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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUB GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE.

Actividad:

“MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA:
Modificaciones Presupuestales para el ejercicio de actividades 2012”

Fernando Narro Ravines.

Cajamarca, Diciembre de 2011

finalmente se elaborara el presupuesto de operación y mantenimiento para el periodo de enero a diciembre del año 2012. UBICACIÓN: El Parque Polideportivo Cajamarca forma parte Complejo Polideportivo Qhapac Ñan que se encuentra ubicado en la zona Este del Distrito. Provincia y Departamento de Cajamarca. describiendo las actividades y requerimientos necesarios para dicha actividad.3. 2 .Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 ESTUDIO DE ACTIVIDAD A NIVEL PERFIL I.4.1. 1. que por compromiso escrito asume la Municipalidad Provincial de Cajamarca.2. MPC|Gerencia de Desarrollo Social. DESRIPCION: Se hallaran los costos de operación y mantenimiento del parque Polideportivo. 1. JUSTIFICACION: El presente estudio se justifica por la necesidad de contar con la correcta Operación y Mantenimiento para el Parque Polideportivo Cajamarca y lograr con esto servicios adecuados a la población ya que en la actualizad el parque polideportivo no opera en condiciones optimas y no se esta ejecutando el mantenimiento especializado. Este trabajo está enmarcado dentro del programa de POST inversión que es la encargada de la Operación y Mantenimiento del proyecto “Construcción del Parque Polideportivo”. ASPECTOS GENERALES. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 1. 1.

3 .2. Articulo N° 79. para los fines antes mencionados. y la comunicación del distrito.6. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 1. MARCO DE REFERENCIA El Complejo Polideportivo se encuentra enmarcado en la Ley N° 27972 “Ley de Municipalidades”. en coordinación con la municipalidad provincial respectiva. OBJETIVO GENERAL El objetivo general identificado es “Facilidad de acceso a las actividades deportivas. 1. Numeral 18: Normar. mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas. locales comunales. mercados. el comercio. vías. canales. el transporte. coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y el vecindario en general. ejercen las funciones de ejecutar directamente y proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sea indispensable para el desenvolvimiento de la vida del vecindario. recreacionales y de esparcimiento”. puentes. Capitulo II. sustentados en los supuestos que los establecimientos tengan el mantenimiento eficiente y opere en las condiciones optimas en cuanto a personal. propiciando el desarrollo de comunidades educadoras.5. OBJETIVO CENTRAL “PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA CON ADECUADA ATENCION DE SERVICIOS A LA POBLACION CAJAMARQUINA” MPC|Gerencia de Desarrollo Social. numeral 4.6. Artículo 82.1. parques.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 1. numeral 1: Promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local. y obras similares. en el título V. donde las municipalidades en materia de organización del espacio físico y uso del suelo.6. la producción. tales como pistas o calzadas. inciso 4. 1.1.

1. . Mantenimiento de Veredas. 4 .Infraestructura en condiciones optimas. actividades necesarias para la correcta operación y mantenimiento del parque polideportivo Cajamarca A.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 1. II. ACTIVIDADES Limpieza de la superficie Fregado del pavimento Reparación de pequeños agujeros Limpieza de canaletas Revisión de juntas Rejuntado Inspección del pavimento B. . Mantenimiento de Áreas Verdes ACTIVIDADES Fertilización Poda FRECUENCIA De dos a cuatro veces anuales según necesidades La necesaria para no cortar más de 1/3 de la planta la necesaria para mantener la altura de juego óptima Necesario para mantener la humedad Después de cada fertilización Después de cada resiembra Anual FRECUENCIA Diario semanal Mensual y cuando se requiera Semanal Mensual y cuando se requiera A requerimiento Semanal Riego Desinfección red de riego MPC|Gerencia de Desarrollo Social. .3.Mantenimiento adecuado a las necesidades del Parque. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.Eficiencia del Personal encargado. plazas y pavimentos. FORMULACION DE LA ACTIVIDAD. 2.6.

