Plan de Negocios: Cultivo de Ajo por Hidroponia

Ral Samuel Alvarez Romero Barrio Tezoncalli Axapusco Mxico

Axapusco, Mxico; 2011

21

Cultivo de Ajo por Hidroponia

TABLA DE CONTENIDO CAPITULO I: Resumen y Conclusiones ...................................................... - 2 1.1 Resumen .................................................................................................................... - 2 1.2 Conclusiones ............................................................................................................. - 3 -

CAPITULO II: La Empresa ............................................................................ - 4 2.1 Antecedentes de la empresa .................................................................................... - 4 2.1.1 Nombre de la empresa PHL ............................................................................... - 4 2.1.2 Descripcin de la sociedad................................................................................ - 4 2.2 Diseo Organizacional. ............................................................................................ - 5 2.2.1 Misin, Propuesta de Valor, Visin y Objetivos ............................................... - 5 2.3 Organigrama. ............................................................................................................. - 6 2.4 Aspectos laborales. .................................................................................................. - 6 2.5 Antecedentes Operativos. ........................................................................................ - 7 2.6 Antecedentes Financieros. ....................................................................................... - 7 -

CAPITULO III: El Mercado ............................................................................ - 8 3.1 Antecedentes y perspectivas del sector Industrial ................................................ - 8 3.2 Descripcin del Producto. ........................................................................................ - 9 3.3 Antecedentes y proyeccin de la demanda .......................................................... - 10 3.4 Anlisis de la demanda ........................................................................................... - 12 3.5 Principales consumidores ...................................................................................... - 13 3.6 Antecedentes y proyeccin de la oferta ................................................................ - 13 3.7 Capacidad instalada ................................................................................................ - 14 3.8 Principales competidores ...................................................................................... - 15 3.9 Mercado potencial ................................................................................................. - 15 3.10 Precios ................................................................................................................... - 16 3.11 Planes de comercializacin .................................................................................. - 17 -

CAPITULO IV: Tecnologa .......................................................................... - 18 4.1 Descripcin del Proyecto ....................................................................................... - 18 4.2 Proceso de Produccin .......................................................................................... - 19 -

CAPITULO V: Anlisis financiero y econmico ........................................ - 20 5. 1 Proyeccin de estados financieros ...................................................................... - 20 -

ANEXOS ...................................................................................................... - 25 A1. Carta de Intencin ................................................................................................. - 25 A2. Precios unitarios..................................................................................................... - 28 A3. Catalogo de Proveedores ...................................................................................... - 29 A4. Tabulacin de resultados del estudio de mercado............................................. - 30 A5. Lay-out..................................................................................................................... - 30 Ral Samuel Alvarez Romero -1-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

CAPITULO I: Resumen y Conclusiones

1.1 Resumen

El proyecto se enfoca en la produccin de ajo por medios hidropnicos, el cual ser sembrado en un invernadero de PTR y cubierta de nylon UV, con ambiente controlado y regado a travs del sistema de riego por goteo, contando con timers de riego establecido en una superficie de terreno de 500 m2 La ubicacin propuesta para el invernadero es en la localidad de Tezoncalli, en Axapusco, Estado de Mxico, el cual cuenta con un clima clido idneo para el cultivo de este fruto. Se contempla la produccin de 1600 plantas de ajo por mes, con un volumen de 0.768 toneladas mensuales y 9.216 toneladas anuales de producto, el clculo toma la expectativa ms baja (.48 Kg), ya que cada planta produce entre .48 y .60 kg por cosecha. El ingreso proyectado por ventas es de $360,960 para el ao uno, normalizndose a partir del ao 2 en un estimado de $568,320 monto que se repite cada ao, generando un beneficio el cual est proyectado en el presente plan de negocios a 10 aos. El punto de equilibro del proyecto es de $896,265, es decir, que a partir del ao dos el proyecto podr superar el punto de equilibrio por un porcentaje de al menos 23% Para la operacin plena del proyecto se requiere una inversin inicial de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que se solicitara el apoyo del Gobierno para la puesta en marcha del proyecto
El importe citado arriba constituye la inversin correspondiente a estructura, asi como al sistema de riego y dems materiales para la puesta en marcha.

