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Manual de Integracao Contribuinte v30

Manual de Integracao Contribuinte v30

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  • 1. Introdução
  • 2. Considerações Iniciais
  • 2.1 Objetivos do Projeto
  • 2.2 Conceito da NF-e
  • 2.3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional
  • 3. Arquitetura de Comunicação com Contribuinte
  • 3.1 Modelo Conceitual
  • 3.2 Padrões Técnicos
  • 3.2.1 Padrão de documento XML
  • 3.2.2 Padrão de Comunicação
  • 3.2.3 Padrão de Certificado Digital
  • 3.2.4 Padrão de Assinatura Digital
  • 3.2.5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual
  • 3.2.6 Resumo dos Padrões Técnicos
  • 3.3 Modelo operacional
  • 3.3.1 Serviços síncronos
  • 3.3.2 Serviços assíncronos
  • 3.3.3 Filas e Mensagens
  • 3.4 Padrão de mensagens dos Web Services
  • 3.4.1 Área de Cabeçalho
  • 3.4.2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services
  • 3.4.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services
  • 3.5 Versão dos Schemas
  • 3.5.1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica
  • 3.5.2 Controle de Versão
  • 4. Web Services
  • 4.1 Web Service – NfeRecepcao
  • 4.1.1 Leiaute Mensagem de Entrada
  • 4.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno
  • 4.1.3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e
  • 4.1.4 Validação do Certificado de Transmissão
  • 4.1.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
  • 4.1.6 Geração da Resposta com o Recibo
  • 4.1.7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e
  • 4.1.8 Validação da área de cabeçalho da mensagem
  • 4.1.9 Validação da área de Dados
  • 4.1.10 Final do Processamento do Lote
  • 4.2 Web Service – NfeRetRecepcao
  • 4.2.1 Leiaute Mensagem de Entrada
  • 4.2.2 Leiaute Mensagem de Retorno
  • 4.2.3 Descrição do Processo de Web Service
  • 4.2.4 Validação do Certificado de Transmissão
  • 4.2.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
  • 4.2.6 Validação da Área de Cabeçalho
  • 4.2.7 Validação da Área de Dados
  • 4.2.8 Final do Processamento
  • 4.3 Web Service - NfeCancelamento
  • 4.3.1 Leiaute Mensagem de Entrada
  • 4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno
  • 4.3.3 Descrição do Processo de Web Service
  • 4.3.4 Validação do Certificado de Transmissão
  • 4.3.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
  • 4.3.6 Validação da Área de Cabeçalho
  • 4.3.7 Validação da Área de Dados
  • 4.3.8 Final do Processamento
  • 4.4 Web Service - NfeInutilizacao
  • 4.4.1 Leiaute Mensagem de Entrada
  • 4.4.2 Leiaute Mensagem de Retorno
  • 4.4.3 Descrição do Processo de Web Service
  • 4.4.4 Validação do Certificado de Transmissão
  • 4.4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
  • 4.4.6 Validação da Área de Cabeçalho
  • 4.4.7 Validação da Área de Dados
  • 4.4.8 Final do Processamento
  • 4.5 Web Service – NfeConsulta Protocolo
  • 4.5.1 Leiaute Mensagem de Entrada
  • 4.5.2 Leiaute Mensagem de Retorno
  • 4.5.3 Descrição do Processo de Web Service
  • 4.5.4 Validação do Certificado de Transmissão
  • 4.5.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
  • 4.5.6 Validação da Área de Cabeçalho
  • 4.5.7 Validação da Área de Dados
  • 4.5.8 Final do Processamento
  • 4.6 Web Service - NfeStatusServico
  • 4.6.1 Leiaute Mensagem de Entrada
  • 4.6.2 Leiaute Mensagem de Retorno
  • 4.6.3 Descrição do Processo de Web Service
  • 4.6.4 Validação do Certificado de Transmissão
  • 4.6.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
  • 4.6.6 Validação da Área de Cabeçalho
  • 4.6.7 Validação da Área de Dados
  • 4.6.8 Final do Processamento
  • 4.7 Web Service – CadConsultaCadastro
  • 4.7.1 Leiaute da Mensagem de Entrada
  • 4.7.2 Leiaute da Mensagem de Retorno
  • 4.7.3 Descrição do Processo de Web Service
  • 4.7.4 Verificação do Certificado de Transmissão
  • 4.7.5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service
  • 4.7.6 Validação da Área de Cabeçalho
  • 4.7.7 Validação da Área de Dados
  • 4.7.8 Final do Processamento
  • 5. Web Services – Informações Adicionais
  • 5.1 Regras de validação
  • 5.1.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros
  • 5.2 Padrão de nomes para os arquivos
  • 5.3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML
  • 5.4 Chave de Acesso da NF-e
  • 5.5 Número do Recibo de Lote
  • 5.6 Número do protocolo
  • 5.7 Tempo médio de resposta
  • 6. Código de Barra
  • 6.1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C
  • 6.2 Representação simbólica do código
  • 6.3 Representação dos dados adicionais
  • 7. DANFE
  • 7.1 Campos do DANFE
  • 7.1.1 Chave de Acesso
  • 7.1.2 Dados da NF-e
  • 7.1.3 Dados do Emitente
  • 7.1.4 Quadro Fatura/Duplicatas
  • 7.1.5 Quadro Dados dos Produtos / Serviços
  • 7.1.6 Informações Complementares
  • 7.1.7 Reservado ao Fisco
  • 7.3 Supressões e Modificações Permitidas
  • 7.3.1 Bloco de Canhoto
  • 7.3.2 Quadro “Fatura/Duplicatas”
  • 7.3.3 Quadro “Cálculo do ISSQN”
  • 7.4 Verso do DANFE
  • 7.5 Folhas Adicionais
  • 7.6 Formulário
  • 7.6.1 Tamanho do Papel
  • 7.6.2 Margem lateral no Formulário
  • 7.6.3 Modelos de DANFE Permitidos
  • 7.7 Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes)
  • 7.7.1 Descritivo dos Blocos de Campos
  • 7.7.2 Descritivo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços”
  • 7.7.3 Descritivo dos demais campos
  • 7.7.4 Conteúdo do bloco de campos de Identificação do Documento
  • 7.7.5 Conteúdo do campo Chave de Acesso
  • 7.7.6 Conteúdo do quadro Dados do Emitente
  • 7.7.7 Conteúdo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços”
  • 7.7.8 Conteúdo do campo Informações Complementares
  • 7.7.9 Conteúdo dos demais campos
  • 7.8 Tamanho dos Campos
  • 7.8.1 Formulário A-4 em modo retrato
  • 7.8.2 Formulário A-4 em modo paisagem
  • 7.9 Outros
  • 7.9.1 Marca d’Água
  • 7.9.2 Impressão do número da folha
  • 7.9.3 Limitações da impressora
  • 7.9.4 Código de Barras
  • 8. Contingência
  • 9. Ambiente de Homologação / Produção
  • 10. Distribuição da NF-e para o Destinatário
  • 10.1 Processo de Distribuição
  • 10.2 Leiaute da Distribuição: NF-e
  • Anexo I – Leiaute da NF-e
  • Anexo II – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FOLHAS SOLTAS
  • Anexo III – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO, FORMULÁRIO CONTÍNUO
  • Anexo IV – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FOLHAS SOLTAS
  • Anexo V – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM, FORMULÁRIO CONTÍNUO
  • Anexo VI – WS disponíveis
  • Anexo VII – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C
  • Anexo VIII – Projeto Piloto da NF-e
  • Anexo IX – Tabelas de UF, Município e País
  • 1. Tabela de código de UF do IBGE
  • 2. Tabela de código de Município do IBGE
  • 2.1 Validação do código de Município

Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte

Projeto Nota Fiscal Eletrônica

Manual de Integração - Contribuinte
Padrões Técnicos de Comunicação

Versão 3.0 Março 2009

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Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte

Controle de Versões
Versão 0.1.0 1.0.0 1.0.1 1.0.2 1.1.0 1.1.1 Data 16/12/2005 – SC 06/01/2006 – SP 11/01/2006 – GO 19/01/2006 – SP 26/01/2006 – SP 30/05/2006 – SP consolidação das seguintes erratas: Errata 13-03-2006 Errata 21-03-2006 Errata 05-05-2006 Errata 08-05-2006 Errata 25-05-2006 27/11/2006 – SP/RS 23/04/2007 – SP/RS/GO 29/06/2007 - SP/RS 16/06/2008 - SP 16/03/2009 – SP/RS

2.0.0 2.0.1 2.0.2 2.0.2a 3.0

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Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte

Identificação e vigência do Manual
Versão do manual Data de divulgação da versão inicial do manual Atualização para versão 2.0.2b Pacote de liberação de Schemas XML Data de início de vigência no ambiente de homologação Data de início de vigência no ambiente de produção Pacote de liberação de Schemas XML em vigência Data final de vigência do PL_003b

3.0 29/06/2007 Março/2009 PL_005c 01/09/2007 01/10/2007 PL_003b 31/12/2007

Versões de leiautes do PL_005c
Leiaute NFe envNFe retEnvNFe consReciNFe retconsReciNFe procNFe cancNFe retCancNFe procCancNFe inutNFe retInutNFe procInutNFe consSitNFe retconsSitNFe consStatServ retConsStatServ consCad retConsCad cadEmiDFe atuCadEmiDFe retAtuCadEmiDFe versão 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 Observação Leiuate da NF-e. Mensagem de envio de lote de NF-e. Mensagem de retorno do envio de lote de NF-e. Mensagem de consulta processamento do lote de NFe transmitida. Mensagem de retorno da consulta de processamento do lote de NF-e transmitida. Leiaute de compartilhamento da NF-e. Mensagem de solicitação de cancelamento da NF-e. Mensagem de retorno do resultado da solicitação do processamento de cancelamento da NF-e. Leiaute de compartilhamento de Pedido de cancelamento de NF-e Mensagem de solicitação de inutilização de numeração de NF-e. Mensagem de retorno do resultado do processamento da solicitação de inutilização de numeração de NF-e. Leiaute de compartilhamento de pedido de inutilização de numeração de NF-e Mensagem de consulta da situação atual da NF-e. Mensagem de retorno da consulta da situação atual da NF-e. Mensagem da consulta do status do serviço de autorização de NF-e. Mensagem de retorno da consulta do status do serviço de autorização de NF-e. Mensagem de consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Mensagem de retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Leiaute do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos. Mensagem de atualização do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos Mensagem de retorno da atualização do Cadastro Nacional de Emissores de documentos fiscais eletrônicos

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.................................................................................................2.......................................................2..................... 43 4.......3.........2..............................................4 Validação do Certificado de Transmissão ...........................4 Validação do Certificado de Transmissão . 36 4...................... 24 3................ 28 4............................................................... 30 4...............2........5 Versão dos Schemas ..4 Validação do Certificado de Transmissão ...................................... 24 3......... 43 Pág.. 19 3..........................................3.................................NfeCancelamento.................. 39 4.......... 36 4....... 29 4.... 42 4................................ 30 4........................................... 12 3...............2 Web Service – NfeRetRecepcao .....2.................. 4 / 145 1........................... Arquitetura de Comunicação com Contribuinte ........................................... 27 4.......................................5.................3................ 38 4................. 42 4................3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e ......................3 Modelo operacional ................ 12 3........................2 Conceito da NF-e .........3 Padrão de Certificado Digital ...................................6 Geração da Resposta com o Recibo ..2......Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .... 38 4...................................................................................7 Validação da Área de Dados ..............................................................2.. 27 4.....1..................5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual ............................3.3 Web Service ..3 Descrição do Processo de Web Service ...................1.... 34 4.................2 Serviços assíncronos...10 Final do Processamento do Lote ............................................ 21 3...........2..................3............1 Objetivos do Projeto ............................ 9 2...................... ...............................................1 Padrão de documento XML ..........................................................5.....3 Filas e Mensagens .......................................... 15 3.................................................................. 17 3...............................4.............. 38 4................8 Validação da área de cabeçalho da mensagem ....................2........................2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services ........................................... 23 3............... 2................ 27 4............. 9 2......................................................................2......................1..1 Web Service – NfeRecepcao.................. 39 4.............Contribuinte Índice Introdução ..3 Descrição do Processo de Web Service ..........................................................................1..........................6 Validação da Área de Cabeçalho ...........4.......... 14 3.............................................................. 19 3....................................................................1................................ 22 3........ 36 4.........2 Leiaute Mensagem de Retorno.......................3.......................................5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service .............................2..................1.... 40 4...........2 Leiaute Mensagem de Retorno..7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e......................................9 Validação da área de Dados.............. Web Services ............................................................................................................ 41 4.................2..........................1............................................................1 Serviços síncronos ..................... 22 3........... 30 4.......................................................... 19 3................................................................. 9 3............... 25 4..................................3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services .......................1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica ..... 11 3..... 28 4...... 26 4.............................1 Leiaute Mensagem de Entrada ....2..............................................................................3...........1 Área de Cabeçalho .........1................................................. 18 3............2 Leiaute Mensagem de Retorno....................................... 9 2.4....4 Padrão de Assinatura Digital ..........................................2................................................................1 Leiaute Mensagem de Entrada ............................... 23 3...........................................................................1.....8 Final do Processamento .... 29 4............................................ 11 3.................. 15 3.....1 Modelo Conceitual .........2 Controle de Versão.........................................3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional ..........4 Padrão de mensagens dos Web Services ....5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ...1 Leiaute Mensagem de Entrada .................. 8 Considerações Iniciais .........................................................................................................................................................3.....6 Resumo dos Padrões Técnicos ........................ 41 4.......................................1.......5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ........................2 Padrões Técnicos.2 Padrão de Comunicação ...................................

....................................Contribuinte 4.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros ............1 Leiaute Mensagem de Entrada ................7 Validação da Área de Dados ......................................4 Validação do Certificado de Transmissão ...........................................NfeStatusServico ......7.... 61 4...... Código de Barra ........................................................4 Verificação do Certificado de Transmissão .........................................................................................3 Descrição do Processo de Web Service .........................8 Final do Processamento ...........................1 Regras de validação .....................1 Leiaute da Mensagem de Entrada ................................. 73 6.6 Validação da Área de Cabeçalho .....................3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML ............................... Web Services – Informações Adicionais ......................................4....................... 50 4....................................................................................................................................... 56 4.......... 46 4...................................... DANFE ..................................................................... 75 6.............1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C............ 57 4................................5..........7.. 62 4..................................................................................8 Final do Processamento ............... 55 4...................4 Web Service ..........5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service .. 74 6..........4.............................. 70 5................................................................5......................................... 65 4.............................................................................7........................................ 71 5........8 Final do Processamento ............ 71 5....................6....................................6.......5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service .............4 Chave de Acesso da NF-e ........ 57 4..........................2 Representação simbólica do código .........................................5. 63 4..... 64 4................. 76 7.....2 Leiaute da Mensagem de Retorno .......... 52 4........................ 44 4....7 Validação da Área de Dados .................................................7...........4.........3.................................... 56 4...4 Validação do Certificado de Transmissão ....................................3 Descrição do Processo de Web Service ..........3 Descrição do Processo de Web Service .................6......... 66 5.................... 61 4...1 Leiaute Mensagem de Entrada ......................................8 Final do Processamento ...................................5....4. 54 4.....................1 Campos do DANFE ..........................................2 Padrão de nomes para os arquivos .....................1................Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ..7.... 48 4..............6.................5........................................................................... 49 4.....................4 Validação do Certificado de Transmissão .......2 Leiaute Mensagem de Retorno............................................... 57 4.... 60 4............1 Leiaute Mensagem de Entrada ................................................7 Validação da Área de Dados ...6 Web Service .....................................................................................................3 Representação dos dados adicionais ....7 Validação da Área de Dados ......................... 56 4....5 Web Service – NfeConsulta Protocolo ...........6......................................................................... 75 6.................................................. 59 4...................................................6.............5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service ...........4........ 77 7.........................6............................................ 67 5....6 Validação da Área de Cabeçalho .. 5 / 145 ......................................6............6 Validação da Área de Cabeçalho .........7 Web Service – CadConsultaCadastro ..................4. 59 4. 54 4.......................7.......... 44 4...........................7 Validação da Área de Dados ......................3 Descrição do Processo de Web Service ........3................................ 72 5........................................... 53 4..5.......................................................... 49 4......................8 Final do Processamento ....................................2 Leiaute Mensagem de Retorno..........4... 53 4......................................... 65 4..............................................................................................................6 Validação da Área de Cabeçalho .................................5....7.....4........5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service .............................6 Número do protocolo ..5 Número do Recibo de Lote ................................................................................. 48 4..................7 Tempo médio de resposta ........... 47 4......5.................................. 64 4.................. 53 4................................................................................................................... 73 5.......................7.. 77 Pág............ 67 5......... 58 4.............................. 58 4.............................. 67 5.......... 50 4....................................NfeInutilizacao.......3................................................................................................................................................................................... 47 4..................................... 60 4.......2 Leiaute Mensagem de Retorno.....................................6 Validação da Área de Cabeçalho .....

.........................................3 Descritivo dos demais campos ............................................................................................................. 82 7.......1 Marca d’Água .3 Limitações da impressora ................................................................................... 138 Anexo VII – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C ...................................... FOLHAS SOLTAS ........ Ambiente de Homologação / Produção ...................3 Modelos de DANFE Permitidos ............9................1........................................ 82 7.................................9.............4 Conteúdo do bloco de campos de Identificação do Documento......................3 Supressões e Modificações Permitidas ............................. 83 7............8............................. 90 Anexo I – Leiaute da NF-e .............. 83 7............................................................................................. 81 7.. 83 7......................1.............. Contingência ..............................7 Reservado ao Fisco ....................................4 Quadro Fatura/Duplicatas ............... 82 7..... 79 7.7.........9........................1.......... 86 7............. 6 / 145 ...................................................... 79 7........... FORMULÁRIO CONTÍNUO ......... 81 7........................................ Distribuição da NF-e para o Destinatário ...... 77 7.......................................................................................................................6 Conteúdo do quadro Dados do Emitente ................................... FORMULÁRIO CONTÍNUO .................................... 78 7...6 Formulário ............ 77 7.................................................8.2 Quadro “Fatura/Duplicatas” ................................................2 Dados da NF-e ...3.7........... 139 Anexo VIII – Projeto Piloto da NF-e .................... 87 8........ 141 1........................................ FOLHAS SOLTAS .......1 Validação do código de Município ..................4 Verso do DANFE ............ 80 7...................................... 82 7........................................ 86 7........... Município e País ............................6.................................................. 79 7....................5 Quadro Dados dos Produtos / Serviços ..... 80 7.......................................................................... 86 7....................2 Impressão do número da folha ..........................8 Conteúdo do campo Informações Complementares ............................................................ 77 7.........................................................2 Descritivo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” .........1 Processo de Distribuição ..............9....................................................................7...3............................................................Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ..................... . 86 7............................................................................................7........... 83 7........... 142 Pág.......................................................................................7..............2 Leiaute da Distribuição: NF-e ........2 Margem lateral no Formulário ......5 Conteúdo do campo Chave de Acesso...1...5 Folhas Adicionais ..........6 Informações Complementares .............................................. 88 9.................................. 91 Anexo II – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO.............................................................................................. Tabela de código de Município do IBGE ....................3...... 89 10........Contribuinte 7...1....7.......................................... 80 7.7..........................7 Conteúdo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” ................... 80 7..................3 Dados do Emitente .............................................. 82 7....9 Conteúdo dos demais campos ........................................................1 Formulário A-4 em modo retrato ................................................................................... 82 7.......................... 83 7...........1.....................................................................................1 Tamanho do Papel .................................................................. 83 7................. 80 7..... 135 Anexo IV – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM..... 134 Anexo III – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO..............6............1.................................... 140 Anexo IX – Tabelas de UF........................6........................................................................................................................3 Quadro “Cálculo do ISSQN” ........ 82 7............................................1 Descritivo dos Blocos de Campos ...7 Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes) ....1 Bloco de Canhoto .........2 Formulário A-4 em modo paisagem ..................... 78 7......2 Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro “Dados dos Produtos/Serviços”............................................7...4 Código de Barras................ 81 7................................ 90 10..................................................................................1 Chave de Acesso ................... 136 Anexo V – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM............... 85 7................. Tabela de código de UF do IBGE ............................. 141 2...............................................7..... 83 7.................................... 141 2.................................................................................................... 137 Anexo VI – WS disponíveis ....................................9 Outros ....................................... 90 10........................8 Tamanho dos Campos ...........

..................Contribuinte 2............. 142 Tabela de código de País do BACEN ........................................ 3.........................2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município ................................ 143 Validação do código de País .....Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração ......... 7 / 145 ...............1 3... 144 Pág...............2 3............. 144 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País .........

Em vista da complexidade do projeto. esclarecemos aos usuários deste manual (equipes fiscal e de TI das empresas integrantes do projeto). que a legislação aprovada.Contribuinte 1.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . conceitos e especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto. 8 / 145 . Introdução Este documento tem por objetivo a definição das especificações e critérios técnicos necessários para a integração entre os Portais das Secretarias de Fazendas dos Estados e os sistemas de informações das empresas emissoras de NF-e do Projeto da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Pág.

a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operação. • no caso de uma operação interestadual. Este mesmo arquivo da NF-e será ainda transmitido através da Secretaria de Fazenda Estadual para: • a Receita Federal. de 22/12/2005. pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal. com o intuito de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. que será repositório nacional de todas as NF-e emitidas. Após o recebimento da NF-e.3 Descrição Simplificada do Modelo Operacional De maneira simplificada. para a Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdição do contribuinte emitente. 9 / 145 . o acompanhamento em tempo real das operações comerciais pelo Fisco.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 2. pelos Estados.Contribuinte 2. Para harmonizar a legislação sobre a NF-e. Considerações Iniciais O Projeto Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) está sendo desenvolvido. com validade jurídica garantida pela assinatura digital do remetente. resultado da evolução ocorrida desde o início da fase de massificação. 2. Pág. sem a qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá uma Autorização de Uso. simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes e permitindo. de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. modelos 1 e 1A.2 Conceito da NF-e Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) como sendo um documento de existência exclusivamente digital. 2. a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005). que detenham a chave de acesso do documento eletrônico. e. a empresa emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial. emitido e armazenado eletronicamente. através Internet. ao mesmo tempo. foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05. para o destinatário e outros legítimos interessados.1 Objetivos do Projeto O Projeto NF-e tem como objetivo a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico que venha substituir a sistemática atual de emissão do documento fiscal em papel. de forma integrada. que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e. O Ajuste SINIEF 07/05 tem recebido atualizações. juntamente com a legislação complementar contida no Ato COTEPE 72/05. Este arquivo eletrônico. será então transmitido. o qual deverá ser assinado digitalmente. cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorização de Uso fornecida pela administração tributária do domicílio do contribuinte. Distrito Federal e Ministério da Fazenda. pela Internet. a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará consulta.

que conterá impressos. por exemplo. O DANFE não é uma nota fiscal. poderá escriturar este documento. Apesar disto. 10 / 145 . normatização. os Órgãos e Entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta que tenham atribuição legal de regulação. sendo que sua validade ficará vinculada à efetiva existência da NF-e com autorização de uso no Banco de Dados das administrações tributárias envolvidas no processo. no primeiro momento de implantação do projeto. em papel comum. Pág. Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica. que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e.Contribuinte • quando aplicável. servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e. nem a substitui.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . através dos sítios das Secretarias de Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal. controle e fiscalização. o contribuinte destinatário. pois contém a chave de acesso da NF-e. não emissor de NF-e. intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica). em única via. a chave de acesso e o código de barras linear tomando-se por referência o padrão CODE-128C. em destaque. para facilitar e agilizar a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmação de informações pelas unidades fiscais e contribuintes destinatários. tais como a SUFRAMA.

A solicitação de serviço poderá ser atendida na mesma conexão ou ser armazenada em filas de processamento nos serviços mais críticos para um melhor aproveitamento dos recursos de comunicação e de processamento das Secretarias de Fazenda Estaduais. Para cada serviço oferecido existirá um Web Service específico. O fluxo de comunicação é sempre iniciado pelo aplicativo do contribuinte através do envio de uma mensagem ao Web Service com a solicitação do serviço desejado. O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicação entre o aplicativo do contribuinte e o Portal da Secretaria de Fazenda Estadual: Pág.1 Modelo Conceitual Os Portais das Secretarias de Fazenda Estaduais irão disponibilizar os seguintes serviços: a) Recepção de NF-e. com a devolução de uma mensagem com o resultado do processamento do serviço solicitado. d) Consulta da situação atual da NF-e. havendo a devolução de uma mensagem de resposta com um recibo que apenas confirma o recebimento da solicitação de serviço. O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da solicitação de serviço ao aplicativo do contribuinte na mesma conexão. O aplicativo do contribuinte deverá realizar uma nova conexão para consultar o resultado do processamento do serviço solicitado anteriormente. Os serviços podem ser síncronos ou assíncronos em função da forma de processamento da solicitação de serviços: a) Serviços síncronos – o processamento da solicitação de serviço é concluído na mesma conexão. Arquitetura de Comunicação com Contribuinte 3.Contribuinte 3. b) Cancelamento de NF-e. 1) Recepção de Lote. 11 / 145 . f) Consulta cadastro. e) Consulta do status do serviço. c) Inutilização de numeração de NF-e. 2) Consulta Processamento de Lote.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . b) Serviços assíncronos – o processamento da solicitação de serviço não é concluído na mesma conexão.

b) Declaração namespace A declaração de namespace da NF-e deverá ser realizada no elemento raiz de cada documento XML como segue: <NFe xmlns=”http://www. deve-se tomar o cuidado para que exista uma única declaração no início do lote. assim todos os documentos XML serão iniciados com a seguinte declaração: <?xml version="1.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .inf. como ocorre com o documento XML de lote de envio de NF-e.w3.2. Nas situações em que um documento XML pode conter outros documentos XML.portalfiscal.portalfiscal.0" encoding="UTF-8"?>.inf. Assim.org/TR/REC-xml e a codificação dos caracteres será em UTF-8.0" encoding="UTF-8"?> OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente poderá ter uma única declaração <?xml version="1.portalfiscal.br/nfe” > Pág.2 Padrões Técnicos 3. ao invés da declaração: <NFe:NFe xmlns:NFe=”http://www.inf.1 Padrão de documento XML a) Padrão de Codificação A especificação do documento XML adotada é a recomendação W3C para XML 1.0. Essa restrição visa otimizar o tamanho do arquivo XML. 12 / 145 .br/nfe” > (exemplo para o XML da NF-e e com prefixo NFe) deverá ser adotado a declaração: <NFe xmlns =”http://www. disponível em www.br/nfe” > (exemplo para o XML da NF-e) Não é permitida a utilização de prefixos de namespace.Contribuinte Arquitetura de Comunicação – Visão Conceitual Contribuinte HTTPS Client NFe ( ERP ou software específico) Fluxo de Comunicação Secretaria de Fazenda Estadual Web Services Serviços Síncronos Aplicação NFE Serviços Assíncronos Filas de Msgs Transações Notas Fiscais Aplicativo de Faturamento ( ERP ou software específico) NFEs 3.

