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MANUAL ELECTRONICO PLANILLAS

Starsoft
SISTEMA GOLD EDITION 2011

STARSOFT
Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga San Miguel - Lima 451-9770 / 452-2993

INDICE

INDICE................................................................................................................................................. 1 A.1. FINALIDAD ................................................................................................................................ 5 A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA .................................................................................... 5 A.3. INGRESO AL SISTEMA .................................................................................................................. 6 1. BASE DE DATOS................................................................................................................. 6 1.1 TABLAS GENERALES ......................................................................................................... 7 1.1.1 REAS DE TRABAJO ................................................................................................................ 7 1.1.2 . CENTROS DE COSTOS ........................................................................................................... 8 1.1.3 . SCTR...................................................................................................................................... 9 1.1.4 . FONDOS DE PENSIONES ..................................................................................................... 10 1.1.5 . BANCOS .............................................................................................................................. 11 1.1.6 . DOCUMENTOS.................................................................................................................... 12 1.1.7 . TIPOS DE TRABAJADORES................................................................................................... 12 1.1.8 . TIPO DE MONEDA............................................................................................................... 13 1.1.9 . TIPO DE CAMBIO ................................................................................................................ 14 1.1.10 CARGOS .............................................................................................................................. 15 1.1.11 TIPOS DE CONTRATO.......................................................................................................... 15 1.1.12 LISTADO DE UIT .................................................................................................................. 16 1.2 TABLAS DE PERSONAL.................................................................................................... 17 1.2.1 . TRABAJADORES .................................................................................................................. 17 1.2.1.1 . PESTAA DATOS GENERALES .......................................................................................... 18 1.2.1.2 . PESTAA DATOS LABORALES .......................................................................................... 20 1.2.1.3 . PESTAA DATOS COMPLEMENTARIOS ........................................................................... 22 1.2.1.4 . PESTAA OTRA INFORMACIN....................................................................................... 22 1.2.1.5 EVENTOS ........................................................................................................................... 24 1.2.1.6 CURRICULUM .................................................................................................................... 26 1.2.1.7 IMPRIMIR FOTOCHECK ...................................................................................................... 28 1.2.1.8 . CONSTANCIA ................................................................................................................... 28 1.2.1.9 ORDENAR X ....................................................................................................................... 28 1.2.1.10 VER .................................................................................................................................. 29 1.2.1.11 OTROS REPORTES ............................................................................................................ 29 1.2.2 . DERECHOHABIENTES .......................................................................................................... 30 1.2.3 . EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL) ................................................................................... 32 1.2.3.1 . GENERAR PLANTILLA A IMPORTAR (XLS) ........................................................................ 32 1.2.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (XLS) ...................................................................................... 32 1.3 . TABLAS DE CONFIGURACIN ........................................................................................ 32 1.3.1 . TIPOS DE PLANILLA ............................................................................................................. 32 1.3.2 . COLUMNAS DEL REPORTE DE PLANILLAS........................................................................... 33 1.3.3 1.3.3. NUEVOS CAMPOS....................................................................................................... 35 1.4 TABLAS DE FRMULAS .................................................................................................. 36 1.4.1 . CONCEPTOS DE REMUNERACIONES .................................................................................. 36 1.4.1.1 PESTAA DE DATOS GENERALES ...................................................................................... 37 1.4.1.2 PESTAA DE AFECTO A ..................................................................................................... 41 1.4.1.3 PESTAA DE CONTABILIDAD ............................................................................................. 41 1.4.2 . FRMULAS DE VACACIONES .............................................................................................. 43 1.4.3 FRMULAS DE GRATIFICACIONES ........................................................................................ 45 1.4.4 . FRMULAS DE CTS ............................................................................................................. 46 1.4.5 . FRMULAS DE UTILIDADES ................................................................................................ 47 2. PROCESOS ...................................................................................................................... 48 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

2.1 APERTURA DEL MES....................................................................................................... 52 2.2 CRONOGRAMA DE PAGOS ............................................................................................. 53 2.3 ADELANTO DE QUINCENA .............................................................................................. 54 2.4 ASISTENCIA ................................................................................................................... 56 2.4.1 REGISTRO DE ASISTENCIA .................................................................................................... 56 2.4.2 IMPORTACIN DE TAREAJE (*.txt) ARCHIVO DE TEXTO ...................................................... 60 2.4.3 IMPORTACIN TAREAJE (EXCEL) HOJA DE CLCULO ........................................................... 60 2.5 INGRESO DE MOVIMIENTOS .......................................................................................... 61 2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS ............................................................................. 61 2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (EXCEL) HOJA DE CLCULO ...................... 65 2.6 CUENTAS CORRIENTES ................................................................................................... 65 2.6.1 MANTENIMEINTO DE CUENTA CORRIENTE ......................................................................... 66 PARTE 1: CUENTAS CORRIENTES ...................................................................................................... 66 PARTE 2: TRABAJADORES ................................................................................................................. 68 PROGRAMADO ................................................................................................................................. 68 2.6.2 . ACTUALIZA SALDO DE CUENTA CORRIENTE ....................................................................... 70 2.7 VACACIONES ................................................................................................................. 70 1. Programar Vacaciones.................................................................................................................. 71 2. Calcular: ........................................................................................................................................ 72 3. Cancelados: .................................................................................................................................. 74 4. Por Goce: ...................................................................................................................................... 74 2.8 GRATIFICACIONES ......................................................................................................... 74 PLANILLA DE GRATIFICACIN: .......................................................................................................... 77 2.9 LIQUIDACIN DE TRABAJADORES .................................................................................. 77 2.10 CLCULO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES............................................................. 80 2.11 . RENTA DE 5TA CATEGORA ......................................................................................... 84 2.11.1 Trabajadores Afectos a Quinta Categora. ......................................................................... 84 2.12 DEPSITO DE CTS ........................................................................................................ 85 2.13 CALCULO DE UTILIDADES ............................................................................................. 88 2.14 CIERRE DE CRONOGRAMA DE PAGOS ........................................................................... 89 2.15 REAPERTURA DE CRONOGRAMA DE PAGOS.................................................................. 90 3. PLANILLAS ...................................................................................................................... 90 3.1 PANEL DE ADMINISTRACION DE PLANILLAS .................................................................... 90 3.2 PANEL DE ADMINISTRACION DE ADELANTOS.................................................................. 96 3.3 PLANILLAS MENSUALES (AFP-PDT) ................................................................................. 97 4. REPORTES ......................................................................................................................100 4.1 ASISTENCIA ..................................................................................................................100 4.2 ADELANTOS DE REMUNERACIONES...............................................................................101 4.3 CUENTAS CORRIENTES ..................................................................................................101 4.3.1 Dbitos hechos por Mes y concepto .................................................................................. 102 4.3.2 Resumen de Dbitos por Meses ........................................................................................ 102 Opciones......................................................................................................................................... 102 Centro de Costos ............................................................................................................................ 102 Por Mes .......................................................................................................................................... 102 Ordenar .......................................................................................................................................... 102 4.3.3 Consolidados de Saldos pendientes ................................................................................... 103 Opciones......................................................................................................................................... 103 Centro de Costos ............................................................................................................................ 103 Ordenar .......................................................................................................................................... 103 Calle Tiahuanaco 146 Urb. 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4.3.4 . Histricos por Fechas de Movimientos ............................................................................ 103 Centro de Costos ............................................................................................................................ 103 Empleados ...................................................................................................................................... 103 Opciones......................................................................................................................................... 103 Moneda .......................................................................................................................................... 103 Por Fechas ...................................................................................................................................... 104 4.3.5 . Histrico por Trabajador .................................................................................................. 104 Centro de Costos ............................................................................................................................ 104 Trabajador ...................................................................................................................................... 104 Fechas............................................................................................................................................. 104 4.4 QUINTA CATEGORA .....................................................................................................104 4.5 CONSOLIDADOS ...........................................................................................................105 4.6 RECURSOS HUMANOS ..................................................................................................107 4.7 RESUMEN DE PLANILLAS POR TRABAJADOR ..................................................................108 4.8 FICHA GENERAL DEL TRABAJADOR ................................................................................109 4.9 CONTRATOS POR VENCER .............................................................................................109 4.10 CONTROL DE VACACIONES ..........................................................................................109 4.11 REPORTES POR CONTRATOS .......................................................................................110 5. ESPECIALES ....................................................................................................................110 5.1 PROVISIONES ...............................................................................................................110 5.1.1 . CONFIGURAR CUENTAS.................................................................................................... 110 5.1.2 . PROVISIONAR ................................................................................................................... 111 5.1.3 REPORTES ........................................................................................................................... 111 5.1.4 GENERAR ASIENTO DE PROVISIONES ................................................................................. 112 5.2 GENERAR ASIENTOS CONTABLES...................................................................................112 5.2.1 GENERAR ASIENTOS DE PLANILLAS .................................................................................... 112 5.2.2 GENERAR ASIENTO DE DEPOSITOS CTS ............................................................................. 113 5.3 TRASLADO DE INFOMACIN ENTRE EMPRESAS .............................................................113 5.4 PROCESOS ESPECIALES .................................................................................................114 5.4.1 . VERIFICADOR DE BASE DE DATOS .................................................................................... 114 5.4.2 VERIFICADOR DE CONSISTENCIA........................................................................................ 114 5.4.3 . VERIFICADOR DE QUINTA CATEGORIA MANUAL ............................................................. 114 6. CONFIGURACIN ...........................................................................................................114 6.1 CREAR ..........................................................................................................................114 6.1.1 CREAR EMPRESA ................................................................................................................ 115 6.1.2 CREAR ADMINISTRADOR .................................................................................................... 115 6.1.3 . CREAR USUARIOS ............................................................................................................. 115 6.2 CONFIGURACIN DEL SISTEMA ....................................................................................115 6.3 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA ..............................................................................118 6.4 PARMETROS DE CLCULO DE 5TA CATEGORA .............................................................118 6.5 PARMETROS DE CLCULO DE 5TA CATEGORA (SEMANAL) ...........................................119 6.6 ENLACE CONTABLE .......................................................................................................120 6.7 SELECCIONAR EMPRESA ...............................................................................................120 6.8 TRANSFERENCIA ...........................................................................................................120 6.9 TABLA DE CONCEPTOS GENERALES................................................................................121 6.10 . CAMBIAR FONDO DE PANTALLA ................................................................................121 7. AYUDA...........................................................................................................................121 Calle Tiahuanaco 146 Urb. Maranga San Miguel Lima www.starsoft.com.pe

7.1 INFORMACION GENERAL ..............................................................................................122 7.2 GRATIFICACIONES ........................................................................................................122

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A.1.

FINALIDAD

La presente Gua de Operacin del Software StarSoft Planillas versin SQL, tiene por finalidad explicar, de una manera fcil y didctica el manejo del Software, de manera que los usuarios puedan operar y administrar fcilmente todas las bondades que tiene este moderno sistema de Informacin.

A.2.

BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecucin ms frecuentes usados en el Sistema son los siguientes: Botn para abrir un nuevo documento Botn modificar un registro Botn para eliminar cualquier tipo de registro Botn para impresin.. Botn de bsqueda de un determinado registro. Panel de los Trabajadores. Distribucin de los Centros de Costo. Mes Activo Formatos de Planillas Panel de Conceptos de Remuneraciones.

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Clculo de Planilla de Remuneraciones. Adelantos de Pagos. Panel de Planillas Mensuales AFP. Configuracin del sistema. Salir del Sistema. A.3. INGRESO AL SISTEMA Para ingresar al sistema deber seleccionar primero la Empresa a trabajar, luego el tipo de acceso: ADMINISTRADOR / USUARIO. Despus ingresar los datos respectivos: Nombre y Contrasea. Finalmente dar un clic en el botn Aceptar; para cancelar la operacin, dar un clic al botn Salir.

1. BASE DE DATOS
Esta opcin del Men Principal sirve para actualizar la Base de Datos, requerida para efectuar el Proceso correspondiente a Planillas. Algunas Consideraciones que se deben tener en cuenta: La forma como ingrese la informacin en estos registros es idnticamente igual a como se va guardar en las Bases de Datos para cualquiera de sus presentaciones; es decir, si los nombres son escritos en maysculas esa ser la presentacin tanto en pantalla como impresin. Los casilleros que contengan Tablas de Ayudas son de color Plomo las cuales se activan de la siguiente manera: Si el casillero plomo est vaco se puede activar presionando la tecla Enter, F1 o con Doble Clic y si el casillero ya contiene algn valor slo con F1 o Doble Clic. Los casilleros de ayuda tambin contienen un registro None, el cual significa que este no tiene valor alguno. Incluso, existen casilleros en los cuales se pueden obviar contenido; y si por error se escogi algn valor incorrecto, este se puede quitar con la barra espaciadora.

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Se cuenta con los siguientes sub. Mens:

1.1

TABLAS GENERALES

Este sub. Men nos permite ingresar toda la informacin de uso general, como la informacin de reas de trabajo, centros de costos, los cdigos de los bancos, etc. Se cuenta con los siguientes sub. Mens:

1.1.1 REAS DE TRABAJO


Este mantenimiento debe ser ingresado antes de ingresar un trabajador ya que StarSoft Planillas clasifica a los trabajadores mediante esta opcin. Aqu se ingresan todas las reas de trabajo de la empresa.

Para ingresar las reas de trabajo se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

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Los datos que se requieren ingresar en este mantenimiento son: Cdigo: Este puede ser alfanumrico, de hasta 10 caracteres. Tambin puede ser numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Obreros; 10.01 Obreros Contratados; 10.02 Obreros Estables, etc. Nombre: Se ingresa el nombre del rea de trabajo. RUC: Se ingresa el No de RUC, dependiendo del Centro de Costo. Generalmente se utiliza cuando la empresa brinda servicio de prestacin de personal y define sus Centros de Costos como si fuesen empresas cliente. La fecha de Ingreso siempre ser tomada de la fecha de creacin del registro.

1.1.2 . CENTROS DE COSTOS


Deber ingresar los centros de costo de la empresa por departamentos, con el fin de realizar el anlisis y la distribucin de los gastos.

Para ingresar los centros de costos se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

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Cdigo: Este puede ser alfanumrico de hasta 10 caracteres, como tambin numrico, teniendo una estructura similar a la de un Plan de Cuentas Contable. Por ejemplo: 10 Administracin, 10.01 Contabilidad, 10.02 Finanzas, etc. Nombre: Se ingresa el nombre del centro de costo. Cuenta Contable: Se ingresa el No de la cuenta contable al cual va a ser asignado el centro de costo. Si se tuviese instalado el Mdulo StarSoft Contabilidad SQL, se deber realizar primero el enlace contable al mdulo y se presionar el botn F1 (o doble clic), luego se abrir una ventana que visualizar el plan de cuentas de la empresa, creado en StarSoft Contabilidad. La fecha de Ingreso siempre ser tomada de la fecha de creacin del registro.

