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Incremento de la rentabilidad

agrícola en el Pueblo Tradicional


de Mollebaya
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

PUEBLO TRADICIONAL DE MOLLEBAYA

PEA Agrícola: 83.2%


Desempleo: 40%
Ingreso mensual: S/106.0

Tipo de suelo: Franco


arcilloso
Has cultivables: 256
Has cultivadas: 56.7
UBICACIÓN
Macro y micro
localización
del proyecto
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
INFRAES. Y EQUIPAM.
Sistema: Riego por
gravedad
Canales: Entubado (Proy.
A) y encementados.
Pozos: 2, sólo 1
operativo.

ORGANIZACIÓN
PRODUCTIVA
Comisión de regantes: 158
PROCESOS usuarios, y activos 75.
Agua proveniente de Pocsi 6 hrs COMUDEMO, sin ejecutar
Turnación de riego: 27 a 40 días. su labor.
Caudal prom. actual: 33.8 l/s
DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO
GESTION
Municipalidad: Ejecución de 2 proyectos al
2010. Etapa A y B con un incremento
hasta 149.45 l/s (Huijchuna).
Comisión Regantes: Aporte de
agricultores en el entubamiento de
canales con su mano de obra.
Productos típicos cultivados en el Sector
Mollebaya Productores
Indicadores
econ-product.
Alfalfa Maíz Papa
Tuna, Cebada y Pérdida de agua por mal
Cochinilla otros
manejo
Has. Sembradas 34,80 5,60 2,80 10,00 2,80
Rendimiento
767,34 20,16 9,32 0,99 5,04
Mercado al que se
Anual (TM) orientan estable pero no
Precio Promedio
Por TM (S/.)
600 1 000 400 49 700 rentable.
Ingreso por
460404 20160 3730 49 3528
ventas
PROBLEMA CENTRAL

Baja rentabilidad de la
actividad agrícola en el
Pueblo Tradicional de
Mollebaya - Arequipa
ÁRBOL CAUSAS – ARBOL EFECTOS
Subdesarrollo socioeconómico de la Población de Mollebaya - Arequipa

Bajo nivel de desarrollo de las actividades


Reducidos fondos
económico-comerciales en la zona
propios para obras
sociales
Desaprovechamiento de las
potencialidades turísticas de la localidad Reducción de fuentes de
Elevada morosidad en
empleo generados por la
pagos municipales
Deterioro del paisaje tradicional actividad agrícola
de la campiña de Mollebaya

Reducida capacidad de pago de


Progresivo abandono de la actividad agrícola Reducida reinversión en la actividad agrícola los agricultores

Baja rentabilidad de la actividad agrícola en el Pueblo Tradicional de Mollebaya - Arequipa

Alto porcentaje de tierras Portafolio de cultivos con bajos


agrícolas sin cultivarse márgenes de ganancias

Bajo porcentaje de cultivos Desconocimiento de tecnologías


destinados para la venta de producción de cultivos
Insuficiente disponibilidad de agua alternativos con mayor utilidad
para riego
Reducida competitividad en costos
de producción y comercialización
Escasa Insuficientes
Elevadas pérdidas Ineficiente gestión de iniciativa programas de
por filtración y la Comisión de Riego. Desaprovechamiento de privada de los Asistencia
evaporación en Economías de Escala (en agricultores Técnica en
distribución y costos de producción y hacia la cultivos
aplicación de riego Deficiente organización Directivos comercialización) y innovación en alternativos con
en chacra. en la turnación de riego, electos cercanía al mercado local su tecnología mayor margen
Ineficiente tecnología aplicación de multas y radican fuera Débil organización de los de producción de utilidad.
de distribución y sanciones, cobros de Mollebaya agricultores minifundistas (Conformismo)
aplicación del agua tarifarios (ausencia de Asociaciones
para riego en chacra Insuficiente capacitación a de Productores Locales)
la directiva en
administración y Falta de programas de sensibilización en
organización de riego. Fortalecimiento Organizacional.
ÁRBOL MEDIOS - FINES
Desarrollo socioeconómico de la Población de Mollebaya - Arequipa

