Localización

Brasil

ECC – 6.0
Introducción Ubicación Brasil
Estructura Organización
Factura
Transacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuración IVA’s
Tabla dinámica
Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM
Impuestos
Datos Maestro
Los Procesos de Compras
Transferencia entre los centros
Procesos Especiales
Factura Electrónica – NF-e
Apéndices CBT
Ejercicios
Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM
Introducción Ubicación Brasil
Estructura Organización
Factura
Transacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuración IVA’s
Tabla dinámica
Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM
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Introducción Ubicación Brasil
Libros Fiscales
Impuestos
Estructura
Organización
Factura
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Introducción Ubicación Brasil – Flujo de Suprimistros
MM
Solicitud
de Pedido
Compras
MM
Pedido de
Compras de
material/servicio
Stock/Servicio
FI
Documento
Contable
MM
Recebir
Material/
Aprobación
Servicio
MM
Factura Entrada
FI
Documento
Contable
MM
Recebir
Factura
Fiscales
Cuentas por Pagar
FI
Programa de
Pagamento
Manual /
Automática
MM
Proceso de
Cotización
MM
Contrato de
Base
MM
Factura contra el
Material o
Cuenta Mayor
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Introducción Ubicación Brasil – integración módulos
Aplicación
MRP
PP
Documento
Contable
FI
Movimiento de
materiales
MM
Solicitud/
Pedido de
Compra
MM
Documento
Contable
FI
Factura
MM
Documento
Contable
de Pago
FI
C
Lista de necesidad
de materiales
Entradas ATP
salidas
Disponibilidad
PP
MM
EM/EF
X
Stock
X
FI
ICMS a recup.
X
Proveedor
X X
EM/EF
X
Banco
X
IPI a recup.
X
Gasto
c/ ICMS/ISS
X
FI
Libro Fiscales de Entrada
FI MM
Equilibrio de Stock
Introducción Ubicación Brasil
Estructura Organización
Factura
Transacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
Configuración IVA’s
Tabla dinámica
Ubicación Brasil

ECC 6.0 - MM
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Mandante
Sociedad EM##
Plan de
Cuentas PC##
Zona de Contabilidad
de Costes EM##
Filial FI##
Centro CE##
Organización de
Compras OC##
Almacén 0001
Almacén 0002
Grupo de
Compras G##
Organización de
Ventas OV##
Canal de Distribuición
##
Agência de
Ventas AV##
Sector del Atividad
##
Grupo de
Vendedores
G##
Punto de envío
LE##
Estructura Organización
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Sociedad
Centro
Almacén
Local de negocio
Mandante
CNPJ
Estructura Organización
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Estructura Organizacional: Sociedad
Sociedad
Filial
CNPJ: número que representa la
sociedad y sus filiales

Ejemplo: 12345678/0001-12
número de
control
Localización Física/Domicílio Fiscal
Ocho (8) primeros dígitos del CNPJ
Conexión con Filial (es)
Sociedad Filial
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Estructura Organizacional: Sociedad
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Estructura Organizacional: Sociedad
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Estructura Organizacional: Filial
¿Por qué necesitamos de la Filial ?

N.Fiscal

Libros
Fiscales
Informes legales

Dependen del número del CNPJ
Razon Social
Inscripciones Estadual y Municipal
Categoría de Sector (Determinación CFOP)
Múltiples páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Precio N.Fiscal
Filial
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Estructura Organizacional: Filial
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estructura organizacional: Filial X Centro
Filial
calle calle
Centro
Centro
Centro
Centro
mismo dirección
direcciones diferentes
Filial
Filial
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estructura organizacional: Filial X Centro
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estructura organizacional: Filial X Centro
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estructura organizacional
sociedad
Filial
Rio de Janeiro
Filial
São Paulo
Centro
São Paulo
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Centro
Rio de Janeiro
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Organización
de Compras
Grupo de
Compradores
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estructura Organizacional
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Nota Fiscal
 Acompanã la mercancía
entregue por el Fornecedor
Atualiza Libro Fiscal
de Entrada

 Entrada factura
 Entrada Mercancía
 Complementar
Atualiza Libro Fiscal
de Entrada

 Entrada factura
 Manual (J1B1N)
 Salída
Atualiza Libro Fiscal
de Salída

 Nota Crédito (Devolución)
 Movimentación de Mercancía
Ex.:Transferencia/IndustrializacíónVentas
 Entrada
Atualiza Libro Fiscal
de Entrada

 Manual (J1B1N)
Ex.:Importación
Tipos
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Nota Fiscal
Filial
sociedad
Série
1
Série
UN
Série
2
Numeración
Numeración/Série
CNPJ
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Nota Fiscal: configuración

Formulário de NF

sociedad


Grupo ( Série )
de NF


Intervalo de Numeración
del Documento Interno

Intervalo de Numeración
de la NF impresa
Impresora

Atribución de la
configuración del
sociedad y Filial
Filial

Llave Dinámica
(sí necesario)
NF01 - N.Fiscal Salída

NF02 - N.Fiscal Entrada

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Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para la determinación del CFOP
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Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP
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Nota Fiscal - Categoria
Detalhe
Ex: E1
utilização: revisão de fatura
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Nota Fiscal - Categoria
Detalle
Ej: E1
utilización: revisión de factura
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Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
utilização: embalagem retornável
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Nota Fiscal – Movimiento de Mercancía
utilización: envases retornables
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Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:
Criação, Modificação e Exibição
da Nota Fiscal gerada pelo sistema
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Nota Fiscal – Control de pantalla
Pantalla de activación para:
Creación, modificación y visualización
La factura generada por el sistema
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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transacción J1BTAX
· Herramienta de Customizing
· Acceso a todas las características fiscales para el Brasil en 1 único local
Se encuentra en el camino de menú:

IMG → Gestión Financiera Nuevo→Parametrizaciones básiccas de gestión
financiera(nuevo) → Impuestos sobre el volumen de negocios→ Cálculo →
Parametrizaciones para el cálculo de impuestos en Brasil→ Acess Tax Mananger´s
Workplace

O a través del menú de mando tecleando la transacción J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
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transação J1BTAX
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transacción J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
transação J1BTAX
SUB – Menus da J1BTAX
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transacción J1BTAX
SUB – Menús de la J1BTAX
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transação J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
transação J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
transacción J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
transacción J1BTAX
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transacción J1BTAX
• Depues de los ejercícios usted estará apto a la:

• Conocer la estructura de la J1BTAX y sus principales funcionalidades

introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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CFOP: Definição
CFOP = Clave Fiscal de Operación
Operación
Fiscal
Clave
• Definido por la legislación brasileña para identificar
características de la transacción siendo realizada;

• Usado en la emisión de la Nota Fiscal;

• Usado para clasificación en los libros Fiscales.
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CFOP: determinación automática
1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la empresa

2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones
Detalle
Ej. 1101/AA
2

4

3

7

6

5

1

8

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CFOP: determinación automática
1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la sociedad

2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones
Detalle
Ej. 1101/AA
2

4

3

7

6

5

1

8

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CFOP: determinación automática
1. Sentido Movim.
³ Entrada
³ Salída
2.Categoría Destino
Proveedor/Filial

³ mismo estado
³ Estado diferente
³ País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
³ Normal
³ Consignação
³ Subcontratación
3. Categoría Materiales
³ Materiales
³ Eletricidad
³ Comunicación
³ Transporte
³ Reventa
³ Industrialización
³ Consumo
³ Activos Fijos
5. NF.Caso Esp.CFOP
³ Sin Subst.Tributária
³ Con Subst. Tributária
³ 01
³ 02
CFOP - N.Fiscal
6. utilización Material
8. Nº Versión
³ Indústria
³ Eletricidad
³ Comunicación
³ Transporte
³ Servicio
³ Ind. consumo
7. Categoría del Sector
Filial
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CFOP: Versões e validade
transação J1BTAX
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CFOP: Versiones y validez
transacción J1BTAX
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CFOP: Claves
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CFOP: Claves
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Derechos Fiscales
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Leis Fiscais
IMG - Leis fiscais IPI/ICMS/ISS
O direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um dereito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
Detalle
Ex. IP0
IPI
ICMS
Detalhe
Ex. IC2
ISS
Detalhe
Ex. IS1
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Leyes Fiscales
IMG - Leyes fiscales IPI/ICMS/ISS
Los derechos fiscales son constituído por una clave para la situación fiscal y un texto de 4 líneas;
ambos estan grabados en la factura. Cada transacción que origine el cálculo de ICMS, IPI y ISS
necesita de un derecho fiscal, que é configurado en la transacción J1BTAX → Menu “Cálculo del
Impuesto”
Detalle
Ej. IP0
IPI
ICMS
Detalle
Ej. IC2
ISS
Detalle
Ej. IS1
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Leis Fiscais
IMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA
IPI
ICMS
Através do IVA do processo, o sistema sugere o direito fiscal do
ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema
sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinâmica.
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Leis Fiscais
IMG - Sugerida por el sistema a través del IVA
IPI
ICMS
A través del IVA de lo processo, el sistema sugiere lo derechos
fiscales del
ICMS e IPI para la Factura / Libro Fiscal
Para la ISS el sistema
sugiere lo derecho
fiscal que figuran en la
tabla dinâmica.
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CFOP y Derechos Fiscales
• Despues del ejercícios usted estará apto à:

• Parametrizar la determinación de la clave Fiscal de la Operación
(CFOP)

• Consultar las leyes fiscales
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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IVA a través de la transacción J1BTAX
IVA – Indica cuáles impuestos serán parte del proceso de compra o venta
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IVA através da transação J1BTAX
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compras ou vendas
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IVA a través da transacción J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
IVA através da transação J1BTAX
introducción localización Brasil
estructura Organizacional
Nota Fiscal
transacción J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
configuración IVA’s
tabla dinâmica
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
tabla dinâmica – J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
tabela dinâmica – J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
tabla dinâmica – J1BTAX
Posibilidad de combinación de hasta tres llaves diferentes
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tabla dinâmica – J1BTAX
Después de la creación de un nuevo grupo de impuesto es necesario hacer la emigración
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tabla dinâmica – J1BTAX
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
tabla dinâmica – J1BTAX
utilización de la Excepción dinámica
Elegir el grupo de impuesto
para suscribir la excepción
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tabla dinâmica – J1BTAX
Impuestos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Impuestos
Tipos
Impuestos retidos en la fuente
IRRF (persona jurídica)
Funrural (productor rural)
IRRF (persona física)
proveedor
ICMS
ICMS Subs.Tributária
ICMS s/frete
IPI
INSS (para servicios)
PIS, COFINS, CSLL, ISS
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Impuestos - ICMS
Base de Cálculo
utiliz. de lo mat.
industrialización
consumo
fórmula
CB = base de cálculo
NP = precio líquido
TX1 = alíquota ICMS
TX2 = alíquota IPI
Leyenda:
NP 100
CB =
1- ( TX1/100)
=
1- ( 18/100)
= 121,95
CB
=
NP
(1- (( TX1+TX2)/100))
=
100

=
= 129,87
(1- (( 18+5)/100))
ICMS
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Impuestos - ICMS
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Impuestos - ICMS
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Impuestos - IPI
Clave NCM - Nomenclatura Común del Mercosur (Clasificación Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído al Catastro del Material o del Grupo de Mercancía
IMG
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Impuestos - IPI
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Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
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Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
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Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente
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Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Informar las alíquotas de retención y las respectivas Claves de
Recogimiento (de acuerdo con las leyes IN381 o anexo 1 de la
IN306).
O configurase la
alíquota genérica
de los impuestos
o separadamente.
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Impuestos – IRF – Impuestos Retidos em la Fuente
Datos Mestre I.R.F.:
En el mestre de datos de proveedores, en la pantalla de la retención de
impuesto, llenar los nuevos impuestos (tipo y clave) y señalar el
indicador de impuestos retidos.
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Impuestos - ISS
Principales alteraciones:

Recogimiento o retención del Impuesto de acuerdo
con el tipo y local de la prestación del servicio.
Leye Complementar 116 / 03: ISS
Hay tres situaciones:

1 – ISS debido en lo município dondel prestador está localizado
(recogido por lo prestador)

2 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado
(recogido por lo prestador)

3 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado
(retenido y recogido por lo tomador)
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Impuestos - ISS
Tres locais envolvidos
Dondel servicio es
ejecutado
Tomador del servicio
Provedor del servicio
· Definición del município dondel ISS es debido ...
× Município del proveedor del servicio
× Município dondel servicio es ejecutado
× Município dondel tomador del servicio está localizado (Ej. Matriz).
× Dependendo del tipo de servicio
× Conforme legislación de cada Município
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Impuestos - ISS

Þ Disputa entre Municípios:
4 Iss debido en los dos Municípios (Local del Prestador y Local de la
Prestación)

Þ Clave de recogimiento (tipos de servicio) diferentes para compra y
prestación de servicio:
4 No existe padrón
4 Cada Município establece su lista tipos de servicio

Þ Valor mínimo para retencion del ISS:
4 Si informado, no alcanzando el valor mínimo, el ISS es hecho los cálculos,
sin embargo es recogido por lo prestador del servicio

Þ Base de cálculo del ISS – Redución de base posible de acuerdo con cada
Município

Þ derechos fiscales de ISS
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Impuestos - ISS
Seleccionar este flag
Ejemplo prático
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Impuestos - ISS
Preencher el campo País con BR y los campos Ctg. IRF y Código IRF con IW
No olvidar de marcar el flag sujeito
transacción
J1BTAX para criar
un nuevo grupo de
impuestos
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Impuestos - ISS
Criación de grupo XX + 70 copiando el grupo 10
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Impuestos - ISS
La atualización debe ser hecho para todas las llaves de la tabla
Todavia en la J1BTAX hacer la migración del grupo de impuestos
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Impuestos - ISS
Preencher lo campo grupo impuestos con lo nuevo grupo y ejecutar
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Impuestos - ISS
Criación de código IVA XX + 70 activando ISS con cópia del IVA IS
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Impuestos - ISS
Observar que este impuesto será retenido en el local donde lo serviço es prestado
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Impuestos - ISS
Seleccionar la opción “Actualizar valores ISS” con doble clic
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Impuestos - ISS
Observación: el impuesto será retenido en el local de la prestación de servicio, de La forma
que el sistema adoptará como destino el domicílio fiscal del centro dondel servicio será
prestado, o el domicílio fiscal constante en la dirección de remessa del pedido de compra
.
Lo flag ISS IRF solamente contabiliza el
impuesto si el IVA informado en el pedido tenga
la condición ISSF – ISS WHT at Service Loc
activa.
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Impuestos - ISS
Hacer pedido de compra y colocar el nuevo IVA
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Impuestos - ISS
Volver al pedido y seleccionar la aba “Fatura”
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Impuestos - ISS
En el PO, en el detalle del item, el servicio es posible informar en que município el
servicio será ejecutada.
Dirección de la entrega que contiene el domicilio fiscal extendido (cliente,
proveedor o dirección) y el sistema utilizará este domicilio fiscal en la búsqueda
de datos en la tabla dinámica, como el local de la ejecución del servicio)
Así, la solución permite crear una única PO para servicios ejecutados en más de
un municipio. Basta crear un item por Municipio y modificar el dirección de la
entrega para cada item.
Sugerencia: crear datos maestro que representan los municípios envolvidos en
las operaciones de ISS.