1.1.3 . SCTR
De acuerdo a la Modernizacin de la Seguridad Social, que faculta a los centros de trabajo a contratar compaas de seguro para cubrir los riesgos de sus trabajadores. En esta base ingresar los datos de las Compaas de Seguros que eligi el Empleador.

Para ingresar los centros de alto riesgo se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 6 caracteres como mximo. Descripcin: Se ingresa el nombre del centro de alto riesgo. Tasa (en %): Se ingresa la tasa de la aportacin segn la empresa. Tope del seguro: Se ingresa el tope mximo para el seguro RUC: RUC de la empresa aseguradora.

1.1.4 . FONDOS DE PENSIONES


En este sub. Men se registran los datos de todas las AFPs.

Para ingresar una nueva AFP se presionar el botn siguiente cuadro:

nuevo y obtendremos el

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Cdigo: Este solo puede ser alfabtico de 2 caracteres como mximo. Nombre: Se ingresa el nombre del AFP. Aportacin Obligatoria: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la aportacin obligatoria. Seguro (%): Se ingresa el porcentaje del seguro del AFP a descontar. Empl. (Empleador): Se ingresa el porcentaje de la aportacin al AFP por parte del empleador. Tope Seguro: Se ingresa el tope del monto a calcular para los descuentos. Remuneracin Variable: Se ingresa la tasa en porcentaje para el clculo de la remuneracin variable. Anexo Contable: Se ingresa el nmero del anexo contable para las AFPs en base al seleccionado en el plan contable de la empresa. De contar con el Mdulo StarSoft Contabilidad SQL, presione el botn F1 o de doble clic para abrir una ventana con el plan contable. Cdigo integra Emp: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos Integra empresarial. Cdigo NET: Se ingresa el cdigo de la AFP para el sistema de pagos AFP Net.

1.1.5 . BANCOS
Crea o actualiza datos de los Bancos con los cuales la empresa realiza los depsitos de CTS de los trabajadores y de sueldos o salarios. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber presionar el botn Refrescar. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna CODBANCO.

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1.1.6 . DOCUMENTOS
Se ingresan los tipos de documento de identidad de los distintos trabajadores. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber presionar el botn Refrescar. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna TIPODOC.

1.1.7 . TIPOS DE TRABAJADORES


Este mantenimiento es esencial ya que especifica el tipo de trabajador. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Para eliminar

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registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna TIPTRAB.

1.1.8 . TIPO DE MONEDA


Este mantenimiento especifica el tipo de moneda que trabaja el sistema.

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Cdigo: Este puede ser alfanumrico de 2 caracteres como mximo. Descripcin: Se ingresa el nombre del tipo de monda. Smbolo: Se ingresa el smbolo de la moneda (S/. en caso de soles). Moneda Extranjera: Se deber marcar esta opcin de darse el caso.

1.1.9 . TIPO DE CAMBIO


Desde esta opcin se ingresan los tipos de cambio del da, esto es muy importante ya que se toma en cuenta para el clculo de planillas de remuneraciones y clculo de adelanto de quincena. As, si los das de pago son el 08/10/2005 para el adelanto de quincena y el 30/10/2005 para el pago de fin de mes, se debern ingresar primero los tipos de cambio para estas fechas. De tener un enlace con el Mdulo StarSoft Contabilidad, no ser necesario ingresar los tipos de cambio en este panel, ya que tomar los ingresados en el mdulo de contabilidad. Para ingresar un tipo de cambio, deber seleccionar la fecha de cambio, luego escoger el tipo de moneda por cdigos (segn el panel de tipo de moneda; pto. 1.1.8), presionar el botn Nuevo, luego colocarse en el campo de compra e ingresar el valor, luego presionar enter e ingresar el valor para el tipo venta, luego presionar enter nuevamente para guardar y finalmente cerrar la ventana o ingresar un nuevo valor.

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1.1.10

CARGOS

Se ingresan los tipos de cargos que pueden ocupar los distintos trabajadores de la empresa. Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber dar un clic sobre el campo con el asterisco (*) para que se cree una fila en blanco con el asterisco en l. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna Cdigo.

1.1.11

TIPOS DE CONTRATO

Listado de los diversos tipos de contratos que puede tener un trabajador. Al editar un contrato

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Podremos enlazar el tipo de contrato con un reporte personalizado. As mismo podemos configurar el contenido del contrato en cabecera y en detalle.

1.1.12

LISTADO DE UIT

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En esta tabla se puede ingresar el valor de la UIT en el rango de fechas deseado.

Para ingresar un nuevo valor de UIT, se debe ingresar la fecha de inicio y fin segn se muestra.

1.2 TABLAS DE PERSONAL 1.2.1 . TRABAJADORES


En este sub. Men se registra todos los datos de los trabajadores. Cada trabajador es identificado mediante un cdigo que es asignado por nica vez al momento de crear al trabajador, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro trabajador o registro alguno que requiera cdigo.

La primera pantalla presenta la relacin de todos los trabajadores ingresados, los cuales pueden ser filtrados por rea de trabajo, tipo de trabajador o centro de costos, siendo suficiente posesionarse sobre el rea de trabajo requerida, tipo de trabajador o centro de costo (segn sea el caso), ubicada en el panel de la izquierda y a continuacin se visualizar una relacin de los trabajadores que estn incluidos en la lista al lado derecho del panel.

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Para ingresar un nuevo trabajador, se presionar el botn

nuevo.

Para editar un registro existente presionar el botn sobre el trabajador.

editar o dar doble clic

Para eliminar presionar el botn

eliminar

1.2.1.1 . PESTAA DATOS GENERALES


Para simplificar el registro de datos siempre se cuenta con las Tablas de Ayuda. Presionando la tecla F1 o dando doble clic sobre el campo observaremos la lista de variables para rellenar los campos de datos, stos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes, por este motivo antes de registrar los datos de los artculos es importante verificar que las tablas de ayuda estn completas con los datos requeridos. Se puede agregar una foto digitalizada del trabajador presionando el botn Cargar Foto, luego indicndole la ruta de ubicacin del archivo en la PC. Para eliminar la foto, presionar el botn Descargar Foto. Durante la Actualizacin de Datos Generales es posible ingresar trabajadores nuevos, modificar los datos ya existentes (excepto el cdigo) y anular los datos de los trabajadores ya existentes. Para cualquiera de estas opciones se cuenta con los siguientes campos:

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Cdigo: Este cdigo puede ser alfanumrico o un correlativo asignado por el sistema (Ver Men Opciones, Submen Configuracin), una vez ingresado el cdigo del trabajador, ste no podr ser reasignado para otro trabajador ni modificado. Cdigo alterno: Se puede utilizar en caso de que el trabajador tenga algn cdigo de identificacin diferente al asignado por la empresa, este dato slo es informativo. Apellido paterno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido materno: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombre: Del trabajador. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados. Tiene Tabla de Ayuda. Documento: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Direccin: Registra la direccin del domicilio del trabajador. Ubigeo (INEI): Registra los cdigos de los distritos. Tiene Tabla de Ayuda. Telfono: Registra el telfono del trabajador. Sexo: Registra el sexo del trabajador. Carn Seguro: Si da Clic en el botn aparecer el cdigo del carn del seguro segn los datos del trabajador ingresados. En caso de que este nmero

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no corresponda (en el caso de apellidos compuestos) se tendr que hacer la modificacin respectiva manualmente. Pensiones: Registra el cdigo de la AFP en la que est inscrito el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. C.U.S.P.P.: Registra el cdigo del Cdigo nico del Seguro Privado de Pensiones. Devengue AFP: Registra la fecha de devengue (Fecha a partir de cuando el trabajador comienza a aportar a la AFP), si no se tiene esta informacin puede desactivar este casillero quitndole el check del lado izquierdo. F. Inscripcin Pensin: Registra la fecha de inscripcin del trabajador a la AFP. Cuenta Bancaria: Registra el nmero de cuenta bancaria en donde se ingresarn los depsitos para el pago de sus remuneraciones. Banco: Registra el Nombre del banco que emiti la cuenta bancaria. Tiene Tabla de Ayuda. Estado civil: Registra el Estado Civil del trabajador. Domicilio: Se registra el domicilio del trabajador.

1.2.1.2 . PESTAA DATOS LABORALES

Fecha de ingreso: Registra la fecha de ingreso del trabajador a la Empresa. Tipo Trabajador: Registra el tipo de empleo que tiene el trabajador pudiendo ser obrero, empleado, practicante, etc. Tiene Tabla de Ayuda. Situacin: Registra la situacin del trabajador, pudiendo ser Activo, con licencia, cesado, etc. Los Trabajadores no deben ser dados de baja hasta

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despus de haberles procesado la Planilla de ese perodo, pero s se le debe de registrar la fecha de cese. Centro de Costo: Refiere el centro en el cual se registrar el costo de mantener a dicho trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. rea de trabajo: Registra el rea a la cual pertenece el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Cargo: Registra el cargo que tiene el trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Rem. Bsica: Registra la remuneracin bsica del trabajador. Puede ser bsico mensual en el caso de empleados o bsico diario en el caso de obreros. O en soles o dlares, pero se debe indicar dos opciones ms adelante. Tipo de contrato: Registra el tipo de contrato pudiendo ser ste indefinido o a plazo determinado. Trmino Contr.: Registra la fecha de cese del trabajador, en caso de que su contrato sea a plazo determinado. Fecha de Cese: Registra la fecha de cese del trabajador. Esta opcin se puede desactivar quitndole el check del lado izquierdo. Cuenta CTS: Registra el nmero de cuenta donde se depositar el CTS del trabajador. Banco CTS: Registra el banco de la cuenta del CTS del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. RUC EPS: Registra el nmero de RUC de la Entidad Prestadora de Salud. Centro de riesgo: Registra el Centro de Riesgo del trabajador. Tiene Tabla de Ayuda. Asig. Familiar: Registra el total de la asignacin familiar otorgada al trabajador, por la empresa, en un mes de trabajo. ESSALUD VIDA: Al marcar queda registrado para el descuento respectivo. Historial Fsico: Registra el lugar donde se encuentra ubicado el historial personal del trabajador, esta informacin es opcional. No Declarar al PDT: Al marcar este trabajador no ser considerado para ser Exportado al PDT. Opcin A: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Opcin B: Este casillero es opcional. Aqu se puede registrar alguna informacin que no haya sido contemplada. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Opcin 01: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Opcin 02: Este check es opcional. Es utilizado para la creacin de frmulas de conceptos de remuneraciones Afecto a Quinta: Check que indica si al trabajador se le va a calcular la Quinta Categora. Opcin Quinta: En este casillero se debe ingresar el valor de renta de quinta a descontar al trabajador, es un descuento ingresado manualmente q no varia mensualmente (solo se ingresa una sola ves).

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1.2.1.3 . PESTAA DATOS COMPLEMENTARIOS


Esta Opcin se pueden configurar otros datos complementarios del trabajador.

1.2.1.4 . PESTAA OTRA INFORMACIN


Esta Tarjeta puede ser editada cuando se ingresa por segunda vez al registro del trabajador ya que el Sistema necesita tener ya grabada la informacin General y Laboral del Trabajador.

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Aqu se registra informacin adicional para los trabajadores. Los pasos a seguir son: 1 StarSoft Planillas permite que el usuario personalice la Base de Datos del Trabajador declarando el Tipo de Dato Informativo, lo cual puede hacer a travs de la opcin Nuevos Campos que se encuentra dentro del Submen Tablas de Configuracin, dentro del men Base de Datos. O presionando el botn Manten. Datos Informativos, desde esta pestaa.

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2 Este Dato se crea presionando el botn agregar, luego, en la siguiente pestaa de debe ingresar un cdigo alfanumrico que lo identifique (el cual posteriormente se pude utilizar como variable), una descripcin; y declarando qu tipo de informacin va a almacenar (Alfanumrico, Numrico, tipo Fecha o Booleano Si/No). Estos Datos son declarados ya para todos los trabajadores. Nos sirve para asignarle datos de informacin permanente o fija a los trabajadores, como montos o caractersticas especiales; ya sean laborales o generales, que no aparecen en las pestaas anteriores; y sean indispensables por el cliente y para el clculo de la planilla.

3 Para asignarle la informacin al trabajador tiene que darle Clic al botn Ingresar Informacin, elegir el tipo de Dato Informativo (dando doble clic sobre el campo Concepto o presionando la tecla F1) e ingresar el valor asignado. Toda esta personalizacin recin es grabada cuando se Acepta todo el registro.

Asimismo se puede editar la informacin dada al trabajador si se da doble Clic al dato informativo. Se puede eliminar cualquier dato a excepcin del dato de tipo booleano (Si/No).

1.2.1.5 EVENTOS
El botn Eventos muestra una lista de los eventos a los cuales debe asistir o ha asistido el empleado seleccionado. Debemos seleccionar el rango de fechas de la ejecucin de los eventos que queremos visualizar y presionamos el botn mostrar. Por defecto el sistema muestra como rango de fechas, desde el primer da del mes actual, hasta la fecha actual.

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Para agregar un nuevo evento, presionamos el botn nuevo, luego se nos muestra la siguiente ventana:

Primero debemos seleccionar el tipo de evento, para esto presionamos el botn a la izquierda del espacio blanco de Evento y seleccionamos alguno de los eventos existentes en la lista. Para ingresar un nuevo evento (ya que por defecto el sistema no presenta evento o sub evento alguno), presionamos el botn muestra la siguiente ventana: luego se nos

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Para ingresar nuevas entidades, deber hacerlo sobre la fila con asterisco (*) y luego completar los datos, para editar, ubquese sobre el campo a editar y realice el cambio. Finalmente, deber dar un clic sobre el campo con el asterisco (*) para que se cree una fila en blanco con el asterisco en l. Para eliminar registros, seleccione la fila y pulse DEL o SUPR. No podr editar los campos de la columna CODIGO Nota: Se siguen los mismos pasos para la opcin de Sub Eventos. Luego, en el campo de Asunto, se coloca manualmente una descripcin del evento. Se indican la o las fechas del evento (Marcando las opciones nico o Rango y seleccionando las fechas de inicio y fin). De igual manera, se puede colocar un rango de horas. Finalmente presionamos el botn Grabar. Para imprimir un reporte de los eventos, por trabajador, solo presionamos el botn Imprimir, seleccionando antes el rango de fechas de los eventos a mostrar en el reporte. Para modificar un evento, seleccionamos el evento y presionamos el botn Modificar. De igual manera presionamos el botn Eliminar para ejecutar esta opcin.