Ral Samuel Alvarez Romero

-2-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

1.2 Conclusiones

En virtud de los anteriores planteamientos se concluye que el proyecto es una excelente oportunidad de negocio, ya que durante su vida til brindara al inversionista un ingreso total de $250,000 con una inversin de $5,000 (ver proforma). El riesgo del proyecto se disminuye al contar con ambiente controlado y libre de plagas, por lo que las mermas por causas climatolgicas y contagios son poco probables, adems de que el ajo es un cultivo muy resistente y estable El escenario de competencia permite comercializar el producto, dado el tamao del mercado y la capacidad de consumo de la zona, donde se pretende cubrir el 31% del mercado potencial. (ver 3.8) Aun en el escenario ms pesimista, el precio del producto no disminuye, pero es altamente probable que el precio se incremente debido a escasez. (ver 3.10) La ventaja comparativa que se ofrece es de ajos de alta calidad, tamao homogneo y consistencia firme, que impactan al consumidor, con un precio similar al de productos de menor calidad. Es de suma importancia mencionar que la intencin del proyecto es poder replicarlo una vez que se estabilice, a fin de generar diversas producciones en el municipio y la regin brindando oportunidades de negocio y disminuyendo la migracin y desintegracin social en la regin. Finalmente habr que comentar que la zona presenta extensiones de terreno ideales, en caso de que ya puesto en marcha el proyecto se decida por una ampliacin, as como vas de comunicacin suficientes que permitiran en su caso la distribucin de mayor volumen en zonas de influencia regional.

Ral Samuel Alvarez Romero

-3-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

CAPITULO II: La Empresa

2.1 Antecedentes de la empresa 2.1.1 Nombre de la empresa: HIDROPONICOS DE AXAPUSCO

2.1.2 Descripcin de la empresa

La organizacin es iniciada como persona fsica con actividades empresariales a nombre de RAUL SAMUEL ALVAREZ ROMERO con RFC AARR740806 GDA, bajo la marca HIDROPONICOS DE AXAPUSCO, realizando como parte las actividades empresariales el cultivo y comercializacin de productos agrcolas y agroindustriales La figura jurdica a travs de la que se pretende constituirla constituye es persona fsica con actividades empresariales El domicilio del proyecto ser el ubicado en calle Cuitlahuac, LT 35 Mz 5, Barrio Tezoncalli, Axapusco, Mxico Los productos que sern producidos son cultivos de hortalizas y tuberculos a travs de sistemas hidropnicos, as como sus derivados y subproductos.

Ral Samuel Alvarez Romero

-4-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

2.2 Diseo Organizacional. 2.2.1 Misin, Propuesta de Valor, Visin y Objetivos

Misin: Producir, comercializar y transformar hortalizas y tubrculos con base en sistemas hidropnicos, para brindar al consumidor productos sanos y de calidad, siendo respetuosos del medio ambiente.

Propuesta de valor
Actores Valor propuesto Incursin en un mercado competitivo que permita garantizar la comercializacin de todo el producto garantizando su calidad y asumiendo nuestra responsabilidad social y de generacin de empleo. Obtener productos ms frescos, naturales y a un costo competitivo, elaborados en la misma regin. Garanta de seguridad social y laboral con un trato justo. Apoyar programas sociales que impulsen el desarrollo de la regin y disminuyan la migracin de productores del campo.

Socios

Clientes Empleados Sociedad en general

Visin: Consolidar una organizacin productora a nivel regional que logre obtener una cobertura importante del mercado local y una participacin sostenida en el mercado regional, fortaleciendo a los productores y permitindoles ser ms competitivos y procurndoles siempre el desarrollo humano y laboral.

Ral Samuel Alvarez Romero

-5-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

Objetivo General: Establecer una empresa slida con capacidad productora para abarcar los mercados local y regional Objetivos Particulares por Plazo: Corto: Lograr que se consolide en el aspecto organizacional y productivo asegurando la sobrevivencia de la organizacin y su posterior crecimiento, iniciando con la produccin de ajo hidroponico. Mediano: Incrementar el nmero de espacios de cultivo a fin de aumentar la produccin y diversificar los cultivos. Largo: Consolidarse como empresa productora slida en un plazo de 5 aos, brindando seguridad y rentabilidad a sus socios, generar productos de buena calidad y competitividad en el mercado local y regional, incrementar el nmero de espacios de cultivo y comenzar con la transformacin de productos para su introduccin a diferentes mercados. 2.3 Organigrama.

RAUL SAMUEL ALVAREZ

PRODUCCIN

VENTAS
.

2.4 Aspectos laborales. Para su operacin ordinaria la empresa cuenta con un total de 4 empleados, de los cuales 1 se dedican a la administracin, y por otra parte 2 empleados que participan en la operacin, un tcnico y 1 ayudante, adems de un encargado de las ventas, se efecta la consideracin de estos puestos, debido a que la produccin ser escalonada, es decir habr una produccin estndar durante el ao, misma que requiere ms de atencin que de actividades fsicas importantes, salvo en los periodos de cosecha.