• não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos. Será preenchido somente se o negócio do contribuinte for transporte.portalfiscal. conforme exemplo abaixo.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567890" versao="1.org/2000/09/xmldsig#"> </NFe> <NFe xmlns="http://www. Cada documento XML deverá ter o seu namespace individual em seu elemento raiz. excetuados os campos identificados como obrigatórios no modelo.. no entanto.portalfiscal.. <Signature xmlns="http://www. cada NF-e deverá ter declarado o seu namespace individual.01"> .w3.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010021234567916" versao="1. Será preenchido se a legislação específica o exigir) (exemplo 2: SubGrupo de Informações de Transportadora. 13 / 145 . deverá constar a TAG com o valor correspondente e.Contribuinte A declaração do namespace da assinatura digital deverá ser realizada na própria tag <Signature>. para os demais campos.w3. • não incluir comentários no arquivo XML. deverão ser eliminadas as TAGs.0" encoding="UTF-8"?> <enviNFe xmlns="http://www.portalfiscal. No caso específico da lote de envio da NF-e. não deverão ser incluídas as TAGs de campos com conteúdo zero (para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere). (exemplo 1: campo R01 – indAdic.01"> .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . <Signature xmlns="http://www.inf.w3.inf. Neste caso.. A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos onde não há indicação de obrigatoriedade e que.org/2000/09/xmldsig#"> </NFe> <NFe xmlns="http://www. <Signature xmlns="http://www..01"> ..portalfiscal.br/nfe" versao="1. seu preenchimento torna-se obrigatório por estar condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Pág.org/2000/09/xmldsig#"> </NFe> </enviNFe> c) Otimização na montagem do arquivo Na geração do arquivo XML da NF-e.01"> <idLote>200602220000001</idLote> <NFe xmlns="http://www..inf.br/nfe"> <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010011234567900" versao="1. Segue abaixo um exemplo: <?xml version="1.inf.) Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NF-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos: • não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos.

w3. A troca de mensagens entre os Web Services do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual e o aplicativo do contribuinte será realizada no padrão SOAP.portalfiscal. O meio físico de comunicação utilizado será a Internet. com o uso do protocolo SSL.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www. Pág.07"> . caractere de "espaço" entre as TAGs). 14 / 145 .portalfiscal.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . com troca de mensagens XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal.0" encoding="UTF-8"?> <soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas. não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed".0" encoding="UTF-8"?> <enviNFe xmlns="http://www.br/nfe/wsdl/NfeRecepcao"> <!----.07</versaoDados> </cabecMsg> </nfeCabecMsg> <!----. 3. A opção “wrapped” representa a chamada aos métodos disponíveis com a passagem de mais de um parâmetro.w3.xmlsoap.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.2 Padrão de Comunicação A comunicação entre o contribuinte e a Secretaria de Fazenda Estadual será baseada em Web Services disponibilizados nos Portais das respectivas Secretarias de Fazenda da circunscrição do contribuinte. Segue abaixo um exemplo de uma mensagem dentro do SOAP: <?xml version="1. o contribuinte deverá submeter o arquivo da NF-e e as demais mensagens XML para validação pelo Schema do XML (XSD – XML Schema Definition). que além de garantir um duto de comunicação seguro na Internet.br/nfe" versao="1. wrapped.07"> <idLote>000000000000001</idLote> <NFe xmlns="http://www. permite a identificação do servidor e do cliente através de certificados digitais.2. "tab". "carriage return".br/nfe" <infNFe Id="NFe43060600000000000191550990000070080007055472" versao="1.inf.inf.br/nfe" versao="1. d) Validação de Schema Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML.portalfiscal.org/2001/XMLSchema"> <SOAP:Body> <nfeRecepcaoLote xmlns="http://www...02"> <versaoDados>1.inf.inf.0" encoding="UTF-8"?> <cabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.Contribuinte • • não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation).XML Área de Dados -----> <nfeDadosMsg> <?xml version="1. eliminando a necessidade de identificação do usuário através de nome ou código de usuário e senha. disponibilizado pela Secretaria de Fazenda Estadual antes de seu envio.XML Área de Cabeçalho -----> <nfeCabecMsg> <?xml version="1. O modelo de comunicação segue o padrão de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

1. tipo A1 ou A3. Os elementos abaixo estão presentes dentro do Certificado do contribuinte tornando desnecessária a sua representação individualizada no arquivo XML.16. O certificado digital deverá ter o “uso da chave” previsto para a função de assinatura digital. devendo conter o CNPJ da pessoa jurídica titular do certificado digital no campo otherName OID =2. mas não necessita ser o mesmo CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e. 15 / 145 . 3.3 Padrão de Certificado Digital O certificado digital utilizado no Projeto Nota Fiscal eletrônica será emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. respeitando a Política do Certificado.Contribuinte </NFe> </enviNFe> </nfeDadosMsg> </nfeRecepcaoLote> </SOAP:Body> </SOAP:Envelope> 3. pois as informações serão obtidas a partir do Certificado do emitente: <KeyValue> <RSAKeyValue> <Modulus> <Exponent> Pág. o arquivo XML não deve conter os elementos: <X509SubjectName> <X509IssuerSerial> <X509IssuerName> <X509SerialNumber> <X509SKI> Deve-se evitar o uso das TAGs abaixo.3. devendo ter a extensão Extended Key Usage com permissão de "Autenticação Cliente".2.3. entenda-se: o Pedido de Autorização de Uso (Arquivo NF-e). o Pedido de Inutilização de Numeração de NF-e e demais arquivos XML que necessitem de assinatura.2. o Pedido de Cancelamento de NF-e. Por mensagens. Os certificados digitais serão exigidos em 2 (dois) momentos distintos para o projeto: a) Assinatura de Mensagens: O certificado digital utilizado para essa função deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e ou o CNPJ do estabelecimento matriz. b) Transmissão (durante a transmissão das mensagens entre os servidores do contribuinte e do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual): O certificado digital utilizado para identificação do aplicativo do contribuinte deverá conter o CNPJ do responsável pela transmissão das mensagens. Portanto.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .76.4 Padrão de Assinatura Digital As mensagens enviadas ao Portal da Secretaria de Fazenda Estadual são documentos eletrônicos elaborados no padrão XML e devem ser assinados digitalmente com um certificado digital que contenha o CNPJ do estabelecimento matriz ou o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e objeto do pedido.

w3.org/2000/09/xmldsig#envelopedsignature XPath Grupo do Método de DigestMethod Atributo Algorithm de DigestMethod: http://www.org/TR/xmldsig-core/.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315 http://www.01"> . Segue abaixo um exemplo: <NFe xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" /> <Reference URI="#NFe31060243816719000108550000000010001234567897"> <Transforms> <Transform Algorithm="http://www. o processo é o mesmo mantendo sempre um identificador único para o atributo Id na TAG a ser assinada. Tam.w3. Grupo de Transform Atributos válidos Algorithm do Transform: http://www. Para as demais mensagens a serem assinadas.org/2000/09/xmldsig#sha1 Digest Value (Hash SHA-1 – Base64) Grupo do Signature Value Grupo do KeyInfo Grupo X509 Certificado Digital x509 em Base64 Descrição/Observação XS01 Signature XS02 SignedInfo XS03 CanonicalizationM ethod XS04 Algorithm XS05 SignatureMethod XS06 Algorithm XS07 Reference XS08 URI XS10 Transforms G A G A G XS02 XS05 XS02 XS07 XS07 C C C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-2 1-1 XS11 unique_Transf_Alg RC XS10 XS12 Transform XS13 Algorithm G A XS10 XS12 XS14 XPath XS15 DigestMethod XS16 Algorithm XS17 DigestValue XS18 SignatureValue XS19 KeyInfo XS20 X509Data XS21 X509Certificate E G A E G G G E XS12 XS07 XS15 XS07 XS01 XS01 XS19 XS20 C C C C 0-N 1-1 1-1 1 1-1 1-1 1-1 1-1 A assinatura do Contribuinte na NF-e será feita na TAG <infNFe> identificada pelo atributo Id.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/> <Transform Algorithm="http://www.w3.inf.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> <SignatureMethod Algorithm="http://www.xsd # Campo Ele Raiz G G A Pai XS01 XS02 XS03 Tipo Ocor.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/> </Transforms> <DigestMethod Algorithm="http://www. Dec.w3.w3.w3.w3.01.org/2000/09/xmldsig#sha1"/> Pág. </infNFe> <Signature xmlns="http://www.Contribuinte O Projeto NF-e utiliza um subconjunto do padrão de assinatura XML definido pelo http://www.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 Grupo do Método de Reference Atributo URI da tag Reference Grupo do algorithm de Transform Regra para o atributo Algorithm do Transform ser único. O identificador único precedido do literal ‘#NFe’ deverá ser informado no atributo URI da TAG <Reference>. 16 / 145 . C 1-1 1-1 1-1 Grupo da Informação da assinatura Grupo do Método de Canonicalização Atributo Algorithm de CanonicalizationMethod: http://www.br/nfe" > <infNFe Id="NFe31060243816719000108550000000010001234567897" versao="1. cujo conteúdo deverá ser um identificador único (chave de acesso) precedido do literal ‘NFe’ para cada NF-e conforme leiaute descrito no Anexo I. que tem o seguinte leiaute: Schema XML: xmldsig-core-schema_v1.w3.w3.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <SignedInfo> <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.portalfiscal.org/TR/2001/REC-xml-c14n20010315 Grupo do Método de Assinatura Atributo Algorithm de SignedInfo: http://www...Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

w3. (7) Validar a integridade de todas as LCR utilizadas pelo sistema..org/2000/09/xmldsig#sha1).Contribuinte <DigestValue>vFL68WETQ+mvj1aJAMDx+oVi928=</DigestValue> </Reference> </SignedInfo> <SignatureValue>IhXNhbdL1F9UGb2ydVc5v/gTB/y6r0KIFaf5evUi1i . Pág. já que a mesma será montada e validada por cada Portal da Secretaria de Fazenda Estadual no momento da conferência da assinatura digital. (8) Prazo de validade de cada LCR utilizada (verificar data inicial e final).org/2000/09/xmldsig#rsasha1).. </X509Certificate> </X509Data> </KeyInfo> </Signature> </NFe> Para o processo de assinatura.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315) 3..w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature) (2) C14N (http://www. (3) Montar e validar a cadeia de confiança dos certificados validando também a LCR (Lista de Certificados Revogados) de cada certificado da cadeia.org/2000/09/xmldsig#base64). c) Cadeia de Certificação: EndCertOnly (Incluir na assinatura apenas o certificado do usuário final). b) Certificado digital: Emitido por AC credenciada no ICP-Brasil (http://www. seguem as regras que serão adotadas pelas Secretarias de Fazenda Estaduais: (1) Extrair a chave pública do certificado. (6) Adotar as regras definidas pelo RFC 3280 para LCRs e cadeia de confiança.2. f) Função criptográfica assimétrica: RSA (http://www.org/TR/xmldsig-core/). o contribuinte não deve fornecer a Lista de Certificados Revogados. e) Tamanho da Chave Criptográfica: Compatível com os certificados A1 e A3 (1024 bits). A assinatura digital do documento eletrônico deverá atender aos seguintes padrões adotados: a) Padrão de assinatura: “XML Digital Signature”.w3. g) Função de “message digest”: SHA-1 (http://www.5 Validação de Assinatura Digital pela Secretaria de Fazenda Estadual Para a validação da assinatura digital.w3.w3.w3. (5) Garantir que o certificado utilizado é de um usuário final e não de uma Autoridade Certificadora.</SignatureValue> <KeyInfo> <X509Data> <X509Certificate>MIIFazCCBFOgAwIBAgIQaHEfNaxSeOEvZGlVDANB . utilizando o formato “Enveloped” (http://www.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . (2) Verificar o prazo de validade do certificado utilizado. d) Tipo do certificado: A1 ou A3 (o uso de HSM é recomendado). São elas: (1) Enveloped (http://www.org/2000/09/xmldsig#X509Data). 17 / 145 . h) Codificação: Base64 (http://www. i) Transformações exigidas: Útil para realizar a canonicalização do XML enviado para realizar a validação correta da Assinatura Digital. (4) Validar o uso da chave utilizada (Assinatura Digital) de tal forma a aceitar certificados somente do tipo A (não serão aceitos certificados do tipo S).w3..

XML no padrão Style/Encoding: Document/Literal. a cadeia de confiança com a validação das LCRs. devendo conter o CNPJ do proprietário do certificado digital. algoritmo message digest SHA-1 e utilização das transformações Enveloped e C14N. podendo ser feita de 2 (duas) maneiras: On-line ou Download periódico. utilizar o “ponto decimal” na separação da parte inteira. • Nos campos numéricos inteiro. • Campos não obrigatórios do Schema que não possuam conteúdo terão suas tags suprimidas no arquivo XML.2. • Máscara de números decimais e datas estão definidas no Schema XML. Para transmissão.1 (http://www. com chave privada de 1024 bits. não incluir a vírgula ou ponto decimal. emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 18 / 145 . wrapped.org/Profiles/BasicProfile-1.2.0. Para assinatura de mensagens.1-2004-0824.html). Web Services. utilizar o certificado digital do responsável pela transmissão. com autenticação mútua através de certificados digitais.ws-i. disponibilizados pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Será validada além da integridade e autoria. do tipo A1 ou A3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 3. X. Enveloped.509 versão 3.509 versão 3. com padrões de criptografia assimétrica RSA.6 Resumo dos Padrões Técnicos A tabela a seguir resume os principais padrões de tecnologia utilizados: Característica Web Services Descrição Meio lógico de comunicação Meio físico de comunicação Protocolo Internet Padrão de troca de mensagens Padrão da mensagem Padrão de certificado digital Padrão definido pelo WS-I Basic Profile 1. utilizar o certificado digital do estabelecimento matriz ou do estabelecimento emissor da NF-e. As assinaturas digitais das mensagens serão verificadas considerando a lista de certificados revogados disponível no momento da conferência da assinatura. Padrão de assinatura digital Validação de assinatura digital Padrões de preenchimento XML Pág. XML Digital Signature. • Nos campos numéricos com casas decimais. Internet SSL versão 3.Contribuinte A forma de conferência da LCR fica a critério de cada Secretaria de Fazenda Estadual. com certificado digital X. SOAP versão 1.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . (5) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e. os serviços da NF-e serão implementados da seguinte forma: Serviço Recepção de NF-e Cancelamento de NF-e Inutilização de Numeração de NF-e Consulta da situação atual da NF-e Consulta do status do serviço Implementação Assíncrona Síncrona Síncrona Síncrona Síncrona 3. As solicitações de serviços que exigem processamento intenso serão executadas de forma assíncrona e as demais solicitações de serviços de forma síncrona.3 Modelo operacional A forma de processamento das solicitações de serviços no projeto Nota Fiscal Eletrônica pode ser síncrona. (3) O aplicativo da NF-e recebe a mensagem de solicitação de serviço e realiza o processamento. 3.Contribuinte 3.2 Serviços assíncronos Pág.3. devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web Service. quando o processamento do serviço solicitado não é atendido na mesma conexão. caso não exista outra mensagem. Abaixo. encerra a conexão. caso o atendimento da solicitação de serviço seja realizada na mesma conexão. (2) O Web Service recebe a mensagem de solicitação de serviço e encaminha ao aplicativo da NF-e que irá processar o serviço solicitado. ou assíncrona. Assim. o fluxo simplificado de funcionamento: Serviço de Implementação síncrona Contribuinte (1) Solicitação de serviço Secretaria de Fazenda Estadual (2) Solicitação de serviço Aplicativo Cliente Web Service (4) Resultado (3) Resultado Processamento de Serviços Etapas do processo ideal: (1) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service. 19 / 145 . nesta situação torna-se necessária a realização de mais uma conexão para a obtenção do resultado do processamento.1 Serviços síncronos As solicitações de serviços de implementação síncrona são processadas imediatamente e o resultado do processamento é obtido em uma única conexão.3. (4) O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao aplicativo do contribuinte.

Abaixo. O Web Service de recepção de solicitação de serviço retorna o recibo da solicitação de serviço e a data e hora de recebimento da mensagem no Web Service. O Web Service de recepção de solicitação de serviços recebe a mensagem de solicitação de serviço e a coloca na fila de serviços solicitados. O Web Service “Consulta Recibo” recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o resultado de processamento da solicitação de serviço. O aplicativo do contribuinte retira um recibo da fila de recibos de serviços solicitados. encerra a conexão. O serviço solicitado é processado pelo aplicativo da NF-e e o resultado do processamento é colocado na fila de serviços processados. O aplicativo do contribuinte envia uma consulta de recibo. O aplicativo do contribuinte recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de serviços solicitados e ainda não processados e. o fluxo simplificado de funcionamento: Serviço de Implementação assíncrona Contribuinte Envio de Solicitação de Serviços (4) (5) (1) Solicitação de serviço (3) Recibo Secretaria de Fazenda Estadual Web Service Recebe Solicitação de Serviços (2) Solicitação de serviço Fila de serviços solicitados Fila de recibos Processamento de Serviços (7) (6) Consulta Recibo (8) Consulta recibo (10) Resultado processamento Web Service (9) Resultado processamento Consulta recibo Fila de serviços processados Etapas do processo ideal: (1) (2) (3) (4) O aplicativo do contribuinte inicia a conexão enviando uma mensagem de solicitação de serviço para o Web Service de recepção de solicitação de serviços.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 20 / 145 (5) (6) (7) (8) (9) . iniciando uma conexão com o Web Service “Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)”. Pág. acrescentando o CNPJ do transmissor obtido do certificado digital do transmissor. caso não exista outra mensagem. Na Secretaria de Fazenda Estadual a solicitação de serviços é retirada da fila de serviços solicitados pelo aplicativo da NF-e.Contribuinte As solicitações de serviços de implementação assíncrona são processadas de forma distribuída por vários processos e o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexão.

3. A fila de saída terá a mesma estrutura da fila de entrada. O tempo médio de resposta que mede a performance do serviço de processamento dos lotes é calculado com base no tempo decorrido entre o momento de recebimento da Pág. caso não exista outra mensagem. Recibo de entrega: Número seqüencial único atribuído para a mensagem pela Secretaria de Fazenda Estadual. Para ilustrar como as filas armazenam as informações. adoção do regime de contingência. encerra a conexão.3. devendo armazenar o resultado do processamento da solicitação de serviço em uma fila de saída. • • A área de mensagem contém uma área de cabeçalho e a área de dados em formato XML. O tempo médio de resposta é calculado com base neste atributo. Este atributo identifica a mensagem de solicitação de serviços na fila de mensagem. eliminação de mensagens.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . etc. a única diferença será no conteúdo do detalhe da mensagem que contém o resultado do processamento da solicitação de serviço em formato XML. Este atributo é importante como parâmetro de desempenho do sistema. observe o diagrama a seguir: Estrutura de um item da fila: CNPJ do Transmissor Número do Recibo data e hora recebimento XML de Cabeçalho XML de Dados Área de controle Área de mensagem A estrutura de um item é composta pela área de controle (identificador) e pela área de detalhe. Para processar as mensagens de solicitações de serviços. a aplicação da NF-e irá retirar a mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada.Contribuinte (10) O Web Service “Consulta Recibo (NFeRetRecepcao)” devolve o resultado do processamento ao aplicativo contribuinte. Somente o transmissor da mensagem terá acesso ao resultado do processamento das mensagens de solicitação de serviços. 21 / 145 . As mensagens de solicitações de serviços no processamento assíncrono são armazenadas em uma fila de entrada. (11) O aplicativo do contribuinte recebe a mensagem de resultado do processamento e. Data e hora de recebimento da mensagem: Data e hora local do instante de recebimento da mensagem atribuída pela Secretaria de Fazenda Estadual. As seguintes informações são adotadas como atributos de controle: • CNPJ do transmissor: CNPJ da empresa que enviou a mensagem que não necessita estar vinculado ao CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e.3 Filas e Mensagens As filas de mensagens de solicitação de serviços são necessárias para a implementação do processamento assíncrono das solicitações de serviços.

3. Exemplo da área de cabeçalho: Pág. Versão do leiaute (1.02.1 Área de Cabeçalho Abaixo. A implementação da fila poderá ser feita através de Banco de Dados ou qualquer outra forma. O campo versaoDados deve conter a informação da versão do leiaute da estrutura XML armazenada na área de dados da mensagem. Área de Dados – estrutura XML variável definida na documentação do Web Service acessado. Nota: O termo fila é utilizado apenas para designar um repositório de recibos emitidos. 2 Dec.4 Padrão de mensagens dos Web Services As chamadas dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal e os respectivos resultados do processamento são realizadas através das mensagens com o seguinte padrão: Padrão de Mensagem de chamada/retorno de Web Service Estrutura XML de cabeçalho Estrutura XML definida na documentação do Web Service Área de cabeçalho Área de dados • Área de Cabeçalho – estrutura XML padrão para todas as mensagens de chamada e retorno de resultado dos Web Services disponibilizados pelas Secretarias de Fazenda Estaduais ou Secretaria da Receita Federal.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A Ele Pai N Tipo 1-1 Ocor. que contém os dados de controle da mensagem.4. Dec. Tam. A estrutura XML armazenada na área de dados está definida na documentação do Web Service acessado. • 3. o leiaute da Área de Cabeçalho padrão: Schema XML: cabecMsg_v1.Contribuinte mensagem e o momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitação de serviço na fila de saída.02) Observação A01 versaoDados Versão do leiaute dos Dados A raiz N 1-1 1-4 2 O conteúdo deste campo indica a versão do leiaute XML da estrutura XML informada na área de dados da mensagem. 22 / 145 . A área de cabeçalho está sendo utilizada para armazenar a versão do leiaute da estrutura XML informado na área de dados. sendo transparente ao contribuinte que realizará a consulta do processamento efetuado (processos assíncronos).xsd Área de Cabeçalho # Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocor. Observação - cabMsg versao # Campo TAG raiz do cabeçalho da mensagem Versão do leiaute Descrição G - 1-1 TAG raiz do cabeçalho da mensagem 1-4 Tam.

A maioria dos Schemas XML da NF-e utilizam as definições de tipos básicos ou tipos complexos que estão definidos em outros Schemas XML (ex.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .4. Um Schema XML é uma linguagem que define o conteúdo do documento XML. A identificação da versão dos Schemas será realizada com o acréscimo do número da versão no nome do arquivo precedida da literal ‘_v’.inf.15). versão 1.00.15. Por exemplo.00.Contribuinte <?xml version="1. nestes casos. o tipo numérico de 15 posições com 2 decimais é definido no Schema tiposBasico_v1.03).xsd (Schema XML de Envio de NFe. todos os Schemas que utilizam este tipo básico devem ter a sua versão atualizada e as declarações “import” ou “include” devem ser atualizadas com o nome do Schema básico atualizado. Exemplo de Schema XML Pág. caso ocorra alguma modificação na definição deste tipo. os aplicativos do contribuinte devem estar preparados para gerar as mensagens no leiaute em vigor. 3.xsd.10). retCancNFe_v1.4.: tiposBasico_v1.xsd.). versão 10.xsd (Schema XML dos tipos básicos da NFe. a modificação de versão do Schema básico será repercutida no Schema principal.07</versaoDados> </cabecMsg> 3. como segue: envNFe_v1. Assim.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services Toda mudança de leiaute das mensagens dos Web Sevices implica na atualização do seu respectivo Schema XML. 23 / 145 .02"> <versaoDados>1. além de estabelecer regras de preenchimento de conteúdo e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informação. descrevendo os seus elementos e a sua organização. As alterações de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens são controladas através da atribuição de um número de versão para a mensagem.03.xsd (Schema XML do Retorno de Cancelamento de NFe. A validação da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintático (parser) que verifica se a mensagem atende as definições e regras de seu Schema XML.2 Validação da estrutura XML das Mensagens dos Web Services As informações são enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrão XML definido na documentação de cada Web Service. Qualquer divergência da estrutura XML da mensagem em relação ao seu Schema XML. provoca um erro de validação do Schema XML. etc.portalfiscal. devendo ainda informar a versão do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo versaoDados da área de cabeçalho da mensagem.br/nfe" versao="1. versão 1. leiauteNFe_v10.0" encoding="UTF-8" ?> <cabecMsg xmlns="http://www.10. A primeira condição para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja submetida ao Schema XML correto.

fazenda.gov.00. que terá o nome de “enviNFe_v9.xsd inutNFe_v1. corresponde a versão do respectivo schema.30. Exemplificando: O pacote PL_001.xsd cancNFe_v1. Assim. Os pacotes de liberação serão identificados pelas letras “PL”.00.Contribuinte <?xml version="1.br/nfe" targetNamespace="http://www.xsd"/> <xs:element name="NFe"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nota Fiscal Eletrônica</xs:documentation> </xs:annotation> As modificações de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por necessidades técnicas ou em razão da modificação de alguma legislação.inf.w3.xsd cancNFe_v1.99.0" encoding="UTF-8"?> <xs:schema xmlns:ds="http://www.w3.00.zip representa o “Pacote de Liberação” nº 1 de schemas da Nota Fiscal Eletrônica.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 3. As modificações decorrentes de alteração da legislação deverão ser implementadas nos prazos previstos no ato normativo que introduziu a alteração.nfe. As modificações de ordem técnica serão divulgadas pela Coordenação Técnica do ENCAT e poderão ocorrer sempre que se fizerem necessárias.w3.xsd tiposNFe_v1.XSD. Exemplificando: PACOTE DATA LIBERAÇÃO SCHEMAS PL_001.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="xmldsig-coreschema_v1. corresponderá um arquivo com a extensão .portalfiscal.5.xsd”. onde v9.br).ZIP 01/06/2006 enviNFe_v1.00.xsd Pág. Os schemas válidos estão contidos no pacote de liberação e são identificados pelo seu nome.00.inf.xsd"/> <xs:include schemaLocation="tiposBasico_v1. Este arquivo será denominado “Pacote de Liberação” e será numerado seqüencialmente.1 Liberação das versões dos Schemas para o Projeto da NF Eletrônica Os schemas válidos para o Projeto da Nota Fiscal Eletrônica serão disponibilizados no sitio nacional do Projeto (www.br/nfe" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"> <xs:import namespace="http://www.xsd inutNFe_v1.ZIP 01/04/2006 enviNFe_v1.00. seguido da versão do respectivo schema.00. para o schema de “Envio de Lotes de Nota Fiscal Eletrônica”. A cada nova liberação será disponibilizado um arquivo compactado contendo o conjunto de schemas a serem utilizados pelas empresas para a geração dos arquivos XML.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www. Para identificar quais os schemas que sofreram alteração em um determinado pacote liberado.5 Versão dos Schemas 3. 24 / 145 .portalfiscal.99. seguida do número do pacote. e serão liberados após autorização da equipe de Gestão do Projeto formada pelos Líderes dos Projetos nos Estados e representante das Empresas.xsd tiposNFe_v1.xsd PL_002. deve-se comparar o número da versão do schema deste pacote com o do pacote anterior.01.01.

modificação da obrigatoriedade de campo. serão liberados novos pacotes de liberação sem a atualização do número do pacote. Ou seja.Contribuinte Para as atualizações de versões que decorrem de correção de regra de validação. que não modificam a estrutura do Schema através da inclusão ou exclusão de campos. Este controle de versões permite a adaptação dos sistemas de informática das empresas participantes do Projeto em diferentes datas.ZIP.5.ZIP 3. conforme acordo operacional a ser estabelecido.. Não estão previstas mudanças freqüentes de leiaute de mensagens e as empresas deverão ter um prazo razoável para implementar as mudanças necessárias. indicando que se trata da primeira versão corrigida do PL_002. 25 / 145 .2 Controle de Versão O controle de versão de cada um dos schemas válidos para o Projeto Nota Fiscal Eletrônica compreende uma definição nacional sobre: • qual a versão vigente (versão mais atualizada). Nestas situações os pacotes mais recentes serão identificados com o acréscimo de letras minúscula do alfabeto. Pág. etc. Mensagens recebidas com uma versão de leiaute não suportada serão rejeitadas com uma mensagem de erro específica na versão do leiaute de resposta mais antiga em uso.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . enquanto outras empresas poderão ainda estar operando com mensagens em um leiaute anterior. • quais são as versões anteriores ainda suportadas por todas as SEFAZ. como por exemplo: PL_002a. algumas empresas poderão estar com uma versão de leiaute mais atualizada.

