en los mercados internos y externos. .Políticas e statales de gobierno inadecuado. ineficientes en productividad. . Entonces. precios y promociones) Amenazas .Inestabilidad política. . . . .Creciente contaminación del medio ambiente (recursos hídricos).1 Decisiones sobre Producto 36 .Deficiente responsabilidad por parte de los directivos.Disponibilidad de mano de obra.2.infraestructura.Infraestructura para producción de semillas . . . .Creciente contaminación del medio ambiente (recursos hídricos). . esto es debido a la demanda insatisfecha existente y disponibilidad de recursos hídricos para explotarlos.Políticas de normatividad favorable para la acuicultura continental.Conocimiento del mercado de alevinos. .

Entonces el precio de venta por menor esta fijado en S/. 3. 37 .10 a S/. los mismos se comercializará cuando se logre un peso de 0.14. vive y se reproduce en los lagos y ríos del altiplano Puneño de fácil adopción. b) Características Físicas del producto Características Ecológicas y Biológicas: La trucha es pez de agua fría. 0. dependiendo de la empresa productora y del tamaño de los alevinos.2 Decisiones sobre el precio a) Fijación de precios Los precios de venta de alevinos. es resistente a enfermedades. las ventas por mayor en planta esta fijado en S/.3. en el mercado regional entre S/. 0.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas a) Definición El bien a producir con el presente proyecto es la trucha Oncorhynchus mykiss de la variedad ³arco iris´ es la especie mas apropiada para el cultivo industrial. halla generalmente en aguas puras.15 y. 0.5 cm. es de rápido desarrollo y con periodo corto de incubación b) Tipo de Bien Producto principal a ofertarse será alevinos. Y las características morfológicas de la Trucha están mencionadas anteriormente. domesticación y alimentación artificial. b) política de pago Las condiciones de pago serán al contado.5 gr. y una talla de aproximada de 3. 0.20 la unidad. corrientes y ricas en oxigeno que no sufran fuertes variaciones de temperatura estos aspectos son considerados para la zona donde se desarrolla el proyecto.

2000 1429 1000 714 500 370 294 244 Carga x m3 12000 8571 6000 4286 3000 2222 1765 1463 mínima Carga máxima x m3 20000 14286 10000 7143 5000 3704 2941 2439 Nota. 3.3 Decisiones sobre Plaza a) Cobertura de mercado Una cantidad mínima será producida para el propio proyecto. Carga de alevinos recomendado para transporte Talla promedio cm. sin embargo lo primordial es que los alevines mantengan condiciones óptimas de oxigenación. temperatura y calidad de agua.5 gr. Adicionalmente y de acuerdo a la distancia y condiciones. b) Logística Los alevinos pueden ser comercializados y transportados a partir de los 3. 3. las ventas por mayor superiores a 15. de fibra plástica.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas c) política de descuento Diferenciamos distintos precios en función del cliente que se trate.5 0. El medio de transporte es la utilización de tanques acondicionados. 0. el producto será dirigido a los trcuchicultores del lago.5 7 Peso promedio gr. U/kg.5 cm. de peso como promedio. Igualmente puede realizarse recambios constantes de agua considerando la distancia del viaje y el comportamiento del pez. Serán cúbicos o cilíndricos.5 4 4.000 unidades y.5 6 6. esto cuando sea menor a 10.3. 0. el agua de los tanques debe de oxigenarse cada cierto tiempo de acuerdo al comportamiento del pez con la utilización de oxigenadores diseñados para tal fin o acoplando un balón de este gas conectado a una manguera inmerso en el agua del tanque. Usualmente los tanques cúbicos tienen un promedio de volumen de 1 m3. de talla y 0. 0.15.1 Unidades por kg.7 3. ubicados en las provincias de Chuchito. Durante el viaje se brindará el cuidado para mantenerse en buenas condiciones. Modos de transporte Se utilizará los medios de transporte.5 5 5. el precio de venta es fijado en S/. La carga mínima y máxima ésta en relacion a rangos de 6 y 10 kg/m3 38 .7 1 1. Yunguyo y El Collao.4 2 2.000 unidades el precio es fijado en S/. espacio.4 4.14.

Procurar mantener la temperatura entre 10 y 12°C. teniendo en cuenta que si se carga densidades menores de 6 kg/m3 se justifique por la distancia de recorrido. es un indicador de insuficiencia de oxigeno en le medio de transporte. Tener en ayuno de 1 a 2 días antes de ser sembrados. Se recomienda aclimatar a los alevinos durante unos instantes antes de ser instalados en su nuevo medio. ya que el alevino se encuentra estresado por el limitado oxigeno durante el viaje el manipuleo y el descargue 3. Cualquier manipuleo posterior a la siembra como selección o conteo de los alevinos debe realizarse después de 48 horas con el fin de evitar estrés en le pez. se pegan a las paredes o se voltean con el vientre hacia arriba. Evitar sobrecargar de alevinos de transporte. va en un rango de 6 y 10 kg/m3.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Fuente: Bratzo Klaver García y René Zevillanos Garnica. es posible incrementar o disminuir esta carga. sino se estaría desperdiciando espacio en el tanque. es preciso que el conteo y la selección se realiza de 24 a 48 horas antes del viaje. En los tanques es posible realizar bolsas. es conveniente sumergirlas unos segundos antes de ser incorporados al nuevo medio de vida para evitar shock térmico. En caso contrario que se opte por cargar densidades mayores a 10 kg/m3 es recomendable contar con accesorios que provean de oxigeno al tanque para facilitar recambio de agua en forma permanente. Mantener la oscuridad en el medio de transporte. Controlar la adecuada oxigenación. La carga de alevinos que recomienda el cuadro. Si se traslada en botes de la orilla a la jaula. Cuando los alevinos se inquietan. es necesario llenar los recipientes de traslado con agua del tanque e ir aclimatando con agua del lago durante el trayecto.3. por presentarse bajas temperaturas a estas horas. lo cual disminuye el riesgo de variaciones bruscas. Si el lugar es distante. realizando recambios de agua y abastecimiento de oxigeno en caso de utilizarlo. Ninguna actividad que genere riesgo de estrés en los alevinos debe realizarse antes del transporte. Cuidados a prestar Es recomendable realizar el transporte en la madrugada. se recomienda contar con motor fuerza de borda para el traslado.4 Decisiones sobre Promoción e) El mensaje 39 . si ésta se elevara se recomienda agregar hielo sin cloro.

se dará a conocer a los productores las bondades de los peces a ofertarse y también existirán precios preferenciales.Publicidad en Boca a Boca X . se convierte en mayor fidelidad hacia la compra de nuestras truchas alevinos.Precios Preferenciales X Periodo de Lanzamiento Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 X X X X X X Alevinos . precio y condiciones de venta llevaremos estrategias de marketing en boca a boca. La imagen que se tendrá en el mercado de nuestro producto es la calidad.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Para lograr un buen conocimiento de nuestro producto en cuanto a calidad. Pomata. en donde tendrá el siguiente mensaje ³fuerte y resistente´. Mes S1 S2 S3 S4 ¡ Actividad Trucha Fresca . Esto permitirá afianzar un conocimiento de nuestra empresa y nuestro producto. esto se reflejará en el rápido crecimiento y desarrollo de los peces. f) Posicionamiento El posicionamiento son las localidades de Yunguyo. se llevará a cabo visitas a productores de trucha. g) Mix promocional Etapa de lanzamiento En la parte del lanzamiento del producto.Visitas a los Productores X X X X X X X X X g) Presupuesto de Actividades de Marketing 40 . por lo que el cliente se convierte en mayor fidelidad hacia la compra de nuestras truchas.Publicidad en Boca a Boca X . que nuestro producto es de alta calidad y en donde permite afianzar nuestro producto. se inducirá al cliente. juli y Collao. h) Mix promocional Etapa de Mantenimiento Esta etapa. f) Cronograma de Actividades de Marketing.

Visitas a los Productores Total en Nuevos Soles Periodo de Lanzamiento Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Total Q PU GT Q PU GT Q PU GT Q PU GT Q PU GT 2 40 80 80 2 40 80 80 2 40 80 80 240 41 .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Actividad .Publicidad en Boca a Boca .

1 Formas Societarias PERSONA NATURAL: Empresa unipersonal PERSONAS JURÍDICAS: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada EIRL Sociedad de Responsabilidad Limitada SRL. Sociedad Anónima S.A: Sociedad Anónima Cerrada S.A.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO IV: ESTUDIO LEGAL 4.2 Licencias REQUISITOS PARA CONCESIONES EN LA ACTIVIDAD ACUICOLA A menor escala de 2 hasta 50 TM de producción al año 42 . Otros 4.C.

a Escala 1: 25. Domicilio legal y N° de DNI del peticionario.000.  Copia simple del documento que acredita la representación legal. su ubicación geográfica y política. 43 . 6.  Copia simple del documento legal que acredite el derecho sobre el predio.  Copia de DNI del representante legal  Memoria descriptiva del proyecto según Formato Nº 19.  Publicación del área solicitada en concesión en un Diario local  Copia del RUC del Titular Requisitos para el otorgamiento de licencias de uso de aguas superficiales con fines piscícolas 1. con indicación de la fuente de aprovechamiento. punto de captación o toma de aguas solicitadas. cuya poligonal debe tener dos vértices consecutivas. Con dos copias del terreno donde se utilizará el agua peticionada. punto de devolución. en la petición deberá señalar el volumen o caudal en M3 o Lt/seg. Copia de la Resolución Directorial Regional de Pesquería Puno. de preferencia cumbres o edificios consignados en la Carta Nacional. Solicitud dirigido al Administrador Técnico de Distrito de Riego Ilave y/o Dirección Regional de agricultura. Copia Legalizada del Testimonio o de la escritura Pública de Constitución de la Empresa o Razón Social y poder de su representante. el mismo que debe estar autorizado por el ingeniero Civil o Agrícola Colegiado hábil. Nombre y Apellidos. 2. a. 5. construcción y operación (considerar el caudal ecológico para no alterar el sistema de la cuenca). Así mismo deberá contener el informe de impacto ambiental en sus etapas de planificación.  Croquis de ubicación del área y croquis de distribución de las instalaciones acuícolas. se presentará copia Legalizada de la Resolución original de nombramiento de su representante. sobre autorización para efectuar el Doblamiento y redoblamiento en cuerpos de agua con la especie ³Centro Productor de Ovas y Alevinos de la especie ³Trucha´.  Formulario de verificación vigente para solicitudes de concesión de áreas acuáticas o terrenos públicos de ser el caso. 3. Plano perimétrico del predio de 48 x 60 cms. En caso de tratarse de autoridad del Estado.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas  Solicitud dirigida a la Dirección Regional de la Producción  Personas Naturales: Copia simple DNI Personas Jurídicas:  Copia de la escritura de Constitución Social Inscrita en Registros Públicos. en función de sus requerimientos. razón social. Copia de inscripción a Registros Públicos. Copia del proyecto el mismo que debe contener los planos. 4. referidas por visuales a tres puntos notables del terreno.

es aplicable a las personas naturales y jurídicas comprendidas en el presente Reglamento. es entre S/. Artículo 72. De no haber inconvenientes.El monto es de S/.. sus normas reglamentarias y modificatorias.4 Registro de Marcas Tramites en el INDICOPI.. 300. Para el registro tiene que presentar una solicitud y efectuar un pago.3 Afectación Tributaria DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS (DECRETO SUPREMO Nº 030-2001PE) Artículo 71. correspondiente a rentas de tercera categoría. 4. El costo del aviso en el caso de los nombres fluctúa entre S/.5 Proceso de Constitución de la Empresa REQUISITOS PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA 44 .IMPUESTO A LA RENTA Conforme a lo establecido en el Artículo 26 de la Ley. Después de su publicación. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley. tiene que efectuar una búsqueda adicional en el INDICOPI. aprobado por Decreto Supremo Nº 054-99-EF. 4. Para asociar la denominación o razón social a determinado producto o servicio. el nombre puede ser observado dentro de 30 días.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 7. de conformidad con las normas contenidas en el Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta. Una vez que esté seguro que no existe un nombre comercial o marca del producto o servicio igual o similar al suyo.IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Las remuneraciones de los trabajadores que laboren para empleadores de la actividad acuícola bajo relación de dependencia. así como las normas reglamentarias de la Ley Nº 27360. 200 y S/. la tasa de 15% sobre la renta. A los 15 días le darán una orden de publicación de aviso que tendrá que hacer efectiva en el diario el Peruano. 397. 4. y lo convertiré en propietario de la marca por 10 años . para efecto del Impuesto a la Renta. 150 y S/ 170 soles y si tiene logotipo. se podrá recoger su inscripción en 15 días. se realizará el registro. Pago por derechos de trámite según el TUPA de la Dirección Agraria Puno. están exonerados del Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario.

