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Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz

, la reparación colectiva y la reconciliación nacional - CMAN

PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES  (Ley Nº 28592) 

PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE  PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS 
CMAN – SECRETARÍA EJECUTIVA 

Marzo  ­ 2010 

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

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C O N T E N I D O 
  PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................. 4  1.  FINALIDAD ............................................................................................................................................ 5  2.  OBJETIVO .............................................................................................................................................. 5  2.1  OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................................. 5  2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................................................... 5  3.  POBLACIÓN  OBJETIVO ......................................................................................................................... 5  4.  METODOLOGÍA ..................................................................................................................................... 5  5.  MARCO CONCEPTUAL .......................................................................................................................... 6  5.1  ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA? ............................................................................... 6  5.2  CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO ................................................................................................... 6  5.3  EL CICLO DEL PROYECTO ....................................................................................................................... 6  5.3.1  PRE INVERSIÓN: ..................................................................................................................... 7  5.3.2  INVERSIÓN ............................................................................................................................. 8  5.3.3  POSTINVERSIÓN .................................................................................................................... 8  6.  LAS POLÍTICAS DE ESTADO, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN DEL PRC EN LA EJECUCIÓN  DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA. ............................................................................................. 9  7. FORMULACIÓN DE PERFILES SIMPLIFICADOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS  PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS. ............................................................ 10  7.1  IDENTICIACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PRC. ........................................ 10  7.2  FORMULACIÓN DE PERFILES SIMPLIFICADOS  .................................................................................. 134  . 7.2.1  PAUTAS PARA ELABORACIÓN DE PERFILES SIMPLIFICADOS ............................................. 134  7.2.2  ERRORES COMUNES .......................................................................................................... 134  7.2.3  RECOMENDACIONES: ........................................................................................................ 134  7.3  FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS .................................................................................... 145  7.3.1  DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ESTUDIO DEFINITIVO  145  7.3.2  DE LA APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO .  .......................................... 145  . 7.3.3  DEL NOMBRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO.................................... 145  7.3.4  DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. .................................................................... 145  7.3.5  DEL FINANCIAMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO  DEFINITIVO. ....................................................................................................................... 145  7.3.6  DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ......................... 14  7.3.7  DE LOS PROYECTOS CON PRESUPUESTOS SUPERIORES A CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS  SOLES (S/.100,000.00) ......................................................................................................... 15  7.3.8  DE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. ............................................................... 15  7.3.9  DE LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE PROYECTOS. ........................................ 15  7.3.10  DE LOS PARÁMETROS DE FORMULACIÓN  .......................................................................... 15  . 7.3.11  DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. .............................................. 167  7.3.12  DEL PLAZO DE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE EXPEDIENTES OBSERVADOS. ............... 17  7.3.13  DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ....................................................................................... 17  7.3.14  DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.  .................................................................................... 17  . 7.3.15  DEL MONITOREO DE PROYECTOS  FINANCIADOS. .............................................................. 17  7.3.16  DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES. ................................................................................. 17  8.  PLANTEAMIENTO BÁSICO DE PROYECTOS PRC PARA LA GESTIÓN ANTE LA SECRETARÍA EJECUTIVA  DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL ‐ CMAN. ............................................................ 17  9.  PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  .................................................................................................. 42  9.1  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA EDIFICACIONES (LOCAL COMUNAL, SALUD Y  EDUCACIÓN ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.  9.2  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES EN ELECTRIFICACIÓN .......... ¡Error! Marcador no definido. 

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9.3  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SISTEMA DE DESAGUE.  ...................... 651  . 9.4  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ................... 34  9.5  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA TROCHA CARROZABLE .......................... 37  9.6  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SISTEMAS DE RIEGO ‐RESERVORIO ...... 40  10.  PROYECTOS PRODUCTIVOS ................................................................................................................ 44  10.1  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO:EN CRIANZA DE GANADO VACUNO, OVINO,  CAMÉLIDOS, CAPRINOS Y OTROS SIMILARES. ..................................................................... 44  10.2  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS: EN CRIANZA DE CUYES Y OTROS SIMILARES . 53  10.3  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS: PISCICOLAS .................................................... 61  10.4  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN CULTIVOS, FRUTALES Y FORESTAL ............ 24  10.5  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA. ......................... 76  10.6  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE RIEGO POR ASPERCIÓN. ............................... 82  10.7  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CANAL DE RIEGO Y/O ENTUBADO. .......... 88  10.8  ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AGROINDUSTRIAL Y ARTESANIA. ....................... 93  CUADROS:    CUADRO 1.‐ DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR MODALIDAD, ACTIVIDAD Y TIPO ..................... 12   CUADRO 2.‐ PAGO MENSUAL Y COEFICIENTES DE PARTICIPACIÓN PARA PROYECTOS DE  INFRAESTRUCTURA T PRODUCTIVOS ........................................................................ 17       ANEXOS:    ANEXO 1:FICHA DE INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO ....................................................... 99  ANEXO 2:CUADRO DE VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO ............................................. 99  ANEXO 3: CUADRO RESUMEN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ............................................. 100  ANEXO 4: CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO .................................................................. 100  ANEXO 5: CUADRO DE PRESUPUESTO GENERAL ......................................................................... 101  ANEXO 6: CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE ......................................................... 102  ANEXO 7: CUADRO DE GASTOS GENERALES ............................................................................... 102  ANEXO 8: COSTOS SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS ................................................................... 103  ANEXO 9: CUADRO DE CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS .......................... 104  ANEXO 10: CUADRO DE CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECICIÓN FINANCIARA ................ 104  ANEXO 11:DISEÑO DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO) ........................................................ 105  ANEXO 12: DISEÑO DE AGUA POTABLE ....................................................................................... 107  ANEXO 13: DISEÑO DE RIEGO ...................................................................................................... 109  ANEXO 14: COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS  ............... 111  . ANEXO 15: COSTOS UNITARIO SUGERIDO PARA TALLER DE CAPACITACIÓN ............................. 112  ANEXO 16: COSTOS UNITARIO PASANTÍA ................................................................................... 112  ANEXO 17: TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATOS ........................................................ 114  ANEXO 18:  CONTRATO DE LOCACIÓN PARA SUPERVISORES ..................................................... 117  ANEXO 19: MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENOS ........................................................ 118  ANEXO 20: DIRECTORIO DEL EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA, S.E ‐ CMAN .............................. 119 

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PRESENTACIÓN
La presente guía ha sido elaborada con el propósito de apoyar a las unidades formuladoras y ejecutoras de municipalidades distritales, provinciales u otras instancias públicas que gestionan proyectos de inversión pública del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC). Con el uso de esta guía se busca que los estudios de pre inversión se encuentren articulados con los estudios definitivos o expedientes técnicos, así como también armonizar el uso de variables, indicadores y parámetros que se emplean en la elaboración de los expedientes técnicos o estudios definitivos. Esta guía ha sido elaborada en base a la experiencia obtenida en la gestión del PRC en los años 2007, 2008 y 2009. El documento se compone de tres secciones: la primera que está referida a una revisión conceptual sobre proyectos en general, la segunda tiene que ver con las orientaciones para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil simplificado: PIP menor; y, la tercera trata sobre los expedientes técnicos o estudios definitivos que son presentados para la aprobación de las transferencias presupuestales de la PCM a los gobiernos locales, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas.

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GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS
GENERALIDADES

1. FINALIDAD
Contar con un documento de orientación para la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil simplificado (PIP menor) y estudios definitivos o expedientes técnicos, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas. Asimismo, reforzar los conocimientos y orientar sobre el uso y manejo de conceptos, parámetros y metodologías de elaboración de estudios de preinversión y de inversión.

2. OBJETIVO
2.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar habilidades y capacidades en la elaboración de perfiles y de estudios definitivos o expedientes técnicos en profesionales vinculados a municipalidades distritales y provinciales, en el marco del Programa de Reparaciones Colectivas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Que las unidades formuladoras de estudios de preinversión, especialmente de perfiles simplificados, apliquen la metodología del SNIP establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, especialmente el instructivo del Formato 04 y que sigan las recomendaciones de la CMAN-PCM para identificar y formular proyectos. Que las unidades ejecutoras elaboren estudios definitivos o expedientes técnicos teniendo en cuenta los principales parámetros de los estudios de preinversión, así como el uso de variables e indicadores de acuerdo con los dispositivos técnicos legales vigentes.

3. POBLACIÓN OBJETIVO
La presente guía está orientada para el uso de formuladores de proyectos, responsables de unidades formuladoras, las OPI, directivos y responsables de programas y proyectos de las municipalidades provinciales, distritales y gobiernos regionales del ámbito de las comunidades afectadas por la violencia entre los años 1980 a 2000.

4. METODOLOGÍA
El documento es un material de instrucción destinado a orientar al usuario mediante la metodología inductiva y participativa a lo largo del proceso de gestión de los proyectos hasta su financiamiento. El documento incorpora experiencias de profesionales que tuvieron participación directa en la formulación y evaluación de perfiles y expedientes técnicos del PRC en los años 2007 y 2008.

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5. MARCO CONCEPTUAL
5.1 ¿QUÉ ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA?
Un proyecto de inversión pública1 (PIP) constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. Asimismo, debe tenerse en cuenta lo siguiente: • El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión. No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye Proyecto de Inversión Pública aquella reposición de activos que: (i) se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable; (ii) esté asociada a la operatividad de la instalaciones físicas para el funcionamiento de la entidad; o (iii) no implique ampliación de capacidad para la provisión de servicios

5.2 CARACTERÍSTICAS DE UN PROYECTO
Un proyecto debe responder claramente a las siguientes preguntas: a) ¿Cuáles son los servicios o beneficios que pretende brindar?: La respuesta corresponde a los resultados que se espera del proyecto.

b) ¿Cuál es la población objetivo del proyecto?: Corresponde al grupo humano con el cual se relacionará directamente el proyecto, una vez ejecutado. Un proyecto de reparación Colectiva debe beneficiar a toda la población de un centro poblado priorizado por la CMAN. c) ¿Cuál es la localización o ubicación específica del proyecto?: La localización refiere al nombre de la localidad que se beneficiará con el proyecto, distrito, provincia y departamento al que corresponde. d) ¿Cuál es el tiempo de ejecución del proyecto?: Se refiere al tiempo de implementación o construcción, teniendo en cuentas todas sus actividades. e) ¿Cuál es el tiempo de vida útil del proyecto?: se refiere al tiempo de funcionamiento durante el cual produce bienes o servicios. f) ¿Cuál es el costo o el presupuesto?, Es el monto que se asigna al proyecto para ser ejecutado. Incluye todas las fuentes de financiamiento.

5.3 EL CICLO DEL PROYECTO
El ciclo de un proyecto de inversión pública comprende tres fases bien marcadas que son: Preinversión, Inversión y Post inversión. El ciclo comienza con la idea y priorización del proyecto y termina con la operación o funcionamiento, período en el cual el proyecto entrega servicios y beneficios a la población objetivo.

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Directiva N° 001-2009-EF/68.01. DGPM. Ministerio de Economía y Finanzas.

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Fuente: DGPM. Ministerio de Economía y Finanzas.

En las tres fases debe contarse con el monitoreo y evaluación del proyecto.

5.3.1

PRE INVERSIÓN:

La preinversión tiene como objetivo evaluar la conveniencia de realizar un PIP en particular. En esta fase se realiza la evaluación ex ante del proyecto, destinada a determinar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP, criterios que sustentan la declaración de viabilidad. Comprende tanto la formulación del perfil simplificado, perfil de proyecto, estudio de pre factibilidad o incluso de estudio de factibilidad, dependiendo del nivel exigible de estudio por cada proyecto en particular. El proceso va desde la idea de proyecto hasta que ésta tome la forma suficiente para saber si es realizable o no; es decir, hasta que el proyecto sea declarado viable. Los contenidos específicos para cada tipo de estudio tienden a ser más complejos en relación al anterior y requiere la participación de personal especializado, cada vez más ligado a la orientación específica del tipo de proyecto elegido. La elaboración del Perfil es obligatoria. La fase de preinversión culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP. Para la declaración de viabilidad de un PIP por la OPI, éste deberá contar, como mínimo, con el nivel de estudios siguientes: • • • PERFIL SIMPLIFICADO: Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 1’200,000.00 (Un Millón Doscientos y 00/100 Nuevos Soles). PERFIL: Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean iguales o menores a S/. 6’000,000.00 (Seis Millones y 00/100 Nuevos Soles). PREFACTIBILIDAD: Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean mayores a S/. 6’000,000.00 (Seis Millones y 00/100 Nuevos Soles) y hasta S/. 10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles). FACTIBILIDAD: Para los PIP cuyos montos de inversión, a precios de mercado, sean mayores a S/. 10’000,000.00 (Diez Millones y 00/100 Nuevos Soles).

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Es común en el Programa de Reparaciones Colectivas la elaboración del Perfil Simplificado: PIP Menor, en cuyo caso se trabaja el Formato 04 del SNIP.

5.3.2

INVERSIÓN

Un PIP ingresa en la fase de inversión luego de ser declarado viable. Esta fase comprende la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, u otro documento equivalente, y la ejecución del PIP. La Fase de Inversión culmina luego de que el PIP ha sido totalmente ejecutado y liquidado, de corresponder, luego de lo cual la UE debe elaborar el Informe sobre el cierre del PIP y su transferencia, cuando corresponda, y remitirlo a su OPI institucional. La elaboración de los estudios definitivos o expedientes técnicos debe ceñirse a los parámetros básicos bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad el estudio de preinversión tales como: objetivo del PIP; monto de inversión; localización geográfica y/o ámbito de influencia; alternativa de solución; metas asociadas a la capacidad de producción del servicio; tecnología de producción y plazo de ejecución; además de consignar las fórmulas de reajuste de precios cuando correspondan, y la modalidad de ejecución del PIP. Luego de culminado el Estudio Definitivo o Expediente Técnico detallado, la UE lo remite al órgano que declaró la viabilidad (OPI) para que emita un Informe de Consistencia entre el perfil y el expediente técnico según los parámetros básicos antes señalados, y mediante el Formato 15 del SNIP registre la información que a continuación se indica: el monto de inversión; plazo de ejecución; la modalidad de ejecución del PIP y las fórmulas de reajuste de precios en los casos que sea aplicable. Con el informe de consistencia emitido por la OPI (formato 15), la UE ya puede aprobar el expediente técnico, en el caso de las municipalidades con Resolución de Alcaldía. La ejecución del proyecto solo puede iniciarse una vez que la PCM haya efectuado las transferencias presupuestales a la municipalidad, en cuyo caso se realizará una capacitación por la SE-CMAN al Comité de Vigilancia Comunitaria. El supervisor seguirá los lineamientos de supervisión que emita la SE - CMAN.

5.3.3

POSTINVERSIÓN

Un PIP se encuentra en la Fase de Postinversión una vez que ha culminado totalmente la ejecución del PIP. Comprende la operación y mantenimiento, Así como la Evaluación Ex post. Una vez culminada la Fase de Inversión, se inicia la producción de bienes y/o servicios del PIP. La entidad a cargo de la operación y mantenimiento del PIP deberá ejecutar las actividades, operaciones y procesos necesarios para su producción, de acuerdo a lo previsto en el estudio que sustentó su declaración de viabilidad. La Evaluación Ex post es el proceso para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las acciones desarrolladas para alcanzar los objetivos planteados en el PIP.

6. LAS POLÍTICAS DE ESTADO, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS DE INVERSIÓN DEL
PRC EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA.
Las políticas son las orientaciones que el Estado tiene respecto a uno u otro aspecto de su realidad. Estas políticas son desarrolladas a través de los diversos niveles de gobierno (nacional, regional o local). En el caso del Programa de Reparaciones Colectivas (PRC) ello concierne a resarcir el daño social causado por la violencia ocurrida entre los años 1980 y 2000, a través de la ejecución de proyectos cuyo objetivo general es: contribuir a la reconstrucción del capital social e institucional, material y económico-productivo de localidades afectadas por el proceso de violencia. Para ello es necesario alcanzar como uno de sus objetivos específicos y estratégicos el resarcir el daño social, económico e institucional que han sufrido los pueblos y grupos humanos, de manera que puedan recuperar sus condiciones colectivas básicas de vida y de trabajo y, sobre todo, puedan orientarse a su reconstrucción con visión de futuro.

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El Programa de Reparaciones Colectivas plantea 04 modalidades de intervención que a continuación se describen: a) Consolidación Institucional sobre la base de un diagnóstico comunal participativo. b) La recuperación y reconstrucción de la infraestructura económica, productiva y de comercio, y el desarrollo de las capacidades humanas y acceso a oportunidades económicas. c) El apoyo al retorno, reasentamiento y repoblamiento, así como a las poblaciones desplazadas como consecuencia del proceso de violencia. d) La recuperación y ampliación de infraestructura de servicios básicos de educación, salud, saneamiento, electrificación rural, recuperación del patrimonio comunal y otros que en esa misma orientación el colectivo pueda identificar. La formulación de proyectos del PRC estará bajo los lineamientos de los numerales b) y d).

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7. FORMULACIÓN DE PERFILES SIMPLIFICADOS Y ELABORACION DE EXPEDIENTES

TÉCNICOS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE REPARACIONES COLECTIVAS.

7.1

IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PRC.

La CMAN -aprueba anualmente las localidades a ser reparadas colectivamente. Para efectuar el proceso de identificación y priorización de los proyectos se debe asegurar que: • • Se realice una Asamblea Comunal para la elección del proyecto (voluntad popular) Se suscriba un Acta de Asamblea Comunal en la que se registre el proyecto elegido y dos proyectos alternativos adicionales. Acta de Asamblea Comunal Datos personales del formulador de perfil y/o expediente técnico

En seguida se debe remitir a la SE-CMAN los siguientes documentos: • •

Errores comunes • • • • Elegir proyectos que no están en las líneas de intervención del PRC Direccionar la elección del proyecto para satisfacer intereses particulares (porque genera disconformidad en la comunidad) No haber efectuado la convocatoria necesaria que garantice la participación masiva de la comunidad. Elegir un proyecto sin la aprobación de la mayoría absoluta para luego hacer firmar el acta por aquellos que no participaron en la Asamblea Comunal.

Proyectos considerados en las líneas de intervención del PRC a. Infraestructura de servicios básicos: • • • • • • Salud Educación Electrificación Saneamiento Infraestructura vial Organizacional

b. Proyectos productivos • • • • • De comercio (mercados, campos feriales) De riego tecnificado Mejoramiento de la producción y la productividad agropecuaria Servicios recreacionales (turismo) Pequeñas industrias rurales.