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Impuestos - ISS
Após la gravación del pedido hacer la entrada de mercancías por la MIGO
cambiar la cantidad
para 10 unidades
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Impuestos - ISS
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Impuestos - ISS
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Impuestos - ISS
Colocar el CFOP 1000/AA
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Impostos - ISS
Detalle de la aba impuestos con el ISS destacado
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Impuestos - ISS
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Impuestos - ISS
Contabilización de los lanzamientos
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Impuestos - ISS
Exhibir el Registro de apuración ISS
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Impuestos - ISS
Llenar los campos necesarios y ejecutar el relatório
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Impuestos - ISS
Verificar el número de la fatura lanzada en el libro
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Impuestos
Regla del Acceso (ICMS / IPI / ISS)
Þ tabla de Excepción p/ material
Þ tabla Dinâmica
Þ tabla Normal
Þ Valores Propuestos como Default
Impostos
Datos Maestro
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Datos Maestro
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Datos Maestro
Material

cálculo
del IPI o ISS
CFOP
Campos relevantes
para CFOP
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Datos Maestro
IRF
Proveedor

Control
Domicílio fiscal con
informaciones p/ cálculo
del ISS (Cód. Munic.)
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Dados Mestre
Datos Org.Compras 1
Registro
Info
• Mantener el registro del último pedido de compra.
• Facilita la creación de nuevos documentos.
Código
NCM
IVA
IVA sugerido en el Processo
com o proveedor + Material
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Datos Maestro
• Depues de los ejercícios usted estará apto à:

• Cadastrar un nuevo material y un nuevo proveedor

Impostos
Dados Mestre
Procesos de Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Processos de compras
Þ Industrialización; Consumo
Þ Material con Base Reduzida de ICMS
Þ Material con Substituición Tributária
Þ Industrialización con 50% de Crédito de IPI
Þ Servicio de Persona Física
Þ Servicio de Persona Juridica (Retención de
PIS, Cofins, ISS)
Þ Frete Planejado ej: Consumo
Þ Frete no Planejado ej: Industrialización
Þ Frete para várias Notas Fiscales
Þ Recebimiento Fiscal directo p/Conta
Contábil
Þ Devolución
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Procesos de compras
Industrialización
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidência de los
Impuestos- I3
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en
lo sistema.
El material adquirido es
colocado en el estoque.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
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Procesos de compras
Consumo
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.


IVA: Incidência de los
Impuestos – C3
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en
lo sistema.

Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ libros Fiscales



^ Contabilización
con Impuestos,
sin recuperación
Pedido de
Compras
El usuário requisitante
retira la mercancía
para consumo.
^ Contabilización con
Impuestos, caso sea
de otro estado
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Procesos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ej: Industrialización
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidência de los
Impuestos - I3
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
De la Entrada de la factura en
lo sistema.
El material adquirido es
colocado en el estoque.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilización
con Impuestos =
IVA
^ libros Fiscales
^ Contabilización
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
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Procesos de compras
Material c/Substituición Tributária ej: Industrialización
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidência de los
Impuestos - I4
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.

El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en
lo sistema.

El material adquirido es
colocado en el estoque.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilización
con Impuestos = IVA
^ libros Fiscales
^ Contabilización
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras ^ N.F. con ICMS Subs. Tributária
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Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI - Distribuidor
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidência de los
Impuestos – I3
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en
lo sistema.
El material adquirido es
colocado en el estoque.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilización con
Impuestos = 50% de IPI
^ libros Fiscales con
destaque IPI
^ Contabilización
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ N.F. sin destaque del IPI
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Procesos de compras
Material con derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo
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Processos de compras
Material com derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo
Em el detalle de los impuestos
En el pedido de compras
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Procesos de compras
Material con derechoo 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo
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Procesos de compras
Material – Con recuperación de PIS y Cofins
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidência de los
Impuestos – Z3
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en
lo sistema.
El material adquirido es
colocado en el estoque.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilización
con Recuperación
^ libros Fiscales con
destaque IPI
^ Contabilización
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras ^ N.F. con destaque do PIS e Cofins
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Procesos de compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra del Servicio y
gera el Pedido de Compra
para un Prestador de
Servicio.

Categoria del Item: D (cambia
lay-out de la pantalla del pedido
El Prestador recibi el Pedido,
ejecuta el servicio y envia Nota
Fiscal de Servicio.
El sector solicitante o responsable
da la baja en lo servicio contratado,
A través de la criación de la hoja de Servicio
(medición).
Ejecutase entonces la Aprovación de la
hoja de Servicio.
El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en
lo sistema.
^ Cuentas a pagar



^ Contabilización
con Impuestos = IRF
^ APROVACIÓN:
Contabilización
sin Impuestos
^ Medición del
Servicio
Pedido de
Compras
Hoja
de Servicio
Aceitación
Catastro Proveedor
vision Control
Visión I.R.F.
Ctg . Impuesto + Cod.
Impuesto
Servicio: Persona Física
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Procesos de compras
Servicio: Persona Juridica – Retención de ISS
El Comprador
recibi la necesidad
de compra del Servicio y
gera el Pedido de Compra
para un Prestador de
Servicio.

Categoria del Item: Normal
El Prestador recibi el Pedido,
ejecuta el servicio y envia Nota
Fiscal de Servicio.
El sector solicitante o responsable
da la baja en lo servicio contratado,
A través de la criación de la hoja de Servicio
(el servicio se debe colocar en cadastre como
material )
O sector de recebimiento fiscal
verifica la N.Fiscal do Serviço y
compara los datos con lo
acordado en lo Pedido, a través
de la Entrada de la factura en lo
sistema.
^ Cuentas a pagar



^ Contabilización
con Impuestos = IRF
^ Nota fiscal con
destaque de lo ISS

Pedido de
Compras
Nota
Fiscal
^ libros fiscales con
destaque de lo ISS
IVA: Incidência de los
Impuestos – IS
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Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.

El sector de recibimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en lo Pedido, a través
de la Entrada de la factura en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar:
Proveedor (Material+flete) o
Proveedor + Transportadora



^ libros Fiscales
(material y Flete)
^ Contabilización
con Impuestos,
sin recuperación
y con el FLETE
El usuário requisitante
retira la mercancía
para consumo.
^ Contabilización con Impuestos,
caso sea de otro estado
^ La Misma N.Fiscal
de lo Material
^Conocimiento de la
Transportadora
Pedido de
Compras
c/Flete
El Comprador
recibi la necesidad
de compra del Servicio y
gera el Pedido de Compra
para un Proveedor

Flete Planeado en lo item
CONDICIÓNES
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Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo
^ Entrada de la factura:
Material + Flete en la
misma Nota Fiscal
Opción cuándo
El cobro del
flete fuere en la
misma N.Fiscal
del Material
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Procesos de compras
Flete Planeado ej: Consumo
^ Entrada de la factura:
N.Fiscal de Material
+ Conecimiento de
Flete (Transportadora) Primero recibi la
Nota Fiscal de lo Material
Despues recibi
el Conecimiento de lo Flete
cambiar el Emisor
de la factura, caso no
tenga cambiado en lo Pedido
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Procesos de compras
Flete no Planeado ej: Industrialización
El Comprador
recibi la necesidad
de compra del Servicio y
gera el Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidência de los
Impuestos
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y
registra en el sistema.
El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en
lo sistema..
El Flete puede estar en la misma N.Fiscal
del Material o en un Conecimiento
de Flete de Transportadora
El material adquirido es
colocado en estoque.
Proveedor
^ Contabilización
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Cuentas a pagar:
Proveedor (Material+flete) o
Proveedor + Transportadora



^ libros Fiscales
(material e Flete)
^ Contabilización con
Impuestos
^ Flete en la misma
N.Fiscal de lo Material
^ Conecimiento de
Transportadora
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Processos de compras
Flete no Planeado ej: Industrialización
^ Entrada da factura:
Material + Flete en la
misma Nota Fiscal
Após llenar los datos
de la aba de DadsBásicos,
el valor del Frete no
Planeado debe ser
colocado neste campo
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Processos de compras
^ Entrada de la factura:
N.Fiscal de Material
+ Conecimiento de
Frete (Transportadora)
Flete no Planeado ej: Industrialización
Primero recibi
la Nota Fiscal
del Material
El campo Montante (1) en el detalle
del Item vendrá en blanco, y debe
ser llenado con el valor del flete sin
el ICMS cuando el flete fuere
atribuído para un Pedido de
Compra.
Cuando el Flete fuere para vários
pedidos, el campo
CstCompAgNPlanej (2) debe ser
llenado para el sistema hacer el
rateo.
Depues recibi
el Conecimiento
del Frete, cambiando
lo Tipo de Operación
(1)
(2)
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Procesos de compras
Conecimiento de Frete para Várias Notas Fiscales
El Comprador
recibi la necesidad
de compra del Servicio y
gera el Pedido de Compra
para un Proveedor


IVA: Incidência de los
Impuestos
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acompañado
con la Nota Fiscal - factura.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y registra
en lo sistema.
El sector de recibimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en lo Pedido, a través
de la Entrada de la factura en lo sistema.
El Frete está siendo cobrado a través
del Conecimiento de Flete referente
a várias Notas Fiscales, neste caso la
Ctg.Nota Fiscal es diferenciada - C5.
El material adquirido es
colocado en lo estoque.
Proveedor
^ Contabilización
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Cuentas a pagar:
Proveedor (Material) y
Transportadora



^ libros Fiscales
(material y Flete)
^ Contabilización con
Impuestos
^ N.Fiscal del Material
^ Conhecimento de
Transportadora
referente a várias
Notas Fiscais
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Procesos de compras
Conecimiento de Flete para Várias Notas Fiscales
IMG
^ Categoria de la Nota Fiscal
En la revisión de la factura, el sistema
permitirá la entrada de várias Notas
Fiscales como referência.
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Procesos de compras
Recibimiento Fiscal directo para la Cuenta Razón/Material
El sector de recibimiento fiscal
Recibi la Nota Fiscal para generar el
crédito para el Proveedor a través
de la Entrada de factura y lanza
contra un Material o una Cuenta
Razón.
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
^ libros Fiscales
Usuário
N.Fiscal
Este ejemplo está lanzando contra
una Cta. Razón, pero podemos
lanzar tambiem directo contra un
Material, conforme pantalla al lado.
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Procesos de compras
Devolución
Con base en la Nota Fiscal
de Devolución, el sector de
recibimiento registra la
devolución física del material
en lo sistema Mov.122.
.
El sector de recibimiento fiscal
recibi la información que el
material precisa ser devolvido
al Proveedor.
Entra con una Nota de Crédito
en el Sistema, gerando una Nota
Fiscal de Devolución para
acompañar el material fisicamiente.
Proveedor
^ Débito - Cuentas a pagar



^ Reverso - Contabilidad
con Impuestos = IVA
^ libros Fiscales de Salída
^ Reverso - Contabilidad
sin Impuestos
^ Salída Física del
Estoque
Usuário
Control de
Cualidad
^ Pedido de Compra (ctd.
Recibida / Histórico)
Retira el material del
estoque.
Nota Fiscal
Devolución
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Procesos de compras
Devolución
^ Histórico del Pedido de
Compra antes de la
Devolución.
Despues de llenar los campos de
la aba DdsBásicos (1) , preencher
la Ctg.NF (E4) en la aba Detalle
(2) para obtener aceso al ícone de
la Nota Fiscal (3).
Caso la Devolución sea parcial,
los campos Montante e cantidad
en la síntese de los itens, deben
ser cambiados (4).
¯ Nota de Crédito (Devolución Fiscal)
(1)
(2)
(3)
(4)
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Procesos de compras
Devolución
El sistema sugiere el último
Documiento de material (1) para
efectuar la Devolución.
Cuando necesário cambiar la
cantidad devolvida en la aba
Material (2) , y en la aba “Od” el
sistema sugerirá el Movimiento
122 de Devolución, obrigando que
el campo Motivo del movimiento
(3) sea llenado.

@ Devolución Física
g Impresion de la Nota Fiscal
(Devolución Fiscal)
transacción J1B3N (nuevo lay
out de la pantalla de Nota Fiscal)
(1)
(2)
(3)
transacción MIGO (cambiar el tipo de Operación)
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Procesos de compras
Devolución
^ Pedido de Compra após la Devolución
- Cabecera (aba STATUS)
- Detalle del Item (aba HISTÓRICO).
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Transferência entre centros

Transferencia entre Centros

Þ Movimiento de Mercancía (MM)
Þ Pedido de Transferência UB (MM/SD)
Centro
Depósito
En el Brasil, la transferencia de
materiales entre Centros, con locales
físicos diferentes (CNPJ diferente) es
feita a través de Nota Fiscal,
actualizando el Libro de Salída del
Centro Proveedor y el Libro de Entrada
del Centro Receptor.
Rio de Janeiro São Paulo
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Transferencia entre centros
Centro
Cliente
Proveedor
Crear un catastro de Proveedor
para el centro Proveedor, asociando
en los Datos Adicionales de Compras
el Código del Centro Proveedor
Crear un catastro de cliente
para el centro receptor y asociar
el Código del Cliente, en la configuración
del Pedido de Transferencia amarrado
al Centro destino.
Transferencia via Movimentación (MM)
SP
Mov.833
Mov.835
RJ
. Sai estoque SP
. Gera Estoque en Transf. en lo RJ
. Contabilización
. Nota Fiscal/ Libro Salída
. Entra Estoque
Libre RJ
. Contabilización
. Nota Fiscal/ Libro
Entrada
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Transferencia entre centros
Centro Solicitante
necesidad
de Material
Recebimiento
transacción MB0A
Mov. 861
Centro Proveedor
Verifica Remessas
Pendientes y gera el
Doc. suministro
Salída de Mercancía
transacción VL10B
transacción VL02N
Mov. 862
transacción J1B3N
Nota Fiscal de Salída
•Contabilización
•Nota Fiscal
•libros Fiscales
•Nota Fiscal
•libros Fiscales MM SD
Transferencia via Pedido UB (MM/SD)
transacción ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Proveedor SP
Cat.Item = U
Pedido de
Compras
O material vai
para el estoque.
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Procesos Especiales
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Procesos especiales


Þ Embalaje Retornable (Recibimiento/Devolución)
Þ Entrega Futura
Þ Subcontratación
Þ Consignación
Þ Operación Triangular
Þ Nota fiscal Manual

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Procesos especiales
Embalaje Retornable
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: Incidência de los
Impuestos – I3
El proveedor recibi el Pedido
y envia el material acondicionado en
una Embalaje Retornable, acompañado
con la Nota Fiscal - factura. La embalaje
puede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material,
o estar en Nota fiscal Separada
.
El sector de recebimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y
registra en lo sistema. En la
misma transacción recibi la
Embalaje Retornable, para
control físico, y posterior
devolución al Proveedor.
El sector de recibimiento fiscal
verifica la Nota Fiscal y
compara los datos con el
acordado en lo Pedido, a través
de la Entrada de la factura
en lo sistema.
El material adquirido es
colocado en lo estoque.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
^ libros Fiscales del
Material y de la
Embalaje Retornable
^ Contabilidad
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
^ Ej: Pallete
La Embalaje Retornable
es controlada en Estoque
del Proveedor.
Mov. 841 M
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Procesos especiales
Embalaje Retornable - configuración
¯ Categoria de la Nota Fiscal del Proceso
R1 - Entrada
R2 - Devolución
g Habilitar las Funciones de
Control de pantallas para el
Tipo de Nota Fiscal
Crear/Modificar/Exibir (Manual
e automática)

@ Atribuir la Ctg.N.Fiscal al
Movimiento del Proceso
841 - Entrada
842 - Devolución
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento
Após el recebimiento del material,
recibir en la misma transacción
(MIGO) la Embalaje Retornable a
través del ícone Equipamiento
Transporte
Colocar el Centro y Depósito.
El movimiento 841 M es
sugerido por lo sistema,
A través de la configuración
de los Valores Propuestos, como
tambien el Centro y el
Depósito.