1.2.1.6 CURRICULUM
El botn Currculum nos permite ingresar en el sistema (y luego nos muestra) un resumen del CV del trabajador seleccionado. Para ingresar los datos del CV del trabajador presionamos el botn Curriculum del panel principal de trabajadores, luego presionamos el botn Nuevo; tendremos la siguiente pantalla:

Para ingresar datos de estudios, presionamos el botn Estudios; aparecer la siguiente ventana:

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Para ingresar los datos solo debe escribir el contenido directamente en los espacios en blanco y llenar los que crea convenientes, para grabar, de presiona el botn Grabar. La opcin de Pagado es para indicar que la Empresa ha realizado el pago de dicho estudio. Para ingresar datos laborales, presionamos el botn Laboral; aparecer la siguiente ventana:

De igual manera que el caso anterior, la forma de llenado de datos es la misma. En Idiomas, solo escribe el idioma en el campo indicado y selecciona el tipo de nivel.

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1.2.1.7 IMPRIMIR FOTOCHECK


Para esto, deber presionar el botn Imprimir Fotocheck, luego deber fecha de vencimiento del mismo y presionar aceptar. ingresar la

Luego se genera un documento para impresin de tipo reporte. Para la edicin o creacin de este documento, bastar con solicitarlo al implantador del mdulo de planillas e indicarle un modelo de fotocheck y brindarle el logotipo de la empresa; o trabajar simplemente con el modelo estndar.

1.2.1.8 . CONSTANCIA
Esta opcin nos permite imprimir una constancia de trabajo para el trabajador seleccionado. Si el cliente gusta, puede solicitar un modelo particular de certificado (Ej. Con el logotipo de la Empresa), al implantador del sistema; o simplemente trabajar con el modelo estndar.

1.2.1.9 ORDENAR X
La opcin Ordenar x:, del panel principal de trabajadores, nos permite ordenar por el filtro que se muestra a continuacin, al grupo de trabajadores que se visualiza en el lado derecho del panel.

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1.2.1.10

VER

En la parte superior derecha se encuentra un filtrador el cual ayuda a visualizar los trabajadores de acuerdo a su situacin laboral.

1.2.1.11

OTROS REPORTES

En la parte inferior izquierda se presentan siete opciones de reportes.

Listado de trabajadores activos o de baja: Reporte por tipo de trabajador: Reporte auxiliar de trabajadores: Relacin de personal por centro de costos: Reporte general de trabajadores 2: Reporte de trabajadores personalizado (*.xls): Reporte personalizado: El reporte personalizado nos permite obtener un reporte sobre los trabajadores a gusto del cliente. Podemos seleccionar las diferentes columnas a incluir, dando clic en el botn al costado de la opcin Columna, luego presionamos el botn Agregar. Del mismo modo, si deseamos sacar un valor promedio de algn concepto de remuneracin del trabajador, presionamos el botn y luego Agregar. Debemos indicar primero un rango de fechas para que el sistema pueda tomar el promedio de este concepto de los valores conseguidos en los cronogramas de pagos de dicho rango. Si deseamos quitar alguna columna, solo seleccionamos la columna y presionamos el botn Quitar. Podemos agregar un Ttulo al informe

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y un segundo encabezado. Para volver todo a los valores iniciales presionamos el botn Restaurar, para imprimir, presionamos el botn Imprimir Reporte.

1.2.2 . DERECHOHABIENTES
Son los datos de los familiares directos del Trabajador; Esposa, e Hijos menores de 18 aos de edad.

Para registrar los datos de los DERECHOHABIENTES siga los siguientes pasos: Haga doble Clic en Trabajador.

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Luego elija al trabajador y marque la opcin Aceptar. Una vez seleccionado, para ingresar un derechohabiente, darle Clic al botn Nuevo y automticamente aparecer una pantalla en la que debe ingresar todos los datos del Derechohabiente.

Asimismo StarSoft Planillas tambin permite que se pueda cargar la foto del derechohabiente e imprimirla en la Ficha del Derechohabiente. Apellido paterno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Apellido materno: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Nombre: Del derechohabiente. Se debe tener cuidado al registrar los datos personales del trabajador. Tipo documento: Con el que se identificar al trabajador en su registro de empleados. Nmero Doc.: Registra el nmero de documento ingresado en tipo de documento. Fecha Nac.: Registra la fecha de nacimiento del trabajador. Vnculo: Ingresa el tipo de vnculo con el trabajador. Situacin: Si el derechohabiente est activo o de baja. Doc. Incapacidad: Si fuese el caso, ingresar el documento de incapacidad. Sexo: Del derechohabiente.

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Carta: Motivo: Se selecciona el motivo de la situacin de baja (esta opcin se desactiva si el derechohabiente es activo). Domicilio Propio: Se marcar esta opcin si el derechohabiente vive en un domicilio diferente al trabajador. Para esto se activar la zona inferior de la ventana y se debern llenar los datos correspondientes al domicilio del derechohabiente. Para finalizar, presione el botn Aceptar, derechohabiente presionando el botn Imprimir. puede imprimir una ficha del

1.2.3 . EXPORTAR TRABAJADORES (EXCEL) 1.2.3.1 . GENERAR PLANTILLA A IMPORTAR (XLS)


Esta opcin sirve para generar una plantilla en excel de los campos necesarios para migrar los trabajadores desde el Excel.

1.2.3.2 EXPORTAR TRABAJADORES (XLS)


Esta opcin sirve para trasladar al Excel los trabjadores ingresados en el panel de trabajadores.

1.3 . TABLAS DE CONFIGURACIN 1.3.1 . TIPOS DE PLANILLA


Este sub. Men nos permite registrar los tipos de planilla y realizar un mantenimiento del mismo.

Para crear un nuevo formato, se debe presionar el botn nuevo y colocar el nombre del nuevo formato, luego se presiona el botn Aceptar.

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Luego se selecciona el nuevo formato y presiona el botn Agregar Concepto; despus selecciona de la lista los conceptos de remuneraciones requeridos, la lista es la siguiente:

Simplemente seleccione el concepto y presione el botn Aceptar, luego regresar a la pantalla inicial de Tipo de Formato de Planilla y vuelva a repetir este paso para agregar ms conceptos. Finalmente, presione el botn Guardar Formato y cierre la ventana. Para eliminar un concepto del tipo de formato, seleccione el concepto en la ventana inicial y presione el botn Eliminar Concepto. Para eliminar todo un formato, presione el botn Eliminar Formato. Al eliminar un concepto del tipo de formato, no lo hace de la tabla de conceptos de remuneraciones, solo del formato. Estos conceptos son los mismos que el implantador cre para el clculo de su planilla, esto es importante ya que en base a este formato, se llevar el clculo de la planilla de los trabajadores y se imprimir el reporte de planilla y la boleta de remuneraciones. Estas opciones son configuradas por el implantador del sistema.

1.3.2 . COLUMNAS DEL REPORTE DE PLANILLAS


Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento de las diferentes columnas de planillas, esto es, los campos que sern insertados en el reporte de planillas creado a travs del programa Seagate Crystal Reports. Se pueden insertar, editar, borrar y

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preparar la tabla para el reporte de planillas. Las columnas de planillas son creadas y editas solo por los implantadores del sistema de planillas.

Para crear una nueva columna de planilla, solo debe presionar el botn Insertar, luego aparecer la siguiente ventana:

Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser numrico. Este campo no se puede editar. Nombre: Deber colocar la descripcin de la columna de planillas Tipo: Se selecciona el tipo de columna de planilla. Este puede ser de cuatro tipos: Informativo, Ingreso, Egreso, Aportacin. Luego presione el botn Aceptar para terminar. Para editar una columna de planilla, seleccione el registro y presione el botn Editar. Solo podr editar los campos Nombre y Tipo. Para eliminar una columna, seleccione el registro y presione el botn Borrar. Para que el mantenimiento de la base de datos se refresque, presione el botn Preparar Tabla antes de cerrar.

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1.3.3 1.3.3. NUEVOS CAMPOS


Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento y la creacin de nuevos campos para uso del sistema en lo que se refiere a los datos Otros Informativos, que ya vimos en el panel de trabajadores. Mediante esta opcin usted podr personalizar el contenido de la base de datos de los trabajadores e incluso poderlas utilizar como parte del clculo.

Para crear un nuevo dato, presione el botn Agregar, le parecer la siguiente ventana:

Cdigo: Puede ser alfanumrico de hasta 8 caracteres, el primer carcter no puede ser numrico. Este campo no se puede editar. Descripcin: Deber colocar la descripcin del dato informativo. Tipo de Informacin: Se selecciona el tipo de dato informativo. Este puede ser de cuatro tipos: Alfanumrico, Numrico, Fecha, Booleano (Si/No).

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Al finalizar solo debe presionar el botn Agregar. Para eliminar un dato, seleccinelo y presione el botn Eliminar.

1.4 TABLAS DE FRMULAS 1.4.1 . CONCEPTOS DE REMUNERACIONES

Este panel nos muestra todos los conceptos de remuneraciones, estos conceptos son la base principal para el clculo de la planilla, es la parte principal del sistema. La configuracin y creacin de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas frmulas, as como la correccin y edicin de los mismos, estn a cargo del implantador del sistema en coordinacin con los usuarios. Se recomienda a los usuarios no manipular este panel, ya que puede desestabilizar y perjudicar el correcto clculo de la planilla. El panel nos muestra en la primera columna el cdigo del concepto, luego nos muestra la descripcin, luego el tipo de concepto (0=informativo; 1=Ingreso; 2=egreso; 3=aportacin), despus la fila en la que se ubicar en la boleta de remuneraciones, luego la frmula que se le aplica al concepto (si este campo est en blanco, quiere decir que el ingreso de este concepto se realiza manualmente) y tambin la columna de planilla asignada para la impresin del reporte de planilla. El Sistema StarSoft Planillas presenta ya conceptos de Remuneraciones predefinidos, que se cargan al momento de la instalacin del Software. Estos conceptos de Remuneraciones pueden a su vez ser eliminados, modificados o podemos tambin agregar nuevos conceptos.

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Para ingresar un nuevo concepto, se presionar el botn obtendremos el siguiente cuadro:

nuevo

Para editar un registro existente presionar el botn

editar

Para eliminar presionar el botn eliminar. Solo podrs eliminar aquellos conceptos que no estn agregados a algn tipo de formato de planilla.

1.4.1.1 PESTAA DE DATOS GENERALES

Cdigo: Nombre nico del concepto de remuneracin. Se recomienda que los cdigos tengan una especificacin que sea comprensible para el usuario, por ejemplo DIASTRAB, el cual puede fcilmente identificarse como Das Trabajados. No puede exceder de 8 caracteres. No puede contener espacios en blanco. El primer carcter deber ser una letra, las dems pueden contener nmeros. No se aceptan caracteres especiales. No deber ser una palabra del sistema u otro cdigo de concepto ya existente. Nombre: Es una descripcin del concepto de remuneracin, la misma que aparecer impreso en la Boleta de Pago del trabajador. La impresin de los

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conceptos de remuneracin solo se dan cuando el valor es diferente de cero. La longitud mxima del nombre del concepto puede es de 35 caracteres. Tipo de Concepto: Uno de los 4 Tipos de conceptos de remuneraciones que han sido explicados anteriormente (informativo, ingreso, egreso, aportacin). Fila: Es la posicin preferencial en la cual se imprimir el nombre y el valor del concepto de remuneracin, dentro de la Boleta de Pago del Trabajador. Este valor no puede ser cero o negativo. Valor ser escrito: Determina que el concepto de remuneracin va a ser ingresado por el usuario en cada periodo de proceso. El panel de Valor de Rubro de desactiva. IMPORTANTE: El Tipo de Concepto determina la forma de ingreso del concepto de remuneracin. Para los Tipos Informativos y que sean escritos, estos se ingresaran por el panel de Asistencia de los Trabajadores. Para los tipos Ingresos, Egresos y Aportaciones, que sean escritos, estos se ingresaran desde Ingreso de Movimientos. Ambos paneles, Asistencia y Movimientos, se encuentran en el Men PROCESOS. Valor del Rubro: Cuando el concepto de remuneracin corresponde a un valor que se origina mediante el clculo aritmtico de otros conceptos, estos se deben fijar mediante frmulas especiales que se incluyen en la casilla de VALOR DEL RUBRO. Dentro de los conceptos de remuneraciones podemos usar las Variables del Sistema, los campos definidos en OTROS DATOS INFORMATIVOS y los cdigos de los otros conceptos de remuneraciones que se han definido, as como la variable especial del precio del dlar (VALOR DLAR). Tambin podemos usar campos especiales asignados por el sistema, que fueron ingresados en el panel de trabajadores, inclusive algunas sumatorias del sistema. Se recomienda dejar estas operaciones al implantador del sistema.

Considerar como: Tiempo Computable en Das Trabajados: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y est basado en das como son los Das Trabajados, Faltas, etc. Tiempo Computable en Horas Trabajadas: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y est basado en horas como son los Horas Trabajadas, Tardanzas, Horas Normales, Horas de Permisos. Tiempo Computable como Horas Extras: Cuando el Concepto es Tipo Informativo y est basado en horas extras como son la cantidad de horas extras simples, cantidad Horas extras dobles, etc. Tiempo No Computable: Cuando son frmulas o los valores sern escritos. Tipo de Remuneracin : Remuneracin Fija: Cuando el concepto se va a dar todos los meses en forma constante. Como: Remuneracin Mensual, Asignacin Familiar, etc. Remuneracin Variable: Cuando el concepto se va a dar en forma espordica. Como: Horas Extras, Comisiones.

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Rem. No Computable a Beneficios: Cuando se trata de la Quinta Categora. Columna de Planilla: Cada concepto que deba ser visualizado en el Reporte de Planillas Oficial (ya sea informativo, ingreso, egreso o aportacin) debe estar relacionado con una Columna de Planillas para que este pueda guardar la informacin para presentarla en el Reporte. Moneda: Aqu se indica el tipo de moneda en el que se va a presentar. Enlazar con: En este casillero aparece slo cuando el concepto es tipo Ingreso y donde cuya frmula deba estar enlazado con un Concepto Tipo Informativo ya que de esa forma indicara al sistema que cada vez que se modifique el Concepto Tipo Informativo deba hacer un reclculo del Concepto Tipo Ingreso. Al imprimir se encuentra en una posicin fija: Debe estar activado cada vez que un concepto deba estar ubicado en la boleta en una posicin fija. Aplicado a: Aqu se indica si el concepto va a ser considerado para el clculo de la Quinta Categora pero como valor fijo y no prorrateado, es decir, algn valor fijo creado en la personalizacin de la Base de Datos de Trabajadores entonces se escribira en este casillero el nombre de ese campo. Al imprimir permite grabar valores =<0: Permite que los conceptos que presenten valores iguales a cero o negativos, aparezcan en la boleta de remuneraciones. Para la creacin de frmulas, presionamos el botn de Rubro, luego nos aparece la siguiente ventana: a la derecha de la opcin Valor

Para agregar alguno de los cdigos que el sistema permite usar para las frmulas, solo debemos seleccionar el registro y darle doble clic y efectuar las operaciones aritmtico - lgicas que se desee. Se vuelve a insistir que esta configuracin solo debe ser realizada por el implantador del sistema y no por los usuarios finales.