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En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de proyectos por modalidad, actividad y tipo según los lineamientos establecidos: CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR MODALIDAD, ACTIVIDAD Y TIPO.

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Proyectos que NO serán aceptados por el PRC: • • • • • • • • • • • • • • • • • • Mantenimiento (de carreteras, de redes primarias y secundarias de electrificación, etc.) Losas deportivas Piscinas Iglesias Cercos perimétricos (colegios, etc.) Cercos perimétricos (como único componente de ganadería) Coliseos Plazas de toros Centros de beneficio (camales) Estadios Escalinatas Miradores Antenas parabólicas Teléfonos Capacitaciones para funcionarios de municipalidades. Rellenos sanitarios Plantas de tratamiento de aguas servidas. Entre otros

RECOMENDACIONES. La formulación del perfil y expediente técnico debe ser efectuada como un solo proceso administrativo de modo tal que garantice la presencia de un especialista en formulación de proyectos según el SNIP y especialistas en el tema objeto del estudio y que se trabaje el perfil y el expediente técnico de manera coordinada. El Anexo 20 muestra el Directorio del Equipo de Asistencia Técnica de la SE CMAN al cual pueden recurrir los siguientes actores: • • • • Responsables de las OPI Responsables de las UF Formuladores de perfiles (Formato 04) Formuladores de expedientes técnicos

Se recomienda que antes de iniciar la elaboración del Perfil Simplificado mediante el formato 04 del SNIP y el expediente técnico, los formuladores deben tomar contacto con el equipo de asistencia técnica de la SE-CMAN. Los coordinadores regionales deberán remitir a la Secretaría Ejecutiva de la CMAN la relación de formuladores de perfiles y expedientes técnicos con la siguiente información: • • • • Nombre y apellido del formulador Número de colegiatura y especialidad Teléfonos Correo electrónico.

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7.2

FORMULACIÓN DE PERFILES SIMPLIFICADOS
PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN DE PERFILES SIMPLIFICADOS:

7.2.1 • • • •

Trabajar solamente el Formato 04 del SNIP. Contar con un especialista en formulación de proyectos con experiencia en elaboración de perfiles (Formatos, 3A ó 04) y un especialista en el tema objeto del proyecto (profesional de la especialidad). Revisar y cumplir con el instructivo del Perfil Simplificado del SNIP: Formato 04. Considerar 05 días como plazo máximo para la elaboración del formato 04 según el SNIP y un tiempo para la elaboración del expediente técnico entre 20 a 30 días.

NOTA: En el caso de proyectos productivos como crianza de ganado, piscigranja, posta de inseminación, producción forestal, frutales y de cultivo, entre otros, no se requiere la elaboración de perfil simplificado. Sólo se evaluará expediente técnico.

7.2.2 • • • •

ERRORES COMUNES

Entre los errores más usuales se refiere a que: El nombre de la localidad priorizada por la CMAN difiere con el de la localidad registrada en el SNIP, o localidad que menciona el nombre del proyecto. La Información es incompleta. En el numeral 7 del formato 04 del SNIP, como la descripción de la Situación Actual. Se trabaja con una sola alternativa, debiendo ser como mínimo dos alternativas para la evaluación del proyecto. Formato 4A del perfil SNIP sin firma de los responsables. RECOMENDACIONES:

7.2.3 • • •

Revisar el nombre de la localidad priorizada por la CMAN a fin de que coincida en todos los documentos. Antes de aprobar y viabilizar el perfil simplificado (Formato 04 del SNIP), se debe remitir para la revisión de la SE_CMAN, a fin de evitar errores. El especialista de proyectos que formula el perfil simplificado y el especialista del expediente técnico deben hacer un trabajo de campo visitando obligatoriamente la localidad objeto del proyecto a fin de consignar información real y verificar las condiciones y situación actual que origina el proyecto. El gobierno local No cancelar totalmente (por lo menos una parte) a los consultores (de ser el caso) hasta que los estudios estén revisados y aprobados por la SE – CMAN- PCM. Remitir firmados y sellados - en todas las hojas- el formato 04, la declaratoria de viabilidad y el formato 15 del SNIP, conjuntamente con el expediente técnico y documentación.

• •

La formulación del perfil simplificado Formato 04 se hará de acuerdo con el instructivo emitido por la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que se encuentra en la página del Ministerio de Economía y Finanzas 12:

2

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral N° 002-2009EF/68.01.Instructivo Formato SNIP 4 – v 1.0, 19/02/2009. DGPM/MEF.

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7.3 7.3.1
• •

FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO/ESTUDIO DEFINITIVO
La elaboración del expediente técnico o estudio definitivo estará a cargo del área de la unidad ejecutora (instituciones públicas). La responsabilidad técnica de la elaboración del proyecto es del profesional especialista, contratado por el Gobierno Local. Por ejemplo, la elaboración de un expediente técnico de construcción de una trocha carrozable será formulado y firmado por un ingeniero civil, o la elaboración del proyecto de mejoramiento de productividad de paltos será asumido por un ingeniero agrónomo, como también un proyecto de mejoramiento de producción de carne y leche de vacunos será formulado por un ingeniero zootecnista, etc.

7.3.2
• •

DE LA APROBACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
La responsabilidad de evaluar el expediente técnico será de la Sub Gerencia de Infraestructura y/o Desarrollo Económico de la unidad ejecutora . La revisión del expediente técnico estará a cargo de profesionales de la CMAN.

7.3.3

DEL NOMBRE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O ESTUDIO DEFINITIVO.
El nombre del expediente técnico del Proyecto de Reparaciones Colectiva deberá coincidir exactamente con el nombre del proyecto consignado en el perfil según el SNIP, declarado viable.

7.3.4
• •

DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
Para la elaboración del Expediente Técnico se debe considerar los esquemas contemplados en los anexos. Adjuntar Ficha de Información Técnica después de la ficha de control.

7.3.5

DEL FINANCIAMIENTO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO / ESTUDIO DEFINITIVO.
La elaboración del expediente técnico o estudio definitivo será financiada por la unidad formuladora y ejecutora del proyecto en gestión.

7.3.6

DEL MONTO DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Los proyectos del Programa de Reparaciones Colectivas serán financiados por la PCM hasta por el monto de cien mil nuevos soles (S/.100,000.00) por centro poblado beneficiario. El presupuesto será transferido en un solo desembolso.

7.3.7

DE LOS PROYECTOS CON PRESUPUESTOS SUPERIORES A CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/.100,000.00)
Los proyectos que presenten montos superiores a cien mil y 00/100 nuevos soles podrán ser cofinanciados por las unidades ejecutoras, para lo cual éstas deberán demostrar, previamente, la disponibilidad presupuestaria para tal fin. De presentarse el caso de cofinanciamiento por terceros (aporte

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comunal, empresas privadas, otro sector estatal, etc.) deberá ser asumido íntegramente por la municipalidad o el gobierno local suscriptor del convenio. • La programación del monto a cofinanciar deberá ser detallada por partidas y en forma paralela al monto financiado por la Presidencia del Consejo de Ministros, para lo cual deberá usarse el formato adjunto en anexos.

7.3.8

DE LA PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.
La presentación del expediente técnico será a través de mesa de partes de la Presidencia del Consejo de Ministros con dirección en Jr. Carabaya Cuadra 01-Palacio de Gobierno o a través de las oficinas descentralizadas de la CMAN de cada departamento, las cuales remitirán los expedientes técnicos al área técnica de la oficina principal de Lima para su revisión y evaluación correspondiente. El Expediente técnico deberá ser impreso en papel A4 y firmado por el autor y el evaluador o responsable de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Económico en cada uno de los folios para ser presentado en original y copia más una copia en medio magnético (CD). (CONDICIÓN BÁSICA) Cada capítulo deberá ser separado con SALTO DE PÁGINA. No se aceptarán proyectos incompletos, ni aquellos firmados por profesionales que no son de la especialidad afín al tipo de proyecto.

• •

7.3.9

DE LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y CODIFICACIÓN DE PROYECTOS.
El proyecto será recibido sí y solo sí contengan los contenidos mínimos establecidos de la Guía de Elaboración de Perfiles y de Expedientes Técnicos, la misma que deberá llevar la ficha de control después de la carátula. Los proyectos ingresados a la SE- CMAN serán registrados y codificados en orden de ingreso por mesa de partes de la PCM.

7.3.10 DE LOS PARÁMETROS DE FORMULACIÓN
Considerar los siguientes costos en mano de obra, costos directos, gastos generales, capacitación y asistencia técnica:

a) Mano de obra:
• • • Operarios: Oficiales: Peones: S/. 5.00 H-H (S/.40.00 / día) S/. 3.75 H-H (S/.30.00 / día) S/. 2.50 H-H (S/.20.00 / día)

Nota: Con relación al costo de Mano de Obra para proyectos que se encuentran en lugares de difícil acceso, se aceptarán costos mayores, pero debidamente sustentados.

b) Dentro de los costos directos:
• • Placa recordatoria: Cartel de obras con gigantografía: S/. 250.00 S/. 350.00 a 400.00.

c) Gastos generales y supervisión:
El siguiente cuadro detalla el pago mensual y el coeficiente de participación dentro del proyecto del supervisor, ingeniero residente de obra y extensionista, técnico agropecuario y maestro de obra:

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Página 15 

CUADRO 2: PAGO MENSUAL Y COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVOS.
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CATEGORÍAS Monto por Mes (S/.) 3,000.00 2,500.00 Coeficiente de participación (%) 50 100 2,500.00 1,500.00 1,500.00 100 25 100 PROYECTOS PRODUCTIVOS Monto por Mes (S/.) 3,000.00 Coeficiente de participación (%) 25

Supervisor Ing. Residente de Obra Ing. Extensionista Técnico Agropecuario Maestro de obra

Incluir dentro de gastos generales lo siguiente: • • Gastos de Vigilancia Comunitaria: S/. 300.00 por todo el proyecto Materiales de oficina: S/. 170.00 por todo el proyecto

c)

Para proyectos de fortalecimiento de capacidades (Talleres de capacitación, asistencia técnica y pasantía):
• Materiales de capacitación: S/. 350.00 por cada taller de capacitación. Los temas serán desarrollados por el técnico agropecuario (teoría y práctica). • En caso de pasantías, los beneficiarios serán seleccionados por los ingenieros residentes o por los técnicos agropecuarios. • Las remuneraciones del personal técnico se plantearán a “todo costo”. • No se financiarán viáticos de ningún tipo, gastos en combustible, lubricantes, vestimenta, tinta de impresora, toner y otros gastos corrientes. En el caso de que sean de necesidad para la unidad ejecutora, deberán ser cofinanciados por el gobierno local ejecutor del convenio.

d) Flete
• Dependerá de las características de las vías de transporte y distancia las mismas que serán descritas en el ítem de análisis de flete.

e) Del horizonte temporal
• Los proyectos de infraestructura tendrán un horizonte temporal no mayor de 10 años.

7.3.11 DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
• La unidad formuladora y ejecutora del proyecto tendrá un plazo establecido por la Secretaría Ejecutiva de la CMAN para presentar el perfil simplificado (Formato 04 del SNIP), formato 15 SNIP y el expediente técnico.

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Página 16 

7.3.12 DEL PLAZO DE ENTREGA DE LA SUBSANACIÓN DE EXPEDIENTES OBSERVADOS.
Una vez que se haya comunicado a la unidad ejecutora sobre las observaciones encontradas en la evaluación del proyecto, la unidad ejecutora tendrá un plazo NO mayor de 10 días calendario para el levantamiento de observaciones. La comunicación podrá ser por correo electrónico, vía telefónica o personal.

7.3.13 DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
La ejecución de los proyectos estará a cargo de los Gobiernos Locales que hayan merecido la confianza del centro poblado beneficiario formalizada mediante la suscripción de un Acta de compromiso.

7.3.14 DE LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
Los proyectos financiados total o parcialmente por la Presidencia del Consejo de Ministros a través del Programa de Reparaciones Colectivas serán ejecutados únicamente por Administración Directa.

7.3.15 DEL MONITOREO DE PROYECTOS FINANCIADOS.
Los proyectos aprobados, financiados y en ejecución serán monitoreados por los coordinadores regionales y/o por el equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN – PCM de Lima

7.3.16 DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES.
• • • • Para proyectos con plazo de ejecución menor a 03 meses deberán presentar un informe al 50% de avance físico financiero, de acuerdo a la guía de presentación de informes. Para proyectos con plazo de ejecución mayor a 03 meses, los informes serán presentados mensualmente. Todos los proyectos concluidos y entregados a la institución correspondiente deberán presentar un informe final según la guía de presentación de informes. Los informes presentados deberán ser suscritos por el Comité de Vigilancia de la localidad reparada.

8.

PLANTEAMIENTO BÁSICO DE PROYECTOS PRC PARA LA GESTIÓN ANTE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL - CMAN.
Los expedientes técnicos corresponderán a la alternativa de solución al problema identificado del perfil de proyecto declarado viable y contarán con información detallada de la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del PIP y llevarán un contenido mínimo en concordancia a las líneas de intervención del Programa de Reparaciones Colectivas. Los contenidos mínimos para proyectos de infraestructura y productivos se detallan a continuación:

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Página 17 

9.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

9.1

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EDIFICACIONES (LOCAL COMUNAL, SALUD Y EDUCACIÓN)

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.
1.1 1.2
• • •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO
Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN

Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Además deberá señalar la fecha de inicio y término.

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Página 18 

1.10 BENEFICIARIOS DE PROYECTO
Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción del local y sus ambientes. También se considerarán los que reciban los talleres de capacitación en fortalecimiento de la gestión comunitaria. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas distribuidoras de fierros, cemento, ladrillos, capacitadores, otros. Después de la ejecución del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se benefician con la casa comunal construida, número de personas capacitadas, número de organizaciones e instituciones fortalecidas, etc. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de las localidades anexas a la localidad priorizada, los que de alguna manera harán uso del local o lograrán aprendizajes diversos. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11 UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de……..

1.12 MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Deberá indicarse que es por Administración Directa.

1.13 FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14 ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
A) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio será 4 miembros por familia. Señalar, además el número de viviendas de la localidad. B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales, de comercio, turismo, otros. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad.

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Página 19 

D)

SERVICIOS BÁSICOS

Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, transporte, comunicación, otros). E) INVENTARIO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PRESENTES EN LA LOCALIDAD Analizar el capital social y hacer un listado de las organizaciones sociales de base, organizaciones productivas e instituciones presentes, describiendo sus necesidades reales en términos de fortalecimiento de su desempeño, si la población requiere organizarse mejor, uso de instrumentos de gestión según organizaciones. Analizar los medios necesarios requeridos para el fortalecimiento de la gestión comunitaria. El proyectista deberá referir sobre datos históricos de las precipitaciones pluviales, frecuencias y temporadas que servirán para el diseño de los elementos de evacuación pluvial.

1.15

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS DECISIONES DE DISEÑO PLANTEADO

Deberá describir los fundamentos técnicos que sustentan el diseño propuesto. Ejemplo: el área de del salón de reuniones deberá guardar relación con la cantidad total de asistentes a las reuniones. 1.16 VÍAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA

Describir la ubicación, distancia, tipo de vía y tipo de agregados que serán trasladados a la obra. 1.17 INFORMACIÓN BÁSICA DE PRECIOS DE MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL ÁMBITO DE PROYECTO Se trata de señalar las unidades de negocio más importante de la zona del proyecto, precios referenciales de los materiales más importantes. 1.18 COMENTARIOS DE LOS LINEAMIENTOS DEL PERFIL DEL PROYECTO

II

ESTUDIOS BÁSICOS
Deberá considerar los siguientes estudios mínimamente

2.1 Estudio de Mecánica de suelo 2.2 Estudio Topográfico

III

PROCESO DEL DISEÑO
3.1 ETAPA DE LA ESTRUCTURACION
Seleccionar los materiales que van a constituir la estructura, definir el sistema estructural principal y el arreglo y dimensiones preliminares de los elementos estructurales más comunes.

3.2 ESTIMACION DE LAS SOLICITACIONES O ACCIONES
Acciones permanentes como la carga muerta, acciones variables como la carga viva y acciones accidentales como el viento y el sismo.

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Página 20 

3.3 ANALISIS ESTRUCTURAL
Determinar la respuesta del sistema estructural ante la solicitación de las acciones externas que puedan incidir sobre dicho sistema. La respuesta expresarlo en función de deformaciones, agrietamientos, vibraciones, esfuerzos, reacciones, etc. Para el caso de edificaciones estará orientado a que las estructuras tengan un grado de seguridad razonable sobre los resultados matemáticos hallados y que en condiciones normales de servicio tengan un comportamiento adecuado.

3.4 RESULTADOS ESPERADOS (PARA LOCAL COMUNAL) 3.4.1 RESULTADO 1: LOCAL MULTIUSOS, ADMINISTRATIVA CONSTRUIDOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y ÁREA

ACTIVIDADES: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Indicar el área total de la construcción, el número de pisos, número de ambientes a construirse, el área de cada ambiente. Considerar baños unipersonales de hombres y mujeres. Se establece 70 m2 para una localidad de 30 familias. Si la población es mayor a 100 familias aumentará el área construida. En cuanto al diseño de las infraestructuras considerar ambientes adecuados para realizar eventos de talleres de capacitación social y desarrollo, charlas de tecnologías productivas, talleres culturales, por lo que debe llevar un estrado para este tipo de eventos.

3.4.2

RESULTADO 2. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INSTALADO Y FUNCIONANDO

ACTIVIDAD 1: EQUIPAMIENTO DEL LOCAL Se considera equipo de sonido, de ser necesario un pequeño grupo electrógeno, megáfono, etc. ACTIVIDAD 2: IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO PARA EL LOCAL Se deberán considerar la compra de bancas o sillas, mesa principal, estantes. De igual manera los servicios higiénicos deben estar equipados.

