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FORMULARIO

CDIGO

MIP-HP-001

MATRIZ IPERC BASE


CLASE A B C CLASIFICACIN DEL RIESGO Alto Medio Bajo

REVISIN

01

PROCESO:

Conttrol y Vigilancia

GERENCIA / SUPERINTENDENCIA DE REA

gerencia de operaciones

1 de 9 RIESGO RESIDUAL (despus de controles adicionales)

DESCRIPCION CONTROLES EXISTENTES (ACTUALES) ACTIVIDAD, INSTALACION, PRODUCTO O SERVICIO

FACTORES DEL RIESGO RIESGO ACTUAL SEGURIDAD SALUD AMBIENTE CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE O CAMBIO EN CONTROLES EXISTENTES

FACTORES DEL RIESGO SEGURIDAD SALUD AMBIENTE

FUENTE DE RIESGO Peligro o Aspecto Ambiental

CONSECUENCIA DEL RIESGO Dao, Enfermedad o Impacto Ambiental

SISTEMA DE BLOQUEO / PERMISOS

EQUIPOS / TECNOLOGIA / EPP

MONITOREO / MANTENIMIENTO / INSPECCION

ENTRENAMIENTO AL PERSONAL

CONTROL AMBIENTAL ESPECIFICOS

PETS / ESTANDARES TECNICOS / GUIAS

DESCRIPCIN DE OTROS CONTROLES

Grav

Prob Grav Prob Grav

Prob

Se

Sa

Am

ELIMINACIN (de fuente de riesgo)

SUSTITUCIN (de materiales o reducir energa)

CONTROLES DE INGENIERA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

EPP

Grav

Prob Grav Prob Grav

Prob

Se

Sa

Seguridad en Instalaciones

Temperaturas extremas bajas fro

Enfermedad reversible (enfermedades respiratorias leves: resfriados, gripes)

EPP's - Ropa de Agua (Capotin).

64

Mantenimiento adecuado de Armamento

Uso de Mascarilla de Polvo


8 8

Monotona y repetitividad.

Cansancio y estrs

Actividades deportivas 2 veces por semana

32

Uso inadecuado de Herramientas (armamento)

Fatalidad

Charlas de 5 minutos - Uso seguro de armamento

Uso de Carn y Licencia de Discamec

32

128

32

64

Temperaturas extremas bajas fro

Vigilancia de Areas Criticas y de alto valor para la empresa

Enfermedad reversible (enfermedades respiratorias leves: resfriados, gripes)

EPP's - Ropa de Agua (Capotin).

64

Polvo

Enfermedad reversible (enfermedades respiratorias leves)

16

128

64

Ruido

Enfermedad irreversible

16

128

Uso de Orejeras

64

Superficie resbaladiza

Lesin leve o trivial (cada de personas).

EPP's - Uso de Zapatos de Seguridad

64

PETS de Transito en superficie Mantenimiento adecuado de Armamento

32

Uso inadecuado de Herramientas (armamento)

Fatalidad

Charlas de 5 minutos - Uso seguro de armamento

Uso de Carn y Licencia de Discamec

32

128

32

64

Equipos y maquinarias moviles (externas)

Fatalidad

32

128

PETS de Transito en superficie Capacitacin en Manejo Defensivo. Check List de inspeccin de vehiculos Capacitacin manejo defensivo. Check List de inspeccin de vehiculos

Uso de chalecos reflectivos

32

64

Lesin incapacitante total temporal (volcadura) Equipos y maquinarias moviles (propios) Fatalidad (choque)

Licencia A1

16

128

32

64

Licnsia A1

32

256

32

128

Temperaturas extremas bajas fro

Enfermedad reversible (enfermedades respiratorias leves: resfriados, gripes)

EPP's - Ropa de Agua (Capotin).

64

Mantenimiento adecuado de Armamento

Casetas de vigilancia

Uso inadecuado de Herramientas (armamento)

Fatalidad

Charlas de 5 minutos - Uso seguro de armamento

Uso de Carn y Licencia de Discamec

32

128

32

64

Equipos y maquinarias moviles (externas)

Fatalidad

32

128

PETS de Transito en superficie

Uso de chalecos reflectivos

32

Generacin de residuos no peligrosos

Contaminacin del suelo

Tachos para residuos en garitas

16

128

Charlas de 5 minutos Buenas practicas ambientales

16

NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las frmulas estn copiadas

EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS). Mario ACUA QUISPE Juan ANGULO PILLACA

FECHA DE ACTUALIZACIN

9/2/2011

MIP-HP-001

01

2 de 9 RIESGO RESIDUAL (despus de controles adicionales)