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A continuacin, algunas descripciones de las variables ms usadas: Cdigo CodTrab Nombres CodArea CodCCosto Bsico AsigFam CodAFP TasaSCTR AporObl Seguro TopeSeguro ComisonRA SumaAFP SumaSalud TotIng TotEgr SumaIES SumaRenta SumaSCTR SumaCTS SumaGrat SumaVac T1 T2 T3 OtrosIng OtrosEgr Adelanto Descripcin Cdigo del Trabajador Nombre completo del trabajador (Incluye Apellidos y Nombres) Cdigo del rea de Trabajo del Trabajador Cdigo del Centro de Costo del Trabajador Remuneracin base del trabajador Asignacin familiar del trabajador Cdigo de pensiones del trabajador Tasa de SCTR del trabajador % de Aportacin obligatoria del fondo de pensiones del trabajador % de Seguro del Fondo de Pensiones del Trabajador Cantidad en Soles del Tope de Seguro del fondo de pensiones del trabajador % de Comisin de Remuneracin Asegurable de Pensiones del Trabajador Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Fondo de Pensiones Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Salud Sumatoria de todos los ingresos que percibe el trabajador Sumatoria de todos los egresos que han sido descontados al trabajador Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a I.E.S. Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Renta de 5ta. Categora Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a SCTR Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a CTS Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Gratificaciones Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a Vacaciones Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T1 Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T2 Sumatoria de todos los ingresos que estn afectos a T3 Sumatoria de todos los ingresos que son tomados desde cuentas corrientes Sumatoria de todos los egresos que son tomados desde cuentas corrientes Sumatoria de todos los adelantos de remuneraciones que se le hayan dado al trabajador

Esta Ayuda del Sistema diferencia a los tres tipos de variables con su icono propio:

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Variables definidas internamente por StarSoft Planillas. Cdigo de Conceptos de Remuneraciones que tambin pueden ser utilizados como variables. Cdigo de los Datos Informativos que han sido creados para personalizar la Base de datos de los Trabajadores que tambin se pueden utilizar como variables.

1.4.1.2 PESTAA DE AFECTO A


Desde esta pestaa nosotros podremos seleccionar a qu est afecto dicho concepto. La ventana es la siguiente:

Deberemos marcar las opciones dependiendo el caso que se de. Esto es configurado generalmente por el implantador del sistema en coordinacin con el usuario final.

1.4.1.3 PESTAA DE CONTABILIDAD


Desde esta pestaa nosotros podremos configurar las cuentas contables para realizar las provisiones de vacaciones, CTS y gratificaciones; as como la generacin del asiento de planillas.

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Para adicionar cuentas contables coloque el nmero de cuenta en la columna Cuenta, si tiene enlace contable con StarSoft Contabilidad, presione el botn que aparecer al lado derecho de dicha columna y seleccione la cuenta contable de la lista que aparece a continuacin:

Luego que ha seleccionado la cuenta, presione el botn Aceptar. Ya en la ventana anterior, seleccione el Tipo, presionando el botn columna, le aparecer la siguiente ventana: que aparecer en la dicha

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Si selecciona el tipo Simple, el asiento ordenar el reporte por cuenta contable, sumando todos los valores que aparezcan en el asiento. Si selecciona Por Trabajador, le mostrar los valores de las cuentas contables separados por cada trabajador que presente datos para dicho concepto. Por Centros de Costo me mostrar los resultados de las cuentas por cada centro de costo, mostrndome la cuenta del centro de costo configurada ya anteriormente. Por AFP me ordenar las cuentas por tipo de AFP, mostrndome el anexo de contabilidad de cada AFP, configurado anteriormente. Cuando haya seleccionado un tipo, presione el botn Aceptar. De regreso a la pestaa de Contabilidad, seleccionaremos ahora la Sec o Seccin de dicha cuenta contable. Esto significa, asignarle un valor del 1 en adelante por cada tipo de trabajador que haya (Ej. Empleados = 1; Obreros = 2). As si usted tiene una cuenta contable 41101 para la remuneracin de empleados y una cuenta 41102 para la remuneracin de obreros, tendr que configurar ambas cuentas en esta pestaa y colocarle a la cuenta 41101 la Sec=1 y para la 41102 la Sec=2. Usted puede pedirle al implantador del sistema que junto a usted, configure las cuentas contables para los conceptos.

1.4.2 . FRMULAS DE VACACIONES


Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para los conceptos de vacaciones de trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneracin computable que se de.

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Para agregar una nueva frmula, presione el botn Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar. Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botn :

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Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula est activa por defecto al momento de hacer el clculo de vacaciones. Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de vacaciones.

1.4.3 FRMULAS DE GRATIFICACIONES


En este sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para las gratificaciones de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.

Para agregar una nueva frmula, presione el botn Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar. Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la siguiente ventana de ayuda presionando el botn :

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Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula est activa por defecto al momento de hacer el clculo de gratificaciones. Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de gratificaciones.

1.4.4 . FRMULAS DE CTS


Este sub. Men nos permite realizar el mantenimiento y creacin de las frmulas para los conceptos de los CTS de los trabajadores. Estas frmulas son creadas dependiendo del tipo de remuneracin computable que se de.

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Para agregar una nueva frmula, presione el botn Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar. Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botn . Tipo de Remuneracin: Seleccionamos la misma opcin del concepto en el panel de Conceptos de Remuneraciones. Activo: Esta opcin deber estar marcada solo si se desea que esta frmula est activa por defecto al momento de hacer el clculo de CTS. Provisiones: Marcar esta opcin si se desea que esta frmula se aplique al clculo de la provisin de CTS. Liquidacin: Marcar esta opcin si se desea que dicha frmula se aplique al proceso de liquidacin del trabajador. Gratificacin: Marcar esta opcin si se desea que el clculo de CTS aplique la gratificacin del trabajador.

1.4.5 . FRMULAS DE UTILIDADES


En este sub Men se realiza el mantenimiento de las frmulas para el clculo de las Utilidades de los trabajadores. Se ingresan o se crean remuneraciones computables y luego se realizan las frmulas de accin de dicha descripcin.

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Para agregar una nueva frmula, presione el botn Nuevo. Nombre de Rem. Computable: Es una descripcin del concepto de remuneracin o en este caso del concepto de la frmula a aplicar. Frmula de Accin: Qu conceptos o qu frmula se aplica a este caso. Igual que para los conceptos de remuneraciones podemos usar la ventana de ayuda presionando el botn .

2.

PROCESOS

Los sub. Mens que contiene el Men Procesos, deben ser seguidos en forma ordenada, ya que indican la secuencia en que se deben procesar todos los clculos; hasta generar el Clculo de Planillas. En casi todos los procesos de este Men se encontrar un Selector de Trabajadores el cual presenta las siguientes caractersticas:

Este botn se puede activar presionando la tecla F5 dndole un Clic. Luego aparecer la siguiente ventana:

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Este Selector presenta cuatro pasos los cuales se hacen ms minuciosos a medida que se sigue la secuencia. Paso1. No mostrar trabajadores de baja: Marcar esta opcin si se desea ocultar a todos los trabajadores a los cuales se les ha colocado la situacin de baja. Debemos seleccionar la fecha de rango de la baja. Todos los tipos de trabajador: Marcar esta opcin si se desea seleccionar a todos los trabajadores de la planilla. No incluir los marcados: Marcar esta opcin si no se desea incluir a los tipos de trabajadores que se han marcado en la ventana de tipo de trabajador (Ej. Si marc Empleados, tomar en cuenta a todos los trabajadores menos los empleados). No incluir las Vacaciones: Marcar esta opcin si se desea excluir a los trabajadores que presenten vacaciones en durante dicho periodo de pago, Vacaciones: Presionar este botn si solo se desea calcular a los trabajadores que se encuentren guante el periodo de vacaciones. No Calculados: Marcar esta opcin si se desea que el sistema calcule solo a los trabajadores a los cuales no les haya calculado la planilla durante este periodo, de darse el caso. Todos los trabajadores: Este botn se puede presionar en cualquiera de los pasos de este panel. Selecciona a todos los trabajadores del panel de trabajadores para el proceso respectivo. Cuando haya hecho sus selecciones, presione el botn Siguiente para ir al paso 2. Paso2. El paso dos me permite seguir especificando con mayor detalle el grupo de trabajadores el cual quiero seleccionar para el proceso respectivo.

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rea de Trabajo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por rea de trabajo. Centro de Costo: Marcar esta opcin si se desea seleccionar al grupo de trabajadores por centro de costo. Ventana de rea de Trabajo / Centro de Costo: Puede seleccionar y marcar la opcin de incluir Todas las reas de Trabajo / Centro de Costo o seleccionar cules no desea incluir, entre un rango o un solo registro. Incluir trabajadores dependientes: Marcar esta opcin si se desea incluir a aquellos trabajadores que laboran de forma dependiente. Fecha de Ingreso: Puede seleccionar a los trabajadores para el clculo en base a la fecha de ingreso a laborar en la empresa, el rango puede ser >; >=; <; <=; o entre un rango de fechas. Luego presione el botn Siguiente para ir al paso 3. Paso3. El paso tres ya nos muestra el resumen de los trabajadores que cumplen con las especificaciones seleccionadas por el usuario en los pasos uno y dos.

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Para adicionar trabajadores, presione el botn Adicionar y se abrir una ventana con el listado completo de todos los trabajadores de la empresa. Para quitar trabajadores, seleccinelo y presione el botn Quitar. Cuando haya terminado, presione el botn Siguiente para terminar con el paso 4. Paso4. El paso cuatro simplemente nos permite imprimir un reporte con el listado de los trabajadores seleccionados para el proceso a seguir. Para realizar esta operacin presione el botn Imprimir. Luego Finalizar. Usted puede retornar a cualquiera de los pasos anteriores para realizar cambios antes de terminar, si presiona el botn Finalizar y se equivoc en alguna seleccin, deber realizar todo el proceso de seleccin de trabajadores nuevamente.

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Debe realizar estos cuatro pasos siempre que vea el botn de un proceso a seguir.

en algn panel

2.1

APERTURA DEL MES

En este sub. Men se realiza la apertura del mes para el registro respectivo de planillas, pudiendo crear un mes, abrir uno ya existente o cerrarlo. Asimismo se puede tener varios meses abiertos a la vez. Esto se debe realizar antes de la creacin del cronograma de pago para dicho mes.

Si se desea abrir un mes, slo puede abrirse los meses que tienen registros de planillas y ya han sido cerrados. Para crear un nuevo mes, presione el botn Nuevo, aparecer la siguiente ventana:

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Aqu se escoge el mes y el ao que se quiere aperturar. Para terminar presione el botn Aceptar.

2.2

CRONOGRAMA DE PAGOS

Esta base permite crear los periodos de pago de la Planilla Los que pueden ser semanal, quincenal o mensual y proyectados para el ao que se trabaja. De acuerdo a la siguiente pantalla se puede crear o modificar las fechas adems el Software da facilidad con el calendario.

Para crear un nuevo cronograma presione el botn Agregar. Luego, coloque un nombre al cronograma, de esta manera podr reconocerlo en los diferentes procesos. Despus, coloque la fecha de inicio y fin del rango de pago del cronograma y tambin seleccione la fecha de pago del cronograma (estos rangos pueden ser semanales para el caso de obreros, mensuales para el caso de empleados o como el cliente lo desee). El siguiente paso a seguir es el de seleccin de mes de cargo del cronograma, esto es muy importante ya que de esta manera el sistema sabra a qu mes aplicar dicho cronograma (para sacar las planillas mensuales de AFP y otros procesos ms). Es muy importante seleccionar el mes de cargo correcto, ya que al momento de realizar el clculo de planillas y de visualizar los resultados, el sistema llamar los cronogramas creados por mes de cargo. Si el cliente desea que el sistema calcule la retencin de 5ta categora en dicho cronograma, deber marcar la opcin Graba Retencin 5ta Categora. Si se desea crear una fecha para un adelanto de pago, se deber marcar la opcin Activar Adelanto de Pago e indicar la fecha de dicho adelanto. Finalmente debemos presionar el botn Grabar. Para editar algn cronograma, deberemos seleccionarlo de la lista que aparece en la parte inferior de la ventana y presionar el botn Editar. Para eliminar un cronograma, seleccinelo y presione el

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botn Eliminar, el sistema le permitir efectuar esta accin si es que no ha realizado aun algn movimiento con dicho cronograma.

2.3

ADELANTO DE QUINCENA

El adelanto de Remuneraciones se configura de acuerdo a la poltica de cada empresa. Los adelantos de remuneraciones pueden ser en cantidades fijas, o porcentajes, se pueden configurar frmulas para el monto a pagar. Para la seleccin del personal a incluir en el proceso de adelanto de remuneraciones, siga los pasos de la primera parte de la Seccin PROCESOS. Una ves seleccionados los trabajadores para el proceso, ingresamos los montos del adelanto en la columna MONTO, o simplemente presione la opcin Auto-Rellenado.

Este proceso presenta una ayuda que se activa dando Clic en la palabra Autorellenado en donde se presentan cinco opciones:

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Porcentaje del Bsico + Asignacin Familiar: Se indica el porcentaje que se va a calcular sobre el Bsico ms la Asignacin Familiar de cada trabajador. En nuevos soles (S/.): Cantidad fija que se va a aplicar a cada trabajador. Tener en cuenta de no sobrepasar la cantidad lmite por trabajador para no llegar a valores negativos al clculo de fin de mes. Frmula de clculo (No incluye CASE): En donde se puede escribir frmulas con los nombres de las variables del sistema o importes: Basico/3; (Basico+AsigFam)*0.40; etc., que no incluyan la variable de Visual Basic CASE. Frmula General (Incluye CASE): Se pueden usar frmulas ms complejas, con el uso de la variable CASE. Frmula General (Procedimiento Almacenado): Para este caso se pueden usar consultas de SQL, frmulas an ms avanzadas. Todas estas frmulas son configuradas por el implantador del sistema. Al finalizar la configuracin de la frmula, presione el botn Procesar. De regreso a la ventana inicial, en la opcin Aplicar Cuentas Corrientes se nos presenta una ventana con todas las Cuentas Corrientes que pueden presentar los trabajadores, para el descuento respectivo de dicha cuenta corriente al adelanto de quincena.

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Cuando ya ingresamos los montos del adelanto de remuneraciones y hemos revisado que las cifras sean las correctas, presionamos el botn Grabar. Para cancelar la operacin, presionar el botn Salir.