Ral Samuel Alvarez Romero

-6-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

PUESTO

PLAZAS

TIPO CONTRATO JORNAL JORNAL CONFIANZA

TCNICO EN HIDROPONIA AYUDANTE DIRECTIVO

1 1 1

COSTO MENSUAL UNITARIO 8,000 2,500 3,000

ANUAL POR PUESTO $96,000 $30,000 $36,000

2.5 Antecedentes Operativos. Empresa creada en enero de 2011, por tanto no se cuenta con antecedentes operativos.

2.6 Antecedentes Financieros. Empresa creada en enero de 2011, por tanto no se cuenta con antecedentes financieros.

Ral Samuel Alvarez Romero

-7-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

CAPITULO III: El Mercado

3.1 Antecedentes y perspectivas del sector Industrial La hidropona es un mtodo de cultivo que data desde pocas ancestrales, un ejemplo son los jardines colgantes de Babilonia y otro las chinampas de los Aztecas, pero es en pocas recientes cuando tiene un mayor auge en Mxico, debido a los mltiples beneficios que aporta. En la actualidad se estima que existen alrededor de mil invernaderos en el pas que utilizan la tcnica hidropnica. La palabra hidropona proviene del griego, hydro, agua y ponos, trabajo. Hoy puede decirse que la hidropona o cultivo sin suelo ha conseguido estndares comerciales y que algunos alimentos, plantas ornamentales y jvenes plantas de tabaco se siembran y cultivan de esta manera por diversas razones que tienen que ver con la falta de suelos adecuados; por suelos contaminados por microorganismos que producen enfermedades a las plantas o por usar aguas subterrneas que degradaron la calidad de esos suelos. El tomate es el principal cultivo producido con sistema hidropnico por su alta productividad y rentabilidad, alcanzando rendimientos de hasta 500 a 700 ton/ha bajo condiciones de invernadero en pases con alta tecnologa como Holanda, Canad y Estados Unidos. El sistema hidropnico mayormente usado para cultivar tomate es el sistema de riego por goteo, utilizando principalmente lana de roca como sustrato. A travs de este sistema, la solucin nutritiva o el agua es suministrada a cada planta a travs de goteros conectados en mangueras o cintas de goteo de polietileno. El riego se hace aplicando pequeas cantidades de solucin nutritiva directamente en la zona radicular; durante el da se hacen diferentes riegos de corta duracin con la finalidad de mantener de forma continua la disponibilidad de agua y nutrientes para las plantas. Para el caso del ajo, de acuerdo con la cifras de la Asociacin Nacional de Hidroponia A.C. solo se tiene registro de un invernadero hidropnico de ajo en todo el territorio nacional, con una extensin de una hectrea de produccin, lo que representa una produccin muy pequea para las necesidades de consumo nacional. Hay que considerar que al utilizar un sistema hidropnico se evitan las labranzas, desinfeccin, abonado e incorporacin de otros productos para mejorar la estructura, sanidad y fertilidad de los suelos. Estos gastos debern restarse a los que insume el sistema sin suelo, por lo cual este mtodo o tecnologa de cultivo se considera altamente rentable. En el caso del cultivo tradicional, el ajo requiere de muchos nutrientes esenciales que desmineralizan el suelo y lo vuelven improductivo, por lo que la opcin ideal es la hidropona, ya que evita la contaminacin del suelo con minerales, reduce hasta en 80% el consumo de agua por riego y no reduce los ndices de produccin por cosechas continuas.

Ral Samuel Alvarez Romero

-8-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

En el mbito social los beneficios se ven reflejados en una produccin de cultivos sanos y altamente redituables, con lo que se contribuye a disminuir de forma trascendente el desabasto de alimentos que sufre nuestro pas y el mundo entero. Por otra parte, la intencin de este proyecto es ser agente generador de productores hidropnicos a fin de incrementar la produccin agrcola y hacerla rentable para los habitantes del municipio, generando que la migracin a Estados Unidos disminuya al ofrecer mejores perspectivas laborales y de ingreso en terrenos que actualmente se encuentran en el abandono. 3.2 Descripcin del Producto. Planta perenne de la familia de las liliceas de hasta 1,5 m. de altura. Hojas planas de hasta 8mm de anchura. Flores verdosas o blanquecinas, a veces rosadas, muy poco abundantes (algunas veces inexistentes) que sobresalen con su largo pednculo sobre una cabezuela de bulbillos. Espata mucho ms larga que la cabezuela. Bulbo (cabeza de ajo) formado por una envoltura blanca dentro de la cual se encuentran varios bulbillos (Los dientes de ajo).