con la precaución de rejuntar las zonas deterioradas. según necesidades · Semanal antes de la época de lluvias. · Siempre que exista una excesiva obturación trimestral quincenal Antes de cada partido o el necesario para mantener la humedad Anualmente o cuando exista una altura de pelo libre mayor de 25mm Anual D. En casos específicos se podrán utilizar ácidos diluidos en baja concentración para desincrustar. Césped sintético ACTIVIDADES Retirada de objetos Aspiración Limpieza de canaletas Descompactación Cepillado Riego Recebo desinfección red de riego FRECUENCIA Diaria semanal. 5 . Mantenimiento Tribunas ACTIVIDADES Limpieza de Polvo Revisiones de Humedad Reparaciones de desgaste y rozamiento F.(diario) Limpieza Revisión de juntas Se revisara las juntas o uniones de las piezas y se corregirá según el caso. ACTIVIDADES FRECUENCIA Se limpiarán con detergente neutro de secado rápido.(según caso) E.  Módulos. ACTIVIDADES Limpieza suciedad superficial Fregado del pavimento Lijado de partes de madera Barnizado FRECUENCIA Diaria semanal Cuando sea necesario Después del lijado FRECUENCIA Diaria Semanal Siempre que exista MPC|Gerencia de Desarrollo Social. Mantenimiento Módulos y equipamiento Deportivo.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 C.(diario) En caso extremo de deterioro se cambiara la pieza Refacción deteriorada. Baldosas de chanchas Deportivas.

limpieza. 6 . grifos o tomas de baldeo abiertas Diaria Se verificará visualmente que existe presión suficiente de trabajo en el circuito Diaria Se abrirán los grifos y duchas de los puntos de consumo que no se utilicen habitualmente a fin de evitar el estancamiento de agua Semanal Inspección de rociadores de duchas y filtros de grifos. no quedándose permanentemente.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011  Equipamiento Deportivo(Porterías. ausencia de cableado y contactos accesibles. Vallas y redes protectoras) ACTIVIDADES Comprobación de estabilidad Comprobación de lubricado de partes móviles pintura de elementos metálicos Cocido y tensado redes protección Lijado y barnizado de elementos de madera G. accesorios (secadores. en nº suficiente para asegurar un control y limpieza de la totalidad de éstos al finalizar el año natural. interruptores. correcto anclaje así como dispersión y caudal homogéneo en éstos Semanal Revisión del estado de conservación y limpieza de los puntos terminales de distribución interior. en techos y tramos empotrados. Diaria Se comprobará que la temperatura en ducha es adecuada para su uso (35-40ºc) Diaria Se verificará el correcto cierre de todos los puntos de consumo. Mensual MPC|Gerencia de Desarrollo Social. pulsadores. se buscarán manchas de humedad y/o goteras. Mantenimiento de energía eléctrica INSTALACIONES ELÉCTRICAS ACTIVIDADES Inspección visual de la instalación interior de vestuarios. Canastas. tomas de fuerza… Revisión en profundidad de los accesorios eléctricos (secamanos…) según lo descrito por el fabricante FRECUENCIA Diario semestral Anual o cuando exista un deterioro de la capa protectora superior al 10% Semestral Anual o cuando exista un deterioro de la capa protectora superior al 10% FRECUENCIA Diaria Según fabricante H. Mantenimiento de Redes de Agua y Saneamiento DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA Y ACCSESORIOS ACTIVIDADES FRECUENCIA Inspección visual de fugas en conducciones vistas. secamanos…). funcionamiento alumbrado.