2.4

ASISTENCIA

El Sistema de StarSoft Planillas permite registrar la asistencia por trabajador, por periodo; con el cual obtenemos un registro histrico de cada trabajador. En este proceso se mostrar todos los Conceptos de Remuneraciones de tipo Informativo y cuyo valor ser escrito en forma Manual, como pueden ser: Das Trabajados, Horas Trabajadas, Horas Extras, etc. Los pasos a seguir son:

2.4.1 REGISTRO DE ASISTENCIA


En este sub. Men se llevar a cabo el registro de la asistencia de cada trabajador de la compaa. Para registrar el movimiento de asistencia se debe elegir un rango de fechas y elegir al grupo de trabajadores con quienes se va a trabajar usando el Selector (F5). El registro de Asistencia no es necesario ingresarlo diariamente, se puede ingresar en forma acumulada en una sola fecha. Es importante recalcar que la fecha escogida debe corresponder a un Cronograma de Pago ya que esta servira para el clculo de los Conceptos Remunerativos que contenga frmulas.

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Para empezar, seleccionamos el mes de trabajo, nos colocamos sobre el rectngulo y presionamos la tecla F1 o doble clic. Debemos escoger un mes de la siguiente ventana:

Esta ventana nos mostrar todos los meses aperturados. Seleccionamos un mes y presionamos el botn Aceptar. Luego seleccionamos el cronograma de pago de dicho mes que se desea calcular:

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Y nos aparecern al lado izquierdo las fechas de inicio y fin del cronograma:

Despus, seleccionamos el tipo de formato de planillas deseado para el ingreso de asistencia:

Nos colocamos sobre el cuadro blanco y presionamos la tecla F1 o doble clic. Nos aparecer la siguiente ventana:

Seleccionamos el tipo de formato deseado y presionamos el botn Aceptar.

Acto seguido, presionamos el botn de seleccin de trabajadores o presionamos la tecla F5. Seguimos los 4 pasos de seleccin de trabajadores como en se vio al inicio de este captulo. Seleccionamos ahora el tipo de llenado de asistencia que deseamos para el llenado de registros y presionamos el botn Siguiente. Existen cuatro tipos de ingreso de asistencia:

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Por Trabajador: En la cual se ingresar la informacin de todo el grupo de trabajadores seleccionados. Podemos imprimir una hoja de trabajo presionando dicho botn, el cual nos presenta un resumen de los conceptos y trabajadores. Este tipo de ingreso es muy til si es que solo se ingresan estos registros una sola vez por cronograma. Para ingresar un dato, simplemente coloque el cursor en un campo e ingrese el valor, presione la tecla Enter o dirjase a otro campo para ingresar otro valor. Para hacer un auto rellenado, seleccionamos la columna y presionamos el botn Auto rellenado, luego nos aparecer una ventana, ingresamos el valor y presionamos Aceptar. Auto rellenado aplica el mismo valor para toda la columna.

Por Concepto: Nos permite ingresar la informacin listando todos los conceptos y llamando a los trabajadores uno por uno, podemos visualizar el contenido de dicho concepto por cada da del periodo a calcular. Este tipo de ingreso nos es muy til si es que queremos asegurarnos del correcto ingreso de informacin al trabajador da a da. Podemos imprimir una hoja de trabajo presionando dicho botn, el cual nos presenta un resumen de los conceptos y trabajadores. Para ingresar un dato, simplemente coloque el cursor en un campo e ingrese el valor, presione la tecla Enter o dirjase a otro campo para ingresar otro valor. Para hacer un auto rellenado, seleccionamos la columna y presionamos el botn Auto rellenado, luego nos aparecer una ventana, ingresamos el valor y presionamos Aceptar. Auto rellenado aplica el mismo valor para toda la columna.

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Por Centro de Costo / Trabajador y Por Centro de Costo / Concepto: Como en los casos anteriores, pero en esta oportunidad, podremos hacer el ingreso de los datos seleccionando tambin (o filtrando) por centro de costos, as podremos sacar resmenes de asistencia por centro de costos antes de generar el clculo de asistencia. Cuando finalice el ingreso de datos, presione el botn Grabar y luego Cerrar.

2.4.2 IMPORTACIN DE TAREAJE (*.txt) ARCHIVO DE TEXTO


Esta opcin nos permite ingresar la asistencia desde un archivo de texto, formato *.txt. Este caso se da si es que se usan marcadores electrnicos para el registro de la asistencia de los trabajadores de la empresa.

Presionamos el botn abrir y seleccionamos el archivo desde el panel de seleccin de archivos que aparecer, luego de esto, presionamos el botn Aceptar y luego de regreso a esta ventana, presionamos el botn Importar.

2.4.3 IMPORTACIN TAREAJE (EXCEL) HOJA DE CLCULO

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Permite cargar la asistencia mediante una hoja Excel conteniendo los datos de la asistencia. Se configura los conceptos que van a ir en cada columna del Excel. La primera columna del excel debe ser el cdigo del trabajador.

2.5 INGRESO DE MOVIMIENTOS 2.5.1 REGISTRAR INGRESO DE MOVIMIENTOS


En este sub. Men se registra el ingreso de los datos de todos los conceptos de tipo ingreso, egreso y aportacin que fueron configurados como Valor ser escrito, que se efectuarn al trabajador para un determinado periodo o cronograma.. Al igual que en la opcin anterior se marcarn los datos tal como se requiera la informacin.

Para empezar, seleccionamos el mes de trabajo, nos colocamos sobre el rectngulo y presionamos la tecla F1 o doble clic. Debemos escoger un mes de la siguiente ventana:

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Esta ventana nos mostrar todos los meses aperturados. Seleccionamos un mes y presionamos el botn Aceptar. Luego seleccionamos el cronograma de pago de dicho mes que se desea calcular:

Y nos aparecern al lado izquierdo las fechas de inicio y fin del cronograma:

Despus, seleccionamos el tipo de formato de planillas deseado para el ingreso de movimientos:

Nos colocamos sobre el cuadro blanco y presionamos la tecla F1 o doble clic. Nos aparecer la siguiente ventana:

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Seleccionamos el tipo de formato deseado y presionamos el botn Aceptar.

Acto seguido, presionamos el botn de seleccin de trabajadores o presionamos la tecla F5. Seguimos los 4 pasos de seleccin de trabajadores como en se vio al inicio de este captulo. Seleccionamos ahora el tipo de llenado de movimientos que deseamos para el llenado de registros y presionamos el botn Siguiente. Existen dos tipos de ingreso de asistencia:

Por rea de Trabajo Por Centros de Costo Una vez marcados los datos requeridos se presionar el botn Continuar; el sistema le da la alternativa al usuario para escoger si desea cargar los datos ingresados anteriormente o no, si fuese el caso.

Automticamente aparecer la relacin de trabajadores con los conceptos remunerativos (ingreso, egresos y aportaciones) cuyos valores sern ingresados manualmente. Para ingresar un dato, simplemente coloque el cursor en un campo e ingrese el valor, presione la tecla Enter o dirjase a otro campo para ingresar otro valor. Para hacer un auto rellenado, seleccionamos la columna y presionamos el botn Auto rellenado, luego nos aparecer una ventana, ingresamos el valor y presionamos Aceptar. Auto rellenado aplica el mismo valor para toda la columna.

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Al presionar el botn TOTALES se obtendr un cuadro con los totales de cada columna para verificar la conformidad de las cifras:

Si desea buscar algn trabajador, pude hacerlo presionando el botn Buscar, le aparecer una ventana que le mostrar la lista de todos los trabajadores seleccionados para el clculo del ingreso de movimientos:

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Deber seleccionar al trabajador y presionar el botn Aceptar. Para terminar, presione el botn Grabar, luego el botn Cerrar.

2.5.2 IMPORTACION DE INGRESO DE MOVIMIENTOS (EXCEL) HOJA DE CLCULO

2.6

CUENTAS CORRIENTES

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2.6.1 MANTENIMEINTO DE CUENTA CORRIENTE


En esta opcin se registran las diversas cuentas corrientes que puede concebir el trabajador, de tal manera que Ud. podr clasificar los grupos de cuentas corrientes segn lo crea conveniente; como por ejemplo prstamos, reintegros, etc. Se clasifican en dos tipos: Ingresos y Egresos. Este panel se divide en dos partes, la primera es la de los Grupos de Cuentas, la segunda, la de los Trabajadores con Saldos Pendientes.

PARTE 1: CUENTAS CORRIENTES Para crear un nuevo grupo de cuenta corriente, primero seleccione el tipo de Cuenta: Ingreso o Egreso. Luego presione el botn Agregar para crear una nueva cuenta, aparecer la siguiente ventana:

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Cdigo: Se ingresa el cdigo de la cuenta corriente, puede ser alfanumrico. Nombre: Nombre que deseemos colocarle a la cuenta corriente. Columna de Planilla: Seleccionamos a qu columna de planilla van a ir los importes de dicha cuenta corriente. Para visualizar el panel de columna de planilla, damos doble clic sobre el campo o presionamos la tecla F1 con el cursor en dicho campo. Otras Configuraciones: Seleccionamos las opciones en caso se de la correspondencia. Si es que la cuenta est afecta al AFP, a EsSalud, IES, SCTR y Quinta Categora. As como a las provisiones de CTS, Gratificacin y Vacaciones si se desease incorporarlas al clculo de estas. Las Variables Auxiliares Total01, 02 y 03 son para controles extras que configura el implantador cuando sea requerido. Finalmente, presionamos el botn Aceptar. Para eliminar un grupo, seleccione el grupo y presione el botn Eliminar, para editarlo, presione el botn Editar; no podr editar el cdigo de la cuenta. Si se desea un reporte de los trabajadores con saldos pendientes en dicha cuenta corriente, seleccione la cuenta corriente y presione el botn Reporte. Para un consolidado realice la misma accin y presione el botn Consolidado. Una vez creado el grupo Ud. proceder a registrar los trabajadores que se encuentran en dicho grupo. PARTE 2: TRABAJADORES Este mantenimiento sirve para registrar los trabajadores que tienen cuentas corrientes, segn el grupo al cual Ud. lo haya clasificado. Para esto, seleccione primero el tipo de cuenta corriente (ingreso o egreso), luego el grupo de cuenta corriente.

PROGRAMADO

Presione el botn Agregar Programado en la parte inferior (2da parte) del panel principal. Este tipo de cuenta corriente se aplica por pagos en fechas estrictas que usted puede colocar y los va a aplicar segn el cronograma de pago que involucre dichas fechas. Por esta razn, se debe ingresar en cuantos dbitos (que se refiere a las fechas de pago ya sean mensuales o semanales o quincenales, etc.) se debe cancelar esta cuenta corriente, adems no aplica tasa de inters. Aparecer esta ventana:

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Trabajador: Seleccionar al trabajador para realizar un prstamo. Presione F1 o doble clic sobre el campo para abrir la ventana de seleccin de trabajadores. Descripcin: Descripcin del grupo, este se muestra automticamente en relacin a la cuenta corriente seleccionada, pero Ud. puede modificar dicho texto. Documento: Seleccione el tipo de documento a generar en caso sea requerido, para esto posicione el cursor sobre el primer cuadro y presione la tecla F1 o doble clic, le mostrar el panel con los tipos de documentos, seleccione uno y presione el botn Aceptar. Finalmente ingrese los nmeros del documento en los 2 campos restantes.

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Capital Total: Se registra el monto total de la cuenta corriente Porcentaje en Quincena: Porcentaje a incorporar en el pago de adelanto de quincena. Nmero de Dbitos: Se ingresa la cantidad de cuotas (a descontar por cronograma). Fecha de Ingreso: Es cuando se registra la cuenta corriente. A partir de esta fecha, el sistema empezar a aplicar la cuenta corriente por cronograma de remuneraciones en el cual el trabajador es ingresado. Moneda: Se selecciona la moneda del monto. Mitad de Periodo: Marcar esta opcin para el caso de remuneracin mensual y se quisiera aplicar el descuento respectivo en el adelanto de quincena.

Para terminar, presionar el botn Generar, si se desea cambiar algn monto o redondear alguna cifra manualmente; as como alguna de las fechas de los dbitos, realice la operacin directamente en el campo donde aparecen los montos y/o fechas y presione el botn Ajustar para automticamente ajustar los cambios realizados en la cuenta. Finalmente presione el botn Aceptar. Si usted desea imprimir un recibo por dicha cuenta corriente, seleccione al trabajador y presione el botn Imprimir Recibo. Si usted desea imprimir un historial de los montos o dbitos pagados o por pagar, por trabajador, seleccione al trabajador y presione el botn Imprimir Historial.

2.6.2 . ACTUALIZA SALDO DE CUENTA CORRIENTE


Realiza una actualizacin de los ltimos cambios en los movimientos anteriores y en los saldos de las cuentas, se recomienda ejecutar esta opcin cada que haga cambios en los movimientos de cuentas corrientes.

2.7

VACACIONES

En este Men se realiza la programacin y clculo de las vacaciones de cada trabajador. En esta pantalla se presentan cuatro opciones: Programadas: Visualiza a todos los trabajadores que se encuentran programados. Desde aqu tambin se realiza el clculo y la programacin para los trabajadores Por Traspaso: Lista a los trabajadores a quienes ya se les ha efectuado el clculo de Vacaciones pero no se ha hecho el clculo de planilla que involucra a dichos trabajadores.

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Canceladas: Visualiza a los trabajadores a quienes ya se les ha procesado las vacaciones con un clculo de planilla. Por Goce: Lista a los trabajadores a quienes se les ha cancelado y se les puede ir registrando los das de goce de vacaciones suponiendo que estas sern gozadas en varias partes.

Podemos visualizar los trabajadores por mes, seleccionando el mes indicado en el campo Mes; o podemos visualizar a todos los trabajadores de todos los meses del ao en gestin. Si se desea escoger todos los meses del ao de un ao anterior, cambie el mes a uno de dicho ao. Los pasos a seguir para el proceso completo de vacaciones son:

1. Programar Vacaciones: Presionamos el botn Programar Vacaciones desde


el panel Programadas, se presenta la siguiente ventana:

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Primero seleccionamos el trabajador, para esto presionamos la tecla F1 o doble clic sobre el campo. Luego, el panel nos mostrar automticamente la fecha de ingreso del trabajador, cuando fueron sus ltimas vacaciones en caso se de, el rea de trabajo y debe colocar las fechas de inicio y fin de vacaciones. El campo Das nos muestra el total de das que se han seleccionado como periodo. En periodo a cancelar ingresamos las fechas que corresponden a las fechas en las cuales cumple un ao desde la ultima ves que sali de vacaciones o desde que ingres a trabajar (periodo vacacional a pagar). Finalmente, para terminar, presione el botn Aceptar. Nota: El sistema no permite programar ms de 30 das de vacaciones por Periodo a Cancelar.