Elevado nivel de desarrollo de las


Mayor disponibilidad
actividades económico-comerciales en la
de fondos propios
zona
para obras sociales
Aprovechamiento de las
potencialidades turísticas de la Incremento de fuentes
Reducida morosidad
localidad de empleo generados
en pagos municipales
Conservación del paisaje por la actividad agrícola
tradicional de la campiña de
Mollebaya
Alta capacidad de pago de
Progresivo retorno hacia la actividad Elevada reinversión en la actividad los agricultores
agrícola agrícola
Alta rentabilidad de la actividad agrícola en el Pueblo Tradicional de Mollebaya -
Arequipa

Bajo porcentaje de tierras Portafolio de cultivos con altos


agrícolas sin cultivarse márgenes de ganancias

Alto porcentaje de cultivos Conocimiento de tecnologías


destinados para la venta de producción de cultivos
Suficiente disponibilidad de
alternativos con mayor
agua para riego
Elevada competitividad en utilidad
costos de producción y
comercialización Suficiente Medio
Reducidas pérdidas Eficiente gestión iniciativa Fundamental 4
de la Comisión Aprovechamiento de
por filtración y Economías de Escala privada de los Suficientes
evaporación en de Riego. agricultores programas de
(costos de produc. y
distribución y comercialización) y hacia la Asistencia
aplicación de riego Eficiente organización Directivos innovación en Técnica en
cercanía al mercado
en chacra. en la turnación del electos Apropiada organización su tecnología cultivos
local
Medio riego, aplicación de radican en de los agricultores de alternativos con
Fundamental 1 multas y sanciones, Mollebaya minifundistas producción mayor margen
Eficiente cobros tarifarios (Existencia de de utilidad.
tecnología de Medio Fundamental 2 Asociaciones de
distribución y Suficiente capacitación ProductoresMedio
Locales)
Fundamental 3
aplicación del a directiva en adm. y Existencia de programas de sensibilización en
agua para riego organización del riego. Fortalecimiento Organizacional.
MENU DE ALTERNATIVAS
Medio Medio Medio Medio
Fundamental 1 Fundamental 2 Fundamental 3 Fundamental 4
Eficiente Suficiente Existencia de Suficientes
tecnología de capacitación a la programas de programas de
distribución y directiva en sensibilización en Asistencia
aplicación del administración y Fortalecimiento Técnica en
agua para riego organización del Organizacional. cultivos
en chacra riego. alternativos con
mayor margen
de utilidad.
Acción 4 Acción 5 Acción 7
Acción 1 Gestionar Implementación Implementación
Implementación capacitación a la de actividades de un Programa
de Riego directiva de la Culturales y de Asistencia
Tecnificado por Comisión de Deportivas con Técnica en
Goteo con un Riego de la participación cultivo de Clavel
reservorio Tipo Mollebaya de los calidad de
INIA común agricultores. exportación.
Acción 6 Acción 8
Implementación Gestionar la
de Talleres Implementación
Acción 2 participativos de un Programa
relacionados con de Asistencia
Implementación de
Riego Tecnificado la problemática Técnica en PROYECTO ALTERNATIVO1
por Goteo con de la cultivo de
múltiples rentabilidad
agrícola local.
Orégano calidad
de exportación.
Acción: 1 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7
reservorios Tipo
INIA.