En lo menu: Opciones =>
Valores Propuestos
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento
Llenar la aba Material, con el código
del Material (após el Enter el sistema
irá consistir los datos del catastro del
material).
Llenar la aba qtd., con la cantidad
recibida de la Embalaje Retornable.
Llenar la aba Parceir, con el código
del Catastro del Proveedor (los datos
serán consistidos após el Enter.
Llenar la aba Impos. con el
Mont.Base div. ( valor registrado en la
Nota Fiscal Entrada)
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recebimiento
Após llenar los datos del nuevo item
de Equipamiento de transporte, el
sistema carrega los datos para la
Síntese de los Ítens (1)
y antes de Registrar la entrada de los
materiales presionar el ícone
(2)

para que el Status (3) quede OK.
(1)
(3)
(2)
Material + Embalaje Retornable
en la misma Nota Fiscal.
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y
fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede
ser hecho a través del ícone (2)

Embalaje Retornable - Fiscal
(2)
Material + Embalaje Retornable
en la misma Nota Fiscal.
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Fiscal
Material + Embalaje Retornable
en la misma Nota Fiscal.
En el aceso de la Nota Fiscal, el ítem
de la Embalaje Retornable es lanzado.

Para tener el detalle de las bases para
cálculo, accesar el ícono:

(1)


y para tener el detalle de los impuestos
del ítem, accesar el ícono:

(2)

(2) (1)
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Processos especiais
Embalaje Retornable - Recebimiento
(3)
Embalaje Retornable en
Nota Fiscal separada del Material.
Após recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la
transacción MB1C (otros).
^ MIGO
Cambiar el Tipo de Entrada para
Otros/as
Llenar las informaciones del nuevo
item; El sistema carrega los datos
para la Síntese de los Ítens (1)
y antes de Registrar la entrada de la
Embalaje Retornable presionar el
ícono

(2)

para que el Status (3) quede OK.

Para visualizar la Nota Fiscal,
accesar el ícono

(4)

(2)
(1)
(3)
(4)
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento
Embalaje Retornable en
Nota Fiscal separada del Material.
Após recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la
transacción MB1C (otros).
^ MB1C
Llenar los campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimiento: 841 estq. Especial: M
Centro y Depósito
Llenar los campos:
Proveedor, material y ctd., y accesar el icono


para completar las informaciones,
generando la Nota Fiscal de Entrada.
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Recibimiento
Embalaje Retornable en
Nota Fiscal separada del Material.
Llenar los campo:
Mont.base div.

Enter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar lo
ícono:



En el detalle del item de la Nota Fiscal,
llenar los campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Livro Fiscal y Estoque
^ Libro
Fiscal
^ Estoque
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Devolución
La devolución de la Embalaje Retornable puede ser efectuada a través de la transacción MIGO o por la transacción
MB1C (otros).
^ MIGO Cambiar el Tipo de Operación para Estorno
El Sistema sugiere el último documiento
ejecutado para el estorno.
Neste ejemplo de estorno la Embalaje
Retornable fue recibida en la misma
Nota Fiscal del Material.
Llenar el campo:
Txtcabeç: Nr. Nota Fiscal de la
Entrada

Selecionar solamente el item de la
Embalaje retornable (1); en el detalle
del ítem el sistema sugiere el
movimiento de estorno 842 M (2)

Para visualizar la Nota Fiscal,
accesar el ícono
(3)


(1)
(2)
(3)
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Devolución
Após recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la
transacción MB1C (otros).
^ MB1C
Llenar los campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimiento: 842 estq. Especial: M
Centro y Depósito
Llenar los campos:
Proveedor, material y ctd., y accesar el icono


para completar las informaciones, generando
la Nota Fiscal de Devolución.
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Devolución
Llenar el campo:
Mont.base div.

Enter
Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el
ícono:



En el detalle del item de la Nota Fiscal,
llenar los campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Embalaje Retornable - Libro Fiscal y Estoque
^ Libro
Fiscal
Salída
^ Estoque
^ Salída
Nota
Fiscal
J1B3N
Este número es el Control Interno de la Nota Fiscal.
Antes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salída
A través del camiõo:
En el menu: Nota Fiscal => Salída
El Sistema exhibirá una mensaje de Éxito o de Erro
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Procesos especiales
Entrega Futura
¯ El proveedor recibi el Pedido
y envia la Nota Fiscal Cobranza,
conforme el acuerdo de Entrega
Futura
.
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y
registra en lo sistema.El
material acompaña la Nota
Fiscal de Remessa, que será
generada en el Libro de Entrada
a través del Mov. 801 y IVA K0
El sector de recibimiento fiscal
recibi y verifica la Nota Fiscal,
comparando los datos con el
acordado en el Pedido, a través
de la Entrada de la factura en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos = IVA
K1 - IPI
^ libros Fiscales
^ Contabilidad
con Impuestos -
ICMS
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra y gera el
Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: K1
Detalle del Item, aba
factura

g El proveedor envia el material,
acompañado con la Nota
Fiscal de Remessa.
^ libros Fiscales
El material adquirido es
colocado en lo estoque.
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Procesos especiales
Entrega Futura - configuración

En el ejemplo a seguir utilizaremos el
proceso de Entrega Futura donde, la 1a. Nota
Fiscal de Faturamiento viene con el destaque
del IPI y la 2a. Nota Fiscal de Remessa viene
con el destaque del ICMS, sin embargo para
efecto del cálculo contábil de los impuestos
en el sistema .
^ Categoria de Nota Fiscal

^ Movimiento de Mercancía generando Nota
Fiscal

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Procesos especiales
Entrega Futura - Faturación

Mensaje de Aviso, debido no tener recibido el Material.
Após llenar los datos de las abas
DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),
los campos montante y cantidad en la
síntese de los ítens deberan ser llenados,
pues como ainda no houve la entrada del
material, los mismos estaran en blanco. El
acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a
través del ícono



ctd.
de la
Nota
Fiscal
Valor
sin
Impuestos
^ Entrada da factura

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Procesos especiales
Entrega Futura - Faturación

Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturación
viene con el destaque del IPI.
^ Nota Fiscal de Faturación
Para tener el detalle de las bases
para cálculo, accesar el ícono:




y para tener el detalle de los
impuestos del ítem, accesar el ícono:



Detalle del
Cálculo de los
Impuestos
Impuesto Estatístico,
para efecto de cálculo
contábil
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Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material
^ Entrada del
Material

Llenar los campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remesa
Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Faturación
(1a. Nota)

En la aba Od, llenar los campos:
Tipo movimiento: 801
Centro y Depósito

En la aba Impos. llenar el campo:
Cod.Impuesto: K0

El acceso a la Nota Fiscal puede ser
hecho a través del ícono



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Procesos especiales
Entrega Futura - Remesa Material

^ Nota Fiscal de Remesa

Detalle del
Cálculo de los
Impuestos
Este ejemplo la 2a. Nota Fiscal de
Faturación viene con el destaque del ICMS.
Para tener el detalle de las bases
para cálculo, accesar el ícono:




y para tener el detalle de los
impuestos de los ítens, accesar el
ícono:



Impuesto Estatístico,
para efecto de cálculo
contábil
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Procesos especiales
Subcontratación
El sector de recebimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
En lo pedido de Compra y
registra en lo sistema.
El sector de recibimiento
fiscal recibi y verifica
la Nota Fiscal, compa-
rando los datos con el
acordado en lo Pedido,
a través de la Entrada de la
factura en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador
recibi la necesidad
de compra de la montaje
de un nuevo producto y genera
el Pedido de Compra
para un Proveedor
Subcontratado.

IVA: I1
Ctg Item : L
Permite informar los
componentes para
envio al Proveedor
El nuevo material es
colocado en estoque, y
los componentes salen del
estoque contábil y físico.
Envia los componentes
para el proveedor,
con la Nota Fiscal
de Simples Remesa.

Mov. 541
.
El proveedor recibi el Pedido y los componentes
y efectua el servicio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simbólico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.
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Procesos especiales
Subcontratación - configuración

Neste ejemplo, el envio de los Componentes al
proveedor geró una Nota Fiscal de Salída, con
la ctg. G1 y la Nota Fiscal de Entrega del
Nuevo Material y de los Componentes
simbolicamente, con la ctg. E1.
^ Categoria de Nota Fiscal

^ Movimiento de Mercancía generando la
Nota Fiscal

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Procesos especiales
Subcontratación

^ Pedido de Compra

Categoria
del Item
L
El sistema emitirá una mensaje de aviso, que no conseguió
determinar los componentes automaticamente, isto acontecería se
este nuevo material estuviese amarrado a una lista técnica.
Para determinar los componentes, ir en
el detalle del ítem en la aba Datos de
material, acionando el ícono de los
componentes.
Ejemplo: Retorno de los
Componentes y entrega del Nuevo
Material en una Nota Fiscal
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Procesos especiales
Subcontratación

^ Remesa de los Componentes (transacción MB1B - Transferencia)

Llenar los campos:

Tipo movimiento: 541, y presionar el
icono


El sistema sugiere los componentes y las cantidades, de
acuerdo con el Pedido de Compra, selecionar la línea de los
componentes y presionar el ícono transferir,

En la pantalla de detalle de cada componente, llenar el campo
Mont.Base Div., con el valor que irá ser impreso en la Nota
Fiscal de Remesa de Componentes.

Após acionar el ícone de Nota Fiscal
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Procesos especiales
Subcontratación

^ Nota Fiscal de Remesa

Selecionar los itens y
entrar en el detalle de
la Nota Fiscal.
Llenar los campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
^ Impresión de la Nota Fiscal
(Remesa de los Componentes)
transacción J1B3N (nuevo lay
out de la pantalla de la
Nota Fiscal)
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Procesos especiales
Subcontratación

^ Libro de Salída de los Componentes

^ Estoque de los Componentes após la transferencia
El sistema controla en
qual estoque el material
está disponible, bajando
la cantidad del Estoque
de utilización Libre.
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Procesos especiales
Subcontratación

^ Recibimiento del Nuevo Material y de los Componentes (simbolicamente) - transacción MIGO

Após llenar los campos:

Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el
sistema exhibe los itens del pedido
para efectuar la entrada de la
mercancía.
Para el item nuevo el Mov. Propuesto
es 101, conforme la aba de Detalle
del Item Od,
Este ícono en la frente del ítem Nuevo, indica que existen
componentes amarrados y que podrán ser recibidos
neste mismo proceso, o sea, el Proveedor realiza
la entrega del nuevo ítem + la devolución simbólica de los
componentes en la misma Nota Fiscal. Cuándo acionado,
exhibirá los componentes conforme abajo:
OK, para
recibimiento
Para los componentes, el sistema
sugiere el Tipo de Movimiento 543
en la aba Od,
El campo Mont.BaseDiv. debe ser
llenado en la aba Impos., para todos
los componentes.
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Procesos especiales
Subcontratación
^ Recibimiento de la factura - transacción MIRO

Após llenar los datos de las abas
DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF),
el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
través del ícono


Para tener el detalle de las bases para
cálculo, accesar el ícono:



y para tener el detalle de los impuestos
del ítem, accesar el ícono:



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Procesos especiales
Subcontratación
^ Libro de Entrada

^ Estoque de los Componentes após el recibimiento

El sistema elimina el control del
componente que estaba con el
proveedor subcontratado.
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Procesos especiales
Subcontratación

Recibir el Nuevo material y desatibar
las líneas de los Componentes.
Accionar el ícono



El sistema exhibirá una mensaje que
los documientos estan OK.
Para este ejemplo, los
procesos desde el Pedido até
el envio de los Componentes
con Nota Fiscal son iguales.
La mudanza ocurre en el
momento del Recibimiento de
lo Nuevo Material y de los
Componentes.
Ejemplo: Retorno de los
Componentes y entrega del Nuevo
Material en Notas Fiscales Separadas
^ Recibimiento del Nuevo Material - transacción MIGO

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Procesos especiales
Subcontratación

Llenar los campos:

Nota de Remesa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remesa de los Componentes.
Txt.cab.doc.: Recibimiento Simbólico
Pedido: Nr. del Pedido

Accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir
Após efectuar el Recibimiento de la
factura, iremos hacer la
movimentación de los Componentes,
o sea, el Retorno Simbólico que el
Proveedor envió a través de la 2a.
Nota Fiscal.
Ejemplo: Retorno de los
Componentes y entrega de el
Nuevo Material en Notas Fiscales
Separadas
^ Recibimiento de los Componentes - transacción MB04
Apesar del sistema traer el Mov. 121 como default,
após llenados los campos, el movimiento serán
cambiados para el 43

Colocar la cantidade de los componentes y accesar
el menu: Procesar > item(s) > Transferir
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Procesos especiales
Subcontratación

Llenar los campo Mont.base div. para
todos los itens.
El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho
a través del ícono


Após efectuar el Recibimiento de la
factura, iremos hacer la
movimentación de los Componentes,
o sea, el Retorno Simbólico que el
Proveedor envió a través de la 2a.
Nota Fiscal.
Ejemplo: Retorno de los
Componentes y entrega del Nuevo
Material en Notas Fiscales
Separadas
En el detalle de la Nota
Fiscal, llenar los campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2
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Procesos especiales
Consignación
El sector de recibimiento
recebe o material
fisicamiente, compara con el
solicitado en el pedido de
Compra y registra en lo
sistema.
El sector de recibimiento
fiscal recibi y verifica
la Nota Fiscal, compa-
rando los datos con el
acordado en el Pedido,
a través de la Entrada de la
factura en lo sistema.
Proveedor
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos - Ctg.
N.Fiscal = X2

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
Con Impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
en Consignación y genera
el Pedido de Compra
para un Proveedor.

IVA: K6
Depósito: COXX
Específico para
separar el material
Consignado
El material es
colocado en
estoque
específico, para
que el control sea
mejor.
El proveedor recibi el Pedido.
Envia material
acompañado de la N. Fiscal
de Remesa en
Consignación, destacando
los impuestos.
^ 1a.
Nota
Fiscal
^ Mov. 821 y IVA K5
^ libros Fiscales
O material consignado
é retirado do estoque.
El proveedor envia la Nota
Fiscal de Faturación
^ 2a.
Nota
Fiscal
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Procesos especiales
Consignación - configuración

^ Crear Depósito de Consignación

^ Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal

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Procesos especiales
Consignación
Llenar los Campos:

Nota de remesa: Nr. de la Nota Fiscal
Txt.cabeç.: CONSIGNACIÓN
Pedido: Nr. del Pedido

En el aba “Od” alterar el Tipo de
Movimiento para 821

Caso no estea llenado, colocar
el Depósito: COXX

En la aba “Impos.”
llenar el campo
Cód.impuesto: K5 (para el cálculo de
los Impuestos).

^ Recibimiento del Material Mov. 821
El acceso a la Nota Fiscal, creada por el Mov.
821, puede ser hecho a través del ícono


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Procesos especiales
Consignación
^ Estoque del Material após el recibimiento

El control del material es hecho a través del
Depósito diferenciado. Y cuando tener la salída de
lo mismo, el Provedor envia la Nota Fiscal de
Faturación (2a. Nota Fiscal del Proceso).
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Procesos especiales
Consignación
^ revisión de factura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Após llanar los datos de las abas DdsBásicos
(valor y fecha) y detalle (ctg.NF X2), El
acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
través del ícono


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Procesos especiales
Consignación
^ Nota Fiscal de Faturación

Detalle del
Cálculo de los
Impuestos
Para tener el detalle de las bases
para cálculo, accesar el ícono:




y para tener el detalle de los
impuestos de el ítem, accesar el
ícono:



Impuesto Estatístico,
para efecto de cálculo
contábil
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Procesos especiales
Operación Triangular
El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente,
compara
con el solicitado
en el pedido de Compra y
registra en lo sistema.
Proveedor Pedido
El sector de recibimiento
fiscal recibi y verifica
la Nota Fiscal de Venta,
comparando los datos
con el acordado en lo Pedido,
a través de la Entrada de la
factura en el sistema.
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin impuestos
^ Control de
Estoque
Pedido de
Compras
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
y genera el Pedido de
Compra para un
Proveedor, destacando
el Proveedor de Entrega
del Material.