2. Calcular: Ya creadas las frmulas de vacaciones desde el panel respectivo y


habiendo programado las vacaciones para los trabajadores, se procede a Calcular en donde automticamente se visualizarn los importes totales de clculo y stos son prorrateados de acuerdo al nmero de das de vacaciones calculando el Monto Bruto de Vacaciones. Para esto, desde el panel de Programadas, presionamos el botn Calcular, aparece la siguiente ventana:

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Podemos revisar o cambiar las frmulas de vacaciones, para esto presionamos el botn Frmulas de Vacaciones y nos mostrar la ventana de las frmulas creadas previamente. La ventana de nuevo clculo nos muestra datos informativos como las fechas de salida y retorno, as como la del periodo a cancelar; Tambin la fecha de ingreso y los meses del tiempo computable. Muestra los conceptos remunerables (en base a las frmulas creadas) y los importes respectivos. El total a pagar, el nmero de das de vacaciones y el monto bruto. Asimismo se puede adicionar montos fijos a este clculo o eliminar conceptos presionando el botn Agregar o Quitar. Si se agrega aparecer una ventana en donde debe especificar el concepto y el importe, as como el tipo de remuneracin.

Luego se debe escoger el cronograma de Planillas en el cual se va a efectuar la cancelacin. Si el nmero de das de vacaciones fuera menor que 30 das se deben ingresar las fechas como das trabajados en asistencia, para que el sistema calcule el importe a pagar por dichos das.

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Hecho el clculo el trabajador ser considerado en la lista de Vacaciones Por Traspaso y tambin se visualizar en el proceso de Ingreso de Movimientos considerndolo listo para el clculo en la planilla.

3. Cancelados: Luego de haber realizado el clculo de la planilla en la que est


registrada las vacaciones del trabajador, ste pasara a la lista de Vacaciones Canceladas y por Goce.

4. Por Goce: Se puede llevar el control de los das que el trabajador sale de
vacaciones. Seleccionamos al trabajador y presionamos Goce de Vacaciones.

2.8

GRATIFICACIONES

El sistema StarSoft Planillas realiza el proceso de las gratificaciones en forma automtica de acuerdo a la configuracin de frmulas, este proceso ser de acuerdo a las disposiciones legales. El cuadro mostrado ser el siguiente:

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Para realizar un nuevo proceso, presionamos el botn Nuevo Clculo, visualizaremos la siguiente ventana:

Periodo: Ingresamos el texto que queremos que aparezca como descripcin de dicho Desde: Fecha inicio de gratificacin. Hasta: Fecha fin de gratificacin. Das efectivos: Si desea calcular en base a los das que el trabajador ha asistido a laborar durante el periodo (asistencia).

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Meses completos: Si desea calcular en base a los meses completos que el trabajador tenga en la empresa durante el periodo.

Para seleccionar los trabajadores a incluir, presione la tecla F5 o el botn y siga los pasos indicados al inicio de esta seccin. Una vez seleccionados todos los trabajadores, presionamos el botn Calcular y aceptamos el mensaje de comprobacin que aparecer. Podemos revisar o cambiar las frmulas de gratificaciones creadas anteriormente presionando el botn Frmulas de Gratificaciones. Asimismo esta ventana presenta botones para Eliminar a algn trabajador antes de guardar los cambios, tambin botones de Agregar o Quitar conceptos (al igual que el clculo de vacaciones), que aparecern luego de haber hecho el clculo, si se agregaron o quitaron conceptos computables por trabajador, deber presionar el botn Actualizar, finalmente, acabar presionando el botn Grabar. Tambin el sistema presenta una opcin de Adelantos de Gratificaciones que solo se podr efectuar de tener creados cronogramas con adelantos de quincena:

Primero deber seleccionar a qu cronograma con adelanto de quincena programado desea usted aplicar este adelanto de gratificacin, para esto, posicione el cursor sobre el cuadro blanco de Cargo en Adelanto de y presione la tecla F1 o doble clic. Seleccione el cronograma de la lista y acepte. En esta pantalla aparecen todos los trabajadores de la planilla de gratificaciones seleccionada y presenta las siguientes caractersticas: Quitar Trab: Elimina trabajadores previamente seleccionndolos. Si es que no desea aplicarles a todos el adelanto de gratificacin. % de Adelanto: Ingrese el porcentaje a aplicar y presione el botn respectivo. Este cambio se aplica para todos los trabajadores, si desea realizar algn cambio a un trabajador especfico, puede hacerlo directamente posicionndose sobre el registro en la columna Adelanto de Gratif. y realizarlo manualmente colocando el importe.

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Redondear: Para redondear los decimales al entero ms cercano. Para cancelar la operacin, presione el botn Cancelar, para terminar, presione el botn Grabar. Este Adelanto reemplazar al que ya se haya dado por el Proceso de Adelantos, por esto, se recomienda crear un cronograma de pagos aparte para el clculo de gratificaciones. Para probar un clculo de gratificaciones sin la necesidad de grabarlo, presione el botn Prueba Clculo. Para realizar una consulta a los detalles del clculo de gratificacin ya realizado, presione el botn Consulta, para modificarlo, presione el botn Modificar. Para eliminar un clculo, presione el botn Eliminar; para salir, el botn Aceptar.

PLANILLA DE GRATIFICACIN: Para imprimir una planilla de gratificacin,


regrese a la ventana principal del sistema y presione el botn Planilla de Gratificacin. RESUMEN: Si se desea un resumen de la gratificacin generada, presione el botn Resumen, que le abrir un reporte listo para su impresin

2.9

LIQUIDACIN DE TRABAJADORES

El sistema procesa la liquidacin de beneficios sociales al cese del trabajador. Este proceso verificar los adelantos, deudas, pagos pendientes y los depsitos de CTS y ser resumido en la hoja de Liquidacin, StarSoft Planillas le genera el Certificado de Trabajo correspondiente. Para visualizar las liquidaciones existentes ingresamos las fechas de las mismas en los campos Desde y Hasta, para el rango de fechas correspondiente.

Para realizar una liquidacin, los pasos a seguir son los siguientes: Presionar el botn Liquidar:

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Seleccionar el trabajador a Liquidar, posicionar el cursor sobre el cuadro respectivo y presionar la tecla F1 o doble clic. Aparecer luego la fecha de ingreso, la fecha de cese (previamente marcada en el panel de trabajadores) y el nombre del AFP/ONP al cual pertenece el trabajador. Debemos seleccionar que conceptos deseamos pagar al trabajador, Vacaciones, Gratificaciones y/o el derecho por despido Intempestivo; colocar las fechas ltimas de pago de dichos conceptos; esto de no ser correctas las fechas establecidas por el sistema. Luego se debe presionar el botn Base Clculo, se abrir un panel en donde estn registradas las frmulas de CTS, Vacaciones y Gratificaciones y se pueden hacer algunas modificaciones sobre estas. La ventana mostrada es la siguiente:

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Podemos seleccionar la opcin de calcular el inters por CTS no depositado. La ventana nos presenta cuatro pestaas, la primera es la de CTS, en la cual podemos seleccionar entre incluir los conceptos no computables, como aquellos computables (computables son aquellos conceptos que se pagaron en el clculo de CTS respectivo). Para agregar un nuevo concepto computable al clculo, presionamos el botn Agregar e ingresamos la descripcin del concepto y el monto a pagar. Para las dems pestaas se realizan los mismos pasos, si es que el usuario ha realizado algn cambio entre los conceptos, deber presionar el botn Recalcular, caso contrario, solo presionar el botn Cerrar. Al salir de esa pantalla automticamente el trabajador tendr los importes aplicados a la cantidad de aos, meses y das. Automticamente aparecer una ventana en donde se especificar el perodo en donde se deber aplicar el monto de las Vacaciones y Gratificaciones Truncas con el fin de retenerse y aportarse a la AFP, etc. Simplemente presione F1 o doble clic sobre el campo y seleccione el cronograma de la lista, para terminar presione Aceptar.

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Asimismo el sistema presenta reportes de Certificado de Trabajo, indicando un motivo de Cese; Constancia de Liquidacin, en donde aparece el detalle de sus importes a percibir; Retiro de CTS el cual es una carta dirigida al Banco en donde se abon su CTS.

2.10 CLCULO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES


En este sub Men se realiza el clculo de la planilla de acuerdo a la informacin ingresada anteriormente. Para empezar con este proceso, seleccionamos la opcin en el submen y nos aparecer la siguiente ventana:

Mes de Trabajo: Doble clic o F1 para visualizar la ventana con los meses aperturados. Perodos en cronograma: Seleccionamos uno de los cronogramas asignados para dicho mes y al cual queremos aplicar el clculo de planilla. Seleccin: Seleccionamos el grupo de trabajadores a incluir en este clculo. Presionamos el botn de Seleccin o la tecla F5. Los pasos para seleccionar a los trabajadores se encuentran al principio del punto 2. No considerar trabajadores ya procesados en cronograma elegido: Marcar esta opcin si usted elimin el clculo de un trabajador para este cronograma o si simplemente nunca le clculo y desea hacerlo solo a este y no a todo el grupo (proceso menos pesado). Datos a Cargar: Podemos seleccionar si deseamos cargar al clculo de planilla los siguientes conceptos: Adelantos de Remuneraciones, Asistencia, Movimientos y/o Cuentas Corrientes. Adelantos de Remuneraciones: este permitir que se cargue las Adelantos proporcionados al grupo de trabajadores seleccionados. Si

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existe Adelantos no procesado en alguna Planilla tambin sern cargados con opcin a ser eliminados. Asistencia: carga la informacin ingresada manualmente por el Proceso de Asistencia y que est comprendida dentro de los das del cronograma de pago, con opcin a ser modificada slo para el clculo. Movimientos: carga la informacin ingresada manualmente por el Proceso de Asistencia y que est comprendida dentro de los das del cronograma de pago, con opcin a ser modificada slo para el clculo. Cuentas Corrientes: carga las cuentas corrientes que le corresponde a cada trabajador incluyendo los saldos que quedaron pendientes de una planilla anteriormente procesada. Formatos de Planilla: Presionamos la tecla F1 o doble clic sobre el rectngulo, seleccionamos el tipo de formato que se requiere, ya antes configurado. Aplicar Redondeo de pago: Seleccionamos esta opcin si deseamos que el sistema aplique un redondeo al pago neto del empleado, al final del proceso, y que lo guarde dentro de una variable para ser deducido en el siguiente cronograma.

Al finalizar todos los pasos, nos quedar una ventana como esta:

Una vez marcados los datos requeridos se procede a presionar la tecla Continuar para obtener el siguiente cuadro (solo aparecer en caso de haber generado el clculo para este cronograma por segunda o ms veces):

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Este cuadro le pregunta si usted desea cargar los datos ingresados anteriormente (si a pesar de haber realizado cambios o no, usted desea que el sistema tome los ingresados anteriormente) o si desea hacer efectivos los cambios realizados ltimamente para el clculo respectivo. Cabe mencionar que luego de haber presionado el botn Continuar, se realiza un proceso de validacin de frmulas. Por lo que el sistema puede indicar las posibles inconsistencias mediante un mensaje, en donde indica la frmula y declara los errores ocurridos en esta. Un posible error que puede presentarse es: Error en el mtodo del objeto o no se ha asignado valor a uno de los parmetros. En donde la solucin consiste en verificar que concepto falta en la frmula que seala que no se haya grabado en el formato de planillas escogido. Los errores debern ser corregidos. El sistema a pesar de los errores, le muestra la pantalla en donde se visualiza toda la informacin de los trabajadores seleccionados; excepto de aquellas frmulas (conceptos), que han presentado errores o aquellas que involucren dicho error de alguna manera (en este caso muestra como valor 0). En resumen, esta pantalla le ayuda a saber qu conceptos (y sus respectivos valores) presentan errores o inconformidades, que se podrn corregir rpidamente desde el panel de frmulas de conceptos de remuneraciones. La pantalla mostrada es la siguiente:

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Esta pantalla muestra en la lado superior la informacin ingresada al sistema manualmente la cual puede ser modificada slo para el clculo, lo que significa que esta modificacin no se guardar en la Base de Datos; en el lado inferior izquierdo los conceptos con los importes calculados, adelantos y cuentas corrientes aplicadas (las cuales pueden ser modificadas o eliminadas dndoles doble Clic); y en el lado inferior derecho la informacin general del trabajador, Bsico, fondo de pensiones, centro de costo y sus totales (ingreso, egreso, aportaciones, neto). Si usted desea visualizar la frmula de accin de los conceptos ubicados al lado izquierdo del panel, solo debe dar doble clic sobre dicho concepto. Esta informacin vara de acuerdo al trabajador seleccionado. Si el usuario quiere tener un reporte previo de esta pantalla puede imprimir estos resultados dando Clic en el botn imprimir de la barra de herramientas o presionar la palabra imprimir en la ventana y tambin tendr la opcin de quitar al trabajador de no querer procesarlo. Una vez que se halla verificado esta informacin se debe presionar el botn Grabar Proceso, de estar inconforme con los resultados, presionar el botn Salir. El sistema al momento de procesar verifica si existen trabajadores que tengan un Neto negativo por lo que mostrar un mensaje y ubicar a estos trabajadores para que sean corregidos o para que los eliminen de este grupo y sean procesados posteriormente. Luego el sistema nos mostrar la siguiente ventana de conformidad. De haber errores, se recomienda llamar a su consultor asignado para el asesoramiento respectivo.

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Una vez procesada la planilla, se puede Administrar por el Panel de Administracin de Planillas.

2.11 . RENTA DE 5TA CATEGORA


En este Men encontraremos el Asistente para el Clculo de 5ta Categora por trabajador, este formulario muestra el historial de los clculos de renta de 5ta durante el ao en curso, realizados al procesar las planillas correspondientes. De esta manera podremos rpidamente modificar los montos que se calcularon automticamente, si es que existe alguna disconformidad por parte del usuario. As actualizaremos los montos mostrados tanto en la planilla como en la boleta de remuneraciones.

2.11.1

Trabajadores Afectos a Quinta Categora.

Primero debemos seleccionar el trabajador afecto, posicionamos el cursor sobre el campo de trabajador y presionamos la tecla F1 o doble clic, luego nos aparecer una ventana con solo los trabajadores que estn afectos a descuento, seleccione el deseado y presione Aceptar. Se muestra el siguiente cuadro:

Mes: Nmero del mes de descuento (Enero=1; Febrero=2). Remuneracin Constante: Sueldo bsico. Remuneracin Proyectable: Total de ingresos proyectados. Remuneracin Proyectable: Total de ingresos no proyectados. Gratificacin: Monto de la gratificacin remunerada al trabajador. Remuneraciones anteriores: Remuneraciones canceladas previamente al trabajador, afectas a retencin.

