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Plan de Negocio: Chocolates y Detalles para enamorar DLIRIOS

RESUMEN EJECUTIVO En este mundo de constantes de cambios y exigencias dadas por el mercado, nosotras como futuras empresarias, debemos proyectar la imagen de una tienda de regalos y chocolatera para enamorados al servicio de la poblacin de Camiri y cambios para satisfaccin total de nuestros clientes. Avocados a este motivo, presentamos el siguiente plan de negocios en que hemos plasmado todos nuestros conocimientos teniendo como un objetivo bsico el posesionar nuestros productos DLIRIOS (Arreglos florales, chocolates,

peluches, desayunos a domicilio y tarjetas en general) en la mente de los consumidores habituales y captar mediante una combinacin de estrategia de publicidad, relaciones pblicas y promociones, a aquellos consumidores

potenciales que todava tienen un significativo porcentaje de indecisin al optar por un nuevo producto. Es tambin un objetivo de este plan de negocio el identificar el verdadero segmento al que se abocaran los productos DLIRIOS posicionarlos a travs de una estrategia de segmentos mltiples con un diseo adecuado de las variables del marketing (Producto, precio, promocin y distribucin) para alcanzar los objetivos generales de la empresa y los que propiamente planteamos en este plan de negocios. El objetivo personal de marketing es obtener el posicionamiento con respecto a los dems competidores. Respecto a las condiciones que influyen en la empresa, podramos clasificarlas en internas (sobre las que verdaderamente tiene incidencia la empresa y a las que puede manipular a su favor) como lo son sus propios trabajadores y el servicio brindado.

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Finalmente elaboramos un presupuesto de las actividades planeadas y su injerencia en el punto de equilibrio actual de la organizacin, proyectados ambos a un programa anual.

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1. INTRODUCCIN El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que es posible desarrollar en Camiri un eficiente servicio de detalles para enamorados y deliciosos chocolates. A travs del desarrollo de un plan de negocio con estrategias definidas se desea cumplir con los objetivos trazados en DLIRIOS . En este plan se realiza inicialmente un anlisis de la situacin interna actual de la empresa analizando su misin, aspectos legales y productos que ofrece . Adems se realiza un estudio mas especifico del mercado objetivo, anlisis de la competencia directa, elaboracin de un plan de mercadeo para el primer ao de implementacin del plan y se trazan las estrategias de ventas. A continuacin se realiza un estudio de la operatorio de la empresa y cual es la estructura organizacional ms adecuada para realizar las actividades

eficientemente. Finalmente se realiza un anlisis del impacto financiero de este plan y se plantean las conclusiones y recomendaciones finales. 2. MISIN: Satisfacer con calidad y profesionalidad las necesidades de los clientes, ofreciendo productos y servicios innovadores a travs de acciones publicitarias, utilizando eficaz y eficientemente de recursos disponibles; para contribuir con el bienestar de la sociedad a travs de regalos/obsequios y exquisitos chocolates para los diferentes gustos. Cabe destacar que los segmentos a los cuales se dirige nuestra oferta no son determinado dado que tenemos diversidad de productos pero en este caso, el mercado que se busca es impactar lo que son los jvenes, nios y familias.

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A largo plazo el objetivo que buscamos es impactar de manera tal, que logremos llevar nuestra demanda a un punto donde la oferta sea completa y coordinada, sin dejar clientes descontentos, por el contrario queremos que demuestren inters por volver a utilizar nuestros productos y servicios. 3. VISIN: Ser lder del comercio minorista y mayorista en la ciudad de Camiri y sus alrededores aumentando los clientes satisfechos por la calidad del producto y servicio que ofrecemos y una imagen corporativa que nos distingue.

4. OBJETIVOS

4.1.

Objetivo general

Convertirnos en una empresa lder en el mercado que produzca y comercialice chocolates y detalles para enamorar DLIRIOS a los consumidores de Camiri, con una buena calidad. 4.2. Objetivos Especficos

Para alcanzar el objetivo general se tiene previsto realizar los siguientes objetivos especficos: Constar con el equipamiento adecuado para la conservacin y

mantenimiento de las flores naturales, artificiales y chocolates. Mantener una capacitacin constante del personal. Aplicar un calendario de produccin y de ventas del producto acorde a la poca. Sobre llevar un nivel de precio justo y renovable a la situacin econmica del pas.

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Brindar un servicio de ventas y entrega eficiente con amabilidad y responsabilidad de parte de la empresa. Llegar a la mente y al corazn del cliente con el producto. Transmitiendo todo el amor, la esperanza y la fe que el mismo represente. Conservar la buena imagen de la empresa para con los clientes.

5. VALORES

Valorar a los Clientes Compromiso con la Calidad Compromiso con la Innovacin Respeto a los empleados como individuos Importancia de la honestidad, la integridad y principios ticos. Deber ante los Socios Deber ante los proveedores Importancia de la Proteccin ambiental.

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6. REA DE MARKETING

REA DE MARKETING

6.1 Anlisis Situacional Como el servicio que estamos presentando es totalmente nuevo, queremos crear modelos innovadores y llamativos a diferencia de la competencia de flores, regalos, chocolates e implementar un servicio completo en el cual las personas se sientan cmodas y atradas por adquirir nuestro producto/servicio. Un obsequio para una persona tierna y delicada un regalo tierno y delicado es la mejor forma de expresar los sentimientos de amor, en un aniversario, un cumpleaos o un nacimiento, adems de enviar felicitaciones, los mejores deseos para una boda, para mejorarse o incluso enviar un mensaje de condolencia por un funeral. El nuevo plan que estamos trabajando lo vamos a poner en prctica a partir del ao 2012 a mediados del mes de marzo, hasta finales del mes de agosto del mismo ao, si logramos los objetivos de una demanda de reservas media llegando a la alta, el prximo ao se realizara de la misma manera; caso inverso se buscaran nuevas formas, modelos, decoraciones, sabores, otros que sean atractivos, innovadores para que as aumente la demanda. La oferta puede incluir caractersticas innovadoras que la distingan de la competencia. El cliente espera lo que se denomina primer paquetes de servicios, y a este se le aaden las caractersticas secundarias del servicio. 6.2 Producto: DLirios es una negocio enfocada a la venta de arreglos florales, regalos, chocolates de manera directa y a domicilio, que se le brindara al cliente la