3.4.3

RESULTADO 3: DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD 1: ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN COMO TALLERES Y SESIONES DE TRABAJO En relación a los contenidos de la capitación se debe considerar: • Organización de la población (social y productiva) • Desempeño de las organizaciones (sociales y productivas) • Plan de desarrollo comunal • Habilidades productivas

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Página 21 

IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Contendrá las indicaciones técnicas que faciliten una ejecución correcta y coherente que esté en función a las Normas de edificaciones vigentes y deberá contener la siguiente estructura:

4.1 4.2 4.3 4.4

NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICIÓN FORMA DE PAGO

V

METRADOS

Contendrá los detalles del dimensionamiento de los componentes de cada partida, la estructura estará compuesta de los siguientes ítems:

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS. PLANILLA DE METRADOS DE ACABADOS PLANILLA DE METRADOS DE FIERRO PLANILLA DE METRADOS DE CONCRETO ARMADO PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES SANITARIAS PLANILLA DE METRADOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

VI

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Será elaborado empleando los parámetros del PRC y completado con datos de campo según criterio del consultor. La estructura deberá tomar en cuenta lo siguiente:

9.1 9.2 9.3

RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA CARACTERÍSTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA EQUIPO A UTILIZAR

VII

COSTOS INDIRECTOS
7.1 7.2 GASTOS GENERALES según formato. Ver Anexo 7. GASTOS DE SUPERVISIÓN. Ver Anexo 8. COSTO DIRECTOS COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA Ver Anexo 5. PROGRAMACIÓN DE OBRA: MÉTODO DE LA RUTA CRITICA

VIII

PRESUPUESTO DE OBRA
8.1 8.2. 8.3. 9.1

IX

PROGRAMACIÓN DE OBRA

Para controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes del proyecto. Es decir las actividades que limitan la duración del proyecto. 9.2.
9.3. CRONOGRAMA VALORIZADO CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO. Ver anexos 9 y 10

X

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
10.1. 10.2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MITIGACIÓN (PAMA) Página 22 

Incluir las siguientes componentes:

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XI

PLANOS
11.1. PLANOS DE ARQUITECTURA 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.1.5 11.1.6 11.2 11.2.1 11.2.2 11.2.3 11.2.4 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4. 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.5 Plano de localización Planos de distribución por niveles (planta) Planos de elevaciones Planos de cortes por los elementos de circulación vertical Planos de detalles constructivos. Planos de seguridad Planos de cimentación, con referencia al estudio de suelos Plano de armadura de cada techo, indicando niveles y cargas de diseño Plano de columnas y placas Plano de vigas y detalles Planos de distribución de redes de agua y desagüe por niveles Planos de isometría y montantes Planos de iliminación y tomas de corriente por niveles Planos de diagramas de tableros eléctricos Plano detalles otros

PLANOS DE ESTRUCTURAS

PLANOS DE INSTALACIONES SANITARIAS

PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS.

PLANO TOPOGRAFICO

Nota: Se deberá agregar los demás planos necesarios para una correcta ejecución y que son de exigencia por las normas vigentes de cada Sector.

XIII

ANEXO
13.1 13.2 13.3 ACTA DE SESION DE TERRENO PARA EL PROYECTO (Ver Anexo 17). ILUSTRACION FOTOGRAFICA DEL TERRENO PROFORMAS, MANUALES, ETC

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

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Página 23 

9.2

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELECTRIFICACIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2
• • •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO.
Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN
Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Además deberá señalar la fecha de inicio y de término.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

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Página 24 

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción del local y sus ambientes. También se considerarán los que reciban los talleres de capacitación en fortalecimiento de la gestión comunitaria. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas distribuidoras de fierros, cemento, ladrillos, capacitadores, otros. Después de la ejecución del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se benefician con la casa comunal construida, número de personas capacitadas, número de organizaciones e instituciones fortalecidas, etc. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de las localidades anexas a la localidad priorizada, los que de alguna manera harán uso del local o lograrán aprendizajes diversos. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA
La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de……..

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Deberá indicarse que es por Administración Directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
F) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio será 4 miembros por familia. Señalar, además el número de viviendas de la localidad. G) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007. H) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales, de comercio, turismo, otros. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. I) SERVICIOS BÁSICOS

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Página 25 

Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, transporte, comunicación, otros). J) INVENTARIO DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PRESENTES EN LA LOCALIDAD Analizar el capital social y hacer un listado de las organizaciones sociales de base, organizaciones productivas e instituciones presentes, describiendo sus necesidades reales en términos de fortalecimiento de su desempeño, si la población requiere organizarse mejor, uso de instrumentos de gestión según organizaciones. Analizar los medios necesarios requeridos para el fortalecimiento de la gestión comunitaria. El proyectista deberá referir sobre datos históricos de las precipitaciones pluviales, frecuencias y temporadas que servirán para el diseño de los elementos de evacuación pluvial.

1.15

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS DECISIONES DE DISEÑO PLANTEADO Deberá describir los fundamentos técnicos que sustentan el diseño propuesto. Ejemplo: las demanda de energía eléctrica.

1.16

VÍAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA Describir la ubicación, distancia, tipo de vía y tipo de agregados que serán trasladados a la obra.

1.17 INFORMACIÓN BÁSICA DE PRECIOS DE MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL ÁMBITO DE PROYECTO Se trata de señalar las unidades de negocio más importante de la zona del proyecto, precios referenciales de los materiales más importantes.

II

ALCANCES DEL ESTUDIO
• • • Líneas primarias. Redes primarias Redes secundarias

III

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• • • • • Normas aplicables Selección de ruta de las líneas Características del equipamiento Criterios del diseño mecánico Criterios del diseño eléctrico

IV

ESTUDIO DE DEMANDA ELÉCTRICA
• • • Resumen de la demanda eléctrica Evaluación económica Proyección de la población y vivienda Página 26 

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• • •

Proyección del consumo de energía Proyección de máxima demanda Balance de oferta y demanda

V

CÁLCULOS ELÉCTRICOS
• • • • • •
• •

Consideraciones de diseño Cálculo de impedancias Análisis del sistema eléctrico Selección y configuración del sistema de puesta a tierra Nivel de aislamiento y selección de aisladores Selección de pararrayos Coordinación de aislamiento
Caída de tensión

VI

CÁLCULOS MECÁNICOS
• • •
• •

Consideraciones de diseño. Cálculo de conductores. Cálculo de postes y estructuras Cálculo de cimentaciones
Cálculo de retenidas

VII VIII

DIAGRAMAS DE CARGA Y CÁLCULOS DE CAÍDA DE TENSIÓN ESPECIFICACIONES TECNICAS
• • • • Naturaleza de los trabajos Procedimientos constructivos Unidad de medición Forma de pago

IX

METRADOS
9.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS Será elaborado empleando los parámetros del PRC y completado con datos de campo según criterio del consultor. La estructura deberá tomar en cuenta lo siguiente:

• • •

Rendimiento de la mano de obra de la zona Características y precio de los materiales puesto en obra Equipo a utilizar

X

COSTOS DIRECTOS

Son todos aquellos que inciden en la estructura de la obra, estos pueden ser mano de obra, materiales, equipos y maquinarias.

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Página 27 

XI

COSTOS INDIRECTOS
• • Gastos generales según formato. Ver Anexo 7. Gastos de supervisión. Ver Anexo 8.

Comprende lo referido a los costos que participan directamente en la obra y comprende lo siguiente:

XII

PRESUPUESTO DE OBRA
• • • Costo directo Costo indirecto Presupuesto total de obra. Ver anexo 5.

XIII

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Deberá contener una descripción detallada del desarrollo de las actividades a lo largo del horizonte temporal formulado, considerar la siguiente estructura:

• • •

Cronograma con ruta critica Cronograma valorizado Cronograma de consolidado físico y financiero. Ver Anexos 9 y 10.

13.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
• • Evaluación de impacto ambiental Plan de mitigación (PAMA)

Incluir las siguientes componentes:

.

XVII

PLANOS
• • • • • • • • Ubicación general del proyecto Topográficos Plano de unifilar y protección Planos de líneas primarias Planos de redes primarias Planos de redes secundarias Planos de detalles Planos de armados tipo y otros planos que considere necesario el proyectista

En los planos deberán aparecer en forma visible las especificaciones técnicas que correspondan, las normas de cálculo utilizadas, un resumen de los metrados que correspondan y las observaciones técnicas que sea necesario resaltar. El proyecto deberá llevar la constancia de existencia de una fuente de energía con capacidad y en estado operativo en la localidad beneficiaria, otorgada por la empresa concesionaria, además deberá presentar la constancia de no estar incluido en el Plan nacional de electrificación rural del Ministerio de Energía y Minas y la población beneficiaria deberá demostrar la voluntad y capacidad de pago por los servicios de suministro de energía. Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

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Página 28 

9.3

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SISTEMAS DE DESAGÜE

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Objetivos y beneficios Propuesta técnica Familias beneficiadas Periodo de ejecución Costos

II.

MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1 2.2 NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN DEL PROYECTO 2.2.1 Centro poblado, Distrito, Provincia, Departamento 2.2.2 Acceso y altitud CAUDALES ACTUALES O PREVISTOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (Promedio diario, máximo diario y máximo horario) DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO 2.4.1 Tipo de servicio (letrinas o sistemas de desagüe mas descripción del sistema de agua potable) 2.4.2 Población total y población servida 2.4.3 Nivel de satisfacción de la demanda CARACTERISTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA 2.5.1 Red colectora 2.5.2 Conexiones de desagüe 2.5.3 Sistema emisor 2.5.4 Tratamiento de aguas servidas CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO DE SANEAMIENTO 2.6.1 Justificación del proyecto (problemas que se quieren resolver) 2.6.2 Objetivos del proyecto y resultados esperados 2.6.3 Planteamiento del proyecto (decisiones de diseño tomadas) 2.6.4 Metas 2.6.5 Plazo de ejecución 2.6.6 Modalidad de ejecución Página 29 

2.3

2.4

2.5

2.6

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2.7 2.8 2.9 2.10

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS EMRCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYETO. VERIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS DE USO (AGUA, TERRENO, SERVIDUMBRE)

III. INFORMACION BASICA
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 POBLACION ACTUAL Y FUTURA A 20 AÑOS Y FUTURAS AREAS DE SERVICIO. CAUDALES DE EVACUACION CONDICIONES CLIMATICAS (PRECIPITACION PLUVIAL) CONDICIONES GEOTECNICAS (CLASIFICACION DE SUELOS PARA EXCAVACIONES) TOPOGRAFIA (CARACTERISTICAS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO – BMs)

IV.

DISEÑO DEL PROYECTO 4.1 CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 4.2 PARAMETROS DE DISEÑO (VER ANEXO Nº 11) • Red colectora • Conexiones de desagüe • Sistema emisor • Tratamiento de aguas servidas ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1 5.2 5.3 5.4 NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO

V.

VI.

METRADOS
6.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS DEFINIDAS PARA EL PROYECTO.

VII. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
7.1 RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA 7.2 CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA 7.3 EQUIPO A UTILIZAR

VIII. COSTOS INDIRECTOS
8.1 GASTOS GENERALES SEGÚN FORMATO DE ANEXO 8.2 GASTOS DE SUPERVISION

IX.

PRESUPUESTO DE OBRA
9.1 COSTO DIRECTO 9.2 COSTO INDIRECTO 9.3 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

X.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
10.1 10.2 10.3 CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA CRONOGRAMA VALORIZADO CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

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Página 30 

XI.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
11.1 11.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A)

XII. PLANOS
12.1 12.2 PLANOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO. ( ESC. 1:25000) PLANO GENERAL. PLANO CLAVE (ESC. 1:5000 A 1:10000) CENTRO POBLADO INDICANDO COBERTURA ACTUAL Y FUTURA (ESC. 1:500 A 1:1000)

12.3 12.4 12.5 XIII. ANEXO
13.1

PLANO DE COLECTORES Y EMISORES (ESC. 1:2000 Y 1:200) ESTRUCTURAS (TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS) (ESC. 1:50 Y 1:25)

DOCUMENTOS FORMALES O LEGALES ESTUDIOS GEOTECNICOS (CLASIFICACION Y CAPACIDAD PORTANTE)

13.2

IMPORTANTE: Los expedientes técnicos deberán estar firmados en cada folio por el proyectista y el evaluador, que deben ser mencionados en la resolución de aprobación; requisito indispensable para ser recibido por la CMAN. Los responsables de la formulación y evaluación del proyecto deben ser mencionados en VISTOS de la resolución de aprobación del gobierno local.

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Página 31 

9.4

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

RESUMEN EJECUTIVO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Objetivos y beneficios Propuesta técnica Familias beneficiadas Periodo de ejecución Costos

II.

MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1 2.2 NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN DEL PROYECTO 2.2.1 Centro poblado, Distrito, Provincia, Departamento 2.2.2 Acceso y altitud FUENTES DE AGUA UTILIZADAS 2.3.1 Características y caudales 2.3.2 Caudal de captación 2.3.3 Calidad del agua DESCRIPCION GENERAL DEL SERVICIO 2.4.1 Descripción del servicio 2.4.2 Población total y población servida 2.4.3 Nivel de satisfacción de la demanda CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 2.5.1 Justificación (problemas que se quieren resolver) 2.5.2 Objetivos y resultados esperados 2.5.3 Planteamiento (decisiones de diseño tomadas) 2.5.4 Metas 2.5.5 Plazo de ejecución 2.5.6 Modalidad de ejecución
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS EMRCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYETO. VERIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS DE USO (AGUA, TERRENO, SERVIDUMBRE)

2.3

2.4

2.5

2.6 2.7 2.8 2.9

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 32 

III. INFORMACION BASICA
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 POBLACION ACTUAL Y FUTURA A 20 AÑOS – NUMERO DE VIVIENDAS FUENTES HIDRICAS (CANTIDAD Y CALIDAD) ANALISIS DE OFERTA Y DEMANDA HIDRICA ( NIVEL DE SATISIFACCION DE LA DEMANDA DEL PROYECTO) CONDICIONES CLIMATICAS CONDICONES GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS (PERFIL, CLASIFICACION, NIVEL FREATICO, CAPACIDAD PORTANTE, UBICACIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS AGREGADOS) TOPOGRAFIA

IV.

DISEÑO DEL PROYECTO
4.1 4.2 CONCEPTUALIZACION PARAMETROS DE DISEÑO (VER ANEXO Nº 12)

V.

4.2.1 Captación (caudal máximo diario) 4.2.2 Conducción (caudal máximo diario) 4.2.3 Reservorio (un % del caudal máximo diario) 4.2.4 Aducción (caudal máximo horario) 4.2.5 Red de distribución (caudal máximo horario) 4.2.6 Conexiones domiciliarias o piletas publicas ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.1 5.2 5.3 5.4 NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO

VI.

METRADOS
6.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS DEFINIDAS PARA EL PROYECTO.

VII. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
7.1 RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA 7.2 CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA 7.3 EQUIPO A UTILIZAR

VIII. COSTOS INDIRECTOS
8.1 GASTOS GENERALES SEGÚN FORMATO DE ANEXO 8.2 GASTOS DE SUPERVISION

IX.

PRESUPUESTO DE OBRA
9.1 COSTO DIRECTO 9.2 COSTO INDIRECTO 9.3 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

X.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
10.1 CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA 10.2 CRONOGRAMA VALORIZADO 10.3 CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

XI.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
11.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 11.2 PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A)

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Página 33 

XII. PLANOS
12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 PLANOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO. ( ESC. 1:25000) PLANO GENERAL (ESC. 1:5000 A 1:10000) SISTEMA DE CONDUCCION - PLANTA Y PERFIL (ESC. 1:2000 Y 1:200) SISTEMA DE ADUCCION: PLANTA Y PERFIL (ESC. 1:2000 Y 1:200) PLANO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION (ESC. 1:500 A 1:1000) DIAGRAMA DE PRESIONES (ESC. 1:500 A 1:1000) CENTRO POBLADO INDICANDO COBERTURA ACTUAL Y FUTURA (ESC. 1:500 A 1:1000) ESTRUCTURAS (ESC. 1:50 Y 1:25)

XIII. ANEXO
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 DOCUMENTOS FORMALES O LEGALES ANALISIS FISICO QUIMICO DEL AGUA (POR FUENTE) ESTUDIOS GEOTECNICOS (CLASIFICACION Y CAPACIDAD PORTANTE) CALCULOS ESTRUCTURALES E HIDRAULICOS ESTUDIOS DE PROSPECCION EN AGUAS SUB TERRANEAS

IMPORTANTE: Los expedientes técnicos deberán estar firmados en cada folio por el proyectista y el evaluador, que deben ser mencionados en la resolución de aprobación; requisito indispensable para ser recibido por la CMAN. Los responsables de la formulación y evaluación del proyecto deben ser mencionados en VISTOS de la resolución de aprobación del gobierno local.

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Página 34 

9.5

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA TROCHA CARROZABLE

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOGRAFICA Y POLITICA ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO METAS FISICAS DEL PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA PLAZO DE EJECUCON BENEFICIARIOS DEL PROYECTO MODALIDAD DE EJECUCION FUENTES DE FINANCIAMIENTO ASPECTOS SOCIECONOMICOS JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS DECISIONES DE DISEÑO PLANTEADO. VIAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS EMRCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYETO. VERIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO

II.

ESTUDIOS BASICOS 2.1 ESTUDIO GEOLOGICO Los estudios geológicos y geotécnicos se realizan para identificar las propiedades de: • El terreno como cimiento de la carretera y de sus estructuras.
• La naturaleza de los materiales a excavar. • La incidencia sobre la estabilidad del terreno natural. • Las condiciones hidrológicas y de drenaje. • Los materiales a utilizar en las distintas capas del firme.

2.2

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO

El objetivo principal de la mecánica de suelos es estudiar el comportamiento del suelo para ser usado como material de construcción o como base de sustentación de las obras de ingeniería. 2.3 ESTUDIO HIDROLOGICO Conocer cualitativa y cuantitativamente el ciclo hidrológico. 2.4 ESTUDIO TOPOGRAFICO Determinación de las posiciones relativas de los puntos del terreno donde se construirá la obra. Secretaría Ejecutiva – CMAN  Página 35 

III. PROCESO DEL DISEÑO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 CLASIFICACION DE CARRETERA DERECHO DE VIA VELOCIDAD DIRECTRIZ VISIBILIDAD CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DRENAJE OTROS QUE CONTEMPLA LAS NORMAS PERUANAS PARA EL DISEÑO DE CARRETERAS ESPECIFICACIONES TECNICAS NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO METRADOS PLANILLA DE METRADOS DE LAS EXPLANACIONES. PLANILLA DE METRADOS DE OBRAS DE ARTE PLANILLA DE METRADOS DE ALCANTARILLAS PLANILLA DE METRADOS DE OBRAS VARIAS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA EQUIPO A UTILIZAR COSTOS INDIRECTOS GASTOS GENERALES SEGÚN FORMATO GASTOS DE SUPERVISION PRESUPUESTO DE OBRA COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA CRONOGRAMA DE EJECUCION CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA CRONOGRAMA VALORIZADO CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

IV. 4.1 4.2 4.3 4.4 V. 5.1 5.2 5.3 5.4 VI. 6.1 6.2 6.3 VII. 7.1 7.2 VIII. 8.1 8.2 8.3 IX. 9.1 9.2 9.3 X.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 10.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 10.2 PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A) Página 36 

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

XI. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 XII.