Acción 3
Implementación de
un Programa de
PROYECTO ALTERNATIVO 2
Asistencia Técnica
en Riego por Goteo Acción: 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 8
Tipo INIA. y
convencional
POBLACIÓN DE REFERENCIA, AFECTADA Y
OBJETIVO

POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN


DE AFECTADA OBJETIVO
REFERENCIA 412 Pobladores
(75 Agricultores)
412 Pobladores
(75 Agricultores)
500 Pobladores POBLACIÓN
(91 familias) APLAZADA
0

(Pueblo
Tradicional de POBLACIÓN
Mollebaya) NO AFECTADA
88 Pobladores
(16 familias)
BALANCE OFERTA - DEMANDA
Cantidad
Cantidad Deficit de
Año Demandada
Ofertada (l/s) Agua (l/s)
(l/s)
0 203.09 33.75 -169.34

1 203.09 74.75 -128.34

2 203.09 74.75 -128.34

3 203.09 74.75 -128.34

4 203.09 74.75 -128.34

5 203.09 149.45 -53.64

6 203.09 149.45 -53.64

7 203.09 149.45 -53.64

8 203.09 149.45 -53.64

9 203.09 149.45 -53.64

10 203.09 149.45 -53.64


COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA
Precio Costo Total Costo Fase Fase 2
Concepto Unidad Metraje Fase 2 F.C.
Unitario Fase 1 1 Prec. Soc Prec. Soc.
Geomembrana con U.V. De 0.04 mm m2 46 280 5.61 259 631 417 867 0.84 218 090 351 009
Instalación y Termofución de Geomembrana
m2 46 280 1.98 91 634 147 483 0.91 83 387 134 209
Mano de Obra Directa jornales 1 728 25 43 200 64 800 0.41 17 712 26 568
Maquinaria (Mov. Tierras) horas 75 120 9 000 11 250 0.84 7 560 9 450

Costo de Tubería de Conducción


Tubería PVC Clase 10, diametro 8" metros 5900 16.9 99 710 0.84 83 756
Mano de Obra jornales 480 25 12 000 0.41 4 920
Mano de Obra Calificada jornales 45 45 2 025 0.91 1 843
Accesorios variado 4 986 0.84 4 188
Transporte horas 240 10 2 400 0.84 2 016
Otros variado 6 056 0.84 5 087

Total Costo de Obra 530 642 641 400 428 559 521 236
Gastos Generales (10%) 53 064 64 140 0.84 44 574 53 878
Utilidad (10%) 53 064 64 140 42 856 52 124
Total Costo Directo 636 770 769 680 515 989 627 237
Expediente Técnico 47 758 57 726 0.91 43 460 52 531
Supervisión de Obra 21 226 25 656 0.91 19 315 23 347
Componente Asistencia Técnica 76 071 91 949 0.91 69 224 83 673
Costo del Proyecto Piloto 8 052 6 645
Estudios de Suelos y Topográficos 2 547 0.91 2 318
Total Costo del Proyecto 792 423 945 010 656 951 786 788
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
Alternativa 01
Año 0 1 ... 4 ... 8 ... 10
Concepto
Costo de Inversión 656 951 0 ... 0 ... 786 788 ... 0
Ingresos Incrementales
por Producción 0 142 196 ... 710 978 ... 11 480 582 ... 15 067 114
Costos Incrementales
por Tarifas 0 0 ... 0 ... 489 ... 637
Costos Incrementales
por Operac. Y Mant. 0 0 ... 19 354 ... 41 448 ... 41 448
Flujo Neto -656 951 142 196 ... 691 624 ... 10 651 857 ... 15 025 029
TIRS 85.94%
VANS 16 884 986

Alternativa 02
Año 0 1 ... 4 ... 8 ... 10
Concepto
Costo de Inversión 499 154 ... ... 562 151 ...
Ingresos Incrementales
por Producción 0 86 788 ... 535 760 ... 9 017 350 ... 11 941 724
Costos Incrementales
por Tarifas 0 0 ... 0 ... 489 ... 555
Costos Incrementales
por Operac. Y Mant. 0 0 ... 23 404 ... 48 279 ... 48 279
Flujo Neto -499 154 86 788 ... 512 356 ... 8 406 430 ... 11 892 890
TIRS 84.67%
VANS 13 166 216
MARCO LÓGICO
LOG. INTERV. (IOV) F. Y M. VERIFIC. SUPUESTOS