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facilidad de armar los arreglos florales de acuerdo a la ocasin o su preferencia personal, para lo cual se proporciona el catalogo de arreglos florales y el modelo de chocolates . Los arreglos pueden ser acompaados de regalos complementarios como peluches, chocolates, licores, frutas, globos y perfumes, tambin se har la elaboracin de bocaditos para diferentes eventos sociales Nuestros productos se encuentra en un ciclo de vida ya explotado, pero que nunca pierde vigencia. Al disear nuevas formas de chocolate y arreglos innovadores de flores naturales y artificiales daremos auge a la introduccin de productos con figuras originales y componentes con mnimo procesamiento, asocindolo de esta manera a un aspecto fundamental Para el consumidor: la calidad.
o

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:

6.2.1. Etapas del ciclo de vida del producto Diversos expertos en temas de mercadotecnia coinciden en sealar que son cuatro las etapas que conforman el ciclo de vida del producto: introduccin, crecimiento, madurez y declinacin.

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6.2.2. El anlisis del desarrollo del producto en el mercado El desarrollo del producto se inicia cuando la empresa encuentra y desarrolla la idea para un producto nuevo. Durante el desarrollo del producto, no hay ventas y los costos que invierte la empresa se empiezan a acumular. Comienza cuando la empresa desarrolla una idea de un producto nuevo. Las ventas son ceros Los costos de inversin son altos Los beneficios son negativos.

6.3. Ubicacin del negocio La tienda de regalos y chocolatera DLIRIOS estar ubicado en la C/Comercio s/n Diagonal al Comercial Morn en la Ciudad de Camiri, jurisdiccin del

Municipio de Camiri, Sexta Seccin de La Provincia Cordillera. 6.4. Mercado objetivo Nuestro mercado Estar constituido por todas las personas de la ciudad de Camiri sin distinciones de edad, sexo o clase social. Los arreglos florales y regalos son productos adquiridos en ocasiones especiales. Tambin lo que son los chocolates puede ser consumido en cualquier lugar y a cualquier hora, sin impedimentos climticos, estacinales. 6.5. Mercado proveedor Conseguiremos algunos de nuestros insumos dentro de los mayoristas presente en la ciudad de santa cruz, y los dems aqu en Camiri por ser productos

accesibles en cualquier distribuidor de alimentos y materiales autorizado.

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6.6.

Mercado

Consumidor

La proyeccin en cuanto a demanda se refiere mencionamos que esta ser sostenida durante todo el ao, siendo su periodo ms fuerte las temporada estival de los meses septiembre a diciembre (primavera y navidad). 6.7. Acerca de los clientes los clientes sern personas que necesitan flores para darlos como regalos, o para fines decorativos de su hogar, as como las personas u organizaciones en busca de flores y bocaditos para ocasiones especiales como bodas, fiestas de cumpleaos, ceremonias de graduacin y dems eventos. 6.8. Anlisis de la competencia La competencia directa est representada por aquellas pequeas floreras y

minoristas que ofrecen servicios similares al nuestro y estn enfocados a atender al mismo mercado que deseamos obtener. Lo Bueno de este negocio

Puede ser muy rentable. Se puede montar en una propia casa. Gran variedad de flores para diferentes ocasiones y eventos. Puede ser muy gratificante al ser una contribucin en los momentos y ocasiones especiales en la vida de las personas.

Lo malo de este negocio seria

Casi siempre se necesita hasta un ao para conseguir una buena cantidad de clientes.

A veces los clientes pueden ser muy detallistas, se deber ser paciente y servicial, sino puede ser frustrante y estresante.

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6.9. ESTRATEGIA DE MARKETING 6.9.1. ANALISIS FODA FORTALEZA La infraestructura Buena atencin Unidades propias innovacin del negocio porque la gente varias veces se ve motivada por estas iniciativas diferentes. DEBILIDADES

Herramientas bsicas tales como un mostrador, podadoras, tijeras, un almacn, cuchillas y navajas.

Maquinaria y Equipo. Mesa de trabajo, refrigerador, mostrador, camioneta con aire acondicionado para realizar la entrega de pedidos.

Un plan de negocios para montar una florera. Un proveedor de flores experiencia con los conocimientos y tcnicas en el rea de la chocolatera y decoraciones y/o arreglos florales.

Nos falta contar con recurso financieros necesarios para emprender el negocio

OPORTUNIDADES: lograr el xito, considerando que el mismo no tiene demasiada competencia. Se va aprovechar los viveros que estn a orillas del rio Parapety, aprovechar los diversos cursos artesanales que en ocasiones son

implantados por la CRE, COTAS, COOPAGAL y H.A.M.

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convenios con Cappias, grupos de jvenes de distintos barrios. que cuando hablamos de precio no estamos hablando de calidad, sino que estamos hablando de opciones para TODAS las personas con intenciones de obsequiar, agradar, degustar, enamorar y complacer a nuestros seres queridos con arreglos realmente estupendos. AMENAZAS: El clima en la ciudad es demasiado clido por el cual no se pueden llegar a dar algunas flores.la diversidad, la duracin de los arreglos naturales y por ende tendran que aumentar los costos competencia de otras tiendas de regalos, arreglos florales, ventas de

chocolates Tambin la amenaza seria la competencia de los minoristas. 6.10. ESTRATEGIA COMERCIAL Combinacin de herramientas de marketing que la empresa utiliza para la obtencin de los objetivos deseados, en sus mercados meta. Producto/ servicio: Los productos que ofrecemos son regalos, obsequios pueden o no estar acompaados de chocolates, globos u otros decorativos, con modelos innovadores y netamente manuales. Estrategias para el producto

Incluir nuevas caractersticas al producto, por ejemplo, darle nuevas mejoras, nuevas utilidades, nuevas funciones, nuevos usos.