Flores o Dientes areos Hojas Tallo herbceo

Bulbo Sistema radical Diente de ajo cosechado

Es una planta herbcea de races numerosas, simples, finas y en forma de mechn, que alcanzan poca profundidad en el suelo. Presenta un tallo blando y liso de unos 40 cm de altura donde nacen dientes areos que pueden ser utilizados como semillas. Posee hojas Ral Samuel Alvarez Romero -9-

Cultivo de Ajo por Hidroponia

alargadas, planas y replegadas; cuando el tallo crece aparecen flores de color rosado o verde que no producen semillas. La planta de ajo forma una cabeza o bulbo subterrneo, formado por dientes unidos por su base alrededor del tallo y recubiertos por membranas o tnicas de color blanco o morado en varias tonalidades, segn la variedad y la altura del sitio de siembra. El producto principal es el fruto de la planta, el ajo producido a travs de la tcnica de la Hidropona, tcnica mediante la cual vamos a poder controlar la nutricin de nuestras plantas, logrando significativas ventajas sobre el cultivo en tierra, entre las que se encuentran; menos espacio y capital para obtener una mayor produccin, cosechando ajos con mejor sabor y tamao. Al utilizar un invernadero se reduce notoriamente la dependencia de las condiciones meteorolgicas, ahorro de agua, obtencin de cosechas fuera de estacin, se reduce la contaminacin del ambiente y se obtienen cultivos ms limpios, libres de parsitos, hongos y bacterias.

3.3 Antecedentes y proyeccin de la demanda De acuerdo a los objetivos para el corto plazo del proyecto, se pretende colocar la produccin en un mercado local, lo que permite disminuir los costos logsticos y procesos de refrigeracin. Para los efectos de integracin de la zona de influencia, se considera una superficie de 50 km a la redonda de donde se instalar la planta de produccin, misma que como se ha mencionado anteriormente se situar en el municipio de Luvianos, esta consideracin permite determinar los municipios, que representan la demanda potencial. Dichos municipios son Tejupilco, Luvianos, Amatepec, Tlatlaya, San Simn de Guerrero, todos ellos pertenecientes al Estado de Mxico. Una vez determinada el rea objetivo, se realiza la estimacin de la demanda con base en la poblacin existente

MUNICIPIO TEJUPILCO VILLA LUVIANOS AMATEPEC TLATLAYA SAN SIMON DE GUERRERO TOTAL

POBLACIN 62,547 28,213 27,026 33,308 5,408 156,502

Consumidores potenciales, elaboracin con base en INEGI, conteo 2005

Ral Samuel Alvarez Romero

- 10 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

Una vez que fue identificado el total de consumidores potenciales, y derivado de la investigacin de mercado realizada, se observo en la muestra que un 85% de la poblacin consume el producto, mientras que el 15% restante generalmente no lo consume.

Consume ajo?
NO 15%

SI 85%

Es decir se tiene un mercado consumidor real de 133,026 personas, de las cuales el 93% consume ajo al menos 2 veces por semana, los que significa que 123,714 personas consumen ajo al menos en dos ocasiones cada semana. Lo anterior representa una demanda estimada de 4.95 toneladas por mes, es decir 59.38 toneladas por ao, esto dado el clculo de 5 gramos por porcin.

Cuntas veces por semana consume ajo?

120 100 80 60 40 20 0 UNA

103 14

101

DOS MAS DE DOS

Ral Samuel Alvarez Romero

- 11 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

3.4 Anlisis de la demanda Una vez que se ha determinado la demanda potencial y real del producto, es necesario conocer las caractersticas que el mercado busca en el producto, por lo que a travs del estudio de mercado realizado, se busco determinar dichas caractersticas

Qu busca en el ajo?
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 140 120 Sabor, 85

Cmo consume el ajo?

Consistencia, 75

100 COCINADO, 87 80 Otro, 3 60 40 20 0 EN POLVO, 61

LICUADO, 137

Precio, 72

Es importante considerar que para los consumidores, la caracterstica a que asignan mayor importancia es el sabor, seguido de la consistencia del producto y hasta el tercer lugar se considera el precio, es por ello que los ajos que se produzcan deben contar con un alto estndar de calidad en cuanto a su cultivo, a fin de generar un aspecto agradable, pero sobre todo un sabor y un aroma intenso que invite al consumidor a elegirlo sobre el producto de la competencia. Por otra parte, los consumidores prefieren un ajo con una buena consistencia, aun a pesar de que esta sera la segunda caracterstica en importancia, es decir, que est maduro, apto para ser usado en el momento de su compra, pero que pueda ser conservado durante muchos das para la utilizacin y que sin embargo, conserve su consistencia y aspecto de frescura como cuando se compr. Ello derivado de que la utilizacin que le dan es mltiple, pero que requiere en una primera instancia para su consumo, que el producto pueda ser rebanado o picado y licuado o algn proceso similar.