Após o término do processamento. A qualquer momento as empresas poderão verificar a performance do serviço de processamento dos lotes. 26 / 145 . f) A ocorrência de qualquer erro na validação dos dados recebidos interrompe o processo com a disponibilização de uma mensagem contendo o código e a descrição do erro. Este indicador de performance será constantemente avaliado e aperfeiçoado pelo Comitê Gestor e os contribuintes emissores de NF-e. o envio da solicitação e a obtenção do retorno serão realizados na mesma conexão através de um único método. a informação da situação atual de cada nota será disponibilizada para consulta individual (nfeConsultaNF). existindo um método para cada tipo de serviço. Cada Portal de Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizará o resultado do processamento do lote por um período mínimo de 24 horas (nfeRetRecepcao). No recibo de recepção do lote. b) Para os serviços assíncronos. também será informado o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. Pág. e) O processo de utilização dos Web Services sempre é iniciado pelo contribuinte enviando uma mensagem nos padrões XML e SOAP. c) Para os serviços síncronos. d) As URLs dos Web Services encontram-se no Anexo VI deste manual. Acessando a URL pode ser obtido o WSDL (Web Services Description Language) de cada Web Service. Web Services Os Web Services disponibilizam os serviços que serão utilizados pelos aplicativos dos contribuintes. O mecanismo de utilização dos Web Services segue as seguintes premissas: a) Será disponibilizado um Web Service por serviço.Contribuinte 4.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . o método de envio retorna uma mensagem de confirmação de recebimento da solicitação de serviço com o recibo e a data e hora local de recebimento da solicitação ou retorna uma mensagem de erro. verificando o tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. através do protocolo SSL com autenticação mútua. As Secretarias de Fazenda Estaduais se comprometem a processar os lotes de notas fiscais recebidas em até 3 minutos em no mínimo 95% do total do volume recebido no período de 24 horas.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Método: nfeRecepcaoLote 4.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML com as notas fiscais enviadas.xsd # Campo Ele Raiz A E Pai AR01 AR01 Tipo Ocor. Processamento Aplicação NF-e Função: serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NF-e.1.99. A responsabilidade de gerar e controlar esse número é exclusiva do contribuinte. de controle correspondente ao identificador único do lote enviado. Dec.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado da transmissão. Processo: assíncrono.Leiaute da NF-e.1 Web Service – NfeRecepcao Transmissão de Lote de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeRecepcao Envio do lote de NF-e Client NFe Recibo nfeRecepcaoLote msgs Filas de Entrada. N N 1-1 1-1 1-4 1-15 2 TAG raiz Versão do leiaute Identificador de controle do envio do lote. N N 1-1 1-1 1-4 1 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Identificação do Ambiente: Pág.99. Schema XML: retEnvNFe_v99. Proc. Tam. Tam. Dec. Schema XML: envNFe_v99. Número seqüencial auto-incremental. Conjunto de NF-e transmitidas (máximo de 50 NF-e).Contribuinte 4. 27 / 145 AR01 retEnviNFe AR02 versao AR03 tpAmb .xsd # Campo Ele Raiz A E Pai AP01 AP01 Tipo Ocor. Descrição/Observação AP01 enviNFe AP02 versao AP03 idLote AP04 NFe G AP01 xml 1-50 - 4. seguindo definição do Anexo I .

A01 Certificado de Transmissor Inválido: .1) Descrição literal do status da resposta Código da UF que atendeu a solicitação.Contribuinte 1 – Produção / 2 . 1-4 Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos (vide item 5. 281 283 Rej. O número do recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual será a chave de acesso do serviço de consulta ao resultado do processamento do lote. Nas demais hipóteses será retornado um recibo com número.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .1. Arredondar as frações de segundos para cima. AR09 dhRecbto E AR07 D 1-1 - AR10 tMed E AR07 N 1-1 N As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro. composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote. codificação de UF do IBGE. Obrig. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem. Pág. (vide item 5.7).5) Data e Hora do Recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do lote. 4. e treze posições numéricas seqüenciais.Homologação AR04 verAplic AR05 cStat AR06 xMotivo AR06a cUF AR07 infRec AR08 nRec E E E E G E AR01 AR01 AR01 AR01 AR01 AR07 C N C N N 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-20 3 1-255 2 15 Versão do Aplicativo que recebeu o Lote.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Msg 280 Efeito Rej. Rej. data.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.3 Descrição do Processo de Recepção de Lotes de NF-e Este método será responsável por receber as mensagens de envio de lotes de NF-e e colocá-las na fila de entrada.Versão difere "3" . Nota: Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo. Dados do Recibo do Lote (Só é gerado se o Lote for aceito) Número do Recibo gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. 4. Código do status da resposta (vide item 5.1.Certificado de AC revogado .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . 28 / 145 .Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado Obrig. o tempo será informado como 1 segundo. hora local de recebimento e tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos.1.

As validações de A01. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. 4. 286 Rej. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. Pág. o aplicativo deverá gerar um número de recibo composto por: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote (codificação de UF do IBGE) e treze posições numéricas seqüenciais e gravar a mensagem.1. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas.3. Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . juntamente com o número do recibo e o CNPJ do transmissor.3) Obrig. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. Obrig. Obrig. 284 285 282 Rej. mesmo quando o serviço estiver paralisado. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.16. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-Brasil” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. Rej. A02. Momentaneamente B04 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Obrig. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. no momento do recebimento da mensagem no Web Service.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.Contribuinte A04 LCR do Certificado de Transmissor . Obrig. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Caso isto ocorra. Facult. Rej.76. Rej. deverão implementar as verificações 108 e 109.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) .: controle no firewall). 4.LCR indisponível . A03. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. 29 / 145 .1. Rej. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej.6 Geração da Resposta com o Recibo Não existindo qualquer problema nas validações acima referidas.1. Obrig. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Obrig. Rej.

o código da UF que atendeu a solicitação. tempo médio de resposta do serviço de processamento dos lotes nos últimos 5 minutos (vide detalhamento da forma de cálculo no item 5. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej.1. com as seguintes informações: • • • • • • a identificação do ambiente. 4. o aplicativo deverá retornar uma mensagem com as seguintes informações: • • • a identificação do ambiente.9 Validação da área de Dados a) Validação de forma da área de dados A validação de forma da área de dados da mensagem é realizada com a aplicação da seguinte regra: Pág. 4. Rej. 30 / 145 .7 Descrição do Processamento do Lote de NF-e O processamento de Lote de NF-e recepcionada é realizada pelo Servidor de Processamento de NF-e que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo método NfeRecepcao e faz a validação de forma e das regras de negócios e armazena o resultado do processamento na fila de saída.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .7).5). o código e a respectiva mensagem de erro (vide a tabela do item 5.1. o número do recibo (vide item 5. Caso ocorra algum problema de validação.8 Validação da área de cabeçalho da mensagem Validação da área do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. 4.1.1). Obrig. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de Processamento da NF-e na validação do Schema XML do lote. a versão do aplicativo. o código 103 e o literal “Lote recebido com Sucesso”. Rej. Obrig. Rej.Contribuinte Após a gravação da mensagem na fila de entrada será retornada uma mensagem de confirmação de recebimento para o transmissor.1. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma versão. hora local de recebimento da mensagem. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. com data. a versão do aplicativo.

KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Obrig.Erro no acesso a LCR ou LCR inexistente E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. b) Validação do Certificado Digital de Assinatura A seguir são extraídas todas NF-e das mensagens de envio de lote e validadas as seguintes regras de negócios para cada NF-e: Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital da NF-e # Regra de Validação Aplic.Versão difere "3" .Certificado de AC revogado . 297 213 244 Rej.3. Msg 225 404 402 Efeito Rej. F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Obrig. 291 292 293 Rej.Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) . E01 Certificado de Assinatura inválido: . a existência de um erro em uma NF-e implica na rejeição de todo o lote. Rej. Msg 298 Efeito Rej. 296 Rej. Obrig. Rej. Msg 290 Efeito Rej. Rej. . Facult.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: .76. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 Como a validação do Schema XML é realizada em toda mensagem de entrada. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig. Obrig. Rej.1. Rej. 31 / 145 . Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) . Obrig.Contribuinte Validação da área de dados da mensagem # Regra de Validação Aplic.3) E04 Verifica Cadeia de Certificação: . Rej. 294 295 Rej. Pág.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) . Obrig. c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital da NF-e # Regra de Validação Aplic.Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) . Rej.Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig. Obrig. Obrig.16.

Obrig. Obrig. G08a Obrig. O tamanho da IE deve ser normalizado. zeros) Obrig.Validar DV do Código do País do Emitente CNPJ Destinatário informado: CNPJ inválido (dígito de controle. com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle) Se Código de País do Emitente informado: . Rej. Destinatário informado correspondem ao código da UF G11 IE Destinatário informada: IE inválida (conteúdo diferente de Obrig. o tamanho da IE deve ser normalizado. 32 / 145 . Msg 252 226 247 266 Efeito Rej. Rej. com acréscimo de zeros não significativos se necessário antes da verificação do dígito de controle. Rej. na aplicação da SEFAZ. Rej. Obrig.reservado para emissão em contigência na RFB) Grupo de informação avulsa não deve ser informado para processo de emissão da NF-e (procEmi) = 0 . "ISENTO" ou erro no dígito de controle da IE informada. Obrig. zeros ou nulo) G06a CPF só pode ser informado no campo Emitente para NF-e avulsa inválido (dígito controle. Obrig. Obrig. G05b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Fato Obrig. Rej. Rej. zeros) CPF Destinatário informado: CPF inválido (dígito de controle. Rej. 253 270 271 207 407 401 272 273 229 209 Rej. 405 208 237 274 275 210 Rej. G01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service G02 Código da UF do Emitente difere da UF do Web Service G03 Sigla da UF do Emitente difere da UF do Web Service G03a Série utilizada não permitida no Web Service (faixa de 0-899 - G03b G04 G05 G05a emissão normal na UF e faixa de 900-999 . G06b CPF informado no campo Emitente como Remetente de NF-e avulsa Obrig. Rej. Rej. G09 G10 G10a Validar DV do código do município do Destinatário G10b Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Obrig. Rej. G07 G08 Obrig. Obrig. Campo ID inválido . Gerador informado correspondem ao código da UF G06 CNPJ informado para o Emitente inválido (dígito controle. na aplicação da SEFAZ.Chave de Acesso do campo ID difere da concatenação dos campos correspondentes Dígito Verificador inválido da Chave de acesso resultante da concatenação dos campos correspondentes Validar DV do código do município do Fato Gerador Obrig. Rej. G06d Verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Obrig.Falta literal "NFe" .aplicativo do contribuinte. 403 227 Rej. Obrig. Rej. Rej. Rej.) Pág. Rej. zeros ou nulo) G06c Validar DV do código do município do Emitente Emitente informado correspondem ao código da UF IE Emitente não informada (zeros ou nulo) para emissão própria (NF-e avulsa) IE Emitente inválida (erro no dígito de controle. Rej. Obrig. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig.Contribuinte Emitente d) Validação de regras de negócios da NF-e Validação da NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Rej. Obrig. Obrig. Obrig.

Contribuinte G11a Se Código de País do Destinatário informado: Obrig. UF a ser utilizada na validação: • UF do Local de Entrega (UF – G09 do grupo entrega – G01) caso o campo Tipo da operação (tpOP – J02 do grupo VeicProd – J01) tenha sido informado com “2 . Facult. G15 Inscr. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Verificar se foi informado a UF (campo G09 do grupo entrega – G01) necessária na validação da IE ST. . Rej. Den. Facult.Acessar Cadastro Contribuinte p/ Destinatário: . ou AM-Amazonas. SUFRAMA informada: verificar dígito controle G16 Inscr. Rej. ou RO-Rondônia. UF do destinatário (UF – E12 do grupo enderDest – E05) nos demais casos.Validar DV do Código do Município do Local de Retirada G25b Se Local de Retirada informado: Obrig.Faturamento direto”. informada.verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de Retirada informado correspondem ao código da UF G25c Se Local de Entrega informado: Obrig. Rej. Obrig. 211 Rej. Den. Pág. IE e CNPJ Destinatário informados: IE não vinculada ao CNPJ .Emitente em situação irregular perante o Fisco G22 Se operação no Estado e informado IE Destinatário: .Emitente não autorizado G19 . Rej.Obrig. Obrig. ou AP-Amapá (só para municípios 1600303-Macapá e 1600600-Santana) G17 Acessar Cadastro Contribuinte p/ Emitente: . Facult.Validar DV do Código Município do Local de Entrega G25d Se Local de Entrega informado: Obrig. G14 IE ST informada: verificar o DV da IE do Substituto Tributário Obrig. SUFRAMA informada: verificar UF destinatário = AC-Acre. 233 234 302 276 277 Rej. CNPJ ou IE Destinatário informada: Destinatário em situação irregular perante o Fisco Obrig. Rej. Obrig. Rej. Facult. Rej. Se CNPJ Destinatário informado: CNPJ não cadastrado G23 G24 G25 . Facult.CNPJ emitente não cadastrado G18 . . Facult. Obrig. ou RR-Roraima.IE Emitente não cadastrada G20 . ou outro limite conforme critério definido pela SEFAZ G13a Faturamento direto”: Se informado o tpOP (campo J02 do grupo VeicProd – J01) = “2 . Obrig. 235 251 Rej. acrescentando zeros à esquerda para atingir o tamanho padrão da IE da UF de destino se necessário. . Rej. Obrig. G25a Se Local de Retirada informado: Obrig. nos casos de operação de faturamento direto de veículos automotores novos para consumidor (Convênio ICMS 51/00). Rej. • A aplicação deve normalizar a IE ST informada pelo emissor.IE Emitente não vinculada ao CNPJ G21 . IE Destinatário informada: IE não cadastrada . Rej. 33 / 145 . 245 203 230 231 301 246 Rej.Validar DV do Código do País do Destinatário G12 Data de Emissão posterior a data de recebimento G13 Data de Emissão ocorrida há mais de 60 dias. 406 212 228 478 Rej. 278 279 Rej. . Rej.

Série. Rej.Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG. Modelo. Rej. Obrig. 287 288 204 218 205 206 254 255 267 Rej. 4. Nro): Obrig. Rej.Verificar se NF-e já está Cancelada G28 . Denegação de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados com esse status nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. 34 / 145 .Verificar se NF-e já está Denegada G29 Acesso BD NFE-Inutilização . Obrig. Ou seja: Validação NF-e Inválida Válida Emitente Irrelevante Irregular Destinatário (a critério da UF) Irrelevante Irrelevante Conseqüência Situação da Para o NF-e contribuinte Rejeição Corrigir NF-e A operação Denegação não poderá de uso ser realizada Banco de Dados Não gravar Gravar Pág.Verificar Número da NF-e Inutilizado G30 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado uma NF referenciada G31 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): verificar se foi informado mais de uma NF-e referenciada (NF normal ou NF-e) G32 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): . não sendo armazenada no Banco de Dados podendo ser corrigida e novamente transmitida. 268 Rej. Rej. Obrig.Transporte G26 Acesso BD NFE (Chave: Ano.1. CNPJ Emit. Cabe ressaltar que a validação da situação fiscal do destinatário é facultativa e deve aguardar um prazo para a sua implementação. Facult. Rej.NF-e já cadastrada e não Cancelada/Denegada G27 . Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Verificar se o CNPJ emitente da NF Referenciada (válido se a NF referenciada for uma NF eletrônica ou não) é diferente do CNPJ do emitente desta NF-e Obrig.ISSQN G25f Se Código Município do FG . Rej. Autorização de uso – a NF-e será armazenada no Banco de Dados.ISSQN informado: Obrig. 269 Rej.Contribuinte .verificar se as 2 primeiras posições do código do município do Local de Entrega informado correspondem ao código da UF G25e Se Código Município do FG . . . Rejeitar se NFE Referenciada não existir G33 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar) e Se foi informado uma NF-e referenciada (TAG refNFe): .Rejeitar se NFE Referenciada acessada for uma outra NF-e Complementar G34 Se finalidade da NF-e = 2 (NF-e complementar): . . Obrig.Validar DV do Código do Município do FG . Obrig. Facult. Rej.Acessar BD NFE com a Chave de Acesso informada na TAG. .Transporte informado: Obrig.Validar DV do Código do Município do FG .10 Final do Processamento do Lote A validação da NF-e poderá resultar em: • • • Rejeição – a NF-e será descartada.

O resultado do processamento do lote será disponibilizado na fila de saída e conterá o resultado da validação de cada NF-e contida no lote. Pág.Contribuinte Válida Válida Regular Regular Irregular Regular Denegação de uso Autorização de uso A operação não poderá ser realizada A operação autorizada Gravar Gravar Para cada NF-e autorizada ou denegada será atribuído um número de protocolo da Secretaria de Fazenda (vide regra de formação no item 5.6). O resultado do processamento do lote deve ficar disponível na fila de saída por um período mínimo de 24 horas.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 35 / 145 .

xsd # Campo Ele Raiz A E E Pai BP01 BP01 BP01 Tipo Ocor.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com o resultado do processamento da mensagem de envio de lote de NF-e.xsd # Campo Ele A Pai BR01 Tipo Ocor. Tam. N N N 1-1 1-1 1-1 1-4 1 15 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .2.Homologação Número do Recibo Número gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Schema XML: retConsReciNFe_v99. Método: nfeRetRecepcao 4.99.2 Web Service – NfeRetRecepcao Consulta Processamento de Lote de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeRetRecepcao Consulta Lote de Nota Fiscal Client NFe Retorno nfeRetRecepcao Proc. e treze posições numéricas seqüenciais.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 36 / 145 BR01 retConsReciNFe Raiz BR02 versao . N 1-1 1-4 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Pág. Dec. Tam. Ret Aplicação NF-e Consulta Processamento Função: serviço destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NF-e. Processo: assíncrono. codificação de UF do IBGE.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes de NF-e. Schema XML: consReciNFe_v99.2.Contribuinte 4. composto por: duas posições com código da UF onde foi entregue o lote. Dec.99. BP01 consReciNFe BP02 versao BP03 tpAmb BP04 nRec 4.

Contribuinte BR03 tpAmb BR04 verAplic BR04a nRec BR05 cStat BR06 xMotivo BR06a cUF BR07 protNfe* E E E E E E BR01 BR01 BR01 BR01 BR01 BR01 N C N N C N - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-50 1 1-20 15 3 1-255 2 - Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Informações do Protocolo de resposta. N C 1-1 1-1 0-1 4 2 Descrição/Observação TAG raiz do Protocolo de recebimento da NFe Versão do leiaute das informações de Protocolo.Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Dec.1). Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação da NF-e no Banco de Dados. Código do status da resposta para a NF-e (vide item 5.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo. TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada.1. Conjunto de resultado do processamento de cada NF-e (vide leiaute abaixo). PR01 protNFe PR02 versao PR03 infProt PR04 Id ID PR03 PR05 tpAmb PR06 verAplic PR07 chNFe E E E PR03 PR03 PR03 N C N 1-1 1-1 1-1 1 1-20 44 PR08 dhRecbto E PR03 D 1-1 - PR09 nProt E PR03 N 0-1 15 Número do Protocolo da NF-e 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado. somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Descrição literal do status da resposta para a NF-e. Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. 10 seqüencial no ano Digest Value da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NFe original. Tam. 37 / 145 PR10 digVal E PR03 C 0-1 28 PR11 cStat PR12 xMotivo PR13 Signature E E G PR03 PR03 PR01 N C xml 1-1 1-1 0-1 3 1-255 - . Pág. 2 posições ano. Em caso de Rejeição. precedido com o literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .1. Número do Recibo consultado Código do status da resposta para o Lote (vide item 5.1) Descrição literal do status da resposta para o Lote. Código da UF que atendeu a solicitação. Estas informações são retornadas apenas para o código do status do lote = 104 (Lote processado) Os protocolos são retornados para os lotes processados cStat = 104 xml BR01 * Para cada Protocolo de uma NF-e processada teremos o seguinte leiaute: # Campo Ele Raiz A G Pai PR01 PR01 Tipo Ocor. Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. 2 posições para código da UF.

A03. Obrig. Obrig. O aplicativo do Contribuinte deve ser construído de forma a aguardar um tempo mínimo de 15 segundos entre o envio do Lote de NF-e para processamento e a consulta do resultado deste processamento. A02. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. 286 Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . A01 Certificado de Transmissor Inválido: . mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente Pág. Obrig. 38 / 145 . 4. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem: 4. Msg 214 243 108 Efeito Rej. Obrig.16.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .76.2."Lote em Processamento".1.2.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. Msg 280 Efeito Rej.Certificado de AC revogado . Rej.3. Rej.LCR indisponível . Rej. Rej. Rej.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . As validações de A01.Contribuinte 4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. 281 283 Rej.2.Versão difere "3" . A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL.3 Descrição do Processo de Web Service Este método oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de NF-e. Obrig.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . Obrig. 284 285 282 Rej.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . evitando a obtenção desnecessária do status de erro 105 . Facult.3) Obrig.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Obrig.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .

Caso isto ocorra.: controle no firewall). A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. mesmo quando o serviço estiver paralisado. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. Rej. 4. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult.2. 39 / 145 . deverão implementar as verificações 108 e 109. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Msg 215 404 402 Efeito Rej.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de Lote # Regra de Validação Aplic. 109 Rej. Rej. Obrig. Rej. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. 4.Contribuinte B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão Obrig. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Obrig.2. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Recibo Pág. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Obrig. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados. Obrig. Obrig. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Rej.

Contribuinte A seguir são realizadas as seguintes validações: Validação da Consulta Recibo # Regra de Validação Aplic.cStat=106.Verifica se o Lote não está na fila de saída. Lote em processamento – cStat=105. Pág. Rej. Rej. 40 / 145 .cStat= 248 ou 223.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . mas está na fila de entrada E05 CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta 4. Obrig. Obrig.2. com os resultados individuais de processamento das NF-e. o aplicativo do contribuinte deverá sanar o problema. E01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service E02 UF do Recibo difere da UF do Web Service E03 . Rej. nem na fila de entrada E04 . Recibo ou CNPJ do requisitante com problemas .cStat=104. Lote não localizado . o aplicativo do contribuinte deverá fazer uma nova consulta. Rej. Obrig.Verifica se o Lote não está na fila de resposta.8 Final do Processamento A mensagem de retorno poderá ser: • • • • Lote processado . Obrig. o aplicativo do contribuinte deverá providenciar o reenvio da mensagem. Msg 252 248 106 105 223 Efeito Rej. Obrig.

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Manual de Integração - Contribuinte

4.3

Web Service - NfeCancelamento

Cancelamento de NF-e
Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual
Web Service: NfeCancelamento Proc. Cancelamento da NF-e Client NFe Retorno nfeCancelamentoNF Ret Aplicação NF-e Cancelamento

Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de cancelamento de Notas Fiscais Eletrônicas. Processo: síncrono. Método: nfeCancelamentoNF

4.3.1 Leiaute Mensagem de Entrada
Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de cancelamento. Schema XML: cancNFe_v99.99.xsd
# Campo Ele
Raiz A G

Pai
CP01 CP01

Tipo Ocor. Tam. Dec.
N C 1-1 1-1 1-1 1-4 46 2 TAG raiz

Descrição/Observação
Versão do leiaute Dados do Pedido - TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada Informar a chave de acesso precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 - Homologação Serviço solicitado ‘CANCELAR’ Chave de acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. Informar o número do Protocolo de Autorização da NF-e a ser Cancelada. 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano Informar a justificativa do cancelamento Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID”
Pág. 41 / 145

CP01 cancNFe CP02 versao CP03 infCanc CP04 Id

ID CP03

CP05 tpAmb CP06 xServ CP07 chNFe

E E E

CP03 CP03 CP03

N C N

1-1 1-1 1-1

1 8 44

CP08 nProt

E

CP03

N

1-1

15

CP09 xJust CP10 Signature

E E

CP03 CP01

C xml

1-1 1-1

15255 -

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4.3.2 Leiaute Mensagem de Retorno
Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de cancelamento: Schema XML: retCancNFe_v99.99.xsd
# Campo Ele
Raiz A G

Pai
CR01 CR01

Tipo Ocor. Tam. Dec.
N C 1-1 1-1 0-1 1-4 2

Descrição/Observação
TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Dados da resposta - TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada, somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo, precedido com o literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Código do status da resposta (vide item 5.1.1). Descrição literal do status da resposta. Código da UF que atendeu a solicitação.

CR01 retCancNFe CR02 versao CR03 infCanc CR04 Id

ID CR03

CR05 tpAmb CR06 verAplic CR07 cStat CR08 xMotivo CR08a cUF

E E E E E

CR03 CR03 CR03 CR03 CR03

N C N C N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

1 1-20 3 1-255 2

Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação de cancelamento cStat=101. Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro. CR09 chNFe E CR03 N 0-1 44 Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo, Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da homologação do Pedido. Número do Protocolo de Cancelamento 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 posições para código da UF; 2 posições ano; 10 seqüencial no ano. O controle de numeração de Protocolo será único para todos os serviços. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada.

CR10 dhRecbto

E

CR03

D

0-1

-

CR11 nProt

E

CR03

N

0-1

15

CR12 Signature

G

CR01 xml

0-1

-

4.3.3 Descrição do Processo de Web Service
Este método é responsável por receber as solicitações referentes ao cancelamento de NF-e. Ao receber a solicitação do transmissor, a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo. A mensagem de solicitação de cancelamento de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.
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4.3.4 Validação do Certificado de Transmissão
Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. Msg 280 Efeito Rej. A01 Certificado de Transmissor Inválido: - Certificado de Transmissor inexistente na mensagem - Versão difere "3" - Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) - KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: - Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ - Certificado de AC revogado - Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor - Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) - LCR indisponível - LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.16.76.1.3.3)

Obrig. Obrig.

281 283

Rej. Rej.

Obrig.

286

Rej.

Obrig. Obrig. Obrig.

284 285 282

Rej. Rej. Rej.

As validações de A01, A02, A03, A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL, mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.

4.3.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service
Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Obrig. Facult. Obrig. Obrig. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. Rej. Rej. Rej. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão

A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Caso isto ocorra, a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.: controle no firewall). No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado, no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.
Pág. 43 / 145

3. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Obrig. 44 / 145 . Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Msg 290 Efeito Rej. Obrig. deverão implementar as verificações 108 e 109.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.3. Rej. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Obrig.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. E01 Certificado de Assinatura inválido: . A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados.3. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. 4.3) Obrig.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Cancelamento da NF-e # Regra de Validação Aplic. Msg 215 404 402 Efeito Rej. Rej. Pág. Obrig. Obrig.16. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic.1. Rej. mesmo quando o serviço estiver paralisado. 4. Obrig. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) . Rej. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej.76. Rej. Rej.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) .Versão difere "3" .Contribuinte As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. 291 292 Rej.

Verificar recebimento da NF-e pelo Destinatário* H13 . Obrig. Série. Obrig. Obrig. Obrig. Obrig.Erro no acesso a LCR E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. Obrig. Rej. Rej.Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente H06 Acesso BD NFE (Chave: Ano. Obrig. Obrig. Rej.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: . Msg 252 249 236 203 240 217 216 205 218 220 222 221 219 Efeito Rej. Rej. Facult.Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) . c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic. Nro): . Rej. Obrig. 297 213 244 Rej. Obrig.Verificar NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) H11 .Verificar se NF-e não existe H07 . Rej. Rej.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . Obrig. Rej.Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) . 45 / 145 . Rej.Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig.Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e H05 . 293 Rej.Verificar registro de Circulação de Mercadoria* Pág.Verificar se o número Protocolo informado difere do nro. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig.Verificar se NF-e já está Cancelada H10 . Msg 298 Efeito Rej. Obrig.Verificar se NF-e já está Denegada H09 . H01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service H02 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service H03 Chave de Acesso: Dígito Verificador inválido H04 Acesso Cadastro Contribuinte: . Obrig. 294 295 Rej. Obrig. . Obrig.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej.Certificado de AC revogado . Rej. CNPJ Emit.“Código Numérico” informado na Chave de Acesso é diferente do existente no BD H08 . F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Obrig. 296 Rej.Contribuinte E04 Verifica Cadeia de Certificação: . Rej. Protocolo da NF-e H12 . Modelo. Rej. Obrig. d) Validação das Regras de Negócio do Cancelamento de NF-e Pedido de cancelamento de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Rej. Rej.

6). 4.3.Contribuinte * Obs. Pág. 46 / 145 . O cancelamento só poderá ser realizado nota a nota e para cada cancelamento homologado é criado um novo protocolo de status para NF-e. As regras de validação H12 e H13 são de implementação futura.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .8 Final do Processamento No caso de homologação do Cancelamento retornar o cStat = 101. com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 47 / 145 DP01 inutNFe DP02 versao DP03 infInut DP04 Id ID DP03 DP05 tpAmb DP06 xServ DP07 cUF DP08 ano DP09 CNPJ DP10 mod DP11 serie DP12 nNFIni DP13 nNFFin DP14 xJust DP15 Signature E E E E E E E E E E G DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP03 DP01 N C N N C N N N N C xml 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 10 2 2 14 2 1-3 1-9 1-9 15255 - .NfeInutilizacao Inutilização de numeração de NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeInutilizacao Inutilização de Numeração Client NFe Retorno nfeInutilizacaoNF Proc.xsd # Campo Ele Raiz A G Pai DP01 DP01 Tipo Ocor.Homologação Serviço solicitado: ‘INUTILIZAR’ Código da UF do solicitante Ano de inutilização da numeração CNPJ do emitente Modelo da NF-e Série da NF-e Número da NF-e inicial a ser inutilizada Número da NF-e final a ser inutilizada Informar a justificativa do pedido de inutilização Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” Pág.Contribuinte 4. Schema XML: inutNFe_v99.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo a mensagem de solicitação de inutilização. N C 1-1 1-1 1-1 1-4 39-44 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Dados do Pedido TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada formada com Código da UF + CNPJ + modelo + série + nro inicial e nro final precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Ret Inutilizacao Inutilização Aplicação NF-e Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de inutilização de numeração. Processo: síncrono. Dec.4 Web Service .4. Método: nfeInutilizacaoNF 4.99. Tam.