R/3: CLIENTE (El pedido es hecho para un proveedor y la entrega
del material es hecho por otro proveedor)
^ 1a. Nota
Fiscal
^ Mov. 811
^ libros Fiscales
El proveedor del Pedido envia la
Nota Fiscal de Venta
^ 2a. Nota
Fiscal
Proveedor Entrega
El material adquirido es
colocado en estoque, o
entregue para el usuário.
El proveedor de Entrega envia la Nota
Fiscal de Remesa por Cuenta y Ordem
Cliente
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Procesos especiales
Operación Triangular - Cliente
^ IMG: Movimiento de Mercancía generando Nota
Fiscal

^ Pedido de Compra

Após llenar los datos del Pedido,
el proveedor de Remesa debe
ser indicado en el Cabecera, en
la aba de Parceiro.
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Procesos especiales
Operación Triangular - Cliente

^ Entrada del Material generando Nota Fiscal del Proveedor de Remesa por Cuenta y Ordem

Llenar los campos:

Nota de remesa: Nr. N.Fiscal
Remesa
Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de
Faturación

En lo detalle del ítem, alterar el Tipo de
Movimiento para 811, en la aba “Od” y
en la aba “Impos.”, llenar los campos:

Cód.impuesto: I0
Mont.base div.: Valor de la Nota Fiscal
de Remesa
El acceso a la Nota Fiscal,
creada por el Mov. 811, puede
ser hecho a través del ícono


© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Procesos especiales
Operación Triangular
El sector de recebimiento
recibi el material fisicamiente,
compara con el solicitado
en el pedido de Compra y
registra en lo sistema.
Proveedor
El sector de recebimiento
fiscal recibi y verifica
la Nota Fiscal de Venta,
comparando los datos
con el acordado en el Pedido,
a través de la Entrada de la
factura en el sistema.
^ Cuentas a pagar



^ Contabilidad con
Impuestos

^ libros Fiscales
^ Contabilidad
sin impuestos
^ Material es recibido
contra la Ordem del
Cliente.
Pedido de
Compras
El Comprador recibi
la necesidad de
compra del material
y genera el Pedido de
Compra para un
Proveedor, destacando
el Cliente como Local
de Entrega do Material
R/3: Proveedor (Recibi una Ordem de Venta de un Cliente
(SD), y compra el material de otro proveedor informando el
cliente en la dirección de Entrega)
^ Nota Fiscal de
Remesa por
Cuenta y Ordem
^ Nota Fiscal de
Remesa Simbólica
y Venta para Ordem
Proveedor Entrega
El proveedor
de Entrega,
envia el Material
al Cliente.
Cliente
SD - Ordem
de Venta
Ctg.Item: S


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Procesos especiales
Operación Triangular - Proveedor

^ Pedido de Compra
Após llenar los datos del Pedido,
el código del Cliente debe ser
indicado en el detalle del ítem,
en la aba de “dirección remesa”
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Procesos especiales
Operación Triangular - Proveedor

^ revisión de factura
Após llenar los datos de las abas
DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.NF
X3), el acceso la Nota Fiscal puede ser
hecho a través del ícono


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Procesos especiales
Nota Fiscal Manual
^ J1B1N
Llenar los campos obrigatórios:
Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Función de
parceiro y Código de ID Parceiro
Este campo debe estar
desativado para que el ICMS
haga parte de la Base de
Cálculo de los Impuestos.
Completar los campos del detalle de la
Nota Fiscal, atualizando los libros
Fiscales
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
NF-e: Nota Fiscal
Eletrônica
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NF-e = XML + DANFe
XML
+
- La Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, es un archivo eletrônico (XML) y
substitui la Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- El archivo XML contiene las informaciones fiscales de la operación
comercial, y deberá ser firmado digitalmente, de manera a garantir la
integridad de los datos y la autoria del emisor;
- Para acompañar el trânsito de la mercancía será impresa una
representación gráfica simplificada de la Nota Fiscal Eletrônica, intitulado
DANFE (Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrônica).
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DANFe: Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal
Eletrônica
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Envia
NF-e
SEFAZ Origen
Emisor Recibidor
SEFAZ (destino)
XML
Recebimiento y
Validación
SEFAZ Origen envia NF-
y para SEFAZ Destino
SEFAZ Autoriza
NF-e

Mercancía sigue con DANFE
No
XML Rejectado

o
Autorización
Denegada
Contingência
Cancelamiento
Correción y
re-envio

2
1
3
3
4
DANFE
Formulário de
Segurança
5
6
y Receta Federal
X
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Envia
NF-e
SEFAZ Origen
Emisor Recibidor
SEFAZ (destino)
XML
Recebimiento y
Validación
SEFAZ Origen envia NF-
y para SEFAZ Destino
SEFAZ Autoriza
NF-e

Mercancía sigue con DANFE
No
XML Rejectado

o
Autorización
Denegada
Contingência
Cancelamento
Correción y
re-envio

2
1
3
3
4
DANFE
Formulário de
Segurança
5
6
y Receta Federal
X
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apéndice CBT
Exercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM
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Apéndice CBT
configuración CBT - TAXBRA
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Apéndice CBT
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Apéndice CBT
II – Activar el CBT por País:
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Apéndice CBT
III – Activar el TAXBRA como esquema CBT
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Apéndice CBT
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
La nueva solución posibilita una flexibilidad de customización
de cuales impuestos están incluídos en el precio.
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Apéndice CBT
En el esquema de cálculo de precios de SD, los cuatro tipos de
condiciones iniciales substituem el PR00.
El precio debe ser catastrado en cada tipo de condición de acuerdo
con el impuesto incluso.
Para MM vale el mismo raciocínio.
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Apéndice CBT
Impuestos:

PIS
COFINS
ISS Provedor
ISS Local de la Execución

Parâmetros:

EPRICE: precío sin impuestos
IPRICE: precío con impuestos
ISSpart: valor de ISS
PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS

Observación: Nesta propuesta, cuando el impuesto no se aplica a la alícuota es
zerada, no afectando el resultado del cálculo.
( ) COFINSpart PISpart ISSpart
EPRICE
IPRICE
+ + ÷
=
1
IV - Impuestos incluídos em el precío líquido
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Apéndice CBT
Impuestos:

ISS Local del Provedor
ISS Local de la Execución


Parâmetros:

ISSPrate: alícuota de ISS del
local de el provedor de
servicios

ISSPbase: base de ISS del
local de el provedor de
serviços

ISSErate: alícuota de ISS del
local de la execución del
servicio

ISSEbase: base de ISS del
local de la execución del
serviço
|
.
|

\
|
+ |
.
|

\
|
=
100
*
100 100
*
100
ISSEbase ISSErate ISSPbase rate ISSP
ISSpart
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
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Apéndice CBT
100
*
100
COFINSbase COFINSrate
COFINSpart =
Impuestos:

PIS
COFINS




Parâmetros:

PISrate: alícuota de PIS

PISbase: base de cálculo del
PIS

COFINSrate: alícuota de COFINS

COFINSbase: base de cálculo
del COFINS

100
*
100
PISbase PISrate
PISpart =
IV - Impuestos incluídos en el precio líquido
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Apéndice CBT
El PIS y el COFINS en MM es contabilizado como Impuesto a
Creditar en alguns cenários. Y en SD es Impuesto a Recoger.

Actualmente el MM configura la alícuota del impuesto a creditar
em el Código IVA y SD crear dos Tipos de Condiciones (p.ej:
ZPIS y ZCOF) para calcular el valor del imposto a recoger.

La nueva solución substitui las configuraciones actuales
permitindo que las alícuotas tanto de MM como de SD sean
catastradas em dos nuevas tablas dinâmicas.

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Apéndice CBT
Cenários alternativos en la Compra de Mercancías (MM).
1. Material o servicío no deducible y impuestos incluídos en el precío
2. Material o servicío no deducible y impuestos no incluídos en el precío
3. Material o servicío deducible y impuestos incluídos en el precío
4. Material o servicío deducible y impuestos no incluídos en el precío
Los cenários 1 y 3 se aplican se el precío de Compra for informado
en una Condición que ya contiene todos los impuestos.
Los cenários 2 y 4 se aplican se Precío de Compra for informado sin
impuestos.
El cenário 4 es el mas indicado cuando hubiere crédito del PIS y
COFINS.
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
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Apéndice CBT
Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRJ)
En el cálculo de
impuestos el sistema
verifica se el PIS y
COFINS están incluídos
en el precío líquido.

Neste caso, el sistema
retorna contrapartidas
que contiene valor
negativo del montante del
impuesto.

Por este motivo la
condición es ativada con
+100%.

IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
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Apéndice CBT
Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRA)
Se el impuesto está incluso en
el precio líquido, en el caso de
PIS y COFINS deducible, el
valor do material es reduzido
cuando la factura es
contabilizada.
Neste caso, PIS y COFINS son
contabilizados con montante de
impuesto no deducible
negativo.
La ativación negativa del
percentual de el impuesto para
los tipos de condiciones
utilizadas como contra partida
es hecho en la formula 164. No
hay la necesidad de se indicar
en la FTXP porque ella es
actualizada automaticamente.
IV - Impuestos incluídos en el precío líquido
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Apêndice CBT
Migración de tipos de condición
Tabelas envolvidas

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Apêndice CBT
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DICM
DWHT
DISI
J_1BTXSDC
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Apêndice CBT
DIZF
J_1BTREGX
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Apêndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC2
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Apêndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC3
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
ICVA
ICFR
J_1BTXIC1
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
J_1BTXDEF
ICVA
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP2
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP3
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP1
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
J_1BTXDEF
IPVA
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
ISTN
ISTF
ISTM
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
ISVH
ISVG
J_1BTXISS (Para Provedor de Servicio)
ISVB
ISVC
ISVD
ISVF
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
ISVT
ISVS
J_1BTXISS (Para el Local de Prestación del Servicio)
ISVN
ISVO
ISVP
ISVR
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
J_1BTXPIS
BPI1 BPI2 BPIP
ISVR
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
J_1BTXCOF
BCO1 BCO2 BCOP
ISVR
© SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›
Apêndice CBT
J_1BTXWITH
BW22
BW42
BW12
BW02
BW32
BW21
BW41
BW11
BW01
BW31
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Ejercícios
localización Brasil

ECC 6.0 - MM

Ubicación Brasil ECC 6.0 - MM
Introducción Ubicación Brasil Estructura Organización Factura Transacción J1BTAX CFOP Derechos Fiscales

Configuración IVA’s Tabla dinámica

Ubicación Brasil ECC 6.0 - MM
Impuestos Datos Maestro Los Procesos de Compras Transferencia entre los centros Procesos Especiales Factura Electrónica – NF-e

Apéndices CBT Ejercicios

Ubicación Brasil ECC 6.0 - MM
Introducción Ubicación Brasil Estructura Organización Factura Transacción J1BTAX CFOP Derechos Fiscales

Configuración IVA’s Tabla dinámica

Introducción Ubicación Brasil Estructura Organización Impuestos Factura Libros Fiscales  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Introducción Ubicación Brasil – Flujo de Suprimistros MM Proceso de Cotización MM Contrato de Base MM Factura contra el Material o Cuenta Mayor MM Solicitud de Pedido MM Pedido de Compras de material/servicio MM Recebir Material/ Aprobación Servicio FI Documento Contable MM Recebir Factura FI Programa de Pagamento FI Documento Contable MM Factura Entrada Compras Manual / Automática Stock/Servicio Cuentas por Pagar Fiscales  SAP AG 2007. localización 6.

IPI a recup.Introducción Ubicación Brasil – integración módulos Lista de necesidad de materiales Entradas salidas C ATP PP MM MM Equilibrio de Stock FI Libro Fiscales de Entrada Disponibilidad PP Aplicación MRP MM Solicitud/ Pedido de Compra MM Factura FI Documento Contable de Pago MM FI Documento Contable FI Documento Contable Movimiento de materiales Stock EM/EF EM/EF Gasto ICMS a recup. c/ ICMS/ISS Proveedor Banco X X X X X X X X X FI  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› FI . localización 6.

MM Introducción Ubicación Brasil Estructura Organización Factura Transacción J1BTAX CFOP Derechos Fiscales Configuración IVA’s Tabla dinámica .0 .Ubicación Brasil ECC 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Estructura Organización Mandante Plan de Cuentas PC## Zona de Contabilidad de Costes EM## Organización de Ventas OV## Sociedad EM## Sector del Atividad ## Canal de Distribuición ## Filial FI## Organización de Compras OC## Grupo de Compras G## Centro CE## Grupo de Vendedores G## Almacén 0001 Agência de Ventas AV## Almacén 0002 Punto de envío LE##  SAP AG 2007. localización 6.

Estructura Organización

Mandante

Sociedad

CNPJ

Local de negocio

Centro

Almacén

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Estructura Organizacional: Sociedad

Sociedad

Localización Física/Domicílio Fiscal Ocho (8) primeros dígitos del CNPJ Conexión con Filial (es)

CNPJ: número que representa la
sociedad y sus filiales

Ejemplo: 12345678/0001-12
Sociedad Filial Filial

número de control

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Estructura Organizacional: Sociedad

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Estructura Organizacional: Sociedad

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Fiscal Dependen del número del CNPJ Razon Social Inscripciones Estadual y Municipal Categoría de Sector (Determinación CFOP) Libros Fiscales Múltiples páginas para Nota Fiscal Números de Decimais para Cálculo Precio N. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Estructura Organizacional: Filial ¿Por qué necesitamos de la Filial ? Filial N.Fiscal Informes legales  SAP AG 2007.

Estructura Organizacional: Filial  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.estructura organizacional: Filial X Centro Filial Filial Filial Centro Centro Centro mismo dirección Centro calle direcciones diferentes calle  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .estructura organizacional: Filial X Centro  SAP AG 2007. localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .estructura organizacional: Filial X Centro  SAP AG 2007. localización 6.

estructura organizacional sociedad Filial São Paulo Organización de Compras Filial Rio de Janeiro Centro São Paulo Grupo de Compradores Centro Rio de Janeiro Depósito 0001 Depósito 0002 Depósito “n” Depósito 0001 Depósito 0002 Depósito “n”  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.estructura Organizacional  SAP AG 2007.

0 .localización Brasil ECC 6.MM introducción localización Brasil estructura Organizacional Nota Fiscal transacción J1BTAX CFOP Direitos Fiscais configuración IVA’s tabla dinâmica .

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Nota Fiscal Tipos  Acompanã la mercancía entregue por el Fornecedor  Complementar Atualiza Libro Fiscal de Entrada  Entrada factura  Manual (J1B1N) Atualiza Libro Fiscal de Entrada  Entrada factura  Entrada Mercancía  Entrada Atualiza Libro Fiscal de Entrada  Salída Atualiza Libro Fiscal de Salída  Nota Crédito (Devolución)  Movimentación de Mercancía Ex.:Transferencia/IndustrializacíónVentas  Manual (J1B1N) Ex.:Importación  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Nota Fiscal Numeración/Série sociedad CNPJ Filial Numeración Série Série Série 1 2 UN  SAP AG 2007.

Fiscal Salída NF02 .0 / Educação Brasil / ‹#› .Fiscal Entrada Grupo ( Série ) de NF Intervalo de Numeración de la NF impresa sociedad Filial Llave Dinámica (sí necesario) Atribución de la configuración del sociedad y Filial Impresora  SAP AG 2007.N.Nota Fiscal: configuración Intervalo de Numeración del Documento Interno Formulário de NF NF01 .N. localización 6.

Nota Fiscal – Tipo de Item Utilizado para la determinación del CFOP  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Nota Fiscal – Tipo de Item Utilizado para determinação do CFOP  SAP AG 2007. localización 6.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Categoria Detalhe Ex: E1 utilização: revisão de fatura  SAP AG 2007.Nota Fiscal .

