28/01/2011

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1

28/01/2011

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VALIDEZ
CRÉDITO FISCAL DE LAS NOTAS FISCALES
HABER SIDO DEBIDAMENTE DOSIFICADA POR LA AT

CONSIGNAR LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO ORIGINAL

ACREDITAR CORRESPONDENCIA DEL TITULAR, NIT O CI
CONSIGNAR MONTO FACTURADO (NUMERAL Y LITERAL) CON EXCEPCIÓN DE MR

CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL

CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL

NO PRESENTAR ENMIENDAS, TACHADURAS, BORRONES E INTERLINEACONES
CAUNDO EL COMPRADOR NO PROPORCIONE O SOLICITE NO SE CONSIGUE SU NIT O CI FACTURACIÓN MANUAL: TACHANDO EL CAMPO RESPECTIVO DEMAS MODALIDADES: CONSIGNANDO EL VALOR CERO (0)

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2

28/01/2011

MODALIDADES DE FACTURACIÓN

COMPUTARIZADA

MÁQUINA REGISTRADORA

DA VINCI

PREVALORADA

EN LÍNEA

MANUAL

ELECTRÓNICA
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FACTURACIÓN MANUAL
GOL S.A.
Empresa Comercial de Prendas Deportivas

CASA MATRIZ
Calle Bolívar Nº 123 - Zona Central Teléfono: 4287271 Cochabamba – Bolivia

NIT: 1000555026
FACTURA Nº 100052 AUTORIZACIÓN Nº 2001008567

SUCURSAL Nº 1
Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia

FACTURA

ORIGINAL

La Paz, ________de _______________ de 200 7 _____ Octubre 12

3734314017 Señor(es): ____________________________________________ NIT / CI: _________________ Juan Pérez Pérez
CANT. CONCEPTO P. UNIT. TOTAL

2 6

Polera Futbol Medias Deportivas

75.25.-

150.150.-

TOTAL Bs.

Trescientos oo/100 Son: _________________________________________________________________ Bolivianos
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008
“La reproducción total o parcial y uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”

300.-

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3

28/01/2011

FACT. PREVALORADA
TELEFÓNICA GOL S.A.
NIT: 1023201022 FACTURA Nº: 100052 AUTORIZACIÓN Nº: 2001008567 ORIGINAL

Bs.

50
PRODUCCIONES GOL S.A.
Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia

Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia

FACTURA

INSTRUCCIONES: - Raspe la franja que cubre el código de carga - Desde su teléfono celular, marque el 123 y espere las instrucciones. - Introduzca los 15 dígitos del código secreto - Usted recibirá un mensaje confirmando su nuevo saldo y fecha de expiración

Bs. 50

TELEFÓNICA GOL S.A.

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008
“La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”

PRODUCCIONES GOL S.A.
Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia

NIT: 1023201022 FACTURA Nº: 100052 AUTORIZACIÓN Nº: 2001008567

NIT: 1023201022 FACTURA Nº: 100052 AUTORIZACIÓN Nº: 2001008567

FACTURA

COPIA

FACTURA

ORIGINAL

1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre

1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre

Bs. 25
Viernes, 12 de Octubre de 2007
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008
“La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”

Bs. 25
Viernes, 12 de Octubre de 2007
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008
“La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”

Lic. Alejandro Ledezma

FACTURACIÓN COMPUTARIZADA
GOL S.A.
Empresa Comercial de Prendas Deportivas

CASA MATRIZ
Calle Bolívar Nº 123 Zona Central Teléfono: 4287271 Cochabamba – Bolivia

NIT: 1000555026

SUCURSAL Nº 1
Av. Ballivián Nº 890 - Zona Centra Teléfono 2746779 La Paz – Bolivia

FACTURA
2007

FACTURA Nº 100052 AUTORIZACIÓN Nº 2005008567
ORIGINAL

SFC: 05

La Paz, 12 de Octubre de Señor(es): Juan Pérez Pérez
CANT.

NIT / CI: CONCEPTO P. UNIT.

3734314017
TOTAL

2 6

Polera Futbol Medias Deportivas

75.25.-

150.150.-

SON: Trescientos

00

/100 Bs.

TOTAL Bs.