1).3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à inutilização de faixas de numeração de notas fiscais eletrônicas. Dec. Tam. precedido com o literal “ID”. DR17 nProt E DR03 N 0-1 15 Número do Protocolo de Inutilização 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com o Nro do Protocolo.TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. Em caso de Rejeição. Pág.4. Ao receber a solicitação. Código da UF que atendeu a solicitação DR01 retInutNFe DR02 versao DR03 infInut DR04 Id ID DR03 DR05 tpAmb DR06 verAplic DR07 cStat DR08 xMotivo DR09 cUF E E E E E DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 N C N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-20 3 1-255 2 Os campos a seguir são obrigatórios no caso de homologação da inutilização cStat=102. DR18 Signature G DR01 xml 0-1 - 4. Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que processou o pedido de inutilização.99. Descrição literal do status da resposta. somente precisa ser informado se a UF assinar a resposta. a aplicação NFE realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do transmissor.Contribuinte 4. 48 / 145 . Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro DR10 ano DR11 CNPJ DR12 mod DR13 serie DR14 nNFIni DR15 nNFFin DR16 dhRecbto E E E E E E E DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 DR03 N C N N N N D 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 2 14 2 1-3 1-9 1-9 Ano de inutilização da numeração CNPJ do emitente Modelo da NF-e Série da NF-e Número da NF-e inicial a ser inutilizada Número da NF-e final a ser inutilizada Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora da gravação no Banco de Dados em caso de Confirmação. O controle de numeração do Protocolo será único para todos os serviços.xsd # Campo Ele Raiz A G Pai DR01 DR01 Tipo Ocor. 2 posições ano.4.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. 2 posições para código da UF.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da solicitação de inutilização: Schema XML: retInutNFe_v99.1. Código do status da resposta (vide item 5. N C 1-1 1-1 0-1 1-4 17 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Dados da resposta . 10 seqüencial no ano. com data e hora do recebimento do Pedido.

Versão difere "3" . A02. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL. Facult. Rej. Obrig. Rej.1. 49 / 145 . a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de Pág.Contribuinte A mensagem de pedido de inutilização de numeração de NF-e é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente da NF-e. Msg 280 Efeito Rej.3.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . Obrig.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig.3) Obrig. 284 285 282 Rej. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. Obrig. 4. Obrig.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . Rej. Obrig. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ . 4.4.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic.76. Obrig.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . Rej. Caso isto ocorra. As validações de A01. A03.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . Rej. 281 283 Rej. Obrig. 286 Rej. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.Certificado de AC revogado . Rej.LCR indisponível .4.16. Obrig. A01 Certificado de Transmissor Inválido: .

no momento do recebimento da mensagem no Web Service. deverão implementar as verificações 108 e 109. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. # Regra de Validação Aplic. Obrig. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. 4. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.Basic Constraints = true (não pode ser Certificado de AC) . Pág.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e.4. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. mesmo quando o serviço estiver paralisado. 4.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. 50 / 145 . D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Validação do Certificado Digital utilizado na Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.: controle no firewall). Obrig. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Rej.Certificado de Assinatura inexistente na mensagem (*validado também pelo Schema) . Msg 215 404 402 Efeito Rej.4. Obrig. Obrig. Rej. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig.Contribuinte rede da SEFAZ (ex.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Rej. Rej. E01 Certificado de Assinatura inválido: . Obrig.Versão difere "3" . Obrig.KeyUsage não define "Assinatura Digital" e “Não Recusa” E02 Validade do Certificado (data início e data fim) Obrig. Rej. Msg 290 Efeito Rej. 291 Rej.

294 295 Rej.76.Não assinado o atributo "ID" (falta "Reference URI" na assinatura) (*validado também pelo Schema) .Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado E05 LCR do Certificado de Assinatura: . Obrig. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Verificar Emitente não autorizado a emitir NF-e I06 .Certificado de AC revogado .Faltam os "Transform Algorithm" previstos na assinatura ("C14N" e "Enveloped") Estas validações são implementadas pelo Schema XML da Signature F02 Valor da assinatura (SignatureValue) difere do valor calculado Obrig.1. 297 213 244 Rej. 296 Rej. Rej. Facult. Rej Rej Rej Rej Rej I01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service I02 UF do Pedido de inutilização difere da UF do Web Service I02b Ano da Inutilização não pode ser superior ao Ano atual I02c Ano da inutilização não pode ser inferior a 2006 I03 Número da Faixa Inicial maior do que o número Final I04 Quantidade máxima de numeração a inutilizar ultrapassa o limite (1. . Obrig.Erro no acesso a LCR E06 Certificado de Assinatura revogado E07 Certificado Raiz difere da “ICP-Brasil” Obrig. Obrig. Série.Verificar se algum Nro da Faixa de Inutilização atual pertence a uma faixa anterior I08 Acesso BD NFE (Chave: Ano. Nro): Obrig.Verificar Situação Fiscal irregular do Emitente I07 Acesso BD NFE-Inutilização: Obrig.Verificar se existe NF-e utilizada na faixa de inutilização solicitada 241 Rej Pág. 292 293 Rej. Obrig. Rej. F01 Assinatura difere do padrão do Projeto: Obrig. Obrig. Rej.000 números) I05 Acesso Cadastro Contribuinte: . Modelo. . Msg 252 250 453 454 224 201 203 240 256 Efeito Rej. Obrig. d) Validação das Regras de Negócio da Inutilização de numeração de NF-e Pedido de Inutilização de numeração de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic.3) E04 Verifica Cadeia de Certificação: . Obrig. CNPJ Emit. Msg 298 Efeito Rej.Contribuinte E03 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. Obrig. Obrig.16. c) Validação da Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital # Regra de Validação Aplic. Rej. Obrig. . Obrig.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .Falta o endereço da LCR (CRLDistributionPoint) . Rej Rej. F03 CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital F04 CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Obrig. 51 / 145 . Obrig.3.

4.6). 52 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte Para cada inutilização de numeração de NF-e homologada é criado um novo protocolo de status para NF-e. Pág.4. com a atribuição de um número de protocolo único (vide item 5.8 Final do Processamento No caso de homologação da Inutilização retornar o cStat = 102.

xsd # Campo Ele Raiz A E E E Pai EP01 EP01 EP01 EP01 Tipo Ocor. Ret Consulta NF-e Aplicação NF-e Função: serviço destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NF-e na Base de Dados do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 1 9 44 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .Contribuinte 4. Método: nfeConsultaNF 4. Dec.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML contendo a chave de acesso da NF-e.99.5.5. Tam.5 Web Service – NfeConsulta Protocolo Consulta situação atual da NF-e Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeConsulta Consulta NF-e Client NFe Retorno nfeConsultaNF Proc. Dec. Processo: síncrono.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta de protocolo: Schema XML: retConsSitNFe_v99.xsd # Campo Ele Raiz Pai - Tipo Ocor. 53 / 145 ER01 retConsSitNFe . Schema XML: consSitNFe_v99. Tam. Série e Número da NFe + Código Numérico + DV.99.Homologação Serviço solicitado ‘CONSULTAR’ Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. EP01 conSitNFe EP02 versao EP03 tpAmb EP04 xServ EP05 chNFe 4. - Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Pág.

Em caso de assinatura da resposta pela SEFAZ preencher o campo com a chave de acesso precedida do literal “ID” Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 – Homologação Versão do Aplicativo que processou a consulta Código do status da resposta. Assinatura XML do grupo identificado pelo atributo “ID” A decisão de assinar a mensagem fica a critério da UF interessada. Descrição literal do status da resposta.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Data e hora de processamento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Número do Protocolo do Status atual da NF-e 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal). Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação da nota fiscal. Série e Número da NFe + Código Numérico + DV. validando a Chave de Acesso da NF-e. 54 / 145 .3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de notas fiscais eletrônicas enviadas para as Secretarias de Fazendas Estaduais.Contribuinte ER02 versao ER03 infProt ER04 Id A G ER01 ER01 N C 1-1 1-1 0-1 1-4 - 2 Versão do leiaute Informações do Protocolo de resposta.5. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. ID ER03 ER05 tpAmb ER06 verAplic ER07 cStat ER08 xMotivo ER08a cUF E E E E E ER03 ER03 ER03 ER03 ER03 N C N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-20 3 1-255 2 Os campos a seguir são obrigatórios no em caso de localização da NF-e cStat = 100. Código da UF que atendeu a solicitação. e retornará mensagem contendo a situação atual da NF-e na Base de Dados. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta. 2 posições para código da UF. 101 ou 110 Os campos de dhRecbto e nProt não serão preenchidos em caso de erro. somente será informado se a UF assinar a resposta.4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Msg Efeito Pág. 10 seqüencial no ano Digest Value da NF-e processada Utilizado para conferir a integridade da NFe original. TAG a ser assinada Identificador da TAG a ser assinada. Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.5. 4. ER09 chNFe E ER03 N 0-1 44 Chave de Acesso da NF-e composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + Modelo. ER10 dhRecbto ER11 nProt E E ER03 ER03 D N 0-1 0-1 15 ER12 digVal E ER03 C 0-1 28 ER13 Signature G ER01 xml 0-1 - 4. 2 posições ano.

Obrig.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2. mesmo quando o serviço estiver paralisado. As validações de A01. A03. 284 285 282 Rej. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. 281 283 Rej. Caso isto ocorra. Obrig. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. Rej.76. Rej. Obrig. deverão implementar as verificações 108 e 109. Obrig.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor . Facult. Obrig.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem .LCR indisponível .5.Contribuinte A01 Certificado de Transmissor Inválido: . 280 Rej. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL.Certificado de AC revogado .3. A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . Obrig.3) Obrig. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado.Versão difere "3" .Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .: controle no firewall). A02. 4.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej.1. Obrig. Rej. Obrig. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . Pág. no momento do recebimento da mensagem no Web Service.16. 55 / 145 . 286 Rej. Rej. Rej. Rej.

Rej. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Rej. 4. Rej. Nro): Obrig. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult.8 Final do Processamento O processamento do pedido de consulta de status de NF-e pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual da NF-e consultada. Obrig. Obrig. Msg 215 404 402 Efeito Rej.Verificar se NF-e não existe J04 .5. Rej. Obrig. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service.5. Msg 252 226 217 216 Efeito Rej. Obrig.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Pedido de Consulta de situação de NF-e. Rej.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. Obrig. 101 ou 110. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Rej. No caso de localização da NF-e retornar o cStat com os valores 100. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Modelo.5. # Regra de Validação Aplic. .Verificar se campo “Código Numérico” informado na Chave de Obrig. Pág. J01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service J02 UF da Chave de Acesso difere da UF do Web Service J03 Acesso BD NFE (Chave: Ano. CNPJ Emit. Série.Contribuinte 4. 56 / 145 . Rej. Obrig. Obrig. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócios da Consulta a NF-e A seguir são realizadas as seguintes validações: Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Acesso é diferente do existente no BD 4.

6. Schema XML: consStatServ_v99. N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 1 2 6 2 TAG raiz Descrição/Observação Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .xsd # Campo Ele A E E Pai FR01 FR01 FR01 Tipo Ocor. Método: nfeStatusServicoNF 4. Dec.Homologação Versão do Aplicativo que processou a consulta Pág.Contribuinte 4. N N C 1-1 1-1 1-1 1-4 1 1-20 2 Descrição/Observação TAG raiz da Resposta Versão do leiaute Identificação do Ambiente: 1 – Produção / 2 . Tam.6. Ret Consulta Status Aplicação NF-e Função: serviço destinado à consulta do status do serviço prestado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual.xsd # Campo Ele Raiz A E E E Pai FP01 FP01 FP01 FP01 Tipo Ocor.1 Leiaute Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML para a consulta do status do serviço. Tam.2 Leiaute Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML contendo a mensagem do resultado da consulta do status do serviço: Schema XML: retConsStatServ_v99. 57 / 145 FR01 retConsStatServ Raiz FR02 versao FR03 tpAmb FR04 verAplic .Homologação Código da UF consultada Serviço solicitado ‘STATUS’ FP01 consStatServ FP02 versao FP03 tpAmb FP04 cUF FP05 xServ 4. Processo: síncrono.99. Dec.6 Web Service .NfeStatusServico Consulta Status do Serviço Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service: NfeStatusServico Consulta Status Client NFe Retorno nfeStatusServicoNF Proc.99.

Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem. Rej. Pág. Obrig.3) Obrig. no formato AAA-MMDDTHH:MM:SS Informações adicionais para o Contribuinte FR09 tMed FR10 dhRetorno E E FR01 FR01 N D 0-1 0-1 1-4 - FR11 xObs E FR01 C 0-1 1-255 4.16. As Empresas que construírem um aplicativo que se mantenha em "loop" permanente de consulta a este Web Service. 281 283 Rej.3 Descrição do Processo de Web Service Este método será responsável por receber as solicitações referentes à consulta do status do serviço do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. Preencher com data e hora previstas para o retorno do Web Service. devem aguardar um tempo mínimo de 3 minutos entre cada consulta. 4.1. Código da UF que atendeu a solicitação Data e hora de recebimento Formato = AAAA-MM-DDTHH:MM:SS Preenchido com data e hora do recebimento do Pedido. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta.6. Msg 280 Efeito Rej.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem .LCR indisponível . Rej.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .Certificado de AC revogado . evitando sobrecarregar desnecessariamente os servidores da SEFAZ.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: . 284 285 282 Rej.76. 58 / 145 . e retornará mensagem contendo a status do serviço.Contribuinte FR05 cStat FR06 xMotivo FR07 cUF FR08 dhRecbto E E E E FR01 FR01 FR01 FR01 N C N D 1-1 1-1 1-1 1-1 3 1-60 2 - Código do status da resposta. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Obrig. Obrig. Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos. Rej.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) .Versão difere "3" . Obrig. Obrig.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . A01 Certificado de Transmissor Inválido: .6.3.LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor .4 Validação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. 286 Rej. Descrição literal do status da resposta.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Rej. C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Obrig.6. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL.: controle no firewall). 59 / 145 . A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Msg 214 243 108 109 Efeito Rej. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Rej. Obrig.6. Rej. Rej. Caso isto ocorra. Rej. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. 4. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte As validações de A01. Obrig. 4. A02. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. deverão implementar as verificações 108 e 109. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. A03. Rej. Obrig. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ. mesmo quando o serviço estiver paralisado. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Pág. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. Facult.5 Validação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. Obrig. no momento do recebimento da mensagem no Web Service.

Contribuinte 4. códigos de situação 107. Pág. etc. Obrig. Rej. 108 e 109. Obrig. A critério da UF o campo xObs pode ser utilizado para fornecer maiores informações ao contribuinte. “previsão de retorno”. K01 Tipo do ambiente da NF-e difere do ambiente do Web Service K02 Código da UF consultada difere da UF do Web Service K03 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado Momentaneamente K04 Verifica se o Servidor de Processamento está Paralisado sem Previsão 4.6. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócios da Consulta Status de Serviço da NF-e Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic. Obrig. Obrig.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem da Consulta de Status de Serviço # Regra de Validação Aplic. Msg 215 404 402 Efeito Rej.6. 60 / 145 . Msg 252 289 108 109 Efeito Rej. “modificação de versão do aplicativo”. Obrig. Rej.8 Final do Processamento O processamento do pedido de consulta de status de Serviço pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual do Servidor de Processamento. Obrig. como por exemplo: “manutenção programada”.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Rej.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 1-1 1-1 1-1 1-1 Tam.7 Web Service – CadConsultaCadastro Consulta Cadastro Contribuinte Secretaria de Fazenda Estadual Web Service : CadConsultaCadastro Proc.99.Contribuinte 4. Método: consultaCadastro 4. Inscrição estadual do contribuinte CNPJ do contribuinte CPF do contribuinte GP06 GP07 GP08 IE CNPJ CPF CE CE CE GP03 GP03 GP03 C N N 1-1 1-1 1-1 2-14 3-14 3-11 - Pág. 2 - Descrição / Observações TAG raiz da solicitação Versão do leiaute Dados da consulta Serviço solicitado ‘CONS-CAD’ Sigla da UF consultada. Processo: síncrono. 61 / 145 . Consulta Cadastro Client NFe Retorno consultaCadastro Ret Cadastro de Contribuintes Consulta Função: Serviço para consultar o cadastro de contribuintes do ICMS da unidade federada. 1-4 8 2 Dec.7.1 Leiaute da Mensagem de Entrada Entrada: Estrutura XML para consulta ao cadastro de contribuintes ICMS. informar 'SU' para SUFRAMA. Schema XML: consCad_v99.xsd # GP01 GP02 GP03 GP04 GP05 Campo consCad versao infCons xServ UF Ele Raiz A G E E Pai GP01 GP01 GP03 GP03 Tipo N C C Ocor.

Schema XML: retConsCad_v99.7. 62 / 145 - GR06f GR07 cUF infCad E G GR03 GR03 N - 1-1 0-N 2 - GR08 GR09 GR10 GR11 IE CNPJ CPF UF E CE CE E GR07 GR07 GR07 GR07 C N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 2-14 3-14 3-11 2 GR12 cSit E GR07 N 1-1 1 GR13 xNome E GR07 C 1-1 1-60 .não habilitado.habilitado. Razão Social ou nome Pág. Ex. Inscrição estadual do contribuinte CNPJ do contribuinte CPF em caso de pessoa física com IE O campo deve ser preenchido com a sigla da UF de localização do contribuinte. Descrição do Status da resposta. IE de contribuinte inscrito como Substituto Tributário.: consulta por IE de contribuinte com Inscrição Única .2 Leiaute da Mensagem de Retorno Retorno: Estrutura XML com o retorno da consulta ao cadastro de contribuintes do ICMS. Inscrição estadual consultada CNPJ consultado CPF consultado Data e hora de processamento da consulta Formato = AAAA-MMDDTHH:MM:SS Código da UF que atendeu a solicitação.99. Situação do contribuinte: 0 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . a UF de localização pode ser diferente da UF consultada. 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Tam. 1 .xsd # GR01 GR02 GR03 GR04 GR05 GR06 GR06a GR06b GR06c GR06d GR06e Campo retConsCad versao infCons verAplic cStat xMotivo UF IE CNPJ CPF dhCons Ele Raiz A G E E E E CE CE CE E Pai GR01 GR01 GR03 GR03 GR03 GP03 GP03 GP03 GP03 GR03 Tipo N C N C C C N N D Ocor. Em algumas situações. Sigla da UF consultada.Contribuinte 4. Dados da situação cadastral Esta estrutura existe somente para as consultas realizadas com sucesso cStat=111. com possibilidade de múltiplas ocorrências (Ex.retorno de todos os estabelecimentos do contribuinte). 1-4 1-20 3 1-255 2 2-14 3-14 3-11 Dec. 2 - Descrição / Observações TAG raiz da solicitação Versão do leiaute Dados da consulta Versão do Aplicativo que processou a consulta Código do status da resposta.

76. conforme Tabela do IBGE Nome do município Código do CEP 4.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .grupo de informações opcionais. IE atual (em caso de IE antiga consultada) Endereço . Apenas as empresas autorizadas a emitir Documentos Fiscais eletrônicos poderão utilizar este serviço.16. 63 / 145 .3 Descrição do Processo de Web Service Este Web Service oferece a consulta pública do cadastro de contribuintes do ICMS de uma unidade federada. Nome do Logradouro Número Complemento Nome do Bairro Código do Município do Contribuinte.7. IE única.Contribuinte GR13a GR14 GR15 GR16 GR17 xFant xRegApur CNAE dIniAtiv dUltSit E E E E E GR07 GR07 GR07 GR07 GR07 C C N D D 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-60 1-60 6-7 GR18 GR20 dBaixa IEUnica E E GR07 GR07 D C 0-1 0-1 2-14 GR21 GR22 GR23 GR24 GR25 GR26 GR27 IEAtual ender xLgr nro xCpl xBairro cMun E G E E E E E GR07 GR07 GR22 GR22 GR22 GR22 GR22 C 0-1 0-1 2-14 C C C C N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-255 1-60 1-60 1-60 7 GR28 GR29 xMun CEP E E GR22 GR22 C N 0-1 0-1 1-60 7-8 do Contribuinte Nome Fantasia Regime de Apuração do ICMS do Contribuinte CNAE principal do contribuinte Data de Início da Atividade do Contribuinte Data da última modificação da situação cadastral do contribuinte. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o Web Service da Secretaria de Fazenda Estadual. Importante ressaltar que este Web Service não tem a mesma disponibilidade dos demais Web Services da NF-e. Ao receber a solicitação a aplicação do Portal da Secretaria de Fazenda Estadual processará a solicitação de consulta.3.1. sendo de oferecimento obrigatório para as UFs que autorizam a emissão de qualquer espécie de Documento Fiscal eletrônico DF-e. A UF que oferecer o Web Service deverá verificar se o CNPJ da empresa solicitante consta do cadastro nacional de emissores de Documentos Fiscais eletrônicos DF-e. A identificação da empresa solicitante do serviço será realizada através do CNPJ contido na extensão otherName – OID=2.3 do certificado digital utilizado na conexão SSL. validando o argumento de pesquisa informado (CNPJ ou CPF ou IE). e retornará mensagem contendo a situação cadastral atual do contribuinte no cadastro de contribuintes do ICMS. O Web Service poderá ser oferecido por qualquer UF. Data de ocorrência da baixa do contribuinte. Pág. este campo será informado quando o contribuinte possuir IE única.

286 Rej. Rej. 284 285 282 Rej. Caso isto ocorra.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Msg 214 243 299 108 109 Efeito Rej.Falta o endereço da LCR (CRL DistributionPoint) . A01 Certificado de Transmissor Inválido: . Msg 280 Efeito Rej.7. No caso do controle de tamanho ser implementado por aplicativo teremos a devolução da mensagem de erro 214. Obrig. As validações de A01. A03. B01 Tamanho do XML de Dados superior a 500 Kbytes B02 XML de Dados Mal Formado B02a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 B03 Verifica se o Serviço está Paralisado Momentaneamente B04 Verifica se o Serviço está Paralisado sem Previsão A mensagem será descartada se o tamanho exceder o limite previsto (500 KB) A aplicação do contribuinte não poderá permitir a geração de mensagem com tamanho superior a 500 KB. Rej. 4.16.Certificado da AC emissora não cadastrado na SEFAZ .4 Verificação do Certificado de Transmissão Validação do Certificado Digital do Transmissor (protocolo SSL) # Regra de Validação Crítica Obrig. 281 283 Rej.LCR indisponível . Rej. Facult. A04 e A05 são realizadas pelo protocolo SSL e não precisam ser implementadas. Obrig.Certificado de AC revogado . Obrig. 4.: controle no firewall). Obrig. Pág.Basic Constraint = true (não pode ser Certificado de AC) . Facult. Rej. Obrig. A validação A06 também pode ser realizada pelo protocolo SSL.Contribuinte Deverão ser realizadas as validações e procedimentos que seguem.5 Verificação Inicial da Mensagem no Web Service Validação Inicial da Mensagem no Web Service # Regra de Validação Aplic. 64 / 145 .3) Obrig. A02. Obrig.7. Rej.Certificado de Transmissor inexistente na mensagem . Rej. mas pode falhar se existirem outros certificados digitais de Autoridade Certificadora Raiz que não sejam “ICP-BR” no repositório de certificados digitais do servidor de Web Service da SEFAZ.76. Rej. Obrig.1. Obrig.Certificado não assinado pela AC emissora do Certificado A04 LCR do Certificado de Transmissor .LCR inválida A05 Certificado do Transmissor revogado A06 Certificado Raiz difere da "ICP-Brasil" A07 Falta a extensão de CNPJ no Certificado (OtherName OID=2.3. a conexão poderá ser interrompida sem mensagem de erro se o controle do tamanho da mensagem for implementado por configurações do ambiente de rede da SEFAZ (ex.KeyUsage não define "Autenticação Cliente" A02 Validade do Certificado (data início e data fim) A03 Verifica a Cadeia de Certificação: .Versão difere "3" .

Obrig. versão vigente C03 Versão dos Dados não suportada Obrig. Rej. 4. prever a consulta ao cadastro nacional de emissores de NF-e) K03 Se informado CNPJ: Verificar dígito controle. Obrig. As unidades federadas que mantêm o Web Service disponível. 258 259 Rej. Msg 215 404 402 Efeito Rej.Contribuinte A critério de cada unidade federada poderá ser verificado se o XML de dados está bem formado. Obrig. Msg 242 299 238 239 Efeito Rej. A ocorrência de qualquer erro na validação da área de cabeçalho da mensagem impossibilita o processamento da mensagem contida na área de dados. ou zeros K04 Se informado CNPJ: Acessar Cadastro Contribuinte por CNPJ Não encontrado Contribuinte Obrig. Pág. Obrig. Obrig.7 Validação da Área de Dados a) Validação da Forma da Área de Dados Validação da Mensagem do Consulta Cadastro # Regra de Validação Aplic. Rej. Rej. K01 UF da consulta difere da UF do Web Service K02 Acessar Cadastro Contribuintes: Verificar CNPJ Solicitante é emissor de NF-e (Obs. Rej. 65 / 145 . Obrig. Rej. Obrig. no momento do recebimento da mensagem no Web Service. Msg 265 257 Efeito Rej. 4. Estas validações poderão ser dispensadas se o Web Service não ficar disponível quando o serviço estiver paralisado. Rej. Obrig. D01 Verifica Schema XML da Área de Dados D02 Verifica o uso de prefixo no namespace D03 XML utiliza codificação diferente de UTF-8 b) Validação das Regras de Negócio da Consulta Cadastro Validação do Pedido de Consulta Cadastro – Regras de Negócios # Regra de Validação Aplic.7.6 Validação da Área de Cabeçalho Validação do Cabeçalho da Mensagem # Regra de Validação Aplic. deverão implementar as verificações 108 e 109. mesmo quando o serviço estiver paralisado.7. O cabeçalho contém a versão do Schema XML da mensagem contida na área de dados que será utilizado pelo Web Service. Rej.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . C01 Verificar Schema do XML da Área de Cabeçalho C01a XML utiliza codificação diferente de UTF-8 C02 Versão dos Dados informada na Área de Cabeçalho é superior à Facult. Esta verificação é útil para as UF que desejarem armazenar o XML de dados em estrutura XML de banco de dados.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Obrig. Rej. Pág. Obrig.7. Obrig. 66 / 145 .Contribuinte K05 Se informado IE: Verificar dígito controle ou zeros K06 Se informado IE: Acessar Cadastro Contribuinte por IE Não encontrado Contribuinte K07 Se informado CPF: Verificar se a UF fornece consulta por CPF K08 Se informado CPF: Verificar dígito controle ou zeros Obrig.8 Final do Processamento A consulta com sucesso poderá resultar: • • cStat = 111 .ex. Rej. 260 261 262 263 264 Rej.consulta cadastro com mais de uma ocorrência.: consulta por IE de contribuinte com diversos estabelecimentos e inscrição estadual única. cStat = 112 .consulta cadastro com uma ocorrência. Rej. K09 Se informado CPF: Acessar Cadastro Contribuinte por CPF Obrig. Não encontrado Contribuinte 4. existe mais de um estabelecimento para o argumento pesquisado . Rej.

