Cant. Preguntas: 77 Cant. Opc. Nro. Preg.

Opción Preparación del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte. Inicio del proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Inicio del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte. Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final, puesta en marcha y soporte. 2 Se puede especificar si la imputación se registra a nivel de cabecera o de posición en Customizing. La cantidad necesaria por posición no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente. Una reserva no tiene datos de cabecera. Sólo se puede realizar una clase de movimiento por documento. 4 1 de 12 Topic Preg. Nro. 1

Topic: Solution Manager
1de80 ¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?

Topic: Gestión de stocks
2de80 ¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado?

Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Centro de beneficio. Orden de fabricación. Centro de coste. Pedido de cliente. Activo fijo. 3

Topic: Gestión de stocks
3de80 ¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta?

Topic: Valoración y determinación de cuentas
4de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema SAP son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se recomienda el control de precio V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente. El control de precio S (precio estándar) sólo permite pedidos de compras a precios constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control de precio S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un precio constante. En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación EM/RF en el momento de la entrada de mercancias. Finalmente, se compensa cuando se contabiliza la factura. Si se ha producido una salida de mercancías entre la contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de pedido y el precio de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stocks) en una cuenta de diferencia de precio, independientemente del control de precio del material. 5

Topic: Solution Manager
5de80 ¿Qué metodología / roadmaps se engregan son SAP Solution Manager?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Roadmap de operaciones. Roadmap funcional. Roadmap de Modelo global. Roadmap de implementación. Roadmap de Solution Management. 8

Topic: Gestión de stocks
8de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha de caducidad en el momento de la entrada de mercancias son ciertas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La verificación de la fecha de caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestión de stocks para el centro y la clase de movimiento. Por norma, se envía un mensaje de error si la disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad. En el caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición de pedido. El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se mantendrá un material.

Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de proveedores. Esto no es aplicable a los materiales para los que la autofacturación se ha excluido de los pedidos de compras correspondientes. La cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel posición. De material a material. Opc. Los datos del documento de aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema de información para logística. Si el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de provedores. Nro. Esta no es aplicable a los materiales para los que se ha excluido la autofacturación en los registros maestros de materiales correspondientes. 10 Topic: Verificación de facturas logística 10de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas son correctas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. ratios y periodicidades. Liberacióín desde el stock bloqueado en EM. Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar definido automáticamente para el centro en cuestión en el Custimizing de Gestión de stocks. De centro a centro en dos sociedades diferentes. todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en el Sistema de información para logística. 11 Topic: Gestión de stocks 11de80 ¿Para qué se puede contabilizar una toma de material del stock en control de calidad? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. 9 Topic: Proceso de aprovisionamiento 9de80 ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de información para logística (SIL) son ciertas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. SAP predefine las estructuras info pero los clientes no pueden definirlas. 2 de 12 Opción Topic Preg. Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento utilizada. Como la clase de movimiento se actualiza a nivel de cabecera. Diferencia de inventario. Reserva. De stock en control de calidad a stock de libre utilización. debido a una desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de entrega especificada en el pedido (sin intervención del usuario). Las facturas generadas mediante autofacturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones de precio y en cantidad. Durante la verificación de facturas. 12 Topic: Gestión de stocks 12de80 ¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de "entrega final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías? Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia. Orden de fabricación.Cant. Desguace. La fecha de contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación. Las estructuras info constan de características. se puede registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de material (es decir. todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. 13 Topic: Gestión de stocks 13de80 ¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material contabilizado y qué efectos tienen dichas modificaciones? El texto de posición se puede modificar a nivel de posición. normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en cuenta las parametrizaciones de Customizing. Muestreo. Preg. Nro. se puede modificar. . Se ha especificado en el Custimizing de Gestión de stocks que el indicador de "entrega final" se defina en todos los clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con número de material. puede influenciar el precio medio variable de un material). Las facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir. 14 Topic: Gestión de stocks 14de80 ¿Qué traslados son relevantes para la valoración? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. De almacén a almacén.