Incluir nuevos atributos al producto, por ejemplo, darle un nuevo empaque, un nuevo diseo, nuevos colores, nuevo logo.

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Incluir nuevos servicios al cliente, que les brinden un mayor disfrute del producto, por ejemplo, incluir la entrega a domicilio, nuevas garantas, nuevas facilidades de pago, una mayor asesora en la compra.

Precio: Esta planeado lanzar al mercado productos innovadores con precios accesibles para diferentes bolsillos para ganar la confianza de los clientes, el precio est fijado de acuerdo al arreglo, obsequio, regalo y los complementos que as lo requiera el cliente para que, de ese modo, podamos lograr una rpida penetracin, una rpida acogida, o podamos ser rpidamente conocidas. La solucin para evitar la competencia en precios es desarrollar una oferta, una entrega y una imagen diferenciada.

Estrategias para el precio

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese modo, podamos aprovechar las compras hechas como producto de la novedad.

Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio alto, para que, de ese modo, podamos crear una sensacin de calidad.

Reducir el precio de un producto, para que, de ese modo, podamos atraer una mayor clientela.

Reducir los precios por debajo de los de la competencia, para que, de ese modo, podamos bloquearla y ganarle mercado.

Promocin: Hemos decidido que los medios de comunicacin que tendremos en cuenta van a ser radio, televisin, folletos, volantes y

panfletos. Tambin se va a ofrecer asesoramiento personalizado a las personas que as lo requieran para brindar informacin general de nuestros productos y servicios que ofrecemos. Estrategias para la promocin o comunicacin

Crear nuevas ofertas tales como el 2x1, o la de poder adquirir un segundo producto a mitad de precio, por la compra del primero.

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Ofrecer cupones o vales de descuentos. Obsequiar regalos por la compra de determinados productos. Ofrecer descuentos por temporadas. Crear sorteos o concursos entre nuestros clientes. Crear boletines tradicionales. Participar en ferias. Crear actividades o eventos. Auspiciar a alguien, a alguna institucin o a alguna otra empresa. Colocar anuncios publicitarios en vehculos que lo permitan, o en vehculos de transporte pblico.

Crear

afiches,

carteles,

volantes,

paneles,

folletos

calendarios

publicitarios. Plaza: Ubicaremos nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea exclusivo en el centro de la ciudad de Camiri. Estrategias para la plaza o distribucin

Ofrecer nuestros productos a travs de llamadas telefnicas, visitas a domicilio.

Hacer uso de intermediarios y, de ese modo, lograr una mayor cobertura de nuestros productos, o aumentar nuestros puntos de ventas.

Ubicar nuestros productos solamente en los puntos de ventas que sean convenientes para el tipo de producto que vendemos.

Ubicar nuestros productos solamente en un solo punto de venta que sea exclusivo.

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CUADRO 1. CRONOGRAMA MENSUAL GESTION 2012 N ACTIVIDAD SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE FEBRERO RESPONSABLES EVALUACIN Y MONITOREO PRESUPUESTO

AGOSTO

MARZO

ENERO

JUNIO

MAYO

ABRIL

JULIO

Plan de negocio

Equipo de trabajo

500 Bs.-

Capacitacin 2

Equipo de trabajo

Evaluacin y control de actividades abril 700 Bs.-

Contratos con proveedores

Equipo de trabajo

Marzo y abril

200 Bs.-

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Ventas personales y a domicilio Realizar 5 Publicidad por diferentes medios de comunicacin Equipo de trabajo Evaluacin en junio 300 Bs. (trimestral) 400 Bs.- (junio, Equipo de trabajo Evaluacin en junio y julio agosto, septiembre, octubre) Implementar nuevos servicios 8 de chocolatera y bocaditos para eventos sociales Equipo de trabajo en septiembre 2012 en adelante Mediante la publicidad. Equipo de trabajo Desde mayo en adelante 150 Bs.- mensual Equipo de trabajo

mayo

200 Bs.- mensual

Emitir folletos

Promociones de 7 ventas

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Equipo de trabajo Diciembre de 2012

Emitir calendarios

200 Bs.-

TOTALES

2.650 Bs.-

El total de todos los gastos en esta estrategia de marketing ser de 6.750 Bs. en el ao 2012.

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7. REA DE PRODUCCION REA DE PRODUCCION

7.1.

Proceso de Productos

El proceso del Plan de Negocios Detalles para enamorar DLIRIOS es el siguiente: a) Productos de Tienda de detalles para enamorados y chocolatera DLIRIOS

Peluches

Detalles en goma Eva.

Adornos en Flores Naturales.

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Adornos Flores Artificiales.

en

Tarjetas postales

Despirtala con un hermoso desayuno Despierta al ser amado con un beso y un especial desayuno que contenga los

manjares que ms le gustan.

Chocolatera Gourmet para toda ocasin (baby shower, matrimonios, para los

enamorados, para cumpleaos de nios o para regalar a la mam o al pap o algn familiar).

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7.2. Capital Fijo

En el proyecto se contempla realizar inversiones con financiamiento para la compra de muebles y enseres y algunas maquinarias y equipos.

Cuadro N 2: Inversin en Maquinaria y equipos

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO Bs.