están exonerados del Impuesto Extraordinario de Solidaridad. 4. mediante el Informe de Valorización de bienes.6 legislación Laboral DECRETO SUPREMO Nº 030-2001-PE Artículo 72. en caso de ser casados  Definir e indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar. autorizaciones. Elaboración de la minuta (Notario) 4. Inscripción en el Registro Mercantil (SUNARP) 6. Reunir requisitos 3. Orientación y asesoría 2.. Apersonarse a la Municipalidad para la licencia de apertura 9. Comercio. 8. Extracción. Servicios. En la SUNAT sacar el RUC para los comprobantes de Pago en SUNAT 7. libros Societarios. maquinarias y equipos).Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Identificar y describir las ACTIVIDADES que van a desarrollar las empresas a constituir. en el ámbito: Industria. Cultivo u otros  Fotocopia simple y legible del DNI del Titular y/o cada uno de sus socios y sus cónyuges.IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD Las remuneraciones de los trabajadores que laboren para empleadores de la actividad acuícola bajo relación de dependencia. Efectuar un depósito Bancario a nombre de la Empresa. Este aporte puede ser: o Bienes Dinerarios (efectivo).. especificando el aporte por cada socio. Ir al Ministerio de trabajo para la autorización del libro de planillas 8. o Bienes No Dinerarios (muebles. Suscripción de la minuta con firma de los socios y un abogado (Registros Públicos) 5. Artículo 73. enseres. o Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios 1. libros contables.NORMAS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 45 . Ir a la Dirección Regional de Producción para los permisos. etc. Ir a la Notaria para la legalización de Libros. de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 26 de la Ley.

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De acuerdo a lo establecido en los Artículos 28 y 29 de la Ley, son aplicables a los empleadores de la actividad acuícola las disposiciones contenidas en los Artículos 7, 9 y 10 de la Ley Nº 27360, Ley que aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, así como sus normas reglamentarias. 4.7 Otros Aspectos Legales DECRETO SUPREMO Nº 030-2001-PE Reglamento De La Ley De Promocion Y Desarrollo De La Acuicultura
TITULO IV DEL REGIMEN PROMOCIONAL
CAPITULO I DE LOS DERECHOS Artículo 65.- DERECHO DE ACUICULTURA 65.1 Los titulares de autorizaciones y concesiones para el desarrollo de actividades de acuicultura, a excepción de aquellos que desarrollen sus actividades en áreas de mar, ríos y lagos navegables, están sujetos al pago del derecho de acuicultura, el mismo que se establece teniendo en consideración el área de cultivo y los niveles de producción de la actividad. 65.2 En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, el pago por el derecho de acuicultura se realiza anualmente con base a la Unidad Impositiva Tributaria, por hectárea o fracción, en función del espejo de agua autorizado, de acuerdo a la siguiente escala: a) Acuicultura Comercial de Mayor Escala: - Concesiones: 0.05 UIT - Autorizaciones: 0.03 UIT b) Acuicultura Comercial de Menor Escala: - Concesiones: 0.03 UIT - Autorizaciones: 0.02 UIT Artículo 67.- EXONERACION DE PAGO DEL DERECHO DE ACUICULTURA EN CASO DE DESASTRE NATURAL, PRESENCIA DE ENFERMEDADES DE ALTO RIESGO O ESPECIES QUE CONSTITUYAN PLAGAS La exoneración del pago de derecho de acuicultura para el caso de la exis tencia de un desastre natural, o de la presencia de enfermedades de alto riesgo, así como la presencia de plagas que afecten gravemente a la actividad de acuicultura, se sustentará en una evaluación e Informe favorable emitido por IMARPE o ILAP, según corresponda. Artículo 68.- PAGO POR DERECHO DE USO DE AGUAS El Ministerio de Agricultura, fija la tarifa correspondiente al pago por derecho de uso de aguas con fines acuícolas o piscícolas, la misma que no puede exceder de la
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tarifa establecida para el uso con fines poblacionales. Para este fin se considerará el volumen de agua efectivamente consumido. Artículo 70.- FONDO ESPECIAL DE DESARROLLO EN ZONAS DE FRONTERA Y AREAS DE MENOR DESARROLLO SOCIOECONOMICO En zonas de frontera y en áreas de menor desarrollo socio-económico que cuenten con los recursos naturales idóneos, se debe priorizar el establecimiento de fondos especiales para apoyar el desarrollo de las actividades de acuicultura. Dichos fondos pueden estar a cargo del FONDEPES u otros organismos públicos. CAPITULO III DEL REGIMEN DE ESTABILIDAD JURIDICA Artículo 74.- ACCESO AL REGIMEN DE ESTABILIDAD JURIDICA Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, titulares de inversiones en acuicultura en el país, así como las empresas receptoras de dichas inversiones, pueden acogerse al régimen de estabilidad jurídica previsto en los Decretos Legislativos Nº 662 y 757, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en dichos Decretos y sus normas reglamentarias y modificatorias. Artículo 75.- ESTABILIDAD JURIDICA DE LAS NORMAS DE ORDENAMIENTO ACUICOLA El Convenio de Conservación, Inversión y Producción Acuícola puede contemplar la estabilidad jurídica de las disposiciones contenidas en los Artículos 15, 16, 17 y 19 de la Ley, y en los Artículos 22, 25, 69, 72 y 73 del presente Reglamento, por el plazo de diez (10) años, contado a partir de la suscripción del Convenio.

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CAPITULO V: ESTUDIO TÉCNICO

5.1 Proceso y Tecnología 5.1.1 Proceso de Producción/ Operación. Selección de reproductores.- Para obtener un buen plantel de reproductores, se realizara una selección minuciosa desde alevines hasta adultos. Preparación de reproductores.- La época de desove, de acuerdo a la altitud geográfica, se inicia en Mayo prolongándose hasta septiembre. Se revisara uno por uno los reproductores e ir separando en un estanque a hembras y en otra a machos que estén aptos para la fecundación. Esta

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y los óvulos salen con facilidad. debidamente protegido de los rayos solares. Desove El método normalmente utilizado para desovar. mandil de jebe. las dimensiones irán de acuerdo a la plataforma. una plumilla de ave (opcional). obligando así los óvulos escapar al tazón de 49 . ropa de agua. La ventaja de contar con jaulas y plataformas movibles permite mayor comodidad en el trabajo.Para realizar la operación de reproducción artificial se contará con un ambiente de trabajo adecuado. agua limpia y clara (sin cloro).s al común (500 gr). botas. y con la mano derecha se aplica una presión ligera con suaves fricciones en la zona ventral de arriba y abajo orientando los dedos hacia poro genital. cabe reiterar que la sala esta ubicado de tal forma que el manipuleo y manejo sean lo más practico y cómodos posible. Preparación del ambiente de trabajo. Mantener en cada estanque en densidades bajas entre 5 y 6 kg/m3.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas operación se realizara cada 3 a 5 días hasta concluir con todo el lote. Un toldo o carpa que permita trabajar bajo sombra. tinas de 200 litros. cabos de ¼ (diversos amares). Para el proceso de reproducción: Baldes de 20 lts y recipientes de metal enlozado o aluminio de 2 ó 3 lts.Instalada la ³sala de trabajo´ y preparado de acuerdo a las especificaciones técnicas. la cual debe llevar un guante de lana para evitar que resbale. Desove y fecundación artificial.. es manual y lo hace una sola persona de la siguiente manera: Se coge firmemente al pez por el péndulo caudal con la mano izquierda. igualmente sucede con los machos al salir fácilmente el esperma o lechada. Toldo protector. donde se procede a la operación de desove. un paño o toalla de llana. Las hembras aptas para ser fecundadas se reconocen fácilmente al efectuar una ley de presión en la zona abdominal cercana al poro genital. Mesa de desove. implementado y disponer del material necesario. éste será de color claro ya que los colores oscuros (sobretodo el negro) absorben el calor y puede dañar las ovas. y Para la ³sala de trabajo´ - Sala. redes de mano o ³Chinguillos´. una regadera pequeña de 1 ó 2 lts de capacidad. un bastidor de 35x40 cm promedio.. y Para los reproductores: Estanques. guantes de lana.

del primer y segundo desove puede realizarla un solo operador como se menciona. A este tiempo se denomina tiempo de incubación. Etapas de desarrollo. Aparición de Ojos ± Eclosión.. Por este inconveniente es recomendable aplicar el método mixto con solución salina (permite lavar las impurezas) y que ofrece buenos resultados.Realizada la fertilización. Existen mesas diseñadas para facilitar esta labor aplicable para peces pequeños o grandes. y Las truchas reproductoras de pequeño. Incubación Incubación y conteo de huevos. pudiendo aumentar o disminuir el número de machos de acuerdo a la cantidad y calidad de ³lechera´. y La operación de desove en los machos es la misma.. Si se presentan muy pequeños. amarillo o anaranjados intensos y brillantes de membrana resistente. el conjunto de huevos son transportados a la sala de incubación donde se esperará hasta que se eclosionen.Durante la incubación se distinguen 3 etapas claras una exige un cuidado especial son:    Fecundación ± Aparición de Ojos. uno toma al pez cabeza y el otro de la cola procediendo a la labor de desove. Fecundación artificial y Existen 2 métodos que se aplican actualmente para realizar la fecundación artificial: el método seco y el método mixto con solución salina. Eclosión ± Reabsorción del Saco Vitelino. La cabeza del pez queda apoyada sobre el antebrazo derecho del operador. Etapa de larval 50 .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas metal enlozado. y Cabe reiterar que los óvulos deben ser grandes. pero cuando son grandes se necesita de dos operadores. opacos o sobremaduros deben ser descartados. el primero como su nombre le dice no hay presencia de agua y por lo tanto permite un alto porcentaje de fecundación de los óvulos quebrados obstruyen el ingreso de los espermatozoides en los óvulos sanos y no permiten ser fecundados. normalmente la proporción de hembras desovadas por macho es de 3 a 1. Existen mesas diseñadas para facilitar esta labor de desove.

Serán cúbicos o cilíndricos.Los alevinos pueden ser para comercializados y transportados a partir de los 3. temperatura y calidad de agua. espacio. 51 .5 gr.Puede ser utilizado diversos medios de transporte. rico en nutrientes (proteínas y vitaminas) apareciendo lentamente sobre la artesa 10 a 12 veces al día. Comercialmente el alimento destinado para esta fase se conoce como concentrado de preindicio e inicio. de peso como promedio. de fibra plástica.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas  Los alevines inmediatamente después de la eclosión son delicados y necesitan reposo. Este es el momento recomendable para iniciar la selección por tamaño.  Es preciso iniciar la alimentación cuando a simple vista se note que el 80% de las larvas hayan absorbido el saco vitelino.  Las larvas tienen un saco vitelino de que se alimenta durante 15 y 18 días hasta que lo absorben y se encuentran en condiciones de nadar libremente. Etapa de alevino  Cuando el 100% de larvas son alevinos.5 gr.  Se recomienda establecer una frecuencia de selección cada 15 o 20 días. para evitar estrés en los alevines si la selección es muy continua el tamaño para iniciar con la selección es a partir de alevines de 7 cm. Programando de 8 a 10 raciones de alimento.   Modos de transporte . Durante el viaje se brindará el cuidado mantenerse en buenas condiciones.  A partir de esta etapa y por naturaleza del pez. El medio de transporte es la utilización de tanques acondicionados. se debe continuar con el alimento concentrado de preinicio e inicio. Comercialización Transporte y siembra de alevinos. estos empiezan a desarrollarse en forma desigual. La selección apropiada evitará diferencias del tamaño en el periodo de desarrollo y competencia por el alimento. Es importante cuidar la alimentación por que de este factor el desarrollo y resistencia de los peces. En ese momento es recomendable suministrar alimento balanceado en polvillo. de talla y 0. Esta frecuencia va disminuyendo paulatinamente mientras desarrollen los alevines. (4.5 cm. sin embargo lo primordial es que los alevines mantengan condiciones óptimas de oxigenación.).

