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PROCEDIMIENTO MANEJO DE GESTIN DEL CAMBIO P HSE 12 XXX Versin 1 Fecha 07/01/2011 Pgina 1 de 7

GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO OBJETIVO Proveer a la Empresa una herramienta de aseguramiento de los cambios a realizar en las partes operativa y administrativa de XXXX con el fin de evitar que los cambios se conviertan en peligros inminentes ALCANCE. Este procedimiento aplica para instalaciones y/o equipos que estn en operaciones. Cubre las modificaciones, los cambios permanentes, cambios temporales o cambio de emergencia. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Cambio: Referente a cualquier adicin, eliminacin, modificacin temporal o permanente realizada a un sistema existente. Cambio Permanente: Aquel que implica cambios en un documento de Ingeniera (redes elctricas, cambios estructurales de los vehculos, entre otros). Y se considera permanecer indefinidamente. Cambio Temporal: Una modificacin que es planeada y efectuada con la intencin de retornar a las condiciones de diseo originales despus de un tiempo especfico. Cambio de emergencia: Cambio que sigue un camino corto a travs del procedimiento normal de manera que se pueda ejecutar rpidamente. La documentacin detallada requerida se completar posteriormente y solo entonces el cambio se clasificar como temporal o permanente. Autorizacin para alteracin: Formato que es diligenciado para aprobar el cambio, sin esta autorizacin no se puede realizar ninguna accin.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL PROCEDIMIENTO CARGO Coordinador HSEQ Gerente RESPONSABILIDAD Dar visto bueno para la aprobacin del cambio. Aprobar el cambio.

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DESCRIPCIN DETALLADA PROCEDIMIENTO


ACTIVIDAD IDENTIFICAR EL CAMBIO RESPONSABLE Originador

DE

LA

REALIZACIN

DEL

INSTRUCCIONES Se deber documentar el cambio que se ha visto necesario realizar. Para esto se dispondr del formato de Manejo del Cambio, donde se deber definir: El ttulo del cambio El problema que derivo el cambio. Nombre del Originador, Fecha y Firma. El Originador del Cambio debe hacer una descripcin detallada del cambio donde defina: Solucin del Problema Costo Estimado (Si est disponible) Alternativas Consideradas Consecuencias de no llevar a cabo esta modificacin. Y lista de documentos anexos.

EVALUACIN TCNICA Y DE RIESGOS

Persona competente, Coordinador HSEQ

Se Har una evaluacin Tcnica y de Evaluacin de Riesgos. Esto permitir evaluar si el cambio es viable y no traer

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

INSTRUCCIONES consecuencias adversas a la empresa. La Aprobacin de la Evaluacin Tcnica y la Evaluacin de Riesgos deber ir en el formato de Maneo del Cambio.

PROCEDIMIENT O OPERATIVO

Personal encargada de hacer el cambio.

Se realizar procedimiento especfico de la actividad a desarrollar para identificar los pasos necesarios y los riesgos inherentes a estos. Se deber asignar un coordinador del Cambio. Si el procedimiento no cumple con requisitos mnimos de seguridad de de parte tcnica, este deber ser nuevamente revisado. Se deber Aprobar el cambio por parte de la gerencia, el Coordinador de HSE y la persona encargada de realizar la evaluacin Tcnica. Se Divulgar el cambio a realizar a todas las personas que podran ser afectadas, as como el procedimiento que se utilizar. Se ejecutar el cambio con continua supervisin de la empresa, si el cambio a realizar no es correspondiente al procedimiento previamente aprobado este ser suspendido hasta una nueva validacin de la informacin.

APROBAR CAMBIO

EL Gerente, persona encargada de realizar evaluacin tcnica, Coordinador HSEQ

DIVULGAR EL CAMBIO A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EJECUTAR CAMBIO

Coordinador HSEQ, Coordinador del Cambio.

EL Personal encargada de hacer el cambio.