COSTO TOTAL

Ollas Moldes Tijeras Estiletes Pistolita Tazas Vasos sandwichera Subtotal Maquinaria y Equipos

Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza

4 20 6 6 6 9 6 1

100 7 15 7 15 5 5 120 1.257,00

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Cuadro N3: Inversin en Muebles y Enseres de Oficina

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

PREC.UNIT. BS.

COSTO TOTAL BS.

Mostrador Virina Estante Computadora Sillas TOTAL ACTIVOS FIJOS

Pieza Pieza Pieza Pieza Pieza

1 1 2 1 1

600 1100 400 2800 80

600,00 1100,00 800,00 2800,00 80,00 5.300

7.3.

Vida del Capital fijo

La vida til de la maquinaria, equipos, muebles y enseres de oficina y el costo de depreciacin anual, asumiendo que no hay valor de desecho seria: Cuadro N4: Depreciacin Maquinaria y Equipos

DETALLE

VALOR INICIAL BS.

VIDA UTIL Aos 9 3 3 9 3 3

DEPR.ANUAL BS. 78 133 30 333 14 20

Cocina Ollas Tijeras Heladera Estiletes Juego de Cubiertos

700 400 90 3000 42 60

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Pistolita Tazas Vasos Sandwichera Subtotal Maquinarias y Equipos 90 45 30 120 3 3 3 3 30 15 10 40 703

Cuadro N5: Depreciacin Muebles y Enseres de Oficina

DETALLE

VALOR INICIAL BS.

VIDA UTIL Aos 7

DEPR. ANUAL Bs. 45

Escritorio pequeo Mostrador Vitrina Estante Computadora Calculadora Sillas

315

600 1100 800 2800 80 400

7 7 7 6 3 7

86 157 114 467 27 57

COSTO TOTAL DEPRECIACION ANUAL

953

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7.4. Fuentes de los equipos

La maquinaria y equipos sern adquiridos en el mercado local en nuestra Ciudad de Camiri por lo que no habr costo de transporte por la maquinaria y equipos. 7.5. Capacidad Planificada

La empresa tendr capacidad de productos de 84 adornos en peluches, 15 arreglos de flores naturales, 15 arreglos de flores artificiales, 80 tarjetas postales, 200 chocolates y 7 desayunos por mes esto sera solo para empezar ya que ir aumentando de acuerdo a la demanda de los productos, en especial en aquellas fechas festivas donde llega a aumentar la demanda de los productos ya mencionados. 7.6. Tiene Capacidad a Futuro disponibilidad de capacidad extra, cuando la demanda sea

suficientemente grande para justificar el adicionar ms productos. 7.7. Trminos y Condiciones de la Compra de Maquinarias y Equipos

La maquinaria y equipos estarn pagados al momento de entrega en la Ciudad de Camiri y previa revisin de funcionamiento y calidad de los mismos. 7.8. Ubicacin de La Tienda de Detalles para enamorar DLIRIOS

El proyecto DLIRIOS est ubicado en la C/Comercio s/n Diagonal al Comercial Morn en la Ciudad de Camiri, jurisdiccin del Municipio de Camiri, Sexta Seccin de La Provincia Cordillera. El Local es de propiedad de una socia de la empresa y tiene un valor comercial de 105.000 Bs. Que forma parte de su aportacin al capital social y servir de colateral. 7.9. Materia prima necesaria

Para la venta de sus productos de la tienda de detalles para enamorar DLIRIOS se requiere la siguiente materia prima por mes.

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Cuadro N 6 Requerimiento de Materia Prima DETALLE Peluches Goma Eva Silicona Barra de Chocolate Cartn corrugado Papel Crepe Cartulina Marcador Purpurina Colores Papel Lustre Canasta Coco rallado Leche condensada esencia y/o saborizantes Azcar UNIDAD Pza. Pza. Barra. Barra. Pza. Pza. Pza. Pza. Cuch. Doc. Pza. Pza. kg. lata frasco Kg. CANTIDAD 35 50 20 3 20 10 40 48 40 48 10 50 2 2 2

Cuadro de requerimiento de materia prima para la elaboracin de productos a pedido:

DETALLE Rosas Naturales T Caf Frutas Leche Empanadas

UNIDAD Doc. Caja. Pza. Doc. Litro Pza.

CANTIDAD 3 1 1 1 1 10

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Pan Mermelada Mantequilla Mortadela Queso Pza. Pza. Pza. Kg. Kg. 10 1 1 1/2 1/2

7.10. Costo de La Materia Prima El costo de la materia prima que se requiere por mes ser: Cuadro N6: Costos de Materia Prima DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Bs. Peluches pequeos Peluches grandes peluches medianos Goma Eva Silicona Barra de Chocolate Cartn corrugado Papel Crepe Cartulina Marcador Purpurina Colores Papel Lustre Canasta coco rallado leche condensada esencias y/o saborizantes Pza. Pza. Pza. Pza. Barra. Barra. Pza. Pza. Pza. Doc. Cuch. Doc. Pza. Pza. Kg. Lata Frasco 15 5 15 50 20 3 20 10 40 4 40 4 10 2 2 2 35 120 60 7 1 40 8 1 7 12 1 12 1 50 28 7 28 525 600 900 350 20 120 160 10 280 48 40 48 10 100 14 14 56 COSTO TOTAL

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Azcar Total Costo Materia Prima Kg. 2 8 16 3.311

Cuadro de costos de requerimiento de materia prima para la elaboracin de productos a pedido:

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO BS.

COSTO TOTAL

Rosas Naturales T Caf Frutas Leche Empanada Pan Mermelada Mantequilla Mortadela Queso Total Costo Materia Prima

Doc.

21

Caja Pza. Doc. Litro. Pza. Pza. Pza. Pza. Kg. Kg.