3. 180.00 2. 440.2 2. 15. 3. 1. 25.00 S/.1. 31. 31.00 S/.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 2. 320. 90.13.. 19. 800. 7 .1 2.000.00 S/. 120.00 S/.00 S/. 96.00 S/.1 3 CALZADO Botas industriales UND 8 2.000.1 1 VESTUARIO.2. CLASIFICADOR DEL GASTO MEDIDA CANTIDAD 2.2 2. 1.00 S/.200.3.020.000.00 S/.200.Presupuesto de Mantenimiento U.00 S/. 500. 1. 24.3.00 S/. 350.1 11.00 S/.2 3SERVICIO DE INTERNET Internet de red alámbrica Total Elaboración: Propia 12 1 S/.00 S/.00 S/. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 1.000.00 S/. 24.200.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Teléfono celular .000.200.440.10 S/.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Escobillones industriales UND 4 Pintura esmalte color blanco GL 4 Pintura esmalte color marrón GL.00 S/. 60. 464. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS Chaleco de drill con cinta reflexiva UND 8 Uniforme drill completo UND 8 Uniforme drill para enfermera UND 2 2.00 12 1 S/. 1. 4. 204.300. 250.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA Energía eléctrica 2.00 S/.3.00 S/.2.00 MESES CONTRATOS PAGO TOTAL 12 12 12 12 12 12 1 2 2 2 2 2 S/.00 S/.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS Administrador.00 S/. 58. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 1. 2.800.00 S/.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE Agua y Desagüe 2. 700.040. 161. 25. 16.00 MPC|Gerencia de Desarrollo Social.300. Recaudadores Operarios Personal de Limpieza Guardianes 2. 36.00 S/.00 S/. 3.3.2 8. 1.00 S/.2.3.00 S/.000. 15..00 S/. 96.00 S/.50 S/.3.00 12 1 S/.Rpm 2.Presupuesto de Operación CLASIFICADOR DEL GASTO 2. 100.00 S/.00 S/. Profesional en Salud.00 12 1 S/.2.2 2.00 S/.00 S/. 40.00 S/.1 2. 4 Tableros de Madera para Básquet UND 2 Escobillas industriales UND 4 lija Nº 80 M 20 COSTO S/.3. PRESUPUESTO OyM 2012 2. 220.80 TOTAL S/. 24.00 S/.00 S/. 24.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES Gasolina 90 octanos GL 200 2.3. 6.00 S/.

208.50 S/.00 S/. 120. 12. 25.84 S/.16. 6 Desatorador UND 4 escobillones industriales UND 4 Trapeadores Industriales(set completo) UND 4 2. 221. 2.1 5.50 S/. 20 Lija Nº 100 M 50 Disolvente de pintura (tiner estándar) GL 15 Detergente Industrial Neutral RC KG. 360.50 S/. 48.14 SEGURIDAD Guantes de jebe rugoso(pares) UND 8 Guantes de cuero (pares) UND 8 Mascarilla rígida UND 8 Lentes con ventilación directa UND 8 Casco de seguridad normativo UND 8 Mascarilla para partículas 3M UND 8 2. 725.00 S/. 16.00 S/.00 S/.00 S/.00 S/. 8.1 11.00 S/. 25. 24. 3. 6 Rodillo para pintar de 9'' UND 8 Pintura anticorrosiva GL.00 S/.00 S/. 80. 24. 1.00 S/. 0. 294. 10.00 S/. 98. 2.00 S/.50 S/.00 S/. LIMPIEZA Y TOCADOR Desinfectante GL 6 Aspersores de limpieza UND 8 Desinfectante GL.55 S/.00 S/. 98. 725.199. 192. 1 2.1 2 MEDICAMENTOS S/.50 S/.00 S/. 90.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Escobas sintéticas UND 4 cepillos triángulos para grass sintético UND 4 Maquina de cepillado de grass sintético UND 1 Manguera Industrial doble protección M 50 Caucho de roseo para grass sintético KG. 90.00 S/. 90. 25. 60.00 S/. 110.50 S/.3.00 S/. 35.00 S/.00 S/. 3. 25. 50.00 S/.00 S/.3 1 ASEO.11 HERRAMIENTAS Destornilladores tipo estrella UND 2 Destornilladores tipo plano UND 2 Llave tipo estilson UND 1 Pinzas de electricista UNIDAD 4 Desarmador tipo estrella-electricista UNIDAD 2 Desarmador tipo plano electricista UNIDAD 2 2.3.00 S/.00 S/. 8 .50 S/. 24.00 S/.00 S/. 20. 300.00 S/. 175. 7.00 S/. 392.5 Pintura anticorrosiva GL 4 Aceite industrial GL.00 S/. 24. 50 2. 24.480. 3. 100.00 S/.00 S/. 12.25 S/. 24. 120.32 S/. 14.00 S/. 60 Baldosas de refacción UND 100 escobillones industriales UND 8 net para vóley UND 3 net para tenis UND 4 pintura esmalte color verde pizarra GL 8 2.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 Barniz GL.250.3.00 S/.55 S/. 3.200. 7. 24.25 S/.00 S/.00 S/.00 S/.480.00 MPC|Gerencia de Desarrollo Social.00 S/.748.99 S/. 144.00 S/. 171. 79.00 S/. 480.50 S/.00 S/. 100.00 S/. 30. 75. 14.00 S/.00 S/. 39.00 S/.3. 480.2 1 AGROPECUARIO.00 S/.80 S/. 15.00 S/. 14.00 S/. 825. 14.00 S/.00 S/. 200.00 S/.00 S/.00 S/. 50 Abono para plantas y arboles KG.50 S/. 20 Pintura Esmalte color plomo KG. 116. GANADERO Y DE JARDINERIA Rastrillo UND 8 Manguera Industrial doble protección M. 30.00 S/. 90. 60.16.00 S/. 160.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS Pegamento plástico PVC GLN. 26.00 S/.00 S/.00 S/. 12.3. 1.00 S/. 12.00 S/.748.00 S/.1 8. 27. 100.3.00 S/. 8.00 S/. 58. 24. 284.00 S/.1 5.00 S/.00 S/. 20. 14.200. 8.00 S/. 12 Tijeras de podar.00 S/. 3. 15. 4 Pintura lavable color Melón GL. 24.48 S/.00 S/.50 S/. 24. 96.00 S/.una mano sanvick UND 2 Cortadora de Césped -5H UND 1 Palanas derechas pesada marca bellota 5602 UND 2 Zapapico tipo A bellota 5602 UND 2 carretilla tipo plana UND 1 Motobomba 1/2 caballos UND 1 2. 12.3.92 S/. 21.00 S/. 68. 24.00 S/.50 S/. 360.50 S/.00 S/.32 S/. 600. 24.