67 / 145 . K e L são específicos de cada Web Sevice existente. H. B. D. as regras do grupo G.1 Tabela de códigos de erros e descrições de mensagens de erros CÓDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAÇÃO 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 CÓDIGO Autorizado o uso da NF-e Cancelamento de NF-e homologado Inutilização de número homologado Lote recebido com sucesso Lote processado Lote em processamento Lote não localizado Serviço em Operação Serviço Paralisado Momentaneamente (curto prazo) Serviço Paralisado sem Previsão Uso Denegado Consulta cadastro com uma ocorrência Consulta cadastro com mais de uma ocorrência MOTIVOS DE NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO 201 202 203 204 205 206 207 208 Rejeição: O numero máximo de numeração de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e Rejeição: Duplicidade de NF-e Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeição: CNPJ do emitente inválido Rejeição: CNPJ do destinatário inválido Pág.Contribuinte 5. I.1. J.1 Regras de validação As regras de validação aplicadas nos Web Services estão agrupadas da seguinte forma: Grupo Validação do Certificado Digital utilizada no protocolo SSL Validação da Mensagem XML no serviço assíncrono Validação da área de cabeçalho da Mensagem XML Validação da área de dados da Mensagem XML Validação do Certificado Digital utilizada na Assinatura Digital Validação da Assinatura Digital Validação da NF-e Validação do Pedido de Cancelamento de NF-e Validação do Pedido de Inutilização de numeração de NF-e Validação do Pedido de Consulta de situação de NF-e Validação do Pedido de Consulta de Status de Serviço Validação do Pedido de Consulta de Cadastro de Contribuintes Aplicação geral geral geral geral geral geral específica específica específica específica específica específica A B C D E F G H I J K L As regras do grupo A. Web Services – Informações Adicionais 5. 5. C.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . E e F são de aplicação geral e aplicadas em todos os Web Services existentes.

68 / 145 .Campo ID Rejeição: Data de Emissão muito atrasada Rejeição: IE do emitente não informada Rejeição: IE do emitente não cadastrada Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ Rejeição: IE do destinatário não informada Rejeição: IE do destinatário não cadastrada Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido Rejeição: CPF do destinatário inválido Rejeição: Cabeçalho .Versão do arquivo XML superior a Versão vigente Rejeição: Cabeçalho .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Versão do arquivo XML não suportada Rejeição: Cancelamento/Inutilização .Falha no Schema XML Rejeição: XML Mal Formado Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora Rejeição: UF diverge da UF autorizadora Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e Rejeição: CNPJ da consulta inválido Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF Pág.Irregularidade Fiscal do Emitente Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado Rejeição: Cabeçalho .Contribuinte 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 Rejeição: IE do emitente inválida Rejeição: IE do destinatário inválida Rejeição: IE do substituto inválida Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido Rejeição: Falha no schema XML Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ Rejeição: NF-e já esta cancelada na base de dados da SEFAZ Rejeição: Circulação da NF-e verificada Rejeição: NF-e autorizada há mais de 7 dias (168 horas) Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final Rejeição: Falha no Schema XML da NFe Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora Rejeição: Erro na Chave de Acesso .

erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Assinatura revogado Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR Rejeição: Assinatura difere do calculado Rejeição: Assinatura difere do padrão do Projeto Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: CPF do remetente inválido Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos Pág.Transporte: dígito inválido Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada Rejeição: Certificado Assinatura inválido Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ Rejeição: Certificado Assinatura .ISSQN: dígito inválido Rejeição: Código Município do FG .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 69 / 145 .Contribuinte 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 401 402 403 404 405 406 407 453 454 478 Rejeição: IE da consulta inválida Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF Rejeição: UF não fornece consulta por CPF Rejeição: CPF da consulta inválido Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada Rejeição: Código Município do Fato Gerador: dígito inválido Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Emitente: dígito inválido Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente Rejeição: Código Município do Destinatário: dígito inválido Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário Rejeição: Código Município do Local de Retirada: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada Rejeição: Código Município do Local de Entrega: dígito inválido Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega Rejeição: Certificado Transmissor inválido Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ Rejeição: Certificado Transmissor .erro Cadeia de Certificação Rejeição: Certificado Transmissor revogado Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR Rejeição: Código Município do FG .

Pedido do Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-ped-rec.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .xml”. Recibo: O nome do arquivo será o número do lote com extensão “-rec.xml”.xml”. • • • • • O padrão na nomenclatura também facilitará ao aplicativo visualizador da NF-e. Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-can. Pág. São eles: • • • • • • • • • NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “nfe. Denegação de Uso: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-den. 2. Pedido de Consulta do Status do Serviço: O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-ped-sta. 5. Envio de Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do lote com extensão “env-lot. Pedido de Cancelamento de NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-can. Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-inu.xml”.xml”. foi criado um padrão de nome para os diversos tipos de arquivos utilizados pelo sistema NF-e.xml”. Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-sit. Pedido de Consulta Situação Atual da NF-e: O nome do arquivo será a chave de acesso completa com extensão “-ped-sit.xml”. Recomendamos que o campo xMotivo da mensagem de erro para o código 999 seja informado com a mensagem de erro do aplicativo ou do sistema que gerou a exceção não prevista.xml”. Recomendamos a não utilização de caracteres especiais ou acentuação nos textos das mensagens de erro. Resultado do Processamento do Lote de NF-e: O nome do arquivo será o número do recibo com extensão “-pro-rec.xml”. Pedido de Inutilização de Numeração: O nome do arquivo será composto por: UF + Ano de inutilização + CNPJ do emitente + Modelo + Série + Número Inicial + Número Final com extensão “-ped-inu.xml”.Contribuinte 999 CÓDIGO Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção) MOTIVOS DE DENEGAÇÃO DE USO 301 302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatário OBS.2 Padrão de nomes para os arquivos Visando facilitar o processo de guarda dos arquivos pelos legítimos interessados.: 1.xml”. Status do Serviço: O nome do arquivo será: “AAAAMMDDTHHMMSS” do momento da consulta com extensão “-sta.xml”. 70 / 145 .xml”.xml”.

Modelo do Documento Fiscal serie . &#39. 71 / 145 .Ano e Mês de emissão da NF-e CNPJ .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Código da UF do emitente do Documento Fiscal AAMM . “ (aspas).Código Numérico que compõe a Chave de Acesso cDV . a denominação: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS &amp. Ex. &gt. Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente no campo de Razão Social. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”. < (sinal de menor). &quot. 5. devendo ser composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos no leiaute da NF-e (vide Anexo I): • • • • • • • • cUF . Endereço e Informação Adicional. protegendo-a principalmente contra digitações erradas.Número do Documento Fiscal cNF .3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do “parser” específico da linguagem. Pág. caractere < > & " ' seqüência de escape &lt.CNPJ do emitente mod .Contribuinte 5. não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada.Dígito Verificador da Chave de Acesso O Dígito Verificador (DV) irá garantir a integridade da chave de acesso. DIAS LTDA no XML para não afetar o funcionamento do "parser".Série do Documento Fiscal nNF . representados da seguinte forma: Código da UF Quantidade de caracteres AAMM da emissão 04 CNPJ do Emitente 14 Modelo 02 Série 03 Número da NF-e 09 Código Numérico 09 DV 01 02 A Chave de Acesso da Nota Fiscal eletrônica não existe como a seqüência acima descrita no leiaute da NF-e. é recomendável o uso de uma seqüência de “escape” em substituição ao caractere que causa o problema. ‘ (sinal de apóstrofe). & (e-comercial). &amp. Para resolver esses casos.4 Chave de Acesso da NF-e A Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica é representada por uma seqüência de 44 caracteres numéricos. Os caracteres que afetam o “parser” são: • • • • • > (sinal de maior).

5 Número do Recibo de Lote O número do Recibo do Lote deve ser gerado pelo Portal da Secretaria de Fazenda Estadual. 644 /11 = 58 restando 6.3.8. valor este que deverá compor a chave de acesso totalizando a uma seqüência de 44 caracteres.4.7.3..(resto da divisão) Quando o resto da divisão for 0 (zero) ou 1 (um). 5.5. com a seguinte regra de formação: duas posições com Código da UF onde foi entregue o lote e treze posições numéricas seqüenciais: 9 9 código da UF 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqüencial de 13 posições 9 9 9 O projeto utiliza a codificação da UF definida pelo IBGE: Região Norte 11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins Região Nordeste 21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia Região Sudeste 31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo Região Sul 41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul Região CentroOeste 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR DA CHAVE DE ACESSO DA NF-e O dígito verificador da chave de acesso da NF-e é baseado em um cálculo do módulo 11. Como o dígito verificador DV = 11 . portando 11 . . A somatória dos resultados das ponderações dos algarismos é dividida por 11 e o DV (dígito verificador) será a diferença entre o divisor (11) e o resto da divisão: DV = 11 . o DV deverá ser igual a 0 (zero).9.2. 72 / 145 .6.6 = 5 Neste caso o DV da chave de acesso da NF-e é igual a "5". O módulo 11 de um número é calculado multiplicando-se cada algarismo pela seqüência de multiplicadores 2. Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a seguinte seqüência de caracteres: A B C CHAVE DE ACESSO PESOS PONDERAÇÃO (A*B) 5 2 0 6 0 4 3 3 0 0 9 9 1 1 0 0 2 5 0 6 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 2 6 7 3 0 1 6 1 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 20 6 0 54 0 28 18 15 0 0 18 81 8 7 0 0 8 15 0 54 40 35 0 5 8 0 0 0 0 0 0 35 32 0 0 18 48 49 18 0 4 18 2 Somatória das ponderações = 644 Dividindo a somatória das ponderações por 11 teremos.(resto da divisão). posicionados da direita para a esquerda..

A geração do número de protocolo deverá ser única. Arredondar as frações de segundos para cima. o tempo será informado como 1 segundo. 10 posições para o seqüencial no ano. denegação de uso.7 Tempo médio de resposta O tempo médio de resposta é um indicador que mede a performance do serviço de processamento dos lotes dos últimos 5 minutos. 2 – Receita Federal. 2 posições para ano. 3 – SEFAZ Virtual RS e 4 – SEFAZ Virtual RFB).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . O tempo médio de processamento de uma NF-e é obtido pela divisão do tempo decorrido entre o recebimento da mensagem e o momento de armazenamento da mensagem de processamento do lote pela quantidade de NF-e existentes no lote. 5. Pág. A regra de formação do número do protocolo é: 9 9 9 órgão código gerador da UF • • • • 9 ano 9 9 9 9 9 9 9 9 9 seqüencial de 10 posições 9 9 1 posição para indicar o órgão (1 – Secretaria de Fazenda Estadual. 73 / 145 . cancelamento de NF-e e inutilização de numeração de NF-e.Contribuinte 5. 2 posições para o código da UF do IBGE. Caso o tempo médio de resposta fique abaixo de 1 (um) segundo.6 Número do protocolo O número do protocolo é gerado pelo Portal da Secretaria da Fazenda Estadual ou da Secretaria da Receita Federal para identificar univocamente as transações realizadas de autorização de uso. O tempo médio de resposta é a média dos tempos médios de processamento de uma NF-e dos últimos 5 minutos. sendo utilizada por todos os Web Service que precisam atribuir um número de protocolo para o resultado do processamento.

Stop: caractere de parada que indica o final do código ao leitor óptico. O conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C encontra-se no Anexo VII deste manual. "zona de silêncio" ou "margem de silêncio". O código de barras deverá ser impresso com os padrões próprios residentes das impressoras de não impacto (laser ou deskjet) e de impacto (matriciais ou de linhas) a fim de respeitarem os padrões dos referidos códigos: Pág. a fim de evitar interferência na decodificação da simbologia. Start C: inicia a codificação dos dados CODE-128C de acordo com o conjunto de caracteres. Para a sua impressão será considerada a seguinte estrutura de simbolização: Margem clara Start C Dados representados DV Stop Margem clara Margem Clara: espaço claro que não contém nenhuma marca legível por máquina. Os dados adicionais contidos no segundo código de barras serão utilizados para auxiliar o registro do trânsito de mercadorias acobertadas por notas fiscais eletrônicas emitidas em contingência. Com a chave de acesso é possível realizar a consulta integral ou resumida de uma Nota Fiscal Eletrônica e sua situação. destacam-se o registro do trânsito de mercadorias nos Postos Fiscais e.4.4. O Start C não representa nenhum caractere. conforme o item 6. Código de Barra O padrão de código de barras a ser impresso no DANFE é o CODE-128C. A margem clara é chamada também de "área livre". e b) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em contingência: dois códigos de barras.Contribuinte 6. a disponibilização do arquivo da NF-e consultada. DV: dígito verificador da simbologia.3 A impressão dos códigos de barras no DANFE tem a finalidade de facilitar e agilizar a captura de dados para consulta nos portais estaduais e da Receita Federal. descrita no item 5.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Utilize o código de barras: a) No caso de DANFE impresso para representar uma NF-e emitida em operação normal: apenas um código de barras com a chave única de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica. localizado à esquerda e à direita do código. Dados representados: caracteres representados no código de barras. 74 / 145 . e outro para representar dados da NF-e emitida em contingência. a critério de cada unidade federada. um para representar a chave de acesso do arquivo da nota fiscal eletrônica. descrita no item 5. bem como visualizar a autorização de uso da mesma. Dentre outras finalidades do código.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 11.2 START . O dígito verificador do código será o resto da divisão da somatória dos valores ponderados dividido por 103 (módulo 103).1 Cálculo do dígito verificador do CODE-128C O dígito verificador é baseado em um cálculo do módulo 103 considerando a soma ponderada dos valores de cada um dos dígitos na mensagem que está sendo codificada. Largura mínima total do código de barras (considerando o código de barras da chave de acesso. incluindo o valor do caractere de início (start). então teremos: Tamanho do campo = 44 (caracteres) / 2 = 22 (símbolos) Considerando que cada símbolo possui 11 (módulos) * 22 (símbolos) = 242 posições Margem clara = deve ter no mínimo a dimensão de 10 (módulos) * 2 = 20 posições Start C = 11 (módulos) = 11 posições DV = 11 (módulos) = 11 posições Stop = 13 (módulos) = 13 posições Tamanho total da simbologia = 242 + 20 + 11 + 11 + 13 = 297 (posições) Largura mínima de cada módulo da barra = 6 cm / 297 (posições) = 0. 75 / 145 6. assim o DV é 48 Representação simbólica do código 09 75 83 64 DV = 48 STOP Pág. com 44 posições): 6 cm para impressoras de Não Impacto (Laser de Jato de Tinta). isto porque estamos utilizando o padrão Code C de codificação que é exclusivamente numérico. Excetuando o caractere de start. Exemplo: consideremos que a chave de acesso fosse apenas de oito caracteres e contivesse o seguinte número: 09758364 Chave de acesso Seqüência Valor do caractere Valor Ponderado (A X B) START A B C 105 105 09 1 9 9 75 2 75 150 83 3 83 249 64 4 64 256 • • • Na linha valor do caractere foi incluso o valor 105 que corresponde ao valor do caractere de início (start) para o padrão Code C.Contribuinte • • A área reservada no DANFE. Assim o dígito verificador será: • Valor da soma ponderada = (1x105)+(1x9)+(2x75)+(3x83)+(4x64) = 769 • 769/103 = 7 resta 48.5 cm para impressora de impacto (Matricial e de linha) • • Altura mínima da barra: 0. conforme explicado a seguir: Considerando que para cada símbolo da barra são codificados dois caracteres.8 cm. Largura mínima da barra: 0. os demais valores dos caracteres coincidem com os valores da chave de acesso.02 cm.02 cm 6.

além da representação de seu significado em caracteres numéricos.3 Representação dos dados adicionais O DANFE impresso em contingência deverá conter um código de barras adicional. devendo ser impressa neste quadro a representação numérica do Código de Barras dos Dados da NF-e. 76 / 145 . os “Dados da NF-e”. . O Código de Barras Adicional dos Dados da NF-e será formado pelo seguinte conteúdo. . informar sempre os centavos).DD = Dia da emissão da NF-e.vNF = Valor Total da NF-e (sem ponto decimal.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . calculado nos termos do item 5.tpEmis = Forma de Emissão da NF-e.fazenda.CNPJ = CNPJ do destinatário. em um total de 36 caracteres: cUF tpEmis CNPJ vNF ICMSp ICMSs DD DV Quantidade de caracteres 02 01 14 14 01 01 02 01 . .ICMSs = Destaque de ICMS por substituição tributária na NF-e. 2 = não há destaque de ICMS por substituição tributária. Pág. .4.Contribuinte B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B S B 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 4 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 4 2 2 3 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 A seqüência de barras está descrita na tabela do Anexo VII deste manual. .DV = Dígito Verificador.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora”.cUF = Código da UF do destinatário do Documento Fiscal. conforme o Anexo I. 2 = não há destaque de ICMS próprio. B = barra preta S = espaço ou barra branca A numeração acima indica quantas vezes a barra deverá ser impressa no símbolo. deverá constar a descrição “Dados da NF-e”. 6. no seguinte formato: 1 = há destaque de ICMS por substituição tributária. No quadro que segue. substituindo a descrição “Protocolo de Autorização de Uso”.nfe. . Esse código de barras será impresso no quadro imediatamente abaixo do quadro da chave de acesso da NF-e. .ICMSp = Destaque de ICMS próprio na NF-e no seguinte formato: 1 = há destaque de ICMS próprio. substituindo a descrição “Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.

a frase “DANFE em Contingência . DANFE O DANFE é um documento auxiliar impresso em papel com os objetivos de: a) Acompanhar o trânsito de mercadorias. os dados adicionais da NF-e serão impressos em nove blocos de quatro dígitos cada. 7. seguindo as demais orientações do Manual de Contingência.1 Chave de Acesso A chave de acesso será impressa em onze blocos de quatro dígitos cada.6.3 Dados do Emitente Pág. em destaque. em destaque.1 Campos do DANFE O conteúdo dos campos do DANFE deverá refletir o conteúdo das respectivas TAG XML da NF-e. 7.impresso em decorrência de problemas técnicos”. O DANFE deverá conter todos os campos previstos no modelo adotado.1.1.1. O item 7. 77 / 145 .3. O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em ambiente de homologação sempre deverá conter. conforme disposto no item 7. a frase “SEM VALOR FISCAL”. As regras estabelecidas para a impressão dos campos aplicam-se também para a impressão das folhas adicionais do DANFE.8 não sejam obrigatórios. com exceção dos campos não obrigatórios do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. b) Colher a firma do destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de serviços. com a seguinte máscara: 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 7.2 Dados da NF-e Em caso de contingência. e c) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como emissor de NF-e.8 deste manual traz a sugestão de tamanhos a serem seguidos para cada campo.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 7. Embora os tamanhos descritos no item 7. o DANFE deverá ser impresso conforme um dos modelos permitido. O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingência com utilização de formulário de segurança sempre deverá conter.1.3. O conteúdo dos campos poderá ser impresso em mais de uma linha desde que a leitura possa ser feita de forma clara. conforme o item 7. que garantem a legibilidade prevista na legislação. com a seguinte máscara: 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 7.

Essa exigência também se aplica no caso da utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo. o contribuinte poderá suprimir colunas do quadro “Dados dos Produtos/Serviços” que não se apliquem a suas atividades e acrescentar outras do seu interesse. Pode-se. UF.Contribuinte Deverá conter a identificação do emitente. podendo ser utilizada uma das linhas adicionais previstas.3. 7. número. para tanto. conforme o item 7. o Unidade. desde que estas informações adicionais também estejam contidas no arquivo da NF-e.5 Quadro Dados dos Produtos / Serviços As informações adicionais de produto (TAG <infAdProd>) deverão constar impressas no DANFE logo abaixo do item ao qual se referirem. utilizar uma linha tracejada ou pontilhada.5. deverá ser aplicado um destaque divisório que identifique quais linhas foram utilizadas para cada item. Independente do descrito no item 7. 78 / 145 . a fim de distinguir com clareza um item do outro. endereço completo (logradouro.1. Deve-se utilizar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” para detalhar as operações que não caracterizem circulação de mercadorias ou prestações de serviços. A inserção destas colunas será realizada à direita da coluna “Descrição dos Produtos/Serviços”. ambas as informações deverão estar expressas e identificadas no DANFE. CEP). composta no mínimo por: o o o nome ou razão social. 7. Poderão ser acrescidas ao quadro outras informações relativas ao assunto. As seguintes colunas não poderão ser suprimidas: o Código dos Produtos/Serviços. ou o campo de informações adicionais. o Descrição dos Produtos/Serviços. o NCM. o CST. Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tributável. Opcionalmente poderá conter logotipo. por exemplo). o Quantidade. e telefone. e que exijam emissão de documentos fiscais (como transferência de créditos ou apropriação de incentivos fiscais. A ordem das colunas remanescentes deverão ser respeitados.4 Quadro Fatura/Duplicatas Poderá conter linhas divisórias internas separando as informações.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Sempre que o conteúdo de um mesmo item for impresso utilizando-se mais de uma linha do quadro de “Dados dos Produtos/Serviços”.1. bairro. além das informações contidas no grupo de Dados de Cobrança da NF-e. o CFOP. município. Pág. complemento. desde que sua inclusão não prejudique a exibição das informações obrigatórias.

sendo seu preenchimento de uso exclusivo do fisco. o Valor Total.7 Reservado ao Fisco O contribuinte não deverá preencher este quadro. e o Alíquota do ICMS. ficando facultada a impressão das informações adicionais contidas nas TAGs <obsCont>. o “Valor Total” com “Base de Cálculo do ICMS”. 7. Na hipótese de insuficiência de espaço no quadro de “informações complementares”. neste caso. Os campos que podem ser colocados na mesma coluna são: o “Código do Produto/Serviço” com “NCM/SH”.2 Possibilidade de Uso de Uma Mesma Coluna Com Mais de Um Campo no Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” É permitida a utilização de uma mesma coluna para aposição de outro campo no quadro “Dados dos Produtos/Serviços” do DANFE. o “Quantidade” com “Unidade”.3.1. o “CST” com “CFOP”. o “Base de Cálculo do ICMS por Substituição Tributária” com “Valor do ICMS por Substituição Tributária”. 79 / 145 . Em caso de utilização de formulário de segurança provido de estampa fiscal. podendo-se. Pág. além das linhas adicionais previstas para descrever as informações adicionais de produto/serviço (TAG <infAdProd>).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . o “Alíquota do ICMS” com “Alíquota do IPI”. A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo implicará na ocupação de duas linhas do “Dados dos Produtos/Serviços” para cada item da NF-e.Contribuinte o Valor Unitário. a impressão destas deverá ser continuada no verso ou na folha seguinte. o “Valor Unitário” com “Desconto”.1. esse quadro não estará presente.6 Informações Complementares Deverá conter todas as Informações Adicionais da NF-e incluídas nas TAGs <infAdFisco> e <infCpl>. neste mesmo quadro ou no quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. Deverá ser observada a necessidade de aposição de destaque divisório dos diferentes itens do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. conforme descrito no item 7. A utilização de uma mesma coluna para mais de um campo não se aplicará para a aposição do campo Descrição dos Produtos e/ou Serviços. o Valor do ICMS próprio. o Base de Cálculo do ICMS próprio.1. 7. 7. o “Valor do ICMS Próprio” com “Valor do IPI”. utilizar mais linhas para aposição de seu conteúdo.

3 Quadro “Cálculo do ISSQN” Caso não se aplique às suas operações. do campo “Informações Complementares” ou para uma combinação de ambos. o bloco de canhoto poderá ser deslocado para a extremidade inferior do formulário.3. Pág. 7. o emitente poderá suprimir os campos do bloco “Cálculo do ISSQN” e efetuar os seguintes ajustes: o o Aumentar a altura do quadro “Dados dos Produtos/Serviços” no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do referido bloco.5. caso o contribuinte não utilize esses documentos. desde que contenha todos os dados das respectivas TAGs.Contribuinte 7. 7. 7. conforme a utilização.4 Verso do DANFE Até 50% do verso de qualquer folha do DANFE poderá ser utilizado para continuação dos dados do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”.1 Bloco de Canhoto Caso o emitente não utilize o bloco de Canhoto.3 Supressões e Modificações Permitidas Além das supressões e inclusões de colunas tratadas no item 7. poderá aumentar o quadro “Dados dos Produtos/Serviços” suprimindo os campos do referido bloco e deslocando para cima os campos seguintes. O valor obtido com a eliminação ou redução do quadro “fatura/duplicatas” deverá ser acrescido na altura do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”.3. deslocando para cima os campos seguintes ao quadro Fatura e anteriores ao quadro a ser aumentado. ou reduzido. Essas alterações poderão ser feitas tanto nos formatos retrato quanto paisagem.2 Quadro “Fatura/Duplicatas” O quadro “fatura/duplicatas” poderá ser suprimido.3.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . O restante do verso deverá ser deixado sem nenhum tipo de impressão. 80 / 145 . Para a impressão de DANFE que não utilizar formulário de segurança. poderão ser feitas ainda as seguintes alterações: 7.1. a informação “CONTINUA NO VERSO” deverá constar no anverso. ao final dos quadros “Dados dos Produtos/Serviços” e “Informações Complementares”. Sempre que o verso do DANFE for utilizado. Estes ajustes deverão ser feitos no mesmo valor da redução obtida com a eliminação do quadro Fatura e de sua descrição. Aumentar a altura do campo “Informações Complementares” e do quadro “Reservado ao Fisco” no mesmo valor da redução obtida com a eliminação dos campos do bloco “Cálculo do ISSQN”. Essas alterações serão admitidas somente no formato retrato. sem alterações nas demais dimensões e disposições de campos e quadros.

o tipo de operação. e/ou As demais informações complementares da NF-e que não couberem no campo próprio da primeira folha do DANFE. de uma combinação destas duas opções. e Demais campos de identificação do Emitente: Inscrição Estadual.5 Folhas Adicionais O DANFE poderá ser emitido em mais de uma folha. 7. mantendo-se as mesmas colunas com a mesma disposição e largura utilizadas na primeira folha. ou. e Na vertical.1 Tamanho do Papel A impressão do DANFE poderá ser efetuada tanto em modo retrato quanto em modo paisagem.Contribuinte 7. ainda. somente para aumentar a altura: do quadro “Dados dos Produtos/Serviços”. Regime especial poderá regrar a impressão de DANFE em outros tamanhos. além do número total de folhas e o número de ordem de cada folha. o 7. A área restante das folhas adicionais poderá ser utilizada exclusivamente para apor: o Os demais itens da NF-e que não couberem na primeira folha do DANFE. Inscrição Estadual do Substituto Tributário e CNPJ. no mínimo as seguintes informações. Código(s) de Barras. com exceção de papel jornal. impressas na mesma disposição e tamanho definidos para a primeira folha: o o o o o o Dados de Identificação do Emitente. na parte superior. Cada uma das folhas adicionais deverá conter. 81 / 145 . ou simultaneamente dos campo “Informações Complementares” e “Reservado ao Fisco”. se Entrada ou Saída.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Em caso de uso de folha de tamanho superior ao tamanho A-4 o espaço excedente deverá ser alocado da seguinte maneira: o o Na horizontal.6 Formulário Para a impressão do DANFE poderá ser utilizado qualquer tipo de papel. para aumentar a largura dos campos.6. e “Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”. desde que seja garantido o contraste necessário para assegurar leitura dos códigos de barras sem problemas. As descrições “DANFE” em destaque. O número e a série da NF-e. Campos Natureza da Operação e Chave de Acesso. Pág. utilizando-se formulários de tamanho mínimo A-4 e máximo Ofício II (230 x 330 mm).