1 1 1 1 10 10 1 1 1/4 1/4

2 15 9 6 1 0.30 7 6 36 32

2 15 9 6 10 3 7 6 9 8 96

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7.11. Disponibilidad de Materia Prima

La materia prima bsica para el proyecto Detalles para enamorar DLIRIOS son las rosas y la goma Eva y debido a que el requerimiento para el presente proyecto no es mucho, la sociedad tiene asegurada la disponibilidad regular de la materia prima que se necesita para elaborar los productos. 7.12. Mano de Obra Las socias de la Empresa participaran en la elaboracin de los diferentes productos que se van a ofrecer y se encargaran ellas mismas de la atencin y la administracin de la empresa. 7.13. Disponibilidad de Mano De Obra

Los trabajadores para este tipo de trabajo estn disponibles todo el ao, ya que no se trata de un trabajo pesado y es muy fcil de aprender. 7.14. Gastos Generales del Proyecto

Los gastos generales del Proyecto Detalles para Enamorar DLIRIOS consiste en: Cuadro N8: Gastos generales del Proyecto DETALLE UNIDAD CANTIDAD PREC.UNIT. Bs. COSTO TOTAL Bs. Agua Energa Elctrica Gas Costo Total Por Mes mes 1 10 10 240 mes mes 1 1 80 150 80 150

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7.15. Costo de Produccin El costo del proyecto puede calcularse como sigue:

COSTO TOTAL MATERIA PRIMA

3.311

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNIT. Bs.

COSTO TOTAL

peluches pequeos Peluches grandes peluches medianos Goma Eva Silicona Barra de Chocolate Cartn corrugado Papel Crepe Cartulina Marcador Purpurina Colores Papel Lustre Canasta coco rallado leche condensada esencias y/o saborizantes Azcar Total Costo Materia Prima

Pza. Pza. Pza. Pza. Barra. Barra. Pza. Pza. Pza. Doc. Cuch. Doc. Pza. Pza. Kg. Lata Frasco Kg.

15 5 15 50 20 3 20 10 40 4 40 4 10 2 2 2 2

35 120 60 7 1 40 8 1 7 12 1 12 1 50 28 7 28 8

525 600 900 350 20 120 160 10 280 48 40 48 10 100 14 14 56 16 3.311

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Cuadro de costos de requerimiento de materia prima para la elaboracin de productos a pedido: Total Costo Materia Prima a Pedido 96

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO BS.

COSTO TOTAL

Rosas Naturales T Caf Frutas Leche Empanada Pan Mermelada Mantequilla Mortadela Queso Total Costo Materia Prima

Doc.

21

Caja Pza. Doc. Litro. Pza. Pza. Pza. Pza. Kg. Kg.

1 1 1 1 10 10 1 1 1/4 1/4

2 15 9 6 1 0.30 7 6 38 32

2 15 9 6 10 3 7 6 9 8 96

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COSTOS GENERALES DEL PROYECTO

240

DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

PREC.UNIT. Bs.

COSTO TOTAL Bs.

Agua Energa Elctrica Gas Costo Total Por Mes

mes mes

1 1

80 150

80 150

mes

10

10 240

DETALLE

VALOR INICIAL BS.

VIDA UTIL Aos 9 3 3 9 3 3

DEPR.ANUAL BS. 78 133 30 333 14 20

Cocina Ollas Tijeras Heladera Estiletes Juego de Cubiertos Pistolita Tazas Vasos Sandwichera

700 400 90 3000 42 60

90 45 30 120

3 3 3 3

30 15 10 40

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Subtotal Maquinarias y Equipos 703

COSTO TOTAL DEL REA DE PRODUCCIN

10108

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8. AREA DE RECURSOS HUMANOS

REA DE RECURSOS HUMANOS

8.1.

Forma de la empresa

La empresa ser una Sociedad annima abierta (sociedad abierta) por que involucra seis personas propietarias de la misma que no estn relacionadas entre s. La empresa ser registrada bajo el nombre de "D`LIRIOS" como una propiedad de las Srtas. Paola Gutirrez, Maribel Snchez, Claudia Rivera, Eliana Montao, Maileth Escobar, Patricia Gmez. La empresa estar ubicada en la Calle Comercio Frente a Coopagal en la cuidad de Camiri. Nuestra Sociedad contara con personera jurdica y responsabilidad limitada. 8.2. Estructura de la organizacin Para que nuestra empresa funcione organizada y eficientemente, contara con una estructura de poder y responsabilidad (una lnea de comando), divisin de mano de obra (distribucin del trabajo) y una definicin de lo que cada uno debe hacer en la empresa (descripcin del empleo). Por lo tanto, la empresa necesita una estructura de organizacin que se representara a travs de un organigrama.

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8.2. ORGANIGRAMA (lnea de comando):

GERENTE GENERAL
Mailet Escobar

SECRETARIA

Claudia Ribera

GERENTE DE VENTAS Maribel Sanchez

GERENTE DE PRODUCCION

GERENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE DE CONTABILIDAD

Paola Gutierrez

Patricia Gomez

Eliana

AUXILIAR A contratar

TRABAJADOR 1

TRABAJADOR 2

A contratar

A contratar

8.3. Manual de funciones 8.4. Gerente general 8.4.1. Funciones y Autoridad El Gerente General de D-lirios acta como representante legal de la empresa, fija las Polticas operativas, administrativas y de calidad en base a los parmetros fijados. Es responsable ante los accionistas, por los resultados de las operaciones y el desempeo Organizacional, junto con los dems gerentes funcionales planea, dirige y controla las Actividades de la empresa. Es la imagen de la empresa en el mbito externo, provee de contactos y Relaciones empresariales

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Su objetivo principal Es el de crear un valor agregado en base a los productos y servicios Que ofrecemos, maximizando el valor de la empresa para los accionistas. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas

propuestas. Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado. Se encarga de la contratacin y despido de personal. Cualquier transaccin financiera mayor como obtencin de prstamos,

cartas de Crdito, asignacin de crditos a clientes, etc. deben contar con su aprobacin. 8.5. GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

8.5.1. Funciones y Autoridad El gerente administrativo financiero tiene varias reas de trabajo a su cargo, en primer lugar se ocupa de la optimizacin del proceso administrativo, el manejo de las bodegas y el inventario, y todo el proceso de administracin financiera de la organizacin. Sus responsabilidades son: Anlisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. Ayudar a elaborar las decisiones especficas que se deban tomar y a

elegir las Fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas inversiones. Anlisis de los flujos de efectivo producidos en la operacin del negocio. Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la Organizacin y maximizar el valor de la misma.