80. . 80. 45. 3 S/.Gotas FCO 1 S/.00 S/.50 cloruro de Sodio 9% X 1000 ML CAJA 1 2. 7. 22. 38.00 Resucitador Adulto UND.00 S/. 120. 1 S/. 56. 1 S/. 35. 6. 42. INSUMOS. 55. ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO S/. 36.00 Camilla UND.96 S/. 70.00 S/. 1 S/. Pediátrico UND.00 Equipo de Venoclisis. 36. 2. 8. 181.1 8. 13.X30U CAJA 1 S/.00 S/. 250.Neb. 2 S/. 6.00 S/.00 S/. 56. 290. 16. 15. UNI. 1 S/. 1 S/.50 S/. 3 S/. 1 MPC|Gerencia de Desarrollo Social. 33.00 Frascos para medicina UND.00 S/.50 S/. 16.inyectable.00 Masc. 750. CAJA 2 S/. 2.00 S/.00 S/. 48. 2 S/.Neb.00 S/. 180.00 S/.50 Isorbide 10 mg. 50. UND. 290.00 S/.03 S/. 1 S/.3. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS. 24. 78. 120. 24. medico rollo de 100 grs. 8. 290. 290.00 Suero Fisiológico LTR 6 S/. 181. 8.96 Captopril 10 mg. 35.00 Can. 250.00 Esparadrapo de tela tipo hospitalario CAJA 2 S/. 12. 70.00 S/.50 S/.Adulto.00 S/. 35. 8. 6. 15.00 Ketorolaco 60 mg. 1 S/. 133.50 S/.00 Tensiómetro UND.00 S/.00 S/. 36. 3.00 Reloj por segundero. 6.52 S/.00 S/. 1 S/. 16. 27. S/. 2.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 S/.50 S/.50 S/.00 S/.00 Atropina 0. 110.X100U CAJA 1 S/. 20.X10U CAJA 1 S/. 27. 10.00 Tallimetro. 9 .00 Isodine solución X 1000 ml FCO 1 S/. 70.00 Guantes estériles x 100U. 5.00 S/.00 S/.00 S/.00 Pomada Furacin UND 6 S/. 3.00 S/.00 Papel Toalla x 3U PQT 6 S/.00 S/.60 S/.00 Baja lengua de madera x 500 UND CAJA 2 S/.00 Armario Pequeño UND.00 S/. 12.00 S/.00 S/. 45.00 S/. 8. UND.00 riñonera estéril UND.50 Termómetro oral UND.00 Linterna (uso medico) UND. Binasal Pediátrico UND.00 Vendas elásticas 4''*X12U PQT 2 S/. X 100U CAJA 1 S/.00 Masc.00 S/.00 S/.00 Tambor UND.00 S/.3. 3. 22.00 Gasas estériles x 10U PQT 2 S/. 1 Tachos de recolección de mat.00 S/.00 S/.00 S/. 1 S/.5 mg .mat. 3 2. UND.15. 78.00 Metamizolsodico 1mg/2ml . UND. 1 S/. 1 S/. 22. 16.00 Resucitador Pediátrico con Válvula pic UND. PQT 2 S/. Binasal Adulto. UND.03 Fenotec. 2 S/.00 Balde de metal/lavatorio UND.00 Can.inyectable X 100U CAJA 1 S/.Ampolla X 50U CAJA 1 S/.Ampolla.00 Diclofenaco 75 mg/3mlX100U CAJA 1 S/.40 Diazepan 10 mg. 13.2 1 MATERIAL.X50U CAJA 1 S/. 1 S/. 3 S/. 390. 18.00 Vendas elásticas 8''X12U PQT 2 S/. 35.00 Balón de Oxigeno UND. 2. 390.00 S/.00 S/.00 Agua oxigenada .52 Epinefrina 1 mg. 45.00 biocontaminados UND.00 Lidocaina .X20U CAJA 1 S/. 15.60 Dexametasona 4mg. 2 S/.litro LTR 1 S/. 24. 7. 6. 70. 15.50 S/. QUIRURGICOS. 38.00 Bolsa Plásticas para desecho. 1 S/.00 Collarín ortopédico UND. 15.00 Estetoscopio UND.00 S/. 50.50 Férula Plástica Miembro superior UND.50 Férula Plástica de Miembro inferior UND.00 S/. 5mg .40 S/. 5.00 S/. 3.00 Algodón . PQT 2 S/. 84. 180.00 Cinta Métrica UND. 1 S/. 7. 33. 25. 48. 24. 750. 3 S/.00 Alcohol de70% litro LTR 1 S/. UTILES Y MATERILES DE OFICINA S/. 22.12 PAPELERIA EN GENERAL.00 S/. 25. 15. 1 S/. 133.