¿Cómo se puede contabilizar el desguace? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El indicador de "Autofacturación" debe estar marcado en el registro maestro de proveedores. Nro. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un centro. Fecha base para el pago. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y. 3 de 12 Opción Topic Preg. 15 Topic: Gestión de stocks 15de80 Se está realizando un traslado (de stock) de un centro a otro. Moneda. Contabilización de diferencias. por lo que hay que llevarlas al desguace. Resulta que las mercancías ya no se pueden utilizar. Emisor de facturas. 19 Topic: Planificación de necesidades 19de80 ¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de pedido? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Opc. 17 Topic: Verificación de facturas logística 17de80 Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras. La entrada de mercancías debe haberse contabilizado. Los diferentes precios brutos específicos de cada centro se pueden definir en una posición de pedido abierto para un pedido abierto central. Como resultado. Las facturas no se pueden registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido autofacturaciones. se realiza la contabilización del desguace en dicho centro. Al crear un nuevo pedido de compras en el sistema. Un indicador de la característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. . No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las facturas generadas automáticamente y la entrada de mercancías. Se realiza un ajuste de stock en traslado. es desguace se contabiliza automáticamente en el centro de procedencia. Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al documento para inventario. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y. Si existe un precio válido en el registro info de un material. Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la planificación de necesidades. a continuación. Algunas de las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. ¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar directamente en una cuenta de mayor concreta? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. 21 Topic: Optimización de Compras 21de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un material son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Número de cuenta de mayor. Se anula la salida de almacén en el centro de procedencia y. se anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada. el sistema utiliza este precio como el valor predeterminado en los pedidos de compras que no hacen referencia a un pedido abierto. 18 Topic: Gestión de stocks 18de80 ¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. siempre se toma como valor predeterminado el precio del último pedido. Una sociedad sólo se puede asignar a una socidad CO. Si se pretende utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto. 16 Topic: (Proyecto de) implementación 16de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa son correctas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Nro. Preg. a continación. se realiza una contabilización del desguace en dicho centro de procedencia. Las necesidades externas se pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de reaprovisionamiento. Se puede asignar un centro a varias sociedades. el stock debe valorarse a nivel de centro. Un indicador del tamaño del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las necesidades externas en el método de punto de pedido. El valor neto se obtiene deduciento el importe del descuento por pronto pago del precio bruto. 20 Topic: Verificación de facturas logística 20de80 ¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación (ERS) son ciertas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.Cant. Nuevo recuento Registro de resultado del recuento de inventario en el sistema. a continuación.

25 Topic: Optimización de Compras 25de80 ¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de facturación en una posición de pedido de compras? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Nro. hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y regla de verificación. La comprobación de disponibilidad dinámica debe activarse en los parámetros del centro. Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero. No se tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. Hay que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la comprobación de disponibilidad dinámica. Hay que introducir un grupo de verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva y que. Desde un contrato marco. 23 Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales 23de80 Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades deferentes. 27 Topic: Valoración y determinación de cuentas 27de80 Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un material de almacén. se realiza una verificación de factura doble en esta etapa. Cuenta de diferencia de precios. . Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. de este modo. 24 Topic: Gestión de stocks 24de80 La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas. Límites en la posición. La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad. Preg. 28 Topic: Verificación de facturas logística 28de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de documentos son ciertas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se debe asignar una regla de verificación a la transacción en Customizing. Se puede borrar un documento preliminar. se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica. Este es para un centro de coste único. Opc. Desde un registro info. En el Customizing de la comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento. en Customizing. Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías no valorada. 4 de 12 Opción Topic Preg. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Imputación. Debe actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales. Si está predefinido para el proveedor. La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad. Desde una oferta a un cliente. Cuenta de consumo. En Customizing. Manualmente. La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros. ¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Nro. de forma que el aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación. 22 Topic: Datos maestros 22de80 ¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta.Cant. Se actualiza el historial del pedido. Verificación de facturas basada en EM. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades de esos centros. Se reduce el comprometido de pedido. 26 Topic: Gestión de stocks 26de80 ¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de disponibilidad dinámica? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Cuenta de compensación EM/RF. Cuenta de existencias.