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8.6.

GERENCIA DE VENTAS

8.6.1. Funciones y Autoridad El buen gerente de ventas debe agrupar todas las cualidades de un verdadero lder, como son la honestidad, ser catalizador, tomar decisiones, ejecutarlas, en fin un gerente deber ser muchas cosas, para muchas personas. Dentro de sus funciones, tenemos las siguientes: Preparar planes y presupuestos de ventas, de modo que debe planificar

sus acciones y las del departamento, tomando en cuenta los recursos necesarios y disponibles para llevar a cabo dichos planes. Establecer metas y objetivos. Delimitar el territorio, establecer las cuotas de ventas y definir los

estndares de desempeo. Compensa, motiva y gua las fuerzas de venta.

8.7. GERENTE ADMINISTRATIVO 8.7.1 Funciones y Autoridad Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales asignados, as como proporcionar los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los programas de trabajo de las diferentes reas que integran la Dependencia, cumpliendo tanto con las polticas establecidas por la administracin y Junta Directiva. Funciones Responsabilizarse de la planeacin, organizacin, direccin y control de

los servicios administrativos

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Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales, por medio de

la aplicacin de las tcnicas administrativas adecuadas a las circunstancias y a las necesidades de la Dependencia. Mantener informado al Director General acerca del desarrollo de las

funciones del rea. 8.8. Gerente de Produccin 8.8.1. Funciones y Autoridad El objetivo de un gerente de produccin es elaborar un producto de calidad oportunamente y a menor costo posible, con una inversin mnima de capital y con un mximo de satisfaccin de sus empleados. La seccin de produccin en la empresa puede considerarse como el corazn de la misma, y si la actividad de esta seccin se interrumpiese, toda la empresa dejara de ser productiva. En el departamento de produccin se tienen las actividades de: Medicin del trabajo. Mtodos del trabajo. Ingeniera de produccin. Anlisis y control de fabricacin o manufactura. Planeacin y distribucin de instalaciones..

Es en el departamento de produccin donde se solicita y controla el material del que se va a trabajar, La instruccin en este campo revela como se realiza la produccin, como se lleva a cabo, como se ejecuta y cuanto tiempo toma hacerla.

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8.9. SECRETARIA La Secretaria General es la encargada de coordinar el desarrollo de los procesos de inscripcin, seleccin, admisin y matrcula de estudiantes. Su tarea es la de velar por los registros institucionales, responsabilizndose de la seguridad y legalidad de los mismos. Funciones. Atencin telefnica y personalizada. Ser el centro de comunicacin e informacin a nivel general. Velar porque los registros y documentos institucionales, estn

claramente fundamentados en los principios de nitidez, claridad y legalidad. Entregar a tiempo y en forma adecuada, la informacin necesaria a la

empresa Manejar con eficiencia los documentos propios de la empresa,

trabajando coordinadamente con los de alto rango en el manejo pulcro, puntual y claro de estos documentos. Cumplir y hacer cumplir puntualmente, los cronogramas de recepcin,

procesamiento y entrega de productos Mantener y responsabilizarse del archivo de la institucin. Manejar y producir las estadsticas necesarias para el buen manejo de

las actividades. Tratar de manera altamente cordial, al personal de la comunidad

camirea y a toda persona que requiera de sus servicios. Las dems funciones que le sean asignadas por funcionarios facultados.

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8.10. EXPERIENCIA Y PREPARACIN DELAS EMPRESARIAS Las emprendedoras de esta micro empresa o negocio han tenido experiencias en distintos tipos de negocios donde de alguna forma han tenido conocimiento del manejo del mismo, el cmo atender al cliente, etc. La sociedad tuvo la motivacin de ingresar en el negocio de la venta de los arreglos con flores, globos, chocolates, tarjetas, etc. debido a que vimos que aqu en Camiri no existe una empresa que se dedique exclusivamente a este tipo de negocio. 8.11. ACTIVIDADES PRE-OPERATIVAS Aqu enumeramos las siguientes actividades que pretendemos realizar antes del funcionamiento de nuestra empresa:

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACTIVIDADES Registro de la empresa Preparar el plan de negocios Solicitar un prstamo y obtener aprobacin Contactar a los proveedores de equipos Alquiler del lugar para el negocio Contratacin de mano de obra Instalacin de los equipos Compra de materia prima Produccin de prueba 1 da

TIEMPO

7 semanas 8 semanas 1 semana 1 semanas 2 semanas 2 das 1 semana 2 semanas

Nosotras intentaremos comenzar nuestras operaciones aproximadamente tres meses despus de presentar nuestra solicitud de prstamo esperando no tener ningn inconveniente y obteniendo el respectivo prstamo.

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CUADRO 1. CUADRO DE GANTT Actividades Pre-Operativas CRONOGRAMA (EN SEMANAS) ACTIVIDADES 1. Registrar la Empresa 2. Preparar el Plan de negocios 3. Solicitud/Aprobacin del Prstamo 4. Contactar a Proveedores de Equipos 5. Alquiler del lugar para el negocio 6. Contratar Mano de obra 7. Instalar los Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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8. Comprar Materia Prima 9. Produccin de Prueba

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8.12 GASTOS DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA. DETALLE Acta de constitucin (Abogado) Protocolizar el Acta (Notaria de Fe Publica) Balance de Apertura Patente Municipal Apertura NIT Gastos Totales 50 bs 50 bs Gratis 400 bs COSTO TOTAL 200 bs 100 bs

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REA FINANCIERA

9.

