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MEDICIONES Y SEGUIMIENTO

Sistema de Gestin Integrado


Cdigo: PG-009
Revisin: 00
Fecha: 07/07/2006
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INDICE
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
4. REFERENCIAS
5. DESARROLLO
6. ANEXOS









MEDICIONES Y SEGUIMIENTO

Sistema de Gestin Integrado


Cdigo: PG-009
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Fecha: 07/07/2006
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Se considera COPIA CONTROLADA solo a los ejemplares disponible en las bibliotecas oficiales del sistema
segn lo establece el procedimiento Control de Documentos. Las impresiones o copias de ellos en papel
constituyen una COPIA NO CONTROLADA.
1. OBJETIVO
Establecer los mecanismos para hacer el seguimiento y medicin regular de las
caractersticas fundamentales se las operaciones que pueden tener impacto
social o ambiental significativo y aquellas relacionadas a peligros y riesgos
relevantes
2. ALCANCE
Es aplicable a las mediciones relacionadas con actividades, producto y servicios
dentro del alcance del SGI definido en el manual y que puedan tener un impacto
significativo o que sean requeridos por la legislacin aplicable,
3. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolucin de un
parmetro durante un perodo de tiempo. En el sentido ms especfico, este
trmino se aplica a la medicin regular o rutinaria de los niveles de
contaminantes con respecto a una norma o para evaluar la eficacia de un sistema
de regulacin y control.
Calibracin: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones
especificadas, la relacin entre los valores indicados por un Instrumento de
medicin o por un sistema de medicin, o los valores representados por una
medida fsica o un material de referencia y los valores correspondientes de una
magnitud, realizados por un patrn de referencia.
Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la
recoleccin peridica o continua de datos, un seguimiento de los parmetros
ambientales identificados como significativos y registro de los resultados para su
anlisis posterior (manejo) y definicin de acciones.
SGI: Sistema de Gestin Integrado.
RD: Representante de la Direccin.
4. REFERENCIAS
Norma ISO 14001:2004.
Especificacin OHSAS 18001:1999.
IFC Normas de Desempeo de Sustentabilidad Ambiental y Social
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Se considera COPIA CONTROLADA solo a los ejemplares disponible en las bibliotecas oficiales del sistema
segn lo establece el procedimiento Control de Documentos. Las impresiones o copias de ellos en papel
constituyen una COPIA NO CONTROLADA.
Manual de Gestin Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y
Responsabilidad Social Empresaria.
Procedimiento de Aspectos Sociales y Ambientales PG-003
Procedimiento de Requisitos Legales y otros requisitos PG 002
Objetivos Metas y Programas PG-012
Procedimiento de No Conformidades PG-010
Identificacin de Peligros y Riesgos PG-004
5. DESARROLLO
5.1. Programa de mediciones y seguimiento
El Administrador del Sistema elabora anualmente el Programa de Mediciones
de las variables fundamentales asociadas a los aspectos sociales y
ambientales significativos, los peligros y riesgos relevantes, sus controles
operativos y los derivados de los requisitos legales que obliguen mediciones
considerando el modelo incluido en Anexo I.
Este programa es enviados al RD para su aprobacin e incorporar aquellas
mediciones que por su incumbencia son de su responsabilidad u otras que
considere conveniente para evaluar el desempeo del SGI.
El programa de Mediciones incluye como mnimo los siguientes conceptos:
a. Variables requeridas por requisitos legales aplicables
b. Aspectos Ambientales yo Sociales significativos
c. Peligros y riesgos Significativos
d. Informacin necesaria para evaluar el avance de los Objetivos y Metas del
SGI
e. Seguimiento de equipos relacionados con la preparacin y respuesta ante
emergencias
f. Seguimiento de inquietudes de la comunidad u otra parte interesada
g. Otros
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Se considera COPIA CONTROLADA solo a los ejemplares disponible en las bibliotecas oficiales del sistema
segn lo establece el procedimiento Control de Documentos. Las impresiones o copias de ellos en papel
constituyen una COPIA NO CONTROLADA.
Una vez aprobado el Programa Anual de Medicin y Seguimiento es
responsabilidad del Administrador del Sistema el envo de copia del Programa
aprobado a todas las reas involucradas para la implementacin de las
acciones que permitan el normal desenvolvimiento de las actividades
planificadas.
5.2. Seguimiento del control operacional
Los procedimientos e instructivos operacionales cuyas actividades que regula
se encuentren relacionadas con la ejecucin de Mediciones y Seguimiento
deben establecer los mtodos de medicin a emplear, y asegurar la calidad
de los resultados obtenidos, los formatos en que se registran los resultados y
los responsables de gestionarlos.
5.3. Seguimiento del cumplimiento de los Requisitos Legales y otros
requisitos
En el Procedimiento Requisitos Legales y Otros se establece los
responsables de revisar el registro legal, determinar su grado de
cumplimiento, la frecuencia con que se efecta dicha revisin y un registro de
la actividad efectuada (indicando fecha y resultados). En caso de detectar un
no cumplimiento se inicia una investigacin que permita definir las causas que
dieron origen a dicho incumplimiento. Para tales efectos la informacin
obtenida se evala como una No Conformidad.
5.4. Seguimiento de objetivos y metas
Trimestralmente el Administrador del Sistema, en conjunto con los sectores
involucrados efectan una revisin de los objetivos del SGI y sus metas
determinando el porcentaje de avance de los mismos y estableciendo las
acciones correctivas o reprogramacin ante demoras de los mismos. Esta
informacin es enviada al RD quien luego de tomar conocimiento enva el
resultado del seguimiento al CEO
5.5. Calibracin
Es responsabilidad de cada Coordinador de rea del SGI el asegurar el
mantenimiento y calibracin de los instrumentos y equipos de medicin.
El Coordinador de rea del SGI es el responsable de supervisar la ejecucin
de las mediciones y los seguimientos, sean stos realizados internamente o
por terceros. En este ltimo caso, se debe verificar el estado de
mantenimiento y calibracin de instrumental y/o equipamiento empleado por
el contratista.
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segn lo establece el procedimiento Control de Documentos. Las impresiones o copias de ellos en papel
constituyen una COPIA NO CONTROLADA.
Para la mediciones de variables incluidas en el Programa, se requiere en la
medida en que ello se factible que el contratista adjunte los certificados de
calibracin y trazabilidad de la medicin. Para las mediciones realizadas por
laboratorios externos se prioriza aquellos que se encuentren habilitados,
registrados y/o acreditados.
Si luego de efectuadas las mediciones, se verifica que los resultados
obtenidos exceden los valores fijados como lmites, el Jefe de rea registra el
evento y lo informa al Administrador del Sistema, a efectos que este lo evale
y califique si corresponde como una NC de acuerdo a lo establecido en el
Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas.
6. ANEXOS
Anexo 1: Programa de Mediciones Cdigo RP-009/1

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Cdigo: PG-009
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segn lo establece el procedimiento Control de Documentos. Las impresiones o copias de ellos en papel
constituyen una COPIA NO CONTROLADA.
ANEXO I


PROGRAMA DE MEDICIONES AO200X
Cdigo RP-009/1
Medicin Variable Unidad Tipo de
medicin
Frecuencia Responsable Observaciones













Elabor

Aprob
Fecha

Fecha