Nota Fiscal .0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Categoria Detalle Ej: E1 utilización: revisión de factura  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria utilização: embalagem retornável  SAP AG 2007. localización 6.

localización 6.Nota Fiscal – Movimiento de Mercancía utilización: envases retornables  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6. Modificação e Exibição da Nota Fiscal gerada pelo sistema  SAP AG 2007.Nota Fiscal – Controle de tela Ativação de tela para: Criação.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Nota Fiscal – Control de pantalla Pantalla de activación para: Creación. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . modificación y visualización La factura generada por el sistema  SAP AG 2007.

0 .MM introducción localización Brasil estructura Organizacional Nota Fiscal transacción J1BTAX CFOP Direitos Fiscais configuración IVA’s tabla dinâmica .localización Brasil ECC 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .transacción J1BTAX Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX  Herramienta de Customizing  Acceso a todas las características fiscales para el Brasil en 1 único local Se encuentra en el camino de menú: IMG → Gestión Financiera Nuevo→Parametrizaciones básiccas de gestión financiera(nuevo) → Impuestos sobre el volumen de negocios→ Cálculo → Parametrizaciones para el cálculo de impuestos en Brasil→ Acess Tax Mananger´s Workplace O a través del menú de mando tecleando la transacción J1BTAX  SAP AG 2007. localización 6.

transação J1BTAX

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

transacción J1BTAX

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

transação J1BTAX

SUB – Menus da J1BTAX

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

transacción J1BTAX

SUB – Menús de la J1BTAX

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .transação J1BTAX  SAP AG 2007.

transação J1BTAX  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

localización 6.transacción J1BTAX  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

transacción J1BTAX  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

localización 6.transacción J1BTAX • Depues de los ejercícios usted estará apto a la: • Conocer la estructura de la J1BTAX y sus principales funcionalidades  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización Brasil ECC 6.MM introducción localización Brasil estructura Organizacional Nota Fiscal transacción J1BTAX CFOP Direitos Fiscais configuración IVA’s tabla dinâmica .0 .

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . • Usado para clasificación en los libros Fiscales.CFOP: Definição CFOP = Clave Fiscal de Operación Operación Fiscal Clave • Definido por la legislación brasileña para identificar características de la transacción siendo realizada. • Usado en la emisión de la Nota Fiscal.  SAP AG 2007.

1101/AA 1 2 3 4 5 6 7 8  SAP AG 2007.CFOP: determinación automática 1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la empresa 2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones Detalle Ej.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

CFOP: determinación automática 1 Definición de los CFOP’s para los procesos de la sociedad 2 Determinación CFOP para entradas de mercancía y devoluciones Detalle Ej. 1101/AA 1 2 3 4 5 6 7 8  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

NF.Registro N. Tributária CFOP .Caso Esp.  Entrada  Salída 2. Categoría Materiales  Materiales  Eletricidad  Comunicación  Transporte 4.Categoría Destino Proveedor/Filial  mismo estado  Estado diferente  País diferente 3. Categoría del Sector Filial  Indústria  Eletricidad  Comunicación  Transporte  Servicio  Ind. consumo 6. localización 6.Fiscal  Normal  Consignação  Subcontratación 5. utilización Material  Reventa  Industrialización  Consumo  Activos Fijos 8.Tributária  Con Subst. Categ. Sentido Movim.0 / Educação Brasil / ‹#› .CFOP: determinación automática 1.CFOP  Sin Subst.Fiscal 7.N. Nº Versión  01  02  SAP AG 2007.

CFOP: Versões e validade transação J1BTAX  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.CFOP: Versiones y validez transacción J1BTAX  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .CFOP: Claves  SAP AG 2007. localización 6.

CFOP: Claves  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización Brasil ECC 6.0 .MM introducción localización Brasil estructura Organizacional Nota Fiscal transacción J1BTAX CFOP Derechos Fiscales configuración IVA’s tabla dinâmica .

Leis Fiscais IMG . IS1  SAP AG 2007. localización 6.Leis fiscais IPI/ICMS/ISS O direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. que é configurado na transação J1BTAX IPI Detalle Ex.0 / Educação Brasil / ‹#› . IC2 ISS Detalhe Ex. ambos são gravados na Nota Fiscal. IPI e ISS necessita de um dereito fiscal. IP0 → Menu “Cálculo do Imposto” ICMS Detalhe Ex. Cada transação que origine o cálculo de ICMS.

IS1  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . ambos estan grabados en la factura. IC2 ISS Detalle Ej. localización 6. IP0 → Menu “Cálculo del ICMS Detalle Ej.Leyes fiscales IPI/ICMS/ISS Los derechos fiscales son constituído por una clave para la situación fiscal y un texto de 4 líneas. Cada transacción que origine el cálculo de ICMS.Leyes Fiscales IMG . IPI y ISS necesita de un derecho fiscal. que é configurado en la transacción J1BTAX Impuesto” IPI Detalle Ej.

Leis Fiscais IMG . localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . o sistema sugere o direito fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinâmica.  SAP AG 2007.Sugerido pelo Sistema através do IVA IPI ICMS Através do IVA do processo.

el sistema sugiere lo derechos fiscales del ICMS e IPI para la Factura / Libro Fiscal Para la ISS el sistema sugiere lo derecho fiscal que figuran en la tabla dinâmica.Leis Fiscais IMG .  SAP AG 2007. localización 6.Sugerida por el sistema a través del IVA IPI ICMS A través del IVA de lo processo.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.CFOP y Derechos Fiscales • Despues del ejercícios usted estará apto à: • Parametrizar la determinación de la clave Fiscal de la Operación (CFOP) • Consultar las leyes fiscales  SAP AG 2007.

0 .MM introducción localización Brasil estructura Organizacional Nota Fiscal transacción J1BTAX CFOP Direitos Fiscais configuración IVA’s tabla dinâmica .localización Brasil ECC 6.

localización 6.IVA a través de la transacción J1BTAX IVA – Indica cuáles impuestos serán parte del proceso de compra o venta  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .IVA através da transação J1BTAX IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compras ou vendas  SAP AG 2007. localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.IVA a través da transacción J1BTAX  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .IVA através da transação J1BTAX  SAP AG 2007. localización 6.

MM introducción localización Brasil estructura Organizacional Nota Fiscal transacción J1BTAX CFOP Direitos Fiscais configuración IVA’s tabla dinâmica .localización Brasil ECC 6.0 .

0 / Educação Brasil / ‹#› .tabla dinâmica – J1BTAX  SAP AG 2007. localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .tabela dinâmica – J1BTAX  SAP AG 2007. localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .tabla dinâmica – J1BTAX Posibilidad de combinación de hasta tres llaves diferentes  SAP AG 2007. localización 6.

tabla dinâmica – J1BTAX Después de la creación de un nuevo grupo de impuesto es necesario hacer la emigración  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .tabla dinâmica – J1BTAX  SAP AG 2007. localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .tabla dinâmica – J1BTAX utilización de la Excepción dinámica Elegir el grupo de impuesto para suscribir la excepción  SAP AG 2007. localización 6.

localización 6.tabla dinâmica – J1BTAX  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización Brasil ECC 6.MM Impuestos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .0 .

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6. COFINS. ISS  SAP AG 2007. CSLL.Impuestos Tipos proveedor Impuestos retidos en la fuente IRRF (persona jurídica) ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/frete IRRF (persona física) Funrural (productor rural) INSS (para servicios) IPI PIS.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . de lo mat.( TX1/100) CB fórmula = 100 1.ICMS ICMS Base de Cálculo utiliz.(( TX1+TX2)/100)) = 129.Impuestos .(( 18+5)/100)) = 121.87 = = consumo Leyenda: CB = base de cálculo NP = precio líquido TX1 = alíquota ICMS TX2 = alíquota IPI  SAP AG 2007. industrialización CB = NP 1.95 = NP (1.( 18/100) 100 (1.

ICMS  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos .

Impuestos . localización 6.ICMS  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Impuestos .IPI Clave NCM .0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Nomenclatura Común del Mercosur (Clasificación Fiscal) J1BTAX -> Menu “Entidades” Atribuído al Catastro del Material o del Grupo de Mercancía IMG  SAP AG 2007.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos .IPI  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente  SAP AG 2007.

localización 6.Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos – IRF – Impuestos Retidos en la Fuente  SAP AG 2007. localización 6.

 SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte Informar las alíquotas de retención y las respectivas Claves de Recogimiento (de acuerdo con las leyes IN381 o anexo 1 de la IN306). O configurase la alíquota genérica de los impuestos o separadamente. localización 6.

 SAP AG 2007.F.R.Impuestos – IRF – Impuestos Retidos em la Fuente Datos Mestre I. en la pantalla de la retención de impuesto. llenar los nuevos impuestos (tipo y clave) y señalar el indicador de impuestos retidos.: En el mestre de datos de proveedores.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . Hay tres situaciones: 1 – ISS debido en lo município dondel prestador está localizado (recogido por lo prestador) 2 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado (recogido por lo prestador) 3 – ISS debido en lo município dondel servicio es ejecutado (retenido y recogido por lo tomador)  SAP AG 2007.Impuestos .ISS Leye Complementar 116 / 03: ISS Principales alteraciones: Recogimiento o retención del Impuesto de acuerdo con el tipo y local de la prestación del servicio.

localización 6. Matriz)..  Dependendo del tipo de servicio  Conforme legislación de cada Município  SAP AG 2007.ISS Tres locais envolvidos Provedor del servicio Dondel servicio es ejecutado Tomador del servicio  Definición del município dondel ISS es debido .Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› .  Município del proveedor del servicio  Município dondel servicio es ejecutado  Município dondel tomador del servicio está localizado (Ej..

el ISS es hecho los cálculos.ISS  Disputa entre Municípios:  Iss debido en los dos Municípios (Local del Prestador y Local de la Prestación)  Clave de recogimiento (tipos de servicio) diferentes para compra y prestación de servicio:  No existe padrón  Cada Município establece su lista tipos de servicio  Valor mínimo para retencion del ISS:  Si informado. no alcanzando el valor mínimo.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6. sin embargo es recogido por lo prestador del servicio  Base de cálculo del ISS – Redución de base posible de acuerdo con cada Município  derechos fiscales de ISS  SAP AG 2007.Impuestos .

Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Ejemplo prático Seleccionar este flag  SAP AG 2007. localización 6.

localización 6.ISS Preencher el campo País con BR y los campos Ctg.Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› . IRF y Código IRF con IW No olvidar de marcar el flag sujeito transacción J1BTAX para criar un nuevo grupo de impuestos  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos . localización 6.ISS Criación de grupo XX + 70 copiando el grupo 10  SAP AG 2007.

Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.ISS La atualización debe ser hecho para todas las llaves de la tabla Todavia en la J1BTAX hacer la migración del grupo de impuestos  SAP AG 2007.

Impuestos . localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Preencher lo campo grupo impuestos con lo nuevo grupo y ejecutar  SAP AG 2007.

Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Criación de código IVA XX + 70 activando ISS con cópia del IVA IS  SAP AG 2007. localización 6.

localización 6.ISS Observar que este impuesto será retenido en el local donde lo serviço es prestado  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos .

localización 6.ISS Seleccionar la opción “Actualizar valores ISS” con doble clic  SAP AG 2007.Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.  SAP AG 2007.Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› . de La forma que el sistema adoptará como destino el domicílio fiscal del centro dondel servicio será prestado. o el domicílio fiscal constante en la dirección de remessa del pedido de compra .ISS Observación: el impuesto será retenido en el local de la prestación de servicio. Lo flag ISS IRF solamente contabiliza el impuesto si el IVA informado en el pedido tenga la condición ISSF – ISS WHT at Service Loc activa.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.ISS Hacer pedido de compra y colocar el nuevo IVA  SAP AG 2007.Impuestos .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos .ISS Volver al pedido y seleccionar la aba “Fatura”  SAP AG 2007. localización 6.

como el local de la ejecución del servicio) Así.ISS En el PO. proveedor o dirección) y el sistema utilizará este domicilio fiscal en la búsqueda de datos en la tabla dinámica.  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . Sugerencia: crear datos maestro que representan los municípios envolvidos en las operaciones de ISS. el servicio es posible informar en que município el servicio será ejecutada. la solución permite crear una única PO para servicios ejecutados en más de un municipio.Impuestos . Basta crear un item por Municipio y modificar el dirección de la entrega para cada item. Dirección de la entrega que contiene el domicilio fiscal extendido (cliente. en el detalle del item. localización 6.

ISS Após la gravación del pedido hacer la entrada de mercancías por la MIGO cambiar la cantidad para 10 unidades  SAP AG 2007.Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Impuestos .ISS  SAP AG 2007.

Impuestos . localización 6.ISS  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

ISS Colocar el CFOP 1000/AA  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos . localización 6.

Impostos .ISS Detalle de la aba impuestos con el ISS destacado  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS  SAP AG 2007.Impuestos .

Impuestos . localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Contabilización de los lanzamientos  SAP AG 2007.

ISS Exhibir el Registro de apuración ISS  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Impuestos .

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .ISS Llenar los campos necesarios y ejecutar el relatório  SAP AG 2007.Impuestos .

Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.ISS Verificar el número de la fatura lanzada en el libro  SAP AG 2007.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos Regla del Acceso (ICMS / IPI / ISS)  tabla de Excepción p/ material  tabla Dinâmica  tabla Normal  Valores Propuestos como Default  SAP AG 2007.

localización Brasil ECC 6.MM Impostos Datos Maestro Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .0 .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Datos Maestro  SAP AG 2007. localización 6.

Datos Maestro Material Campos relevantes para CFOP cálculo del IPI o ISS CFOP  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

localización 6.) IRF  SAP AG 2007. Munic.Datos Maestro Control Proveedor Domicílio fiscal con informaciones p/ cálculo del ISS (Cód.0 / Educação Brasil / ‹#› .

• Facilita la creación de nuevos documentos.Dados Mestre • Mantener el registro del último pedido de compra. localización 6. Registro Info Datos Org.Compras 1 IVA IVA sugerido en el Processo com o proveedor + Material Código NCM  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Datos Maestro • Depues de los ejercícios usted estará apto à: • Cadastrar un nuevo material y un nuevo proveedor  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

MM Impostos Dados Mestre Procesos de Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .localización Brasil ECC 6.0 .

localización 6. Cofins. ISS)  Frete Planejado ej: Consumo  Frete no Planejado ej: Industrialización  Frete para várias Notas Fiscales  Recebimiento Fiscal directo p/Conta Contábil  Devolución  SAP AG 2007. Consumo  Material con Base Reduzida de ICMS  Material con Substituición Tributária  Industrialización con 50% de Crédito de IPI  Servicio de Persona Física  Servicio de Persona Juridica (Retención de PIS.0 / Educação Brasil / ‹#› .Processos de compras  Industrialización.

Estoque El material adquirido es colocado en el estoque.factura.Procesos de compras Industrialización Proveedor El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal . Pedido de Compras El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente.  Cuentas a pagar  Contabilidad con Impuestos = IVA  libros Fiscales  SAP AG 2007.  Control de IVA: Incidência de los Impuestos. El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor.I3 El sector de recibimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el  Contabilidad acordado en el Pedido. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema. localización 6. a través sin Impuestos de la Entrada de la factura en lo sistema.0 / Educação Brasil / ‹#› .

compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema.  Contabilización IVA: Incidência de los Impuestos – C3 El usuário requisitante retira la mercancía para consumo. a través de la Entrada de la factura en lo sistema. El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6. sin recuperación El sector de recibimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el acordado en el Pedido.Procesos de compras Consumo Proveedor El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal . caso sea de otro estado  libros Fiscales  SAP AG 2007. con Impuestos.  Cuentas a pagar  Contabilización con Impuestos.factura. Pedido de Compras El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente.