se realiza una contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del precio estándar. En el caso de un material controlado mediante precio medio variable. 29 Topic: Proceso de aprovisionamiento 29de80 ¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratación? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Los costes de adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de compensación de fletes o las de compensación de aduanas).Entrada de mercancías de componentes con referencia a un pedido de compras . La sociedad se puede definir como nivel de valoración. Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente.Verificación de facturas. Traspaso de componentes a "stock de material suminstrado al subcontratista" .Verificación de facturas. 33 Topic: Valoración y determinación de cuentas 33de80 ¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Peticiones de ofertas. Posiciones de pedido de compras con referencia a registros info. Los costes indirectos de adquisición planificados que un provedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin seleccionar el indicador "cargo posterior". El precio de valoración se adopta del registro info de consignación.Verificación de facturas. No se pueden registrar condiciones en un pedido de compras para material en consignación. El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.Entrada de mercancías del material solicitado . Opc. Repartos del plan de entregas. Nro. El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento. Preg. 5 de 12 Opción Topic Preg. Nro. 34 Topic: (Proyecto de) implementación 34de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. 30 Topic: Gestión de stocks 30de80 ¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del aprovisionamiento normal? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Posiciones de pedido de compras con referencia a contratos / pedidos abiertos.Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes . Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios .Cant.Verificación de facturas. La clase de movimiento en Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza contabilizaciones en las cuentas de mayor.Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes . El centro se puede definir como nivel de valoración.Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" . La planificación de necesidades no puede generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación).Entrada de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes . Sólo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de factura.. Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios . 31 Topic: Valoración y determinación de cuentas 31de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el Sistema SAP son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El pedido de compras debe crearse con imputación.Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios . el precio de pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de marcancías. Registro de posiciones de pedido de subcontratación con adopción automática de componentes necesarios de la lista de materiales Traspaso de componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" . . Si no se actualiza la vista de Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración. La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración. 32 Topic: Optimización de Compras 32de80 ¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la herramienta de generación automática de pedidos? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.

Por código de nivel de planificación inferior. 35 Topic: Gestión de stocks 35de80 ¿Cuáles son las caraterísticas especiales de un traslado "de material a material"? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. en orden ascendente. Sólo se debe realizar la parametrización correspondiente en Customizing. Por la parte receptora. Regulación por cuotas. el material se puede contabilizar no sólo en stock de libre utilización. 36 Topic: Datos maestros 36de80 ¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución de la planificación de necesidades en un sistema SAP estándar? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para números de material. Un traspaso "de material a material" sólo se puede realizar desde el stock de libre utilización del material de salida. en orden ascendente. . 37 Topic: Verificación de facturas logística 37de80 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas es correcta? Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición. Preg. 39 Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales 39de80 ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. ¿Cómo puede descubrir cómo se creó? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de descuento por pronto pago. Entrada de mercancias en stock bloqueado en EM. 41 Topic: Proceso de aprovisionamiento 41de80 Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido. En el sistema estándar nunca se pueden realizar contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de precio medio variable. Un traslado "de material a material" sólo se puede realizar en un solo paso. 6 de 12 Opción Topic Preg. no a nivel de cabecera. Liberación desde el stock en control de calidad. Desde el status de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. Indicador "Proveedor regular" en el registro info. Cuando se crea un material se puede realizar una verificación según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en un rango de números que se haya predefinido en Customizing.Cant. Un traslado "de material a material" no se puede planificar previamente mediante una reserva. Los impuestos nunca se pueden aplicar gastos de transporte planificados. El número de material se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan números de material. Costes indirectos de adquisición. El número de material puede tener una longitud máxima de 18 caracteres. en orden ascendente. 40 Topic: Proceso de aprovisionamiento 40de80 ¿Cuáles de los elementos siguientes se actualizan el el historial de pedido? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Desde el status de los detalles de posición. 38 Topic: Planificación de necesidades 38de80 ¿En qué secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la planificación en el caso de la planificación global? Por el número de días desde la última ejecución de planificación. Por grupo de material. Opc. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40 caracteres. Por número de material. Devolución parcial. en orden descendente. Entrada en libro de pdidos con indicador "Fijo". Nro. Sólo será posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se gestionan con la misma unidad de medida de pedido. sino en stock en control de calidad. Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación de necesidades. Los números de material siempre son numéricos. Desde el indicador de creación de la visualización de la lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creación de los detalles de posición. Liberación desde el stock bloqueado en EM. Nro.