.. sino se estaría desperdiciando espacio en el tanque.Como se indica en la anterior se pueden considerar aptos para la siembra en el lago a partir de del os 3. Durante la selección.Procurar mantener la temperatura entre 10 y 12°C.Evitar sobrecargar de alevinos de transporte. de peso. es conveniente sumergirlas unos segundos antes de ser incorporados al nuevo medio de vida para evitar shock térmico. .En los tanques es posible realizar bolsas. . . En caso contrario que se opte por cargar densidades mayores a 10 kg/m3 es recomendable contar con accesorios que provean de oxigeno al tanque para facilitar recambio de agua en forma permanente.Es una de las actividades principales en el manejo de la producción. por lo tanto se debe de realizar con el mayo esmero y dedicación. se observara tres lotes diferenciados de crecimiento: Lote de cabeceras.5 gr. La trucha por naturaleza tiende a crecer desigualmente.Ninguna actividad que genere riesgo de estrés en los alevinos debe realizarse antes del transporte.. De talla y/o 0. . lo cual disminuye el riesgo de variaciones bruscas. Selección. por presentarse bajas temperaturas a estas horas. Control y manejo de truchas Siembra de alevinos. teniendo en cuenta que si se carga densidades menores de 6 kg/m 3 se justifique por la distancia de recorrido. . Lote de colas 52 . es posible incrementar o disminuir esta carga.   Cuidados a prestar .Cualquier manipuleo posterior a la siembra como selección o conteo de los alevinos debe realizarse después de 48 horas con el fin de evitar estrés en le pez.Se recomienda aclimatar a los alevinos durante unos instantes antes de ser instalados en su nuevo medio. Lote de medias. Esta operación permite un crecimiento homogéneo de la producción y realizar correctamente. va en un rango de 6 y 10 kg/m3. .5 cm. si ésta se elevara se recomienda agregar hielo sin cloro.Es recomendable realizar el transporte en la madrugada. es preciso que el conteo y la selección se realiza de 24 a 48 horas antes del viaje.Tener en ayuno de 1 a 2 días antes de ser sembrados.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas La carga de alevinos que recomienda el cuadro. por lo que requiere seleccionar continuamente los peces grandes de los pequeños.

es necesario recordar que este factor va ligado al oxigeno. Por lo tanto para el primer año se trabajará con la dimensión de 8 kg/ m3 entonces se necesita una cantidad 740 m3.Es la actividad de mayor importancia en la producción de la cual depende el rendimiento y la calidad del producto final.Conteo de la población. en caso contrario se realizará conjuntamente cuando se realice el conteo de los peces. como se puede ver en cuadro siguiente.. La técnica consiste en hacer el lavado del estanque. Extracción de mortalidad: Se debe extraer diariamente las truchas muertas y llevar un registro diario de las unidades que van muriendo. y y Factor de conversión alimentaría Factor de condición. logrando la mayor superficie de aprovechamiento del alimento en el estanque. Capacidad de carga por estanque. Por lo tanto el trabajador puede manejar la cantidad de veces que alimentara al pez y controlar el racionamiento requerido de mejor manera. El personal trabaja parado sobre el estanque y dentro del estanque para realizar con mayor facilidad el trabajo. Control de crecimiento.Biometría . .El control de registro de crecimiento de la población permitirá manejar la producción en forma eficiente. Sin embargo será realizada por una persona.El desarrollo de los peces puede medirse bajo dos factores que refleja matemáticamente la actividad en la crianza. por otro lado se realizara el lavado con cal para desinfectar los hongos.. este control se resume básicamente en 3 actividades.Tabulación y riego de datos Factores productivos. La calidad del alimento y las técnicas empleadas para la alimentación son los factores principales para lograr mayor rendimiento. . aunque existen experiencias de crianza de hasta 10 kg/m3 trabajemos con las primeras mencionadas: y si bien se puede probar con distintas densidades.. temperatura y condiciones del agua de crianza. Cuando se 53 .Estudios y experiencias indican que se puede manejar densidades entre 6 y 9 kg/m3 en forma cómoda. con mayor cantidad de agua. Limpieza y profilaxis Limpieza de Estanques: La limpieza se realizará periódicamente cada 10 a 15 días de acuerdo a la concentración de algas.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Alimentación..

densidades altas de población. Cosecha: Es importante cumplir con los siguientes requisitos mínimos al momento de cosechar la trucha para comercialización.1 Almacenamiento 1 Estanques Reproductores 2 3 Sala de Incubación 4 16 l cenamiento Almacenamiento y embarque Estanques Est q s de producció producción 15 14 © Comercialización £  ¥¤ £¢ £ ¢¨ § ¦ 7. Enfermedades: Los factores principales causantes de enfermedades pueden ser: variaciones bruscas de temperatura.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas deja los muertos por varios días en el estanque provoca contaminación en el agua.2 Alevines 8 10 Selección Siembra de 9 Alimentación Control de Crecimiento 54 11 13 12 Factores Productivos Capacidad de Carga por estanque .5 cm con 1m de pestaña y por lo general de paño ½ ³. deficiencia alimentaría. Esta operación asegura que la trucha no tenga desperdicios en el organismo que puedan acelerar su descomposición. Permite tener un cálculo mas preciso de peso. Y evita que adquiera el sabor del alimento. Evitar que la bolsa pierda oxigenación en el traslado.5m x 1. estibados en bandejas con agujeros en la parte inferior que permitan drenar el agua del hielo. clasificar. alimentos en mal estado. poca profundidad del medio etc. obteniendo un producto de baja calidad con aprecia flácida. con el fin de limpiar el tracto digestivo del pez. y Suspender la alimentación entre 24 y 48 horas antes de la saca. y Al extraer los peces. se debe cuidar que no se golpeen. esta puede ser de dimensiones 1. ni se apilen. contar o separar un lote de peces. que permitan conservarlo como producto fresco. Esta(s) redes pequeñas permiten un manejo mas cómodo en la estructura. perjudicando a la población de truchas sanas. y El pescado debe conservarse en frió. manipulación excesiva a los peces o polución de sustancias toxicas en el medio (estanques sucias.) Traslado y cosecha de peces Traslado: Al momento de seleccionar.2 Diagrama de Flujo del Proceso de Producción. 5.5 x 1. porque provoca perdida de escamas y daño de la carne por aplastamiento. El pescado debe incomodarse de tal manera que no se compriman entre ellos y estar cubiertos con hielo en escamas o picado. Proceso Productivo de Producción y Comercialización de trucha Preparación de Reproductores Preparación del ambiente de trabajo Selección de elecció Reproductores Incubación Desove Deso e y ecundación Fecundación Artificial Alevinaje 5 6 7.1. se requiere contar con redes de pequeñas dimensiones que faciliten el traslado de peces de un estanque a otra.

debe tener una ligera pendiente para facilitar el llenado y vaciarse por gravedad.La infraestructura de cultivo se divide en dos: 55 . Se desarrolla un reconocimiento topográfico con cortes y secciones para evaluar la pendiente y determinar la manera más económica de construir los estanques y remover la tierra..En todo el proyecto se realizará dos tipos de estructuras importantes: A. se localiza en la comunidad de Ayupalca del distrito de Santa Rosa Mazocruz. entonces para el proyecto es necesario e ideal poseer un terreno donde se puede construir estanques. estos terrenos deben ser de carácter arcilloso e impermeables posible y fácil de cavar. es decir el fondo y el canal de alimentación. El área geográfica que comprende el terreno del proyecto. Por lo tanto.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 5. la distancia de la carretera al sitio del terreno es aproximadamente 1. El tipo de terreno o suelo es uno de los elementos más importantes dentro de la acuicultura ya que en la cual descansa el agua. Especificaciones de las Edificaciones.5Km. la misma que posee un acceso a través de la carretera Binacional a la altura del kilómetro 242. Estructuras físicas..3 Terrenos y Edificaciones Especificación del Terreno Para desarrollar las actividades del proyecto se requiere un área de terreno de 3 hectáreas aproximadamente.1. las cuales para estos casos se revaloren terrenos pedregosos.Infraestructura de cultivo..

viene a ser el llenado de agua en el estanque más los peces. La amplitud del ancho de la entrada del agua es mas corto y la salida es más ancha. para lo cual se debe seleccionar un buen lugar para ubicar el estanque. Capacidad de carga o densidad de los estanques.. Este sistema comprende a su vez al..Las edificaciones del proyecto.El estanque es una poza de agua poco profunda utilizada para la crianza de peces que se pueden llenar y vaciar completamente y que propicia un medio adecuado para el desarrollo de la piscicultura y el cultivo controlado del mismo.. canal de derivación y desagüe.Hay que tener cuidado la sal de incubación.-Los estanques tienen las siguientes partes: o Un Dique. Terraplén. en la cual la ventana no debe ubicarse hacia la entrada y salida del sol.es la parte principal del estanque y que rodea al mismo por uno o varios lados según su situación y puede y puede tener 4 medidas importantes: Achura de cima. sistema de alimentación hídrica y el sistema de drenaje. altura.. El material será de concreto armado con piedras y cemento (emboquillado) (mampostería).   Flujo y aforo de agua de estanque.  Cargado de estanque. toma de agua.  Selección del sitio para construir estanque o o Estudio económico del área Estudio de las condiciones ambientales  Se instala donde las características topográficas y la calidad cantidad de agua son adecuadas. Para el normal desempeño y trabajo del proyecto se hace indispensable la construcción de las edificaciones complementarias que son partes auxiliares del sistema de cultivo que se encuentran dentro del proyecto.. a tajo abierto (sistema danés) arcilloso. en su ubicación y la disposición de la sala. Las ventanas deben estar 56 . conformado por una serie de canales y tubos por el cual va discurrir el agua una vez captado de un cuerpo de agua. Entre las más importantes tenemos a los siguientes:  Sala de incubación. pedregoso. declives laterales.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas a) Sistema hidráulico. sistema de vaciado. las dimensiones del estanque varían de acuerdo a las edades o etapas biologiazas de la trucha.Este sistema esta relacionado con la conducción del agua. B. la construcción del dique.. así mismo la instalación del asentamiento del estanque. o o Canal de entrada.    El terreno no es accidentado La zona de construcción no son de suelos movedizos Partes del estanque. b) El recipiente o estanque. anchura base.

Es el lugar donde se lleva a cabo el control de la producción.Se halla en posición tal que pueda controlar la sala de producción. medicamentos y otros. Otro aspecto importante de la sala de incubación es la distribución de la entrada de agua a las pilas previamente dadas las condiciones del pendiente y por lo tanto una buena oxigenación. se pueden adecuar como una sala de estudio y/o reuniones... Las dimensión esta de acuerdo a la capacidad de producción. existe un pequeño estanque donde están los peces enfermos con fines profilácticos.Con caso exclusivo en la preparación de alimentos de las personas que trabajan en el proyecto...Esta sal tiene instalaciones de agua y desagüe.  Accesos.en el proyecto se considera que las instalaciones de los cercos de piedra y alambres.El diseño de la granja incluye accesos a todas las instalaciones..Es el lugar donde se guarda los materiales y/o insumos. se divide en almacén de alimentos. Distribución de Área por Metro Cuadrado Ítem Sistema hidráulico El recipiente o estanque Sala de incubación Oficina sala M² 50² 639..  Sala de tratamiento profiláctico y/o cuarentena. La ubicación de los ambientes mencionados obedecerá en primera instancia a la ubicación de los estanques y en segundo lugar a la necesidad de apoyo que requiere las labores realizadas en terrenos circundantes.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas cubierta de cortinas negras.  Almacén.Estos servicios serán de construcción rustico.  Cercado del cerco perimétrico de la piscigranja. Lo que no debemos de olvidar es que el agua que ingrese debe ser de preferencia del manantial y de buena calidad.  Servicios higiénicos..  Guardianía y dormitorio. de insumos.  Cocina.. Esta oficina también servirá de sala quienes vivan.  Oficina sala. Y el dormitorio para uso exclusivo del personal administrativo y el guardián de granja. se halla localizado de tal manera que se pueda controlar todo el movimiento de entrada y salida. estanques y al almacén.12² 36² 16² 57 . Están construidos de material concreto preferentemente para poder mantener limpia.