50 S/. 200. 850.4 1 ELECTRICIDAD.00 S/. 111. 12. ILUMINACION Y ELECTRONICA Linternas de larga distancia foco de 7'' UNIDAD 4 Cinta aislante UNIDAD 5 2.00 S/. 0. 17. 25. 2 Ordenador UND.30 S/. 1.00 S/.50 S/.00 S/. 12. 37. 160. 30. 3. 123. 1. 150.00 S/.00 S/. LIMPIEZA Y COCINA Aspirador industrial UND 1 Escobillones de púas anchas UND 8 Trapeadores Industriales(set completo) UND 8 2.60 S/.00 S/. 150.00 S/.1 0.00 S/.500.00 S/. 1 Utieles y materiales de oficina Millar 4 Papel A4 de 90g Docena 4 Folder de manila A4 Caja 2 Grapas Ciento 2 Sobre de manila A4 UND 6 Lapiceros PILOT G . 1.00 S/.00 S/.800.1 5. 60.00 S/.3. 10 . 2.00 S/.00 S/. 90.00 S/.00 S/.00 S/. 75.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 escritorio UND.00 S/. 120.3.850.00 S/.00 S/. UND 12 2.90 S/. 1 sillas UND. 72.395. 8.99 99 OTROS mantenimiento de sardineles M 370 Total Elaboración: Propia S/.92 ASEO.00 S/. 30. 28. 112.850. 6.00 S/. 16.00 S/.00 S/.00 S/. 24.3 2.5 color: azul CAJA 3 Archivador de documentos. 5.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS Computadora Implementada de Escritorio UNIDAD 2500 Implementación de Sofware PQT 850 Mantenimiento Informático de computadoras GLB 1800 26.00 S/. 1. 600.00 S/. 24.24 MPC|Gerencia de Desarrollo Social.6. 80.00 S/.32.1 5. 1.00 S/.00 S/. 1. 120.00 S/.00 S/.