44 Topic: Gestión de stocks 44de80 Se contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado en EM (entrada de mercancías). En el caso de materiales valorados. localmente. El indicador "Pedido automático en registro maestro de proveedores" está definido en el registro maestro de proveedores. 46 Topic: Optimización de Compras 46de80 ¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en Compras)? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. ¿Cuáles son los efectos? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. se genera un documento contable. Durante el proceso de anulación. Se puede crear un pedido para el proveedor correspondiente a pesar del indicador de rechazo. 42 Topic: Verificación de facturas logística 42a80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos factura son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas. La orden de pago asociada no cubría estos costes. el sistema crea automáticamente una factura. primero se debe eliminar el indicador de rechazo de la oferta. Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de adquisición no planificados. 7 de 12 Opción Topic Preg. 43 Topic: Datos maestros 43de80 ¿Qué niveles organizativos son relevantes para los registros info? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se puede enviar un mensaje al provedor correspondiente. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM todavía no está "disponible" para la planificación de necesidades. Nro. Opc. Como costes indirectos de adquisición no planificados en la cabecera del documento factura. 48 Topic: Proceso de aprovisionamiento 48de80 El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor. Mandante. Si el control de precio S (precio estándar) está marcado como vinculante. Nro. es decir. Sociedad. Un documento de anulación puede anularse. este material no se puede valorar por separado. Si a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor. . Si se anula una factura. Centro. Preg. El indicador "Pedido automático en material" está definido en el registro maestro de materiales. ¿Cómo se pueden registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el stock bloqueado en EM. ¿Cuáles son las consecuencias? Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de comparación de precios. se puede definir un tipo de transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada.000 euros. Organización de compras. el sistema crea automáticamente un abono. 47 Topic: Valoración y determinación de cuentas t 47de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración separada? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a 1. Si se anula un abono. 45 Topic: Verificación de facturas logística 45de80 En una factura. Se pueden distribuir manualmente entre las posiciones de pedido existentes. Ya existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un material. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM se registra en el historial de pedido. Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma diferente para cada centro. Se pueden contabilizar en una cunta de mayor separada. Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada. los movimientos de cuenta generados al contabilizar la factura siempre se anulan. activarlas.Cant. El indicador "Pedido automático en registro info" está definido en el registro info. El sistema no propondrá el precio de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la oferta.

La referencia de campo del tipo de material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro. Las condiciones de pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar. Tipo de imputación. El propósito de la fase (transacción) Plano empresarial es configurar y comprobar la solución específica del cliente. El número de grupos de selección de campos está restringido a 999. Opc. Soporte óptimo a todas las operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Nro. 8 de 12 Opción Topic Preg. La clase de documento de la solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de cabecera o de posición. Resolución más rápida de problemas mediante la colaboración con SAP Education. Preg. El sistema tiene en cuenta un máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales. Si se configura un proceso de liberación con Clasificación para solicitudes de pedido. El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la transmisión de la solicitud de pedido. SAP Solution Manager no tiene repository central para almacenar la documentación y los asuntos pendientes del proyecto. 52 Topic: Solution Manager 52de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution Manager son correctas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se puede utilizar una categoría de valoración para varios tipos de material. 56 Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales 56de80 ¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta.Cant. 53 Topic: Resumen de SAP 53de80 El pago de una factura es el último paso en ciclo completo de compra. 50 Topic: Optimización de Compras 50de80 ¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante Clasificación son correctas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. El pago de la factura tiene lugar en el módulo financiero (FI). En la fase (transacción) Realización se configura y comprueba la solución específica del cliente que se definió durante la fase de Plano empresarial. ¿Cuál es? Ficha Selección de proveedor. Las categorías de valoración se asignan en el registro maestro de provedores. 55 Topic: Resumen de SAP 55de80 Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cuál el usuario puede determinar el proveedor asignado. Se incluye todo el contenido de implementación y actualización. Sólo se puede asignar un tipo de material a una categoría de valoración. 54 Topic: Valoración y determinación de cuentas 54de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración en el Sistema SAP son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. . Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de campos. Ficha Fuente de aprovisionamiento. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Acceso óptimo a todos los servicios de soporte. Pagar una factura actualiza el historial del pedido de compras. éste no tiene ningún efecto en los procedimientos de liberación sin Clasificación. Ficha Entrega. Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El atributo de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de campo. SAP Solution Manager proporciona una plataforma común para navegar a los diversos componentes del sistema para completar las actividades de confirmación y comprobación. Se pueden asignar varias categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. 51 Topic: Solution Manager 51de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP Solution Manager? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El status de liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar desde las solicitudes de pedido. Nro. La estrategia de liberación se detecta automáticamente mediante la valoración de características de clase. El pago de la factura crea una partida abierta para el proveedor.