2 3 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Largo 2.9 5.3 5.2 2.6 7.8 2.5 9.5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 639.3 1.8 1 1 1 1.9 3.3 1.3 1.3 1.2 2.4 5.2 1.3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Alto 0.54 17.1.3 0 6 Diámetro m3 3.8 2.4 15.3 1.93 43.8 0.8 0.33 12.48 15.6 22.68 11.4 Tecnología Identificación de Alternativas Tecnológicas.3 1.8 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 783.6 33.62 36.3 1.62 m2 4.68 17.4 25.5 4.2 1.66 15.3 1.68 15.3 1.3 1.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Guardianía y dormitorio Servicios higiénicos Cercado del cerco perimétrico de la piscigranja Accesos Total (En M²) 12² 2² 100² 30² DIMENCIONES DE LOS ESTANQUES PARA AÑO 1 Estanque N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total Ancho 1.8 0.2 7.12 5.6 6 4.74 9. Alternativa A 58 .3 1.

Selección de Tecnología. Para seleccionar la mejor alternativa fue tomada los siguientes factores: definición del producto.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas El producto principal que producirá el proyecto es la trucha fresca de la variedad ³arco iris´. Alicorp y PURINA. en donde facilitará el transporte de alimentos y trucha fresca. cuyo nombre científico es Oncorthynchus Mykiss. este induce a ofrecer la trucha a un precio razonable y obtener buenas utilidades. trigo precosido. Para desarrollar las actividades. Requerimiento de Vehículos. equipos de Oficina. y se cuenta con una eclosería de techo de calamina. la alternativa seleccionada fue la alternativa B. El proceso productivo fue desarrollado en el anterior ítem. La mano de obra es contratada pobladores del mismo lugar. El proceso productivo fue desarrollado en el anterior ítem. definición del proceso productivo. Mobiliario y Equipos de Seguridad. Maquinarias. Los insumos o alimentación a utilizarse para el proceso productivo de la trucha es alimento balanceado y son comprados de las empresas Tomasino. Las instalaciones de estanques y el sistema hidráulico son construcciones de champa y piedra. Por otro lado también el proyecto para realizar 59 . La mano de obra para los primeros años es contratada a especialistas en el proceso productivo de la trucha. Por lo tanto. se cual fuere el asunto. también permitirá el desplazamiento de los trabajadores del proyecto. obras físicas. definición de insumos físicos. bicicletas. la eclosería es instalada sobre un estanque en donde tiene techo temporal de una toldera. sangre se animales. Los insumos o alimentación a utilizarse para el proceso productivo de la trucha son: Ispe. alimento balanceado. en donde la producción es de buena calidad y es producida higiénicamente. se necesitan vehículos menores como motocicletas. requerimiento de la mano de obra. cuyo nombre científico es Oncorthynchus Mykiss. Alternativa B El producto principal que producirá el proyecto es la trucha fresca de la variedad ³arco iris´. piedra y emboquillado con cemento. y otros productos. Las instalaciones de estanques y el sistema hidráulico son construcciones de champa.

Maquinarias Necesarias Ítem Motobomba Q Características Vida Útil Proveedor 1 Honda 15 Se cuenta con una oficina. alevinaje y otras. Equipos de oficina Ítems Escritorio Sillas Emgrampador alculadora Archivador Maquina de escribir Reloj Q Características Vida útil Proveedor El proyecto se debe de contar con mobiliarios para desarrollar las actividades de desove. Vehículos Ítem Q Características Vida Útil Proveedor Motocicleta 1 XL 185 15 Es recomendable utilizar algunas maquinarias para el mejor desarrollo de las actividades en proceso de funcionamiento y/o operación del proyecto como: motobomba para el traslado de agua. artesas y seleccionadores puesto que es muy primordial para le proceso productivo de la trucha. es decir en todo el proceso productivo.  1 6 1 1 5 1 1 De madera Metálicas Estándar asio De palanca 80 espacios De pared 15 15 15 5 5 10 15  60 . también se ha considerado como incubadoras. un generador para desarrollar trabajos nocturnos.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas transacciones comerciales y traslado de insumos se contratará vehículos mayores de carga. También se adquirirá mobiliarios para guardianía. enseres y otros que se detallan en el siguiente cuadro. puesto que es implementado con muebles.

1.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Mobiliario Botiquín Materiales de vidrio Estante Mesa y soporte de desove GUARDIANIA atres olchón " 1 1 1 1 1 1 De tripley Juego De aluminio De aluminio De madera De esponja 15 15 15 15 5 5 En el manejo de la producción. Es decir equipos de seguridad. estas ayudan en mejorar el rendimiento del producto. Nylon anilleras Drill Juego (tres unidades) 6 5. los trabajadores deben de portar prendas. se detalla en el siguiente cuadro. años de 20 ib. con la finalidad de evitar accidentes.5 Requerimientos de Materias Primas y/o Materiales Directos Requerimiento de Materias Primas y Materiales Directos 4 % 0 1 2 1 10 5 2 y 4 pilas Medicinas y Art. Ítems Estuche de disección internas Botiquín ascos Botas aracterísticas Para desarrollar el proceso productivo de la trucha. se utiliza materiales y herramientas. De plástico ares de jebe 15 5 15 5 5 i a til r ovee or armacia o Botica & ( ' & % 2 2 Eq ipos e Seg ri a 1 $ 2 1 # ) i a til r ovee or  !   5 3 3 3  Ítems aracterísticas  i a til r ovee or " " 5 61 . Herramientas Necesarias Termómetro Tanques de plástico Seleccionadores Tablas ´Von Bayerµ Bombillas Tazón enlosado Balde Mandil enjebado arretillas Jaulas flotantes Balanza se reloj Malla Botas Mamelucos Jaras letreras 1 3 3 2 4 1 6 5 4 2 1 3 5 5 1 on canastilla 1 metro 3 De aluminio ara determinar huevos N° 14 Enlosado De 20 litros 10 10 10 5 3 10 2 3 5 5 10 3 3 3 3 & ( ' & $ " # Ítems aracterísticas Buges equeñas De 20 Kg.

Alimento Balanceado Inicio KR1 Inicio KR2 recimiento 1 recimiento 2 Engorde Acabado ± Reproductoras B A A anti a para X ni a e s (sacos e 40 Kg. Puesto es uno de los factores más importantes para desarrollar exitosamente el proyecto.7 Factores Indirectos de Fabricación/Operación El proyecto requiere suministros. los requerimientos de la mano de obra para la puesta en marcha y fase de operación es de carácter permanente. 56000.8 6.42 262 27 Uni a rovee or 0. Por otro lado en el cuadro se muestra las cantidades en materia prima del último año. y por lo tanto se ha tomado en cuenta la responsabilidad y naturaleza del proyecto.6 Mano de Obra Directa (MOD) El presente proyecto requiere el personal de planta.15 130 124 105 105 105 130 105 5. Entonces el agua es un suministro primordial.18 133.1. y este es el primer requisito para desarrollar la acuicultura. Req erimiento An al e Materias rimas y/o Materiales Directos 8 @ F 8 8 D D C 8 8 8 8 8 9 7 Ítems 1. puesto que el proceso productivo será escalonado en los primeros años. Por otro lado se realizan actividades con energía eléctrica.1. esto facilita el desarrollo de las actividades en menor tiempo. Todos los gastos realizados desde la compra de alevinos y alimento balanceado. como agua.1 43.84 73.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Los requerimientos de materia prima se resumen en el siguiente cuadro. para la acuicultura. Req erimiento e MOD argo Jefe de producción Guardián Obreros-pescador 7 N° e Emplea os 5. se indica en el siguiente cuadro. para desarrollar esta actividad. Adquisición de Alevinos 2. en caso contrario no se puede pensar como una oportunidad.00 unidades 2. Req erimiento e S ministros Ítems Agua Electricidad Uni a anti a An al rovee or 10 lit/seg Wp Agencia agraria D G E C Jornales a la semana 1 1 3 5 7 6 D D 62 .

mercado nacional. la producción que se obtendrá por la ejecución del presente proyecto. desarrollar consultas ya sea de carácter legal y técnico. 5. en donde se muestra que la estimación del tamaño es más apropiada para el proyecto. mercado regional y local.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Para el proyecto requiere materiales para la supervisión y control de planta. e uerimie to de R ateriales I directos Ca tidad Planilla del proceso productivo tras planillas n id Pares e 25 litros Plástico n id Modulo Modulo R Para el proyecto requiere servicios como transporte.2 Tamaño del Proyecto Criterios de Determinación del Tamaño. Por lo tanto la cantidad ofertada por el proyecto.1 a) Demanda Proyectada Donde la magnitud del mercado es uno de los aspectos que se ha considerado. se determina en base al mercado internacional. significa una cantidad mínima del total demandado. Entonces el mercado para la producción no es un factor restrictivo del tamaño del proyecto. e uerimie to de Servicios I directos Viajes Consultas Consultas I Q P IH Ítems Transporte de alimentos Asesor legal Asesor técnico idad Ca tidad 5. alevinaje y juveniles y los materiales se especifican en el siguiente cuadro. b) Disponibilidad de Insumos I T Ítems Plumas de ave uantes de lana Lavadores scobas Cuchillos S V U idad 50 12 5 6 2 8 1 e uerida 2 3 6 Q P IH e uerida Proveedor Proveedor 63 .2. donde se determina que en la actualidad existe una demanda insatisfecha. en lo que es el proceso de ovas.

puesto que en la mayoría de las empresas truchiculas no cuentan con suficiente recurso económico. ya que en el cual descansa el agua. para aumentar la cantidad de producción y cubrir la gran demanda existente en el mercado nacional e internacional. y otros. es decir el fondo y las paredes del estanque o el canal de 64 . Suelo-recurso hídrico: El suelo es uno de los elementos determinantes del tamaño. en tal sentido. en donde las tasas de interés son muy elevadas para los productores de trucha. UNA Puno. Otro de los insumos para la producción de trucha fresca son los alimentos. en ausencia de esta se recurrirá a los centros de producción de Ovas y alevinos como. c) Otros Factores Inversión-financiamiento: La inversión-financiamiento es uno de los factores fundamentales en la determinación del tamaño del proyecto de la producción de truchas. En donde esta orientado a beneficiar directamente a los productores de trucha de la región Puno. cuenta con una planta de procesamiento de alimento balanceado tiene una capacidad instalada de 220 TM/año de alimento balanceado de las diferentes etapas de crecimiento. los productores no arriesgan en tener mayor endeudamiento para su inversión.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Los insumos considerados para la producción de alevinos son los siguientes: Para los primeros años se previsto proveer de ovas del Proyecto Especial Truchas Titicaca. Por otro lado también se proveerá de ovas de importación de procedencia de Estados Unidos. puesto que existen dos grandes empresas reconocidas en la región: Tomasino y Alicorp (Nicovita Truchas). Centro de Producción de Llaquepa de la Dirección regional de Pesquería. Por otro lado se ha previsto el abastecimiento del PETT que. sin embargo existen instituciones financieras que ofrecen recurso económico.

