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GOBERNACION DE BOLIVAR

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION
FORMATO DE VISITAS AUDITORIA DE CALIDAD
MUNICIPIO
INSTITUCION VISITADA
AUDITOR
FECHA

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PAMEC

1. Existe en la IPS el Plan de Mejoramiento de la Calidad en la
institución? SI ___ NO___ Fecha elaboración _____________ Fecha
Actualizacion______________
OBSERVACIONES______________________________________________________
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- Se esta realizando el seguimiento al pamec?__
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2. Cuáles son los procesos definidos como Procesos Prioritarios? Y cuales
se encuentran documentados?
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Centro, Calle de la Moneda # 7 – 55, Casa de la Moneda
Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 - 6644326
Pag Web: www.bolivar.gov.co
Cartagena – Colombia

gov. Calle de la Moneda # 7 – 55. Descripción de los hallazgos encontrados en los Procesos Prioritarios? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________ 4. Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 .6644326 Pag Web: www. Se han dispuesto los recursos necesarios para llevar a cabo el PAMEC? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________ 5.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 3.bolivar. Se han realizado las acciones de manera oportuna? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Centro.co Cartagena – Colombia .

Calle de la Moneda # 7 – 55. El recurso humano conoce el proceso y lo realiza de acuerdo a lo estipulado? SI____ NO____ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ___________________________________________ 3. Avances en la ejecución del PAMEC _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ SISTEMA DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA 1.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________ 6.6644326 Pag Web: www.bolivar.gov. Existe el Proceso documentado SI____ NO______ OBSERVACIONES _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 2. Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 . Se está utilizando el Formato único de Referencia y Contrareferencia? SI ___ NO ____ _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ Centro.co Cartagena – Colombia .

cantidad y se realizan los correctivos del caso.co Cartagena – Colombia . Cuenta con el recurso humano disponible para la aplicación de las encuestas SI____ NO____ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ ______________________________________________________ 3. Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 .6644326 Pag Web: www. quejas más frecuente) Centro.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION SATISFACCION AL USUARIO 1. Existe un buzón de quejas y sugerencias? SI ___ NO___ (Se lleva un procedimiento para el manejo del mismo. servicios con mayor y menor índice de satisfacción) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________ 4.gov.bolivar. Calle de la Moneda # 7 – 55. Se realizan encuestas de Satisfacción al usuario de acuerdo a lo estipulado? (En cuanto a la frecuencia. Han elaborado los formatos de encuestas de satisfacción al usuario SI____ NO OBSERVACIONES _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 2. análisis. respuestas a los usuarios.

Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 . Se llevan los Comités de acuerdo al cronograma. Calle de la Moneda # 7 – 55.6644326 Pag Web: www. Existen los Comités Obligatorios de Apoyo y Seguimiento al SOGSSS? SI_____ NO ________ Que comités existen y cuales están llevando A CABALIDAD? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________ (Integrantes de los comités) 2.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _______________________________________________________ 5. se realizan las actas de reunión. VERIFICACION A LOS USUARIOS COMITES INSTITUCIONALES 1.bolivar.gov.co Cartagena – Colombia . se dan cumplimiento a las obligaciones y compromisos adquiridos? Centro.

en los demás de acuerdo a su pamec y metas nacionales INDICADOR META No CUMPLE Oportunidad en 10 Dias la asignacion de consulta Satisfaccion Global 90% Oportunidad en 5 minutos la atencion de urgencias Oportunidad en 7 Dias la atencion en servicios de imagenologia Porcentaje de reingreso de pacientes 1 x 100 Centro.6644326 Pag Web: www. Calle de la Moneda # 7 – 55.bolivar. Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 .co Cartagena – Colombia NO CUMPLE .gov.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ INDICADORES ( estos dependen de lo estipulado en el contrato en el caso de los hospitales con los cuales hemos celebrado contrato.

Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 .co Cartagena – Colombia .6644326 Pag Web: www.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION hospitalarios Porcentaje de infeccion intrahospitalari a 1 x 100 Tasa de mortalidad intrahospitalari a despues de 48 horas 25 x 1000 Porcentaje de vigilancia a eventos adversos 100% Que otros indicadores están llevando según el tipo de servicios que prestan? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ________________________________________________________________ SEGUIMIENTO A RIESGOS? Centro. Calle de la Moneda # 7 – 55.gov.bolivar.

los indicadores de seguimiento a riesgos que se están llevando propios de cada servicio (cuantificación. evaluación.co Cartagena – Colombia . acciones de mejora y seguimiento): _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________ PROTOCOLOS. notificación.bolivar. Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 .6644326 Pag Web: www.gov. GUIAS Y MANUALES EXISTEN GUIAS Y MANUALES PARA LOS PROCESOS PRIORITARIOS CON BASE EN LOS SERVICIOS DECLARADOS? Centro. Calle de la Moneda # 7 – 55.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION Liste por cada servicio prestado en la institución.

Calle de la Moneda # 7 – 55. GUIAS Y PROTOCOLOS QUE EXISTEN Y CONSTATE LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DE LOS MISMAS: _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ EXISTEN PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA APLICACIÓN DE GUIAS.bolivar.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________ LISTE LOS MANUALES.gov.6644326 Pag Web: www. MANUALES Y PROTOCOLOS POR PARTE DEL PERSONAL? Centro.co Cartagena – Colombia . Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 .

bolivar.6644326 Pag Web: www.co Cartagena – Colombia . Calle de la Moneda # 7 – 55.gov. Casa de la Moneda Teléfono 6647247 – 6647248 – 6644160 – 6646379 . COMENTARIOS.GOBERNACION DE BOLIVAR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN INTERVENCION _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ OBSERVACIONES. COMPROMISOS:_____________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _________________________________________________________________ FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA VISITA _____________________________ IPS ________________________________ AUDITOR DE CALIDAD SECRETARIA DE SALUD DE BOLIVAR Centro.

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