PLANOS PLANOS DE UBICACIÓN Y LOCALIZACION PLANO TOPOGRAFICO PLANO CLAVE PLANO Y PERFIL LONGITUDINAL PLANO DE SECCIONES PLANO DE DETALLES DE OBRAS DE ARTE

ANEXO 12.1 ACTA DE SESION DE TERRENO PARA EL PROYECTO 12.2 ILUSTRACION FOTOGRAFICA DEL TERRENO 12.3 PROFORMAS, MANUALES, ETC.

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

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Página 37 

9.6

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA SISTEMAS DE RIEGO RESERVORIO

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I.

RESUMEN EJECUTIVO 1.1 Objetivos y beneficios 1.2 Propuesta técnica 1.3 Familias beneficiadas 1.4 Periodo de ejecución 1.5 Costos MEMORIA DESCRIPTIVA 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 2.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 2.2.1 Centro poblado, Distrito, Provincia, Departamento 2.2.2 Acceso y altitud 2.3 FUENTES DE AGUA UTILIZADAS 2.3.1 Características de la cuenca hidrográfica y caudales mensuales 2.3.2 Caudales de captación 2.3.3 Calidad de agua 2.4 DESCRIPCION GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO ACTUAL 2.4.1 Características del sistema 2.4.2 Población total y población servida 2.4.3 Nivel de satisfacción de la demanda (area regable y area regada) 2.4.4 Deficiencias del sistema CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 2.5.1 Justificación (problemas que se quieren resolver) 2.5.2 Objetivos (específicos y resultados) 2.5.3 Planteamiento (decisiones de diseño tomadas) 2.5.4 Metas 2.5.5 Plazo de ejecución 2.5.6 Modalidad de ejecución FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYETO. VERIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO AUTORIZACIONES Y/O PERMISOS DE USO (AGUA, TERRENO, SERVIDUMBRE)

II.

2.5

2.6
2.7 2.8 2.9

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 38 

III. INFORMACION BASICA 3.1 AREA DE RIEGO – CARACTERISTICAS (ORIGEN, OROGRAFIA, EDAFOLOGIA, CULTIVOS, ETC.) 3.1.1 Área bruta y neta (%) – causa de disminución de área 3.1.2 Orografía, origen de suelos y textura 3.1.3 Profundidad y nivel freático 3.1.4 Cultivos actuales 3.2 FUENTES HIDRICAS 3.2.1 Tipo de fuentes y cota de captación 3.2.2 Área de la cuenca, orografía, geología y cobertura vegetal 3.2.3 Caudales mensuales – aforos y generación 3.2.4 Captación aguas arriba, abajo y derecho de terceros 3.2.5 Calidad de agua CONDICIONES CLIMATICAS 3.3.1 Registros utilizados – ubicación – periodos 3.3.2 Resumen de registros: temperatura, humedad, precipitación pluvial (mensual y anual) ANALISIS DE OFERTA, DEMANDA Y BALANCE HIDRICO 3.4.1 Oferta: caudales anuales disponibles 3.4.2 Demanda: - Cultivos propuestos - Calculo de E.T.R. - Calculo de demanda 3.4.3 Balance hídrico – nivel de satisfacción de la demanda CONDICIONES GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS 3.5.1 Descripción general 3.5.2 Clasificación SUCS en zonas de emplazamiento de estructuras 3.5.3 Capacidad portante y nivel freático 3.5.4 Cantera de agregados – ubicación, características y volúmenes

3.3

3.4

3.5

3.6

IV.

TOPOGRAFIA 3.6.1 Trabajos realizados 3.6.2 Ubicación y coordenadas de BMs DISEÑO DEL PROYECTO
4.1 PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO

4.2 4.3

CONCEPTUALIZACION PARAMETROS DE DISEÑO (VER ANEXO Nº 13) 4.2.1 Captación 4.2.2 Conducción 4.2.3 Reservorio 4.2.4 Laterales Página 39 

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4.2.5
4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10

Acequias regadoras

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS HIPÓTESIS DE CÁLCULO NORMAS DE REFERENCIA DIMENSIONAMIENTO CALCULO ESTRUCTURAL (PROGRAMA CON EL SAP) CARGAS COMBINACIONES DE CARGA CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

V.

ESPECIFICACIONES TECNICAS 5.1 5.2 5.3 5.4 NATURALEZA DE LOS TRABAJOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS UNIDAD DE MEDICION FORMA DE PAGO

VI.

METRADOS 6.1 PLANILLA DE METRADOS DE TODAS LAS PARTIDAS DEFINIDAS PARA EL PROYECTO.

VII. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
7.1 RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA DE LA ZONA 7.2 CARACTERISTICAS Y PRECIO DE LOS MATERIALES PUESTO EN OBRA 7.3 EQUIPO A UTILIZAR

VIII. COSTOS INDIRECTOS
8.1 GASTOS GENERALES SEGÚN FORMATO DE ANEXO 8.2 GASTOS DE SUPERVISION

IX.

PRESUPUESTO DE OBRA
9.1 COSTO DIRECTO 9.2 COSTO INDIRECTO 9.3 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

X.

CRONOGRAMA DE EJECUCION
10.1 CRONOGRAMA CON RUTA CRITICA 10.2 CRONOGRAMA VALORIZADO 10.3 CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

XI.

FORMULA POLINOMICA

XII. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
12.1 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 12.2 PLAN DE MITIGACION (P.A.M.A)

XIII. PLANOS
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 PLANOS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO. ( ESC. 1:25000) PLANO CLAVE GENERAL DEL PROYECTO CON COTAS (ESC. 1:5000 A 1:10000) CANAL PRINCIPAL: PLANTA Y PERFIL (ESC. 1:2000 A 1:200) AREA DE RIEGO Y SISTEMAS DE DISTRIBUCION (ESC. 1:500 Y 1:1000) ESTRUCTURAS (ESC. 1:50 Y 1:25)

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13.6

RESERVORIO EN PLANTA, PERFIL Y CORTES (DATOS, DIMENSIONAMIENTO Y CÁLCULO HIDRÁULICO) 13.7 CAPTACIÓN, CANAL DE INGRESO, DESARENADOR, CAJA DE VÁLVULA, CANAL DE LIMPIEZA Y OTROS RELACIONADOS. 13.8 PLANO DE PLANTA CAJA DE CONTROL

XIV. ANEXO
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6
IMPORTANTE:

DOCUMENTOS FORMALES O LEGALES PADRON DE USUARIOS EDAFOLOGIA HIDROLOGIA GEOLOGIA OTROS

El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

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Página 41 

10.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
10.1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN CRIANZA DE GANADO VACUNO, OVINO, CAMÉLIDOS, CAPRINOS, OTROS SIMILARES

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO
Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1
• •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO
“Mejoramiento de la producción de carne y leche de ganado vacuno en la localidad de…” “Fortalecimiento de capacidades técnico productivas para la crianza de ganado vacuno en la localidad de…”

Se sugiere los siguientes nombres para el proyecto.

1.2
• • •

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto. Ver el siguiente ejemplo: • • • • Adquisición de 20 hembras reproductoras de ganado vacuno de la raza Brown Swiss. Instalación de 05 ha de pasto cultivado asociado. Construcción de 01 establo lechero de 80 m2. Capacitación de 50 beneficiarios.

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Página 42 

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN
Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), además deberá indicar la fecha de inicio y de término.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna

infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitación, asistencia técnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Después de la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se beneficiarán con los bienes o servicios generados
por el proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA.

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS.
A) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD. Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia.

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Página 43 

B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA. Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BÁSICOS. Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES. Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ríos, riachuelos, lagunas.

1.15
• • • •

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA
Deberá indicar las principales razas existentes (criollos, mejorados, etc.) que se quiere mejorar. Describir las principales enfermedades de animales y el tipo de prevención y tratamiento que se da actualmente. Indicar la existencia de pastos cultivados en la zona, número de cortes, principales enfermedades de pastos, destino de la producción. Extensión de pastos naturales, especies que son deseables o palatables por cada especie animal que se planea implementar, producción (TM), (condición o estado de salud del pastizal: pobre, regular, bueno o excelente). Deberá indicar la producción y productividad actual de carne o carcasa/cabeza (TM/kilogramos) en ganado vacuno, ovino, camélidos, caprino, porcinos. Para proyectos de mejoramiento de la producción de carne y leche indicar la producción de leche en (Litros/vaca/día) y el periodo de campaña de lactación. Para proyectos de mejoramiento de la producción de carne y fibra como camélidos (alpaca/vicuña) indicar la producción actual de fibra, período de esquila En proyectos de mejoramiento de la carne y lana en ovinos indicar la producción actual de lana (en libras). Para proyectos de mejoramiento de la producción de carne y huevos en aves, indicar la producción de huevos (Kilogramos). Deberá mencionarse en todos los casos, el destino de la producción en porcentaje (consumo/venta). Deberá desarrollar el calendario de manejo y sanitario de los animales que actualmente se emplea en la localidad para la especie a mejorar. Indicar la población de ganado por tipo de especie a nivel familiar, y comunal. Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales, federación de productores. Además considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratégicas (MINAG). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Detallar el tipo de clima, temperatura (mínima y máxima), precipitaciones, épocas de heladas, sequías, vientos fuertes, otros) para la crianza de animales.

• • •

• • •

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• •

Detalle las principales fechas de concurrencia de la población como: fiestas patronales, ferias, festividades, actividades socioculturales y otros. Deberá indicar la existencia de corrales, cobertizos, dormideros, cercos rotatorios, bebederos, saleros, cercos y otros ya existentes en la localidad y de buenas condiciones de manera que pueda ser destinado como parte del proyecto. Adjuntar Acta de Compromiso de ceder la infraestructura para el proyecto.

1.16

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

Desarrollar la justificación del proyecto en función al diagnóstico situacional, rendimiento en la producción de carne y leche, lana y fibra, la disponibilidad de pastos, etc.

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PLANTEAMIENTO TÉCNICO

Describir el planteamiento técnico enmarcados a los resultados/componentes para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificación, producto esperado y metodología. Para su mejor comprensión se tiene el siguiente ejemplo:

2.2.1

RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
Para el caso de mejoramiento genético mediante la adquisición de reproductores deberá indicar la cantidad a adquirir, la raza, características de la raza, edad, condición de la hembra (vacía en vaquillas y preñada en vaquillonas). Los reproductores deberán contar con registro genealógico, pruebas de brucelosis y tuberculosis y sus respectivas vacunaciones. Indicar la procedencia del animal y las acciones para el traslado a la zona del proyecto. En el caso de mejorar genéticamente mediante la inseminación artificial, describir la procedencia de las pajillas de semen de ganado vacuno probado y el nombre del toro. Para el caso de mejoramiento de la producción de carne y leche en vacunos mediante inseminación artificial, será necesario contar con un ambiente para su implementación. En el caso de que la comunidad cuente con la respectiva infraestructura puede donar al proyecto mediante un Acta de sesión de local. De no contar con la infraestructura se deberá construir de material rústico y seguro. Para el caso de mejoramiento de la producción con crianza de ganado Indicar el tipo de infraestructura para albergar a los animales que se van a adquirir (cobertizos, corrales, establos, etc), número de ambientes y la justificación del uso. Señalar el área de cada ambiente. Deberán ser construidos de material rústico de la zona de manera que puedan ser replicados.

ACTIVIDAD 1: ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES/INSEMINACIÓN ARTIFICIAL:

ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA •

En cuanto al diseño de las infraestructuras considerar lo siguiente:

Para vacunos de leche (Semi estabulado): Construcción de establos lecheros (corrales de
producción, corral de terneraje, corral de recría, corral de vaquillonas, corral del macho reproductor, bebederos, saleros. Construcción de cobertizos o dormideros (debe incluir techo, puertas, comederos, zanjas de drenaje). De ser la construcción para una empresa comunal, deberá contar con un ambiente de almacén-guardianía. Para Vacunos de engorde: Construcción de corrales o dormideros, saleros, bebederos. Para Alpacas: Considerar clausura de pastos (mallas ganaderas). Para Ovinos: Considerar construcción de cobertizos.

• • •

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ACTIVIDAD 3: INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS/MEJORAMIENTO DE PASTIZALES Indicar tipos de semillas a utilizar. Se recomienda que sean asociados para una mejor alimentación de los animales, el número de hectáreas, tipo de riego (secano o riego tecnificado), zona donde se instalará y quienes se encargarán del mantenimiento, medidas para el cuidado de los pastos (cercado natural). La cantidad de pastos a cultivar deriva de la población animal. Puede usar la Unidad Animal (UA) para determinar la cantidad de pasto a cultivar, o el requerimiento de forraje/día por animal considerando que éste consume el 10% de su peso vivo. ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO Se deberán adquirir las medicinas necesarias para el uso en los animales del proyecto. En cuanto a la cantidad, depende de la población animal. Cada año se comprarán más medicinas dependiendo del crecimiento poblacional animal. Considerar antibióticos, antipiréticos, vitaminas, desinfectantes, equipos veterinarios y de manejo, otros.

2.2.2

RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS

ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIÓN Es necesario detallar el número de eventos de taller que se efectuarán. En cada taller considerar un máximo de 30 participantes. Desarrollar cada tema de capacitación. Se recomienda lo siguiente: • Mejoramiento genético del animal. • Instalación de pasto cultivado/Mejoramiento de pastizales. • Manejo del ganado. • Nutrición y alimentación del ganado. • Sanidad animal: Prevención y tratamiento. • Organización y gestión ACTIVIDAD 2. PASANTÍA En esta actividad, deberá indicar el número de pasantes, la zona donde realizarán la pasantía. El acompañante en la visita será el Ingeniero residente o el técnico agropecuario. Indicar el tiempo de permanencia y los resultados que se esperan con esta actividad. ACTIVIDAD 3: ASISTENCIA TÉCNICA Describir la asistencia técnica a cada familia (personalizada) del proyecto, en todo el periodo que dure la ejecución del proyecto para las diferentes actividades la misma que estará a cargo del Técnico Agropecuario.

2.2.3

RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN A FERIAS DE PRODUCTORES

2.3

INGENIERIA DE PROCESOS

2.3.1 ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO 2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 2.3.3 DESARROLLO DE POBLACIÓN POR ESPECIE
Deberá adjuntar el desarrollo poblacional por especie según el tipo de proyecto (vacuno, caprino, porcino) con la finalidad de estabilizar la población y mantener un núcleo élite de reproductores, de acuerdo a la capacidad de

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

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infraestructura y de los pastos y o forrajes instalados. Para ello considerar los parámetros técnicos productivos y reproductivos para cada especie. Deberá describir el proceso de producción, los puntos críticos dentro del proceso, propuesta de solución en relación a los puntos críticos identificados de acuerdo a la tecnología propuesta.

III

ESTUDIO DE MERCADO
• • • • • Definición del producto a ofrecer Análisis de la oferta Análisis de demanda Análisis de precios Canales de comercialización del producto final

IV

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
• Costos de producción • Determinación de los precios • Ingresos

V
5.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada función por cargo, objetivo institucional que deberán ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades técnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organización deberá garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercialización, asistencia técnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación (Ejemplo: formalización, emisión de boletas, otros).

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodología de uso común (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIÓN (P.A.M.A)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 47 

7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deberá tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicación. Ver Anexo 5.

7.3 7.4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Sólo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver el Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIÓN

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participación será de 0.25. El supervisor del proyecto será contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTOS / METRADOS

El cuadro de requerimientos o de metrados es útil para conocer la cantidad general de los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecución del proyecto.

7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

a.- Costo unitario para la construcción de cobertizos, corrales, establos, otros. b.- Costo unitario de instalación de pasto cultivado. En el Anexo 14 se adjunta un ejemplo de costo de instalación de 01 Ha de pasto asociado. c.- Costo unitario para talleres de capacitación. Deberá detallar la cantidad de talleres, número de participantes. En el Anexo 15 se adjunta ejemplo de costos unitarios para talleres de capacitación. d.- Costo de Pasantías Deberá indicar la zona, empresa, cooperativa, centro de crianza, donde realizarán la pasantía. En el Anexo 16 se adjunta ejemplo de costo unitario de pasantía.

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas físicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con “n” meses de ejecución. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

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IX
• • •

PLANOS
Planos de ubicación del proyecto, señalando el norte magnético. Deberá adjuntar planos de la construcción de: Planta, cortes, elevaciones y detalles de la infraestructura. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribución y 1/25 para detalles.

X
10.1

ANEXOS
04 FOTOGRAFÍAS (Mínimo) • • • Instalaciones e infraestructura para el proyecto existentes. Disponibilidad de terreno, pastos, fuentes de agua y forrajes, etc.. Especie de ganado a fin al proyecto

10.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Describir las especificaciones técnicas para la adquisición de animales/medicamentos, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 10.4 MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE PROEYCTOS PRC.
Ver Anexo 18.

Ing Residente del Proyecto y el Asistente Técnico (Técnico Agropecuario). Ver Anexo 17.

10.5

TDR PARA LA ADQUISICIÓN DE GANADO VACUNO CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

10.6 ACTAS DE COMPROMISO De entrega de terreno: Para la construcción de infraestructura, instalación de pastos. Ver Anexo 19. De cesión de infraestructura existente o pastos naturales para la alimentación exclusiva del ganado adquirido. Acta de compromiso de participación durante la ejecución del proyecto, como es en el caso de manejo de animales en forma individual, ya que los beneficiarios deberán presentar las parcelas de pastos instalados y corrales construidos como condición para la recepción de reproductores • •

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

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10.2 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN CRIANZA DE CUYES Y OTROS SIMILARES
FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO.
Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1
• •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO.
“Mejoramiento de la producción de cuyes en la localidad de…” “Fortalecimiento de capacidades técnico productivas para la crianza de ganado vacuno en la localidad de…”

Se sugiere los siguientes nombres para el proyecto.

1.2
• • •

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA.
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO.
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO). OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO.
Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO.