Ral Samuel Alvarez Romero

Color, 68

FRITO, 7

- 12 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

3.5 Principales consumidores Si bien es cierto que la investigacin de mercado arroj que aproximadamente un 93% de la poblacin es la que consume ajo, es necesario mencionar que de acuerdo con los resultados del estudio de mercado, normalmente quienes se encargan de hacer la compra de los mismos, son casi en su totalidad mujeres. Ello probablemente debido a que la zona de influencia aun cuenta con comunidades rurales o semi rurales, lo que implica una costumbre tradicional. El promedio de edad de las compradoras, obtuvo una media de 34 aos, mientras que se identific que ms del 70% de los consumidores son casados y la integracin de las familias se encuentra alrededor de los 4.5 habitantes por domicilio

3.6 Antecedentes y proyeccin de la oferta La regin en donde se ubicar el proyecto cuenta con una importante produccin agrcola, sin embargo, la orientacin de su produccin es preferentemente hacia cultivos como el jitomate, el tomate verde, la jcama y la sandia, no encontrando en toda la regin un solo productor que se dedique al cultivo de la especia. De acuerdo con la investigacin realizada, la mayor parte del ajo que se consume en la zona, proviene de Celaya, Cadereyta y Aguascalientes, siendo el punto de arribo la ciudad de Toluca, desde donde se redistribuye a Tejupilco y de ah a Luvianos.

Ral Samuel Alvarez Romero

- 13 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

Dichos municipios se localizan a una distancia aproximada de 150 y 20 kilmetros respectivamente, los que debido a las condiciones del traslado les implican un recorrido de al menos 4 horas desde la ciudad de Toluca, siendo la carretera del pacifico la opcin principal para el traslado, todo ello, agregando costos y encareciendo el producto, llegando a ofrecerlo en el municipio de Luvianos en precios desde los 15 y hasta los 25 pesos por 250 gramos, es decir entre $60 y $100 por kilogramo, dependiendo de la temporada. Dicho lo anterior es posible determinar que existe una ventaja comparativa, as como la posibilidad de ofertar un mejor precio con un producto de mayor calidad y que pueda alcanzar al consumidor final estando en mejores condiciones debido a que no tendr que maltratarse durante un trayecto tan largo. Adems la investigacin de mercado arroj un dato de mucha importancia y es que existe un importante mercado que consume el ajo en polvo, por lo que una vez que se ponga en operacin el proyecto se considerar la opcin de deshidratado y pulverizado, dando un mayor valor agregado a la especia.

3.7 Capacidad instalada Para la instalacin de nuestro invernadero, se utilizar un terreno propiedad de los integrantes, de forma rectangular, el cual tiene una superficie de 50 metros de largo por 40 de ancho, dando una superficie total de 2000 m 2, de la citada superficie, para el inicio del proyecto, se contempla iniciar la produccin en una superficie de 1000m2

Se colocar un invernadero tipo cabaa de 4 tneles de 50 metros de largo por 20 metros de ancho en el cual se pueden sembrar 12,800 plantas por vez, a una distancia de 25 cm entre cada una de ellas (16 plantas por metro cuadrado) en un rea de 800 m2, quedando 200m2 para la disposicin de corredores y tanques de almacenamiento y recuperacin de sustrato. Las plantas tienen un periodo de crecimiento de 4 meses a partir de la siembra lo que implica que cada ao pueden generarse 38,400 plantas, logrando obtener alrededor de 6 a 8 cabezas de ajo por planta. (entre 480 y 640 gramos por planta) considerando cabezas de 80 gramos. Realizando la expectativa conservadora tenemos que el peso promedio de las cabezas de ajo a producir es de 80 gramos y que se espera producir 230,400 piezas del producto anualmente, por lo tanto la produccin excedente no se considera a fin de cubrir las mermas ordinarias por operacin Es decir que podremos obtener una produccin de 19,200 piezas mensuales, es decir 1,536 toneladas/mes o 18.432 toneladas anuales

Ral Samuel Alvarez Romero

- 14 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

Se considera la necesidad de generar una produccin escalonada a fin de garantizar que se tenga produccin durante todo el ao con la intencin de generar un mayor ingreso en los meses de frio debido a la baja de la produccin estacional

3.8 Principales competidores Los principales competidores del producto son: productores de comercio directo, comerciantes de mercados y tianguis siendo el mercado principal el de Tejupilco, as como el tianguis de la cabecera municipal de Luvianos, mismo que se instala los das martes. Es posible observar en la grfica que la mayor frecuencia de compra es en el tianguis, esto debido a que en la regin no existen grandes cadenas de supermercados, 8% personas respondieron que adquieren el ajo al agricultor, sin embargo, hay que destacar que en realidad el agricultor es solo intermediario del producto, ya que como se mencion antes en toda la regin no se produce la especia. Dnde acostumbra comprar el ajo?
120 100 Tianguis, 118 Agricultor, 24 80 60 40 20 0 Mercado, 76 Tiendita, 72

Otro, 6

3.9 Mercado potencial El mercado potencial de la regin, como ya se comento anteriormente se establece en 4.95 toneladas mensuales. Ello ofrece una excelente oportunidad de negocio al generar una produccin local, reduciendo costos de transportacin, almacenaje y distribucin.