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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

INSTRUCCIONES

ENTREGA PROYECTO

DEL Coordinador del Cambio.

Deber firmar en el formato del manejo de cambio en el momento de haber finalizado el proyecto.

REGISTROS CORRESPONDIENTES AL PROCEDIMIENTO. ADMINISTRACIN REGISTROS


Manejo

RESPONSABLES

RESPONSABLE

LUGAR

Cambio. AST Evaluacin Tcnica.

del Partes interesadas Coordinador en la Gestin de HSEQ Cambio.

de Oficina

1 INFORMACIN ADICIONAL DEL PROCEDIMIENTO Criterios para la Evaluacin de Riesgos.


Coordinador del Cambio Otras Personas Involucradas en la Evaluacin

Nivel de Riesgo

Tcnica

Bajo problema La evaluacin de Realizar la poco probable, riesgos comentada evaluacin y con Qu hacer en caso de preparar la consecuencias que...? realizado por el documentacin tales como HSEQ para el manejo lesiones de del cambio primeros auxilios Medio Hacer un control de la Reunir al equipo Si el cambio es un problemas evaluacin de riesgos y preparar la cambio en las posibles y que realizado por el HSEQ documentacin instalaciones o pueden tener sustentada por un para el manejo vehculos, quien como resultado listado estructurado de del cambio hace la evaluacin lesiones con peligros (AST, Anlisis Tcnica debe ser

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Coordinador del Cambio del

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Otras Personas Involucradas en la Evaluacin consultada acerca de la conformacin del equipo

Nivel de Riesgo prdida tiempo

Tcnica

de de Seguridad Trabajo)

Medio Hacer un control de la Reunir al equipo Si el cambio es un problemas evaluacin de riesgos y la lista de cambio en las posibles y que realizado por un equipo verificacin, y instalaciones o pueden tener sustentada por un preparar la vehculos, quien como resultado listado estructurado de documentacin hace la evaluacin lesiones con peligros (AST, Anlisis del manejo del Tcnica debe ser prdida de de Seguridad del cambio consultada acerca de tiempo. Trabajo) los contenidos de la lista de verificacin Alto problemas Evaluaciones de los Reunir al equipo, Si el cambio es un con alto riesgos en el lugar de la lista de cambio en las porcentaje de trabajo donde se verificacin, y instalaciones o probabilidad y requiera conocimientos preparar la vehculos, quien que pueden tener especializados por documentacin hace la evaluacin como parte del equipo (por para el manejo Tcnica o un consecuencia ejemplo: Matriz de del cambio delegado debe ser accidentes Riesgo, panorama de miembro del equipo fatales. factores de riesgo especfica para la tarea)

CAMBIOS TIPICOS QUE REQUIERES USO DE SIGUIENTE PROCEDIMIENTOS.

Construccin de instalaciones nuevas, modificaciones del sistema elctrico, suministro de gas, etc. Cambios / modificaciones en los vehculos. Transporte de Carga fuera del alcance de los procedimientos Operativos. Cambios Significativos en el Sistema de Gestin Otros que se consideren impactantes para la empresa

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Gua manejo del Cambio Esquema General


Cambio Identificado

No
Anlisis de Riesgo Aceptable? Aplicar Medidas de Control

SI
Realizar Procedimiento para realizar el cambio

No
Completar o Archivar Cumple Requisitos?

SI
Ejecutar Acciones / Realizar Cambio

No
Completar o Archivar Cumple Requisitos?

Aprobacin por parte del Gerente, Coordinador HSEQ y Persona que hace la evaluacin Tcnica

SI
Cerrar y Archivar

REGISTRO DE ELABORACION, REVISION Y APROBACIN

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ELABORADO POR NOMBRE CARGO FECHA FIRMA JULIAN HERNANDEZ COORDINADOR HSE 07 DE ENERO DE 2011

REVISADO Y APROBADO POR ALICIA DIAZ GERENTE GENERAL 07 DE ENERO DE 2011