Procesos de compras Material c/Base Reduzida de ICMS ej: Industrialización Proveedor El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal .  Control de El sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y Estoque compara los datos con el  Contabilización acordado en el Pedido.factura.I3 El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente. Pedido de Compras El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema. a través sin Impuestos De la Entrada de la factura en lo sistema.  Contabilización con Impuestos = IVA  libros Fiscales  SAP AG 2007.  Cuentas a pagar El material adquirido es colocado en el estoque. IVA: Incidência de los Impuestos .0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

Pedido de Compras  N.I4  Control de Estoque  Contabilización sin Impuestos El sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el acordado en el Pedido. IVA: Incidência de los Impuestos .  Contabilización con Impuestos = IVA  libros Fiscales  SAP AG 2007. Tributária El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente. localización 6. El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor.0 / Educação Brasil / ‹#› .factura.  Cuentas a pagar El material adquirido es colocado en el estoque.F. con ICMS Subs.Procesos de compras Material c/Substituición Tributária ej: Industrialización Proveedor El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal . compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema. a través de la Entrada de la factura en lo sistema.

0 / Educação Brasil / ‹#› .F. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema.factura. El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor.Distribuidor Proveedor El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal .Procesos de compras Material con derecho 50% de IPI . IVA: Incidência de los Impuestos – I3  Control de El sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y Estoque compara los datos con el  Contabilización acordado en el Pedido.  Cuentas a pagar El material adquirido es colocado en el estoque. sin destaque del IPI El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente. Pedido de Compras  N. localización 6.  Contabilización con Impuestos = 50% de IPI  libros Fiscales con destaque IPI  SAP AG 2007. a través sin Impuestos de la Entrada de la factura en lo sistema.

localización 6.Procesos de compras Material con derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Processos de compras Material com derecho 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo Em el detalle de los impuestos En el pedido de compras  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

Procesos de compras Material con derechoo 50% de IPI – Distribuidor: Ejemplo  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

 Cuentas a pagar  Contabilización con Recuperación  libros Fiscales con destaque IPI El material adquirido es colocado en el estoque. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema.  SAP AG 2007.Procesos de compras Material – Con recuperación de PIS y Cofins Proveedor El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal .F. IVA: Incidência de los Impuestos – Z3  Control de Estoque  Contabilización sin Impuestos El sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el acordado en el Pedido. localización 6.factura.0 / Educação Brasil / ‹#› . Pedido de Compras El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor. a través de la Entrada de la factura en lo sistema.  N. con destaque do PIS e Cofins El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente.

Aceitación  Medición del Servicio  APROVACIÓN: Contabilización sin Impuestos El sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el acordado en el Pedido. A través de la criación de la hoja de Servicio (medición). localización 6.Impuesto+ Cod. Pedido de Compras El Comprador recibi la necesidad de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra para un Prestador de Servicio.Procesos de compras Servicio: Persona Física El Prestador recibi el Pedido.F. Ctg. ejecuta el servicio y envia Nota Fiscal de Servicio.  Cuentas a pagar  Contabilización con Impuestos = IRF Catastro Proveedor vision Control Visión I.0 / Educação Brasil / ‹#› . Impuesto  SAP AG 2007. Ejecutase entonces la Aprovación de la Hoja de Servicio hoja de Servicio. a través de la Entrada de la factura en lo sistema. Categoria del Item: D (cambia lay-out de la pantalla del pedido El sector solicitante o responsable da la baja en lo servicio contratado.R.

localización 6. a través de la Entrada de la factura en lo sistema.Procesos de compras Servicio: Persona Juridica – Retención de ISS El Prestador recibi el Pedido.  Cuentas a pagar  Contabilización con Impuestos = IRF  libros fiscales con destaque de lo ISS  SAP AG 2007. Pedido de Compras El Comprador recibi la necesidad de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra para un Prestador de Servicio.0 / Educação Brasil / ‹#› . A través de la criación de la hoja de Servicio (el servicio se debe colocar en cadastre como material )  Nota fiscal con destaque de lo ISS O sector de recebimiento fiscal verifica la N.Fiscal do Serviço y compara los datos con lo acordado en lo Pedido. ejecuta el servicio y envia Nota Fiscal de Servicio. Categoria del Item: Normal IVA: Incidência de los Impuestos – IS Nota Fiscal El sector solicitante o responsable da la baja en lo servicio contratado.

Fiscal de lo Material Conocimiento de la Transportadora El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente.  SAP AG 2007. y con el FLETE  Cuentas a pagar: Proveedor (Material+flete) o Proveedor + Transportadora  Contabilización con Impuestos. acordado en lo Pedido.  La Misma N. caso sea de otro estado  libros Fiscales (material y Flete) El usuário requisitante retira la mercancía para consumo. localización 6. El Comprador recibi la necesidad de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra para un Proveedor Flete Planeado en lo item CONDICIÓNES El sector de recibimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y  Contabilización compara los datos con el con Impuestos. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema. a través sin recuperación de la Entrada de la factura en lo sistema.factura.Procesos de compras Flete Planeado ej: Consumo Proveedor Pedido de Compras c/Flete El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal .0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.Procesos de compras Flete Planeado ej: Consumo  Entrada de la factura: Material + Flete en la misma Nota Fiscal Opción cuándo El cobro del flete fuere en la misma N.Fiscal del Material  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Procesos de compras Flete Planeado ej: Consumo  Entrada de la factura: N.Fiscal de Material + Conecimiento de Flete (Transportadora) Primero recibi la Nota Fiscal de lo Material cambiar el Emisor de la factura. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . caso no tenga cambiado en lo Pedido Despues recibi el Conecimiento de lo Flete  SAP AG 2007.

IVA: Incidência de los Impuestos El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente.Procesos de compras Flete no Planeado ej: Industrialización Proveedor Pedido de Compras El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal . localización 6. El Flete puede estar en la misma N. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en el sistema..Fiscal del Material o en un Conecimiento de Flete de Transportadora  Cuentas a pagar: Proveedor (Material+flete) o Proveedor + Transportadora  Contabilización con Impuestos El material adquirido es colocado en estoque.  libros Fiscales (material e Flete)  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . a través de la Entrada de la factura en lo sistema.  Control de Estoque  Contabilización sin Impuestos El sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el acordado en el Pedido.Fiscal de lo Material  Conecimiento de Transportadora El Comprador recibi la necesidad de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra para un Proveedor.  Flete en la misma N.factura.

localización 6.Processos de compras Flete no Planeado ej: Industrialización  Entrada da factura: Material + Flete en la misma Nota Fiscal Após llenar los datos de la aba de DadsBásicos. el valor del Frete no Planeado debe ser colocado neste campo  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.Processos de compras Flete no Planeado ej: Industrialización  Entrada de la factura: N. Cuando el Flete fuere para vários pedidos.0 / Educação Brasil / ‹#› . el campo CstCompAgNPlanej (2) debe ser llenado para el sistema hacer el rateo. y debe ser llenado con el valor del flete sin el ICMS cuando el flete fuere atribuído para un Pedido de Compra.Fiscal de Material + Conecimiento de Frete (Transportadora) Primero recibi la Nota Fiscal del Material El campo Montante (1) en el detalle del Item vendrá en blanco. cambiando lo Tipo de Operación (2) (1)  SAP AG 2007. Depues recibi el Conecimiento del Frete.

IVA: Incidência de los Impuestos  Control de Estoque  Contabilización sin Impuestos El sector de recibimiento fiscal verifica la Nota Fiscal y compara los datos con el acordado en lo Pedido.Procesos de compras Conecimiento de Frete para Várias Notas Fiscales Proveedor Pedido de Compras El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompañado con la Nota Fiscal .C5. El Frete está siendo cobrado a través del Conecimiento de Flete referente a várias Notas Fiscales.  SAP AG 2007. neste caso la Ctg.0 / Educação Brasil / ‹#› .  Cuentas a pagar: Proveedor (Material) y Transportadora  Contabilización con Impuestos  libros Fiscales (material y Flete) El material adquirido es colocado en lo estoque.  N.Fiscal del Material  Conhecimento de Transportadora referente a várias Notas Fiscais El Comprador recibi la necesidad de compra del Servicio y gera el Pedido de Compra para un Proveedor El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente.Nota Fiscal es diferenciada .factura. localización 6. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema. a través de la Entrada de la factura en lo sistema.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Procesos de compras Conecimiento de Flete para Várias Notas Fiscales IMG  Categoria de la Nota Fiscal En la revisión de la factura. el sistema permitirá la entrada de várias Notas Fiscales como referência.  SAP AG 2007. localización 6.

conforme pantalla al lado.  Cuentas a pagar  Contabilidad con Impuestos = IVA  libros Fiscales Este ejemplo está lanzando contra una Cta.Fiscal El sector de recibimiento fiscal Recibi la Nota Fiscal para generar el crédito para el Proveedor a través de la Entrada de factura y lanza contra un Material o una Cuenta Razón. localización 6. pero podemos lanzar tambiem directo contra un Material. Razón. Usuário  SAP AG 2007.Procesos de compras Recibimiento Fiscal directo para la Cuenta Razón/Material N.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Entra con una Nota de Crédito en el Sistema.Procesos de compras Devolución Con base en la Nota Fiscal de Devolución.Contabilidad sin Impuestos  Pedido de Compra (ctd. Retira el material del estoque.Cuentas a pagar  Reverso . . gerando una Nota Fiscal de Devolución para acompañar el material fisicamiente. Control de Cualidad Nota Fiscal Devolución Usuário El sector de recibimiento fiscal recibi la información que el material precisa ser devolvido al Proveedor.  Débito . Recibida / Histórico)  libros Fiscales de Salída  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . el sector de recibimiento registra la devolución física del material en lo sistema Mov. localización 6.Contabilidad con Impuestos = IVA Proveedor  Salída Física del Estoque  Reverso .122.

localización 6. los campos Montante e cantidad en la síntese de los itens.Procesos de compras Devolución  Histórico del Pedido de Compra antes de la Devolución. deben ser cambiados (4).  Nota de Crédito (Devolución Fiscal) Despues de llenar los campos de la aba DdsBásicos (1) .NF (E4) en la aba Detalle (2) para obtener aceso al ícone de la Nota Fiscal (3). Caso la Devolución sea parcial. (3) (1) (2) (4)  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . preencher la Ctg.

localización 6. obrigando que el campo Motivo del movimiento (3) sea llenado. y en la aba “Od” el sistema sugerirá el Movimiento 122 de Devolución. (2) (3)  SAP AG 2007. Cuando necesário cambiar la cantidad devolvida en la aba Material (2) .0 / Educação Brasil / ‹#› .Procesos de compras Devolución  Impresion de la Nota Fiscal (Devolución Fiscal) transacción J1B3N (nuevo lay out de la pantalla de Nota Fiscal)  Devolución Física (1) transacción MIGO (cambiar el tipo de Operación) El sistema sugiere el último Documiento de material (1) para efectuar la Devolución.

Cabecera (aba STATUS) . localización 6.Detalle del Item (aba HISTÓRICO).Procesos de compras Devolución  Pedido de Compra após la Devolución .  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .0 .localización Brasil ECC 6.

con locales físicos diferentes (CNPJ diferente) es feita a través de Nota Fiscal. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . la transferencia de materiales entre Centros.Transferência entre centros Centro Depósito São Paulo Rio de Janeiro En el Brasil. actualizando el Libro de Salída del Centro Proveedor y el Libro de Entrada del Centro Receptor. Transferencia entre Centros  Movimiento de Mercancía (MM)  Pedido de Transferência UB (MM/SD)  SAP AG 2007.

asociando en los Datos Adicionales de Compras el Código del Centro Proveedor  SAP AG 2007.833 SP . en la configuración del Pedido de Transferencia amarrado al Centro destino. Entra Estoque Libre RJ . Sai estoque SP . Contabilización .Transferencia entre centros Transferencia via Movimentación (MM) Crear un catastro de cliente para el centro receptor y asociar el Código del Cliente. Cliente . Nota Fiscal/ Libro Entrada Mov. en lo RJ .835 Centro Mov. Gera Estoque en Transf. Contabilización .0 / Educação Brasil / ‹#› . Nota Fiscal/ Libro Salída RJ Proveedor Crear un catastro de Proveedor para el centro Proveedor. localización 6.

MM transacción MB0A Mov.Item = U Verifica Remessas Pendientes y gera el Doc.Transferencia entre centros Transferencia via Pedido UB (MM/SD) Centro Solicitante necesidad de Material Pedido de Compras Centro Proveedor transacción VL10B transacción ME21N Tipo Pedido = UB Centro Proveedor SP Cat. 861 •Nota Fiscal •libros Fiscales transacción VL02N •Contabilización •Nota Fiscal Mov. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› . suministro Salída de Mercancía Recebimiento O material vai para el estoque. 862 •libros Fiscales transacción J1B3N Nota Fiscal de Salída SD  SAP AG 2007.

localización Brasil ECC 6.0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Procesos Especiales Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Procesos especiales  Embalaje Retornable (Recibimiento/Devolución)  Entrega Futura  Subcontratación  Consignación  Operación Triangular  Nota fiscal Manual  SAP AG 2007.

Fiscal del Material. La Embalaje Retornable es controlada en Estoque del Proveedor. o estar en Nota fiscal Separada . En la misma transacción recibi la Embalaje Retornable. sin Impuestos  Cuentas a pagar El material adquirido es colocado en lo estoque. para control físico. La embalaje puede estar destacada en la misma N. verifica la Nota Fiscal y  Control de compara los datos con el Estoque acordado en lo Pedido.Procesos especiales Embalaje Retornable Proveedor Pedido de Compras El proveedor recibi el Pedido y envia el material acondicionado en una Embalaje Retornable.  Ej: Pallete El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor. localización 6.factura. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema. y posterior El sector de recibimiento fiscal devolución al Proveedor. a través de la Entrada de la factura  Contabilidad en lo sistema.0 / Educação Brasil / ‹#› . 841 M  Contabilidad con Impuestos = IVA  libros Fiscales del Material y de la Embalaje Retornable  SAP AG 2007. Mov. acompañado con la Nota Fiscal . IVA: Incidência de los Impuestos – I3 El sector de recebimiento recibi el material fisicamiente.

Fiscal al Movimiento del Proceso 841 .Procesos especiales Embalaje Retornable .configuración  Categoria de la Nota Fiscal del Proceso R1 .Devolución  SAP AG 2007.N.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Entrada R2 .Devolución  Habilitar las Funciones de Control de pantallas para el Tipo de Nota Fiscal Crear/Modificar/Exibir (Manual e automática)  Atribuir la Ctg.Entrada 842 .

como tambien el Centro y el Depósito.Recebimiento Após el recebimiento del material. En lo menu: Opciones => Valores Propuestos  SAP AG 2007.Procesos especiales Embalaje Retornable .0 / Educação Brasil / ‹#› . recibir en la misma transacción (MIGO) la Embalaje Retornable a través del ícone Equipamiento Transporte Colocar el Centro y Depósito. El movimiento 841 M es sugerido por lo sistema. A través de la configuración de los Valores Propuestos. localización 6.

localización 6.Procesos especiales Embalaje Retornable . con el Mont. Llenar la aba Parceir. Llenar la aba qtd.. con el código del Material (após el Enter el sistema irá consistir los datos del catastro del material).Base div. Llenar la aba Impos. ( valor registrado en la Nota Fiscal Entrada)  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . con el código del Catastro del Proveedor (los datos serán consistidos após el Enter.Recebimiento Llenar la aba Material. con la cantidad recibida de la Embalaje Retornable.