Ral Samuel Alvarez Romero

- 15 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

Por otra parte, debido a la produccin inicial, se considera que se tiene muy buena probabilidad de poder comercializar las 1,526 toneladas que se espera producir por mes, ya que ellas, aunque representan el 31% de la demanda local, ofrecen un producto de mejor calidad a un precio competitivo y significan la oportunidad de comercializar el producto en el mercado de la zona de Toluca o bien deshidratarlo y envasarlo para darle mayor valor agregado.

Ello se considera partiendo de que aunque el precio que se pretende ofertar es igual al del mercado, el producto es de mayor calidad a sus similares, adems de que se pretende comercializarlo en tres vas principales, venta directa al pblico, en tiendas o lonjas mercantiles y en los mercados municipales de las diferentes comunidades, que es donde se comercializa el 71% del ajo de la regin.

3.10 Precios Para el establecimiento de precios se han tomado varios factores, en primera instancia el precio ordinario de mercado, mismo que se ha determinado con base en el estudio realizado. Y en segunda, el costo de produccin, que de acuerdo con el desglose se integra como anexo, el que arroja que el costo por kilogramo de producto es de $21.27. Es de mencionar que el precio que los consumidores estn dispuestos a pagar en la mayor parte del ao se encuentra en un promedio de $60.00 por kilogramo, en la presentacin a granel del producto, sin embargo, debido a que es un producto estacional su precio vara como se detalla a continuacin: MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total PRECIO PROMEDIO MERCADO $100.0 $85.00 $70,00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $60.00 $70.00 $85.00 $100.0 PRECIO A DISTRIBUIDOR $85,00 $75,00 $60,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $60.00 $75,00 $85,00 KILOS A VENDER 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 1,536 18,432 VENTAS ESPERADAS $ 130,560.00 $ 115,200.00 $ 92,160.00 $ 76,800.00 $ 76,800.00 $ 76,800.00 $ 76,800.00 $ 76,800.00 $ 76,800.00 $ 92,160.00 $ 115,200.00 $ 130,560.00 $ 1,136,640.00

Ral Samuel Alvarez Romero

- 16 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

Como se muestra en la tabla, en los meses ms fros del ao, debido a la escasez del producto, su precio se incrementa, pero a diferencia de la produccin tradicional, en el caso del ajo hidropnico, el costo de produccin se mantiene constante debido a las condiciones de clima controlado en el invernadero, mientras que el precio de mercado si se incrementa. Es importante recordar que para el caso del ao 1, los primeros 4 meses no se tendr produccin, por lo que la proyeccin de ventas sera de $721,920.00 para ese ao, normalizndose a partir del ao 2 en un estimado de $1,136,640.00 considerando que todo el producto fuera comercializado a travs de intermediarios, incrementndose el beneficio en venta directa a consumidor final.

3.11 Planes de comercializacin La comercializacin del producto se har en dos vertientes, venta directa al pblico en las instalaciones de la compaa y distribucin a intermediarios en los mercados, tianguis y lonjas mercantiles de la regin. La comercializacin del producto contempla pago en efectivo contra entrega del producto. En un inicio no se contemplan polticas de crdito, sino nicamente un descuento a los compradores por volumen, tal como se indica en la tabla anterior.

Ral Samuel Alvarez Romero

- 17 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

CAPITULO IV: Tecnologa

4.1 Descripcin del Proyecto Para el cultivo de ajo por hidropona haremos uso de un invernadero de 4 tneles de 50 metros de largo por 20 metros de ancho con una altura al canal de 3.5 metros y cortina lateral abatible, ser construido con un bastidor metlico conformado por tubular PTR de 2 en una superficie de 1000 m2. La cobertura se realizar con polietileno tipo PF en color verde.

En lo referente al riego, se realizar por la tcnica de goteo con la utilizacin de bombas con capacidad de riesgo para 2000 plantas, controlada por un timer digital de 8 tiempos, haciendo llegar el agua a la planta a travs de una cinta de riego con goteros cada 25 a 30 cm.

El invernadero estar bajo el cuidado de un equipo humano, compuesto por 6 trabajadores, que monitorean a tiempo completo el comportamiento de las plantas sembradas, vigilando y cumpliendo protocolos relacionados con inocuidad, monitoreo fitosanitario, y mantenimiento de las condiciones fsicas el invernadero. Durante el periodo de cosecha el personal asignado monitorear los indicadores, que determinan la salud de las plantas: temperatura, humedad relativa, riego y composicin de la frmula.