Proporcionar las herramientas. Un cambio en el nivel de stock de seguridad provoca una petición de planificación. supervisar y soportar las soluciones SAP. Los departamentos (vistas). Repository de procesos empresariales. 62 Topic: Resumen de SAP 62de80 ¿Qué documento (dentro del proceso empresarial del ciclo completo de compra) es una petición formal a un proveedor para que suministre cierta cantidad de mercancias o servicios en un período determinado? Contrato Marco. ¿De dónde obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Crear reserva. Pedido de compras. Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. el usuario debe especificar el idioma. El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores. 58 Topic: Solution Manager 58de80 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR el propósito de SAP Solution Manager? Proporcionar las herramientas y el contenido para soportar la implementación funcional y técnica de la solución SAP. Crear solicitud de pedido. 63 Topic: Solution Manager 63de80 Solution Monitoring está formado por tres componentes ¿Cuáles? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Opc. Support Desk Administration. Monitorización de procesos empresariales. Proporcionar las herramientas y servicios para soportar las operaciones de todas las soluciones SAP disponibles. Crear pedido. La clave de referencia de campo.Cant. Los stocks de seguridad sirven para tener existencias almacenadas por si hay atrasos en las entregas. . Al acceder al sistema. El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve). el contenido y los servicios para implementar. el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido (nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido). Solicitud de pedido. 59 Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales 59de80 ¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. 61 Topic: Datos maestros 61de80 Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. Petición de oferta. El stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. Proveedor conocido. Proveedor desconocido. De la configuración de Customizing. Preg. Nro. La determinación de cuentas. Nro. Las actualizaciones de cantidad y valor. 57 Topic: Optimización de Compras 57de80 ¿En que transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de aprovisionamiento en un sistema SAP? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Monitorización del sistema. utilizar. Este se utiliza como base para la impresión de documentos. 9 de 12 Opción Topic Preg. Gestión de servicios. Proporcionar las herramientas para soportar la implementación y configuración de operaciones de la solución SAP. Crear pedido. 60 Topic: Planificación de necesidades 60de80 ¿Cuáles de las siguientes afimaciones acerca del stock de seguridad son ciertas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. En la planificación del punto de pedido. El nivel del stock de seguridad siempre debe fijarse manualmente.

sólo se genera un solo documento para registrar los detalles del movimiento de mercancías. Opc. Ordenes previsionales. el proveedor regular aparece como fuente de aprovisionamiento si. por lo demás. Se debe registrar una factura. Siempre se genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock. Este documento contiene los datos de Gestión de materiales y Gestión financiera. Area MRP Almacén. 64 Topic: Proceso de aprovisionamiento 64de80 Se contabiliza una salida de mercancías para un centro de coste en Gestión de materiales. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de necesidades siempre que el material implicado no tenga una regulación por cuotas o un libro de pedidos. 65 Topic: Proceso de aprovisionamiento 65de80 Como miembro del departamento de compras. Se pueden generar varios documentos. El documento de material contiene información de valoración relativa a los efectos financieros de la transacción de entrada de mercancías. Al registrar una entrada de mercancías es necesario registrar un centro y un almacén para todos los materiales recibidos. 67 Topic: Planificación de necesidades 67de80 ¿Qué elementos pertencen al stock de la planificación de necesidades disponible? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. como un documento contable. . un documento CO y un documento de centro de beneficio. Nro.Cant. 69 Topic: Gestión de stocks 69de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. para el documento de material. Al crear un pedido de compras con proveedor desconocido. Se pueden realizar reservas para entradas de mercancías. Una posición de subcontratación puede contener un tipo de imputación. 68 Topic: Datos maestros 68de80 ¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares? Sólo puede haber un provedor regular para un material. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición I. Las reservas también se pueden registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO). Se debe contabilizar una entrada de mercancías valorada. