P. 1
Marketing Plan-Clean Plus

Marketing Plan-Clean Plus

|Views: 4,237|Likes:
Published by sarayont

More info:

Published by: sarayont on Oct 06, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2015

pdf

text

original

7.1 ค าใช จ ายสําหรับการลงทุนเริ่มแรก

• ค าตกแต งอาคารเฟอร นิเจอร และเครื่องมือใช สํานักงาน คิดเป นร อยละ

13

• ครื่องมือและอุปกรณ สําหรับการให บริการทําความสะอาด คิดเป นร อยละ
42 ประกอบด วย เครื่องขัดพื้น เครื่องขัดเงา เครื่องดูดฝุ น เป นต น

• เงินทุนหมุนเวียนคิดเป นร อยละ 45 ส วนใหญ เป นค าแรงงานพนักงาน
ค าน้ํายาเคมี ค าเช า ค าบริการสาธารณูปโภค

7.2 รายละเอียดงบลงทุนป เริ่มแรก

• ค าตกแต งอาคารสํานักงาน

108,000

• เฟอร นิเจอร และเครื่องใช สํานักงาน
- ชุดรับแขก

8,000

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :

-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

แผนการตลาด

หน าที่

46 / 57

Marketing Plan-Clean Plus

- โต ะเก าอี้

12,000

- ตู เอกสาร

37,000

- เครื่องปรับอากาศ

24,000

- โทรทัศน

15,000

- เครื่องเสียง

7,000

- ตู เย็น

9,000

- เครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ

290,000

- เครื่องถ ายเอกสาร

52,000

- เครื่องโทรสาร

140,000

- เครื่องโทรศัพท

14,000

- เครื่องคิดเลข

6,000

- เฟอร นิเจอร อื่นๆ

18,000

รวม

884,000

• ค าตกแต งอาคารสํานักงาน

108,000

• ค าเครื่องมืออุปกรณ สําหรับการให บริการและยานพาหนะ
- รถยนต

1,100,000

- เครื่องขัดพื้น

763,000

- เครื่องขัดเงา

340,000

- เครื่องดูดฝุ น

185,000

- เครื่องดูดน้ํา

90,000

- เครื่องมือเช็ดกระจก

83,000

- ไม ถูพื้นต างๆ

85,000

- ถังน้ํา และขันน้ํา

12,000

- ถังขยะและรถเข็น

40,000

รวม

2,856,000

• ทุนหมุนเวียนในกิจการ

3,000,000

• รวมเงินลงทุนทั้งหมด

6,800,000

7.3 อัตราผลตอบแทน

• อัตราผลตอบแทนต อเงินลงทุนเท ากับ 19 % ต อป และมีระยะเวลาคืน
ทุนเท ากับ 4 ป

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :

-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

แผนการตลาด

หน าที่

47 / 57

Marketing Plan-Clean Plus

7.4 ประมาณการรายรับ

• รายรับป ที่ 1

ตารางที่ 6 ตารางประมาณการรายรับป ที่ 1

ลูกค าคอนโดฯ
อพาร ตเมนท และ
บ านเดี่ยว

ลูกค าบ านโครงการ

พื้นที่ใช
สอย
(ตรม.)

อัตรา
ค าบริการ

จํานวน
ลูกค า
คาดการณ
(ต อครั้งต อ
เดือน)

มากกว า
10 หลัง
(ลด
10%)

จํานวน
ลูกค า
คาดการณ
(ต อครั้งต อ
เดือน)

ประมาณการ
รายรับ(บาท
ต อเดือน)

ประมาณ
รายรับบริการ
(บาทต อป )

น อยกว า

200

500

60 * 4
=240

450

100*4
=400

300,000

3,600,000

201 - 250

750

42 * 4
=168

650

70*4
=280

308,000

3,696,000

251 - 300

1,000

25 * 4
=100

800

50*4
=200

260,000

3,120,000

มากกว า

300

1,250

12* 4
=48

950

20*4 =80

136,000

1,632,000

รวม

566

960

1,004,000 12,048,000

• อัตราการเติบโตของรายได

อัตราการเติบโตของรายได ในป ที่ 2-5 มีอัตราการเติบโตของรายได ใน
แต ละป เท ากับ 15 %

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :

-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

แผนการตลาด

หน าที่

48 / 57

Marketing Plan-Clean Plus

7.5 ต นทุนวัสดุสิ้นเปลืองและค าใช จ ายในการขายและบริหาร

1. ต นทุนวัสดุสิ้นเปลือง เช น วัสดุและน้ํายาทําความสะอาด คิดเป น 13
% ของยอดรายรับ ป ที่ 2-5 เพิ่มขี้น 8 % ตามอัตราการเติบโต
2. เงินเดือนและค าจ างพนักงาน บริษัทคิดอัตราจ างพนักงาน ในอัตราคน
ละ 200 บาท/วัน รวมกับ ค าทํางานล วงเวลาและในอัตรา เกินกว าวันละ
8 ชั่วโมง ในอัตรา 1.5 เท า รวมทั้งสองส วนพนักงานจะได ในอัตรา
เดือนละ ประมาณ 7,000 บาทต อเดือน มีพนักงานประมาณ 70 คน
และในป ที่ 2-5 จะเพิ่มขี้นในอัตรา 15 % ตามอัตราการเติบโตของ
รายรับ

