PROSEDUR AUDIT INTERNAL

Persiapkan Rencana Audit berdasarkan persyaratan & aktivitas

Persyaratan TS 16949

Rencana Audit SMM Rencana Audit Proses Manufaktur Rencana Audit Produk

Tinjau Ulang Rencana pada awal bulan dan alokasikan auditor untuk melakukan audit Tipe Audit Rencana Audit

Buat janji untuk tanggal/waktu/shift audit

Kompetensi: - SMMT Approved Trainer - Mengerti Core Tools - Mengerti proses manufaktur

Standar ISO Persyaratan Pelanggan Checklist Audit Prosedur Control Plan Instruksi Kerja

Tinjau ulang checklist audit & temuan dari audit terdahulu. Buat pertanyaan tambahan bila diperlukan.

Form Audit

Form Audit Form Audit Produk

Lakukan audit & tinjau ulang bukti objektif

Form Audit Form Audit Produk Yang telah terisi

Tinjau ulang temuan & buat Laporan Audit

Laporan Audit Internal NCR (Audit Produk)

Laporan Audit Internal

Tinjau ulang temuan audit bersama pemilik proses Tindakan, Penanggung Jawab & Waktu yang telah disepakati

Persyaratan TS 16949

Menyepakati Tindakan Perbaikan & Waktu Penyelesaian

Laporan Audit Internal yang telah diperbaharui

Tindakan, Penanggung Jawab & Waktu yang telah disepakati

Memberi catatan pada Rencana Audit mengenai tanggal audit tindakan perbaikan

Rencana Audit yang telah diperbaharui

Pemilik Proses mengimplementasikan tindakan perbaikan

Rencana Audit yang telah diperbaharui

Pelaksanaan audit tindakan perbaikan

Tindakan selesai?

Tidak

Informasikan Tindakan Perbaikan yang belum selesai kepada Manajemen

Ya
Perbaharui Log Audit dengan menutup audit Log Audit yang telah diperbaharui

Log Audit

Agenda Tinjauan Manajemen

Melaporkan temuan audit pada Rapat Tinjauan Manajemen

Laporan Tinjauan Manajemen

PROSES AUDIT PRODUK

PROSES BAHAN BAKU

Sampel Spesifikasi Form Audit Produk

Lakukan pengecekkan berdasarkan spesifikasi

Form Audit Produk yang telah terisi NCR (Audit Produk)

PROSES PERMESINAN

Control Plan Sampel Form Audit Produk

Lakukan pengecekkan kesesuaian hasil produk, meliputi dimensi, tampilan & fungsi, kesesuaian dengan Control Plan, lihat penyimpangan yang terjadi, ulangi sampai produk jadi

Form Audit Produk yang telah terisi NCR (Audit Produk)

PRODUK AKHIR

Persyaratan Pelanggan Sampel Form Audit Produk Lakukan pengecekkan terhadap packaging Form Audit Produk yang telah terisi NCR (Audit Produk)