FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS

VERSIÓN: 0 FECHA:

PROCESO: RIESGO: PROBABILIDAD: IMPACTO: No ejecución de los objetivos del laboratorios FRECUENTE 3 CATASTRÓFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO

GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS

POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE

EVALUACIÓN DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO

ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO

ACCIÓN 1. Gestionar una mayor asignación de recursos para el laboratorio.

PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE

CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CREACIÓN DE DOCUMENTOS EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN CREACIÓN O MEJORA DE SOFTWARE

Segundo semestre 2009

Tendra Continuidad

2. Plantear estrategia para afianzar comunicación entre las direcciones de carrera pertinentes y el laboratorio.

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO Laboratorio de Procesos Productivos 13 de octubre 2009 30 de octubre 2009 REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADECUACIÓN DE OBRA FÍSICA

3. Seguimiento periódico de la ejecución del cronograma de actividades.

Segundo semestre 2009

Tendra Continuidad

ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN OTROS

OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÓN:

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÓN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACIÓN SIN IMPLEMENTAR POLÍTICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO

Capacitar a los funcionarios al interior del laboratorio en el manejo de los equipos. Laboratorio de Procesos Productivos REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO 29 de septiembre 2009 10 de octubre 2009 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 3.FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS VERSION: 0 FECHA: PROCESO: RIESGO: PROBABILIDAD: IMPACTO: Reprocesos en el desarrollo de los procedimientos FRECUENTE 3 CATASTROFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE EVALUACION DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO ACCION 1. ADECUACION DE OBRA FISICA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION OTROS OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÒN: Segundo semestre 2009 Tendra Continuidad SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÒN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACION SIN IMPLEMENTAR POLITICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO . Realizar estrategia para que los usuario sigan las instrucciones de los manuales y protocolos para el manejo de los equipos y la realización de las practicas academicas. Comprometer a usuarios (docentes y estudiantes) a cumplir con el cronograma de actividades en el tiempo acordado. RESPONSABLE DE LA EJECUCION FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE CLASIFICACIÓN DE LA ACCION CREACION DE DOCUMENTOS EJECUCION DE CAPACITACIÒN Segundo semestre 2009 Tendra Continuidad CREACION O MEJORA DE SOFTWARE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO 2.

Colocar señalización de seguridad industrial en el laboratorio. 4. Comprometer a los funcionarios y usuarios con el uso adecuado y prudente de los equipos e insumos. Asignar un porcentaje del presupuesto del laboratorio. PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO RESPONSABLE DE LA EJECUCION FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE Laboratorio de Procesos Productivos Laboratorio de Procesos Productivos / Oficina de Salud Ocupacional Laboratorio de Procesos Productivos Laboratorio de Procesos Productivos / Oficina de Salud Ocupacional Primer semestre 2010 Tendra continuidad CLASIFICACIÓN DE LA ACCION CREACION DE DOCUMENTOS EJECUCION DE CAPACITACIÒN CREACION O MEJORA DE SOFTWARE Segundo semestre 2009 Tendra continuidad REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO Segundo semestre 2009 Tendra continuidad REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL Segundo semestre 2009 Tendra continuidad ADECUACION DE OBRA FISICA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION OTROS OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÒN: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÒN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACION SIN IMPLEMENTAR POLITICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO .FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS VERSION: 0 FECHA: PROCESO: RIESGO: GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS No contar con la seguridad industrial para garantizar la protección de los funcionarios y usuarios del laboratorio (estudiantes) FRECUENTE 3 CATASTROFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE PROBABILIDAD: IMPACTO: EVALUACION DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO ACCION 1. para la compra de equipo de seguridad industrial. 3. Capacitar a los funcionarios del laboratorio en salud ocupacional y seguridad industrial. 2.

FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS VERSION: 0 FECHA: PROCESO: RIESGO: Adquisición de equipos no necesarios FRECUENTE 3 CATASTROFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS PROBABILIDAD: IMPACTO: POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE EVALUACION DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO ACCION PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO RESPONSABLE DE LA EJECUCION FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE CLASIFICACIÓN DE LA ACCION CREACION DE DOCUMENTOS EJECUCION DE CAPACITACIÒN CREACION O MEJORA DE SOFTWARE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO Realizar un análisis mas exhaustivo para determinar las necesidades y requerimientos del laboratorio (Contar con criterios externos para al adquisición de nuevos equipos). Laboratorio de Procesos Productivos Primer semestre 2010 Tendra continuidad REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADECUACION DE OBRA FISICA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION OTROS OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÒN: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÒN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACION SIN IMPLEMENTAR POLITICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO .

Difusión de esta exigencia a través de carteleras. para que lo puedan transmitir a los estudiantes en general. hasta tanto no haya claridad sobre su manejo y uso. CLASIFICACIÓN DE LA ACCION CREACION DE DOCUMENTOS EJECUCION DE CAPACITACIÒN CREACION O MEJORA DE SOFTWARE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADECUACION DE OBRA FISICA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION OTROS Laboratorio de Procesos Productivos Segundo semestre 2009 Tendra Continuidad OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÒN: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÒN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACION SIN IMPLEMENTAR POLITICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO .FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS VERSION: 0 FECHA: PROCESO: RIESGO: GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS Uso inadecuado de los equipos por parte de los estudiantes y usuarios en general FRECUENTE 3 CATASTROFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE PROBABILIDAD: IMPACTO: EVALUACION DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO ACCION PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO RESPONSABLE DE LA EJECUCION FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE Condicionar el uso de los equipos a monitores y docentes.

3.FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS VERSION: 0 FECHA: PROCESO: RIESGO: Inoportunidad en la prestación del servicio de laboratorio. PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO RESPONSABLE DE LA EJECUCION FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE Laboratorio de Procesos Productivos Laboratorio de Procesos Productivos / Oficina de Personal Laboratorio de Procesos Productivos / Oficina de Personal Segundo semestre 2009 Tendra Continuidad CLASIFICACIÓN DE LA ACCION CREACION DE DOCUMENTOS EJECUCION DE CAPACITACIÒN CREACION O MEJORA DE SOFTWARE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL 2. Gestionar asignación de recursos para mejorar y aumentar la capacidad instala. FRECUENTE 3 CATASTROFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS PROBABILIDAD: IMPACTO: POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE EVALUACION DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO ACCION 1. OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÒN: Segundo semestre 2009 Tendra Continuidad 1 de octubre 2009 Tendra Continuidad ADECUACION DE OBRA FISICA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION OTROS SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÒN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACION SIN IMPLEMENTAR POLITICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO . Gestionar contratación de personal en final de semestre y para ampliar horarios de atención a los usuarios. Manejo adecuado de los horarios laborales de los funcionarios (proponer incentivos).

FRECUENTE 3 CATASTROFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS PROBABILIDAD: IMPACTO: POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE EVALUACION DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO ACCION PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO RESPONSABLE DE LA EJECUCION FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE CLASIFICACIÓN DE LA ACCION CREACION DE DOCUMENTOS EJECUCION DE CAPACITACIÒN CREACION O MEJORA DE SOFTWARE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADECUACION DE OBRA FISICA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION OTROS Seguimiento y actualización del sistema de gestión de la calidad Laboratorio de Procesos Productivos Segundo semestre 2009 Tendra Continuidad OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÒN: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÒN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACION SIN IMPLEMENTAR POLITICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO .FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS VERSION: 0 FECHA: PROCESO: RIESGO: No poder mantener el sistema de gestión de calidad.

Plan de desarrollo 20102012 Plan de desarrollo 20102012 CLASIFICACIÓN DE LA ACCION CREACION DE DOCUMENTOS EJECUCION DE CAPACITACIÒN CREACION O MEJORA DE SOFTWARE REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO REQUERIMIENTO DE MANTENIMIENTO 2.FORMATO DE CONTROL DE RIESGOS VERSION: 0 FECHA: PROCESO: RIESGO: GESTIÓN OPERATIVA LABORATORIOS Infraestructura física de los laboratorios insegura para los funcionarios y los usuarios de los laboratorios FRECUENTE 3 CATASTROFICO PROBABLE 2 MODERADO IMPORTANTE REDUCIR EL RIESGO POCO PROBABLE 1 LEVE MODERADO TOLERABLE PROBABILIDAD: IMPACTO: EVALUACION DEL INACEPTABLE RIESGO: TRATAMIENTO: EVITAR EL RIESGO ASUMIR EL RIESGO COMPARTIR EL RIESGO ACCION PLAN DE ACCION O MEJORAMIENTO RESPONSABLE DE LA EJECUCION FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE Laboratorio de Procesos Productivos / Oficina de Espacios Fisicos 1. REQUERIMIENTO DE PERSONAL Laboratorio de Procesos Productivos Segundo semestre 2009 Tendra Continuidad ADECUACION DE OBRA FISICA ESTRATEGIAS DE DIVULGACION OTROS OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÒN: SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES FECHA DE SEGUIMIENTO HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO ESTADO DE LA ACCIÒN IMPLEMENTADA EN IMPLEMENTACION SIN IMPLEMENTAR POLITICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO . Ampliación de los espacios del laboratorios (traslado del laboratorio al campus la Nubia). Realizar seguimiento y control para la adecuada ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos e infraestructura.

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