3. ค าใช จ ายทางการตลาดและส งเสริมการขาย ประกอบด วย ค าใช จ าย
ทาง อินเตอร เน็ต ทางสื่อสิ่งพิมพ ต างๆ เช น โบว ชัวร แผ นพับต างๆ
ป ายโฆษณาตามที่สาธารณะ คิดเป น 10 % ของรายรับ และในป ที่
2-5 ค าใช จ ายต างๆจะเพิ่มขึ้น 15 % ตามอัตราการเติบโตของรายรับ
4. ค าใช จ ายดําเนินงานต างๆ เช น ค าเช า ค าน้ํา ค าไฟ ค าโทรศัพท
ค าซ อมแซม คิดเป น 2% ของยอดรายรับ ป ที่ 2-5 เพิ่มขึ้น 8 %
ตามอัตราการเติบโตของรายรับ
5. ค าเสื่อมราคาเครื่องมือและอุปกรณ ต าง ๆ รวมทั้งยานพาหนะ ประมาณ
อายุการใช งาน 5 ป ค าเสื่อมราคาป ละ 20 % เท ากันตลอดอายุการใช
งาน
6. ภาษีเงินได นิติบุคคลอัตรา 30 % ต อป

7.6 ประมาณการกําไร-ขาดทุน สําหรับ 5

ตารางที่ 7 ตารางประมาณการกําไร-ขาดทุน สําหรับ 5

รายการ

ป ที่ 1

ป ที่ 2

ป ที่ 3

ป ที่ 4

ป ที่ 5

ยอดขาย :

รายได ค าบริการ

12,000,000

13,800,000

15,870,000

18,250,000

20,988,075

ค าใช จ าย
ดําเนินงาน :

เงินเดือนและค าจ าง
พนักงาน

5,880,000

6,762,000

7,776,300

8,942,745

10,284,150

ค าเช าสถานที่

145,000

145,000

145,000

145,000

145,000

ค าเช ายานพาหนะ

95,000

102,600

110,808

119,673

129,247

ค าวัสดุสิ้นเปลือง

1,400,300

1,512,324

1,633,310

1,763,975

1,905,093

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :

-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

แผนการตลาด

หน าที่

49 / 57

Marketing Plan-Clean Plus

รายการ

ป ที่ 1

ป ที่ 2

ป ที่ 3

ป ที่ 4

ป ที่ 5

ค าน้ํามัน

82,500

89,100

96,228

103,926

112,240

ค าน้ําประปา

5,500

5,940

6,415

6,928

7,482

ค าไฟฟ า

33,000

35,640

38,491

41,570

44,896

ค าโทรศัพท

66,000

71,280

76,982

83,140

89,791

ค าโฆษณาส งเสริม
การขาย

1,080,000

1,242,000

1,428,300

1,642,545

1,888,927

ค าสวัสดิการ
พนักงาน

150,000

162,000

174,000

188,956

204,073

ค าธรรมเนียม
ธนาคาร

25,300

27,324

29,510

31,871

34,421

ค าประกันภัย

17,600

19,008

20,529

22,171

23,944

ค าภาษีต างๆ

39,600

42,768

46,190

49,885

53,875

ค าต อทะเบียนรถ

6,100

6,100

6,100

6,100

6,100

ค าทําบัญชี

20,000

23,000

25,000

28,000

30,000

ค าประกันสังคม

121,000

130,680

141,134

152,425

164,619

ค าเสื่อมราคา

592,000

592,000

592,000

592,000

592,000

ดอกเบี้ยจ าย

210,000

195,000

175,000

150,000

120,000

ค าใช จ ายเบ็ดเตล็ด

50,000

54,000

58,320

62,985

68,024

รวมค าใช จ าย

10,138,900

11,335,764

12,738,317

14,316,400

15,903,882

กําไรสุทธิก อน
หักภาษี

1,861,100

2,444,236

3,131,683

3,933,600

5,083,193

หักภาษีเงินได นิติ
บุคคล 30 %

558,330

733,271

939,505

1,180,080

1,525,258

กําไรสทุธิ

1,302,770

1,710,965

2,192,178

2,753,520

3,557,935

อัตรากําไรสุทธิต อ
ยอดขาย

10.86%

12.39%

13.81%

15.09%

16.95%

บริษัท คลีนพลัส จํากัด

รหัสวิชา :

-134511 Advance Marketing Management

วันที่

17 มิถุนายน 2550

แผนการตลาด

หน าที่

50 / 57

Marketing Plan-Clean Plus

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->