Ral Samuel Alvarez Romero

- 18 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

Para la etapa de seleccin y empaque, se utilizar un rea cerrada hermticamente donde se trabajar bajo el protocolo de Buenas Prcticas de Manufactura y Anlisis de Riesgos y Puntos Crticos de Control (HACCP, por sus siglas en ingls), previo a una limpieza para eliminar cualquier vestigio de insectos o plaga. Ya que durante el proceso de secado de humedad excesiva es ms susceptible de ser atacado que en condiciones ordinarias. Se puede decir que tener una hectrea de cultivo bajo hidropona intensiva en invernadero, equivale a tener 10 hectreas explotadas. Con esta tcnica se puede cultivar la misma variedad de plantas, durante todo el ao, sin la necesidad de rotar los cultivos; adems de que se tiene una alta eficiencia en el uso del agua, puesto que se recicla.

4.2 Proceso de Produccin El proceso que utilizaremos en el cultivo en sustrato de ajo por Hidropona, se resume en los siguientes pasos: a). Para sembrar la semilla de ajo, de har uso de un semillero (previamente desinfectados con cloro) para obtener una plntula en excelentes condiciones de sanidad, utilizando bulbos de ajo, ya que la semilla tarda cerca de dos aos para eclusionar. b). Se utiliza un sustrato (mezcla al 50% de vermiculita y perlita) para obtener los mejores resultados posibles en el proceso de germinacin. C. Se humedece el sustrato con agua para obtener una mejor adherencia en el germinador. d). Marcar la siembra con la punta de una pluma, haciendo pequeas perforaciones en el sustrato de aproximadamente medio centmetro de profundidad. e). Colocar el bulbo de ajo dentro de cada perforacin. f). Cubrir el bulbo con un poco de sustrato g). Se riega el semillero con agua a travs de la tcnica por goteo. h). Se cubre el semillero con un plstico blanco para ayudar a mantener la humedad, una temperatura constante y evitar la rapia; se realiza diariamente el riego con agua, verificando que el sustrato se mantenga hmedo. i). La germinacin de las plntulas se realizara en un perodo de entre 12 y 15 das despus de la siembra. j). Obtenida la germinacin (en un rea de poca luz, obtenida por una malla sombra) de las plntulas se debe mantener riegos ligeros y frecuentes (3 a 4 por da). Ral Samuel Alvarez Romero - 19 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

k). Al observarse las primeras hojas verdaderas (20 das despus de sembrada la semilla), se comienza a regar los semilleros con una Solucin Nutritiva. l)- Se trasplanta las plntulas para cultivarlas en sustrato, esto ocurre de 30 a 40 das despus de la siembra, pudiendo obtener hasta 16 plantas por metro cuadrado. m). A los 15 das despus de haber realizado el trasplante, se coloca un tutor con rafia agrcola. n). 5 das despus de haber colocado los tutores se deber a comenzar a podar los chupones para controlar el crecimiento de la planta y aumentar su produccin. ). A los 35 das de haber realizado el trasplante, se comienza la poda de hojas enfermas y en senescencia. o). Alrededor de los cuatro meses a partir de la siembra de la semilla, se genera la primer cosecha.

CAPITULO V: Anlisis financiero y econmico

5. 1 Proyeccin de estados financieros

Ral Samuel Alvarez Romero

- 20 -

21

ANEXOS

A1. Carta de Intencin

Siendo las 9:00 horas del da 2 de enero de 2011, se renen en domicilio conocido, El Estanco, Luvianos, Mxico, se renen las CC MA. DE LA LUZ MORA VARGAS, JAMIN MORA JUAN, ANABEL CIENFUEGOS SNCHEZ, ERIKA HERNNDEZ JOSE MARIA, JOSEFINA MALDONADO GARCA, MAXIMINA JOSE MARIA VICTORIANO con la intencin de formar una Sociedad, misma que tendr por objeto la produccin, distribucin y comercializacin de cultivos hidropnicos, as como sus derivados y subproductos. A fin de dar formalidad a este acto, se acuerda por consenso, el nombrar un consejo administrativo, el cual se integra de la manera siguiente: NOMBRE MA. DE LA LUZ MORA VARGAS ANABEL CIENFUEGOS SNCHEZ ERIKA HERNANDEZ JOSE MARIA JAMIN MORA JUAN MAXIMINA JOSE MARIA VICTORIANO JOSEFINA MALDONADO GARCA CARGO PRESIDENTE SECRETARIO DE ACUERDOS SECRETARIO GENERAL TESORERO VOCAL VOCAL