AREA FINANCIERA

Los estados financieros, son elaborados por el rea de contabilidad de acuerdo a los principios de contabilidad Generalmente Aceptados y teniendo en cuenta las disposiciones legales, sern presentadas a la gerencia cada fin de ao o cierre de gestin. Su Caja Chica es asignada para cubrir gastos de servicios no personales, insumos y materiales y otros. Depreciacin se refleja en los porcentajes anuales vigentes en el pas por el mtodo de lnea recta. Actualizacin del capital, al cierre de cada gestin se ajusta al capital neto considerado la variacin en la cotizacin del dlar si se trabaja o cobran sus servicios en dlares, en el caso si la empresa realiza sus cobros en bolivianos, entre el inicio y cierre de cada gestin. Ingresos, normalmente por seguridad se realizan depsitos a entidades financieras elegida por la empresa, luego de haber recibido el efectivo y culminada la venta diaria. Compras, estn sujetas bajo la autorizacin de la gerencia siendo montos mnimos y montos mayores por la gerencia. A continuacin se detalla el anlisis financiero proyectado para la idea de negocio Chocolates y Detalles para Enamorar Dlirios:
9.1. COSTO DEL PROYECTO 9.1.1 Gastos de marketing

AREA DE MARKETING
Plan De Negocio Capacitacin Contratos Con Proveedores Ventas A Domicilio Publicidad Folletos Y Trpticos Promocin Calendarios

CANTIDAD EXPRESAD EN BOLIVIANOS


500 700 200 1600 1050 900 1600 200

FINANZAS II FIN-400

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MONTO ANUAL 6750

9.1.2. Gastos de produccin

AREA DE PRODUCCION

CANTIDAD EXPRESADA EN BOLIVIANOS

Maq. Y e equipos Muebles y enseres Materia prima Gastos servicios bsicos MONTO ANUAL

1257 5300 3311 960 10108

9.1.3. Gastos de organizacin

AREA DE ORGANIZACIN

CANTIDAD EXPRESADA EN BOLIVIANOS

Acta de constitucin Protocolizacin Apertura del balance Patente MONTO ANUAL

200 100 50 50 400

9.1.4. Plan financiero y requerimiento de prstamo

AREA FINANCIERA
CAPITAL PROPIO EDIFICIO HELADERA ESCRITORIO JUEGO DE OLLAS CALCULADORAS PRESTAMO Total

CANTIDAD EXPRESAS EN BOLIVIANOS


74290 70000 3000 750 460 80 28631 102921

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Las inversiones del proyecto corresponde a costos de inversin y costos de operacin y compra de la materia prima para iniciar el negocio, se inicia con un capital propio 74290 desglosado en edificio, heladera, escritorio, y herramientas necesarias que vienen a ser el aporte propio del negocio. Para lo cual se ha previsto un financiamiento de 28631 para emprender el negocio. 9.2. Cronograma de devolucin del prstamo El prstamo asciende a 28631 ser pagado en un periodo de 5 aos, el cronograma de devolucin es el siguiente.

MONTO DEL PRESTAMO 28631

PLAZO

AMORTIZACION

INTERES

5 AOS

ANUAL

14% ANUAL

AO

PRESTAMO

CUOTA

INTERES

TOTAL IMPORTE

1 2 3 4 5

28631 22905 17179 11453 5726

5726 5726 5726 5726 5726

4008 3207 2405 1603 802

9734 8933 8131 7329 6528

9.3. Balance de apertura

La empresa inicia sus actividades con los siguientes datos:

BALANCE DE APERTURA EMPRESA DLIRIOS CALLE COMERCIO ACTIVO Activo Disponible Caja 4122 15356 PASIVO Pasivo corriente a largo plazo Prstamo bancario 28631 28631

FINANZAS II FIN-400

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Banco 11234 10108 CAPITAL Capital social 76557 74290 74290

Activo Realizable Inventario De Materia Prima 10108 Activo Fijo Muebles Y Enseres 5300 Maq. Y Equipos Edificio Otros Activos Gastos De Organizacin 900 Total activo 1257 70000

900

102921

Total pasivo y capital

102921

9.4. Proyeccin de la demanda Segn informacin de investigaciones previas a la realizacin del plan de negocio , realizado cn negocios similares se da a conocer que la salida del producto diaria se da de 2 a 3, pero en los das de mayor demanda supera las expectativas . AO 2012 2013 2014 2015 2016 TIEMPO 1 2 3 4 5 DEMANDA 3130 3756 3756 3756 4316 INGRESO 50250 60300 60300 60300 69345

9.5.

Estado de ingresos proyectados

Los ingresos proyectados estn en funcin al incremento de la demanda que tendr el negocio anualmente, las estrategias para este incremento se vern reflejadas en el rea de marketing y promocin de ventas.

ESTADO DE INGRESOS PROYECTADOS AO FINANZAS II FIN-400 1 2 3 4 5 Pgina 45

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VENTAS MENOS COSTO DE MAT. PRIMA COSTO DE PROD. GANACIAS BRUTAS MENOS COSTO DE MKTG. COSTO DE ADM. GANACIAS NETAS ANTES DE INTERES MENOS AMORTIZACION 5726 INTERES GANACIAS ACUMULADAS 4008 19751 5726 3207 31502 5726 2405 32304 5726 1603 33106 5726 802 42660 400 29485 0 40435 0 40435 0 40435 0 49188 6750 6250 6250 6250 6250 36636 46685 46685 46685 55438 2400 2400 2400 2400 2560 11215 11215 11215 11215 11345 50250 60300 60300 60300 69343

9.6.