0 / Educação Brasil / ‹#› . el sistema carrega los datos para la Síntese de los Ítens (1) y antes de Registrar la entrada de los materiales presionar el ícone (2) para que el Status (3) quede OK.Recebimiento (2) Material + Embalaje Retornable en la misma Nota Fiscal.  SAP AG 2007. localización 6.Procesos especiales Embalaje Retornable . (1) (3) Após llenar los datos del nuevo item de Equipamiento de transporte.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .NF). el aceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del ícone (2)  SAP AG 2007.Procesos especiales Embalaje Retornable .Fiscal (2) Material + Embalaje Retornable en la misma Nota Fiscal. Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.

el ítem de la Embalaje Retornable es lanzado. Para tener el detalle de las bases para cálculo. accesar el ícono: (1) (2) (2)  SAP AG 2007. En el aceso de la Nota Fiscal. accesar el ícono: (1) y para tener el detalle de los impuestos del ítem. localización 6.Procesos especiales Embalaje Retornable .0 / Educação Brasil / ‹#› .Fiscal Material + Embalaje Retornable en la misma Nota Fiscal.

efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros). Cambiar el Tipo de Entrada para Otros/as (2) (4) Llenar las informaciones del nuevo item.Recebimiento  MIGO Embalaje Retornable en Nota Fiscal separada del Material.0 / Educação Brasil / ‹#› . Após recibir el material.Processos especiais Embalaje Retornable . El sistema carrega los datos para la Síntese de los Ítens (1) y antes de Registrar la entrada de la Embalaje Retornable presionar el ícono (3) (1) (3) (2) para que el Status (3) quede OK. Para visualizar la Nota Fiscal. accesar el ícono (4)  SAP AG 2007. localización 6.

Nota Fiscal Tipo movimiento: 841 estq. Llenar los campos: Docum.Recibimiento  MB1C Embalaje Retornable en Nota Fiscal separada del Material.. localización 6. efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros). y accesar el icono para completar las informaciones.material: Nr. Especial: M Centro y Depósito Llenar los campos: Proveedor. material y ctd. generando la Nota Fiscal de Entrada.0 / Educação Brasil / ‹#› .  SAP AG 2007.Procesos especiales Embalaje Retornable . Após recibir el material.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Fiscal IPI  SAP AG 2007. localización 6. llenar los campos Dir. Llenar los campo: Mont.Procesos especiales Embalaje Retornable . Enter Para visualizar la Nota Fiscal.Recibimiento Embalaje Retornable en Nota Fiscal separada del Material. accesar lo ícono: En el detalle del item de la Nota Fiscal.Fiscal ICMS Dir.base div.

Livro Fiscal y Estoque  Libro Fiscal  Estoque  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .Procesos especiales Embalaje Retornable . localización 6.

(3) Neste ejemplo de estorno la Embalaje Retornable fue recibida en la misma Nota Fiscal del Material.Procesos especiales Embalaje Retornable .  MIGO Cambiar el Tipo de Operación para Estorno El Sistema sugiere el último documiento ejecutado para el estorno. localización 6. Llenar el campo: Txtcabeç: Nr. Nota Fiscal de la Entrada Selecionar solamente el item de la Embalaje retornable (1).0 / Educação Brasil / ‹#› . accesar el ícono (3) (2)  SAP AG 2007. en el detalle del ítem el sistema sugiere el movimiento de estorno 842 M (2) (1) Para visualizar la Nota Fiscal.Devolución La devolución de la Embalaje Retornable puede ser efectuada a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros).

doc. Nota Fiscal Entrada Tipo movimiento: 842 estq.  SAP AG 2007.Procesos especiales Embalaje Retornable .0 / Educação Brasil / ‹#› .  MB1C Llenar los campos: Txt..Devolución Após recibir el material. efectuar la entrada de la Embalaje Retornable a través de la transacción MIGO o por la transacción MB1C (otros). material y ctd.cab. generando la Nota Fiscal de Devolución. localización 6.: Nr. y accesar el icono para completar las informaciones. Especial: M Centro y Depósito Llenar los campos: Proveedor.

Procesos especiales

Embalaje Retornable - Devolución

Llenar el campo: Mont.base div. Enter

Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el ícono:

En el detalle del item de la Nota Fiscal, llenar los campos Dir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Procesos especiales

Embalaje Retornable - Libro Fiscal y Estoque
 Salída
Nota Fiscal J1B3N
Este número es el Control Interno de la Nota Fiscal. Antes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salída A través del camiõo: En el menu: Nota Fiscal => Salída El Sistema exhibirá una mensaje de Éxito o de Erro

 Libro

Fiscal Salída

 Estoque

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Procesos especiales

Entrega Futura
Pedido de Compras

 El proveedor recibi el Pedido y envia la Nota Fiscal Cobranza, conforme el acuerdo de Entrega Proveedor Futura  El proveedor envia el material, . acompañado con la Nota Fiscal de Remessa.

El Comprador recibi la necesidad de compra y gera el Pedido de Compra para un Proveedor. IVA: K1 Detalle del Item, aba factura

El sector de recibimiento fiscal recibi y verifica la Nota Fiscal, comparando los datos con el acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en lo sistema.  Cuentas a pagar  Contabilidad con Impuestos = IVA K1 - IPI  libros Fiscales
El material adquirido es colocado en lo estoque.

El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema.El material acompaña la Nota Fiscal de Remessa, que será generada en el Libro de Entrada a través del Mov. 801 y IVA K0  Control de Estoque  Contabilidad con Impuestos ICMS  libros Fiscales

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Procesos especiales

Entrega Futura - configuración
 Categoria de Nota Fiscal
En el ejemplo a seguir utilizaremos el proceso de Entrega Futura donde, la 1a. Nota Fiscal de Faturamiento viene con el destaque del IPI y la 2a. Nota Fiscal de Remessa viene con el destaque del ICMS, sin embargo para efecto del cálculo contábil de los impuestos en el sistema .

 Movimiento de Mercancía generando Nota
Fiscal

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Procesos especiales Entrega Futura .0 / Educação Brasil / ‹#› .Faturación  Entrada da factura Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg. los mismos estaran en blanco.NF). El acceso a Nota Fiscal puede ser hecho a través del ícono Valor sin Impuestos ctd.  SAP AG 2007. los campos montante y cantidad en la síntese de los ítens deberan ser llenados. de la Nota Fiscal Mensaje de Aviso. pues como ainda no houve la entrada del material. localización 6. debido no tener recibido el Material.

accesar el ícono: y para tener el detalle de los impuestos del ítem. Nota Fiscal de Faturación viene con el destaque del IPI. para efecto de cálculo contábil  SAP AG 2007. localización 6.Faturación  Nota Fiscal de Faturación Este ejemplo la 1a.Procesos especiales Entrega Futura . accesar el ícono: Detalle del Cálculo de los Impuestos Impuesto Estatístico.0 / Educação Brasil / ‹#› . Para tener el detalle de las bases para cálculo.

llenar los campos: Tipo movimiento: 801 Centro y Depósito En la aba Impos.Procesos especiales Entrega Futura . Nota Fiscal de Remesa Txt.cabeç: Nr. Nota) En la aba Od. localización 6. Nota Fiscal de Faturación (1a.Remesa Material  Entrada del Material Llenar los campos: Nota de Remessa: Nr. llenar el campo: Cod.0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuesto: K0 El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del ícono  SAP AG 2007.

accesar el ícono: Detalle del Cálculo de los Impuestos Impuesto Estatístico. localización 6. para efecto de cálculo contábil  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . accesar el ícono: y para tener el detalle de los impuestos de los ítens. Para tener el detalle de las bases para cálculo.Remesa Material  Nota Fiscal de Remesa Este ejemplo la 2a.Procesos especiales Entrega Futura . Nota Fiscal de Faturación viene con el destaque del ICMS.

comparando los datos con el acordado en lo Pedido. y los componentes salen del estoque contábil y físico.  Cuentas a pagar  Contabilidad con Impuestos El nuevo material es colocado en estoque. El sector de recebimiento recibi el material fisicamiente. localización 6. compara con el solicitado En lo pedido de Compra y registra en lo sistema. IVA: I1 Ctg Item : L Permite informar los componentes para envio al Proveedor Envia los componentes para el proveedor. a través de la Entrada de factura en lo sistema. Mov.  libros Fiscales  SAP AG 2007.  Control de Estoque  Contabilidad sin Impuestos El sector de recibimiento fiscal recibi y verifica la Nota Fiscal. con la Nota Fiscal de Simples Remesa.0 / Educação Brasil / ‹#› . 541 . Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separada .Procesos especiales Subcontratación Pedido de Compras Proveedor El proveedor recibi el Pedido y los componentes y efectua el servicio contratado. El Comprador recibi la necesidad de compra de la montaje de un nuevo producto y genera el Pedido de Compra para un Proveedor Subcontratado.

con la ctg. G1 y la Nota Fiscal de Entrega del Nuevo Material y de los Componentes simbolicamente. con la ctg.  Movimiento de Mercancía generando la Nota Fiscal  SAP AG 2007. E1. el envio de los Componentes al proveedor geró una Nota Fiscal de Salída. localización 6.configuración  Categoria de Nota Fiscal Neste ejemplo.0 / Educação Brasil / ‹#› .Procesos especiales Subcontratación .

Procesos especiales Subcontratación  Pedido de Compra Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo Material en una Nota Fiscal Para determinar los componentes. que no conseguió determinar los componentes automaticamente.  SAP AG 2007. localización 6. Categoria del Item L El sistema emitirá una mensaje de aviso. isto acontecería se este nuevo material estuviese amarrado a una lista técnica.0 / Educação Brasil / ‹#› . ir en el detalle del ítem en la aba Datos de material. acionando el ícono de los componentes.

. de acuerdo con el Pedido de Compra. con el valor que irá ser impreso en la Nota Fiscal de Remesa de Componentes. y presionar el icono El sistema sugiere los componentes y las cantidades. localización 6. llenar el campo Mont.Transferencia) Llenar los campos: Tipo movimiento: 541.Procesos especiales Subcontratación  Remesa de los Componentes (transacción MB1B .Base Div. Após acionar el ícone de Nota Fiscal  SAP AG 2007. selecionar la línea de los componentes y presionar el ícono transferir.0 / Educação Brasil / ‹#› . En la pantalla de detalle de cada componente.

Llenar los campos: Dir.Procesos especiales Subcontratación  Nota Fiscal de Remesa Selecionar los itens y entrar en el detalle de la Nota Fiscal.0 / Educação Brasil / ‹#› .fisc.: ICMS: IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2  Impresión de la Nota Fiscal (Remesa de los Componentes) transacción J1B3N (nuevo lay out de la pantalla de la Nota Fiscal)  SAP AG 2007. localización 6.

bajando la cantidad del Estoque de utilización Libre. localización 6.  SAP AG 2007.Procesos especiales Subcontratación  Libro de Salída de los Componentes  Estoque de los Componentes após la transferencia El sistema controla en qual estoque el material está disponible.0 / Educação Brasil / ‹#› .

El campo Mont.BaseDiv. el sistema exhibe los itens del pedido para efectuar la entrada de la mercancía. indica que existen componentes amarrados y que podrán ser recibidos neste mismo proceso. del Pedido. Para el item nuevo el Mov. conforme la aba de Detalle del Item Od. Cuándo acionado.. el Proveedor realiza la entrega del nuevo ítem + la devolución simbólica de los componentes en la misma Nota Fiscal. Este ícono en la frente del ítem Nuevo.transacción MIGO Após llenar los campos: Nr. localización 6. exhibirá los componentes conforme abajo: Para los componentes. para todos los componentes.Procesos especiales Subcontratación  Recibimiento del Nuevo Material y de los Componentes (simbolicamente) .0 / Educação Brasil / ‹#› . o sea. Propuesto es 101. debe ser llenado en la aba Impos. el sistema sugiere el Tipo de Movimiento 543 en la aba Od. y Nota de Remesa. OK. para recibimiento  SAP AG 2007.

el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del ícono Para tener el detalle de las bases para cálculo. accesar el ícono:  SAP AG 2007.NF).0 / Educação Brasil / ‹#› .Procesos especiales Subcontratación  Recibimiento de la factura .transacción MIRO Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg. accesar el ícono: y para tener el detalle de los impuestos del ítem. localización 6.

Procesos especiales Subcontratación  Libro de Entrada  Estoque de los Componentes após el recibimiento El sistema elimina el control del componente que estaba con el proveedor subcontratado.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.  SAP AG 2007.

Recibir el Nuevo material y desatibar las líneas de los Componentes.  SAP AG 2007.Procesos especiales Subcontratación Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo Material en Notas Fiscales Separadas  Recibimiento del Nuevo Material . Accionar el ícono El sistema exhibirá una mensaje que los documientos estan OK. los procesos desde el Pedido até el envio de los Componentes con Nota Fiscal son iguales. localización 6. La mudanza ocurre en el momento del Recibimiento de lo Nuevo Material y de los Componentes.0 / Educação Brasil / ‹#› .transacción MIGO Para este ejemplo.

Nota Fiscal. 121 como default. iremos hacer la movimentación de los Componentes.doc.transacción MB04 Após efectuar el Recibimiento de la factura. o sea. el Retorno Simbólico que el Proveedor envió a través de la 2a.cab. Txt. el movimiento serán cambiados para el 43 Colocar la cantidade de los componentes y accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir  SAP AG 2007. 2a.Procesos especiales Subcontratación Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega de el Nuevo Material en Notas Fiscales Separadas  Recibimiento de los Componentes . Nota Fiscal de Remesa de los Componentes.: Recibimiento Simbólico Pedido: Nr. localización 6. del Pedido Accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir Apesar del sistema traer el Mov. Llenar los campos: Nota de Remesa: Nr.0 / Educação Brasil / ‹#› . após llenados los campos.

: ICMS: IC5 Dir.0 / Educação Brasil / ‹#› .fiscal: IPI: IP2  SAP AG 2007. iremos hacer la movimentación de los Componentes.Procesos especiales Subcontratación Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo Material en Notas Fiscales Separadas Após efectuar el Recibimiento de la factura. Llenar los campo Mont. para todos los itens.fisc. localización 6. El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del ícono En el detalle de la Nota Fiscal.base div. el Retorno Simbólico que el Proveedor envió a través de la 2a. o sea. llenar los campos: Dir. Nota Fiscal.

Nota Fiscal El Comprador recibi la necesidad de compra del material en Consignación y genera el Pedido de Compra para un Proveedor. destacando los impuestos.  SAP AG 2007.  1a.0 / Educação Brasil / ‹#› El sector de recibimiento recebe o material fisicamiente. compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema. localización 6. a través de la Entrada de la factura en lo sistema. Fiscal de Remesa en Consignación. .Procesos especiales Consignación Proveedor Pedido de Compras El proveedor recibi el Pedido. Envia material acompañado de la N. N.  Cuentas a pagar  Contabilidad con Impuestos . Nota Fiscal El proveedor envia la Nota Fiscal de Faturación  2a.Ctg. 821 y IVA K5  Control de Estoque  Contabilidad Con Impuestos  libros Fiscales El sector de recibimiento fiscal recibi y verifica la Nota Fiscal. comparando los datos con el acordado en el Pedido. para que el control sea mejor.  Mov.Fiscal = X2  libros Fiscales O material consignado é retirado do estoque. IVA: K6 Depósito: COXX Específico para separar el material Consignado El material es colocado en estoque específico.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.configuración  Crear Depósito de Consignación  Movimiento de Mercancía generando Nota Fiscal  SAP AG 2007.Procesos especiales Consignación .

: CONSIGNACIÓN Pedido: Nr. de la Nota Fiscal Txt. localización 6.Procesos especiales Consignación  Recibimiento del Material Mov. creada por el Mov.cabeç.” llenar el campo Cód. del Pedido En el aba “Od” alterar el Tipo de Movimiento para 821 Caso no estea llenado. puede ser hecho a través del ícono  SAP AG 2007. 821. El acceso a la Nota Fiscal. 821 Llenar los Campos: Nota de remesa: Nr. colocar el Depósito: COXX En la aba “Impos.0 / Educação Brasil / ‹#› .impuesto: K5 (para el cálculo de los Impuestos).

