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FL DVOLEND ENGENHARIA Av. Eduardo Ribeiro, 564 12.345-678 Manaus- AM Tel.: (0xx92) 8182-8987 Cel : (0xx11) 8515-8111

Procedimento
ELABORAO DE DATA BOOK e CQ
11/2/2011 FL Dvolend Engenharia Ltda Jackeline Lynda Leo

Soluo em Engenharia de Manuteno

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. Lj. 301, Centro, 69010-001 . . FL Dvolend Engenharia Ldta Manaus- AM . . Tel.: (0xx92) 3087-8082 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cel.:.(0xx11) . . . . . . . . . . . . 8515-8111
PROCEDIMENTO ELABORAO DE DATA BOOK E AS-BUILT

Av. Eduardo Ribeiro, 654,

FOLHA DE CAPA
TTULO

PROCEDIMENTO ELABORAO DE DATA BOOK E AS-BUILT

NMERO ORIGINAL

NMERO FL DVOLEND ENGENHARIA PR-OO1-02-0011-FLD-001

FOLHA 1/8

CONTROLE DE REVISO DAS FOLHA

ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISO EST CADA FOLHAN NA EMISSO CITADA E AO DESTINATRIO SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS LTIMAS REVISES, DE ACORDO COM A INDICAO DESTA FOLHA.

REVISO FOLHAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

REVISO FOLHAS

REVISO FOLHAS

REV 0

CD. APR

DATA

CONTROLHE DE REVISES DESCRIO DA ALTERAO

EXECUO

APROV.

CDIGO / FINALIDADE DA EMISSO

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PR PRELIMIAR PI PARA INFORMAO PA PARA APROV CLIENTE AP- APROV P/ CLIENTE CT PARA PACOTAO PC PARA CONSTRUO RG REVISO GERAL PL PARA LICITAO

1. OBJETIVO

1.1 PROCEDIMENTO ELABORAO DE DATA BOOK E AS-BUILT

O presente Procedimento visa definir a sistemtica a ser seguida para a elaborao de DATA BOOK e AS BUILT referente as obras de construo e montagem do Transportador de Correia TC 0009 da minerao Taboca. 2. ABRANGENCIA Empresa contratada para a execuo da obra de montagem do transportador de correias TC 0009 da mineradora Minerao Taboca. 3. DEFINIES MT Minerao Taboca; MD Mermorial Descritivo; ProcedimentoDATA BOOK conjuntos de desenhos, certificados, procedimentos, relatrios etc, quecompoem um conjunto de documentos de uma determinada obra de montagem da MT; e AS BULT- P`rojetos conforme foi efetivamente contitudo o MD da MT; 4. DATA BOOKS Os livros de projetos (DATA BOOK) devero ser eleborados e montados conforme recomendaes a seguir. 4.1 Documentos do DATA BOOK 4.1.1 Os livros de projetos a serem eleborados pela contratada devero conter no mnimo os seguintes documentos: 1. EPS Espeficicao do processo de soldagem; 2. RQPS Registro de soldagem de procediemntod e soldagem; 3. RQS Registro de qualidade do Soldador; 4. RSQ - Relao de soldadores qualificados; 5. Controle de desempenho de juntas soldadas; 6. Registro de pessoal envoldvidos com a qualidade; 7. Certificados de calibrao dos equipamentos e inspeo, medio e ensaio; 8. Registros de consultas Tcnicas durante a obra; 9. Mapa de controlhe de no conformidades; 10. Controle de recebimento de tubos / certificados; 11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados 12. Controle de recebimento de consumivis / certificados; 13. Autorizao do proprietrio do terreno para o uso de bota-fora, bem como autorizao ambiental da MT correspondente para utilizao do mesmo; e 4.1.2 Documentos de registros da Qualidade; 1. Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade devero ser entreguies na sua forma original; 2. Os certificados e outros documentos originais externos deverao ser entregues na sua forma que foram recebidos;
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Os documentos listados no item 4.1.1 devero estar devidamente assinados pelo Coordenador da Qualidade da Obra e vistados pela viscalizao da MT. 4.1.2.1 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE A FLD deverar emitir os relatrios das atividades executadas durante a instalao e montagem da TC 0009 da MT, listados a sguir: Relatrio de abertura da obra; Relatrio de abertura de canteiro de obra; Relatrio de exame visual e dimensional da soldagem; Relatrio de ensaios no destrutivos; Relatrio de exame visual de reparos de soldagem; Relatrio de inspeo e execuo de revestimentos de juntas soldadas; Relatrio de limpeza de linhas e teste; Planejamento/relatrios e atualizaes dirias; Relatrio semanal de cronograma de execuo; Histograma de MOI, MOD, Equipamentos e Subcontratadas. Programao Semanal detalhada com as tarefas a serem executadas. Relatrio Mensal de Avano Fsico da Obra, em via papel A4 encadernado e via eletrnica, contendo no mnimo: Cronograma de Execuo, atualizado. EAP atualizada e com curva S. Relatrio fotogrfico do andamento das obras Histograma de MOI, MOD e de Equipamentos. Relatrio Semanal de Rigging para todas as atividades de iamento de peas a serem executadas. i. Os relatrios discriminados acima devero ser devidamente assinados pelo Inspetor que acompanhou a atividade e pelo coordenador da qualidade bem como serem vistados pela fiscalizao da obra da MT. ii. A relao de documentos listadas podera sofrer alterao de acordo com a necessidade da instalao e montagem a serem executadas e das exigencias contratuais. 4.1.2.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE SEGURANA iii. Elaborar PPRA, PCMSO e PCMAT, para o incio dos trabalhos. iv. Plano de segurana que abrange todas as Atividades previstas para o desenvolvimento dos trabalhos e o mesmo ser apresentado para anlise e aprovao da KOCH DO BRASIL/TABOCA antes do comeo dos servios. 5. MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS i. Os documentos devero ser acondicionados em pastas tipo tubo de 2 pinos com capa em PVC na cor branca, com indicaes do contedo na capa e no dorso, em padro defino previamente. Cada pasta dever conter um folha de rosto com indice. ii. Dever ser eleborado um indice geral e anexado na primeira pasta do DATA BOOK correspondente. 6. TRAMITAO DE DOCUMENTO

