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NOMENCLATURA
GPC
GHT
GFT
GCM
GD
CRG
URG
ENF
HSP
PROCESO
NOMENCLATURA
GESTION DE COMPRAS
ADT
GESTION DE TALENTO HUMANO
CEX
GESTION DE AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO CGD
GESTION COMERCIAL
GMC
GESTION DOCENCIA
GCI
CIRUGIA
GRU
URGENCIAS
GUF
ENFERMERIA
GSF
HOSPITALIZACION
CALIFICACION FINAL
ADMINISTR
ACION
ZONA DE
RIESGO
ACTUAL
PROCESO
APOYO DIAGNOSTICO
CONSULTA EXTERNA
GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO
MEJORAMIENTO CONTINUO
CONTROL INSTITUCIONAL
RIESJO JURIDICO
USUARIO Y SU FAMILIA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
ELABOR:
REVISO:
REVISO:
GERENCIA
GERENCIA
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2015
SEGUIMIENTO A LA ACCION
ACCIONES DE MITIGACION
CALIFICACION FINAL
CARGO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
PERMANENTE
ACCIONES
RESPONSAB CRONOGRA
LE
MA
INDICADOR
POND.
ACTUAL
EXISTE
EXISTEN
HERRAMIEN
MANUALES
TA
ES
EFECTIVA
ACORDE A LO
PROGRAMADO
ZONA DE
RIESGO
ACTUAL
SEGUIMIENTO
PERMANENTE
PROBABILIDAD
HAY DEFINIDOS
RESPONSABLES
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
IMPACTO
A/F
I
9
12
15
4
8
12
16
20
5
10
15
20
25
PROBABILIDAD
ES EFECTIVA
CRONOGRAMA
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
A/F
I
9
12
15
4
8
12
16
20
5
10
15
20
25
PROBABILIDAD
EXISTEN
MANUALES
HERRAMIENTAS DE CONTROL
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
A/F
6
I
12
15
4
8
12
16
20
5
10
15
20
25
PROBABILIDAD
POND.
ACTUAL
EXISTE
HERRAMIENTA
IMPACTO
DESCRIPCION DEL
CONTROL
PROBABILIDAD
ZONA DE
RIESGO
EVITAR
POND.
SEGUIMIENTO Y CONTROL
ASUMIR
HERRAMIENTAS DE CONTROL
REDUCIR
IMPACTO
EVITAR
ASUMIR
REDUCIR
COMPARTIR
Version: 5
ADMINISTRACION
PROBABILIDAD
MAYOR
CATAS
TROFIC
O
MODER
ADO
EFECTOS
RARO
CAUSAS
INSGNI
FICANT
DESCRIPCIN
VALORACION
IMPACTO
MENOR
DEFINICIN
CASI
CIERTO
PROBA
BLE
POSIBL
E
IMPRO
BABLE
COD
PROBAB.
COMPARTIR
EVALUACION
IDENTIFICACIN
RIESGO
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
A/F
6
I
12
15
4
8
12
16
20
5
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