Los integrantes de la sociedad, manifiestan ser de nacionalidad mexicana y acuerdan en este acto constituirse bajo el rgimen de Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada de acuerdo con las leyes mexicanas aplicables en la materia, teniendo la sociedad una duracin 50 aos, los cuales pueden ser prorrogables, en caso de que los socios as lo consideren necesario. Una vez determinado el rgimen de constitucin se procedi a la seleccin del nombre, resultando que la asociacin ser denominada PRODUCTOS HIDROPNICOS DE LUVIANOS, lo cual deber ir acompaado de la leyenda Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada o sus siglas S.P.R: de R.L. Para lo anterior, los firmantes, acuerdan integrar un capital social a travs de la emisin de acciones, las acciones sern generadas en un total de 30 en serie A y tendrn un valor nominal de $1,000.00 (un mil pesos 00/100. M.N.) por accin, generando as un capital social inicial de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) mismos que ser distribuidos de la forma siguiente

21

Cultivo de Ajo por Hidroponia

NOMBRE MA. DE LA LUZ MORA VARGAS MAXIMINA JOSE MARIA VICTORIANO JAMIN MORA JUAN ANABEL CIENFUEGOS SNCHEZ ERIKA HERNANDEZ JOSE MARIA JOSEFINA MALDONADO GARCA

ACCIONES 5 5 5 5 5 5

MONTO $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00

25 En cuanto a la integracin del capital social se hace constar que todas las aportaciones suscritas sern pagadas en efectivo y entregadas al tesorero para que proceda a aperturar la cuenta de banco correspondiente. Referente al domicilio social, los socios acuerdan que el domicilio de la sociedad ser establecido en Domicilio Conocido S/N, El estanco, Luvianos, Estado de Mxico Para la realizacin de los trmites notariales la asamblea acuerda nombrar al c. MA. DE LA LUZ MORA VARGAS como representante legal, con toda la representacin y alcances jurdicos y administrativos, para actos de dominio, administracin y representacin y adems en este acto se le nombra tambin como delegado especial para que acuda con el delegado municipal, Sndico o en su caso, notario pblico de su preferencia y realice las gestiones inherentes a la sociedad. Sin otro tema que tratar y siendo las 12:30 horas se da por clausurada la sesin firmando de acuerdo al calce quienes en ella participaron

MA DE LA LUZ MORA VARGAS

MAXIMINA JOSE MARIA VICTORIANO

JAMIN MORA JUAN

ANABEL CIENFUEGOS SNCHEZ

Ral Samuel Alvarez Romero

- 26 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

ERIKA HERNANDEZ JOSE MARIA

JOSEFINA MALDONADO GARCA

Ral Samuel Alvarez Romero

- 27 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

A2. Precios unitarios

Canaleta por metro $25.90 Costal de solucin nutritiva (25 Kg) $1,590 Sustratos (25 Kg) $112 y $229 (250 PORCIONES) $341.00 Bulbo de ajo (160 piezas) $85.00 Insecticida orgnico (240 ml) $119 (24 DOTACIONES) Bolsas para cultivo (pieza) $2.13 Plstico para invernadero (Kg) $50, se requieren 52 kg. Perfil sujetador (m) $27.17 Alambre zigzag (m) $3.38 Charola para semillas 200 cavidades $48.90 Tubular PTR (2 / TON) $10,500, para invernadero de 36 x 6 m. Armado de invernadero $5,000 (PTR y plstico). Equipo de riego por goteo ($529), constituido por: a). Cinta de riego con goteros cada 30 cm (17 m) b). Timer digital de 8 tiempos para automatizar el riego. C. Bomba de agua sumergible (capacidad de riego para 200 plantas). d). Manguera hidrulica para conexin bomba a cinta de riego (4m con capacidad para 600 plantas). e). Niples para conexin cinta de riego con manguera.

Ral Samuel Alvarez Romero

- 28 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

A3. Catalogo de Proveedores

PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA HYDROENVIRONMENT Berriozabal #36, Colonia San Javier Tlalnepantla Edo. De Mxico Tel. 01(55) 55 65 11 53 CENTRO HIDROPNICO DE MXICO Venta a domicilio Mxico D.F. Tel. 01(55) 55 28 75 80

PROVEEDOR DE ADITAMENTOS PARA INVERNADERO GRUPO OLEFINAS Doctor Jos Mara Vertiz #665, Colonia Narvarte Distrito Federal Tel. 01(55) 55 19 81 38

REX IRRIGACION DE TOLUCA, SA DE C.V. San Jorge Norte, 725, Col. La Asuncin, Metepec (722) 2714000 INYEPLAST Sur 4 Mz 7 Lt 22 Parque Industrial, Tizayuca, Hidalgo CP 43800

Ral Samuel Alvarez Romero

- 29 -

Cultivo de Ajo por Hidroponia

A4. Lay-out

Ral Samuel Alvarez Romero

- 30 -