FIN ÚLTIMO Reducción de las Necesidades Básicas • Reportes Las tasas de


Desarrollo insatisfechas en Mollebaya en 10% luego estadísticos del crecimiento
de 8 del proyecto. MIMDES, INEI (Mapa poblacional (y
socioeconómico de la
Población de Mollebaya de Pobreza) migratorio) se
- Arequipa mantienen.
PROPÓSITO Incremento del margen de utilidad • Entrevistas a los Las utilidades
promedio de la actividad agrícola en integrantes de la generadas por la
Alta rentabilidad de la Mollebaya, del 5% actual a 30% luego de
actividad agrícola en el 8 años de ejecutado el proyecto. C.R. de Mollebaya. actividad agrícola se
Pueblo Tradicional de • Registros del reinvierten en su
Mollebaya - Arequipa Municipio Distrital de mayor parte dentro del
Mollebaya. distrito de Mollebaya.
COMPONENTES IOV a Corto y Mediano Plazo • Verificación en • Los agricultores
1. Tecnología de 1.1 2 Has con cultivo de zapallo Campo (zona El Tejar utilizan
distribución y aplicación (piloto) con riego por goteo - INIA a un - Mollebaya). adecuadamente la
del agua para riego en año y medio, luego de iniciado el • Reportes de la infraestructura de
chacra. proyecto. Municipalidad y riego por ellos
2. Capacitación a la 1.2 10 Has con cultivos con riego Comisión de financiada.
directiva en tecnificado por goteo, luego de 3 años y Regantes de • Las Asociaciones
administración y medio de iniciado el proyecto. Mollebaya. de Agricultores
organización del riego. 2.1 2 integrantes del Personal • Inscripciones en creadas generan
3. Existencia de Administrativo de la Comisión de Riego Registros Públicos. economías de escala
programas de de Mollebaya capacitada en en la producción y
• Reportes de la
Fortalecimiento organización (programación) y comercialización (tanto
Sociedad Agrícola de para el mercado
Organizacional. administración de junta de riego, con 24
Arequipa (SADA),
Suficientes programas horas académicas a cargo del MINAG, interno como externo)
Reportes del MINAG.
de Asistencia Técnica ATDR y SADA , al primer año de iniciado
el proyecto. Encuestas a los
en cultivos alternativos
agricultores.
con mayor margen de 3.1 Funcionamiento de una Asociación
utilidad. de Agricultores de Mollebaya y una
Asociación de Ganaderos de Mollebaya –
Santa Ana, al cuarto año de iniciado el
proyecto.
IOV a Largo Plazo
1. 200 Has con cultivos altamente
ACTIVIDADES  1. Presupuesto Total, valorizado en S/. 1 • Facturas, Boletas • Los agricultores
1.1 Implementación de 737 434.0 y otros utilizan
Riego Tecnificado por   Comprobantes de adecuadamente la
Goteo con un reservorio Compra y Pago infraestructura de
 
Tipo INIA común. • Cuadernos de riego por ellos
2. Presupuesto del Componente financiada.
1.2 Implementación de Infraestructura, valorizado en S/.561 Obra
un Programa de • Reportes del Las Asociaciones de
362.0
Asistencia Técnica en Supervisor de Obras Agricultores creadas
Riego por Goteo Tipo   generan economías de
INIA y convencional.   • Liquidación de escala en la
3. Presupuesto del Componente Obra. producción y
2.1 Realización de
Talleres de capacitación Capacitación y Asistencia Técnica, • Convenios comercialización
a la directiva de la valorizado en S/. 168 019.0 firmados de la (tanto para el mercado
Comisión de Riego de Municipalidad de interno como externo
Mollebaya para la Mollebaya con INIA,
4. Proyecto Piloto S/.8 052.0 MINAG, ATDR – Chili,
organización y
administración del SADA.
riego. Contratos de
2.2 Implementación de Asistencia Técnica a
actividades culturales y consultores Privados
deportivas.
3.1 Implementación de
Talleres participativos
relacionados con la
problemática local
4.1 Implementación de
un Programa de
Asistencia Técnica en
cultivo de Clavel y otros
cultivos para mercado
local.