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto. Ver el siguiente ejemplo: • • • • Adquisición de 30 módulos de cuyes (01 módulo: 7 hembras por un macho) de la raza Perú. Instalación de 30 parcelas familiares de pasto cultivado de … m2 Construcción de 30 galpones de cuyes de … m2 con … pozas/jaulas. Capacitaciones a 30 beneficiarios.

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1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN
Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), además deberá indicar la fecha de inicio y de término.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna

infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitación, asistencia técnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Después de la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se beneficiarán con los bienes o servicios generados
por el proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc.
El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
A) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD. Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia.

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Página 51 

B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BÁSICOS Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ríos, riachuelos, lagunas.

1.15

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA
Deberá indicar las principales razas existentes o animales criollos, mejoramiento en la crianza y los resultados obtenidos en los productores. Principales enfermedades de los animales y el tipo de prevención y tratamiento que se da actualmente. Indicar el porcentaje de familias que se dedican a la crianza de cuyes con fines de venta y consumo. Indicar la cantidad de cuyes que cría cada familia, el destino de la producción. De considerar venta indique a qué precio se vende. Indicar la existencia de pastos cultivados en la zona, las especies de pasto, producción (TM), número de cortes, principales enfermedades de pastos, destino de la producción. Pastos naturales (hectáreas, principales especies de pastos y condición o estado de salud del pastizal: pobre, regular, bueno o excelente). Producción y productividad actual de carne o carcasa/cabeza (kilogramos) en cuyes. Deberá mencionar el destino de la producción en porcentaje (consumo/venta). Deberá desarrollar el calendario de manejo y sanitario de los animales que actualmente se emplea en la localidad. Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales, federación de productores. Además considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratégicas (MINAG). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Detallar el tipo de clima, temperatura (mínima y máxima), precipitaciones, épocas de heladas, sequías, vientos fuertes, otros). Donde detalle las principales fechas de concurrencia de la población como: ferias, festividades, actividades socioculturales, otros.

• • • • •

• •

1.16

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar la justificación del proyecto en función al diagnóstico situacional, rendimiento en la producción de carne de cuy, etc.

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Página 52 

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PLANTEAMIENTO TÉCNICO

Describir el planteamiento técnico enmarcados a los componentes para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificación, producto esperado y metodología. Para su mejor comprensión se tiene el siguiente ejemplo:

2.2.1

RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
Deberá indicar la cantidad de cuyes reproductores a adquirir entre hembras y machos, la raza y características de la raza. Indicar la relación de hembras a machos para la formación de módulos. Ejemplo: 10, 7 ó 5 hembras/01 macho. Deberá indicar la procedencia y las acciones para el traslado a la zona del proyecto.

ACTIVIDAD 1: ADQUISICIÓN DE REPRODUCTORES:

ACTIVIDAD 2: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA: • Indicar el tipo de infraestructura para albergar a los cuyes que se van a adquirir (galpones para crianza comunal o familiar, número de jaulas, pozas, etc). En el caso de galpones de cuyes para crianza comunal considerar un almacén, ambiente para el beneficio de los animales y lavado. Señalar el área de cada ambiente. Deberán ser construidos de material de la zona de manera que puedan ser replicados.

En cuanto al diseño de la infraestructura considerar lo siguiente: •

Para cuyes: Construcción de galpones de material rústico con sus respectivas medidas,
construcción de pozas o jaulas y su distribución de manera que se pueda ampliar a medida que aumente su producción.

ACTIVIDAD 3: INSTALACIÓN DE PASTO CULTIVADO PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL. • Indicar tipos de semillas a utilizar. Se recomienda que sean asociados para una mejor alimentación de los animales, el número de hectáreas, tipo de riego (secano o riego tecnificado), zona donde se instalará y quienes se encargarán del mantenimiento, medidas para el cuidado de los pastos (cercado natural). La cantidad de pastos a cultivar deriva de la población animal. Determinar el piso forrajero considerando consumo del animal por edad, condición de reproductores, recría y engorde. Considere otras alternativas para la producción de forraje como el germinado de cebada.

• •

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN VETERINARIO Y EQUIPOS DE MANEJO: Se deberán adquirir las medicinas necesarias para el uso en los animales del proyecto. En el caso de crianza de cuyes a nivel comunal considerar un botiquín comunal, para una crianza familiar considerar un kit de principales medicinas para cada familia. Considerar antibióticos, antipiréticos, vitaminas, desinfectantes, equipos veterinarios y de manejo, otros.
Nota: Puede considerar dentro del proyecto la compra de subproductos (afrecho de trigo o cebada, coronta molida, otros como insumo para el complemento en la alimentación de cuyes.

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Página 53 

2.2.3

RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS.

ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIÓN: Es necesario detallar el número de eventos de taller que se efectuarán. En cada taller considerar un máximo de 30 participantes. Desarrollar cada tema de capacitación. Se recomienda lo siguiente: • • • • • • Mejoramiento genético en cuyes. Instalación de pasto cultivado y determinación del piso forrajero. Producción de germinado de cebada, trigo, maíz, otros. Crianza Tecnificada de cuyes. Nutrición y alimentación de cuyes. Sanidad animal: Prevención y tratamiento. Organización y gestión.

ACTIVIDAD 2. PASANTÍA En esta actividad, deberá indicar el número de pasantes, la zona donde realizarán la pasantía. El acompañante en la visita será el Ingeniero residente o el técnico agropecuario. Indicar el tiempo de permanencia y los resultados que se esperan con esta actividad. ACTIVIDAD 3: ASISTENCIA TÉCNICA: Describir la asistencia técnica a cada familia (personalizada) del proyecto, en todo el periodo que dure la ejecución del proyecto para las diferentes actividades la misma que estará a cargo del Técnico Agropecuario.

2.2.4

RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN A FERIAS DE PRODUCTORES

2.3 2.3.1 2.3.2

INGENIERIA DE PROCESOS ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Deberá describir el proceso de producción, los puntos críticos dentro del proceso, propuesta de solución en relación a los puntos críticos identificados de acuerdo a la tecnología propuesta. Ejemplo: Considerar desde el inicio (empadre) hasta el producto final (venta de carne y reproductores).

2.3.3

DESARROLLO DE POBLACIÓN POR ESPECIE

Deberá adjuntar el desarrollo poblacional por especie según el tipo de proyecto (vacuno, caprino, porcino) con la finalidad de estabilizar la población y mantener un núcleo élite de reproductores, de acuerdo a la capacidad de infraestructura y de los pastos y o forrajes instalados. Para ello considerar los parámetros técnicos productivos y reproductivos para cada especie. Deberá describir el proceso de producción, los puntos críticos dentro del proceso, propuesta de solución en relación a los puntos críticos identificados de acuerdo a la tecnología propuesta.

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III

ESTUDIO DE MERCADO
• • • • • Definición del producto a ofrecer Análisis de la oferta Análisis de demanda Análisis de precios Canales de comercialización del producto final

IV

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
• • • Costos de producción Determinación de los precios Ingresos

V
5.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada función por cargo, objetivo institucional que deberán ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades técnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organización deberá garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercialización, asistencia técnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación (Ejemplo: formalización, emisión de boletas, otros).

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodología de uso común (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIÓN (P.A.M.A)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deberá tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicación. Ver Anexo 5.

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Página 55 

7.3 7.4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Sólo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIÓN

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participación será de 0.25. El supervisor del proyecto será contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTOS / METRADOS

El cuadro de requerimientos o de metrados es útil para conocer la cantidad general de los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecución del proyecto.

7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

a.- Costo unitario para la construcción de cobertizos, corrales, establos, otros. b.- Costo unitario de instalación de pasto cultivado. En el Anexo 14 se adjunta un ejemplo de costo de instalación de 01 Ha de pasto asociado. c.- Costo unitario para talleres de capacitación. Deberá detallar la cantidad de talleres, número de participantes. En el Anexo 15 se adjunta ejemplo de costos unitarios para talleres de capacitación. d.- Costo de Pasantía Deberá indicar la zona, empresa, cooperativa, centro de crianza, donde realizarán la pasantía. En el Anexo 16 se adjunta ejemplo de costo unitario de pasantía.

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas físicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con “n” meses de ejecución. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

IX
• • •

PLANOS
Planos de ubicación del proyecto, señalando el norte magnético. Deberá adjuntar planos de la construcción de: Planta, cortes, elevaciones y detalles de la infraestructura. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribución y 1/25 para detalles.

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X
10.1

ANEXOS
04 FOTOGRAFÍAS (Mínimo): • • • Instalaciones e infraestructura para el proyecto existentes. Disponibilidad de terreno, pastos, fuentes de agua y forrajes, etc. Modo de crianza actual de cuyes.

10.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Describir las especificaciones técnicas para la adquisición de animales/medicamentos, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 10.4 10.5 10.6 • • • TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, Y ASISTENCIA TÉCNICA MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PRC TDR PARA LA ADQUISICIÓN DE CUYES CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ACTAS DE COMPROMISO De entrega de terreno: Para la construcción de galpones, instalación de pastos. Ver Anexo 19. De cesión de infraestructura existente o pastos naturales para la alimentación exclusiva del ganado adquirido. Acta de compromiso de participación durante la ejecución del proyecto, como es en el caso de manejo de animales en forma individual, ya que los beneficiarios deberán presentar las parcelas de pastos instalados y corrales construidos como condición para la recepción de reproductores Ing Residente del Proyecto y el Asistente Técnico (Técnico Agropecuario). Ver Anexo 17.
Ver Anexo 18.

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

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10.3

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PISCÍCOLAS

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO
Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1
• •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO.
Se sugieren los siguientes nombres para el proyecto: “Mejoramiento de la producción de truchas en jaulas flotantes….” Mejoramiento de la producción piscícola mediante la construcción y equipamiento de un centro de reproducción y cultivo de peces nativos para consumo humano en ….”

1.2
• • •

UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

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1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN
Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), además deberá indicar la fecha de inicio y de término.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna
infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitación, asistencia técnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Después de la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se beneficiarán con los bienes o servicios generados
por el proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
A) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

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C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BÁSICOS Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ríos, riachuelos, lagunas.

1.15

DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA
Deberá adjuntar un aforo y análisis de agua; donde indique el volumen puntual de la fuente de agua del rio en caudal (Litros /segundo). El informe de calidad de agua igualmente debe mencionar lo siguiente: fuente de la muestra, la hora, el aspecto, olor y sabor, turbidez UT, cloro libre MG/1, cloro total MG/1, temperatura (ºC), pH, conductividad y coliforme fecal (100 ml) y un resultado de análisis donde indique que está libre de contaminantes. Debe tener una autorización del Ministerio de la Producción. Deberá indicar las principales especies piscícolas de la zona, mejoramiento en la crianza y los resultados obtenidos en los productores. Principales enfermedades de las especies piscícolas, prevención y tratamiento actual. Producción y productividad actual de truchas en crianza artesanal familiar (TM ó kilogramos). Principales productores de trucha en la localidad. Indicar a qué edad y peso se comercializa la especie piscícolas), periodo de tiempo en cada fase de la producción. Deberá mencionar el destino de la producción en porcentaje (consumo/venta). Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales de criadores de truchas. Además considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratégicas (Ministerio de la Producción). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Detallar el tipo de clima, temperatura (mínima y máxima), precipitaciones, épocas de heladas, sequías, vientos fuertes, otros). Detalle las principales fechas de concurrencia de la población como: ferias, festividades, actividades socioculturales, otros.

• •

1.16

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar la justificación del proyecto en función al diagnóstico situacional, rendimiento en la producción, etc.

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PLANTEAMIENTO TÉCNICO

Describir el planteamiento técnico enmarcados a los componentes para el logro del objetivo. Piscigranja: Son aquellos establecimiento de Piscicultura destinados a la crianza de truchas. Además de producir truchas para el consumo al estado fresco, puede producir huevos embrionarios y alevinos para abastecerse o abastecer a otros establecimientos similares. Puede considerar para un proyecto de piscigranjas las siguientes opciones:

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Piscigranja completa, es aquella que posee instalación Piscícola integral, es decir, poseen estanques de alevinaje, juveniles, de crianza de reproductores, estanques para el tratamiento de enfermedades; además sala de incubación de ovas, sala para preparación de alimentos, almacén, guardianía, etc. Piscigranja incompleta Es aquella que tiene algunos pozos o estanques, dedicados a la crianza comercial y su magnitud depende de la extensión del terreno que puede ser utilizado.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificación, producto esperado y metodología. Para su mejor comprensión se tiene el siguiente ejemplo:

2.2.1 RESULTADO 1: TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA
ACTIVIDAD 1: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA • Indicar las instalaciones necesarias como: • Construcción de bocatoma, canal principal, canal de evacuación a estanques, sala de incubación, pozas para alevinos, juveniles, engorde y adultos. Considerar almacén de para alimentos secos, guardianía. • Detallar el dimensionamiento de los estanques y la justificación del uso. • Considere además que los estanques o canales deben tener separadas las salidas de agua de manera que las fuentes de ésta y los efluentes no se mezclen. Considerar la seguridad y la orientación como criterio de diseño arquitectónico. ACTIVIDAD 2: ADQUISICIÓN DE ALEVINOS PARA ENGORDE • Deberá indicar la cantidad de alevinos, la especie, características de la especie. Indicar la procedencia de la compra y las acciones para el traslado a la zona del proyecto.

ACTIVIDAD 3: ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS U OTRAS ESPECIES DE PECES • Indicar el tipo de alimento a utilizar, valor nutritivo, los tipos de alimentos por etapas de crecimiento de la trucha. Detallar las pautas generales de alimentación (frecuencia, cantidad). Considerar además la alimentación durante la incubación y el alevinaje, alimentación durante la etapa de engorde o cebo, calcular las necesidades de alimento. Se deberán adquirir las medicinas necesarias para el uso en las truchas o peces del proyecto. Considerar entre otros, lo básico como yodo como bactericida, verde malaquita, para el caso de tratamiento de los huevos; formol comercial contra hongos, sulfato de cobre, equipos de manejo, otros.

ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE BOTIQUÍN SANITARIO •

2.2.2

RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICO PRODUCTIVAS.

ACTIVIDAD 1: TALLERES DE CAPACITACIÓN Es necesario detallar el número de eventos de taller que se efectuarán. En cada taller considerar un máximo de 30 participantes. Indicar la metodología a utilizar. Desarrollar cada tema de capacitación. Se recomienda tocar los siguientes temas: • • • • • Sistemas de crianza y comercialización. Manejo en la crianza de truchas. Nutrición y alimentación de las truchas, tipos de alimentos. Sanidad: Prevención y tratamiento. Organización y gestión.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 61 

ACTIVIDAD 2. PASANTÍA En esta actividad, deberá indicar el número de pasantes, la zona donde realizarán la pasantía, el perfil del profesional que acompañará la visita, el tiempo de permanencia y los resultados que se esperan con esta actividad. ACTIVIDAD 3: ASISTENCIA TÉCNICA Describir la asistencia técnica a cada familia (personalizada) del proyecto, en todo el periodo que dure la ejecución del proyecto considerando, para lo cual debe considerar: Construcciones rústicas: estanque, toma y canales; alimentación de las truchas; tipos y lapsos; manejo y mantenimiento de los estanques.

2.2.3

RESULTADO 3: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL

ACTIVIDAD 1: FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES ACTIVIDAD 2: PARTICIPACIÓN A FERIAS DE PRODUCTORES

2.3 2.3.1 2.3.2

INGENIERIA DE PROCESOS ELABORACIÓN DE DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Deberá describir el proceso de producción, los puntos críticos dentro del proceso, propuesta de solución en relación a los puntos críticos identificados de acuerdo a la tecnología propuesta. Ejemplo: Incubación, manejo de los huevos, conteo de huevos, alevinaje, estanques de recría, engorde, control de engorde, selección por tamaños, sacrificio. Trabajos específicos dentro de la piscigranja como: control del caudal, control de temperatura, control de oxígeno, conteo y retirada de los huevos muertos, limpieza y desinfección, análisis de agua, programa de registro, controles sanitarios y desinfección, tratamientos durante la incubación.

III
• • • • •

ESTUDIO DE MERCADO
Definición del producto a ofrecer Análisis de la oferta. Análisis de demanda. Análisis de precios. Canales de comercialización del producto final.

IV

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
• Costos de producción. • Determinación de los precios. • Ingresos.

V
5.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX - POST PARA LA SOSTENIBILIDAD.

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada función por cargo, objetivos institucionales que deberán ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades técnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organización deberá garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercialización, asistencia técnica, etc.)

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 62 

5.2

FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN.

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación (Ejemplo: formalización, emisión de boletas, otros).

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodología de uso común (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIÓN (P.A.M.A)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1 7.2

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO PRESUPUESTO GENERAL.

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4. El cuadro de presupuesto general deberá tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicación. Ver Anexo 5.

7.3 7.4 7.5 7.6

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE GASTOS GENERALES COSTOS DE SUPERVISIÓN.

Sólo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver el Anexo 6.
Ver Anexo 7.

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participación será de 0.25. El supervisor del proyecto será contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTOS / METRADOS.

El cuadro de requerimientos o de metrados es útil para conocer la cantidad general de los materiales, herramientas, equipos, maquinarias y mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecución del proyecto.

7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

a.- Costo unitario para la construcción de estanques de truchas engorde, bocatoma, canal de conducción, otros. b.- Costo unitario para talleres de capacitación. Deberá detallar la cantidad de talleres, número de participantes. En el Anexo 15 se adjunta ejemplo de costos unitarios para talleres de capacitación. c.- Costo de Pasantía Deberá indicar la zona, empresa, cooperativa, centro de crianza, donde realizarán la pasantía. En el Anexo 16 se adjunta ejemplo de costo unitario de pasantía.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 63 

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas físicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con “n” meses de ejecución. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS

IX PLANOS
• • • Planos de ubicación del proyecto, señalando el norte magnético. Deberá adjuntar planos de la construcción de: Planta, cortes, elevaciones y detalles de la infraestructura. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribución y 1/25 para detalles.

X
10.1

ANEXOS
04 FOTOGRAFÍAS (Mínimo) • • • Piscicultura artesanal en la zona. Disponibilidad de terreno para piscigranja. Fuente de agua donde se captará para la piscigranja, otros.

