INDIKATOR KEBERHASILAN ADMINISTRASI TKM

CWSH

Formulir ini diisi oleh : CFT/ PMC

Dikirim kepada : DPMU
Tujuan : Untuk mengetahui Akuntabilitas Administrasi TKM.
Waktu pengisian : Diisi setiap melakukan monitoring & pembinaan.

KRITERIA PENILAIAN :

1. Cukup : Jika kualitas telah memenuhi segala syarat, baik,

benar dan lengkap.

2. Agak Kurang : Jika terdapat kesalahan/ kekurangan kecil yang

harus diperbaiki.

3. Kurang : Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus

diperbaiki dan tidak lengkap.

4. Belum diperiksa : Jika pemeriksaan belum dapat melihat dan menilai

hal itu.
5. Tidak ada : Jika hal tersebut tidak ada pada arsip TKM.

DOKUMEN PERENCANAAN :

SPPB & Persyaratan Umum : Terdapat SPPB yang ditandatangani PPK di atas
meterai. Dilampiri persyaratan umum.

Perlengkapan SPPB : Terdapat seluruh gambar desain, RAB detail dan

Rekap, Check list umum, Check list dampak
lingkungan, Peta desa dan Jadwal pelaksanaan.

Verifikasi/ Review oleh PMC : Terdapat hasil verifikasi di arsip.

Dasar Perhitungan Desain : Terdapat catatan-catatan dan sketsa yang digunakan

sebagai perhitungan desain.

Berita Acara Revisi : Terdapat Berita Acara untuk seluruh revisi (bila ada
revisi) RKM.

PENGARSIPAN :

Surat Keputusan : Terdapat seluruh Surat Keputusan mengenai TKM di

desa.

Berita Acara/ Catatan Masalah : Terdapat seluruh Berita Acara yang pernah dibuat
Serta laporan masalah yang telah diberikan oleh PPK
atau Konsultan, CFT.

Surat-menyurat : Terdapat seluruh tembusan surat masuk maupun

surat keluar.
PERTANGGUNG JAWABAN DANA :

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan : Ada foto copy tiap Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan yang dikirim ke KPPN melalui
Pimbagpro dengan pengisian yang betul.

Buku Tabungan/ Salinan Rekening : Terdapat arsip dari tiap Buku

Tabungan/Salinan (sprint laut) Rekening.
Kwitansi untuk KPPN : Terdapat arsip kwitansi yang digunakan untuk
Menarik dana dari KPPN (Kwitansi Tagihan
Termin)

RPD : Terdapat Formulir Rencana Penggunaan yang

Dibuat oleh Bendahara TKM dan diketahui
Oleh Koordinator CFT.

Kwitansi Bank : Terdapat arsip tiap kwitansi yang digunakan

untuk mengambil uang tunai dari Bank.

Buku Kas, Buku Bank & Buku Pendukung : Mempunyai catatan segala transaksi Keuangan
termasuk item, tanggal, jumlah dan Saldo.

Kwitansi/ Bukti Pembayaran : Terdapat arsip Bukti pembayaran untuk Segala

pengeluaran untuk kegiatan TKM.

PELAPORAN :

Laporan Bulanan : Terdapat laporan bulanan oleh CFT (Form LB-1)

dimulai pada akhir bulan pertama setelah pelaksanaan
dimulai sampai selesai.

Laporan Hasil Pemeriksaan : Terdapat arsip formulir pemeriksaan dan catatan dari
CFT, PMC, DPMU, BPKP, dll.

Review : Terdapat laporan Review PMC untuk pekerjaan yang

sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar.

Dokumen Penyelesaian : Terdapat arsip formulir penyelesaian termasuk SPKMP,

foto kegiatan serta Realisasi Fisik dan Biaya.

TRANSPARANSI :

Notulen Rapat Usulan Proyek : Terdapat Notulen Rapat pada waktu masyarakat
memilih jenis kegiatan yang diusulkan.

Letak Papan Informasi : Papan Informasi dipasang di tempat umum, yang

dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat.

Isi Papan Informasi : Papan Informasi dipasang dengan segala informasi

penting tentang pelaksanaan kegiatan sesuai
petunjuk Pelaksanaan Operasional Tk.Desa yang
meliputi : Susunan TKM, Peta Sosial dan Sarana
yang dibangun.
Ringkasan RKM, SPPB, Gambar Teknis rinci sarana
yang dibangun, Jadwal pelaksanaan, Realisasi
Pencairan Dana, Laporan Kas dan Bank, Laporan
 Penggunaan Dana, Kemajuan Fisik dan Biaya, Hak
dan Kewajiban masyarakat, Kontrak TKM dengan
Sub pemasok/ Sub Kontraktor, dll.

Laporan Akuntabilitas : Terdapat Berita Acara dan Daftar Absensi peserta

pertemuan dalam rangka Pertanggung Jawaban/
Akuntabilitas Publik oleh TKM.
 PEMERIKSAAN ADMINISTRASI TKM

KABUPATEN :
KECAMATAN :
DESA/TKM :
HAL-HAL YANG Agak Belum Tidak
DIPERIKSA Cukup Kurang Kurang Diperiksa Ada Keterangan

DOKUMEN PERENCANAAN
SPPB & Persyaratan umum

Perlengkapan SPPB

Verifikasi

Dasar Perhitungan Desain

Berita Acara Revisi

PENGARSIPAN
Surat Keputusan

Berita Acara / Catatan Masalah

Surat Menyurat

PERTANGGUNG JAWABAN DANA

BAPPD

NPK dan BRI / PT. POS dll

Kwitansi untuk KPKN

FPPD (dijilid)

Kwitansi BRI / PT. POS

Buku Kas / Jurnal dll

Kwitansi / Bukti Pembayaran

PELAPORAN
Laporan Bulanan

Laporan Hasil Pemeriksaan

Sertifikasi

Dokumen Penyelesaian

TRANSPARANSI
Notulen Rapat

Letak Papan Informasi

Isi Papan Informasi

Laporan Akuntabilitas

Catatan : Isi Kolom dengan tanda V (cek) sesuai dengan tahapan perintah.

Diisi Oleh, Tanda Tangan : Tanggal :

Coordinator CFT/ PMC/ Konsultan/ DPMU ( …………….. ) ………….