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Facturar a : RUT Razn Social Giro Direccin Ciudad Proveedor RUT Direccin Ciudad Contacto Fono Pago Moneda

: 96.684.600-3 : Emp. de Montajes Industriales Salfa S.A. : lngenieria lngenieria : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde : Santiago Telfono : 4760000 Fax: 4760029 Centro Destino Envo Direccin Ciudad Contacto E-Mail Fecha Entrega : 1083/Lib. Gral. Ber O'Hi - Rancagu : 1000/Diablo Reg. III : : Milln 1020 : Rancagua : GEMA ELENA VELOSO IBACACHE : gveloso@salfacorp.com : 11.01.2012 PEDIDO DE COMPRAS N : 4500118930-0 Fecha : 10.01.2012 Pgina 1 de 2

: SOC COMERCIAL SERVICIOS MINERIA : 77563420-0 : OBISPO LARRAIN 641 , RANCAGUA :RANCAGUA :GONZALEZ : 72-262103 : NT60-Vencimiento 60 das : CLP-Pesos chilenos

Observaciones :

Item 10

Cantidad 1,00

Un. UP

Descripcin COD: SERVICIO DE MAESTRANZA Fabricacin de soporte, Cotiz.2027, SERMIND (C.SYMMES) La posicin contiene los siguientes servicios :

Precio Unit. 250.000,00

Dcto./Cgo. 0

Valor Total 250.000

10

100,00

UN

3000830 SERVICIO DE MAESTRANZA Solicitud de Pedido : 200017777 126802 DIABLO REGIMIENTO FASE III

2.500

250.000

Comprador : JOSE ALFONSO RIQUELME MIGRIK Aprobado Por :


Notas Importantes (1) Sr. Proveedor, recuerde enviar sus Facturas a la oficina de partes Av. Pdte. Riesco N 5335, piso 18,Las Condes, Stgo. Para Compras de la Inmobiliaria, enviar sus Facturas a la recepcin de Av. Pdte. Riesco N 5335, piso 19, Las Condes,Stgo. Para compras de Punta Arenas, enviar sus facturas a Av. Presidente Riesco 5335, piso 18, Las Condes, Stgo. (2) Revise estados de pago en www.salfacorp.com (3) En caso que la moneda del pedido sea distinta al Peso (CLP),se debe incluir en la factura el Valor y Fecha del Tipo de Cambio usado en la factura

Subtotal Descuento Recargo Neto IVA Total

: : : : : :

250.000 0 0 250.000 47.500 297.500

(4) SALFACORP RECOMIENDA A SUS PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS UNIRSE A LA EMISIN DE FACTURAS ELECTRNICAS (CONVENIO SALFACORP-SII). INSCRBETE EN CURSOS GRATUITOS.

Facturar a : RUT Razn Social Giro Direccin Ciudad : 96.684.600-3 : Emp. de Montajes Industriales Salfa S.A. : lngenieria lngenieria : Avenida Presidente Riesco 5335 Piso 11 , Las Conde : Santiago Telfono : 4760000 Fax: 4760029 PEDIDO DE COMPRAS N : 4500118930-0 Fecha : 10.01.2012 Pgina 2 de 2

1.- LAS FACTURAS A QUE DE LUGAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA PODRA SER RECHAZADA DENTRO DEL PLAZO 30 DIAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SU RECEPCIN EN DIRECCIN DE FACTURACIN. 2.- NO SE CURSAR PAGO ALGUNO DE FACTURAS SI NO ACOMPAA LAS CORRESPONDIENTES ORDENES DE COMPRAS Y GUAS DE DESPACHO DEBIDAMENTE RECEPCIONADAS POR PERSONAL AUTORIZADO DE LA EMPRESA DESTINATARIA DE LOS PRODUCTOS. 3.- LAS FACTURAS A QUE DE LUGAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SOLO PODR CEDERSE A TERCEROS DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY N 19.983 4.- EL PROVEEDOR DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE LE COMUNIQUEN Y A LAS NORMAS USUALES DE BUENA EJECUCION EN MATERIA DE CONSTRUCCION Y MONTAJE ASIMISMO, SEGN EL CASO, DEBERA PROVEER DE MATERIALES Y/O SERVICIOS DE PRIMERA CALIDAD. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA OBLIGAR A LA EMPRESA SOLO EN CASO DE CUMPLIMIENTO FIEL Y OPORTUNO POR PARTE DEL PROVEEDOR, YA SEA EN LA ENTREGA DE LOS BIENES INDIICADOS Y SU CALIDAD Y/O EN LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO Y/O LAS NORMAS USUALES DE BUENA EJECUCIN. EN LAS OPERACIONES A QUE DE LUGAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA NO SE APLICAR LO DISPUESTO EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 160 DEL CODIGO DE COMERCIO, LO CUAL SE ENTENDER ACEPTADO EXPRESAMENTE POR EL DESTINATARIO DE LA PRESENTE. 5.- LAS CONDICIONES INDICADAS PRECEDENTEMENTE SE ENTIENDEN APROBADAS POR EL HECHO DE LA EMISIN DE LAS FACTURAS A QUE DE LUGAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. 6.- RECUERDE REVISAR EL ESTADO DE PAGO DE SUS FACTURAS EN http//proveedores.salfacorp.com 7.-RECEPCIN DE MATERIALES HORARIO BODEGA CENTRAL SANTIAGO LUN-VIE 08:30 A 17:00 CONTINUADO. 8.- RECEPCIN DE MATERIALES HORARIO BODEGA CENTRAL PUNTA ARENAS LUN - VIE 08:00 A 12:00 Y 13:00 A 17:00. SBADOS 08:00 A 13:00. 9.- PARA CUMPLIR CON FECHAS DE PAGO ESTIPULADAS ES OBLIGATORIO QUE LOS TEMS Y DESCRIPCIONES DE LAS GUAS DE DESPACHO Y FACTURAS SEAN IDNTICOS A LOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA 10.- AL ACEPTAR ESTA ORDEN DE COMPRA, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A CUMPLIR LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADA EN ESTA O/C, EN CASO CONTRARIO, SE TENDR HACER CARGO DE LOS COSTOS QUE GENEREN EL ATRASO DE LA ENTREGA DEL MATERIAL Y/O EQUIPO O SERVICIO. 11.-LOS PUNTOS 7 Y 8 NO SON APLICABLES PARA LA RECEPCIN DE MATERIALES DE LA INMOBILIARIA. LA DIRECCIN DE DESPACHO SE ESPECIFICA EN EL CAMPO OBSERVACIONES DE LA OC .

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