10.2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones técnicas para la adquisición de alevinos/medicamentos, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 10.4 10.5 10.5 • • • TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, Y ASISTENCIA TÉCNICA MODELO DE CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS PRC TDR PARA LA ADQUISICIÓN DE CUYES CON SUS RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ACTAS DE COMPROMISO De entrega de terreno: Para la construcción de galpones, instalación de pastos. Ver Anexo 19. De cesión de infraestructura existente o pastos naturales para la alimentación exclusiva del ganado adquirido. Acta de compromiso de participación durante la ejecución del proyecto, como es en el caso de mantenimiento de la piscigranja. Ing Residente del Proyecto y el Asistente Técnico. Ver Anexo 17.
Ver Anexo 18.

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 64 

10.4

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS EN: CULTIVOS, FRUTALES Y FORESTALES.

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO
Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO. UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA

La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto. 1.3 ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2. 1.4 1.5 1.6 ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables. Indicar claramente las metas del proyecto, como son: cantidad de plantas a producir, has de instalación, número de eventos de capacitación, etc.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN

Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos (sugerido en 6 meses promedio), además deberá indicar la fecha de inicio y de término.

1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Página 65 

Durante la ejecución del proyecto:

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna

infraestructura (viveros), siembra de cultivos, plantaciones, protección de plantones. También se considerarán los que reciben bienes (semillas, fertilizantes, equipos, otros) y servicios (talleres de capacitación, asistencia técnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto
como empresas de agroquímicos, extensionistas, otros. Después de la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se benefician con los productos generados durante
el periodo de ejecución del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc.
El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14
A)

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD. Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Para su elaboración tomar como fuente de información INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA

Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 66 

D)

SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN

Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros). E) DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES DE RECURSOS

Describir cuales la disponibilidad de agua, suelo y cultivos en la zona del proyecto.

1.15 1.16

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LAS DECISIONES PLANTEADA EN EL PROYECTO DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS, SEMILLAS Y PLANTONES EN LOS MERCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA EQUIPO, MAQUINARIAS, TERRENOS Y OTROS.

1.17

Deberá indicar en forma resumida la existencia de los bienes que va influir en la ejecución del proyecto. Ejemplo: Infraestructura del vivero, maquinaria agrícola, local comunal para los eventos de capacitación, sistemas de riego, áreas cultivables que dispone la localidad y otros en las condiciones que se encuentra y de qué forma pueda ser destinado como parte del proyecto. 1.18 DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA • Desarrollar la Actividad agrícola en relación a: Manejo de Cultivo, cosecha, postcosecha, agroproceso incluyendo la calidad de la semilla. Esta información es sobre las potencialidades y problemas productivos enmarcados para la intervención con el proyecto. En relación a la actividad Forestal ó frutal incluir la disponibilidad de viveros, áreas de producción agroforestal y macizo, protección, aprovechamiento. En frutales incluir la producción actual y los problemas sanitarios. Describir las organizaciones de productores existentes y en funcionamiento que puedan influir directamente en el desarrollo de las actividades del proyecto como: Asociaciones, empresas comunales, federación de productores. Además considerar otros actores que puedan apoyar mediante alianzas estratégicas (MINAG). Detallar las intervenciones actuales de otras instituciones para el fortalecimiento de las actividades propuestas en el proyecto. Debe indicar la capacidad de uso mayor de suelos. Detallar el tipo de clima, temperatura (mínima y máxima), precipitaciones, épocas de heladas, sequías, vientos fuertes, otros). Donde detalle las principales fechas de concurrencia de la población como: ferias, festividades, actividades socioculturales, otros.

• • •

• • •

1.19

DESARROLLAR LA FICHA TÉCNICA DEL CULTIVO Se adjunta el siguiente ejemplo de ficha técnica.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 67 

FICHA TÉCNICA DEL CULTIVO..……. Nombre Científico: Familia: Origen: Ecotipos/Variedades: Período Vegetativo: Vida Útil: (frutales y forestal) Requerimiento de Suelo: Valles productores: Época de Siembra: Época de Cosecha: Clima: Temperatura: Distanciamiento (metros): Frecuencia de Riego: Principales Enfermedades: Propiedades: Usos:

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PLANTEAMIENTO TÉCNICO
Describir el planteamiento técnico enmarcado a los componentes ó resultado para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificación, producto esperado y metodología. Los resultados definidos en los proyectos productivos son los siguientes: social, productivo y comercial; Ejemplo. 2.2.1 2.2.2 RESULTADO 1: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PRODUCTIVA RESULTADO 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ORGANIZATIVA DE LOS PRODUCTORES

2.2.3 RESULTADO 3: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN COMERCIAL Estos resultados deben tener actividades concretas para lograr el objetivo que podría ser Mejorar la capacidad competitiva de los productores. Dentro de las actividades considerar Pasantías y asistencia técnica.

2.3 2.4

CALENDARIO AGRÍCOLA: CULTIVO, FORESTAL Y FRUTALES DESCRIPCIÓN DE CADA ETAPA DEL PROCESO PRODUCTIVO

El calendario agrícola se debe desarrollar solo del tipo de proyecto planteado. Deberá describir el proceso de producción, los puntos críticos dentro del proceso, propuesta de solución en relación a los puntos críticos identificados de acuerdo a la tecnología propuesta. Estos deben tener relación con las actividades que se ha intervenir con el proyecto.

III
• • •

ESTUDIO DE MERCADO
Definición del producto a ofrecer Análisis de la oferta Análisis de demanda

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 68 

• •

Análisis de precios Canales de comercialización del producto final

IV

• • •

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
Costos de producción Determinación de los precios Ingresos.

V
5.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX - POST PARA LA SOSTENIBILIDAD

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada función por cargo, objetivos institucionales que deberán ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades técnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organización deberá garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercialización, asistencia técnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación (Ejemplo: formalización, emisión de boletas, otros).

5.3

ESTRATEGIA DE DESARROLLO COMERCIAL

Describir las alianzas estratégica para el mercadeo y promoción del producto obtenido, inserción a los mercados local regional y nacional.

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, elaborada bajo una metodología de uso común para este tipo de proyectos (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIÓN (PAMA)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deberá tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicación. Ver Anexo 5.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 69 

7.3 7.4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Sólo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIÓN

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participación será de 0.25. El supervisor del proyecto será contratado a todo costo.

7.7

CUADROS DE REQUERIMIENTOS

El cuadro de requerimientos es útil para conocer la cantidad de insumos a adquirir, semillas, cantidad de plantones, fertilizantes, equipos, materiales y cantidad de mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecución.

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas físicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con “n” meses de ejecución.

8.2

CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

IX

PLANOS

SI existen actividades enmarcados a infraestructura, como construcción de vivero, invernaderos para producción de semillas básicas, otros) • • • Planos de ubicación del proyecto Deberá adjuntar planos diseño de la construcción de: Planta y detalles. Los planos deben ser presentados en escalas de 1/50 para planos de distribución y 1/25 para detalles.

X
10.1 • 10.2

ANEXOS
04 FOTOGRAFÍAS (Mínimo) Área destinada al cultivo, plantaciones y otros con relación al proyecto a ejecutar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Describir las especificaciones técnicas para la adquisición de semillas, equipos e implementos. Se deben incluir copias de proformas de proveedores. 10.3 TDR PARA RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, Y ASISTENCIA TÉCNICA

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 70 

Ing Residente del Proyecto y el Asistente Técnico (Técnico Agropecuario). Ver Anexo 17. 10.4 ACTAS DE COMPROMISO • • Para la operación y mantenimiento de los cultivos y cuidado de plantaciones. De aporte comunal con mano de obra.

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 71 

10.5

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO
Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2
• • •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables. Indicar claramente las metas del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN

Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos, además deberá indicar la fecha de inicio y de término.

1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Página 72 

Durante la ejecución del proyecto:

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna infraestructura (garaje), quienes se benefician con el servicio de la maquinaria, operario y servicios (talleres de capacitación) del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas y otros. Después de la ejecución del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se benefician con el alquiler, ingresos de la maquinarias generados después de concluido el periodo de ejecución del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de las localidades anexas a la localidad priorizada a quienes se le va alquilar la maquinaria y otros El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
A) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Para su elaboración tomar como fuente de información INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA

Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas y pecuarias. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BÁSICOS DE LA POBLACIÓN

Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 73 

1.15 • • • • • • •

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN AGRÍCOLA Características fisiográficas existentes en la zona Disponibilidad de tierras agrícolas tractorables actuales y potenciales en hectáreas de la localidad. Disponibilidad de terrenos agrícola tractorables actuales y potenciales en hectáreas anexas a la localidad, solo de las localidades que se puede apoyar con el servicio de las maquinarias. Determinar la existencia de maquinarias agrícolas y quienes lo administran, costo de alquiler por hora. Determinar en % el emplean con maquinarias agrícolas y otras herramientas que utilizan para preparación de suelos y otras actividades. Disponer de información de la capacidad de uso mayor de suelos de la localidad, distrito, provincia. Calcular la oferta y demanda que requiere los productores con relación a las distintas actividades. Y otros aspectos que nos sirve para medir la necesidad afianzada para su sostenibilidad. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Desarrollar la justificación del proyecto en función al diagnóstico situacional, horas de rendimiento por hectárea de la maquinaria agrícola y sus implementos.

1.16

II
2.1

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
PLANTEAMIENTO TÉCNICO
Describir el planteamiento técnico enmarcados a los resultados/componentes para el logro del objetivo.

2.2

RESULTADOS Y ACTIVIDADES
Desarrollar con detalle la secuencia de todas las actividades teniendo en cuenta la justificación, producto esperado y metodología. Por ejemplo se puede considerar los siguientes componentes:

2.2.1

RESULTADO 1. EQUIPAMIENTO AGRÍCOLA
ACTIVIDAD 1.1. ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ACTIVIDAD 1.2 IMPLEMENTACIÓN DE UN GARAJE ACTIVIDAD “N”

2.2.2

RESULTADO 2. FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL
ACTIVIDAD 2.1 FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN ACTIVIDAD 2.2 ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD “N”

2.2.3

RESULTADO 3 CAPACITACIÓN TÉCNICA
ACTIVIDAD 3.1 TALLERES DE CAPACITACIÓN A OPERADORES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA ACTIVIDAD 3.2 CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS AGRÍCOLAS ACTIVIDAD “N”

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 74 

2.3

CALENDARIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

Desarrollar el calendario de utilización de la maquinaria agrícola, según la campaña agrícola según la realidad de la zona.

2.4

SERVICIOS DE MAQUINARIAS

Se debe calcular según las especificaciones técnicas de la maquinaria, las horas de trabajo por día, hectáreas por día en función al área tractorable de la comunidad y topografía de la zona.

2.5

REQUERIMIENTO TÉCNICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS

Desarrollar las Características del tractor a adquirir con sus respectivos implementos

III
3.1

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
ESTRUCTURA DE COSTOS HORARIO CON COMBUSTIBLE TRACTOR HP

Al desarrollar este cuadro se debe tener costo de alquiler por hora

IV
4.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX_POST PARA LA SOSTENIBILIDAD

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, funciones, objetivo del comité de administración quien garantiza la administración de ingresos y la operación y mantenimiento del proyecto, es decir en lo que se refiere a recursos humanos disponibles para la administración.

V
5.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, elaborada bajo una metodología de uso común para este tipo de proyectos (Matriz de Leopold).

5.2

PLAN DE MITIGACIÓN (PAMA)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VI
6.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

6.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deberá tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicación. Ver Anexo 5.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 75 

6.3 6.4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Sólo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver el Anexo 6.

6.5 6.6

GASTOS GENERALES

(Ver Anexo 7)

COSTOS DE SUPERVISIÓN/INSPECTOR

Ver Anexo 8.

Nota: El coeficiente de participación será de 0.25. El supervisor del proyecto será contratado a todo costo, en caso que la Municipalidad existe el área de promoción agropecuaria podría asumir la misma municipalidad como inspector.

6.7

CUADROS DE REQUERIMIENTOS

El cuadro de requerimientos es útil para conocer la cantidad general de maquinaria, equipos, materiales, y cantidad de mano de obra a utilizarse en el periodo de ejecución

VII
7.1 7.2

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO (SEGÚN MODELO) CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

Nota. Con relación a este tipo de proyecto puede ser de 1 a 1.5 meses como máximo.

VIII

PLANOS

Si existen actividades enmarcados a construcción de garaje. Planos de ubicación de zonas tractorables actuales y potenciales, con sus áreas respectivas.

IX
9.1 9.2

ANEXOS
04 FOTOGRAFÍAS (Mínimo) • Área tractorables de la zona y otros con relación al proyecto a ejecutar. • • ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Para la adquisición de maquinarias y sus implementos para las condiciones de la localidad. Se deben incluir proforma de proveedores. 9.3 TDR DEL ING. ING. RESIDENTE Ing Residente del Proyecto. Anexo 17. 9.4 ACTAS DE COMPROMISO • Para la operación y mantenimiento de las maquinarias.

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 76 

10.6

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE RIEGO POR ASPERSIÓN

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO.
Elaborar la Ficha de Información Técnica del Proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2
• • •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO
Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto, como son: superficie a instalar con el sistema de riego seleccionado, tipo y cantidad de componentes (reservorios, n° de hidrantes, tuberías de conducción y distribución, arcos de riego, laterales de riego, etc.) que incluye el proyecto, número de eventos de capacitación, etc.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA
Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN
Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Además deberá indicar la fecha de inicio y de término. Con relación a este tipo de proyecto puede ser de 2 a 3 meses como máximo.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 77 

1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Durante la ejecución del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna infraestructura de riego (canal, reservorio y otros) y otros servicios (talleres de capacitación) del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas y otros. Después de la ejecución del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se benefician con la utilización de sistema de riego Beneficiarios indirectos: Ejemplo: intermediarios quienes se benefician con los productos producidos en las parcelas y otros. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11 1.12 1.13

UNIDAD EJECUTORA MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Deberá indicarse que es por administración directa.

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
A) NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007. C) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BÁSICOS Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros). E) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ríos, riachuelos, lagunas.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 78 

1.15
• • • • •

CARACTERÍSTICAS GENERALES LA LOCALIDAD BENEFICIARIA
Suelos Agua Clima Cultivos Infraestructura de riego existente

1.16
1.17 1.18 1.19

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
De las decisiones de diseño planteado.
VÍAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO VERIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO

II

BASE DE DATOS Y PROYECCIÓN PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO

2.01 CÉDULA DE CULTIVOS 2.02 ANÁLISIS DE OFERTA DE AGUA 2.03 2.04 2.05 2.06 2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA BALANCE HÍDRICO ANÁLISIS DE AGUA –RUTINARIO PARA RIEGO- DE LA FUENTE DE AGUA A UTILIZAR ANÁLISIS DE DE SUELO DE CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA A BENEFICIAR DISEÑO AGRONÓMICO

• •

Parámetros de diseño Parámetros de Operación

III
3.1 3.2
• • •

INGENIERIA DE PROYECTO
PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO DISEÑO HIDRÁULICO
Criterios de diseño de sectores de riego Diseño de red de tuberías Requerimiento de presiones del sistema

3.3 3.4

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES DEL SISTEMA RIEGO POR ASPERSIÓN CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS

Calculo de presiones, velocidades por sectores de riego se recomienda utilizar WaterCad). IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones Técnicas. Es obligatorio, que las Especificaciones Técnicas por Partida deban estar organizadas de la siguiente forma: • Definición de la Partida.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 79 

• • • • • •

Descripción de la Partida. Materiales a utilizar en la Partida. Equipos. Modo de ejecución de la Partida. Controles Medición y forma de Pago.

V
5.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada función por cargo, objetivo institucional que deberán ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades técnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organización deberá garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercialización, asistencia técnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE REGANTES

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación, para que sea sostenible el proyecto se debe incluir el componente social, para pode formalizar el comité de regantes y diseñar actividades de capacitaciones en el manejo de agua de riego.

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodología de uso común (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIÓN (P.A.M.A)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1 7.2 7.3

PLAN DE CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
METODOLOGÍA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO

VIII
8.1

METRADOS
PLANILLAS DE METRADOS

En este numeral deben estar consignadas las planillas de metrados, es obligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto de obra cuente con una planilla de metrados.

IX
• • •

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS
Rendimiento de la mano de obra de la zona Características y precio de los materiales puesto en obra Equipo a utilizar Página 80 

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

• •

Precios y cantidades de mano de obra, materiales y equipos Cálculo de flete

X
• •

COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales según formato. Ver Anexo 7. Gastos de supervisión. Ver Anexo 8.

XI
11.1 11.2 11.3

PRESUPUESTO DE OBRA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

XII
• •

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Cronograma de consolidado físico y financiero. Ver Anexos 9 y 10. Cronograma valorizado

Diagrama de Gantt o MS Project XIII

PLANOS DE DISEÑO Plano Nº 01: Plano Nº 02: Plano Nº 03: Plano Nº. 04: Plano Nº. 05: Plano Nº. 06: Plano Nº. 07: Plano Nº. 08: Plano Nº. 09: Plano Nº. 10: Plano Nº. 11: Plano Nº. 12: Plano de ubicación (coordenadas UTM), localización y ruta de acceso Plano Clave General del proyecto (Con ubicación de sectores de riego y obras de arte) Plano General del Proyecto con curvas de nivel Esquema Hidráulico Plano de Planta y Perfil Longitudinal de la red principal, secundaria, ramales y laterales Planta Sistema Riego Presurizado. Diagrama de Hidráulico de Presiones Planta Cámara Rompe Presión. Planta Cámara de Carga Planta Caja de válvula de Cámara de Carga Planta Caja de control Hidrante y Detalle de Aspersor / Caja Válvula Purga, Aire y Alivio.

XIV
14.1

ANEXOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS • • • Análisis de suelos Análisis de aguas Características de la dotación de agua en estiaje y avenida

Este rubro se refiere a los documentos necesarios para sustentar las características de la oferta de agua y su distribución dentro de la parcela de acuerdo a la “mita” o “turnado de riego” durante todo el año.
Documento 02 Licencia de Uso de Agua Emitido por Autoridad Nacional del Agua (ANA) Información que contiene Volúmenes ofertados mensualmente por Bloques de Riego, con sus respectivas áreas

14.2 CATÁ

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 81 

LOGOS DE EQUIPOS DE RIEGO 14.3 COTIZACIONES DE EQUIPOS DE RIEGO, PANEL FOTOGRÁFICO DEL ÁREA DE RIEGO

Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 82 

10.7 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA CANAL DE RIEGO Y/O ENTUBADO
FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2
• • •

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables. Indicar claramente las metas del proyecto, como son: superficie a instalar con el sistema de riego seleccionado, tipo y cantidad de componentes (reservorios, n° de hidrantes, tuberías de conducción y distribución, arcos de riego, laterales de riego, etc.) que incluye el proyecto, número de eventos de capacitación, etc.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN

Deberá indicar el tiempo de ejecución en meses. Para este tipo de proyectos se recomienda de 2 a 2.5 meses.