Am

64

ANEXO 8.1 FUENTES DE RIESGO: PELIGRO Y ASPECTO AMBIENTAL PELIGROS FISICOS: Tipos o formas de energa excluyendo aquellas referidas a movimientos con desplazamiento (energa cintica y potencial) y energa elctrica, a las que se exponen los trabajadores o el ambiente. Ruido Vibraciones Presiones anormales del entorno (hipobrica, hiperbrica). No se refiere a recipientes a alta presin: mangueras, tuberas, calderas, etc. Temperaturas extremas altas calor Temperaturas extremas bajas fro Radiacin Ionizante (rayos X, rayos gamma, fuentes radioactivas) Radiacin no ionizante (de soldadura, infrarrojos, electromagntica, etc.) PELIGROS QUIMICOS: Se consideran a los productos que pueden ingresar al organismo humano por va respiratoria, drmica o mediante la ingestin accidental (segn la Gua de Peligros Qumicos NIOSH): Polvo (exposicin a.) Nieblas / Neblinas (exposicin en) Humedad (exposicin en) Gases (inhalacin de. generados por ..) Vapores (contacto con vapores de.) Slidos (Ejm. Pellets de Cianuro de Sodio) Lquidos (Ejm. Soda castica, cido ntrico, aceites, perxido de hidrogeno) Humos (exposicin a .. Provenientes de la combustion de material o combustible, o proveniente de una combuistin incompleta que lleva consigo carbon en polvo.) Disolventes PELIGROS BIOLGICOS: Se considera a los microorganismos con potencial de provocar dao a la salud de las Agentes biolgicos (bacterias/ hongos/ virus/ parsitos/ protozorios (exposicin en ...) Vectores (ratas, mosquitos, etc) PELIGROS ERGONMICOS Y PSICOSOCIALES: Sobreesfuerzo fsico. (movimiento mal realizado) Levantamiento y transporte manual de peso. (superior a 25 kg) Posturas de trabajo Movimientos repetitivos Trabajos nocturnos Ventilacin deficiente Iluminacin inadecuada (deficiente o excesiva o ausente) Jornadas de trabajo prolongadas. (sobre turno) Monotona y repetitividad. Diseo de puesto de trabajo Aislamiento (al realizar trabajos en .) Otras circunstancias que causan estrs fsico (detallar) PELIGROS MECNICOS O DE ACCIDENTE: Se considera a los objetos, equipos, partes o instalaciones que debido a su movimiento esperado o intempestivo ya sean lentos, rpidos o violentos (energa cintica, potencial y elctrica) puedan provocar accidentes. Se incluye al desorden y arreglo fsico inadecuado. Organizacin fsica inadecuada. (Se refiere a la deficiente distribucin de un ambiente que lo torna peligroso) Desorden (falta de orden y limpieza) Obstculos en el piso (mangueras, cajas, cables, etc.)

Equipos o maquinarias mviles. (incluye el traslado de equipos, maquinaria o vehculos) Partes rotatorias o mviles (engranajes, ejes, pistones, etc.) Herramientas inadecuadas o defectuosas. Rocas sueltas Objetos o materiales en altura Equipos e instalaciones elctricas energizadas (contactos electricos, cables...) Materiales explosivos Materiales inflamables Equipos o instalaciones presurizadas (hidrulica, neumtica: mangueras, pulmones, etc.) Trabajos en altura Superficies resbaladizas Transporte vehicular o trfico vehicular Espacios confinados Trabajos en caliente (contacto trmico, oxicorte) Superficies cortantes o puntiagudas Cargas suspendidas / Izaje Estructuras inadecuadas o defectuosas (ejm. Andamios) Equipos o maquinarias defectuosas Proyeccin de partculas (exposicin a...) Estallido de roca o evento microsismico Hundimiento de mineral / desmonte - Succin de personal Superficies Calientes Accesos inadecuados (peatonal, vehicular o frreo) Transito de equipos pesados (cargador frontal, camiones metaleros entre otros) Otra situacin que podra originar un accidente ASPECTOS AMBIENTALES: Consumo / uso de agua Consumo de energa Consumo de hidrocarburos y/o derivados Consumo de madera Uso de suelo Uso de materiales reciclados Vertimiento de Efluentes (especificar: aguas servidas, agua industrial, aceites y grasas, solventes, agua cida, agua con qumicos, combustibles) Emisiones a la atmsfera. (especificar: gases de combustin, emisiones vehiculares, material particulado, hidrocarburos, gases generados en procesos) Derrames o potenciales derrames Olor Generacin de residuos Slidos Peligrosos Generacin de Residuos Slidos No Peligrosos Generacin de desmonte de Mina Generacin de desmonte en general Uso de reas pblicas (parques y jardines, pistas y veredas pblicas) Consumo de papel Relaves Otro potencial aspecto ambiental de impacto ambiental