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Proyeccin a Fin de Ao: Proyeccin de lo recibido al final de las catorce boletas de remuneracin. Renta Afecta: Monto afecto a la retencin de 5ta. Importe Anual: Importe a retener anualmente por concepto de 5ta. Importe Anual Saldo: Monto del importe que aun no ha sido retenido. Retencin: Monto a retener en el clculo actual. Retenciones anteriores: Monto retenido en clculos anteriores. El sistema tambin nos permite realizar un clculo de retencin manual, ingresado desde la opcin de ingreso de movimientos. Para esto, presionamos el botn Procesar Quinta Manual, luego seleccionamos a los trabajadores a procesar, luego automticamente el sistema procesar uno por uno a todos los trabajadores involucrados y los jalar a esta tabla, para poder guardar los datos. Para guardar los datos, solo presione el botn Grabar. Si usted modific alguno de los valores que se presentan en esta ventana, deber antes presionar el botn Procesar, luego Grabar.

2.12 DEPSITO DE CTS


StarSoft Planillas realiza el proceso del clculo de CTS de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. El proceso contempla los dos depsitos Semestrales y la facilidad para realizarlos en las Entidades Financieras considerando la moneda que el trabajador ha elegido; de igual manera le genera la constancia de depsito para cada trabajador y con el tipo de cambio en caso de haber elegido el depsito en Dlares. Se debe mencionar que antes de Calcular el deposito de CTS, se debe Procesar la Planilla ya que una de las variables que interviene en la frmula ms usada para el clculo de CTS es la que almacena el Total de Ingresos (TOTING). La ventana inicial es la siguiente:

Los pasos a seguir para calcular la CTS son: Presionar el botn Nuevo Clculo. Se abre la siguiente ventana:

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Seleccionar el periodo de pago de CTS (Desde - Hasta). Seleccionar los Trabajadores a incluir en el clculo. Presionar la tecla F5 o el botn respectivo, realizar la seleccin como ya se ense previamente. Modificar las fechas de inicio y fin (Desde - Hasta). Verificar si las frmulas estn bien definidas. Para esto presionar el botn Frmulas de CTS. Este nos llevar a la ventana de frmulas del mismo, el cual ya definimos previamente. En caso de no jalar automticamente el tipo de cambio para la fecha necesaria, ingresarlo manualmente en el campo Tipo de Cambio (ingresar la fecha de cambio). Ingresar la Tasa de CTS en porcentaje. Macar la opcin Das Efectivos si se desea aplicar el clculo de CTS no a la cantidad de meses que presente el trabajador como activo desde el mes de ltimo clculo de CTS, sino en base a los das asistidos a laborar (no 30 mensual, en este caso 22 o 20, dependiendo el caso). Presionar Calcular. El proceso demorar un minuto aproximadamente. Luego de haber calculado los montos de CTS para todos los trabajadores, al lado izquierdo de la ventana, podremos visualizar los detalles de cada trabajador, la fecha de ingreso a la empresa, los meses laborados para el periodo y los conceptos computables con sus respectivos importes.

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Usted podr agregar o eliminar conceptos computables, presione el botn agregar e ingrese el nombre del concepto y su respectivo monto. Para terminar presione el botn Grabar y luego Salir. El sistema presenta diferentes opciones en la barra horizontal:

Planilla de CTS: Le muestra una relacin de los trabajadores a quienes se les ha efectuado el clculo en la planilla seleccionada. Certificado de CTS Mensual: En donde se especifica el Decreto Ley y el tipo de Depsito.

Listado al Banco: Nos muestra una relacin de los Bancos a los cuales los trabajadores incluidos en el clculo de CTS pertenecen. Para los trabajadores que no tienen cuentas bancarias, aparecer la opcin NONE (sin cuentas bancarias). Seleccionamos primero el banco. El sistema nos mostrar los trabajadores pertenecientes a dicho banco, as como el total a depositar a dicho banco, el neto por trabajador, la fecha de depsito y el valor del tipo de cambio. Tambin podremos eliminar trabajadores de la lista seleccionndolo y presionando el botn Eliminar Trabajador.

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Para realizar la exportacin del pago respectivo al Telecrdito, presionar el botn Exportacin Bco. Crdito. Luego llenar los datos de la ventana que aparecer y presionar el botn Telecrdito. Luego le daremos la ruta y el sistema nos guardar el archivo para copiar en disket y presentar al banco. Usted pude tambin transferir el clculo de CTS al sistema mismo del Telecrdito, solo presione el botn Exporta CTS y el sistema crear un archivo para ser importado desde el programa Telecrdito.

2.13 CALCULO DE UTILIDADES

Para empezar con el clculo de utilidades haremos clic en el botn Nuevo clculo y se mostrar la siguiente pantalla.

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Revisar las frmulas que se van a aplicar para el clculo de utilidades (botn Frmulas de Utilidades en la ventana anterior). Especificar el Porcentaje de Participacin que se va a aplicar y la Utilidad Total. Escoger si el Clculo se realizar por Das o por Horas. Seleccionar al grupo de trabajadores con quienes se va a repartir las utilidades. Dar clic en Calcular. Una vez revisada y conforme con el clculo se procede a Grabar. Una vez calculadas las Utilidades se puede imprimir un reporte de Cancelacin Total de las Utilidades del perodo. La conformidad del clculo se da cuando se Acepta la Planilla de Utilidades elaborada en donde se especificar en que perodo de pago se abonar el importe calculado al trabajador (presionar el botn Aceptar en la ventana principal de clculo de utilidades). Asimismo el sistema presenta unas Constancias las cuales pueden ser impresas ingresando a la opcin de consulta, seleccionando al trabajador y dar Clic en imprimir constancia.

2.14 CIERRE DE CRONOGRAMA DE PAGOS


Esta opcin culmina todo el proceso de la planilla por cronograma y ya no se podr modificar o realizar algn clculo este. Para ello, seleccione el mes de trabajo y luego seleccione el cronograma a cerrar, despus presione el botn Cerrar. Para salir presione el botn Cancelar.

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2.15 REAPERTURA DE CRONOGRAMA DE PAGOS


En esta opcin se puede reaperturar los cronogramas de pago que han sido cerrados anteriormente.

3. PLANILLAS
En este Men se obtendrn todos los procesos registrados anteriormente, generando el reporte correspondiente al procesos de planillas.

3.1

PANEL DE ADMINISTRACION DE PLANILLAS

Se registra la administracin de las planillas procesadas anteriormente. Muestra el siguiente recuadro:

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El primer paso a seguir es escoger la opcin de visualizacin de los cronogramas, podemos escoger a travs del panel de la esquina superior izquierda, dos opciones: Por Mes Procesado o Por Rango de Meses. Para la primera opcin deberemos seleccionar el mes deseado que incluye los cronogramas. Para la segunda opcin deberemos ingresar el rango de meses que incluyen los cronogramas que queremos visualizar. El segundo paso es escoger el/los cronogramas que queremos visualizar o con los que queremos trabajar, estos se encuentra en la ventana que se encuentra en la parte inferior del panel de mes seleccionado. Estos cronogramas nos son mostrados con fecha de inicio y fin de cronograma. Al seleccionar el/los cronogramas, en la ventana inferior a esta, nos aparecern todos los trabajadores y sus respectivas informaciones de pagos, correspondientes a dicho cronograma. La informacin mostrada son el total de ingresos, total de egresos y el neto a pagar. Si se desea seleccionar todos los perodos de pagos existe la opcin Marcar Todos. Caractersticas del Panel de Administracin de Planillas: Si desea visualizar el reporte de planillas para la respectiva impresin, deber presionar el botn Libro de Planilla. Luego nos aparecer la siguiente ventana:

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Aqu deberemos seleccionar el formato del reporte de planillas, el cual fue configurado previamente en la opcin del men Base de Datos\Tablas de Configuracin\Tipos de Planilla. Luego presionar el botn Aceptar. El sistema nos visualizar el reporte listo para impresin (Este reporte es previamente configurado y diseado a la medida del cliente por el implantador del sistema). Para imprimir las boletas de los trabajadores una por una, debe primero seleccionar el trabajador correspondiente y luego presionar el botn Imprimir Boleta Seleccionada. Para imprimir todas las boletas juntas, una tras otra, presionar el botn Imprimir Todas las Boletas. Para realizar pagos por bancos, presionamos el botn Pagos por Bancos. Aparecer la siguiente ventana:

Para esto, primero seleccionamos las entidades bancarias, al hacerlo, el sistema visualizar a los trabajadores que pertenecen a dicha entidad y sus respectivos datos informativos. El sistema nos muestra los totales a depositar a dicha entidad para el cobro por banco respectivo. Tambin el sistema le da la

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posibilidad de sacar un reporte antes de ser enviado al Banco y poder chequear la informacin. El sistema tiene las opciones para los formatos de los tres principales Bancos: o TeleWiese Empresarial. El sistema hace un reconocimiento de la instalacin del Sistema TeleWiese Empresarial. Si fuese encontrado el sistema presenta una pantalla en donde se pide una ruta para generar un archivo txt para la importacin al Telewiesse. Banco de Crdito. Aqu se debe especificar el cdigo de afiliacin, cdigo de la sucursal y N de la Cuenta Corriente. Se tiene la Generacin del Archivo para Telecrdito, es decir presentar un archivo tipo texto para ser llevado al Banco a travs de un diskette. O para Transferir, crear un archivo tipo dat para der importado desde el sistema Telecrdito. En ambos casos se debe especificar la ruta para guardar el archivo.

Banco Continental. Se debe especificar el total de abonos y el monto total en soles para la generacin del archivo. Luego presionar el botn Generar

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Billetaje. El sistema presenta esta opcin para que el usuario tenga una ayuda al momento de realizar el pago, sta lista a su vez puede ser impresa. Se usa del siguiente modo: o Dar Clic en Billetaje.

o o

Indicar el parte inferior de la pantalla los tipos de monedas o billetes que desea para el clculo de billetaje. Dar Clic en Recalcular.

El sistema automticamente mostrar la cantidad por tipo de billetes que se tiene que entregar. Planillas. El sistema tiene un reporte de planilla elaborada por el propio usuario. La cual tiene las siguientes caractersticas:

En la parte superior presenta todas las columnas que puede contener la planilla (por defecto presenta todas las columnas involucradas) y esta puede ser modificada ocultando las columnas que no desee seleccionando la columna y presionando el botn Ocultar Columna.

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Al terminar de quitar las columnas que no desea, para imprimir esta planilla, presionar el botn Planilla Normal.

Dbitos Cuenta Corriente. Aqu se podr tener reportes sobre Cuentas Corrientes que tengan los trabajadores de los perodos seleccionados y escoger la forma de agrupacin. Podemos incluir los conceptos descontados en adelantos de quincena.

Detalles. Esta opcin permite crear reportes al usuario. Al igual que en la opcin Planillas, en este caso, por defecto no aparece ninguna columna, usted deber seleccionarlas una por una, solo aquellas columnas que pertenezcan al panel de conceptos de remuneraciones. Presenta las siguientes caractersticas: o Primero se debe seleccionar las columnas que desea (una por una) y presionar el botn Agregar. Para eliminar, colquese en un campo de la columna, y presione el botn Eliminar. Si se desea crear columnas con frmulas escribir la frmula en el recuadro amarillo y presionar el botn Ejecutar Frmula (al lado derecho). Asimismo se permite escribir un Ttulo y tres encabezados. Para visualizar los totales de la planilla creada, presione el botn Totales. Imprimir Text, presenta un reporte tipo texto. Imprimir Planilla, presenta un reporte Tipo Planilla y slo toma en cuenta el Ttulo del Informe.

o o o o

Resumen. Aqu se pueden crear reportes de los resultados totales:

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o o o

Resuman General, muestra cada concepto de remuneracin con sus importes totales. Resumen por Centro de Costo, se indica el centro de costo y el nivel de impresin. Este nivel se escoge de acuerdo al nivel del centro de costo. Resumen por Concepto de Remuneracin, en donde se selecciona el concepto de remuneracin.

Otros Procesos: Entre otras cosas podremos realizar desde este panel:

Entre los puntos ms importantes; podremos imprimir seleccionando Listado para firmar, un reporte con una lista de todos los trabajadores involucrados en el cronograma con el monto a recibir y un espacio para la firma de dichos trabajadores. Podremos quitar registros o mejor dicho trabajadores procesados, as como eliminar todas las boletas (todos los trabajadores y el respectivo clculo), realizar un reporte con todos los ingresos y otro con todos los egresos; y una grfica estadstica de los montos ms significativos.

3.2

PANEL DE ADMINISTRACION DE ADELANTOS

En este Panel se visualizar a todos los trabajadores que han percibidos adelantos por el Proceso de Adelantos de Remuneraciones (O Adelantos de Gratificaciones, etc.) durante un perodo de pago (no necesariamente quincenales). Muestra la siguiente pantalla:

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Este Panel presenta las siguientes caractersticas: Escoger el mes y perodo de adelanto. Para imprimir las boletas de adelantos solo de trabajadores seleccionados (no todas las boletas) presionamos el botn Imprimir Boletas seleccionadas. Si se desea imprimir todas las boletas presionar el botn Imprimir todas boletas. Este Men tambin tiene las opciones de Pagos por Banco y Billetaje al igual que el Panel de Administracin de Planillas los cuales tienen las mismas caractersticas.

3.3

PLANILLAS MENSUALES (AFP-PDT)

Nos permite trabajar las planillas ya no por cronograma, sino por meses, juntando todos los montos de los distintos cronogramas aplicados a un mismo mes y resumindolo, para la exportacin a distintos programas (PDT, AFP).

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Para empezar, presionamos el botn Nuevo de la barra de herramientas, seleccionamos el mes a procesar (esto solo se realiza la primera ves). Si ya tenemos un mes procesado, para procesar otro mes, hacemos doble clic sobre la opcin Procesar Planilla y seleccionamos el mes a procesar. Luego de que aparezca el mensaje de planilla procesada satisfactoriamente, podremos realizar cualquiera de las dems opciones. 1. Al presionar Ver planillas se mostrar la siguiente ventana:

En esta opcin se puede configurar el reporte que se quiere imprimir eligiendo las columnas a usar y dejndolas configuradas en la opcin Configurar Vistas (debemos desmarcar las columnas que no necesitamos). Si presionamos Ver Totales, visualizaremos una pantalla con todos los totales de las columnas seleccionadas. Asimismo presenta casilleros para escribir el Ttulo del Informe y cuatro ms para

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escribir los encabezados que se quiera. Para imprimir el reporte, presionamos el botn Imprimir. 2. Al presionar Resumen de Planilla se mostrar el siguiente cuadro, conteniendo el total de cada concepto en la generacin de planillas.

3. Planillas AFP, se obtendr el resumen del pago total a cada AFP que tendr que realizar la compaa en el periodo de proceso. Para esto primero seleccionamos el mes a trabajar y luego doble clic a la opcin. En este proceso se puede filtrar por Centros de Costos o reas de Trabajo. Seleccionamos el filtro, las reas de trabajo (o centros de costo, segn sea el caso) y presionamos el botn Aceptar:

Pasos para elaborar la Planilla AFP: Se debe seleccionar el AFP.