1.10

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO Página 83 

Durante la ejecución del proyecto:

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción del canal y obras de arte y otros servicios como talleres de capacitación del proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas y otros. Después de la ejecución del proyecto: Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se benefician con la utilización de sistema de riego Beneficiarios indirectos: Ejemplo: intermediarios quienes se benefician con los productos producidos en las parcelas y otros. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14
A)

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B C POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007. Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D E SERVICIOS BÁSICOS DISPONIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros). Indicar la disponibilidad de suelos para cultivo de pastos, existencia de pastos naturales, disponibilidad de agua en la zona del proyecto: Ríos, riachuelos, lagunas.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 84 

1.15
• • • • •

CARACTERÍSTICAS GENERALES LA LOCALIDAD BENEFICIARIA
Suelos Agua Clima Cultivos Infraestructura de riego existente

1.16
1.17 1.18 1.19

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
De las decisiones de diseño planteado.
VÍAS Y TIEMPOS DE ACCESO DE LA CANTERA DE AGREGADOS A LA OBRA DATOS DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES EN LOS MERCADOS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO VERIFICACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE LINEAMIENTOS RESPECTO AL PERFIL DEL PROYECTO

II
2.01 2.02 2.03 2.1

ESTUDIOS BÁSICOS
CÉDULA DE CULTIVO ÁREA DEL PREDIO A IRRIGAR CON EL PROYECTO ESTUDIO HIDROLÓGICO ESTUDIO TOPOGRÁFICO

III
3.1 3.2

INGENIERIA DE PROYECTO
PLANTEAMIENTO HIDRÁULICO DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

Desarrollar con claridad las características de la obra como son la construcción de cámara de captación, cámaras de reunión, buzones de inspección, líneas de conducción, pozo disipador y otras obras de arte conexas a la obra.

3.3

CÁLCULOS JUSTIFICATORIOS

Se recomienda utilizar el programa de H Canales, con su respectiva interpretación, los datos deben tener sustento, los cálculos de la sección de canal debe ser por tramos.

IV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Cada una de las Partidas del Presupuesto debe contar con sus Especificaciones Técnicas. Es obligatorio, que las Especificaciones Técnicas por Partida deban estar organizadas de la siguiente forma: • Definición de la Partida. • Descripción de la Partida. • Materiales a utilizar en la Partida. • Equipos. • Modo de ejecución de la Partida. • Controles • Medición y forma de Pago.

V
5.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
FORMALIZACIÓN DEL COMITÉ DE REGANTES

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación, para que sea sostenible el proyecto se debe incluir el componente social,

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 85 

VI
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, elaborada bajo una metodología de uso común para este tipo de proyectos (Matriz de Leopold). Informaciones relevantes en el proceso constructivo, fuentes de impacto ambiental y la ficha de evaluación de impacto ambiental

6.2

PLAN DE MITIGACIÓN (PAMA)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

METRADOS
PLANILLAS DE METRADOS
En este numeral deben estar consignadas las planillas de metrados, es obligatorio que cada una de las partidas del Presupuesto de obra cuente con una planilla de metrados. En caso de canal de concreto desarrollar el metrado de revestimiento de canal en forma detallada.

VIII
• • • • •

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Rendimiento de la mano de obra de la zona Características y precio de los materiales puesto en obra Equipo a utilizar Precios y cantidades de mano de obra, materiales y equipos Cálculo de flete

IX
• •

COSTOS INDIRECTOS
Gastos generales según formato Ver Anexo 7. Gastos de supervisión. Ver Anexo 8.

X
• • •

PRESUPUESTO DE OBRA.
Resumen del presupuesto Presupuesto total de obra. Cuadro de cofinanciamiento por fuente. Ver Anexo 6.

XI

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Cronograma de consolidado físico y financiero. Ver Anexos 9 y 10. Cronograma valorizado PLANOS DE DISEÑO
Plano Nº 01: Plano Nº 02: Plano Nº 03: Plano Nº 04: Plano Nº. 05: Plano Nº. 06: Plano de ubicación (coordenadas UTM), localización y ruta de acceso Plano Clave General del proyecto Plano General del Proyecto con curvas de nivel Perfil longitudinal de las redes de conducción Plano de de Secciones Transversales y secciones típicas Cámaras de captación, buzones de Inspección, pozo disipador, desarenador, caídas, compuertas y tomas laterales y otras obras conexas a la obra.

Diagrama de Gantt o MS Project)

XII

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 86 

XIII
13.1

ANEXOS
DOCUMENTOS TÉCNICOS

Características de la dotación de agua en estiaje y avenida Este rubro se refiere a los documentos necesarios para sustentar las características de la oferta de agua.
Documento 02 Licencia de Uso de Agua Emitido por Autoridad Nacional del Agua (ANA) Información que contiene Volúmenes ofertados mensualmente por Bloques de Riego, con sus respectivas áreas

13.2 ANEX

O 02. CATÁLOGOS De la tubería a utilizar y otros equipos de riego 13.3 COTIZACIONES

De las tuberías, cementos y panel fotográfico del área de riego.
Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 87 

10.8

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AGROINDUSTRIAL Y ARTESANÍA

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA
Elaborar la Ficha de Información Técnica del proyecto según modelo que se presenta posteriormente. La ficha contendrá una información resumida del proyecto que permita conocer las características generales de manera rápida y suficiente. Ver Anexo 1.

I
1.1 1.2

MEMORIA DESCRIPTIVA
NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y POLÍTICA
La ubicación a nivel de región, provincia, distrito, localidad. Altitud de la zona del proyecto (msnm). Adjuntar mapa de ubicación de la zona del proyecto.

• • •

1.3

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
Se presentará en un cuadro (Distancia en kilómetros, tipos de vía de acceso, modo de transporte (transporte público, transporte privado, acémila, etc.). Ver Anexo 2.

1.4 1.5 1.6

ANTECEDENTES DEL PROYECTO OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO (PROPÓSITO) OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

Los objetivos específicos expresados con sus indicadores relacionados a los resultados del proyecto para lograr el objetivo con sus respectivas acciones.

1.7

METAS DEL PROYECTO

Las metas son resultados concretos y cuantificables que se obtendrá con la ejecución del proyecto.

1.8

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA

Se considera el presupuesto total del proyecto a la suma de costos directos e indirectos (supervisión y gastos generales).

1.9

PLAZO DE EJECUCIÓN

Deberá indicar el tiempo de ejecución coherente al tipo de proyecto, componentes, metas y objetivos. Además deberá indicar la fecha de inicio y término.

1.10

BENEFICIARIOS DE PROYECTO Página 88 

Durante la ejecución del proyecto:

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que realizan algún jornal en la construcción de alguna

infraestructura (galpones, cobertizos, otros), siembra de pastos. Asimismo, los que reciben bienes (ganado, botiquines veterinarios, otros) y servicios (empadres, talleres de capacitación, asistencia técnica) del proyecto.

Beneficiarios indirectos: Ejemplo: Número de proveedores y profesionales que brindan servicios al proyecto como empresas ganaderas, extensionistas, otros.
Después de la ejecución del proyecto:

Beneficiarios directos: Ejemplo: Número de personas que se beneficiarán con los bienes o servicios generados
por el proyecto. Beneficiarios indirectos: Ejemplo: habitantes de comunidades anexas a la localidad priorizada como comerciantes, pasantes, visitantes, etc. El Anexo 3 muestra un cuadro de resumen de beneficiarios del proyecto.

1.11

UNIDAD EJECUTORA

La Unidad Ejecutora será la Municipalidad Distrital/Provincial de….

1.12

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Deberá indicarse que es por administración directa.

1.13

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Señalar las fuentes de financiamiento. Para montos mayores a S/.100,000.00 deberá indicar la fuente de la institución que cofinancia, en este caso obligatoriamente será la Municipalidad que ejecutará el proyecto.

1.14
A)

ASPECTOS SOCIO – ECONÓMICOS
NÚMERO DE HABITANTES DE LA LOCALIDAD Localidad Total de habitantes Número de familias

Nota: Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007.

Para determinar el número de familia dividir el total de habitantes entre el promedio de miembros que componen la familia en la localidad. Ejemplo: Si el número de miembros por familia es de 3 a 5, entonces el promedio es de 4 miembros por familia. B) C) POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ACTIVIDADES PRINCIPALES Y NIVEL DE VIDA

Para su elaboración tomar como fuente de información al INEI 2007. Según diagnóstico pueden ser actividades agrícolas, pecuarias, forestales y/o frutales. Describir en forma resumida de acuerdo al orden de prioridad. D) SERVICIOS BÁSICOS

Describir en forma resumida los servicios de educación, salud, agua y desagüe, energía, otros).

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 89 

1.15
• • •

DISPONIBILIDAD DE PLANTA PRODUCTIVA, MAQUINARIAS, TELAR Y OTROS
Diagnóstico de la actividad agroindustrial o artesanal. Diagnóstico de la producción actual de productos a ser procesados como lana, fibra (textilería), leche (para derivados lácteos), producción de granos y cereales para tamaño de planta de molino de granos). Deberá indicar en forma resumida la existencia de los bienes que va influir en la ejecución del proyecto. Ejemplo: condiciones de la planta actual, molinos de grano, telares, hilos que dispone, local comunal para los eventos de capacitación, Identificar los puntos críticos en el proceso de producción agroindustrial y artesanal.

1.16

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Desarrollar la justificación del proyecto en función al diagnóstico situacional.

II.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Considerar los mismos ítems, pero con énfasis a proyectos agroindustriales y artesanales. De igual forma los siguientes: • • • • • • • • Selección y descripción de la tecnología de procesamiento. Balance de materia y energía Determinación de la macro y micro localización de la planta. Determinación del tamaño de planta. Diseño de planta. Cálculos y análisis de diseño (efectuar el análisis proximal y layout). Descripción de la Planta Cálculos de equipamiento.

III.
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

INGENIERIA DE PROCESOS
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A OFRECER ANÁLISIS DE LA OFERTA ANÁLISIS DE DEMANDA ANÁLISIS DE PRECIOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO FINAL

Considerar los mismos ítems del esquema de proyectos pecuarios o cultivos, pero con énfasis a proyectos agroindustriales y artesanales.

IV.
4.1 4.2 4.3

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
COSTOS DE PRODUCCIÓN DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS INGRESOS

V.
5.1

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN
ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN EX - POST DEL PROYECTO (SOSTENIBILIDAD)

El proyecto debe contener una propuesta organizacional con su respectivo organigrama, describir cada función por cargo, objetivo institucional que deberán ser asumidos por cada uno de los actores, describir las capacidades

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 90 

técnicas, administrativas para poder llevar a cabo las funciones asignadas. La organización deberá garantizar la sostenibilidad del proyecto (proceso productivo, comercialización, asistencia técnica, etc.)

5.2

FORMALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Los costos de organización y gestión deben estar incluidos en los respectivos presupuestos de inversión y de operación (Ejemplo: formalización, emisión de boletas, otros).

VI.
6.1

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar los impactos ambientales. Incluirá la evaluación del desequilibrio ambiental, se sugiere el empleo de la metodología de uso común (Matriz de Leopold).

6.2

PLAN DE MITIGACIÓN (P.A.M.A)

La mitigación del impacto ambiental, se sugiere sea incluido en el presupuesto del proyecto; por un monto no mayor al 0.5% del costo directo.

VII
7.1

COSTOS Y PRESUPUESTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ver cuadro de resumen de presupuesto en el Anexo 4.

7.2

PRESUPUESTO GENERAL

El cuadro de presupuesto general deberá tener un encabezado indicando el nombre completo del proyecto y la ubicación. Ver Anexo 5.

7.3 7.4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE

Sólo en caso de proyectos mayores a S/.100,000.00. Ver Anexo 6.

7.5

GASTOS GENERALES

Ver Anexo 7.

7.6

COSTOS DE SUPERVISIÓN: (Ver Anexo 8).

Nota: El coeficiente de participación será de 0.5. El supervisor del proyecto será contratado a todo costo.

7.7

CUADRO DE REQUERIMIENTO/ METRADOS

Considerar los mismos ítems de los esquemas de proyectos.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 91 

7.8

PRESUPUESTO POR PARTIDAS

VIII
8.1

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO FÍSICO Y FINANCIERO

En los Anexos 9 y 10 se pueden observar cuadros de Cronogramas consolidados de metas físicas y financieras respectivamente. Se adjunta ejemplo para un proyecto con “n” meses de ejecución. 8.2 CRONOGRAMA VALORIZADO (EN BARRAS)

IX

ANEXOS

Considerar los mismos ítems del esquema de proyectos pecuarios o cultivos, pero con énfasis a proyectos agroindustriales y artesanales.
Nota: El Expediente Técnico concluido deberá ser firmado en cada folio por dos profesionales responsables: PROYECTISTA Y EVALUADOR, quienes a su vez deberán ser mencionados en la Resolución de Aprobación de la Municipalidad, este es un requisito indispensable para la recepción del Expediente Técnico por la CMAN.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 92 

ANEXO

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 93 

ANEXO 01:
NOMBRE DEL PROYECTO UNIDAD EJECUTORA

FICHA DE INFORMACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN

Región: Provincia: Distrito: Localidad: 1.2.3.Administración directa. S/. Población de la localidad Número de familias Nº beneficiarios directos: Nº de beneficiarios indirectos: Operario: Oficial: Peón: Total:

OBJETIVO GENERAL METAS MODALIDAD DE EJECUCIÓN MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

POBLACION BENEFICIARIA

TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MESES NÚMERO DE JORNALES DE TRABAJO EN MANO DE OBRA LOCAL PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA LOCALIDAD RESULTADOS ESPERADOS EN LA POBLACIÓN

1.2.3.-

ANEXO 02: CUADRO DE VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO
DE - A: TIPO DE VIA DE ACCESO MODO DE TRANSPORTE (TRANSP PÚBLICO, TRANSP PRIVADO, ACEMILA, ETC) DISTANCIA (KILÓMETROS) TIEMPO EN (HORAS, MINUTOS)

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 94 

ANEXO 03:

CUADRO RESUMEN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO
NÚMERO DE PERSONAS

BENEFICIARIOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos Beneficiarios después de la ejecución del proyecto: Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos TOTAL:

ANEXO 04
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Región: Provincia: Distrito: Localidad:

CUADRO DE RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
ITEM COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) COSTO INDIRECTO SUPERVISIÓN GASTOS GENERALES SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) TOTAL PRESUPUESTO (S/.) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) SUB TOTAL (S/.)

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 95 

ANEXO 05
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Región: Provincia: Distrito:

CUADRO DE PRESUPUESTO GENERAL

Localidad:

PRESUPUESTO GENERAL
ITEM COSTO DIRECTO RESULTADO 1 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD n RESULTADO 2 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD n RESULTADO 3 ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD n SUB TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) COSTO INDIRECTO SUPERVISIÓN GASTOS GENERALES SUB TOTAL COSTO INDIRECTO (S/.) TOTAL PRESUPUESTO (S/.) CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO (S/.) COSTO PARCIAL (S/.) SUB TOTAL (S/.)

SON: ………………………………………. MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES.

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 96 

ANEXO 06 CUADRO DE COFINANCIAMIENTO POR FUENTE
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Región: Provincia: Distrito: Localidad:
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO PCM RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISIÓN GASTOS GENERALES TOTAL S/. 100,000.00 GOBIERNO LOCAL TOTAL (S/.)

ANEXO 07
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Región: Provincia: Distrito: Localidad:
N° DESCRIPCION

CUADRO DE GASTOS GENERALES

UNIDAD

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

CANTIDAD

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO PARCIAL (S/.)

COSTO TOTAL (S/.)

1.00 PERSONAL DEL PROYECTO

2.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS Actividades del vigilancia comunitaria 3.00 MATERIALES DE ESCRITORIO Cuaderno de obra Impresión de fotos digitales Papel Bond A-4 de 80 gramos Cuaderno cuadriculado de 100 hojas Cd Archivadores Papel carbón Fotocopias Lapicero Anillado

Gbl.

1.00

300.00

300.00

Und Und. Mill Und Und Und Und. Global Und. Und. TOTAL (S/.)

Nota: • • • En cuanto a materiales de escritorio no debe sobrepasar S/. 170.00 Nuevos Soles. Para proyectos de infraestructura considerar dentro del rubro de personal del proyecto al Ingeniero Residente de obra y al maestro de obra con sus respectivas incidencias. Para proyectos productivos considerar dentro del rubro de personal del proyecto al Ingeniero residente del Proyecto (Extensionista) con coeficientes de participación 0.25 y al técnico agropecuario con coeficientes de participación 1.00

Secretaría Ejecutiva – CMAN 

Página 97 

ANEXO 08
Proyecto: (Nombre del Proyecto) Región: Provincia: Distrito: Localidad:

COSTO SUPERVISIÓN PARA PROYECTOS

SUPERVISIÓN
UNIDAD COEFICIENTE DE CANTIDAD PARTICIPACIÓN COSTO UNITARIO (S/.) COSTO INDIRECTO (S/.) COSTO TOTAL (S/.)