Estado de flujo de caja

Los estados de flujo de caja vienen a reflejar los ingresos y egresos proyectados anualmente para la empresa Dlirios: ESTADO DE FLUJO PROYECTADO ANUAL CONCEPTO FASE PREOPERATIVA INGRESOS CAPITAL SOCIAL PRESTAMO VTAS AL 74209 28631 50250 60300 60300 60300 69300 2012 2013 2014 2015 2016

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CONTADO OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS GASTO PREOPERATIVOS COMPRA ACTIVO FIJO MATERIA PRIMA GSTO. MKTG. AMORTIZACION INTERES TOTAL EGRESOS SALIDA DE CAJA NETA SALDO INICIAL SALDO CAJA FINAL 102021 102021 128737 128737 145774 145774 184113 184113 222184 222184 270856 102021 26715 37037 38339 38071 48672 102021 5150 5726 4008 25034 4650 5726 3207 25763 4650 5726 2405 24961 4650 5726 1603 25229 4650 5726 802 24428 10150 12180 12180 13250 13250 0 900 102921 51750 62800 63300 63300 73100 1500 2500 3000 3000 3800

9.7.

Estado de resultado

El estado de resultado proyectado para la primera gestin del negocio:

ESTADO DE RESULTADO EXPRESADO EN BOLIVIANOS EMPRESA DLIRIOS (AL 31 DE DIC. DEL 2012) MAS VENTAS FINANZAS II FIN-400 50250 Pgina 47

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MENOS DSTO. DE VENTAS VENTAS BRUTAS MENOS COSTO DE MERADERIA VENDIDAD INV. INICIAL MAS COMPRAS MENOS DSTO CE COMPRAS MENOS INV. FINAL 10108 1107 - 55 11160 -1010 = - 10150 COSTO DE OPERACIN GASTOS GENERALES LUZ AGUA GAS GASTOS DE MKTG. DEPRECIACION UTILIDAD SOBRE OPERACIN MAS/MENOS OTROS INGRESOS INGRESOS POR VTAS DE BOCADITOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO MENOS IUE 25% UTILIDAD NETA DEL PERIODO 2012 1500 23402 - 5850 17552 1500 800 100 5158 8948 = - 16498 21902 26648 1600 48850

9.8.

Balance general

Aqu se proyecta el balance general al trmino de la primero gestin y que iniciara como balance inicial para el ao 2013: BALANCE GENERAL EMPRESA DLIRIOS CALLE COMERCIO ACTIVO PASIVO

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IUE x pagar Activo Disponible Caja Banco 1842 58782 -1010 CAPITAL Capital social 67609 Utilidad 74290 17552 91842 60624 Pasivo corriente a largo plazo Prstamo bancario 28631 5850 28631

Activo Realizable Inventario final 1010 Activo Fijo Muebles Y Enseres 5300 Depre. Acum MyE -953 Maq. Y Equipos 1257

Depre. Acum MyE -703 Edificio 70000

Depre. Acum Edif. -7292 Otros Activos Gastos De Organizacin 900 Total activo 102921 Total pasivo y capital 126323 - 900

9.9.

Evaluacin Econmica Financiera

La evaluacin econmica y financiera del plan de negocio se proyecta en el valor presente neto, tasa interna de rendimiento, por lo mismo se considera que el proyecto plasmado de esta manera es viable y representa una entrada de efectivo rentable para la empresa y al mismo tiempo para las socias.
VPN= [128737(1.07) + 145774(1.07)-2 + 184113(1.07)-3 + 222184(1.07)-4 + 270850(1.07)-5] 102921 VPN= 777979. 71 102921 VNP= 675058. 71 Bs.

TIR= (19751 + 31502 + 32304 + 33106 + 42660) 5 TIR= 31864. 9 TIR= 102921 FINANZAS II FIN-400 Pgina 49

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31864. 9

TIR= 3. 229

16%

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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Para ser exitoso para este negocio, hay que ser muy claro en la misin y visin de la misma con orientacin a servir al cliente actual y potencial. la adecuada segmentacin objetivos claros y alcanzables, tcticas ejecutables, programas y presupuestos que conlleven a la adecuado seguimiento al desempeo y las acciones correctivas en tiempo y orden son la clave del xito. Estas estrategias de marketing propuestas en este presente plan de negocio nos llevan hasta la necesidad de poner en marcha este plan con una buena atencin al cliente a travs de servicios adicionales que den mayor confianza, seguridad y de esa manera obtener relaciones redituables con los clientes. Dada las circunstancias del mercado de Camiri de flores y chocolatera es rentable desarrollar un servicio eficiente de arreglos florares, regalos, chocolates, trabajos en goma Eva, tarjetas y otros. La situacin econmica por la que atraviesa el pas actualmente limita la capacidad de compra de los consumidores que buscan cada vez gastar menos dinero cuando van a obsequiar algo. De las tres floreras que representan una competencia directa ninguna ofrece un servicio eficiente de arreglos florares y chocolatera. Ninguna florera y tiendas de regalo de la competencia directa a desarrollado un plan consistente de publicidad o promociones. El desarrollo de una estrategia de mercado es parte crucial para el logro de los objetivos, ya que es de vital importancia transmitir a la mente de los consumidores diferenciacin del servicio de arreglos florares que ofrece DLIRIOS con respecto al de la competencia. Se recomienda en el mediano plazo, despus de haber tomado el liderazgo en el mercado local, promocionar las ventas de arreglos florares a domicilio, preparacin de bocaditos para eventos sociales, ya que es un gran nmero de
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personas que desean enviar arreglos florares a sus seres queridos y degustar de los deliciosos bocaditos. Se recomienda a DLIRIOS poner empeo en desarrollar una futura organizacional y a sus colaboradores con el fin de que en trabajo de grupo busquen alcanzar los mismos objetivos.

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