¿ qué es una auditoría?

que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencias de auditoría proceso de verificación, sistemático y documentado,

con el fin de determinar si las actividades, los incidentes, las condiciones y los sistemas de gestión ambiental especificados, o la información sobre estos temas, cumplen con los criterios de auditoría, y en comunicar los resultados de este proceso.
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Prevención de Riesgo y Medio Ambiente

Comprobar si el sistema de gestión ambiental se ha implementado eficazmente Comprobar si la gestión ambiental se realiza de acuerdo con lo que se ha planificado Proporcionar información a la Dirección para la revisión del sistema

Programa de auditoría Procedimientos , protocolos e informes de auditoría
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Funciones, responsabilidades y actividades
Auditor líder: responsable de asegurar la conducción y realización eficiente y efectiva de la auditoría. Auditor: seguir las instrucciones del auditor líder, llevar a cabo la auditoría, colabora a redactar el informe. Equipo de auditoría: selección de miembros del equipo Cliente: solicitante de la auditoría Auditado: quien recibe la auditoría
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¿ Cómo evaluar el desempeño del Sistema ?

Auditando
Cumplimiento

Oportunidad de mejora
Sipetrol Contratistas 
Política  Procedimientos  Objetivos y metas

Programa anual de Auditorías

Programadas No Programadas Verificación de No Conformidades

Todos los elementos del Sistema

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Pasos de la auditoría
Los auditores planifican su trabajo Elaboran la lista de verificación
para cada entrevista a realizar confeccionando el protocolo teniendo en cuenta distintos puntos

Acuerdan reunión Inicial
entre el grupo, el Gerente y el Jefe del Departamento

Realizan la visita
registrando toda la información como evidencia objetiva

Completan el Informe de auditoría
resumen, teniendo en cuenta los hallazgos

Concretan reunión final
Con el Gerente o el Jefe del Departamento

Elaboran Informe final
con los resultados de la auditoría

Coordinador de PRyMA

¿ Qué hacer cuando detectamos algún desvío ?

investigar la No Conformidad; mitigar los impactos que pueda causar; poner en marcha el mecanismo de acciones correctivas y preventivas; la organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos que resulte de una acción correctiva o preventiva.
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OBSERVACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. CONSTATACION REALIZADA DURANTE EL CURSO DE UNA AUDITORIA Y BASADA EN EVIDENCIAS OBJETIVAS. INFORMACION CUYA VERACIDAD PUEDE SER DEMOSTRADA POR MEDIO DE OBSERVACION, MEDICION, ENSAYO U OTROS MEDIOS
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¿ A qué ?

¿ Quién toma acción ? Responsable

¿ Cómo ? No Conformidad

Sistema
A la falta de cumplimiento de lo establecido en los procedimientos De la instalación, proceso o equipo en donde se detectó el desvío

Emitiendo el formulario FG-11-01

Real Potencial

Jefe de Departamento

Acciones correctivas
Inmediatas - mediatas

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¿ Quién comunica los desvíos ?

Jefes de Departamentos
Además de designar los responsables la emiten a PRyMA

Personal de Sipetrol
Todo el personal puede detectar, informar y elaborar No Conformidades

PRyMA Comité de Gestión

Las numera y les hace el seguimiento Analiza periódicamente las situaciones y emite acciones mediatas

No es exclusivo de auditores

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Emitida por
EMISOR

Número de No Conformidad
PRyMA

Fecha y sector

1 4

2
EMISOR

3

EMISOR

Descripción

Elemento del Sistema asociado

5

EMISOR

ACCIONES CORRECTIVAS INMEDIATAS REALIZADAS ACCION CORRECTIVA MEDIATA Fecha de Implementación:

6

RESPONSABLE

7 8

RESPONSABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO

Responsable de Implementación:
JEFE DE DEPARTAMENTO

RESPONSABLE Y JEFE DE DEPARTAMENTO

9

Firma y aclaración del Responsable
RESPONSABLE

10 12

Firma y aclaración del Jefe de Dto.

11

JEFE DE DEPARTAMENTO

Verificación de la implementación:

PRyMA