SITUACIONES POTENCIALES DE EMERGENCIA: Incendios Sismos Lluvias, granizo, nieve Tormentas elctricas Huaico, alud Tsunami Explosiones Neblinas Derrumbes Disturbios sociales, paros

ANEXO 8.2 CONSECUENCIAS DEL RIESGO: DAO O IMPACTO AMBIENTAL DAO PERSONAL: Fatalidad (mltiple, simple) Enfermedad reversible Enfermedad irreversible Lesin incapacitante parcial permanente Lesin incapacitante total permanente Lesin incapacitante total temporal Otro dao personal (especificar) Lesin leve o trivial IMPACTO AMBIENTAL: Contaminacin del agua Contaminacin acufera (aguas subterrneas) Contaminacin del aire (dao a la capa de ozono, efecto invernadero, lluvia cida, etc.) Contaminacin del suelo Contaminacin sonora Agotamiento o reduccin de recursos naturales Afectacin de la fauna y/o flora Afectacin del bienestar humano y de la comunidad Afectacin del patrimonio arqueolgico Alteracin de ecosistemas protegidos Alteracin de las formas naturales del paisaje Deforestacin DAO A EQUIPOS, MAQUINARIA O ESTRUCTURAS: Dao irreversible a equipos, maquinarias o estructuras Dao reversible a equipos, maquinarias o estructuras

ANEXO 8.3 EVALUACIN DEL RIESGO DE SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD GRAVEDAD


CATASTRFICO CRTICO SERIO MODERADO LEVE

2048 1024 512 256 128


PERMANENTE

1024 512 256 128 64


MUY PROBABLE

512 256 128 64 32


PROBABLE

256 128 64 32 16
ESPORDICO

128 64 32 16 8
IMPROBABLE

PROBABILIDAD
GRAVEDAD
Grav (GRAVEDAD) DESCRIPCIN NATURALEZA DEL INCIDENTE / CONSECUENCIA A LA SALUD NATURALEZA DEL DAO A LA PROPIEDAD/PROCESO Prdidas devastadoras de propiedad y/o reas vecinas (comunidades). Paralizacin del proceso de ms de 1 mes o paralizacin definitiva. Prdidas serias con repercusin en varias reas de la empresa. Paralizacin del proceso de ms de 1 semana y menos de 1 mes. Prdida significativa en un rea de la empresa. Paralizacin del proceso de ms de 1 da hasta 1 semana. REACCIN DE LAS AUTORIDADES Y PBLICO Inters o cobertura de la prensa internacional Inters o procesos de organismos internacionales. Inters de la autoridad competente Inters o cobertura de Prensa nacional / Regional Multas muy elevadas. IMPLICANCIAS FINANCIERAS IMPACTO AMBIENTAL/ECOLGICO TIEMPO DE RECUPERACIN DEL REA (Solo Medio ambiente) MAGNITUD (Solo Medio ambiente)

64

CATASTRFICO

Una o ms muertes de personas sin vnculo laboral con la empresa (visitas, comunidades).

Prdida total La empresa podra ser forzada a dejar el negocio. Puede tener un impacto negativo sobre los mercados internacionales. Incapacidad financiera prolongada El desempeo financiero de la empresa es comprometida gravemente. Puede tener un impacto negativo sobre mercados nacionales.

Daos ecolgicos graves e irreversibles, impactos permanentes sobre una componente ambiental. Daos ecolgicos reversibles de larga duracin Impactos permanentes sobre una componente ambiental. Daos ecolgicos reversibles y de corta duracin. Impactos temporales sobre una componente ambiental Incidente ambiental leve que requiere algn tipo de accin para rehabilitarlo. Desequilibrio ecolgico de corta duracin Pequeo impacto sobre una componente ambiental. Incidente ambiental leve (cuyos impactos pueden ser rectificados prontamente) Incmodo para una componente ambiental.

Ms de 50 aos

Afecta a dos o ms localidades

32

CRTICO

Una o ms muerte de personal que labora en la unidad. Incidentes incapacitantes totales permanentes.

10 - 49 aos

Fuera de la unidad.

16

SERIO

Lesin con consecuencias incapacitantes parcial permanentes. Efectos nocivos sobre la salud con consecuencias irreversibles.

Inters o cobertura de la prensa local Impacto financiero significativo temporal sobre el negocio, Inicio de procesos de multa influenciando negativamente en el mercado nacional. Reclamos pertinentes de comunidades, con potencial de acudir a una accin legal.

