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DEVOLUCAO_FORNECEDOR

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Processo de Devolução ao Fornecedor

1º Passo
Na Visualização de um documento aparece uma nova funcionalidade : “Preparar documento para devolver ao fornecedor”, que deverá ser impreterivelmente, utilizada antes de se submeter o documento com DEVOLVER FORNECEDOR

2º Passo
A funcionalidade obriga a digitar o Motivo da Devolução. Depois de confirmar, os dados deste documento caiem numa “fila de tratamento de documentos” a ser monitorizada pelo TED

Versão:1.0

Página 1

aspx Todos os campos desta lista vão ser utilizados na criação da carta de devolução.0 Página 2 . o campo do responsável para contacto. deverá ser preenchido por quem faz a devolução. Versão:1.evisabeira. Os responsáveis que podem ser seleccionados podem ser criados na lista: http://dinfamiga.Processo de Devolução ao Fornecedor Após o registo do motivo.pt/Lists/ResponsaveisContacto/AllItems.

os documentos novos aparecem com o estado “COLOCADO”.0 Página 3 .Processo de Devolução ao Fornecedor 3º Passo A Tarefa do utilizador. será necessário imprimir a “Carta de devolução” Durante a fase de tratamento pelo TED. Depois de todas as tarefas necessárias à devolução do respectivo documento. terá de ser submetida com “Devolver ao Fornecedor” 4º Passo Na Área de tratamento de documentos a devolver ao fornecedor. o Documento deve ficar em estado “Em Processamento” Versão:1.

deve-se marcar o mesmo como efectivamente devolvido.0 Página 4 . para completar todo o processo de devolução. nestas circunstâncias. a alternativa é a emissão de uma nota de débito ou crédito.Processo de Devolução ao Fornecedor 5º Passo Depois de impressa a carta de devolução e o documento ter sido devolvido. passará a constar do documento um alerta c/ a seguinte informação – “As facturas intergrupo não podem ser devolvidas às empresas fornecedoras”. quando o utilizador tentar efectuar a devolução de um documento inter-Grupo. Caso exista a necessidade comprovada de se efectuar correcções/ alterações de uma Factura/ Nota de Débito/ Nota de Crédito. NOTA IMPORTANTE: As Facturas/ Notas de Débito/ Notas de Crédito emitidas por entidades do Grupo e que já foram injectadas em Gestão Documental não podem ser devolvidas às empresas fornecedoras. O Estado de controlo do documento na fila de tratamento passa a “DEVOLVIDO”. Como tal. Versão:1. associada ao documento original.

Processo de Devolução ao Fornecedor Esta informação deve ser transmitida quer aos responsáveis dos negócios e responsáveis por emitir facturação. ainda. quer.0 Página 5 . quer à operação e aos negociadores. Versão:1. aos lançadores de fornecedores e contabilistas das várias firmas.

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