82 / 145 .2 Margem lateral no Formulário As Margens entre o corpo impresso do DANFE e o final do formulário (ou a linha de picote) deverão ter.3 Descritivo dos demais campos Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas) e ter tamanho mínimo de seis (6) pontos. “série” e “folhas do documento” deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas). ou 10 CPP.4 Conteúdo do bloco de campos de Identificação do Documento O conteúdo dos campos “DANFE”.7.7 Padrões de Caracteres (Tipos de Fontes) Todos os caracteres deverão estar impressos na fonte Times New Roman ou na fonte Courier New. impresso em negrito em caixa alta (maiúsculas). conforme tag “tpNF”) deverão estar impressos em negrito e ter tamanho mínimo de dez (10) pontos. ou 10 CPP. pré-impresso ou em branco. Pág.2 cm e. devendo a disposição de campos obrigatoriamente obedecer o disposto no respectivo anexo: o Tamanho A-4 em modo retrato: Folhas Soltas – Anexo II Formulário Contínuo – Anexo III o Tamanho A-4 em modo paisagem: Folhas Soltas – Anexo IV Formulário Contínuo – Anexo V 7.6. com tamanho mínimo de cinco (5) pontos. 7. 7.7. o total de folhas do DANFE e o número identificador do tipo de operação (se “ENTRADA” ou “SAÍDA”. a série e número da NF-e. 7.6. 7.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . o número de ordem da folha. 7. 0. “número”. Além disto: a descrição “DANFE” deverá estar impressa em negrito e ter tamanho mínimo de doze (12) pontos. A impressão dos dados variáveis feitas por Impressoras de Impacto (Matricial e de Linha) deverá estar entre 10 e 17 CPP (Caracteres por Polegada). no máximo.1 Descritivo dos Blocos de Campos Deverá ter tamanho mínimo de cinco (5) pontos. 0.Contribuinte 7.7. no mínimo.8 cm em cada lateral (inclusive nas margens superior e inferior).2 Descritivo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” Deverá ser impresso em caixa alta (maiúsculas). Poderão ser utilizados os formatos a seguir.7.3 Modelos de DANFE Permitidos É opção do contribuinte a utilização em folhas soltas ou formulário contínuo. “entrada ou saída”.

fone/fax deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos.25 5. DADOS DA NF-e QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE QUADRO DA DESCRIÇÃO "DANFE.8.86 8.54 12..58 10.70 8. ou 17 CPP.00 0.27 1. 7.27 2.54 2. 7.54 2. 7.12 0.Contribuinte a identificação “DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA” e as descrições do tipo de operação.92 3..9 Conteúdo dos demais campos Deverá ter tamanho mínimo de dez (10) pontos.48 1. 7.02 Linha Outras TAG/ Obs Tam.7. ou 17 CPP. 7.25 4.70 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 0.54 2. 7.54 2.35 0.10 5. 83 / 145 .33 10. Laser Id da TAG Tamanhos Mínimos Altura Largura 0.85 0.48 1.7.46 6. Laser B04 Mat.85 0.00 2. ou 17 CPP e os demais dados do emitente. Laser 3.35 0.00 0. endereço.54 2. ou 17 CPP.25 7.87 12.7.12 12.54 2.48 1.86 6. CEP.70 8.79 8. das TAG Mat.6 Conteúdo do quadro Dados do Emitente Deverá estar impresso em negrito. Todas as medidas estão em centímetros..25 16. NOME BLOCO CAMPO CANHOTO RECEBEMOS DE.98 Ver 6.86 6. ou 17 CPP.46 6.10 12.92 3.31 7.00 6.46 7.1 Formulário A-4 em modo retrato O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.8 Tamanho dos Campos Esta seção apresenta a sugestão de tamanho e posição de cada campo.7. Laser C17 C18 C02 1.48 1.25 8.31 7.25 0.7 Conteúdo dos campos do Quadro “Dados dos Produtos/Serviços” Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos..70 8.8 Conteúdo do campo Informações Complementares Deverá ter tamanho mínimo de seis (6) pontos.92 1.85 1.85 0..10 4.00 7.78 4. A razão social e/ou nome fantasia deverá ter tamanho mínimo de doze (12) pontos.11 13.000 / SÉRIE 000 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA. Deverá ser impresso em formato negrito.. “ENTRADA” ou “SAÍDA” deverão ter tamanho mínimo de oito (8) pontos. NF-e / Nº 000.12 12.85 0.85 Obs 5 44 Invisível Invisível Obs 6 Obs 7 Obs 9 Obs 9 60 Obs 9 44 14 14 14 Mat.12 12.31 Pág. 7.42 1.85 16.25 8.97 4.85 0." QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CHAVE DE ACESSO QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO QUADRO NÚMERO/SÉRIE DA NF-e QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS NATUREZA DA OPERAÇÃO DADOS DA NF-e INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE Mat.70 0.62 8.00 11. ou 17 CPP. município.7.85 0.98 4.5 Conteúdo do campo Chave de Acesso.50 4.000.54 2.79 0.92 3.85 12.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .00 7.79 Ver 0.50 12.42 0.

85 0.85 0.30 3.06 5.79 1.49 0.28 12.30 0.60 16.29 12.78 12.85 0.85 5.06 4.57 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 0.07 2.25 0.17 24.25 3.90 14.91 9.92 0.90 8.28 17.30 3.48 14.33 0.85 4.75 15.43 0.42 6.78 13.30 3.CÁLC.25 10.25 9.09 11. das TAG 60 14 10 120 60 8 10 60 10 2 14 E07 Negrito Negrito Invisível Obs 1 Invisível 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 Obs 8 X25 X23 20 8 2 14 60 60 2 14 15 60 60 60 15 15 Y02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W15 W12 W16 X06 X21 X19 X10 X04 X08 X09 X10 X07 X27 X28 X29 X30 X32 X31 Negrito Invisível Invisível Obs 4 60 120 Obs 2 8 N12 I13 I14 I14a Obs 3 4 6 12 16 15 15 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 5256 I02 I04 I05 N11 I08 I09 I10 I10a I17 I11 N15 N21 N17 N23 O14 N16 O13 C19 W18 W19 W20 Z02 0.06 25.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .84 16.63 13.28 11.25 0.05 4.91 26.85 0.76 3.43 3.30 4.85 0.42 10.06 13.58 0.76 3.28 7.10 17.63 13.85 0.89 0.29 0.75 0.60 16.78 2.08 5.85 0.15 13.85 0.85 0.32 0.94 2.85 0.75 16.11 0.36 12.85 1. 84 / 145 .85 0.90 14.83 0.42 0.85 0.92 3.58 12.63 13.67 0.85 0.27 16.25 0.78 12.85 12.85 0.25 11.85 0.25 9.78 12.25 0.63 14.57 8.85 0.85 2.87 Linha Invisível Negrito Outras TAG/ Obs Tam.17 6.85 0.60 16.42 3.85 7.57 5.77 1.85 0.06 4.64 25.60 16.85 0.85 0.42 0.33 0.02 2.36 10.89 0.92 0.29 5.30 4.90 14.45 17.85 5.25 0.25 8.85 0.42 0.85 0.60 16.30 3.06 4.85 10.42 3.06 25.53 0.16 0.90 14.06 0.00 20.56 10.28 0.31 8.33 10.25 8.86 0.08 5.06 25.60 17.85 2.83 3.95 7.33 Invisível U02 U04 Invisível Z03 Invisível Obs 1 Permite-se a inclusão dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07 Pág.41 9.33 2.08 5.25 13.06 4.60 4.85 0.92 0.06 25.00 20.90 14.45 16.ICMS B.32 3.49 0.25 9.27 12.58 17.25 4.ICMS ST VALOR ICMS VALOR ICMS ST VALOR IPI ALÍQUOTA ICMS ALÍQUOTA IPI CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO Id da TAG E04 E02 B09 E06 E09 E13 B10 E11 E16 E12 E03 Tamanhos Mínimos Altura Largura 0.85 0.41 15.13 16.02 6.43 15.85 0.63 13.14 0.85 0.85 10.94 9.62 0.85 0.75 15.CÁLC.24 9.85 0.75 15.85 0.85 2.07 3.42 0.55 6.33 26.89 10.85 0.20 9.16 0.78 12.27 14.43 10.Contribuinte NOME BLOCO CAMPO DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA FATURA/DUPLICATAS FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE DE VOLUMES ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS "COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA" NCM/SH CST CFOP UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO DESCONTO VALOR TOTAL B.37 12.25 3.25 5.05 3.63 13.51 12.85 0.25 0.85 4.85 0.25 0.43 16.13 16.43 17.90 15.85 2.22 9.

95 18.64 0.14 2.19 2.47 0..64 0.33 9.92 2.92 6.32 4.64 0.21 0..64 0.51 11.64 0.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .08 16.92 7.57 12.8.41 7.95 0.000.64 0.64 0.14 1.88 20.02 4.2 Formulário A-4 em modo paisagem O eixo 0 (zero) é no início da folha no canto superior esquerdo.29 14.19 0.Contribuinte Obs 2 Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H) Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.64 0.64 0. C06.64 0.30 25.21 4.97 Obs 6 Obs 9 Obs 9 Obs 7 Obs 9 Obs 5 Outras tag/ obs Tama das TAG Linha 44 44 60 14 14 14 60 14 10 120 60 8 10 60 10 2 14 Negrito E07 Negrito Negrito Invisível Obs 1 Invisível 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 60 Obs 8 X25 X23 X24 20 8 2 14 60 60 2 14 15 60 60 60 Y02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W15 W12 W16 X06 X21 X19 X20 X04 X08 X09 X10 X07 X27 X28 X29 X30 Negrito Pág.52 2. 85 / 145 .64 0.64 0.49 5.85 5.47 0.81 23.48 17.30 25.24 11.47 1.75 3.32 4.64 1.64 0.64 0. DATA DE RECEBIMENTO DADOS DA NF-e QUADRO IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE QUADRO DA DESCRIÇÃO "DANFE.64 0.05 8.38 Invisível B04 C17 C18 C02 E04 E02 B09 E06 E09 E13 B10 E11 E16 E12 E03 0.64 0.77 6.13 6. C08.15 1.13 6.57 13.92 14.03 5.54 0.64 0.84 4.21 4.49 5.84 16.54 3.70 2." QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CÓDIGO DE BARRAS DA CHAVE CHAVE DE ACESSO QUADRO TIPO DE OPERAÇÃO QUADRO CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS CÓDIGO DE BARRAS DOS DADOS QUADRO NÚMERO/FL.64 0.13 6.62 24.37 21.97 9.79 2.58 18.05 8..69 8.64 0.56 15.89 0.69 8.91 24.33 9.33 5.64 0.57 4.15 2.85 4.69 8.08 1.64 2.41 7.41 2.21 4.89 8.81 4.10 1.32 10. C16 Obs 6 TAG: B11 Obs 7 TAG: B07.32 0.32 12.45 5.64 0.89 16.64 1.20 24.27 5.56 2.94 4.1/1-A)? Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita Obs 5 TAG: C03.92 0./SÉRIE DA NF-e DADOS DA NF-e NATUREZA DA OPERAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE DESTINATÁRIO/REMETENTE RAZÃO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSÃO ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAÍDA MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/SAÍDA FATURA/DUPLICATAS FATURA CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA DE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE DE VOLUMES ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO Id da TAG Tamanho Mínimo Altura Largura 4. C09.05 11.21 6.21 4.57 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 0.25 13.64 1. C12. C07.33 5.51 26.89 2.66 Invisível 2.41 2.92 12.02 1.33 9.64 0.03 1.69 8.02 1.64 0.92 11.38 5.69 8.48 23.05 8.19 5.48 10.64 0. C13.14 2.47 5.32 4.97 9.64 0.64 0.41 7.64 0.64 12.24 2.76 0.05 8.64 0.000 / SÉRIE 000 RECEBEMOS DE.32 4.51 16.33 9.64 0.05 8.49 5.57 3..05 8.41 8.97 8.92 14.64 0..53 16.64 0.57 12.13 1.49 6.92 0.92 2.56 3.13 0.28 0.51 5.69 8.43 3. B08 Obs 8 TAG: X02 Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência 7.64 0.41 2.41 7.77 7.32 4.89 8.14 2.64 0.92 8.64 2.97 9.41 7.89 16.83 11.56 9. C04.95 9.13 6.00 14.92 15.64 0.41 13.48 3.92 19.85 4.62 24.64 0.81 20.41 2.64 0.84 3.13 6.33 5.10 3. NOME BLOCO CAMPO CANHOTO NF-e / Nº 000.81 1.64 0.64 0.02 4.64 1.64 0. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA.03 19.64 0.21 25.84 4.05 12.69 9. C11.00 5.33 5.85 4..27 19.83 3.

60 6.2 Impressão do número da folha O número de ordem e o número total de folhas deverão ser impressos na parte superior de cada uma das folhas do DANFE.52 16.67 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS W18 0.28 17. inclusive na primeira.67 INSCRIÇÃO MUNICIPAL C19 0.94 Obs 1 Permite-se a inclusão dos dados de duplicatas das TAG do grupo Y07 Obs 2 Detalhamento específicos de produtos/serviços (outras TAG do grupo H) Obs 3 Total Bruto (TAG) ou Líquido (Mod.97 2.73 0.95 17.CÁLC. devido a limitações da impressora.9 Outros 7.56 9. C07. C11.12 22.61 10.67 VALOR DO ISSQN W20 0.97 17.CÁLC. no formato retrato.92 9.9.94 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Z02 2. B08 Obs 8 TAG: X02 Obs 9 Campo utilizado exclusivamente no Modelo de Contingência Obs 4 60 120 Obs 2 8 N12 I13 I14 I14a Obs 3 4 6 12 16 15 15 15 15 15 15 15 5 5 15 15 15 15 5256 0.72 2.41 2.54 Posição c/ relação à margem Esquerda Superior 19.97 24.28 17.Contribuinte NOME BLOCO CAMPO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO Id da TAG X32 X31 Tamanho Mínimo Altura Largura 0.51 26.28 17.1 Marca d’Água O formulário poderá conter marca d’água desde que não prejudique a legibilidade dos dados impressos.67 DADOS ADICIONAIS 2.9.ICMS ST N21 VALOR ICMS N17 VALOR ICMS ST N23 VALOR IPI O14 ALÍQUOTA ICMS N16 ALÍQUOTA IPI O13 CÁLCULO DO ISSQN 0. 7.1/1-A)? Obs 4 Colunas apresentadas na ordem descrita Obs 5 TAG: C03.41 2.28 17.61 Linha Outras tag/ obs Tama das TAG 15 15 DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 6.95 U02 U04 Z03 7.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . for necessária a utilização de uma margem superior ou inferior maior.41 2.64 9.67 QUADRO DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS 6. C04.92 10. C09. 7. mesmo que se utilize uma única folha.51 19. 86 / 145 .9.3 Limitações da impressora Se.05 7.67 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN W19 0.28 17.51 6. C06.64 4. Essa redução não é permitida no formato paisagem.67 CÓDIGO I02 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS I04 "COLUNAS ESPECÍFICAS DA EMPRESA" NCM/SH I05 CST N11 CFOP I08 UNIDADE I09 QUANTIDADE I10 VALOR UNITÁRIO I10a DESCONTO I17 VALOR TOTAL I11 B. C16 Obs 6 TAG: B11 Obs 7 TAG: B07. C08. C12.95 17. a redução necessária poderá ser feita somente na altura do quadro de “Dados dos Produtos/Serviços” deslocando os campos seguintes para cima pelo valor desta redução.83 0.92 21.ICMS N15 B.94 RESERVADO AO FISCO RESERVADO AO FISCO 2.64 5.60 6.08 0.60 6.49 2. Pág. C13.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 87 / 145 . Pág.Contribuinte 7. no rodapé ou no verso do DANFE.9.4 Código de Barras É permitida a impressão de código de barras de informações existentes na NF-e de interesse do emissor no quadro de informações complementares.

88 / 145 . Pág. Contingência As situações de contingência estão regradas em documento próprio.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . devendo o contribuinte seguir as disposições do referido manual.Contribuinte 8. o Manual de Contingência.

O ambinte de homologação é específico para a realização de testes e integração das aplicações do contribuinte durante a fase de implementação e adequação do sistema de emissão de NF-e do contribuinte. A autorização para emissão de NF-e no ambiente de produção fica condicionada à prévia aprovação das equipes de TI e de negócios da Secretaria de Fazenda. Pág.Contribuinte 9. que deverá avaliar a adequação. comportamento e performance do sistema de emissão de NF-e do contribuinte interessado no ambiente de homologação. Ambiente de Homologação / Produção As Secretarias de Fazenda Estaduais deverão manter dois ambientes para recepção de NFe. 89 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

devendo ser apresentada à administração tributária. quando solicitados. o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as Notas Fiscais eletrônicas pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais. com acesso sob demanda e autenticação de acesso. 90 / 145 . a SEFAZ não está verificando a capacidade das empresas para recepção de documentos de forma eletrônica. seja de forma eletrônica ou por qualquer outro meio que possibilite o destinatário ter acesso ao arquivo digital. 10.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . disponibilização de informações em portais. respeitando o sigilo fiscal e o padrão de conteúdo de dados definido neste item. complementada com a informação da Autorização de Uso. baseado em WEB ou rede privativa.99.2.1 Processo de Distribuição A modalidade tecnológica de intercâmbio do documento eletrônico entre o emissor e receptor deve ser acordada entre ambos. Com a ampliação do processo de emissão de documentos eletrônicos estas implementações previstas no Projeto serão exigidas. no credenciamento das empresas como emissor de NF-e. Tam.Contribuinte 10. Pág.2 Leiaute da Distribuição: NF-e Deverá ser disponibilizado para o destinatário o mesmo conteúdo da NF-e enviada para a SEFAZ. 10. Distribuição da NF-e para o Destinatário Conforme previsto na cláusula décima do AJUSTE SINIEF 07/05.xsd # XR01 XR02 XR03 XR04 Campo nfeProc versao NFe (dados) Ele Raiz A G G - Pai XR01 XR01 XR01 - Tipo N - Ocor. Descrição/Observação TAG raiz 2 Dados da NF-e. O emissor da Nota Fiscal Eletrônica deve enviar o arquivo digital da NF-e para o destinatário. que deverá ser mantido para apresentação à administração tributária quando solicitado. nem a distribuição das NF-e para o destinatário. troca de mensagens via e-mail. As formas mais comuns de troca de informações entre as empresas no “comércio eletrônico” (B2B) são: • • • • troca de mensagens em sistema específico.2) Nota: Atualmente. Os destinatários que não sejam credenciados para operar com a NF-e poderão escriturar a NF-e com base nas informações contidas no DANFE. 1-1 1-4 1-1 1-1 - XR05 protNfe XR06 (dados) Dec. na forma que segue. O DANFE é um Documento Auxiliar da Nota Fiscal eletrônica hábil para acobertar o trânsito de mercadorias e não substitui a Nota Fiscal eletrônica em nenhuma hipótese. inclusive com os dados da assinatura (Anexo I) Dados do Protocolo de Autorização de Uso (item 4. Schema XML: procNFe_v99. troca de arquivos.

Contribuinte Anexo I – Leiaute da NF-e Diagrama simplificado dos grupos de informações da NF-e Pág. 91 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

campo de controle do Schema XML. NFe TAG raiz da NF-e A .Dados da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição G Ele Pai Tipo 1-1 Ocorrência tamanho Dec. G A ID RC Raiz - N C - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-4 2 B . importação. Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada. devolução. remessa (para fins de demonstração.xsd # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Município e País).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Identificação da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 5 6 B01 B02 ide cUF TAG de grupo das informações de identificação da NF-e Código da UF do emitente do Documento Fiscal G E A01 B01 N 1-1 1-1 2 Código da UF do emitente do Documento Fiscal.Contribuinte Schema XML: nfe_v99. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e.Tabela de UF. tais como: venda. Observação 1 2 3 4 A01 A02 A03 A04 infNFe versao Id pk_nitem TAG de grupo das informações da NF-e Versão do leiaute Identificador da TAG a ser assinada regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. 92 / 145 7 B03 cNF Código Numérico que compõe a Chave de Acesso E B01 N 1-1 9 8 B04 natOp Descrição da Natureza da Operação E B01 C 1-1 1-60 . Código numérico que compõe a Chave de Acesso. conforme Pág.99. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IV . Observação TAG raiz da NF-e Observação TAG de grupo que contém as informações da NF-e Versão do leiaute informar a chave de acesso da NFe precedida do literal ‘NFe’ Regra de validação do item de detalhe da NF-e. consignação. o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. transferência. compra. de industrialização ou outra).

Pág. Formato “AAAA-MM-DD” Formato “AAAA-MM-DD” 1 7 16a B12a NFref Informação das NF/NF-e referenciadas G B01 N 0-N 0-entrada / 1-saída Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. 2 . 93 / 145 .outros. 0 – pagamento à vista. emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A. informar 0 (zero) para série única.Tabela de UF. 19 do CONVÊNIO S/Nº. Município e País) Grupo com as informações das NF/NF-e referenciadas. Número do Documento Fiscal. de 15 de dezembro de 1970. art. inciso I. 1 – pagamento à prazo.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Utilizar o código 55 para identificação da NF-e.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. 9 B05 indPag Indicador da forma de pagamento E B01 N 1-1 1 10 B06 mod Código do Modelo do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Data de emissão do Documento Fiscal Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto Tipo do Documento Fiscal Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador E B01 C 1-1 2 11 12 13 14 15 16 B07 B08 B09 B10 B11 B12 serie nNF dEmi dSaiEnt tpNF cMunFG E E E E E E B01 B01 B01 B01 B01 B01 N N D D N N 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-3 1-9 Observação previsto na alínea 'i'. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . Série do Documento Fiscal.

Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. vinculada a NF-e atual.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 94 / 145 . etc. Complementação de NF. Observação 17 B13 refNFe Chave de acesso das NF-e referenciadas CE B12a N 1-1 44 Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente.).: Devolução de Mercadorias. referenciando uma Nota Fiscal modelo 1/1A normal (a NF Pág. 18 B14 refNF Informação das NF referenciadas CG B12a 1-1 Grupo com as informações das NF referenciadas Idem a informação da TAG anterior. Substituição de NF cancelada. (Ex. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação.

Tabela de UF.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 3 – Contingência SCAN – emissão em contingência no Sistema de Contingência do Ambiente Nacional – SCAN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2. 5 – Contingência FS-DA . 19 20 21 22 23 24 25 26 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 cUF AAMM CNPJ mod serie nNF tpImp tpEmis Código da UF do emitente do Documento Fiscal Ano e Mês de emissão da NF-e CNPJ do emitente Modelo do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal Número do Documento Fiscal Formato de Impressão do DANFE Forma de Emissão da NF-e E E E E E E E E B14 B14 B14 B14 B14 B14 B01 B01 N N C N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 4 14 2 1-3 1-9 1 1 27 B23 cDV Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e E B01 N 1-1 1 Observação referenciada não é uma NF-e). 95 / 145 . (vide item 5 do Manual de Integração) Pág. Município e País) AAMM da emissão da NF Informar o CNPJ do emitente da NF Informar o código do modelo do Documento fiscal: 01 – modelo 01 Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).emissão em contingência com envio da Declaração Prévia de Emissão em Contingência – DPEC. Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e. 1 – 999999999 1-Retrato/ 2-Paisagem 1 – Normal – emissão normal. 2 – Contingência FS – emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança.emissão em contingência com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA).9) da Chave de Acesso. 4 – Contingência DPEC .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

Em se tratando de emissão de NF-e avulsa pelo Fisco.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. as informações do remente serão informadas neste grupo.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . C . 2 . 3. pelo contribuinte com seu certificado digital. 1 . Observação Grupo com as informações do emitente da NF-e Informar o CNPJ do emitente. através do site do Fisco.emissão de NF-e avulsa pelo Fisco.NF-e normal/ 2-NF-e complementar / 3 – NF-e de ajuste Identificador do processo de emissão da NF-e: 0 . 96 / 145 .emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e).emissão de NF-e avulsa.Identificação do Emitente da Nota Fiscal eletrônica # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 30 31 31a C01 C02 C02a emit CNPJ CPF TAG de grupo de identificação do emitente da NF-e CNPJ do emitente CPF do remetente G CE CE A01 C01 C01 C C 1-1 1-1 1-1 14 11 32 C03 xNome Razão Social ou Nome do E C01 C 1-1 2-60 Pág. 28 29 29a B24 B25 B26 tpAmb finNFe procEmi Identificação do Ambiente Finalidade de emissão da NF-e Processo de emissão da NF-e E E E B01 B01 B01 N N N 1-1 1-1 1-1 1 1 1 29b B27 verProc Versão do Processo de emissão da NF-e E B01 C 1-1 1-20 Observação 1-Produção/ 2-Homologação 1.

97 / 145 . O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa. Informar os zeros não significativos. A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS. Pág. etc. Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. Observação 33 34 35 36 37 38 39 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 xFant enderEmit xLgr nro xCpl xBairro cMun emitente Nome fantasia TAG de grupo do Endereço do emitente Logradouro Número Complemento Bairro Código do município E G E E E E E C01 C01 C05 C05 C05 C05 C05 C 0-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-60 C C C C N 2-60 1-60 1-60 2-60 1-7 40 41 42 43 44 45 46 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 xMun UF CEP cPais xPais fone IE Nome do município Sigla da UF Código do CEP Código do País Nome do País Telefone IE E E E E E E E C05 C05 C05 C05 C05 C05 C01 C C N N C N C 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 2-60 2 8 4 1-60 1-10 0-14 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . Informar ‘EX ‘para operações com o exterior. hífen. barra. Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0.Tabela de UF. Município e País). 2 ou 3). 1058 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. sem caracteres de formatação (ponto.).Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Brasil Brasil ou BRASIL Preencher com Código DDD + número do telefone.

Este campo deve ser informado. Observação Informações do fisco emitente. Este campo deve ser informado quando o campo IM (C19) for informado.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . grupo de uso exclusivo do fisco. com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS. quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada. quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.Identificação do Fisco Emitente da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 50 51 52 53 54 55 56 57 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 avulsa CNPJ xOrgao matr xAgente fone UF nDAR CNPJ do órgão emitente Órgão emitente Matrícula do agente Nome do agente Telefone E E E E E E E E E A01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 D01 C C C C N C C D N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 14 1-60 1-60 1-60 1-10 2 1-60 1-15 2 Preencher com Código DDD + número do telefone Sigla da UF Número do Documento de Arrecadação de Receita 58 D09 dEmi Data de emissão do Documento de Arrecadação 59 D10 vDAR Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita 60 D11 repEmi Repartição Fiscal emitente 61 D12 dPag Data de pagamento do Documento de Arrecadação E . 47 C18 IEST IE do Substituto Tributário E C01 C 0-1 2-14 48 C19 IM Inscrição Municipal E C01 C 0-1 1-15 49 C20 CNAE CNAE fiscal E C01 C 0-1 7 Observação Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria. D . 98 / 145 .Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica Formato “AAAA-MM-DD” E E D01 D01 C D 1-1 0-1 1-60 - Formato “AAAA-MM-DD” Pág.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Informar os zeros não significativos.

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. preenchendo os zeros não significativos. Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IV . Pág. Informar os zeros não significativos. Informar ‘EX’ para operações com o exterior. Não informar o conteúdo da TAG se a operação for realizada com o exterior. Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. 99 / 145 .Contribuinte # # ID ID Campo Campo Descrição Descrição Ele Ele Pai Pai Tipo Tipo Ocorrência Ocorrência tamanho tamanho Dec. Município e País).Tabela de UF. 65 66 67 68 69 70 71 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 xNome enderDest xLgr nro xCpl xBairro cMun Razão Social ou nome do destinatário TAG de grupo de endereço do Destinatário da NF-e Logradouro Número Complemento Bairro Código do município E G E E E E E E01 E01 E05 E05 E05 E05 E05 C 1-1 1-1 2-60 C C C C N 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7 72 73 74 75 E11 E12 E13 E14 xMun UF CEP cPais Nome do município Sigla da UF Código do CEP Código do País E E E E E05 E05 E05 E05 C C N N 1-1 1-1 0-1 0-1 2-60 2 8 1-4 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV .Tabela de UF. Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Dec 62 63 E01 E02 dest CNPJ TAG de grupo de identificação do Destinatário da NF-e CNPJ do destinatário G CE A01 E01 C 1-1 1-1 0 ou14 64 E03 CPF CPF do destinatário CE E01 C 1-1 11 Observação Observação Grupo com as informações do destinatário da NF-e.

prejudicando a Pág. Não informar o conteúdo da TAG se o destinatário não for contribuinte do ICMS. Informar ISENTO quando o destinatário for contribuinto do ICMS. algarismos para destinatários contribuintes do ICMS. barra. nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA.). literal “ISENTO” para destinatários contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. . sem caracteres de formatação (ponto. etc. 100 / 145 79 E18 ISUF Inscrição na SUFRAMA E E01 C 0-1 9 . . ausência de conteúdo (<IE></IE> ou <IE/>) para destinatários não contribuintes do ICMS. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso. Esta tag aceita apenas: . hífen. mas não estiver obrigado à inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Obrigatório.2-14 Preencher com Código DDD + número do telefone Informar a IE quando o destinatário for contribuinto do ICMS.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Observação 76 77 78 E15 E16 E17 xPais fone IE Nome do País Telefone IE E E E E05 E05 E01 C N C 0-1 0-1 1-1 2-60 1-10 0.