1 - 9 aos

Dos o ms reas

MODERADO

Lesiones leves con incapacidad temporal Pequeas prdidas en la propiedad de la Reclamos pertinentes de comunidades Condicin de salud reversible No conformidad legal que debe ser Efectos nocivos sobre la salud con consecuencia leve, con empresa. Paralizacin de 1 da. reportada a los organismos fiscalizadores. descanso mdico. Lesiones con tratamiento de primeros auxilios Enfermedad leve/ irritacin Efectos leves y reversibles sobre la salud (con observacin mdica) Se genera un factor con potencial de reclamo o de no conformidad con los estndares.

Pequeo impacto financiero sobre el negocio.

Menor a 1 ao

Contenido en el rea

LEVE

Pequeas prdidas aisladas. Paralizacin menor de 1 da.

Pequea prdida menores, no significativas

Menor a 1 da

Puntual (en un rea)

PROBABILIDAD
Prob (PROBABILIDAD) DESCRIPCIN

Controles Frecuencia
Se presenta/genera permanentemente durante todo el desarrollo de la actividad. Se presenta/genera una o varias veces durante el desarrollo de la actividad.

No existen controles/Existen controles pero no se cumplen

Existen controles pero pueden ser mejorados

Existen controles y se cumplen totalmente.

32

PERMANENTE

32

16

16

MUY PROBABLE

16

PROBABLE

ESPORDICO

IMPROBABLE

ANEXO 8.4 TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS


Monitoreo / Mantenimiento / Inspeccin Controles Ambientales especficos PETS / Estndares Tcnicos / Guas

NIVEL DEL RIESGO

Sistemas de Bloqueo / Permisos

Equipos/Tecnologa/EPP

Entrenamiento del personal

ALTO O SIGNIFICATIVO

* PETAR (Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo) *Dispositivos automticos de parada de mquina o impedimentos de arranque. *Dique de contencin recubierto con geomembrana *Estructuras de confinamiento del peligro (entibado, sostenimiento, cimbras, mallas, blindaje, etc.) *Bloqueo y etiquetado (lock out y tag out) *Guardas de proteccin (resguardo de maquinarias mviles, partes rotatorias, proyeccin de partculas, etc) *Barreras infranqueables (puertas, rejas, dique de contencin, etc) *Rotulado de interruptores elctrico y vlvulas crticas

* Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin total al exponerse al peligro (ejm. maquinaria y aparejo de izamiento) ante consecuencias importantes. * Tecnologa limpia / Mejor Tecnologa Ambiental disponible * Factor Costo no prioritario

*Mantenimiento preventivo / predictivo *Supervisin parcial / permanente * Inspeccin de reas, equipos crticos (OPT) * Monitoreo planificados *Examen mdico anual al personal *Recorrido Operacional del Lider (ROL)

*Curso especializado, dictado con evaluacin de aprendizaje y eficacia (CECCOTRASMIN). *Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 6 horas/anual con evaluacin de aprendizaje y evaluacin de eficacia de capacitacin. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 4 horas/ anual *Charla grupal

*Planes de emergencia especficos *Cambios, mejoras, modificaciones en infraestructura, equipos o procesos.

*PETS vivo * PETS base * Estndar Tcnico

MEDIO

*Barreras de fcil manipulacin (barandas, bermas, cadenas, tranqueras, bandeja de geomenbrana, etc) *Buenas practicas de apilamiento *Cdigo de Colores (Equipo de la Planta y tubera)

*Nueva Tecnologa o equipo seguro que evidencien proteccin parcial al exponerse al peligro (como rels de Fuga a tierra) ante consecuencias moderadas. * Buenas Prcticas Ambientales

*Mantenimiento preventivo *Check list *Monitoreo

*Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 2 horas/anual con evaluacin de aprendizaje. *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 2 hora/ anual * Charla grupal *Cumplimiento de todos los requisitos del puesto *Capacitacin en gestin de seguridad, ambiente y salud, mnima de 1 horas/anual con evaluacin de aprendizaje *Sensibilizacin en temas ambientales (uso de agua, energa, materia prima, etc.) mnima 1 hora/ anual

*Planes de emergencia bsicos. *Mejora en especificaciones, materiales e insumos * Gestin de residuos

*ATS (PETS especial) *Instructivos especficos

BAJO

*Seal de restriccin y/o advertencia (alarmas, smbolos de seguridad, equipo de proteccin elctrico, mecnico, etc) *Cilindros con arena *Orden y limpieza

*Uso de equipo seguro (como herramientas manuales: martillo, cinceles y carritos rodantes) ante consecuencias leves

*Observacin de campo (Reporte de Desvos)

*Instrucciones de buenas prcticas ambientales