300.-

CÓDIGO DE CONTROL: C6-54-9D-CF-F1

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/06/2008

“La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”

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28/01/2011

Inicio de Sesión

Icono de ingreso al Software

Nombre de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE

Clave de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE (Sujeta a cambio)

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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Pantalla DaVinci DEPENDIENTES

FORMULARIOS ELECTRÓNICOS Iniciar el llenado del formulario 110

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5

28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Pantalla DaVinci DEPENDIENTES

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Pantalla DaVinci DEPENDIENTES

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6

28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Formulario 110

Periodo de la declaración Ej: Septiembre;2005 (9/2005)

•Nombre del Dependiente •Domicilio •Nº Documento de Identidad •Nombre o Razón Social Empleador •Numero de NIT del Empleador •Domicilio del Empleador
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Formulario 110

Sumatoria Total Facturas

13% Total Facturas

LUGAR DIA/MES/AÑO

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7

28/01/2011

Formulario 110

N º- NIT - Nº de Factura - Nº Orden – Fecha Importe

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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Formulario 87

Exporta el formulario al destino Imprime el formulario 87 ordenando Le permite al usuario verificar el elegido; diskett, escritorio, carpeta. Permite abrir archivos del Guarda el formulario 87 (No selas llenado del formulario en debe modificar la extensión correcto facturas por fechas. (nombre a elección) formulario 87 todo momento. (formato carta) o nombre proporcionado por el sistema)

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Errores

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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Errores

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9

28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento Instalación

DEPENDIENTES Inicio Cesión Menú Principal

AGENTES DE RETENCION Llenado Formulario

Exportar Archivo

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DEPENDIENTE

AGENTE DE RETENCION

El Dependiente debe llenar su formulario 110 a través del sistema Da Vinci

Recepciona su Formulario

Posteriormente debe: •Gravarlo •Imprimirlo •Enviarlo
(Intranet o Diskett)

Corroborara la Información

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28/01/2011

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ITEM

NOMBRE

A HABER BASICO 15,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 1,500.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

VICTORIA PATRICIA RONALD ALEJANDRO WILSON

B DCTOS DE LEY 12,21% 12.21% de A 1,831.50 2,442.00 3,663.00 4,884.00 183.15

C SUELDO NETO A- B 13,168.50 17,558.00 26,337.00 35,116.00 1,316.85

D MINIMO NO IMPONIB. 2 Salar. Min. 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00

E BASE IMPONIB. C-D 11,874.50 16,264.00 25,043.00 33,822.00 22.85

F RC- IVA 13% 13% de E 1,543.69 2,114.32 3,255.59 4,396.86 2.97

TOTAL

106500

13,003.65

93,496.35

6,470.00

87,026.35

11,313.43 Lic. Alejandro Ledezma

11

28/01/2011

F RC- IVA 13% 13% de E 1,543.69 2,114.32 3,255.59 4,396.86 2.97

G CF Presentado 13% de F. 110 3,000.00 100.00 200.00 200.00 30.00

H 13% DE 2 Sal. Min. 13% de D 168.22 168.22 168.22 168.22 168.22

I SALDO A FAVOR DEL FISCO F - G - H si > a 0 0.00 1,846.10 2,887.37 4,028.64 0.00

J SALDOA FAVOR DEL DEPENDIENTE (G + H) - F si > a 0 1,624.54 0.00 0.00 0.00 195.25

11,313.43

3,530.00

841.10

8,762.11

1,819.78

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K SALDO DEL PERIODO ANT. P de Mes Anterior 200.00 2,000.00 1,000.00 100.00 200.00

L M N Ñ O P MANTENIMIENT SALDO O PERIODO SALDO A FAVOR SALDO IMPUESTO RET. SALDO A FAVOR DE VALOR ANT. ACTUALIZ DEPENDIENTE UTILIZADO A PAGAR SGTE. MES K * Manten. K+L J+M N-I I-Ñ N-Ñ 4.00 204.00 1,828.54 0.00 0.00 1,828.54 40.00 2,040.00 2,040.00 1,846.10 0.00 193.90 20.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,867.37 0.00 2.00 102.00 102.00 102.00 3,926.64 0.00 4.00 204.00 399.25 0.00 0.00 399.25

3,500.00

70.00

3,570.00

5,389.78

2,968.10

5,794.01

2,421.68 Lic. Alejandro Ledezma

12

28/01/2011

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FORMULARIO 608 (DA VINCI)

Empresa de Recursos Humanos Sanchez S.R.L.
4310259014 12 2010

93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794

Lic. Alejandro Ledezma

13

28/01/2011

FORMULARIO 608 (DA VINCI)

93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794

5794 5794 5 5

Juan Pablo Sánchez Saavedra 4310259 SC

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14

28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Inicio de Sesión

Icono de ingreso al Software

Nombre de Usuario: Por defecto AGENTE

Clave de Usuario: Por defecto AGENTE (Sujeta a cambio)