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i. Os DATAS BOOKs e demais documentos tcnicos devero ser encaminhados para a MT para analise e comentrios quantas vezes forem necessrias at a aprovao final; ii. Tais documentos devero ser encaminhados para a MT para analise e aprovao acompanhados de Guia de Remessa de Documento (GRD) correspondente contendo a respectiva reviso, o carater do documento e as providencias a serem tomadas. iii. Cada vez que a presente documentao retornar da MT com comentrios FLD dever execuatar as alteraes solicitadas e devolver a mesma na revisao posterior, anexando conjuntamente a reviso anterior, com os respectivos comentrios. Tal processo tera andamento at a aprovao final da referida documentao. iv. A entrega final de toda documentao referida neste procedimento (DATA BOOK) devidamente aprovado pela MT, dever ocorrer num prazo mximo de 20 dias aps a concluso final. 7. ANEXOS 7.1 Modelo de Carimbo (Anexo 1) 7.2 Modelo de Capa (Anexo 2) 7.3 Controle de documentos do SGQ.

7.1

Modelo de Carimbo (Anexo 1)

FL Dvolend Engenharia & Empreendimento LTDA

( ) Aprovado ( ) Aprovado c/ comentrios ( ) Sem Aprovado c/ comentrios (Apenas/ exceto) onde indicado ________________ Assinatura __________ Data

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7.2Modelo de Capa (Anexo 2)

FOLHA DE CAPA
TTULO

PROCEDIMENTO ELABORAO DE DATA BOOK E AS-BUILT

NMERO ORIGINAL

NMERO FL DVOLEND ENGENHARIA PR-OO1-02-0011-FLD-001

FOLHA 1/8

CONTROLE DE REVISO DAS FOLHA

ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISO EST CADA FOLHAN NA EMISSO CITADA E AO DESTINATRIO SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS LTIMAS REVISES, DE ACORDO COM A INDICAO DESTA FOLHA.

REVISO FOLHAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

REVISO FOLHAS

REVISO FOLHAS

REV 0

CD. APR

DATA

CONTROLHE DE REVISES DESCRIO DA ALTERAO

EXECUO

APROV.

PR PRELIMIAR PI PARA INFORMAO

CDIGO / FINALIDADE DA EMISSO PA PARA APROV CLIENTE CT PARA AP- APROV P/ CLIENTE
PACOTAO PC PARA CONSTRUO

RG REVISO GERAL PL PARA LICITAO

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7.3 Controle de documentos do SGQ.

Controle de Documentos SGQ

PO Reviso
PO.01 PO.02 PO.03 PO.04 PO.05 PO.06 PO.07 PO.08 PO.09 PO.10 PO.11 PO.12 PO.13 PO.14 PO.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nome do Procedimento Operacional

Controle de Projeto Aquisio de Materiais e Servios

Em vigor a partir de
11/01/11 11/01/11 11/01/11

Controle de Materiais do Cliente 11/01/11 Manuseio, Armazenamento e Preservao de Materiais 11/01/11 Controle de Equipamento de Medio e Monitoramento 11/01/11 Gesto de Competncia dos Recursos Humanos 11/01/11 Anlise Crtica da Oportunidade de Negcio 11/01/11 Planejamento e Gerenciamento da Obra 11/01/11 Avaliao de Satisfao dos Clientes Externos 11/01/11 Assistncia Tcnica 11/01/11 Auditoria Interna 11/01/11 Manuteno de Equipamentos de Produo 11/01/11 Avaliao de Satisfao dos Clientes Internos 11/01/11 Tratamento de No-Conformidades e Aes de Melhoria 11/01/11 Projeto e Desenvolvimento