0 / Educação Brasil / ‹#› . Y cuando tener la salída de lo mismo. el Provedor envia la Nota Fiscal de Faturación (2a.  SAP AG 2007. localización 6. Nota Fiscal del Proceso).Procesos especiales Consignación  Estoque del Material após el recibimiento El control del material es hecho a través del Depósito diferenciado.

localización 6.Faturamento) Após llanar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y detalle (ctg.NF X2).0 / Educação Brasil / ‹#› . Nota Fiscal . El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a través del ícono  SAP AG 2007.Procesos especiales Consignación  revisión de factura (2a.

Procesos especiales Consignación  Nota Fiscal de Faturación Para tener el detalle de las bases para cálculo. accesar el ícono: Detalle del Cálculo de los Impuestos Impuesto Estatístico. para efecto de cálculo contábil  SAP AG 2007. accesar el ícono: y para tener el detalle de los impuestos de el ítem.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

Procesos especiales

Operación Triangular
Pedido de Compras

R/3: CLIENTE (El pedido es hecho para un proveedor y la entrega del material es hecho por otro proveedor)

Cliente
El proveedor del Pedido envia la Nota Fiscal de Venta  2a. Nota Fiscal El Comprador recibi la necesidad de compra del material y genera el Pedido de Compra para un Proveedor, destacando el Proveedor de Entrega del Material. El sector de recibimiento fiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta, comparando los datos con el acordado en lo Pedido, a través de la Entrada de la factura en el sistema.

Proveedor Pedido

 1a. Nota Fiscal

Proveedor Entrega

El proveedor de Entrega envia la Nota Fiscal de Remesa por Cuenta y Ordem

El sector de recibimiento recibi el material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema.

 Mov. 811  Control de Estoque  Contabilidad sin impuestos  libros Fiscales

 Cuentas a pagar  Contabilidad con Impuestos  libros Fiscales
 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

El material adquirido es colocado en estoque, o entregue para el usuário.

Procesos especiales

Operación Triangular - Cliente
 IMG: Movimiento de Mercancía generando Nota
Fiscal

 Pedido de Compra Após llenar los datos del Pedido, el proveedor de Remesa debe ser indicado en el Cabecera, en la aba de Parceiro.

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Procesos especiales

Operación Triangular - Cliente
 Entrada del Material generando Nota Fiscal del Proveedor de Remesa por Cuenta y Ordem
Llenar los campos: Nota de remesa: Nr. N.Fiscal Remesa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturación En lo detalle del ítem, alterar el Tipo de Movimiento para 811, en la aba “Od” y en la aba “Impos.”, llenar los campos: Cód.impuesto: I0 Mont.base div.: Valor de la Nota Fiscal de Remesa

El acceso a la Nota Fiscal, creada por el Mov. 811, puede ser hecho a través del ícono

 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

Procesos especiales

Operación Triangular
Proveedor

R/3: Proveedor (Recibi una Ordem de Venta de un Cliente (SD), y compra el material de otro proveedor informando el cliente en la dirección de Entrega)

SD - Ordem
de Venta
Pedido de Compras

Proveedor Entrega

 Nota Fiscal de  Nota Fiscal de Remesa Simbólica Remesa por y Venta para Ordem Cuenta y Ordem

Cliente

El Comprador recibi la necesidad de compra del material y genera el Pedido de Compra para un Proveedor, destacando el Cliente como Local de Entrega do Material

Ctg.Item: S

El sector de recebimiento fiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta, comparando los datos con el acordado en el Pedido, a través de la Entrada de la factura en el sistema.

El sector de recebimiento recibi el material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de Compra y registra en lo sistema.

El proveedor de Entrega, envia el Material al Cliente.

 Cuentas a pagar  Contabilidad con Impuestos  libros Fiscales
 SAP AG 2007, localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#›

 Material es recibido contra la Ordem del Cliente.  Contabilidad sin impuestos

en la aba de “dirección remesa”  SAP AG 2007. localización 6. el código del Cliente debe ser indicado en el detalle del ítem.Proveedor  Pedido de Compra Após llenar los datos del Pedido.Procesos especiales Operación Triangular .0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .NF X3).Proveedor  revisión de factura Após llenar los datos de las abas DdsBásicos (valor y fecha) y Detalle (ctg.Procesos especiales Operación Triangular . el acceso la Nota Fiscal puede ser hecho a través del ícono  SAP AG 2007. localización 6.

Procesos especiales Nota Fiscal Manual  J1B1N Llenar los campos obrigatórios: Ctg. atualizando los libros Fiscales  SAP AG 2007. Completar los campos del detalle de la Nota Fiscal. localización 6. Nota Fiscal. Función de parceiro y Código de ID Parceiro Este campo debe estar desativado para que el ICMS haga parte de la Base de Cálculo de los Impuestos. Filial .0 / Educação Brasil / ‹#› . sociedad.

0 .MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Exercícios .localización Brasil ECC 6.

NF-e: Nota Fiscal Eletrônica .

y deberá ser firmado digitalmente. modelo 55.Para acompañar el trânsito de la mercancía será impresa una representación gráfica simplificada de la Nota Fiscal Eletrônica.La Nota Fiscal Eletrônica. de manera a garantir la integridad de los datos y la autoria del emisor. . localización 6.El archivo XML contiene las informaciones fiscales de la operación comercial. . XML +  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . intitulado DANFE (Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrônica).NF-e = XML + DANFe . es un archivo eletrônico (XML) y substitui la Nota Fiscal Modelo 1-1A.

DANFe: Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrônica  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› Sí 3 SEFAZ Origen envia NFy para SEFAZ Destino SEFAZ (destino) y Receta Federal .1 Envia NF-e Emisor Recibidor Formulário de Segurança Mercancía sigue con DANFE 6 Contingência DANFE 4 XML Rejectado No Correción y re-envio X 3 SEFAZ Autoriza NF-e o Autorización Denegada 5 Cancelamiento Sí SEFAZ Origen 2 XML Recebimiento y Validación  SAP AG 2007.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› Sí 3 SEFAZ Origen envia NFy para SEFAZ Destino SEFAZ (destino) y Receta Federal .1 Envia NF-e Emisor Recibidor Formulário de Segurança Mercancía sigue con DANFE 6 Contingência DANFE 4 XML Rejectado No Correción y re-envio X 3 SEFAZ Autoriza NF-e o Autorización Denegada 5 Cancelamento Sí SEFAZ Origen 2 XML Recebimiento y Validación  SAP AG 2007.

localización Brasil ECC 6.MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apéndice CBT Exercícios .0 .

localización 6.Apéndice CBT configuración CBT .0 / Educação Brasil / ‹#› .TAXBRA  SAP AG 2007.

localización 6.Apéndice CBT  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Apéndice CBT II – Activar el CBT por País:  SAP AG 2007.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Apéndice CBT III – Activar el TAXBRA como esquema CBT  SAP AG 2007.

Apéndice CBT IV .0 / Educação Brasil / ‹#› .Impuestos incluídos en el precío líquido La nueva solución posibilita una flexibilidad de customización de cuales impuestos están incluídos en el precio. localización 6.  SAP AG 2007.

localización 6. El precio debe ser catastrado en cada tipo de condición de acuerdo con el impuesto incluso.Apéndice CBT En el esquema de cálculo de precios de SD.0 / Educação Brasil / ‹#› . Para MM vale el mismo raciocínio.  SAP AG 2007. los cuatro tipos de condiciones iniciales substituem el PR00.

no afectando el resultado del cálculo.0 / Educação Brasil / ‹#› .Apéndice CBT IV . cuando el impuesto no se aplica a la alícuota es zerada.Impuestos incluídos em el precío líquido IPRICE  1  ISSpart  PISpart  COFINSpart  EPRICE Impuestos: PIS COFINS ISS Provedor ISS Local de la Execución Parâmetros: EPRICE: precío sin impuestos IPRICE: precío con impuestos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS Observación: Nesta propuesta.  SAP AG 2007. localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apéndice CBT IV . localización 6.Impuestos incluídos en el precío líquido ISSpart   ISSPrate ISSPbase   ISSErate ISSEbase  * *    100 100 100 100     Parâmetros: Impuestos: ISS Local del Provedor ISS Local de la Execución ISSPrate: alícuota de ISS del local de el provedor de servicios ISSPbase: base de ISS del local de el provedor de serviços ISSErate: alícuota de ISS del local de la execución del servicio ISSEbase: base de ISS del local de la execución del serviço  SAP AG 2007.

Apéndice CBT IV .Impuestos incluídos en el precio líquido PISrate PISbase PISpart  * 100 100 COFINSpart  COFINSrate COFINSbase * 100 100 Impuestos: PIS COFINS Parâmetros: PISrate: alícuota de PIS PISbase: base de cálculo del PIS COFINSrate: alícuota de COFINS COFINSbase: base de cálculo del COFINS  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

localización 6.  SAP AG 2007.ej: ZPIS y ZCOF) para calcular el valor del imposto a recoger. La nueva solución substitui las configuraciones actuales permitindo que las alícuotas tanto de MM como de SD sean catastradas em dos nuevas tablas dinâmicas.Apéndice CBT El PIS y el COFINS en MM es contabilizado como Impuesto a Creditar en alguns cenários. Y en SD es Impuesto a Recoger.0 / Educação Brasil / ‹#› . Actualmente el MM configura la alícuota del impuesto a creditar em el Código IVA y SD crear dos Tipos de Condiciones (p.

Los cenários 2 y 4 se aplican se Precío de Compra for informado sin impuestos. localización 6. 3.  SAP AG 2007. 2.Apéndice CBT IV . El cenário 4 es el mas indicado cuando hubiere crédito del PIS y COFINS. Material o servicío no deducible y impuestos incluídos en el precío Material o servicío no deducible y impuestos no incluídos en el precío Material o servicío deducible y impuestos incluídos en el precío Material o servicío deducible y impuestos no incluídos en el precío Los cenários 1 y 3 se aplican se el precío de Compra for informado en una Condición que ya contiene todos los impuestos.0 / Educação Brasil / ‹#› . 1. 4.Impuestos incluídos en el precío líquido Cenários alternativos en la Compra de Mercancías (MM).

Por este motivo la condición es ativada con +100%.Apéndice CBT IV . localización 6. Neste caso. el sistema retorna contrapartidas que contiene valor negativo del montante del impuesto.  SAP AG 2007.Impuestos incluídos en el precío líquido Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRJ) En el cálculo de impuestos el sistema verifica se el PIS y COFINS están incluídos en el precío líquido.0 / Educação Brasil / ‹#› .

No hay la necesidad de se indicar en la FTXP porque ella es actualizada automaticamente. PIS y COFINS son contabilizados con montante de impuesto no deducible negativo. Neste caso.Apéndice CBT IV .0 / Educação Brasil / ‹#› . el valor do material es reduzido cuando la factura es contabilizada.  SAP AG 2007.Impuestos incluídos en el precío líquido Ativación de las condiciones en los IVAs (TAXBRA) Se el impuesto está incluso en el precio líquido. localización 6. La ativación negativa del percentual de el impuesto para los tipos de condiciones utilizadas como contra partida es hecho en la formula 164. en el caso de PIS y COFINS deducible.

Apêndice CBT Migración de tipos de condición Tabelas envolvidas  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTXSDC DISI DICM DIPI DSUB DISS DICF DSUF DPIS DCOF DWHT  SAP AG 2007. localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTREGX DIZF  SAP AG 2007. localización 6.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTXIC2 ICVA ICBS ICOB ICLW I100  SAP AG 2007.

Apêndice CBT J_1BTXIC3 ICVA ICBS ICOB ICLW I100  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

Apêndice CBT J_1BTXIC1 ICVA ICFR  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Apêndice CBT J_1BTXDEF ICVA  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Apêndice CBT J_1BTXIP2 IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW  SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTXIP3 IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP  SAP AG 2007. localización 6.

Apêndice CBT J_1BTXIP1 IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW  SAP AG 2007. localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .

0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTXDEF IPVA  SAP AG 2007. localización 6.

localización 6.Apêndice CBT J_1BTXST1 ISTT ISTS ISTB IST2 ISTC ISTF ISTM ISTN  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

Apêndice CBT J_1BTXISS (Para Provedor de Servicio) ISVF ISVB ISVC ISVD ISVG ISVH  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.

0 / Educação Brasil / ‹#› . localización 6.Apêndice CBT J_1BTXISS (Para el Local de Prestación del Servicio) ISVR ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT  SAP AG 2007.

localización 6.0 / Educação Brasil / ‹#› .Apêndice CBT J_1BTXPIS ISVR BPI1 BPI2 BPIP  SAP AG 2007.

localización 6.Apêndice CBT J_1BTXCOF ISVR BCO1 BCO2 BCOP  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

localización 6.Apêndice CBT J_1BTXWITH BW01 BW11 BW21 BW31 BW41 BW02 BW12 BW22 BW32 BW42  SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / ‹#› .

MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica – NF-e Apêndice CBT Ejercícios .localización Brasil ECC 6.0 .

Apêndice CBT J_1BTXISS (Para el Local de Prestación del Servicio) ISVR ISVN ISVO ISVP ISVS ISVT ¥ SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 229 . localización 6.

localización 6.Apêndice CBT J_1BTXPIS ISVR BPI1 BPI2 BPIP ¥ SAP AG 2007.0 / Educação Brasil / 230 .

0 / Educação Brasil / 231 . localización 6.Apêndice CBT J_1BTXCOF ISVR BCO1 BCO2 BCOP ¥ SAP AG 2007.

0 / Educação Brasil / 232 .Apêndice CBT J_1BTXWITH BW01 BW11 BW21 BW31 BW41 BW02 BW12 BW22 BW32 BW42 ¥ SAP AG 2007. localización 6.

MM Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferência entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrônica ± NF-e Apêndice CBT Ejercícios .localización Brasil ECC 6.0 .

Netfinity®. z/OS. World Wide Web Consortium. DB2®.  ORACLE®  UNIX®.  Microsoft®. Program Neighborhood®. iSeries. a registered trademark of Sun Microsystems. xSeries. AIX®. Inc.Copyright 2007 SAP AG.  Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. OSF/1®. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. EXCEL®. and Motif® are registered trademarks of the Open Group. OS/400®. Inc.com.0 / Educação Brasil / 234 . DHTML.. zSeries. xApps. WebSphere®. Tivoli®. mySAP. Data contained in this document serves information purposes only. OS/390®. the Citrix logo. The information contained herein may be changed without prior notice. WINDOWS®. localización 6. pSeries. Inc. MVS/ESA. WinFrame®. Parallel Sysplex®. xApp. Informix and Informix® Dynamic ServerTM are trademarks of IBM Corporation in USA and/or other countries. NT®. DB2 Universal Database. AS/400®. All Rights Reserved  No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG.  IBM®. X/Open®. mySAP. OS/2®. MultiWin® and other Citrix product names referenced herein are trademarks of Citrix Systems. is a registered trademark of ORACLE Corporation. Intelligent Miner. is a registered trademark of Sun Microsystems.  JAVA®  JAVASCRIPT® is  MarketSet  SAP. XML. S/390®. XHTML are trademarks or registered trademarks of W3C®. MetaFrame®. National product specifications may vary. PowerPoint® and SQL Server® are registered trademarks of Microsoft Corporation. ICA®. VideoFrame®. AFP. Word®.  Citrix®.  HTML. ¥ SAP AG 2007. R/3. used under license for technology invented and implemented by Netscape. and Enterprise Buyer are jointly owned trademarks of SAP AG and Commerce One. Massachusetts Institute of Technology. SAP NetWeaver and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world.

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