3 Localización Macro Localización 5.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas alimentación. 500 000 del cuarto año hasta el final del proyecto. La capacidad de producción del proyecto será de 200 000 alevinos de trucha en el primer año. Tamaño del Proyecto (En Unidades y TM) Años 1 2 3 4 5-10 Tamaño (En Unidades) alevinos 200 000 300 000 400 000 500 000 500 000 Tamaño (En TM) trucha fresca 6 8 10 12 15 5. 400 000 al tercer año. Definición del Tamaño Inicial y Durante el Horizonte de Evaluación. 12 toneladas del cuarto año.3.  Fundo Cerro Grande (distrito de Santa Rosa) 65 . La capacidad de producción de trucha fresca es de 6 toneladas al primer año. Provincia de Melgar de la Región Puno. 15 toneladas hasta el final del proyecto. Las consideraciones preliminares en la determinación del tamaño para la acuicultura. Criterios básicos de localización Con el criterio de minimizar costos se ha establecido realizar un análisis comparativo de costos de las diferentes localidades. El proyecto considera tres alternativas de localización. 10 toneladas al tercer año. 8 toneladas al segundo año.1 El proyecto de producción y comercialización de truchas en estanques se encuentra ubicado en el Fundo QUESCA del distrito de Ayaviri. 300 000 al segundo año. se elige la instalación de la granja piscícola de agua dulce que afluye del manantial y la cantidad por litros por segundo.

se elige la instalación de la granja piscícola de agua dulce que afluye del manantial. que es de buena calidad durante todo el año y se conservara este recurso siempre en su pureza natural. en donde se evaluó el corte y la pendiente y se determina la manera más económica de construir los estanques y remover la tierra. estos terrenos es de carácter arcilloso e impermeable posible. Es decir lo ideal es donde se posee un terreno donde se puede construir estanques. Las consideraciones preliminares en la selección del lugar para la acuicultura. Es el factor importante y fundamental para el proyecto donde se debe asegurar el elemento agua. Se tiene el sitio con una ligera pendiente con una amplitud mayor a uno. Otro factor es el reconocimiento topográfico. es decir el fondo y las paredes del estanque o el canal de alimentación. por otro lado se cuenta con terreno pedregoso que esta ubicado por encima del manantial. Recurso hídrico agua El agua tiene importancia de alta valoración ya que el caudal es de sangre vital del proyecto.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas  Fundo Quesca (Distrito de Ayaviri)  Fundo Chosicani (Distrito de Santa Rosa) Factores de localización Se ha seleccionado los principales factores que son:  Recurso suelo y topografía. ya que en el cual descansa el agua. fácil de cavar. donde nos facilitara las construcciones.  Recurso hídrico agua  Disponibilidad del terreno  Costos de transporte  Ubicación de mercado  Disponibilidad de vías de acceso Recurso suelo y topografía. 66 . El empleo de agua de manantial se adecua a las necesidades de suministros del laboratorio de incubación de los primeros días de alevinaje. donde facilita el llenado (naturalmente o con una presa) y vaciarse por gravedad (canal de salida o desaguadero). El suelo es uno de los elementos determinantes en la localización. El agua del manantial se llegara a oxigenar durante el trayecto hacia la granja o criadero.

en el traslado de alimentos y del producto.2 0. Este acceso facilita el desplazamiento hacia otros mercados a parte de Ayaviri.6 0.6 0. Escala de Valores Escalas Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno 1 2 3 4 Evaluación de los Distritos Según el Método Cualitativo por Puntos Método Cualitativo Por Puntos Alternativa A (Cerro Calif. puesto que se dispone de extensiones de terreno en el fundo quesca.3 67 .2 0. acequia y riachuelo.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas El agua del manantial a pesar de estos factores que mencionamos merece predilección para la incubación y el elevinaje. Dist.8 0.2 0.. Dist. con un tiempo aproximado de 15 minutos a la localidad de Ayaviri. con inconveniente de que pueda ser solucionadas con algunos desechos y relaves.B 0. Aguas del río.2 Factor Recurso suelo y topografía Recurso hídrico agua Disponibilidad del terreno Costos de transporte Alternativa B (Quesca) 4 4 4 3 Calif.6 0.8 0.C 0. Ubicación de mercado Se selecciona de acuerdo a los costos de comercialización siendo la proximidad del producto hacia los diferentes mercados una ventaja comparativa por la demanda en la localidad de Desaguadero y los diferentes lugares del país y del mundo. Disponibilidad de vías de acceso La zona del proyecto en la actualidad se encuentra más cercana a la carretera Panamericana.3 Alternativa C (Chosicani) 3 3 3 3 Calif. Costos de transporte Los costos de transporte son los que rigen en el medio local. Dist.Esta clase de agua es la más rica en oxigeno.8 0.1 4 4 3 2 0.6 0.8 0. Grande) Peso A 0.8 0. Disponibilidad del terreno Es uno de los factores determinante de la localización..

4 0. teniendo en consideración los factores principales mencionados anteriormente.8 En la determinación de la localización.3. Por otro se tiene acceso a la Carretera Panamericana.2 Micro Localización. en donde es uno de los factores predominantes. acequia afluente del río y las condiciones topográficas para encausar sus aguas.2 0. se ha podido establecer la ubicación del proyecto en la comunidad de Ayupalca.1 1 2 1 0.6 0.9 3 2 0. 68 .1 2. que ayuda a producir buena oxigenación del agua.4 0. para realizar el medio transporte.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Ubicación de mercado Disponibilidad de vías de acceso TOTAL 0.3 2. La elección del terreno para la instalación de Eclosería y instalación de los estanques se da por la ubicación del manantial.5 2 3 0. 5. en donde el terreno tiene una pendiente escarpada.2 3.

el manejo acertado del personal. 2. en la construcción. atendiendo los cambios que se vayan presentando..Adquirir y aplicar los recursos oportunamente.Programación y controlar el trabajo del personal vinculado al proyecto. 3. a nivel de empleados propios o de contratistas. 69 .Mantener actualizado el proyecto en el diseño..actividades principales de un gerente de proyecto 1.. se precisa otro estilo de organización que garantice la consecución y óptima utilización de los recursos.Organizar. en los contratos. Gerente. Exige un andamiaje administrativo acorde con las acciones que supone la operación o funcionamiento rutinario de la empresa.1 Puestos de Trabajo Para la operación de la empresa. tarea permanente. 4..Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO VI: EL ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN 6. en armonía con los presupuestos y programación de obra. programar. las relaciones con los beneficiarios y el cumplimiento del objetivo social de la organización.. coordinar y controlar las diferentes actividades. en la compras.

organizar. tesorería. Mucho dependerá la productividad de la producción. Verificación de la información y la documentación contable se los sistemas administrativos para la integración contable. operar.. realizar programación en el proceso productivo. contabilidad. con la oficina del gerente con lo referente a presupuesto y racionalización. Asistente de producción. Funciones del cargo Velar por el cumplimiento de las normas legales que regulan las actividades de los sistemas administrativos a su cargo.dar cumplimiento a las actividades programadas durante el proceso de producción. coordinar. Verificar los estados financieros y presupuestarios de acuerdo a las normas del sistema de contabilidad empresarial. y logística. en concordancia. Analizar y elaborar las conciliaciones de cuentas de balance y los saldos respectivos. ejecutar y evaluar las actividades de los sistemas administrativos de recursos humanos. dirigir. Controlar y supervisar el registro de las operaciones contables en los libros principales y auxiliares de contabilidad. Personal de servicio contador-planificador.Las actividades principales son ejecutar. y controlar las actividades del área de producción y comercialización dentro de las normas y procedimientos del sistema de control de calidad. personal. así como la administración de fondo de caja y/o recurso destinado para pagos en efectivo conforme a las normas y control interno.primeramente el contadorplanificador. Practicar arqueos inopinados de los fondos y valores que maneja la entidad. dirigir.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Jefe de producción. esta encargada de normar. asó como potencial humano y otras acciones propias de su competencia. Diseñar. entonces son especialistas en el proceso de producción de truchas. Establecer y actualizar normas y directivas de carácter interno para la administración de los recursos financieros y materiales. contabilidad. Guiar y supervisar la elaboración mensual de los estados financieros y presupuestarios... respectando el marco legal vigente. programar. logística y almacén.o personal de planta cuyas actividades a desarrollarse está íntimamente relacionado con el jefe de producción y el personal de apoyo u obrero. ejecutar. Programar. 70 . Practicar. controlar y evaluar las actividades de los sistemas de administración. organizar revisar el plan de negocio de la empresa o proyecto. Personal obrero. en concordancia con la normatividad establecida y en concordancia con los dispositivos legales vigentes.. y apoyan en toda las activid ades a desarrollarse por el proyecto. verificar y analizar los informes contables de consolidación de caja.

PLANIFICADOR Á P CCIÓ Y C MERCI LIZ CÍ g i e g C T L C LI ` JEFE E PRODUCCIÓ PERSONAL DE APOYO i e g hf c df edc X `b` b a` W Y W X 71 .2 El Organigrama Funcional ERENTE CONTADOR.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Otras funciones que le asigne el gerente. 6.

Cosecha de truchas 11. Comercialización 12. Evaluación 13 Sistematización M E S E S 9 10 11 12 1 X 2 X X 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X CRONOGRAMA DE PRODUCCION DE ALEVINES ACTIVIDADES Compra de alimentos. alevinos para reproductoras y siembra Alimentación de peces Control de crecimiento y selección de truchas REPRODUCTORAS Selección de reproductores Preparación de Reproductores Preparación de ambiente Desove y fecundación Incubación y conteo de huevos Comercialización Evaluación Sistematización M E S E S 6 7 8 X X X X X 9 1 1 1 1 0 1 2 3 1 1 4 5 1 1 6 7 1 1 8 9 2 2 0 1 2 2 2 3 2 2 4 5 2 6 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 6 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 72 . Alimentación de peces 9. Estudio o sondeo. Elaboración del expediente técnico 3. Adquisición de materiales y equipos 5. 2. Construcción de pozas y ecloseria 7. alevinos y siembra 8. Compra de alimentos.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 6. Trazo y replanteo 6. Tramites de permiso de funcionamiento PRODUCE 4.3 Carta Gantt CRONOGRAMA PARA LA INSTALACION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO ACTIVIDADES 1. Control de crecimiento y selección de truchas 10.

Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO VIII: ESTUDIO DE COSTOS Y GASTOS 73 .