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Pantalla DaVinci Ag. Retención

FORMULARIOS ELECTRONICOS RC - IVA Es la entrada a otra ventana para Es la el llenado del ventana para iniciar entrada a otraformulario 110 iniciar la recepción de formularios 110

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Pantalla DaVinci Ag. Retención

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Pantalla DaVinci Ag. Retención

MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos de sus dependientes. Envió Archivo Consolidado

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Administración Agentes

ADICION DE AGENTES DE RETENCION Consignar los datos del agente de retención

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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Administración Agentes

MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION

Lic. Alejandro Ledezma

17

28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Administración Agentes

MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Administración Dependientes

Colocar el Numero de NIT del Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes

Filtro de búsqueda

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18

28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Administración Dependientes

Consignar los datos de cada uno de los dependientes

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Administración Dependientes

Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo

CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDOZA|MARTA|DOMICILIO CALLE EJEMPLO|123456789
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19

28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Recepción Formulario 87

Colocar el Numero del periodo de presentación.

El sistema le pedirá el respaldo INICIAR EL PERIODO,o entregado en enviado por intranet consignar el CI del Dependiente y VERIFICAR diskett por el dependiente y jalara los datos básicos de la declaración

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Recepción Formulario 87

El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta.

Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Importación

Importa información de las sucursales (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Planilla Tributaria

Incorpora la planilla tributaria generada y adaptada a la solicitada por el sistema

NIT AGENTE/AÑO/MES/CI/TOTAL GANADO/CFPRESENT/CFRETENIDO/SALDOSIG.MES
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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Información Consolidada

Genera la información consolidada

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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

SUCURSAL

Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Inicio de Sesión

Icono de ingreso al Software

Nombre de Usuario: Por defecto SUCURSAL

Clave de Usuario: Por defecto SUCURSAL (Sujeta a cambio)

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Pantalla DaVinci Ag. Retención

MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos de sus dependientes. Envió Archivo Consolidado

Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Pantalla DaVinci Sucursal

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Pantalla DaVinci Sucursal

ADMINISTRACION Introduce los datos de la sucursal que actúa como Agente de Retención y los MEDIOS MAGNETICOS datos de sus dependientes. Recepción de Formulario 87

Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Administración Agentes (SUCURSAL)

ADICION DE LA SUCURSAL Consignar los datos del agente de retención (SUCURSAL)

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Administración Agentes (SUCURSAL)

MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Administración Agentes (SUCURSAL)

MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS (SUCURSAL)

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Administración Dependientes (SUCURSAL)

Colocar el Numero de NIT del Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes

Filtro de búsqueda

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Administración Dependientes (SUCURSAL)

Consignar los datos de cada uno de los dependientes de la SUCURSAL

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Administración Dependientes (SUCURSAL)

Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo

CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDOZA|MARTA|DOMICILIO CALLE EJEMPLO|123456789
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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

Recepción Formulario 87

Colocar el Numero del periodo de presentación.

El sistema le pedirá el respaldo INICIAR EL PERIODO,o entregado en enviado por intranet consignar el CI del Dependiente y VERIFICAR diskett por el dependiente y jalara los datos básicos de la declaración

Lic. Alejandro Ledezma

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Recepción Formulario 87

El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta.

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION

Exportar

Exporta información de la SUCURSAL para enviarla a la Of. NAL (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.

1003579028200510_01

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28/01/2011

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Lic. Alejandro Ledezma

30

28/01/2011

Lic. Alejandro Ledezma

Lic. Alejandro Ledezma

31

28/01/2011

CONTRIBUYENTE CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL DEL SIN ACTIVADA

Lic. Alejandro Ledezma

PANTALLA DE ACCESO CONTRIBUYENTE NEWTON CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL «ACTIVADA». Lic. Alejandro Ledezma

32

28/01/2011

ACCESO PARA INGRESAR A LA PANTALLA DE ENVÍO DEL ARCHIVO DA VINCI RC-IVA
Lic. Alejandro Ledezma

Cargar el Archivo

Diciembre

2010

Lic. Alejandro Ledezma

33

28/01/2011

Cargar el Archivo

Lic. Alejandro Ledezma

Cargar el Archivo

Febrero

2008

Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

Constancia de Presentación

Lic. Alejandro Ledezma

Inicio de Sesión

Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

GRACIAS!!!
Lic. Alejandro Ledezma

36

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