PES Reviso
PES.01 PES.02 PES.03 PES.04 PES.05 PES.06 PES.07 PES.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Nome do Procedimento de Execuo de Servio Em vigor a partir de

11/01/11 Montagem de Subestao 11/01/11 Elaborao de Proposta 11/01/11 Instalao de Sistema de Iluminao e Tomadas de servio 11/01/11 Montagem Eletromecnica de Transportador de Correia 11/01/11 Solda Bsica 11/01/11 Desmontagem de Tubulao 11/01/11 Fabricao de Spool - Tubulao 11/01/11 Montagem de Tubulao

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11/01/11 PES.09 PES.10 PES.11 PES.12 PES.13 PES.14 PES.15 PES.16 PES.17 PES.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Retoques / Pintura 11/01/11 Troca de Rolamentos 11/01/11 Montagem e Manuteno de Estruturas Metlicas 11/01/11 Montagem de Equipamento Industrial 11/01/11 Instalao de Sistema de Instrumentao de Campo 11/01/11 Equipamentos de Potncia 11/01/11 Sistema de Bandejamento e Eletrodutos 11/01/11 Elaborao do Relatrio Final da Obra 11/01/11 Teste hidrosttico 11/01/11 Recebimento, Armazenamento e Tratamento de Consumiveis

Reviso
MDC MQ 0 0

Manuais
Manual de Descrio de Cargos

Em vigor a partir de
11/01/11 11/01/11

Manual da Qualidade

Reviso
F.01 F.02 F.03 F.04 F.05 F.06 F.07 F.08 F.09 F.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ata de Reunio

Formulrios

Em vigor a partir de
11/01/11 11/01/11

Lista de Presena 11/01/11 Plano de ao 11/01/11 Plano de Qualidade da Obra - PQO 11/01/11 Consulta Tcnica ao Cliente 11/01/11 Relatrio de No Conformidade de Montagem - RNC-M 11/01/11 Relatrio Dirio de Obra - RDO 11/01/11 Requisio de Treinamento 11/01/11 Check-list de Auditoria 11/01/11 Avaliao de Satisfao do Cliente Interno 11/01/11 Relatrio de Servios (Testes/ Topogrficos /

F.11

Dimensionais/Desmontagem/Montagem/ Fabricao/Troca de Rolamentos /Planos de Riging/Alinhamento...) 11/01/11

F.12

Lista de Verificao de Servios de Transp. de Correia

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11/01/11 F.13 F.14 F.15 F.16 F.17 F.18 F.19 F.20 F.21 F.22 F.23 F.24 F.25 F.26 F.27 F.28 F.29 F.30 F.31 F.32 F.33 F.34 F.35 F.36 F.37 F.38 F.39 F.40 F.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Soldagem 11/01/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Registro de Recebimento de Consumveis 11/01/11 Relatrio de Secagem de Eletrodos 11/01/11 Controle de Secagem de Eletrodos 11/01/11 Controle de Distribuio de Consumveis 11/01/11 Relatrio de Ensaio No-Destrutivo - Liquido Penetrante 11/01/11 Relatrio de Ensaio No-Destrutivo - Visual de Solda 11/01/11 Relatrio de Teste Hidrosttico 11/01/11 Controle de Calibrao de Estufas Portteis 11/01/11 Mapa de Rastreabilidade de Juntas Soldadas Pesquisa de Satisfao Cliente Externo 11/01/11 Anlise de Negcio 11/01/11 Relatrio Regional 11/01/11 Programa de Auditoria 11/01/11 Programao de Auditoria 11/01/11 Ata de Reunio de Anlise Crtica da Direo 11/01/11 Relatrio de Auditoria 11/01/11 Anlise de Alterao de Produto - Aditivo 11/01/11 No conformidade no Recebimento de Material 11/01/11 Avaliao de Habilidades 11/01/11 Requisio de Materiais 11/01/11 Avaliao de Fornecedor 11/01/11 Ata de Passagem de Contrato 11/01/11 Requisio de Servios 11/01/11 Requisio de Materiais e Servios Controlados 11/01/11 Lista de Verificao de Servios por Processo 11/01/11 Relatrio de Visita Tcnica 11/01/11 Certificado de Aferio de Mquinas de Solda 11/01/11 Mapa para Controle de Aferio de Mquina de Solda 11/01/11 Relatrio de Inspeo de Recebimento de Consumveis de

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11/01/11 F.42 F.43 F.44 F.45 F.46 0 0 0 0 0 Relao de Soldadores Qualificados 11/01/11 Controle de Desempenho de Soldadores 11/01/11 Planejamento de Projeto 11/01/11 Anlise Crtica de Projeto 11/01/11 Check-list de Verificao

Atenciosamente,

Jackeline Leo Diretora Executiva / Gerente de Negcios FL Dvolend Engenharia Ltda 55 (92) 8182- 8987 / 92 30878082 Fldvolend.eng@gmail.com

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