Jefe de producción Obreros-pescador Total MOD En S/.80 3303.00 114.00 ño 2 4160.00 15000.96 15876.50 57.00 18000.00 … y ‰ w  € x x .20 7708.20 10038.63 2590.22 1942.84 2835.18 364.13 130.20 24346.00 ño 13 7280.86 4533.46 112.68 34084.00 27000.20 7708..00 33000. Adquisicion de Alevinos 2.00 84596.18 8.00 27000.00 32286. 3120 156 298.00 Ítems Jefe de producción Obreros-pescador osto nual MOD En S/.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 8.00 6000.00 84596.00 15000.00 695.67 312.1 Calculando el Costo Total de Producción/Operación.96 15876.00 Ítems 1.00 33000.00 ño 8 7280.20 7708.00 27000.00 6000.00 ño 3 5200.00 27000.96 15876.1.86 4533.00 84596.20 7708.1 8.00 27000.86 4533.00 ño 5 7280.00 48340.20 7708.86 4533.96 15876.40 11340. ño 1 3120.68 34084.00 130.68 34084.92 6022.48 14053.00 27000.00 596.00 84596.20 7708.96 15876.00 6000.84 ño 4 6240.00 695. portes Gratificaciones Suel o S/.00 ño 6 7280.18 364.96 15876.224 1942.Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Mano de Obra Directa (MOD) primer año argos anti a Suel o Bruto De ucciones En S/.68 34084.56 8030.00 695.45 3885.84 2835.68 34084.20 7708.00 3000.86 4533.50 208.00 ño 14 7280.00 695.00 6000. Alimento Balanceado Inicio KR1 Inicio KR2 recimiento 1 recimiento 2 Engorde Acabado Reproductor Total e Materiales Directos En S/.00 105.18 364.00 27000.00 74 ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ royección e los ostos nuales e Mano e Obra Directa w w ‡ w w w w royección e los ostos nuales e Materiales Directos q ˆ r w p p ‡ w q ’ ‚ w ’ ‡ p p „ osto Total en S/.00 ño 12 7280.00 84596.68 34084.00 33000.20 7708.00 13500.72 14607.00 6000.48 14053.86 4533.00 9000.68 34084.86 4533.00 156.00 24000.00 695.00 27000.18 364.00 ño 7 7280.00 695.00 6000.00 33000.00 33000.00 6000.00 27000.48 14053. ño 1 ño 2 ño 3 ño 4 ño 5 ño 6 ño 7 ño 8 ño 9 ño 10 ño 11 ño 12 ño 13 ño 14 ño 15 6000.00 6000.20 7708.00 60425.84 12045.86 4533.68 34084.00 105.00 33000.00 5506.00 1.48 14053.00 6000.50 ” wƒ ‡ ‡ “ w ‚ ‰ † ’ w ‰ ‘ w ‰ w ‰ w ‰ ño 15 7280.68 34084.37 27.00 27000.00 695.68 34084.04 3238.48 14053.00 ño 10 7280.48 14053.48 14053.00 6000.96 15876.18 364.00 695.20 2.00 364.00 6000.00 27000.00 695.00 105.00 28500.1.96 15876.00 695.00 6000. Adquisicion de Alevinos 2.92 6022.2.18 364.00 84596.00 33000.00 105.96 15876.62 18.20 7708.18 364.00 33000. En 1er año Ítems 1.00 84596.00 6000.00 260.01 364.96 15876.48 14053. 1 3 4 6000.60 6607.00 497.20 7708.00 695. t u s s Uni a anti a recio Unitario alevinos bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg bolsa/40kg 24000.18 84596.12 9072.00 397.40 4404.00 22500.36 31.48 14053.86 4533.86 4533.00 19500.00 72511.00 33000.00 223.18 364.8 3303.00 6000.00 84596.00 32286.48 14053.00 ño 11 7280.00 9000.96 19477.00 298.18 364.00 33000.00 84596. Alimento Balanceado Inicio KR1 Inicio KR2 r ecimiento 1 r ecimiento 2 Engorde Acabado Reproductor osto nual en Materiales Directos En S/.51 0.00 6000.44 29215.68 13608. Costos de Materiales Directos v ostos de materiales Directos 6 TM y 200000 unid de alevinos de produc.00 33000.96 15876.72 14607.48 14053.00 ño 9 7280.86 4533.00 84596.68 34084.

53 317.00 34.44 317.96 569.53 317.96 569.26 7464.50 274.50 183.00 sr sr sr sr sr sr sr sr u su r Costos Totales sr t o m m Transporte de alimentos Asesor legal Asesor técnico Total En S/.38 6220.53 317. 6000.26 7464.10 9678.10 9678.80 474.26 7464.92 8065.10 9678.20 1327.00 5.00 6480.00 274.96 569. 1 3600.20 1327.26 7464.00 36.53 317.00 32.20 1327.00 24.10 9678.32 5184.00 4.53 317.53 317.53 8.10 9678.00 329.00 153.20 1327.00 6.00 5.20 264. 1 6000 1 480 2 zy  v x w v €  ratificaciones Suel o S/.26 7464.00 45.20 1327.96 569.5 12 3 240.00 e – j — l l ih • • – l l e g • • osto Total en S/. 20 11.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 8.53 .26 7464.00 f e e e sr sr v v sr ™ sr sr ~ }| ˜ o 15 317.26 7464.20 1327.28 921.3.10 9678. 150 300.96 569.00 50 250.96 569.00 4667.00 220.00 1 e ucciones ortes ratificacion es Suel o S/.60 6721..96 569.00 5601.10 9678.20 1327. 75 v { Suel del Area de Admini tración Suel o ruto e ucciones ortes En S/.10 9678.1.10 9678. n q m Uni a Canti a Costo Total en S/.20 1327.96 569.96 569.00 395.20 1327.10 9678.00 Sumistros Ítems Agua ombustible (gasolina) Total Suministros En S/.00 2.2 Cargos Gerente Contador Total Calculando el Gasto de Administración Proyectado.50 640.60 4320.00 3600.34 1105.00 480.50 Ítems Materiales Indirectos Mano de Obra Indirecta Suministros Otro costos Indirectos CIF En S/.96 569.00 3600. d Uni a anti a recio Unitario Unid Pares De 25 litros Plástico Unid Modulo Modulo 50 12 3 6 3 8 1 0. ia es onsultas onsultas nuales In i rectos e fabricación n n p n n Ítems tros Costos In irectos Uni a Canti a Precio Unitario 2 3 5 Costo Total en S/.40 768.26 7464.20 1327.20 1327.53 317.53 317. 3600. o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o 10 o 11 o 12 o 13 o 14 153.00 30 90.00 640.00 Mano de Obra Indirecta (MOI) primer año Cargos Guardián Total M I En S/.00 15.26 7464. k Canti a Suel o ruto En S/.96 569.10 9678.Costos Indirectos de Fabricación Materiales Indirectos Ítems Plumas de ave Guantes de lana avadores Escobas uchillos Planilla del proceso productivo Otras planillas Total Materiales In irectos En S/.26 7464.00 6.53 317.10 2.26 7464. Canti a /. 5.

00 230.00 5.00 tros Gastos del rea de Ve tas Pasajes olsas Plásticas Gasto Total /.00 1.00 230.00 240.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Otros Gastos el Área Papeles bond Archivadores Grapas Tamp n Recogedor Escoba etergente Franela Lapicero Combustible Cuaderno Total En S/.00 entas 1200.00 76 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ítems A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 A o8 A o9 š ¥ ¤ £ š Ítems › nidad Cantidad Precio Gasto Total nitario En S/.75 6763.00 5.00 283.00 230.00 230.00 1670.00 1670.00 1200.00 230.75 6000.50 9.00 1200.00 6480.00 1670. e ucciones A ortes Gratificacion Suel o es En S/.00 480.0 40.75 6000.00 30.75 ˆ Š A o9 A o 10 A o 11 A o 12 A o 13 A o 14 A o 15 6000.00 240.00 2.00 230.00 240.00 240.00 230.00 6.00 230.00 240.00 283.00 240.00 8.00 6480.75 6000.0 0.0 5.00 6480.0 3. ž œ viajes ciento 50.00 283.00 6480.00 ƒ „ ‚ ‚ anti a recio Unitario En S/.00 1200.75 6000.00 480.00 6480. Vesitas 6.00 240.00 230.00 480.75 6000.00 480.00 240.00 230.00 230.00 230.00 7.00 230.00 480.00 5.00 283.75 6000. A o1 A o2 A o3 A o4 A o5 A o6 A o7 ƒ ‹ ‚ ‚ Ítems Uni a A o8 ‡ ‡ ‹ ‡ 5.00 1200.00 11.00 230.00 A o 12 A o 13 A o 14 ˆ  Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ — ˆ Œ Ž • – ˆ  Œ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ Ítems Gerente Contador Otros gastos Administrativos Gastos e A ministración En S/.00 480.75 6000.00 240.00 283.00 1670.00 1200.00 283.00 1670.00 480.00 480.00 1200. 1 1 1200 1200.00 6480. ’ ”“ ’  Cargos ‘ Canti a Suel o ruto En S/.3 1.00 240.00 6480.00 480.00 6480.00 1670.00 283.0 6.50 3.00 240.00 5.0 royección e Gastos 1200.75 6480.75 6000.00 480.0 1.00 480.00 1200.00 A o 10 A o 11 ™ ™ •˜ • • Ítems U idad a tidad recio U itario Gasto Total /.00 1670.75 6.00 1200.00 283.3 Calculando el Gasto de Venta Proyectado Sueldos del Área de Ventas Sueldo del endedor Total ueldos /.5 20.00 6. Millar Unid caja Unid Unid Unid Bolsa Paño Docena Galones Docena royección e Gastos A ministrativos 6000.00 480.00 6480.00 1670.75 6000.00 5.00 2.00 1200.00 283. 240.75 6000.00 1670.0 1.00 240.00 2.00 283.00 6480.00 283.50 230.00 Gasto en Promoción de Mantenimiento Anual /.00 1670.00 283. S/.00 6480.00 6480.75 6000.00 240.00 5.00 480.5 23.00 283.0 0.75 6000.50 10.00 230. … † e A ministración 0. 4.00 230.00 480.00 1670.00 240.00 Sueldos Promoci n Otros Gastos Gastos e enta En S/.00 1670.0 1.00 1200.00 6.00 200.00 1670.00 6480. Vesita a productores Gasto Total En S/.00 1200.75 ‰ ‰ eto A o 15 ¢ ¡   .00 283.00 240.00 240.00 1200.00 1670.00 1670. osto Total S/.75 6000.0 1.00 5.00 480.00 283.00 283.00 1200. 1200.

77 .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO IX: PROYECCION DE LA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO.

00 6.00 0.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 9.00 100.00 300.00 5.00 0.00 415.00 6490.00 900.94 300.00 3970.00 1.00 0..00 1.11 6490. ui os de feci a Escritorio Sillas Emgramopador Calculadora Archivador Maquina de escribir Relo 6.00 40.00 150.00 3000.00 0.00 0.00 5.00 1.00 250.00 3000.48 6240.00 30.00 1.00 1500.00 507.00 120.11 0.00 1200.00 70.00 5.00 3.00 30. 6240.00 1.00 20.00 50.00 0.11 0.00 400.00 3000. a ui arias Motobomba 5.00 6.00 ««.00 1.00 6490.00 415.00 3.00 90.00 0.00 30.00 756.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0. ª ª ª ª ª ei versió de ctivos Ta gi les » ¸ º ª ¸ ¹ ¸ § ¸ © §¨ §¦ ño 15 Total de i versió « « ± ³ « ´ ¬ « ´« ­ « ° ¬ « µ ± ² °± ² °± ¬ ¶ ·¯ ¬ «¬ ¯ ® .00 30.00 0.00 1.00 3.00 1500.00 20.00 20.00 6.00 1500.48 0.00 3.00 756.00 20.00 21.00 0.00 48.00 90.00 60.00 25. o ilario y seres Materiales de vidrio Estante Catres Colchón Totales /.00 6.00 40.11 0.00 1. Terre o Adquisición de terreno 900.00 0.00 30.00 5.00 20.50 302.00 30.00 50.00 270.00 20.00 5.00 10.48 6240.00 70.00 100.63 249.00 1.00 20.00 8980.00 120.00 0..00 2000.00 80.00 0.00 0.00 70.00 1.00 0.00 0.00 1. ui os de eguridad Estuche de disección Linternas Botiquín Cascos Botas 7.00 7898.00 50.00 25.00 0.00 52181.00 0.00 150.00 1.25 269.52 8980.00 1.00 2.00 78141.63 249.00 0.00 7898.00 0.1 Activo Tangible ª ¸ I versió y Q i icial 1.00 30.00 10. 6490.00 20.00 280.00 0.00 1.00 6490.00 0.00 1.00 300.00 70.00 67776. Vehículos Motocicleta 4.00 0.00 120.00 2500.00 2.00 6490.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 2000.00 20.00 1.00 100.00 0.00 0.00 25.00 1521.00 2.00 4.63 249.00 1.00 70. Herramie tas Termómetro Tanques de plástico Seleccionadores Tablas ³ on Bayer´ Bombillas Tazón enlosado Balde Mandil en ebado Carretillas Jaulas lotantes Balanza se relo Malla Botas Mamelucos Jaras letreras 8.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 12.94 78 § § Ítems Precio itario /.00 200.00 70.11 0.00 1.25 18911.00 1. Co struccio es Ca a de captación de Agua Ca a de Distribución Estanques Instalaciones de sala de incubación Sistema idraulico Sala de Incubación Almacén uardianía y dormitorio Servicios higiénicos 3.00 0.00 0.00 900.00 3970.00 3.00 41816. ño 0 ño 1 ño 2 ño 3 ño 4 ño 5 «««.00 30.00 100.11 6490.00 0.00 280.25 900.00 100.00 6.11 6490.00 0.25 269.50 0.00 3000.00 2500.00 80.00 0.00 302.00 0.48 6240.11 0.00 2.00 5.00 1500.00 5.00 1.00 80.63 249.00 25.