3.200.4 1 ELECTRICIDAD.3.1 3 CALZADO 2.00 S/.00 S/.14 SEGURIDAD 2.00 S/.99 99 OTROS Total 2.3.10 S/. 464. 146.1 5.2 1 MATERIAL. INSUMOS.TOTAL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Elaboración: Propia TOTAL S/.00 S/..000. UTILES Y MATERILES DE OFICINA 2.92 ASEO.1 2.00 S/.3. QUIRURGICOS.650.3.00 S/.13. 2. 141.13 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2.3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE POLIDEPORTIVO CAJAMARCA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ENERO A DICIEMBRE 2012 1. 184. 787.3. 5.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2. INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.51 S/.150.2 2.55 S/. 111.199.2.1 8.440.Presupuesto analitico de Mantenimiento CLASIFICADOR DEL GASTO 2.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 2.1 5.3 2.2 2.1 5.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 2.11 COMBISTIBLES Y CARBURANTES 2. 4.00 S/.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 2.2 2.2 8.1 11.3. 3.3.008.045.928.3. 2.15. ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO 2. 5.1 2 MEDICAMENTOS 2.1 1 VESTUARIO.040. 37.1 2.76 S/.3.305.2 3 SERVICIO DE INTERNET Total IMPREVISTOS 3.3.Operación y Mantenimiento del Parque Polideportivo Cajamarca 2011 2. ILUMINACION Y ELECTRONICA 2. 5.3.020. 932.615. 3.00 S/. PRESUPUESTO ANALITICO POR CLASIFICADOR DEL GASTO.00 TOTAL S/..3.3.400.00 S/.. 161.24 MPC|Gerencia de Desarrollo Social. 200. 1. 7.000. LIMPIEZA Y COCINA 2.12 PAPELERIA EN GENERAL.2 2.00 S/.869.82 S/.1 5.3.00 S/. 655.Presupuesto analítico de Operación CLASIFICADOR DEL GASTO 2.00 S/.3. 1.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 2.3.16.3.869. 1. 11 .1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.395.6.00 S/.3 1 ASEO.92 S/.00 S/.11 HERRAMIENTAS 2.00 S/.1 8. 128.32.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 26.3. 704.2 1 AGROPECUARIO.3.84 S/. GANADERO Y DE JARDINERIA 2. LIMPIEZA Y TOCADOR 2.16.50 S/.00 S/. ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2. 6.1 11.

Plazas. Módulos y Equipamientos Deportivo. pavimentos y sardineles. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Periodo Actividad 1 Elaboración de Proyecto Mantenimiento de: Veredas. Baldosas de Canchas Deportivas. Aéreas verdes y césped sintético.2. Tribunas. Redes de Agua y Saneamiento Implementación de Tópico X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x X x X x X X X X X X X X X X X X X X X X .

ya que la atención a los ciudadanos es masiva. El problema es que si no se le dando el mantenimiento adecuado estos servicios no serán sostenibles en el tiempo. Conociendo los aspectos generales del Parque Polideportivo se deduce que las instalaciones están preparadas y diseñadas para satisfacer a cualquier deportista. Finalmente concluimos que se tiene que cumplir el Plan de Operación y Mantenimiento para permitir de esta forma que el Parque se sostenible en el tiempo. desde profesional hasta amateur. si embargo queda a criterio de la municipalidad. Las Actividades de mantenimiento de las instalaciones son necesarias en el Parque. afectando a generaciones futuras. teniendo muchos visitantes.III. . pero a se esta solucionando progresivamente estos problemas. es decir que todos los ciudadanos actuales y futuros disfruten de estos servicios. CONCLUSIONES. El presupuesto propuesto en este estudio se ajusta a los requerimientos necesarios para el ejercicio 2012. modificarlo en función a mejoras que crea conveniente. Con respecto a la infraestructura se encontró problemas en el mantenimiento y operación.

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