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Luego se debe escribir en la columna Numplanilla el Nmero de Planilla del Formulario a presentar. Se debe ingresar los datos del Empleador. Se debe escoger la forma de pago al Fondo de Pensiones, el tipo de Pago y la Forma de Pago por Retenciones (AFP). Dar Clic en Imprimir en donde se visualizar la siguiente pantalla.

Aqu se recomienda poner en la primera hoja 15 registros y en las dems 20. Si se marca la opcin Ordenar al Imprimir, el sistema automticamente pondr los registros que crea conveniente. La impresin se hace por separado: en Ver Primera Pg. Slo se visualizar la primera hoja y en Ver dems Pg. Se podr visualizar las siguientes si es que hubiese ms de 15 registros. Este proceso se debe efectuar para cada una de las AFP.

4. REPORTES
En este Men se obtiene los reportes correspondientes a la generacin y procesos de las planillas, se cuenta con los siguientes reportes:

4.1

ASISTENCIA

Emite un reporte conteniendo la asistencia de cada trabajador, para ello es necesario ingresar los parmetros de Fecha inicial, Fecha final y seleccin del trabajador; as como filtros como reas de trabajo o centros de costo y campos a imprimir, que considera todos los tipos de dato informativos (horas trabajadas, das trabajados, horas extra, etc.). Se tiene tres tipos de reporte en este mdulo: Asistencia por trabajador. Asistencia por fechas. Consolidado para planillas.

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4.2

ADELANTOS DE REMUNERACIONES

Esta opcin contiene los reportes referentes a los Adelantos de Remuneraciones como pueden ser: Adelantos por Mes. Adelantos Pendientes de Descontar. Adelantos por fecha de ingreso al Sistema.

4.3

CUENTAS CORRIENTES

En esta opcin se listan los diferentes tipos de reportes concernientes a la cuenta corriente de trabajadores: Debitos hechos por mes y concepto: Resumen de dbitos por meses: Consolidado de saldos pendientes: Histrico por fechas de movimiento:

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Histrico por trabajador:

4.3.1 Dbitos hechos por Mes y concepto


En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma detallada que cumplen con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Concepto y por Meses. A continuacin explicaremos cada uno de ellos: Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que son Ingresos, Egresos y Ambas. Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos. Por Concepto.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar las cuentas corrientes que Ud. haya creados como por ejemplo (Prestamos, Pandero, etc.). Por Mes.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que desea imprimir. Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en forma numrica o en forma alfanumrica.

4.3.2 Resumen de Dbitos por Meses


En esta opcin listamos las cuentas corrientes de los trabajadores en forma resumida y mensual con los filtros de Opciones, Centro de Costo, por Meses. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores:

Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes
que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.

Por Mes.- Podr determinar el rango de fecha que desea imprimir. Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numrica o en forma alfanumrica.

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4.3.3 Consolidados de Saldos pendientes


En esta opcin listamos las cuentas corrientes pendientes de los trabajadores resumida por concepto mediante los filtros de Opciones y Centro de Costo. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores:

Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes
que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.

Ordenar.- Esta opcin es para que Ud. elija como desea que se ordene el reporte en
forma numrica o en forma alfanumrica.

4.3.4 . Histricos por Fechas de Movimientos


En esta opcin listamos las cuentas corrientes y como se han amortizado las cuentas y el saldo a la fecha seleccionada, para listar Ud. tiene unos filtros por Centros de Costo, empleados, Opciones, Moneda y por fechas. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores:

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.

Empleados.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o


simplemente a uno.

Opciones.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes
que son Ingresos, Egresos y Ambas.

Moneda.- En este filtro Ud. podr seleccionar por los tipos de cuentas corrientes que
son Ingresos, Egresos y Ambas.

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Por Fechas.- Si Ud. activa dicha casilla podr determinar el rango de fecha que
desea imprimir.

4.3.5 . Histrico por Trabajador


En esta opcin listamos la cuenta corriente de un trabajador agrupados por los periodos de pago (cronograma) de tal manera que se muestra el todas las amortizaciones que haya tenido el trabajador hasta una determinada fecha, para listar Ud. deber usar unos filtros por Centros de Costo, Trabajadores y por rangos de fechas. A continuacin explicaremos cada uno de estos filtradores:

Centro de Costos.- Si Ud. activa dicha casilla podr seleccionar por un centro de
costo, si no activa dicha casilla ser todos los centros de costos.

Trabajador.- En este filtro Ud. podr seleccionar a todos los trabajadores o


simplemente a uno.

Fechas.- Determinar el rango de fecha que desea imprimir.

4.4

QUINTA CATEGORA

El sistema emite tres tipos de reportes con respecto ala Quinta Categora: Listado de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.

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104

Constancia de Retenciones. Seleccionar el trabajador y el rango de fechas.

Resumen de Retenciones. Seleccionar los centros de costo y las respectivas situaciones. Presionar el botn Aceptar.

4.5

CONSOLIDADOS

StarSoft Planillas tiene cinco tipos de consolidados reportes de personal, estos son:

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Liquidacin anual de AFP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte.

Liquidacin anual de ONP. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte. Liquidacin anual de EsSalud. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte. Liquidacin anual de Aportaciones. Seleccionar los rangos de fecha para la impresin del reporte.

Personal por reas o por Centros de Costos. Luego Seleccionamos la o las empresas.

Distribucin de Personal por reas y por Modalidad de Contratacin.

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Costo Mensual del Personal por reas. Para este caso seleccionamos el mes y presionamos el botn Aceptar.

4.6

RECURSOS HUMANOS
Citaciones de Trabajadores. Seleccionar las descripciones de los datos, llenar los datos respectivos (ttulo y cuerpo de la citacin), seleccionar los trabajadores a citar (F5), el rango de fechas y hora y la firma respectiva. Podemos imprimir a la vez una ficha de asistencia a la citacin respectiva. Para terminar, presionar el botn Imprimir Citaciones.

En esta opcin podr emitir los siguientes reportes:

Relacin de Cumpleaos por Meses. Podemos seleccionar tanto de una como de todas las empresas y modificar la impresin del reporte, as como el parmetro de meses. Seleccionamos los trabajadores con F5 o el botn de seleccin.

Reporte de Derechohabientes. Seleccionamos las opciones correspondientes.

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4.7

RESUMEN DE PLANILLAS POR TRABAJADOR

En esta opcin se podr imprimir un reporte de las planillas que tiene cada trabajador en un determinado rango de fechas. Las caractersticas principales son: Seleccionar al trabajador, si se quiere ver ms informacin del trabajador dar Clic en el icono . .

Si se desea agregar ms conceptos debe dar Clic en el icono

Si se desea quitar una columna primero debe seleccionarla y dar Clic en el botn Quitar Columna. Si se desea imprimir la Boleta de Pago debe seleccionar la planilla.

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En el botn Imprimir Resumen se mostrar un reporte con toda la informacin que se ha configurada es decir con los conceptos de remuneraciones que se han adicionado. En la parte inferior izquierda se muestra una opcin para filtrar a los trabajadores que se encuentran activos, cesados o todos los trabajadores.

4.8

FICHA GENERAL DEL TRABAJADOR

Seleccionamos el centro de costo, al trabajador, y nos mostrar un reporte completo con todos los datos del trabajador.

4.9

CONTRATOS POR VENCER

4.10 CONTROL DE VACACIONES

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4.11 REPORTES POR CONTRATOS

5. ESPECIALES 5.1 PROVISIONES 5.1.1 . CONFIGURAR CUENTAS


Debemos seleccionar el tipo de provisin (Vacaciones, Gratificaciones, CTS) y configurar las cuentas contables para cada uno de ellos, tanto par el debe como par el haber. Presionar Grabar para cada caso.

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5.1.2 . PROVISIONAR
Este proceso toma la configuracin de Tipo de Remuneracin de los conceptos de remuneraciones (Fijo o variable). Si es variable calcular como promedio en un rango de 6 meses.

Los pasos para el proceso son: Seleccionar a los trabajadores. Especificar el Mes y Ao Especificar un Divisor (12 para vacaciones, 6 en los otros dos casos). Elegir el tipo de Provisin. Presionar Procesar. Una vez procesada la informacin aparecer un mensaje de aprobacin, para imprimir un reporte de la provisin, deber calcular uno e imprimirlo, y as en los 3 casos, ya que el sistema solo almacena la informacin para el reporte del ltimo tipo de provisin realizado (punto siguiente). Este proceso de Provisiones se puede realizar las veces que requiera el usuario.

5.1.3 REPORTES
Seleccionamos el tipo de reporte y presionamos Imprimir:

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5.1.4 GENERAR ASIENTO DE PROVISIONES


Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento a enviar, el tipo de provisin, el divisor, la cantidad de meses y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de provisin presionando el botn Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar.

5.2 GENERAR ASIENTOS CONTABLES 5.2.1 GENERAR ASIENTOS DE PLANILLAS


Seleccionamos el mes a procesar y el cronograma, el nmero del documento a enviar, la cuenta contable del neto y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de planilla presionando el botn Examinar Comprobante; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar. Para exportar los trabajadores a Contabilidad, presionar el botn Exportar.

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5.2.2 GENERAR ASIENTO DE DEPOSITOS CTS


Seleccionamos el mes a procesar, el nmero del documento y presionamos el botn Generar. Cuando finalice el proceso, podremos imprimir el asiento de CTS presionando el botn Examinar; o enviar el asiento a Contabilidad StarSoft (de contar con el mdulo) presionando el botn Enviar a Contabilidad. Podemos eliminar el clculo seleccionando el asiento y presionando el botn Eliminar.

5.3

TRASLADO DE INFOMACIN ENTRE EMPRESAS

Este sub. Men nos permite realizar un traslado de la informacin que poseemos en una determinada empresa del sistema a la empresa que actualmente estamos trabajando. Primero seleccionamos los datos a trasladar y luego la empresa de la cual queremos trasladar los datos, presionamos terminar.

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5.4 PROCESOS ESPECIALES 5.4.1 . VERIFICADOR DE BASE DE DATOS


En esta opcin se debe ejecutar cada ves que se actualiza el ejecutable de Planillas StarSoft.

5.4.2 VERIFICADOR DE CONSISTENCIA


En esta opcin verifica la consistencia de los conceptos de remuneraciones y sus respectivas frmulas.

5.4.3 . VERIFICADOR DE QUINTA CATEGORIA MANUAL

En esta opcin se verifica los montos ingresados manualmente por conceptos de renta de quinta ctageora.

6. CONFIGURACIN 6.1 CREAR


Encontramos los siguientes campos: Crear Empresa Crear Administrador

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Crear Usuario

6.1.1 CREAR EMPRESA


Ingresamos el RUC, el nombre de la empresa y el nombre de la base de datos de la empresa.

6.1.2 CREAR ADMINISTRADOR


Es la Base de Datos donde se registran a los administradores que tendrn acceso al uso del Sistema. Cada administrador es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crearlo, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro administrador.

6.1.3 . CREAR USUARIOS


Es la Base de Datos donde se registran a los usuarios que tendrn acceso al uso del Sistema. Cada usuario es identificado mediante un cdigo asignado por nica vez al momento de crear al usuario, este cdigo no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.

Se cuenta con las siguientes opciones: Cdigo Usuario/Administrador: Registra el cdigo de usuario. Nombre Usuario / Administrador: Registra el nombre del Usuario / Administrador que tendr acceso al sistema. Password Usuario/Administrador: Registra la contrasea con el que se iniciar sesin el Usuario/Administrador. Confirmar: Se confirma el password con el que se identificar el Usuario/Administrador. Se proceder a marcar con un check, a los Mens a los cuales tendr acceso el usuario (solo para este caso).

6.2

CONFIGURACIN DEL SISTEMA

En este sub Men se configura el comportamiento del sistema en diferentes procesos para la empresa activa. General. Est dividido en tres partes y se debe configurar de acuerdo al usuario. Una de las ms importantes es la configuracin del cdigo del trabajador.

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Reportes. Esta es la configuracin de Reportes de Boletas y Formatos de Planillas usada a travs del Panel de Administracin de Planillas. Para ingresar los nombres de los archivos se debe dar Clic en Seleccin de Reportes. Para ingresar un registro de reportes se debe dar Clic en Nuevo e ingresar el nombre de Boleta de Pago, Cabecera de Planillas, Detalle de Planillas, dar un nombre a este registro, poner check a Activo y Grabar. Automticamente se grabar en la pantalla superior. El sistema le permite tener varias configuraciones, pero slo una se encontrar activa. La pantalla quedar de la siguiente manera.

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Planillas. Aqu se configura los nombres de las columnas de planillas de los aportes de. Para llenar los casilleros utilizar la ayuda F1 mediante la cual se escoger las columnas de planillas correspondientes. Se da el mismo tratamiento para adelantos de quincena y vacaciones.

PDT Sunat. En esta pestaa se configura el Tributo Quinta Categora con una columna de Planilla y la ruta en donde se encuentra el ejecutable del PDT para la exportacin mediante el Panel de Planillas Mensuales Procesadas, tambin los nombres de las variables para el trabajo de frmulas de los afectos (sumatoria de afectos a AFP, ESSALUD, Quinta Categora, IES, etc.)

Avanzado. Esta opcin es slo para el personal de Programacin de StarSoft No se debe intentar ingresar al analizador ya que puede alterar la Base de datos y ocurrir errores.

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6.3

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Esta opcin permite ingresar y modificar los datos generales de la empresa.

6.4

PARMETROS DE CLCULO DE 5TA CATEGORA

En este sub. Men podemos visualizar una tabla con todos los parmetros para realizar los clculos de la renta de 5ta categora. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel es configurado por el implantador del sistema):

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6.5

PARMETROS DE CLCULO DE 5TA CATEGORA (SEMANAL)

En este sub. Men podemos visualizar una tabla con todos los parmetros para realizar los clculos de la renta de 5ta categora semanal. La pantalla a mostrar es la siguiente (este panel es configurado por el implantador del sistema):

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6.6

ENLACE CONTABLE

El sistema StarSoft Planillas permite realizar enlace Contables para luego realizar los asientos correspondientes.

6.7

SELECCIONAR EMPRESA

Nos permite crear una empresa nueva, modificar o seleccionar una empresa ya existente. El cuadro mostrado ser el siguiente:

6.8

TRANSFERENCIA

Por esta opcin el sistema permite obtener un backup de la base de datos y restaurarlo

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6.9

TABLA DE CONCEPTOS GENERALES

6.10 . CAMBIAR FONDO DE PANTALLA


Esta opcin permite el cambio del fondo de pantalla en el sistema

7.

AYUDA

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7.1

INFORMACION GENERAL

Permite conocer la ubicacin de los elementos del sistema

7.2

GRATIFICACIONES

Este sub. Men nos da un listado de las remuneraciones computables existentes y cuales de estas reciben gratificaciones. Es til como un manual de consulta en lo que a gratificaciones concierne. Tambin tiene la opcin imprimir.

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