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codigo: GGD-FO-130-007

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL


GESTION DE GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION

NOMENCLATURA
GPC
GHT
GFT
GCM
GD
CRG
URG
ENF
HSP

PROCESO

NOMENCLATURA

GESTION DE COMPRAS
ADT
GESTION DE TALENTO HUMANO
CEX
GESTION DE AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO CGD
GESTION COMERCIAL
GMC
GESTION DOCENCIA
GCI
CIRUGIA
GRU
URGENCIAS
GUF
ENFERMERIA
GSF
HOSPITALIZACION

CALIFICACION FINAL

ADMINISTR
ACION

ZONA DE
RIESGO
ACTUAL

PROCESO
APOYO DIAGNOSTICO
CONSULTA EXTERNA
GERENCIA Y DIRECCIONAMIENTO
MEJORAMIENTO CONTINUO
CONTROL INSTITUCIONAL
RIESJO JURIDICO
USUARIO Y SU FAMILIA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

ELABOR:

REVISO:

REVISO:

OFICINA ASESORA DE PLANEACIN


OFICINA ASESORA DE PLANEACIN
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2015

GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD


GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2015

GERENCIA
GERENCIA
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2015

SEGUIMIENTO A LA ACCION

ACCIONES DE MITIGACION

CALIFICACION FINAL

CARGO
RESPONSABLE

SEGUIMIENTO
PERMANENTE

ACCIONES

RESPONSAB CRONOGRA
LE
MA

INDICADOR

POND.
ACTUAL
EXISTE
EXISTEN
HERRAMIEN
MANUALES
TA

ES
EFECTIVA

ACORDE A LO
PROGRAMADO

ZONA DE
RIESGO
ACTUAL

SEGUIMIENTO
PERMANENTE

PROBABILIDAD

HAY DEFINIDOS
RESPONSABLES

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

IMPACTO
A/F
I
9
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

PROBABILIDAD

ES EFECTIVA

CRONOGRAMA

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

A/F
I
9
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

PROBABILIDAD

EXISTEN
MANUALES

HERRAMIENTAS DE CONTROL

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

A/F
6
I
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

PROBABILIDAD

POND.
ACTUAL
EXISTE
HERRAMIENTA

IMPACTO

DESCRIPCION DEL
CONTROL

PROBABILIDAD

ZONA DE
RIESGO

EVITAR

POND.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

ASUMIR

HERRAMIENTAS DE CONTROL

REDUCIR

IMPACTO

EVITAR

ASUMIR

REDUCIR

COMPARTIR

Version: 5

ADMINISTRACION
PROBABILIDAD

MAYOR

CATAS
TROFIC
O

MODER
ADO

EFECTOS

RARO

CAUSAS

INSGNI
FICANT

DESCRIPCIN

VALORACION
IMPACTO

MENOR

DEFINICIN

CASI
CIERTO
PROBA
BLE
POSIBL
E
IMPRO
BABLE

COD

PROBAB.

COMPARTIR

EVALUACION

IDENTIFICACIN
RIESGO

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

A/F
6
I
12
15

4
8
12
16
20

5
10
15
20
25

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