00 1670.47 53685.00 100.00 300.00 935.00 200.00 40.83 0.00 3493.74 78141.83 0.83 0 84596.00 200.00 27.00 28.74 3493.72 78141.00 28.213 79 Ø× Ø× Ø× Ø× Ø× Ø× Ø Ø Ú× Û Ú × alc lo de apital de Tra ajo Õ 9.00 425.00 170.67 28.00 1670.08 200.00 425.00 595.23 78141.67 27. Terre o 2.74 3038.00 30. Á Å ÄÃ Â Æ 450.83 0 0.08 2711.-Costo Anual MOD 3.67 19500.00 200.42 74648.20 8065.83 60425.24 43204.00 40.00 85.173 15165.00 1275.70 135424.00 397.00 1500.18 84596.00 6480.08 200.94 3000.44 9678.00 200.67 27.74 78141. Maq i arias 5.00 28500.00 85.00 1190.47 78141. e íc los 4.67 3038.98 78141.00 100.00 510.00 135424.83 0.67 Õ Ô Í Ë Ï Ï 3038.00 28.00 0.00 1275.00 85.00 4667.00 85.44 78141.00 850.00 30.00 1670.08 2711.00 200.00 Ítems 1.08 2711.00 680.50 15000.94 10481.00 85.00 3493.75 0.94 44053.67 27.00 30.00 Ítems 1. Q i icial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 À Ç Ä É Ñ Ê ¿ ½¾ ½¼ Ä É Ò Ê É Ô Ô É Õ É É É Ö Ô Ä É É Ä ño 0 450.74 2711.01 84596.74 78141.00 1275.74 78141.00 81591.94 50131.00 300.21 78141.00 5601.00 1105.00 3493.-Costo Anual en Materiales Directos 2.00 300.83 0.00 1275.84 72511. Mo ilario y seres Depreciació al Valor a depreciarse Depreciación Acumulada Valor en Libros Mo to de Depreciació ño 1 ño 2 ño 3 ño 4 ño 5 ño 6 ño 7 ño 8 ño 9 ño 10 ño 11 ño 12 ño 13 ño 14 900.00 27.00 85.67 28.00 397.49 78141.08 2711.94 31443.) Diferencia Ratio (periodo de desfase) Capital de trabajo Inicial Variaciones de Capital de Trabajo Recuperación de Capital de Trabajo o0 o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9 o 10 o 11 60387.473 14941.83 0 17669.00 30.00 135424.18 84596.00 33000.00 100.08 200.83 48340.53 6480.00 1275.18 84596.74 3493.00 28.00 1275.00 200.00 27.00 99.00 397.00 1670.00 100.00 1275.00 9678.22 57179.00 100.53 9678.53 9678.00 99.83 0 0 0 84596.00 85.00 28.94 13974.53 9678.3 Ø× Ù Capital de Trabajo Ø× Ø× Ø× Ø× o 12 É É É É É É É mortizació de ctivos I ta gi les ño 15 1275.00 40.45 135424. q ipos de Ofeci a 6.18 33000.00 100.00 3493.00 33000.00 40.00 850.08 2711.00 30.95 2711.71 64166.00 200.00 33000.00 200.00 171.74 3493.70 17929.00 765.18 24000.08 2711.70 2711. o str c cio e s 3.00 100.50 40165.00 1275.00 100.-CI 4.18 33000.70 135424.94 17468.00 415.00 100.-Gastos de Venta Costo Total en Desembolsable (S/.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 9.00 1670.00 30.00 935.00 170.18 84596.75 37127.00 15.53 6480.74 78141. Herramie tas 8.83 0 84596.00 765.94 47092.67 28.00 397.00 1190.74 3038.00 85.00 0.00 1670.16 28010.00 0.00 510.00 1670.53 6480.00 135424.00 1670.00 6480.00 33000.00 1020.00 85.00 6721.00 397.94 6987.00 100.74 3038.67 27.00 397.70 0.00 397.00 6480.83 50323.00 1275.00 30.00 100.00 28.00 30.94 20962.00 9678.00 85.00 85.94 24456.45 67660.00 0.41 18198.00 6480.00 680.08 200.00 255.00 200.96 60673.67 27.08 2711.00 85.00 397.00 0. q ipos de e g r idad 7.70 135424.00 99297.00 6480.70 0.53 9678.74 3493.74 3493.00 1275.70 135424.00 110.67 17705.67 27.74 3493.00 67776.00 1105.26 31049.75 21203.00 397.26 0.01 34088.93167 14754.08 200.00 100.08 2711.00 É É É É É É Depreciació de ctivos Ta gi les ½ Ítems Precio itario /.37 0.94 27949.2 Activo Intangible I versió de ctivos I ta gi les Expediente técnico Libro de actas y legalización Registro Notarial Registro Público Autorización de uncionamiento (Ministerio de la Producción) Análisis de agua Análisis de suelo Tramite para el uso del agua (agencia astos Administrativos Totales /.00 0.94 2711.00 171.00 6480.99 46698.00 27.08 200.13 32286.-Gastos de Administración 5.00 3970.20 71154.00 1275.00 1275.74 78141.67 27.94 37976.00 9678.18 33000.94 3493.19 78141.93 78141.00 100.00 1275.00 1670.00 85.00 33000.52 Ítems Activo Intangible Amortización Amortización Acumulada Valor e Li ros Tas a de mortizació ño 1 ño 2 ño 3 ño 4 ño 5 ño 6 ño 7 ño 8 ño 9 ño 10 ño 11 ño 12 ño 13 ño 14 85.00 1275.08 2711.00 50.00 85.00 85.83 0 0.00 85.50 6763.67 27.00 397.00 15.75 1670.70 0.67 28.94 34937.00 27.00 255.00 340.00 É Ö É É É É É É É È È È ño 15 Ó ÌÊ Ê Ê ÏÒ Ñ Ê Ì Ð Ì Ê Ì ÊÌ Ì Î Ì Ê Ê Ê 2711.00 50.00 340.00 100.67 27.00 30.00 1670.00 1670.00 78141.73 50191.00 1275.00 1275.00 280.68 2711.00 1020.00 100.04 117226.53 6480.92 0.00 6480.78 .00 27.00 30.00 595.94 41014.00 85.00 60387.00 110.

2 FUENTES EXTERNAS La inversión que efectuará el Banco de Continental sucursal Puno será de S/.66 58. 78141.1 FUENTES INTERNAS La inversión que le corresponde a los socios de la Empresa Agropes del Sur S.63 50323.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Composición de la Inversión Inicial Total Ítems Activo ijo Activo Intangible Capital de Trabajo Total Inversión Ü En S/.94 1275.01 0.81 42.4. Estructura de finaciamiento Préstamo Aporto de socios Capital Inicial Monto S/. es de S/.92 192270.4.815% del total.13 % 57.19 100.59 1.4 Financiamiento 9.64 0.00 80 .00 43779.00 Gráfico Composición de la inversión Total 41% 58% 1% Activo Fijo Activo Intangible Capital de Trabajo 9.00 112853.41 0.86 40.70 100 0. 60 000. % En Porcentaje En Prob.R. 43 779.185% del proyecto.63 lo que representa el 42. 60000. 9.l.000 que representa el 57.

990.180.305746 470.735.56823 899.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Datos Generales del Financiamiento Datos Generales del Financiamiento Ítems Monto del Préstamo (En S/.34 2.34 2.369.34 2.54 2.498584 595.658.736.81 1.48 42.34 2.418.734.07 12.698633 496.262.73 4.180.22 37.261.64 50.84 1.180.00 1.66 1.20 1.288.531861 689.77 1.34 2.84 1.361.34 2.13849 776.46 -0.1497634 65.37 27.34 2.34 2.516.115.34 Saldo 60000 58.55 18.816.34 2.34 2.609.537.770678 390.61 1.561374 97.34 2.970805 159.655999 249.03 1.34 2.018769265 0 Amortización de la Deuda Cuadro de Amortización de la Deuda Prestamo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Amortizacón 1.34 2.345.86 32.684.147.37 2.180.299.762.34 2.8764951 Cuota 2.835.424.133.09 47.180.2572579 32.633.002.00 36 20% 0.786709 363.180.977751 755.180.71 10.180.34 2.446.904.281.007.99 1.34 2.180.180.51 6.679434 711.95 1.024.180.930.49934 128.34 2.180.960.34 2.) Plazo (En Meses) Interés anual (En %) Interés mensual (En %) Periodo de gracia (En Meses) Valores 60.584.64 1.180.63 1.180.980155 798.00 52.180.34 2.30 1.347766 417.491.35 1.34 2.751.201.982801 189.34 2.180.901.46 Intereses 918.44 54.23 57.14 56.78 2.180.180.468.34 2.86 14.78 43.29 1.051.180.34 2.26 21.408.180.55 1.34 2.08 2.36 1.214321 643.84 2.01 1.34 2.70 1.156.180.524108 444.34 2.34 2.180.180.180.476.180.341511 546.80 1.418.403.09 1.19 29.397.83 1.57 1.34 2.68 1.033892 619.83 53.340.34 2.873.844.34 2.38 25.180.180.725431 839.319.000.300.457.06 38.180.180.493052 733.923.22 30.710.330745 278.81 23.320.382.251206 879.180.919.34 2.789.34 8.180.73 1.24 46.180.36 1.34 2.638449 859.709.525.602962 571.180.32 20.00 81 .70863 521.81 1.19 2.12 1.076.180.48 35.34 2.34 2.34 2.083.573115 307.020.180.465.04522 666.76 1.45 49.348.495.49 34.738.180.36 40.514.58 45.54 16.074.389629 335.507556 818.560.542258 219.147.

82 .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO X: EVALUACIÓN.