DESCRIPCION

4.00

SERVICIOS NO PERSONALES Supervisión TOTAL

Nota: • • • Considerar supervisión a todo costo. Para proyectos de infraestructura la supervisión el coeficiente de participación no debe superar 0.5 Para proyectos productivos, considerar la supervisión para todo el periodo de ejecución del proyecto con coeficiente de participación de 0.25

ANEXO 09

CUADRO DE CRONOGRAMA DE CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS

Proyecto: Nombre del Proyecto. Región: Provincia: Distrito: Localidad:

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE METAS FÍSICAS
RUBROS DE INVERSION COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES GLB GLB GLB GLB GLB 1 1 1 1 1 …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% 100% 100% 100% 100% 100% UNIDAD CANTIDAD MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES n TOTAL

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ANEXO 10

CUADRO DE CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Proyecto: Nombre del Proyecto. Región: Provincia: Distrito: Localidad:

CRONOGRAMA CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
RUBROS DE INVERSION COSTO DIRECTO RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 SUPERVISION GASTOS GENERALES TOTAL …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% …% 100% 100% 100% 100% 100% MONTO MES 01 MES 02 MES 3 MES 4 MES n TOTAL

Nota: Detallar cada resultado

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ANEXO 11
ITEM

DISEÑO DE SANEAMIENTO (ALCANTARILLADO)
DATOS FORMULAS RESULTADOS

DESCRIPCION

I 1

SISTEMA COLECTOR Caudal de diseño a) Caudal maximo horario b) Infiltracion (no en PVC) c) Lluvia en buzones (380 l/buzon/dia)

2

Red de colectores a) Diametro (6") b) Longitud (Kms) c) Pendiente Minimo (0.5%), inicio 1% Maxima d) Velocidad Minimo (0.5 m/seg) maxima (5m/seg) e) Profundidad Minimo 1m Maximo 5m

3

Instalacion domiciliaria a) Diametro 4" b) Pendiente 2% c) Ubicación 45º

4 5

Ubicación en calles (al centro) Buzones a) Distancia maxima: 80m b) Tipo (diametro y profundidad)

6

Geotecnica a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico

II 1

EMISOR Caudal de diseño a) Caudal maximo horario b) Infiltracion (no en PVC) c) Lluvia en buzones

2

Linea de emisor a) Diametro (8") b) Longitud (Kms) c) Pendiente d) Velocidad e)Profundidad

3

Buzones

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Distancia maxima 100m Tipo (diametro, tipo de infraestructura) 4 Geotecnica a) Calasificacion de suelos b) Nivel freatico III 1 2 TRATAMIENTO Tipo (primario) Tipo de infraestructura a) Tanque septico b) lLagunas de oxidacion c) Laguna facultativa d) Tanque Imhoff 3 4 Volumen diario de aguas servidas Tanque septico a) Nº de deias de retencion b) Volumen de tratamiento c) Periodo para limpieza (1 a 2 años) d) Volumen de lodos (40l/hab/año) e) Dimension por laguna f) Nº de pozas g) Tipo de impermeabilizacion h) Tipo de suelo i) Taludes j) Ancho de corona

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ANEXO 12
ITEM DESCRIPCION

DISEÑO DE AGUA POTABLE
DATOS FORMULAS RESULTADOS

I. 1 2 3 4 5 6 II 1

CAPTACION Tipo de fuente Calidad de agua Caudal minimo y maximo en fuente Caudal requerido (maximos diarios) Caudal de captacion Tipo de captacion CONDUCCION (DE TOMA A PLANTA + RESERVORIO) Caudal de diseño a) Maximos diarios con reservorio b) Maximo horario - directo a la red

2

Alineamiento del trazo a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico c) Cercanias a vias d) Derechos de terceros e) Deslizamientos e inundaciones f) Presiones extremas

3 4 5 6 7 8 9 10 11 III 1 2

Tipo de tuberia Selección de diametros (minimo 2") Velicidad (minimo 0.5, maximo 5m/seg) Clases de tuberias (80% de la nominal) Profundidad de enterrado (0.8 a 1.0m) Accesorios (codos, valvulas) Estructura especiales (puentes, tuneles, cruces de vias) Anclajes Precauciones en la construccion RESERVORIOS Capacidad (% maximo diario) Ubicación a) Geologia adecuada (suelos/drenaje) b) Proxima zona de mayor consumo c) Zona alta (cota adecuada) d) Proteccion social y fisica

3 4 5 6 7

Tipo: Apoyado /elevado Tipo de material Forma y dimensiones Calculos hidraulicos Calculos estructurales Espesor Refuerzo de acero

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Tipo de concreto o material 8 9 Tiempo de vaciado del tanque (2-4 horas) Accesorios y acabado a) Conexiones de entrada, salida, limpieza, rebose, by - pass b) Coladores (rejillas) c) Ventilacion d) Escalera externa e interna e) Tapa de inspeccion f) Proteccion 10 IV 1 2 3 4 5 6 7 8 Precaucion en la construccion DISTRIBUCION Caudal de diseño (maximo horario) Tipo de red (abierta /cerrada) Longitud de la red Metodo de calculo (area/reparticion media) Delimitaciones de presiones (estatica 50m/dinamica 10m) Delimitacion de velocidades (maximo 2m y minimo 0.5m) Tipo y clase de tuberias Diametros utilizados a) Metodo Hardy - Cross b) Metodo Newton - Raphson 9 Valvulas a) Bloqueo b) Desague c) Purga d) Aereacion e) Reductora de presion 10 11 12 13 14 15 Anclajes Estructura especiales (puentes, cruces) Conexiones domiciliarias Profundidad de enterrado Material de relleno Precauciones de la construccion

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ANEXO 13
ITEM DESCRIPCION

DISEÑO DE RIEGO
DATOS FORMULAS RESULTADOS

I 1 2

CAPTACION Tipo de fuente Caudales a) Minimo b) Maximo anual c) Maximo maximorum (…años)

3 4 5

Caudal requerido Caudal de captacion Caracteristicas del cauce a) Cota de captacion b) Tipo de rio c) Ancho d) Pendiente e) Tirante f) Suelo de cimentacion

6 II 1 2

Tipo de toma CONDUCCION Caudal de diseño Tipo de conduccion a) Uniforme b) Telescopio

3 4 5

Longitud Pendiente Alineamiento del trazo a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico c) Cercania a vias d) Derechos de terceros e) Deslizamiento e inundaciones

6 7 8 9 10

Tipo de seccion Tipo de revestimiento Caracteristicas geometricas e hidraulicas Clases de tuberias, diametros - presiones Obras de arte a) Canoas b) Puentes c) Tomas d) Defensas e) Canal tapado

11

Plataforma de construccion

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12 13 14 III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IV 1 2 3 4 5

Camino de inspeccion Berma interna Precauciones constructivas RESERVORIOS NOCTURNOS Numero de reservorios Ubicaciones Caudales de ingreso Tiempo de llenado Volumen Caudal de salida Orografia - suelos Tipo de reservorio Dimensiones Impermeabilizaciones CANALES LATERALES/REGADERAS Numero de canales Turno de funcionamiento Horario Calculo de caudal Tipo de conduccion a) Uniforme b) Telescopio

6 7 8

Longitud Pendiente Alineamiento del trazo a) Clasificacion de suelos b) Nivel freatico c) Cercania a vias d) Derechos de terceros e) Deslizamiento e inundaciones

9 10 11 12 13

Tipo de seccion Tipo de revestimiento Caracteristicas geometricas e hidraulicas Clases de tuberias, diametros - presiones Obras de arte a) Canoas b) Puentes c) Tomas d) Defensas e) Canal tapado

14 15 16 17

Plataforma de construccion Camino de inspeccion Berma interna Precauciones constructivas

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ANEXO 14

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PASTOS CULTIVADOS

ANALISIS DE COSTO UNITARIO: INSTALACION DE UNA HECTAREA DE PASTOS CULTIVADOS PARA PASTOREO DE OVINOS DESCRIPCIÓN A. Insumos Trébol Blanco (inoculada) Trébol Rojo (inoculado) Semillas Dactylis Rye Grass Ingles Rye Grass Italiano Urea Fertilizante Fosfato Diamónico 18%-46% Cloruro de Potasio 60% Kg Kg Kg Kg Kg Kg Sacos Sacos HoraMaquina HoraMaquina Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO UNITARIO

Maquinaria

Aradura, cruce Rastra Limpieza de terreno Riego de machaco Mullido

Mano de Obra

Preparación de acequias Fertilización Siembra Tapado

C. Mantenimiento Conducción y Cosecha Fertilización TOTAL S/. Riego Deshierbo Cloruro de Potasio Fosfato Diamónico 18%-46% Jornal Jornal Sacos Sacos

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ANEXO 15:

COSTO UNITARIO SUGERIDO PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN
COSTO UNITARIO

Número de participantes:
ITEM CONCEPTO MATERIALES ÚNICOS DE CAPACITACIÓN CUADERNOS* LAPICEROS * MANUALES DE CAPACITACIÓN INSTALACIÓN DE PASTO CULTIVADO NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL GANADO VACUNO MEJORAMIENTO GENÉTICO DEL GANADO VACUNO SANIDAD ANIMAL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL TOTAL (S/.) • El Extensionista y el técnico agropecuario serán los responsables de conducir los talleres de capacitación COSTO UNITARIO Unidad Unidad Unidad Global Global Global Global Global UNIDAD CANTIDAD TOTAL

DETALLE DE LOS EVENTOS.
ITEM CONCEPTO FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PAPELÓGRAFOS PLUMONES ALQUILER DE LOCAL REFRIGERIOS TOTAL (S/.) ** Desagregado de costos por tema de taller. Unidad Caja Unidad Unidad ** UNIDAD CANTIDAD TOTAL

ANEXO 16
ITEM PASANTÍA CONCEPTO

COSTO UNITARIO: PASANTÍA
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

MOVILIDAD (ejemplo: Quisapata - Abancay y retorno) ALIMENTACIÓN HOSPEDAJE TOTAL (S/.)

Unidad Unidad Unidad

Nota: Deberá indicar la cantidad de pasantes.

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ANEXO 17

TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATOS (SUGERIDO)

A. CONTRATO PARA RESIDENTE DE OBRA PARA PROYECTOS AGRÍCOLAS
1. ANTECEDENTES: La Municipalidad del distrito de ……………., como entidad ejecutora del proyecto “………………………………” requiere contratar los servicios de 01 Residente de Proyecto, de acuerdo al siguiente término de referencia: 2. PERFIL DEL PROFESIONAL • Ingeniero Agrónomo. • Estar incorporado al colegio de ingenieros del Perú a través del consejo departamental y habilitado para ejercer su profesión. • Experiencia mínima de 02 años en la conducción del Sistema de Producción de cultivos y/o residencia en gestión de proyectos productivos. • Experiencia en la producción abonos orgánicos • Experiencia en el manejo integrado de plagas y enfermedades • Experiencia en Construcciones Rurales. • Experiencia en Capacitación Campesina de adultos. • Experiencia en el manejo de pastos naturales y cultivados. • Que conozca el idioma de la zona. • Contar con cursos de capacitación y actualización profesional afines a las actividades contempladas en el proyecto. • Dominio de Microsoft: Word, Excel, Power Point y Página Web e Internet. • Conocimiento del ámbito de ejecución del proyecto y de la realidad agraria regional. • Experiencia en manejo de persona, trabaja bajo presión y en equipo • Disponibilidad inmediata y a tiempo completo. 3. FUNCIONES • Dar el cumplimiento a las actividades consideradas en el proyecto a fin de lograr el propósito del proyecto; por lo que es también el directo responsable de la parte física y financiera del proyecto, elaborar el consolidado de informe mensual, trimestral y Final; y remitir dichos informes a las instancias respectivas. Responsable de ejecución del proyecto, que coordinará la ejecución de las actividades con el Supervisor y Técnico agropecuario.

• Presentará los requerimientos de materiales, servicios y equipos; para lo cual coordinará con el Asistente Administrativo de la Municipalidad distrital de……… • Será el encargado de capacitar en los diferentes talleres de capacitación considerados en el proyecto, si no se contrata un ponente, conjuntamente en coordinación con el equipo técnico del proyecto. • Se encargará de organizar, programar y ejecutar en coordinación con el equipo técnico para cumplir con todas las acciones contempladas en el proyecto. • Conjuntamente con Supervisor, Asistente administrativo elaborará el informe final/ liquidación del proyecto. • Preparar el acervo documentario para la correspondiente liquidación físico – financiera del proyecto. 4. HONORARIOS ………. 5. FORMA DE PAGO Por …… meses: S/……… cada mes, Todo pago se efectuará, según informe del cumplimiento de actividades establecidas en el Expediente técnico, visado por Supervisor del Proyecto y Alcalde de la Municipalidad del distrito de ……………….. 6. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: Proyecto “……………………………………"

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6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presidencia del Consejo de Ministros. 7. VIGENCIA ………… Meses. A partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 8. DEPENDENCIA LABORAL: Municipalidad del Distrito de ……………, a dedicación exclusiva durante el plazo contractual. Nota: El perfil profesional y funciones se pueden exigir de acuerdo al tipo de proyecto productivo a ejecutarse.

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B. CONTRATO PARA TÉCNICO AGROPECUARIO
1. ANTECEDENTES: La Municipalidad del distrito de: …………………. como entidad ejecutora del proyecto “……………………” requiere contratar los servicios de 01 Residente de Proyecto, de acuerdo al siguiente término de referencia: 2. PERFIL DEL PROFESIONAL • Técnico Agropecuario. • Experiencia mínima de 01 años en el sistema de producción animal y/o cultivos. • Conocimiento Acreditado en el manejo en sanidad animal y vegetal. • Quechua hablante y escribe en quechua. • Que conozca el idioma de la zona. • Contar con cursos de capacitación y actualización afines a las actividades contempladas en el proyecto. • Dominio de Microsoft: Word, Excel y Página Web e Internet. • Conocimiento del ámbito de ejecución del proyecto y de la realidad agraria regional. • Trabaja bajo presión y en equipo • Disponibilidad inmediata y a tiempo completo. 3. FUNCIONES • • Dar el cumplimiento a las especificaciones técnicas que se encuentra contemplado en el proyecto. Con la finalidad de cumplir de lograr el propósito del proyecto. También es el directo responsable de la parte física del proyecto, donde se concretiza con la asistencia técnica personalizada, capacitaciones y todas las acciones previstas en el Expediente técnico, que tiene que brindar durante la ejecución del proyecto, con apoyo del Residente. Durante el proceso de ejecución de proyecto, será el nexo directo con la comunidad, elaborar el informe mensual y remitir dichos informes a las instancias respectivas.

4. HONORARIOS …………………. 5. FORMA DE PAGO Por ……………………meses: S/. …………………cada mes, Todo pago se efectuará, según informe del cumplimiento de actividades establecidas en el Expediente técnico, visado por Supervisor del Proyecto y Alcalde de la Municipalidad del distrito de …………………….. 6. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: Proyecto “ …………………………………." 6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presidencia del Consejo de Ministros. 7. VIGENCIA ……………….. meses. A partir del día siguiente de la suscripción del contrato. 8. DEPENDENCIA LABORAL: Municipalidad del Distrito de ……………………, a dedicación exclusiva durante el plazo contractual. Nota: El perfil de técnico agropecuario y funciones se pueden exigir de acuerdo al tipo de proyecto productivo a ejecutarse.

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ANEXO 18

CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISION DE PROYECTOS PRC (SUGERIDO)

Conste por el presente contrato de locación de servicios profesionales que celebran, de una parte la Municipalidad Distrital de ………, con RUC Nº…………………… domiciliado en …………..……… , debidamente representada por el Señor……………………………., ……………………………………………………identificado con DNI. N°……………………., a quien se le denominará LA MUNICIPALIDAD; y de la otra parte el Ing.…………………….., ……………………………………………..identificado con DNI. Nº…………….…………, con domicilio en………………………………., a quien en adelante se denominará EL CONSULTOR; bajo los términos y condiciones siguientes: PRIMERA.- LA MUNICIPALIDAD requiere contratar profesional calificado para el seguimiento y supervisión del Proyecto: ………………………………………………………… que ejecuta en la Comunidad de ……………………………………………………….y que es financiada por la Presidencia del Consejo de Ministros. SEGUNDA.- Por lo señalado en la cláusula precendente, La Municipalidad de ………………….. contrata temporalmente los servicios profesionales de El Consultor, los que se desarrollarán a plazo fijo y bajo subordinación, mientras dure la ejecución del proyecto ……………………………………………………………………. TERCERA.- El Consultor desempeñará sus labores en el cargo de Supervisor a tiempo parcial previo acuerdo entre las partes contratantes; queda entendido que la prestación de servicios deberá efectuarse de manera personal, no pudiendo el trabajador ser reemplazo ni ayudado por tercera persona. CUARTA.- El trabajador percibirá como contraprestación por sus servicios una remuneración ascendente a S/………….…….Nuevos Soles (………00/100 nuevos soles) por el trabajo efectuado hasta la entrega de obra. Las partes convienen que la remuneración establecida en el párrafo precedente, se pagará en armadas, en forma proporcional al avance de obra y al visto bueno del informe de supervisión por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. QUINTA.- El plazo del presente contrato está en función al tiempo de duración de la ejecución del proyecto PRC, vencido el cual concluirá indefectiblemente. SEXTA.- El trabajador se compromete a cumplir sus obligaciones con lealtad y eficiencia, aplicando para tal fin toda su experiencia y capacidad, y procurando entregar resultados del proyecto en bienestar de los pueblos Reparados. SETIMA- Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados en la introducción del presente contrato, a efectos de considerar validas todas las comunicaciones y notificaciones dirigidas a las mismas con motivo de la ejecución del presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la contraparte, por cualquier medio escrito. En señal de conformidad las partes escriben este documento en la ciudad de……, a los….días del mes de………………de 2009.

LA MUNICIPALIDAD

EL CONSULTOR

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ANEXO 19.

MODELO DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (SUGERIDO)

En la Av. /Jr. /Calle…………………………………………..N° …………………… del distrito de …………………………………………………, provincia de ……. ………………………………..departamento ……………………………………….. siendo las …………….horas dl día ………………………del mes de …………. ………….del año 200 , los representantes de la Comunidad beneficiaria y el Alcalde distrital de ……………………………….en el Marco del Convenio N° ……………….., se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecutará la obra denominada: …………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………. contando con la asistencia de los abajo firmantes, se procedió a la “Entrega de Terreno” al organismo ejecutor……………………………………. ……………………………………………………….. El área donde se ubica el terreno tiene las siguientes características: (describir señalando dimensiones y propiedades colindantes) …………………………………………………………………………………………….……… …………………………………………………………………………………….……………… …………………………………………………………………………….……………………… …………………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………….……………………………………… …………………………………………………….……………………………………………… …………………………………………….……………………………………………………… …………………………………….Así mismo se verificó que el terreno es compatible con los alcances del Expediente técnico, que corresponde a los datos señalados en el plano de ubicación y en los demás planos del expediente técnico, y que se encuentra disponible y libre de reclamos por parte de terceros. En señal de conformidad con los términos de la presente Acta, se procede a suscribir.

………………………………………… Alcalde

……………………………………... Autoridad local

………………………………………… Comité de Gestión

……………………………………... Comité de Gestión

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ANEXO 20

DIRECTORIO DEL EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA, S.E. – CMAN

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