Identificação do Local de Entrega # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 89 G01 entrega TAG de grupo de identificação do Local de entrega CNPJ Logradouro Número Complemento Bairro Código do município G A01 0-1 90 91 92 93 94 95 G02 G03 G04 G05 G06 G07 CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun E E E E E E G01 G01 G01 G01 G01 G01 C C C C C N 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7 Observação Informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário.Tabela de UF.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Dec G . F . Município e País). Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. 101 / 145 . Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV . Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.Tabela de UF. Informar os zeros não significativos. Informar ‘9999999 ‘para operações Pág. Informar ‘EX’ para operações com o exterior.Identificação do Local de Retirada # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 80 F01 retirada TAG de grupo de identificação do Local de retirada CNPJ Logradouro Número Complemento Bairro Código do município G A01 0-1 81 82 83 84 85 86 F02 F03 F04 F05 F06 F07 CNPJ xLgr nro xCpl xBairro cMun E E E E E E F01 F01 F01 F01 F01 F01 C C C C C N 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 14 2-60 1-60 1-60 1-60 1-7 87 88 F08 F09 xMun UF Nome do município Sigla da UF E E F01 F01 C C 1-1 1-1 2-60 2 Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Observação comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA. Informar os zeros não significativos. Observação Informar apenas quando for diferente do endereço do remetente.

12 .13. não incluir a TAG. 102 / 145 102 I03 cEAN GTIN (Global Trade Item Number) do produto. Observação Múltiplas ocorrências (máximo = 990) Número do item (1-990) Observação H . Formato ”CFOP9999” Preencher com o código GTIN-8.8.Produtos e Serviços da NF-e # ID Campo TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Número do item Descrição G A Ele A01 N Pai Tipo 1-990 1-1 Ocorrência 1-3 tamanho Dec 100 101 I01 I02 prod cProd TAG de grupo do detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e Código do produto ou serviço G E H01 I01 C 1-1 1-1 1-60 Preencher com CFOP.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Detalhamento de Produtos e Serviços da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 98 H01 det 99 H02 nItem I . Em caso de serviço.14 103 104 I04 I05 xProd NCM Descrição do produto ou serviço Código NCM E E I01 I01 C C 1-1 0-1 1-120 8 105 I06 EXTIPI EX_TIPI E I01 C 0-1 2-3 106 I07 genero Gênero do Produto ou Serviço E I01 N 0-1 2 . GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN. GTIN-12.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . não incluir a TAG. Em caso de Pág. Informar ‘EX’ para operações com o exterior. antigo código EAN ou código de barras E I01 C 1-1 0. 96 97 G08 G09 xMun UF Nome do município Sigla da UF E E G01 G01 C C 1-1 1-1 2-60 2 Observação com o exterior. Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Gênero do produto ou serviço. Em caso de serviço. UPC e DUN14). Preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM. Preencher de acordo com o código EX da TIPI. caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.

12 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . não informar o conteúdo da TAG em caso de o produto não possuir este código.14 4 4 2 Observação serviço. GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN. GTIN-12. Informar a quantidade de comercialização do produto. 4 4 2 2 2 Informar dados da importação 112 113 113a 114 115 116 117 118 I13 I14 I14a I15 I16 I17 I18 I19 uTrib qTrib vUnTrib vFrete vSeg vDesc DI nDI Unidade Tributável Quantidade Tributável Valor Unitário de tributação Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Tag da Declaração de Importação Número do Documento de Importação DI/DSI/DA (DI/DSI/DA) Data de Registro da DI/DSI/DA Local de desembaraço Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro Data do Desembaraço Aduaneiro Código do exportador E E E E E E G E I01 I01 I01 I01 I01 I01 I01 I18 C N N N N N C 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-N 1-1 1-6 12 16 15 15 15 1-10 Informar o valor unitário de tributação do produto 119 120 121 122 123 I20 I21 I22 I23 I24 dDi xLocDesemb UFDesemb dDesemb cExportador E E E E E I18 I18 I18 I18 I18 D C C D C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Formato “AAAA-MM-DD” 1-60 2 Formato “AAAA-MM-DD” Código do exportador. usado nos 1-60 Pág. UPC e DUN14) da unidade tributável do produto.8.13. Informar o valor unitário de comercialização do produto Preencher com o código GTIN-8. 103 / 145 . antigo código EAN ou código de barras E E E E E E I01 I01 I01 I01 I01 I01 N C N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 4 1-6 12 16 15 0. não incluir a TAG. 107 108 109 109a 110 111 I08 I09 I10 I10a I11 I12 CFOP uCom qCom vUnCom vProd cEANTrib Código Fiscal de Operações e Prestações Unidade Comercial Quantidade Comercial Valor Unitário de comercialização Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável. Informar a unidade de comercialização do produto. Utilizar Tabela de CFOP.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 2 – Faturamento direto 3 – Venda direta 0 – Outros Código de cada montadora 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 J03 J04 J05 J06 J07 J08 J09 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 chassi cCor xCor pot CM3 pesoL pesoB nSerie tpComb nMotor CMKG dist RENAVAM anoMod anoFab tpPint Chassi do veículo Cor Descrição da Cor Potência Motor CM3 (Potência) Peso Líquido Peso Bruto Serial (série) Tipo de combustível Número de Motor CMKG Distância entre eixos RENAVAM Ano Modelo de Fabricação Ano de Fabricação Tipo de Pintura E E E E E E E E E E E E E E E E J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 J01 C C C C C C C C C C C C C N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 17 4 40 4 4 9 9 9 8 21 9 4 9 4 4 1 Não informar a TAG na exportação. usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e 2 Valor do desconto do item da DI – adição J .Detalhamento Específico de Veículos novos # ID Campo Descrição 128 I29 vDescDI E I25 N 0-1 15 Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 129 130 J01 J02 veicProd tpOp TAG de grupo do detalhamento de Veículos novos Tipo da operação CG E I01 J01 N 0-1 1-1 1 Observação Informar apenas quando se tratar de veículos novos 1 – Venda concessionária. Pág. Observação sistemas internos de informação do emitente da NF-e 124 125 126 127 I25 I26 I27 I28 adi nAdicao nSeqAdic cFabricante Adições Numero da adição Numero seqüencial do item dentro da adição Código do fabricante estrangeiro G E E E I18 I25 I25 I25 N N C 1-N 1-1 1-1 1-1 1-3 1-3 1-60 Código do fabricante estrangeiro. 104 / 145 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.

permite múltiplas ocorrências (ilimitado) 152 K01 med TAG de grupo do detalhamento de Medicamentos CG I01 0-N Número do Lote do medicamento Quantidade de produto no Lote do medicamento 155 K04 dFab Data de fabricação 156 K05 dVal Data de validade 157 K06 vPMC Preço máximo consumidor L . capacidade. Número de série da arma Número de série do cano Descrição completa da arma. comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. tipo de funcionamento. 3-Semi-acabado Utilizar Tabela RENAVAM Observação Informar apenas quando se tratar de medicamentos. L1 .Detalhamento Específico de Medicamento # ID Campo Descrição E Ele J01 Pai N Tipo 1-1 Ocorrência 6 tamanho Dec Observação Utilizar Tabela RENAVAM Utilizar Tabela RENAVAM VIN (Vehicle Identification Number) 1-Acabado. marca. 1 . permite múltiplas ocorrências (ilimitado) 0 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Uso permitido.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Detalhamento Específico de Armamentos # ID Campo Descrição 153 154 K02 K03 nLote qLote E E E E E Ele K01 K01 K01 K01 K01 Pai C N D D N Tipo 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 20 11 3 Formato “AAAA-MM-DD” Formato “AAAA-MM-DD” 15 tamanho 2 Dec 158 L01 arma TAG de grupo do detalhamento de Armamento Indicador do tipo de arma de fogo CG I01 0-N 159 160 161 162 L02 L03 L04 L05 tpArma nSerie nCano descr E E E E L01 L01 L01 L01 N N N C 1-1 1-1 1-1 1-1 1 1-9 1-9 Observação Informar apenas quando se tratar de armamento.Uso restrito.Detalhamento Específico de Combustíveis # ID Campo Descrição 1-256 Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação Pág. 147 148 149 150 I19 J20 J21 J22 tpVeic espVeic VIN condVeic Tipo de Veículo Espécie de Veículo Condição do VIN Condição do Veículo E E E E J01 J01 J01 J01 N N C N 1-1 1-1 1-1 1-1 2 1 1 1 151 J23 cMod Código Marca Modelo K . 105 / 145 . compreendendo: calibre. 2-Inacabado.

Informar a BC do ICMS da operação própria Informar o valor do ICMS da operação própria Informar a BC do ICMS ST retido Pág.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. Informar apenas quando se tratar de produtos regulados pela ANP Agência Nacional do Petróleo.anp.gov. 162a L101 comb 162b L102 cProdANP TAG de grupo de informações específicas para combustíveis líquidos Código de produto da ANP G I01 N 0-1 1 Observação Informar apenas para operações com combustíveis líquidos. Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de produtos .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .SIMP (http://www.Álcool Etílico Anidro Combustível). Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. informar em todas as operações com combustíveis líquidos. Grupo de informações da CIDE Informar a BC da CIDE em quantidade Informar o valor da alíquota em reais da CIDE Informar o valor da CIDE Grupo de informações do ICMS próprio e ST retido para o produto.br/simp/index.h tm) Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC . 106 / 145 CE L101 N 1-1 9 162c L103 CODIF Código de autorização / registro do CODIF E L101 N 0-1 0-21 162d L104 qTemp Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. E L101 N 0-1 16 4 162e 162f 162g 162h L105 L106 L107 L108 L109 CIDE qBCprod vAliqProd vCIDE ICMSComb TAG de grupo da CIDE BC da CIDE Valor da alíquota da CIDE Valor da CIDE TAG de grupo do ICMSComb G E E E G L101 L105 L105 L105 L101 N N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 16 15 15 4 4 2 162i 162j 162k 162l L110 L111 L112 vBCICMS vICMS vBCICMSST BC do ICMS Valor do ICMS BC do ICMS ST retido E E E L109 L109 L109 N N N 1-1 1-1 1-1 15 15 15 2 2 2 .

Grupo para informar quando o produto for adquirido para consumo em UF diversa da UF de localização do estabelecimento do destinatário da nota fiscal Informar a BC do ICMS ST da UF de consumo Informar o valor do ICMS da UF de consumo Informar a UF de consumo Observação Dec 163 M01 imposto TAG de grupo de Tributos incidentes no Produto ou Serviço Descrição G H01 1-1 N .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . com base no conteúdo informado na TAG CST Pág. N03. N05. 162m 162n L113 L114 vICMSST ICMSInter Valor do ICMS ST retido TAG de grupo do ICMSST operação interestadual de E G L109 L101 N N 1-1 0-1 15 2 162o 162p 162q L115 L116 L117 vBCICMSSTD est vICMSSTDest ICMSCons BC do ICMS ST da UF de destino Valor do ICMS ST da UF de destino TAG de ICMS para consumo em UF diversa da UF de localização do destinatário do produto E E G L114 L114 L101 N N N 1-1 1-1 0-1 15 15 2 2 BC do ICMS ST da UF de consumo 162s L119 Valor do ICMS ST da UF de consumo 162t L120 UFcons Sigla da UF de consumo M .Tributos incidentes no Produto ou Serviço # ID Campo Descrição 162r L118 vBCICMSSTC ons vICMSSTCons E E E Ele L117 L117 L117 Pai N N N Tipo 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 15 15 2 tamanho 2 2 Observação Informar o valor do ICMS ST retido Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino. N04.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.ICMS Normal e ST # ID Campo Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 164 N01 ICMS TAG de grupo do ICMS da Operação própria e ST G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos N02. nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST para a UF do remetente Informar a BC do ICMS ST da UF de destino. N07. N08. 107 / 145 . N09 ou N10. N06. Informar o valor do ICMS da UF de destino.

Observação 165 166 N02 N11 ICMS00 orig TAG de grupo do CST = 00 Origem da mercadoria CG E N01 N02 N 1-1 1-1 1 167 168 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS E E N02 N02 N N 1-1 1-1 2 1 CST – 00 – Tributada integralmente Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Pauta (Valor).valor da operação. Tributação do ICMS: 00 – Tributada integralmente.Tributada e com Pág.Margem Valor Agregado (%). 1 .Preço Tabelado Máx.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 3 . 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 2 . 2 2 2 CST .10 . 1 – Estrangeira – Importação direta.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec. (valor). 0 . 108 / 145 169 170 171 172 N15 N16 N17 N03 vBC pICMS vICMS ICMS10 Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 10 E E E CG N02 N02 N02 N01 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 .

1 – Estrangeira – Importação direta. 109 / 145 .Pauta (valor). Tributação pelo ICMS 10 . (valor).Pauta (Valor).Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0 . 5 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Com redução de base de cálculo Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Lista Negativa (valor). 2 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Margem Valor Agregado (%). 173 N11 orig Origem da mercadoria E N03 N 1-1 1 174 N12 CST Tributação do ICMS E N03 N 1-1 2 175 N13 modBC Modalidade de determinação da BC do ICMS E N03 N 1-1 1 Observação cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Margem Valor Agregado (%). 1 .Lista Neutra (valor).Preço Tabelado Máx. 1 – Estrangeira – Importação direta. 1 . 176 177 178 179 N15 N16 N17 N18 vBC pICMS vICMS modBCST Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E E E E N03 N03 N03 N03 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 1 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido. 3 . 4 . 3 .Lista Positiva (valor). Pág. 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. 2 2 2 2 2 180 181 182 183 184 185 186 N19 N20 N21 N22 N23 N04 N11 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS20 orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 20 Origem da mercadoria E E E E E CG E N03 N03 N03 N03 N03 N01 N04 N N N N N 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 5 15 5 15 N 1 Valor do ICMS ST retido CST – 20 . 2 .valor da operação.

Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte
#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

tamanho

Dec.

187

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N04

N

1-1

2

188

N13

modBC

Modalidade de determinação da BC do ICMS

E

N04

N

1-1

1

Observação 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

189 190 191 192 193

N14 N15 N16 N17 N05

pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS30

Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 30

E E E E CG

N04 N04 N04 N04 N01

N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15

2 2 2 2 CST – 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor); 2 2

194

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N05

N

1-1

1

195

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N05

N

1-1

2

196

N18

modBCST

Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

E

N05

N

1-1

1

197 198

N19 N20

pMVAST pRedBCST

Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST

E E

N05 N05

N N

0-1 0-1

5 5

Pág. 110 / 145

Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte
#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

tamanho

Dec.

Observação

199 200 201 202

N21 N22 N23 N06

vBCST pICMSST vICMSST ICMS40

Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 40, 41 ou 50 Origem da mercadoria

E E E CG

N05 N05 N05 N01

N N N

1-1 1-1 1-1 1-1

15 5 15

2 2 2

203

N11

orig

E

N06

N

1-1

1

204

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N06

N

1-1

2

205

N07

ICMS51

TAG de grupo do CST = 51

CG

N01

1-1

206

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N07

N

1-1

1

207 208

N12 N13

CST modBC

Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS

E E

N07 N07

N N

1-1 0-1

2 1

Valor do ICMS ST retido CST – 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão CST – 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF. Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 51 - Diferimento 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

209 210 211 212 213

N14 N15 N16 N17 N08

pRedBC vBC pICMS vICMS ICMS60

Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS TAG de grupo do CST = 60

E E E E CG

N07 N07 N07 N07 N01

N N N N

0-1 0-1 0-1 0-1 1-1

5 15 5 15

2 2 2 2 CST – 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição
Pág. 111 / 145

Nota Fiscal Eletrônica
Manual de Integração - Contribuinte
#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

tamanho

Dec.

214

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N08

N

1-1

1

215

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N08

N

1-1

2

216 217 218

N21 N23 N09

vBCST vICMSST ICMS70

Valor da BC do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 70

E E CG

N08 N08 N01

N N

1-1 1-1 1-1

15 15

2 2

219

N11

orig

Origem da mercadoria

E

N09

N

1-1

1

220

N12

CST

Tributação do ICMS

E

N09

N

1-1

2

221

N13

modBC

Modalidade de determinação da BC do ICMS

E

N09

N

1-1

1

Observação tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST CST - 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ICMS por substituição tributária 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (Valor); 2 - Preço Tabelado Máx. (valor); 3 - valor da operação.

222 223 224 225 226

N14 N15 N16 N17 N18

pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST

Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST

E E E E E

N09 N09 N09 N09 N09

N N N N N

1-1 1-1 1-1 1-1 1-1

5 15 5 15 1

2 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido;
Pág. 112 / 145

Lista Positiva (valor). Pág.Lista Neutra (valor).90 – Outros Origem da mercadoria: 0 – Nacional.Lista Negativa (valor).Pauta (Valor).Margem Valor Agregado (%).Lista Neutra (valor). 5 . 2 .valor da operação. 236 237 238 239 240 N15 N14 N16 N17 N18 vBC pRedBC pICMS vICMS modBCST Valor da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST E E E E E N10 N10 N10 N10 N10 N N N N N 1-1 0-1 1-1 1-1 1-1 15 5 5 15 1 2 2 2 2 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido. Observação 1 .Pauta (valor).Pauta (valor).Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 3 . 3 .Lista Negativa (valor). 113 / 145 . (valor). 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno.Margem Valor Agregado (%). 5 .Preço Tabelado Máx. 1 – Estrangeira – Importação direta. 3 . 4 . 1 .Lista Positiva (valor).Margem Valor Agregado (%). 4 . 2 . 227 228 229 230 231 232 233 N19 N20 N21 N22 N23 N10 N11 pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST ICMS90 orig Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST TAG de grupo do CST = 90 Origem da mercadoria E E E E E CG E N09 N09 N09 N09 N09 N01 N10 N N N N N N 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 5 5 15 5 15 1 2 2 2 2 2 234 235 N12 N13 CST modBC Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS E E N10 N10 N N 1-1 1-1 2 1 Valor do ICMS ST retido CST . Tributação pelo ICMS 90 .Outros 0 . 2 . 1 .

50 e 99 E E O01 O01 N C 0-1 1-1 252 O07 IPITrib CG O01 1-1 Pág. quando diferente do emitente.Contribuinte Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST 242 N20 pRedBCST Percentual da Redução de BC do ICMS ST 243 N21 vBCST Valor da BC do ICMS ST 244 N22 pICMSST Alíquota do imposto do ICMS ST 245 N23 vICMSST Valor do ICMS ST O . Código do selo de controle IPI G E M01 O01 C 0-1 0-1 5 248 O03 CNPJProd E O01 C 0-1 14 249 O04 cSelo E O01 C 0-1 1-60 1-12 3 Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 3) Tabela a ser criada pela RFB. 49. informar 999 enquanto a tabela não for criada Informar apenas um dos grupos O07 ou O08 com base valor atribuído ao campo O09 – CST do IPI 250 251 O05 O06 qSelo cEnq Quantidade de selo de controle Código de Enquadramento Legal do IPI TAG de grupo do CST 00.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 114 / 145 .Imposto sobre Produtos Industrializados # ID Campo Descrição 241 N19 pMVAST E E E E E Ele N10 N10 N10 N10 N10 Pai N N N N N Tipo 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 5 5 15 5 15 tamanho 2 2 2 2 2 Dec Valor do ICMS ST retido Observação Informar apenas quando o item for sujeito ao IPI Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal (Observação 4) Informar os zeros não significativos 246 247 O01 O02 IPI clEnq TAG de grupo do IPI Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas CNPJ do produtor da mercadoria. Somente para os casos de exportação direta ou indireta.

CE CE O07 O07 N N 1-1 1-1 15 5 4 2 Pág. 115 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 253 O09 CST Código da situação tributária do IPI E O07 C 1-1 2 254 255 O10 O11 vBC qUnid 256 257 O12 O13 vUnid pIPI Valor da BC do IPI Quantidade total na unidade padrão para tributação (somente para os produtos tributados por unidade) Valor por Unidade Tributável Alíquota do IPI CE CE O07 O07 N N 1-1 1-1 15 16 2 4 00-Entrada com recuperação de crédito 49-Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas Informar os campos O10 e O14 caso o cálculo do IPI seja por alíquota ou os campos O11 e O12 caso o cálculo do IPI seja valor por unidade.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 259 260 261 O14 O08 O09 vIPI IPINT CST Valor do IPI TAG de grupo do CST 01.Imposto de Importação # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 262 263 264 P01 P02 P03 II vBC vDespAdu TAG de grupo do Imposto de Importação Valor da BC do Imposto de Importação Valor das despesas aduaneiras G E E M01 P01 P01 N N 0-1 1-1 1-1 15 15 2 2 Observação Informar apenas quando o item for sujeito ao II Pág. 04. 52. 03. 02. 51. 116 / 145 . 53. 54 e 55 Código da situação tributária do IPI E CG E O07 O01 O08 N 1-1 1-1 1-1 15 2 C 2 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão Dec P .

Q04 ou Q05 com base valor atribuído ao campo Q06 – CST do PIS 268 Q02 PISAliq TAG do grupo de PIS tributado CG Q01 1-1 CST = 01 e 02 Pág.Contribuinte 265 266 P04 P05 vII vIOF Valor do Imposto de Importação Valor do Imposto sobre Operações Financeiras E E P01 P01 N N 1-1 1-1 15 15 2 2 Q – PIS # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 267 Q01 PIS TAG de grupo do PIS G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos Q02. 117 / 145 . Q03.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

Informar campos para cálculo do Pág.Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto).Contribuinte 269 Q06 CST pela alíquota Código de Situação Tributária do PIS E Q02 N 1-1 2 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)). 08 .Operação Sem Incidência da Contribuição. 2 2 2 CST = 03 270 271 272 273 274 Q07 Q08 Q09 Q03 Q06 vBC pPIS vPIS PISQtde CST Valor da Base de Cálculo do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Valor do PIS TAG do grupo de PIS tributado por Qtde Código de Situação Tributária do PIS Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) Valor do PIS TAG do grupo de PIS não tributado Código de Situação Tributária do PIS E E E CG E Q02 Q02 Q02 Q01 Q03 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 N 2 03 . 07. 07 .Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)).Outras Operações. CST = 99 99 .Operação com Suspensão da Contribuição. 02 . 09 . 06 . 4 4 2 CST = 04.Operação Isenta da Contribuição. 118 / 145 . 08 ou 09 275 276 277 278 279 Q10 Q11 Q09 Q04 Q02 qBCProd vAliqProd vPIS PISNT CST E E E CG E Q03 Q03 Q03 Q01 Q04 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 16 15 15 N 2 280 281 282 Q05 Q06 Q07 PISOutr CST vBC TAG do grupo de PIS Outras Operações Código de Situação Tributária do PIS Valor da Base de Cálculo do PIS CG E CE Q01 Q05 Q05 N N 1-1 1-1 1-1 2 15 2 04 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 06.Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)).Operação Tributável (alíquota zero).

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte 283 284 285 Q08 Q10 Q11 pPIS qBCProd vAliqProd Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) CE CE CE Q05 Q05 Q05 N N N 1-1 1-1 1-1 5 16 15 2 4 4 PIS em percentual (P07 e P08) ou campos para PIS em valor (P10 e P11). 286 Q09 R – PIS ST # ID vPIS Campo Valor do PIS Descrição E Ele Q05 Pai N Tipo 1-1 Ocorrência 15 tamanho 2 Dec Observação 287 288 289 290 291 R01 R02 R03 R04 R05 PISST vBC pPIS qBCProd vAliqProd TAG do grupo de PIS Substituição Tributária Valor da Base de Cálculo do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS (em reais) G CE CE CE CE M01 R01 R01 R01 R01 N N N N 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 16 15 2 2 4 4 Informar campos para cálculo do PIS em percentual (R02 e R03) ou campos para PIS em valor (R04 e R05). 119 / 145 . 292 R06 S – COFINS vPIS Valor do PIS E R01 N 1-1 15 2 Pág.

Operação Tributável (base de Pág. 02 .Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 293 S01 COFINS TAG de grupo do COFINS G M01 1-1 Observação Informar apenas um dos grupos S02.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 120 / 145 . S03. S04 ou S04 com base valor atribuído ao campo S06 – CST do COFINS 294 295 S02 S06 COFINSAliq CST TAG do grupo de COFINS tributado pela alíquota Código de Situação Tributária do COFINS CG E S01 S02 N 1-1 1-1 2 CST = 01 ou 02 01 – Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)).

Operação Isenta da Contribuição. 121 / 145 N 301 302 303 304 305 S09 S10 S11 S04 S06 qBCProd vAliqProd vCOFINS COFINSNT CST E E E CG E S03 S03 S03 S01 S04 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 16 15 15 N 306 307 308 309 310 S05 S06 S07 S08 S09 COFINSOutr CST vBC pCOFINS qBCProd TAG do grupo de COFINS Outras Operações Código de Situação Tributária do COFINS Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida CG E CE CE CE S01 S05 S05 S05 S05 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2 15 5 16 Informar campos para cálculo do COFINS em percentual (S07 e S08) ou campos para COFINS em valor (S09 e S10). 07 . 08 ou 09 2 04 . CST = 99 99 . 06. 296 297 298 299 300 S07 S08 S11 S03 S06 vBC pCOFINS vCOFINS COFINSQtde CST Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Valor do COFINS TAG do grupo de COFINS tributado por Qtde Código de Situação Tributária do COFINS Quantidade Vendida Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS TAG do grupo de COFINS não tributado Código de Situação Tributária do COFINS E E E CG E S02 S02 S02 S01 S03 N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 2 2 2 CST = 03 2 03 . 4 4 2 CST = 04.Operação com Suspensão da Contribuição.Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto). 2 2 4 Pág. 07.Operação Tributável (alíquota zero).Outras Operações.Operação Sem Incidência da Contribuição. 08 .Contribuinte cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)). 09 . 06 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)). .

W .Contribuinte 311 S10 vAliqProd 312 S11 vCOFINS T .Informações adicionais # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho 325 V01 infAdProd Informações Adicionais do Produto E H01 C 0-1 500 Observação Norma referenciada. Dec V . onde há a prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitas ao ICMS 320 321 322 323 U02 U03 U04 U05 vBC vAliq vISSQN cMunFG Valor da Base de Cálculo do ISSQN Alíquota do ISSQN Valor do ISSQN Código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN Código da Lista de Serviços E E E E U01 U01 U01 U01 N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 15 5 15 7 2 2 2 324 U06 cListServ E U01 N 1-1 3-4 Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 319 U01 ISSQN TAG do grupo do ISSQN G M01 0-1 Observação Informar os campos para cálculo do ISSQN nas NFe conjugadas. Município e País) Informar o código da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. informações complementares.Valores Totais da NF-e Pág.COFINS ST # ID Campo Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS Descrição CE E Ele S05 S05 Pai N N Tipo 1-1 1-1 Ocorrência 15 15 tamanho 4 2 Dec Observação 313 314 315 T01 T02 T03 COFINSST vBC pCOFINS qBCProd vAliqProd vCOFINS Campo 316 T04 317 T05 318 T06 U . Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV Tabela de UF. 122 / 145 .ISSQN # ID TAG do grupo de COFINS Substituição Tributária Valor da Base de Cálculo da COFINS Alíquota da COFINS (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do COFINS (em reais) Valor do COFINS Descrição G CE CE CE CE E Ele M01 T01 T01 T01 T01 T01 Pai 0-1 N N N N N Tipo 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 Ocorrência 15 5 16 15 15 tamanho 2 2 4 4 2 Dec Informar campos para cálculo do COFINS Substituição Tributária em percentual (T02 e T03) ou campos para COFINS em valor (T04 e T05). etc.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Fonte . 123 / 145 .Recebimentos de Órgãos Pág.Contribuinte # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 W01 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 total ICMSTot vBC vICMS vBCST vST vProd vFrete vSeg vDesc vII vIPI vPIS vCOFINS vOutro vNF ISSQNtot vServ 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 vBC vISS vPIS vCOFINS retTrib vRetPIS vRetCOFINS vRetCSLL vBCIRRF vIRRF TAG de grupo de Valores Totais da NF-e TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ICMS Base de Cálculo do ICMS Valor Total do ICMS Base de Cálculo do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total dos produtos e serviços Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessórias Valor Total da NF-e TAG de grupo de Valores Totais referentes ao ISSQN Valor Total dos Serviços sob nãoincidência ou não tributados pelo ICMS Base de Cálculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre serviços Valor do COFINS sobre serviços TAG de grupo de Retenções de Tributos Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Cálculo do IRRF Valor Retido do IRRF G G E E E E E E E E E E E E E E G E A01 W01 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W02 W01 W17 N N N N N N N N N N N N N N 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 0-1 0-1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 N 15 2 E E E E G E E E E E W17 W17 W17 W17 W01 W23 W23 W23 W23 W23 N N N N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 15 15 15 15 2 2 2 2 N N N N N 15 15 15 15 15 2 2 2 2 2 Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições: a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS .

de 27 de dezembro de 1996. ART. 31. b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA LEI Nº 7.833 de 29.12. preenchendo os zeros não significativos. 32. 30.Retenção na Fonte Lei nº 10.Informações do Transporte da NF-e # ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec 356 357 358 359 360 X01 X02 X03 X04 X05 transp modFrete transporta CNPJ CPF TAG de grupo de Informações do Transporte da NF-e Modalidade do frete TAG de grupo Transportador CNPJ CPF G E G CE CE A01 X01 X01 X03 X03 N 1-1 1-1 0-1 0-1 0-1 1 0 – por conta do emitente. art. COFINS e PIS Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas . temos como exemplo: Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e Instrução Normativa nº 539. art.430.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Informar o CNPJ ou o CPF do Transportador. arts. de 25/04/2005.Contribuinte 354 355 W29 W30 vBCRetPrev vRetPrev Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social Valor da Retenção da Previdência Social E E W23 W23 N N 0-1 0-1 15 15 2 2 Públicos Federais Lei nº 9.833/2003. 1 – por conta do destinatário. 35 e 36 Observação X . 52 c) IRPJ. 64 Lei nº 10. 34 como normas infra-legais. CSLL. C C 14 11 361 X06 xNome Razão Social ou nome E X03 C 0-1 1-60 Pág.2003.450/85. 124 / 145 .

Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte.Contribuinte 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 X07 X08 X09 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 IE xEnder xMun UF retTransp vServ vBCRet pICMSRet vICMSRet CFOP cMunFG Inscrição Estadual Endereço Completo Nome do município Sigla da UF TAG de grupo de Retenção do ICMS do transporte Valor do Serviço BC da Retenção do ICMS Alíquota da Retenção Valor do ICMS Retido CFOP Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte E E E E G E E E E E E X03 X03 X03 X03 X01 X11 X11 X11 X11 X11 X11 C C C C 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 2-14 1-60 1-60 2 Informar o valor do ICMS do serviço de transporte retido.Tabela de UF. Município e País) 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 X31 X32 veicTransp placa UF RNTC reboque placa UF RNTC vol qVol esp marca nVol pesoL pesoB TAG de grupo Veículo Placa do Veículo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) TAG de grupo Reboque Placa do Veículo Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) TAG de grupo Volumes Quantidade de volumes transportados Espécie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numeração dos volumes transportados Peso Líquido (em kg) Peso Bruto (em kg) G E E E G E E E G E E E E E E X01 X18 X18 X18 X01 X22 X22 X22 X01 X26 X26 X26 X26 X26 X26 C C C 0-1 1-1 1-1 0-1 0-2 1-1 1-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-8 2 1-20 C C C 1-8 2 1-20 N C C C N N 15 1-60 1-60 1-60 15 15 3 3 Pág. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 15 15 5 15 4 7 C C C C C C 2 2 2 2 Utilizar Tabela de CFOP. 125 / 145 .

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Identificação do campo Conteúdo do campo Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Identificação do campo Conteúdo do campo Campo de uso livre do Fisco Informar o nome do campo no 401b 401c 401d Z05 Z06 Z07 xCampo xTexto obsFisco Identificação do campo Conteúdo do campo TAG de grupo do campo de uso livre do Fisco A E G Z04 Z04 Z01 C C 1-1 1-1 0-10 1-20 1-60 401e 401f 401g Z08 Z09 Z10 xCampo xTexto procRef Identificação do campo Conteúdo do campo Tag de grupo do processo A E G Z07 Z07 Z01 C C 1-1 1-1 0-N 1-20 1-60 Pág. 126 / 145 .Informações Adicionais da NF-e # ID Campo Descrição G G E E E E G E E E Ele A01 Y01 Y02 Y02 Y02 Y02 Y01 Y07 Y07 Y07 Pai C N N N C D N Tipo 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-N 0-1 0-1 0-1 Ocorrência 1-60 15 15 15 1-60 2 2 2 Formato “AAAA-MM-DD” 15 tamanho 2 Dec Observação 399 400 401 401a Z01 Z02 Z03 Z04 infAdic infAdFisco infCpl obsCont TAG de grupo de Informações Adicionais Informações Adicionais de Interesse do Fisco Informações Complementares de interesse do Contribuinte TAG de grupo do campo de uso livre do contribuinte G E E G A01 Z01 Z01 Z01 C C 0-1 0-1 0-1 0-10 1-256 15000 Campo de uso livre do contribuinte.Contribuinte 387a X33 lacres 388 X34 nLacre Y – Dados da Cobrança # ID Campo TAG de grupo de Lacres Número dos Lacres Descrição G E Ele X26 X33 Pai C Tipo 0-N 1-1 Ocorrência 1-60 tamanho Dec Observação 389 Y01 cobr TAG de grupo de Cobrança 390 Y02 fat TAG de grupo da Fatura 391 Y03 nFat Número da Fatura 392 Y04 vOrig Valor Original da Fatura 393 Y05 vDesc Valor do desconto 394 Y06 vLiq Valor Líquido da Fatura 395 Y07 dup TAG de grupo da Duplicata 396 Y08 nDup Número da Duplicata 397 Y09 dVenc Data de vencimento 398 Y10 vDup Valor da duplicata Z .

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referenciado 401h 401i Z11 Z12 nProc indProc Indentificador do processo ou ato concessório Indicador da origem do processo E E Z10 Z10 C N 1-1 1-1 1-60 1

atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Indentificador do processo ou ato concessório Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros
Dec

ZA - Informações de Comércio Exterior
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho

402 403

ZA01 ZA02

exporta UFEmbarq

TAG do Grupo de Exportação Sigla da UF onde ocorrerá o Embarque dos produtos Local onde ocorrerá o Embarque dos produtos
Descrição

G E

A01 ZA01

C

0-1 1-1

Observação Informar apenas na exportação.

2

404

ZA03

xLocEmbarq

E

ZA01

C

1-1

1-60

ZB - Informações de Compras
# ID Campo Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec

405 406

ZB01 ZB02

compra xNEmp

TAG do Grupo de Compra Nota de Empenho

G E

A01 ZB01

C

0-1 0-1

1-17

407

ZB03

xPed

Pedido

E E
Descrição Ele

ZB01 ZB01
Pai

C C
Tipo

0-1 0-1
Ocorrência

1-60 1-60
tamanho Dec

Observação Informar adicionais de compra Informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas Informar o pedido. Informar o contrato de compra Observação

408 ZB04 xCont Contrato ZC - Informações da Assinatura Digital
# ID Campo

409

ZC01

Signature

Assinatura XML da NF-e Segundo o Padrão XML Digital Signature

G

A01

1-1

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OBSERVAÇÕES:

1. Abreviações utilizadas nas colunas de cabeçalho do leiaute:
# ID Campo Descrição Ele Pai Tipo Ocorrência tamanho Dec Observação

389

Y01

cobr

TAG de grupo de Cobrança

G

A01

0-1

a) coluna # : identificador da linha da tabela; b) coluna ID : identificação do campo, alguns campos relacionados com tributos podem aparecer mais de uma vez no leiaute em função da estrutura de grupos de choice baseados no CST – Código de Situação Tributária do tributo. Exemplo: O preenchimento dos campos de tributos relacionados com o “ICMS Normal e ST” depende do conteúdo informado no CST - Código da Situação Tributária (campo N12), que pode assumir um dos seguintes valores: 00 – Tributada integralmente; 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 20 - Com redução de base de cálculo; 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 40 - Isenta; 41 - Não tributada; 50 – Suspensão; 51 - Diferimento; 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária; 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 – Outros. Assim, conforme o CST aplicável para a situação, o grupo de tributo “ICMS Normal e ST” deverá ter os campos assinalados com ‘S’ ou ‘?’ da seguinte tabela:

ID

Campo

Descrição 00 10 20

CST – Código da Situação Tributária 30 40 41 50 51 60 70 90

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N11 N12 N13 N14 N15 N16 N17 N18 N19 N20 N21 N22 N23

orig CST modBC pRedBC vBC pICMS vICMS modBCST pMVAST pRedBCST vBCST pICMSST vICMSST

Origem da mercadoria Tributação do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS Percentual da Redução de BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST Percentual da Redução de BC do ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do imposto do ICMS ST Valor do ICMS ST

S S S N S S S N N N N N N

S S S N S S S S S ? S S S

S S S S S S S N N N N N N

S S N N N N N S S ? S S S

S S N N N N N N N N N N N

S S N N N N N N N N N N N

S S N N N N N N N N N N N

S S ? ? ? ? ? N N N N N N

S S N N N N N N N N S N S

S S S S S S S S S ? S S S

S S S ? S S S S ? ? S S S

* “S” – o campo deve ser informado, “N” – o campo não deve ser informado e “?” – a exigência do campo depende da situação fática. c) coluna campo: identificador do nome do campo, como a nomenclatura dos nomes dos campos foi padronizada, um nome de campo é utilizado para identificar campos diferentes, como por exemplo, a IE, que pode ser do emitente ou do destinatário. A diferenciação dos campos é realizada considerando as tags de grupo. d) coluna Ele:

Pág. 129 / 145

onde x indica a ocorrência mínima e y a ocorrência máxima. e) coluna Pai: indica qual é o elemento pai. G – indica que o campo é um Elemento de Grupo. Pág.indica que o campo é um atributo do Elemento anterior. CE – indica que o campo é um Elemento que deriva de uma Escolha (Choice). D – campo data.indica que o campo é um Elemento de Grupo que deriva de uma Escolha (Choice). RC – indica que o campo é uma key constraint (Restrição de Chave) para garantir a unicidade e presença do valor.Contribuinte A . CG . C – campo alfanumérico. E .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .indica que o campo é um Elemento.0. 130 / 145 . ID – indica que o campo é um ID da XML 1. g) Coluna Ocorrência: x-y. f) coluna Tipo: N – campo numérico.

onde x indica o tamanho mínimo e y o tamanho máximo.2002) : CÓDIGO NCM 2204. Exemplo: Codificação utilizada no ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO COFIS Nº 8. i) coluna dec: indica a quantidade máxima de casas decimais do campo. Exemplo: tabela do artigo 149 do RIPI/2002 (Decreto nº 4. devendo-se informar a quantidade de caracteres exigidos. é 60 posições.Outros vinhos.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte h) Coluna tamanho: x-y. j) O tamanho máximo dos campos Tipo “C”. Mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool. deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal.10 2204. quando aplicável.10.L. preenchendo-se os zeros não significativos.90 2204. Outros vinhos EaF AaC JaK AaF KaL BaI LaO CaJ AaB AaD BaG CaJ CaE CaI EaF EaM GaI GaP HaJ HaQ 3.10. de málaga e outros licorosos 2. 4. Vinhos de mesa finos ou nobres e especiais produzidos com uvas viníferas. Vinhos da madeira. tamanhos separados por vírgula indicam que o campo deve ter um dos tamanhos fixos da lista. quando aplicável. 5. a existência de um único valor indica que o campo tem tamanho fixo.L. Vinhos de mesa comum ou de consumo corrente produzidos com uvas de variedades americanas ou híbridas.O. 2.12.U: 27.2 CLASSE POR CAPACIDADE (ml) DO RECIPIENTE Até De 181 De 376 De 671 180 a 375 a 670 a 1000 EaH JaM KaP LaQ CaG HaL IaO KaQ DESCRIÇÃO Tipo Champanha ("Champagne") Outros Espumantes . incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G. DE 31 DE MARÇO DE 2005: Pág. do porto e de xerez. quando não especificado.2002 D. A informação da Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas.544 de 26. incluídos os frisantes com gaseificação máxima de 2 atmosferas e mínima de meia atmosfera e graduação alcoólica não superior a 13 G. mostos de uvas cuja fermentação tenha sido impedida ou interrompida por adição de álcool 1. A informação do código de selo. deve ser informada utilizando a codificação prevista nos Atos Normativos editados pela Receita Federal. compreendendo as mistelas 3.12. 131 / 145 .

sem formatação e com o preenchimento dos zeros não significativos. CST. EAN. etc. Campos numéricos que representam valores e quantidades são de tamanho variável. Regras de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica: • • • • Campos que representam códigos (CNPJ. Pág. com uso do ponto decimal para indicar a parte fracionária se existente respeitando-se a quantidade de dígitos prevista no leiaute. NCM.) devem ser informados com o tamanho fixo previsto. CPF. Os campos numéricos devem ser informados sem o separador de milhar. O uso de caracteres acentuados e símbolos especiais para o preenchimento dos campos alfanuméricos devem ser evitados.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . As datas devem ser informadas no formato “AAAA-MM-DD”. CEP.Contribuinte Tipo/cor do selo Uísque Verde Uísque Azul Uísque Vermelho Uísque Amarelo Uísque Miniatura Verde Uísque Miniatura Azul Uísque Miniatura Vermelho Uísque Miniatura Amarelo Bebida Alcoólica Laranja Bebida Alcoólica Cinza Bebida Alcoólica Marrom Bebida Alcoólica Verde Bebida Alcoólica Vermelho Bebida Alcoólica Azul Marinho Bebida Alcoólica Miniatura Verde Bebida Alcoólica Miniatura Vermelho Bebida Alcoólica Miniatura Azul Marinho Aguardente Laranja Aguardente Azul Aguardente Violeta Código 9729-11 9729-12 9729-13 9729-14 9729-21 9729-22 9729-23 9729-24 9737-11 9737-12 9737-13 9737-14 9737-15 9737-16 9737-21 9737-22 9737-23 9745-11 9745-12 9745-13 4. Os espaços informados no início e no final do campo alfanumérico também devem ser evitados. respeitando o tamanho máximo previsto para o campo e a quantidade de casas decimais. 132 / 145 . O preenchimento de zeros não significativos causa erro de validação do Schema XML.

deverá ser informado o CPF da pessoa. Município e País) Ano e Mês de emissão da NF-e 4 N AAMM da emissão da NF-e CNPJ do emitente 14 C Informar somente números considerando os zeros não significativos. Série do Documento Fiscal 3 N Informar zero para série inexistente Número do Documento Fiscal 9 N 1 – 999999999 Código Numérico que compõe a Chave de Acesso 9 N Número Aleatório gerado pelo Emitente para cada NFe Dígito Verificador da Chave de Acesso 1 N Calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 base (2.Contribuinte • • • • A forma e a obrigatoriedade de preenchimento dos campos da Nota Fiscal Eletrônica estão previstas na legislação aplicável para a operação que se pretende realizar. Descrição Pág. A Chave de acesso da NF-e tem o seguinte leiaute: # 1 2 3 4 5 6 7 8 Campo cUF AAMM CNPJ mod serie nNF cNF cDV Tam Tipo Observação Max Código da UF do emitente do Documento Fiscal 2 N Utilizar a Tabela de código de UF do IBGE (Anexo IV Tabela de UF. Inexistindo conteúdo (valor zero ou vazio) para um campo não obrigatório. exceto nas operações com o exterior. 5. uma vez que o campo CNPJ é obrigatório não informar o conteúdo deste campo. Tratando-se de operações com o exterior. 133 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .4 do Manual de Integração do Contribuinte. emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A. No caso das pessoas desobrigadas de inscrição no CNPJ/MF. a TAG deste campo não deverá ser informada no arquivo da NF-e.9). vide item 5. Modelo do Documento Fiscal 2 C Utilizar o código 55 para identificação da NF-e.

Contribuinte Anexo II – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO RETRATO.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 134 / 145 . FOLHAS SOLTAS Pág.

Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .Contribuinte Anexo III – DANFE TAMANHO FORMULÁRIO CONTÍNUO A-4 EM MODO RETRATO. 135 / 145 .

FOLHAS SOLTAS Pág.Contribuinte Anexo IV – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM. 136 / 145 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

137 / 145 .Contribuinte Anexo V – DANFE TAMANHO A-4 EM MODO PAISAGEM.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . FORMULÁRIO CONTÍNUO Pág.

para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web (Internet Explorer.nfe.gov.fazenda.aspx WS de Produção: http://www.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .br/PORTAL/WebServices.Contribuinte Anexo VI – WS disponíveis A relação dos Web Services em operação está disponível no Portal Nacional: WS de Homologação: http://hom.aspx A documentação do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereço do Web Service desejado. Exemplificando.fazenda.br/portal/WebServices. por exemplo) e digite o endereço desejado seguido do literal ‘?WSDL’.nfe. Pág.gov. 138 / 145 .

Contribuinte Anexo VII – Conjunto de caracteres Código de Barras CODE-128C Conjunto de caracteres representativos do Código de Barras CODE-128C Combinação de barras: B = barra preta e S = espaço (barra branca) Valor Valor Combinação de Barras Combinação de Barras CODE C B S B S B S CODE C B S B S B S 00 50 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 1 01 51 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 3 02 52 2 2 2 2 2 1 2 1 3 3 1 1 03 53 1 2 1 2 2 3 2 1 3 1 3 1 04 54 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 2 3 05 55 1 3 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1 06 56 1 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 07 57 1 2 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 08 58 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 09 59 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 1 1 10 60 2 2 1 3 1 2 3 1 4 1 1 1 11 61 2 3 1 2 1 2 2 2 1 4 1 1 12 62 1 1 2 2 3 2 4 3 1 1 1 1 13 63 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 4 14 64 1 2 2 2 3 1 1 1 1 4 2 2 15 65 1 1 3 2 2 2 1 2 1 1 2 4 16 66 1 2 3 1 2 2 1 2 1 4 2 1 17 67 1 2 3 2 2 1 1 4 1 1 2 2 18 68 2 2 3 2 1 1 1 4 1 2 2 1 19 69 2 2 1 1 3 2 1 1 2 2 1 4 20 70 2 2 1 2 3 1 1 1 2 4 1 2 21 61 2 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 4 22 72 2 2 3 1 1 2 1 2 2 4 1 1 23 73 3 1 2 1 3 1 1 4 2 1 1 2 24 74 3 1 1 2 2 2 1 4 2 2 1 1 25 75 3 2 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 26 76 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 4 27 77 3 1 2 2 1 2 4 1 3 1 1 1 28 78 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 2 29 79 3 2 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 30 80 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 2 31 81 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 4 2 32 82 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 4 1 33 83 1 1 1 3 2 3 1 1 4 2 1 2 34 84 1 3 1 1 2 3 1 2 4 1 1 2 35 85 1 3 1 3 2 1 1 2 4 2 1 1 36 86 1 1 2 3 1 3 4 1 1 2 1 2 37 87 1 3 2 1 1 3 4 2 1 1 1 2 38 88 1 3 2 3 1 1 4 2 1 2 1 1 39 89 2 1 1 3 1 3 2 1 2 1 4 1 40 90 2 3 1 1 1 3 2 1 4 1 2 1 41 91 2 3 1 3 1 1 4 1 2 1 2 1 42 92 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 4 3 43 93 1 1 2 3 3 1 1 1 1 3 4 1 44 94 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 4 1 45 95 1 1 3 1 2 3 1 1 4 1 1 3 46 96 1 1 3 3 2 1 1 1 4 3 1 1 47 97 1 3 3 1 2 1 4 1 1 1 1 3 48 98 3 1 3 1 2 1 4 1 1 3 1 1 49 99 2 1 1 3 3 1 1 1 3 1 4 1 Valor 105 Caractere de Início (START) B S B S B S 2 1 1 2 3 2 Caractere de Fim (STOP) B S B S B S B 2 3 3 1 1 1 2 Valor CODE C 100 101 102 103 104 Combinação de Barras B S B S B S 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 3 1 2 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 4 Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . 139 / 145 .

Distribuidora de Petróleo Petrobrás . Rio Grande do Sul.A. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.Contribuinte Anexo VIII – Projeto Piloto da NF-e O Projeto Piloto da Nota Fiscal Eletrônica foi desenvolvido. de forma integrada. Office Net do Brasil S. Eurofarma Laboratórios Ltda. Goiás.A.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) e as seguintes empresas: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cervejarias Kaiser S. Souza Cruz S. Telefônica .Telesp Telecomunicações de São Paulo S. Robert Bosch Limitada Sadia S.A. Wickbold & Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda. Ford Motor Company Brasil Ltda. Pág. Superintendência da Zona Franca de Manuas (SUFRAMA). Maranhão. Receita Federal. Gerdau Aços Longos S. 140 / 145 .A. Toyota do Brasil Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.A.A. Petrobrás . Companhia Ultragaz S.A.Petróleo Brasileiro S.A. General Motors do Brasil Ltda.A. pelas Secretarias de Fazenda dos Estados da Bahia. Siemens VDO Automotive Ltda. Dimed Distribuidora de Medicamentos S. Santa Catarina e São Paulo.

Os códigos de município das capitais dos estados são: Município Aracaju Belém Belo Horizonte Boa Vista Brasília Campo Grande Cuiabá Curitiba Florianópolis Fortaleza Goiânia João Pessoa Macapá Maceió Manaus Natal código 2800308 1501402 3106200 1400100 5300108 5002704 5103403 4106902 4205407 2304400 5208707 2507507 1600303 2704302 1302603 2408102 Estado Sergipe Pará Minas Gerais Roraima Distrito Federal Mato Grosso do Sul Mato Grosso Paraná Santa Catarina Ceará Goiás Paraíba Amapá Alagoas Amazonas Rio Grande do Norte código 28 15 31 14 53 50 51 41 42 23 52 25 16 27 13 24 Pág.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .ibge. com as duas primeiras representando a UF.gov. Tabela de código de UF do IBGE A tabela de UF do IBGE está disponível em: ftp://geoftp.Contribuinte Anexo IX – Tabelas de UF. Tabela de código de Município do IBGE Os campos de códigos de municípios devem ser informados com a utilização da Tabela de código de Município mantida pelo IBGE disponível em: ftp://geoftp.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2006/DTB_2006.zip A seguinte codificação adotada pelo IBGE deverá ser utilizada para representar o código da UF: Região Norte 11-Rondônia 12-Acre 13-Amazonas 14-Roraima 15-Pará 16-Amapá 17-Tocantins Região Nordeste 21-Maranhão 22-Piauí 23-Ceará 24-Rio Grande do Norte 25-Paraíba 26-Pernambuco 27-Alagoas 28-Sergipe 29-Bahia Região Sudeste 31-Minas Gerais 32-Espírito Santo 33-Rio de Janeiro 35-São Paulo Região Sul 41-Paraná 42-Santa Catarina 43-Rio Grande do Sul Região CentroOeste 50-Mato Grosso do Sul 51-Mato Grosso 52-Goiás 53-Distrito Federal 2. 141 / 145 .br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.ibge.zip O código de município é composto de 7 dígitos numéricos. Município e País 1.

Quando a operação envolver regiões administrativas (Ex. deve ser considerado o município sede como localidade da operação.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . conforme Tabela de UF do IBGE. 142 / 145 . Extensão mínima: 7 dígitos. CÓDIGO MUN B. 2. Código da UF: deve ser válido. Ou seja. PONDERAÇÃO (A * B) D. 2.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de Município Exemplo 1: Código Município IBGE = 355030 D (Município de São Paulo) A. se o produto for superior a 9 os dois algarismos devem ser somados. considerar o dígito verificador igual a zero. Dígito de Controle: módulo 10 (pesos 2 e 1) Obs 1: Considerar a soma dos algarismos no somatório dos produtos dos pesos. PESOS C. Obs 2: Se o resto da divisão for zero.1 Validação do código de Município O Código de Município do IBGE tem a composição que segue: • • Composição: UUNNNND Onde: UU = Código da UF do IBGE NNNN = Número de ordem dentro da UF. SOMA ALGARISMOS 3 5 5 1 2 1 3 10 5 3 1 5 0 2 0 0 3 1 3 3 0 2 0 0 Pág. D = Dígito de Controle módulo 10 Validação possível: • • • • • Extensão máxima: 7 dígitos.Contribuinte Município Palmas Porto Alegre Porto Velho Recife Rio Branco Rio de Janeiro Salvador São Luís São Paulo Teresina Vitória código 1721000 4314902 1100205 2611606 1200401 3304557 2927408 2111300 3550308 2211001 3205309 Estado Tocantins Rio Grande do Sul Rondônia Pernambuco Acre Rio de Janeiro Bahia Maranhão São Paulo Piauí Espírito Santo código 17 43 11 26 12 33 29 21 35 22 32 Informar o código 9999999 e o nome do município “EXTERIOR” para as operações que envolvam localidades do exterior. Número de ordem dentro da UF: não pode ser zero. Cidades-satélites do DF).

143 / 145 . PESOS C. Tabela de código de País do BACEN Para o preenchimento dos campos de códigos de países deve ser utilizada a Tabela de País do Banco Central do Brasil. da mesma forma como consta da tabela de código de município do IBGE. 5203939 .Contribuinte O somatório da soma dos algarismos é: 3 + 1 + 5 + 0 + 3 + 0 = 12 Dividindo o somatório por 10 teremos: 12 / 10 = 1.txt Exemplo de codificação: País Brasil Argentina Chile Paraguai Uruguai código 1058 0639 1589 5860 8451 País Espanha França Itália Portugal Reino Unido código País 2453 Estados Unidos 2755 China.bcb.br/rex/ftp/tabela_de_paises. As aplicações dos Estados e dos emissores devem utilizar os códigos de município do IBGE sem validação do DV – dígito verificador. 6076 Formosa 6289 Japão código 2496 1600 1902 1619 3999 Pág. 2202251 . o Dígito Verificador = 8 Exemplo 2: Código Município IBGE = 211130 D (Município de São Luís) A. portanto 10 – 2 = 8 Neste caso. 2201988 . PONDERAÇÃO (A * B) D. SOMA ALGARISMOS 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 3 3 0 2 0 0 O somatório da soma dos algarismos é: 2 + 2 + 1 + 2 + 3 + 0 = 10 Dividindo o somatório por 10 teremos: 10 / 10 = 1. 3117836 .Coronel Barros/RS. o Dígito Verificador = 0 O código de Município do IBGE dos seguintes Municípios tem o DV . com um resto valendo 2 O dígito verificador é: DV = 10 – (resto da divisão). República da. com um resto valendo 0 O dígito verificador é: DV = 10 – (resto da divisão).Cônego Marinho/MG. CÓDIGO MUN B. 2611533 – Quixaba/PE. 5203962 – Buritinópolis/GO.Buriti de Goiás/GO. 3.gov. disponível em: www.dígito verificador inválido: • • • • • • • • • 4305871 .Brejo do Piauí/PI. 3867 Coréia.Bom Princípio do Piauí/PI.Ponto Chique/MG. República Popular.Canavieira /PI. portanto 10 – 0 = 10 Neste caso. 2201919 . 3152131 .Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração .

PRODUTOS (A * B) 1 4 4 0 3 0 5 2 10 O somatório dos produtos é: 4 + 0 + 10 = 14 Dividindo o somatório por 11 teremos: 14 / 11 = 1. considerar o dígito verificador igual a zero. o Dígito Verificador = 0 O código de País do BACEN dos seguintes países tem o DV . 3595 -MAN. pesos 2 a 9 Obs. Validação possível: • • • Extensão máxima: 4 dígitos. CÓDIGO PAÍS B. Extensão mínima: 2 dígitos. CÓDIGO PAÍS B. 4985 –MONTENEGRO.dígito verificador inválido: • • • • • • • 1504 -GUERNSEY. com resto valendo 3 Considerar: 11 – (resto da divisão). 1508 -JERSEY. PESOS C. 7370 – SERVIA.2 Exemplo de cálculo do dígito de controle do código de País Exemplo 1 – Código País = 105 D (Brasil): A.: Se o resto da divisão for zero ou 1. o Dígito Verificador = 8 Exemplo 2 – Código País = 586 D (Paraguai): A.Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. D = Dígito de Controle módulo 11. ILHA DE. com resto valendo 1 Considerar: 11 – (resto da divisão). 3. portanto: 11 – 1 = 10 Neste caso. ILHA DO CANAL. PESOS C. ILHA DO CANAL (INCLUI ALDERNEY E SARK). 144 / 145 . PRODUTOS (A * B) 5 4 20 8 3 24 6 2 12 O somatório dos produtos é: 20 + 24 + 12 = 56 Dividindo o somatório por 11 teremos: 56 / 11 = 5. Dígito de Controle: módulo 11. 4525 -MADEIRA.Contribuinte 3. portanto: 11 – 3 = 8 Neste caso. 6781 -SAINT KITTS E NEVIS. ILHA DA.1 Validação do código de País Composição do Código de País: • • NNND Onde: NNN = Número de ordem do Código do País.

Nota Fiscal Eletrônica Manual de Integração . Pág. da mesma forma que consta da tabela de código de país do BACEN.Contribuinte As aplicações dos Estados e dos emissores devem utilizar os códigos de País do BACEN sem validação do DV – dígito verificador. 145 / 145 .

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