74 -85.81 42250.23 0.00 42250.14 0.00 0.00 42250.48) (6892.53 -8451.00 -6480.00 -17669.33 12233.00 -3493.33 42250.00 -33000.74 -3493.628 0.00 -85.70 300000 400000 500000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 0.18 -84596.3125 0.00 -1670.5 -14941.74 -3493. De alevino Precio Unid Ingresos 1 6000 6.00 -1670.00 -6480.00 150400.00 -85.628 -103779.60 -8264.00 -1670.00 184500.00 184500.55 45496.22 -4002.00 -33000.00 85.00 -103779.82 7177.18 -84596.73) (6892.14 68200.81 0.01 -84596.8481 229900.822 -8264.00 -6480.14 0.00 184500.23 0.81 42250.12 TIRE 24% 83 þþ ãã ýþ ¤ £ é è ¢ ¡   ÿ þ õôñññ ã ý õôô óòñ It Fluj e it l Fluj o erativo l j j E âã ë ê ç æ å ä â øû à øüøû ú úù ø ÷ ö ð ì ï ðï î í ì áàß Ý Þ 0.63 1 6490.00 -6480.00 85.74 -3493.82 39058.03 240526.07 38672.00 0.81 0.63) 8865.14 0.81 42250.74 85.56 42182.23 0.55 45951.23 0.74 3493.48) (6824.82 3493.55 45951.7498 140084.00 -6480.20 0.26 0. Cantidad de Unid.00 0.50 -6763.67 -60425.07 38672.23 0.81 42182.00 29594.00 -5601.22 (1564.00 -6480.00 184500.00 28734.00 7177.628 -103779.00 -33000.70 6.14 0.53 -9678.81 42250.74 -3493.00 78141.00 42250.00 Flujo Operativo Item 0 Ingresos Costos de materiales Costo de Mano de bra directa Costos indirectos de fabricación gastos de administración Gastos de entas Depreciación Amortización de Intangibles Utilidad de antes de impuesto Impuestos (15%) Utilidad despues de impuestos Depreciación Amortización de Intangibles Flujo Operativo 1 68200.00 -1670.00 -1670.00 85.55 45496.81 42250.00 -85.00 -3493.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas Flujo de Capital Item 0 Inversión en Activo Fijo -52181.56 Flujo Caja Económico .53 -9678.70 6.26 -8675.00 -6480.11 2 6490.23 0.00 184500.73) 25155.70 6.22) (6824.81 78141.74 -3493.628 -103779.17 -15165.00 -1670.75 -1670.00 184500.74 85.253107448 0.00 -48340.00 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 8000 10000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 6.33 20059.00 10429.74 3493.00 -85.89 20684.03) 3598.14 0.00 42250.18 -84596.00 -1670.50 Reinversión en Activo Fijo Inversión en Activo Intangible -1275.55 45496.13 Variantes de Capital de Trabajo Recuperación de Capital de Trabajo Valor de Desecho Neto Flujo de Capital -103779.00 -1670.00 85.23 0.81 42250.932 -14754.70 6.48 23.00 -1670.00 0.00 -6480.00 85.74 3493.00 -6721.00 0.53 -9678.00 184500.70 6.74 3038.23 0.14 95600.00 -85.7438 169454.628 -103779.00 85.07 38672.56 .53 -9678.56 42182.21 0 0 0 0 0 -11179.15 17105.58 20124.00 7 8 9 0.23 0.00 -85.74 3493.81 42250.18 -84596.94 42250.81 i -103779.14 0.53 -9678.55 45496.01 riesgo tasa de interés del préstamo costo de oportunidad de endeudamiento tasa impositiva 6 7 43.103 0 0 78141.74 3493.58 3493.628 -103779.00 -24000.70 6.00 184500.00 -33000.55 45496.00 6 0.07 38672.025 0.07 39058.00 184500.224 171225.74 3493.0226 196195.50 -15000.00 0.00 -85.00 -85.00 Capital de Trabajo Inicial -50323.00 184500.48) (6824.00 85.00 -8065.44) (3018.00 184500.00 -3493.00 42250.07 38672.36 12443.5018 173558.18 -84596.81 42250.00 -72511.74 3038.8023 168356.18 -28500.9236 4816.63 .74 -3038.00 -33000.23 108595.59 38672.74 85.75 0.00 184500.00 -4667.74 3493.70 6.00 -33000.14 0.48) (6824.00 184500.55 (4439.1835 221260.20 -6480.10 28734.22 2 3 95600.81 0.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Calculo de ingresos Item Cantidad de Kg trucha fresca Precio Kg.63 CALCULO DEL CPPC Calculo de CAE por el método practico Phi Kd CAE t Periodo Deuda Capital CPPC VANE 0.14 0.70 6.81 120392.11 5 0.48 3493.53 -9678.94 0.00 4233.00 10 0.00 -1670.628 -103779.84 -19500.74 -85.53 -6480.50 (635.81 45496.00 123000.74 -3493.00 -85.00 184500.516.74 -3493.00 -33000.63 -103779.06 20684.00 0.00 184500.00 42182.00 184500.00 -32286.00 11 0.33 4 5 6 7 8 9 10 11 12 150400.89 4179.74 -85.00 -6480.00 85.70 6.628 -103779.00 12443.00 184500.11 4 6490.11 3 6490.14 0.6283 -103779.70 6.00 -1670.70 200000 0.53 -9678.00 12 0.18 -84596.063 -8675.14 0.628 -103779.00 -33000.00 0.44 -9678.239489362 0.00 123000.48) (6824.18 -84596.70 6.81 42250.736.14 0.74 -3038.48) (6824.2236 175454.36 -8451.81 42250.00 85.

683478 -1699.780.71644 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¥ ¥ ¥ Flujo de Caja Financiero Items 0 Flujo Caja Economico Flujo de servicio de la deuda lujo de Caja inanciero 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -103779.86 47.017968 CPPC B/C 84 .26 20059. 40.348259681 Flujo de servicio de la deuda Items Monto de Prestamo Interes afecto de Impuesto Amortizaciòn lujo de servicio de deuda 0 60000 -6776.81324 42250.81324 42250.69 39.90326 -25435.45214 20059.26 60000 -23259.89227 -24248.89227 -24248.7532 42250.483.321.52 -19.62833 -27262.37615 -13202.452709 -16.81 60000 -23259.80% 6.22 -23.60 4179.375786 -4468.23 42250.22751 42250.81 42250.81 42250.81324 42250.53 12233.81324 120392.75 42250.767.81 120392.85 0.81 42250.71644 0 0 0 0 0 0 0 -43779.693.348259681 20% S/.27 239.4932 -20069.736.81324 Indicadores evaluativos del proyecto VANE TIRE CPPC COK VANF TIRF Valor presente de Beneficios Valor presente de Costos 4816.90326 -25435.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CPPC 0.12 24% 0.63 -4002.

bien sea con base en la productividad natural.5 T: M: mensuales. productos disponibles localmente produciendo alimentos balanceados.50.Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES a) La inversión inicial de capital se S/.63 nuevos soles. e) El cultivo de peces en estanques. engorde y luego cosecha y también reproductoras. de trucha de la variedad Arco Iris en el primer año. al igual que otros métodos de crianza de peces.35% de costo promedio de ponderado del capital CPPC). 40.02 y un VANF de S/. M. f) El proyecto convendría que ser ejecutado de forma financiada debido a que el TIRF a través de este modo es 27% con una relación beneficio ± costo de 6. en 0. 85 . empleo de dietas suplementarias de bajo contenido de proteína o la utilización de alimentación balanceada con alto nivel de proteínas.5% y una tasa impositiva de 1%.11 y los costos de operación inicial anual de S/.47% respecto al costo de producción. 63966. en este aspecto se deberá trabajar en el mejoramiento de las tazas de conversión.12 (al 0. empleando 21 estanques en el primer año para la crianza de alevitos. pueden realizarse en forma semi-intensiva e intensiva. desde el punto de vista de proyecto económico haciendo rentable la ejecución del presente proyecto. b) Si bien los costos de alimentación representan el 50. resultando el Kg de trucha con un valor de US$ 1.63 nuevos soles equivalente de US$ 29994.85. c) De nuestros costos de producción se ha determinado que estos alcanzan los S/. juveniles.50 nuevos soles iniciales y puesto que en el proyecto se realiza reinversiones y así sucesivamente aumenta los costos de producción se puede observar en las cuadros del flujo operativo d) Produciendo 6 T. dependiendo de la densidad de siembra utilizada y de la estrategia de alimentación aplicada. implica cobertura las necesidades del mercado. si los comparamos con valores por debajo del 50% que presentan en otras piscifactorias.103779.693. Y se tiene un TIRE del 24%. El costo del alimento se puede reducir utilizando ingredientes o sub. Y desde el punto de vista de proyecto financiado que corresponde a la alternativa mas conveniente desde el punto de vista de evaluación económica un VANE de S/. en donde se ha considerado el riesgo de 2. 63966. 4816.94 por Kg. 103779. g) El capital de trabajo inicial requerido para este proyecto ascendería a la suma de S/.

Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CAPITULO XI: ANEXOS. 86 .

Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 87 .

Form laci ¦ de royectos de Inversi n © § royecto de roducci n y Comercializaci n de Truc as © § §  § ¨ SISEÑ DE EST Q ES DISEÑO DE ESTANQUES DEDE TR C IC LT R DE L DE LA ESTACION CUYVINA TRUCHICULTURA EST CIÓN Q ESC CAJA DE CAPTACION © CAJA DE DISTRIBUCION SALA DE INCUBACION AR TE S AS DE AL EV IN AJ E ESTANQUES DE REPRODUCTORAS ES TA NQ U ES D E AD UL TO S SILO ELABORADO POR: Edilberto. LOPEZ QUISPE 88 E ST A N Q U ES D E JU V EN IL ES .

INDIRECTA IMPREVISTOS TOTAL SOLES CAMPAÑA II ALEVINOS ALIMENTO BALANCEADO PREINICIO INICIO CRECIMIENTO 1 CRECIMIENTO 2 ENGORDE PIGMENTANTE MANO DE OBRA . 89 .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CONTROL MENSUAL ² ERGRESOS ECONOMICOS POR CAPITAL DE TRABAJO MES 1 2 CAMPAÑA I ALIMENTO BALANCEADO PREINICIO INICIO CRECIMIENTO 1 CRECIEMIENTO 2 ENGORDE PIGMENTANTE MANO DE OBRA .INDIRECTA IMPREVISTOS TOTAL S/.DIRECTA .DIRECTA . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL S/.

............ RESPONSABLE.. MES.................. DIA PREINICIO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL Kg.... INICIO ALIMENTO ² Kg CRECIMIENTO ENGORDE PIGMENTO REPRODUCTOR TOTAL Kg 90 .............................Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CONTROL DIARIO ........ Kg TOTAL S/. CAMPAÑA N°..........ALIMENTACIÓN FECHA DE SIEMBRA......................................... N° BOLSAS S/.........

.. TIPO ALIMENTO............ TIPO ALIMENTO........Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CARDEX CONTROL ALIMENTO BALANCEADO NUMERO DE CAMPAÑA..................... DIA mes anterior CANTIDADES Kg ENTRA SALE SALDO Kg SALDO Kg SALDO Kg 91 ........................... ........................... DIA mes anterior CANTIDADES Kg ENTRA SALE SALDO Kg MES.

.

OBSERVACIONES TOTAL 93 .Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CUADRO DE VENTA/ SALIDA MENSUAL DE TRUCHA MES....................................................... FECHA DOCUMENTO N° N° ESTANQUE N° TRUCHA PESO BRUTO Kg UNIT/Kg MERMA KG PESO NETO Kg % MERMA UNIDAD S/ TOTAL COMPRADOR S/.............. FECHA DE SIEMBRA................... NUMERO DE SIEMBRA......

Formulación de Proyectos de Inversión

Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas

CONTROL MENSUAL DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN

MES...............................

FECHA DE SEM RA............................... NUMERO DE CAMPAÑA............................... 

NUMERO NUMERO PESO PROMEDIO Gr. ESTANQUE TOTAL DE PECES i ici l ctu l i ici l ctu l i cr m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 
        

IOMASA Kg

LONGITUD CM. ctu l i cr m 
 

N° PECES POR Kg t I ici l 
     

MORTALIDAD %

t

% i ici l 
 

ctu l i ici l 
 

ctu l u id d 
     

94

Formulación de Proyectos de Inversión

Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas

N° ESTAN QUE

ELIMINADOS u id d 


%

ENTAS-SALIDASAUTORIZADOS. u id d PESO KG 
 

ALIMENTO CONSUMIDO Kg % CA TASA NT % (P) DA D TIPO N° DIAS

FACTORES PRODUCTI OS F. F. CON (E) CON ( ) 
  

SELECCIÓN A UNIDAD ESTANQ UE SE LE CC IÓ N

F. CON DIC.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

PROM. T PROMEDIO O2 PROMEDIO

MAX.

MIN.

OBSERVACIONES: ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ......................................................................................................... .........................

CONTROL DIARIO ALIMENTACIÓN MES...................................... FECHA DE SIEM RA...................................... N° DE SIEM RA.....................................
ALIMENTO SUMINISTRADO Kg

95

Formulación de Proyectos de Inversión

Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas

N° ESTANQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Kg

MALLA

TIPO ALIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

N° MALLA ESTANQUE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Kg

ALIMENTO SUMINISTRADO Kg TIPO 01 02 03 04 ALIM.

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

96

....................... INTRODUCCIÓ .............................................................. FECHA DE SIEM RA............................................................................................................................... 97 ........................................................................................................................................Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas CONTROL DIARIO DE MORTALIDAD MES..................... ..................... ....................................................................................... Gr.... IOMASA Kg N° ELIMINADOS ! ! ! NUMERO DE TRUCHAS E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08 OBSERVACIONES: .................................................... FECHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL PESO PROM............................... N° DE SIEM RA.................................... ................................ ..................................

Formulación de Proyectos de Inversión Proyecto de Producción y Comercialización de Truchas 98 .

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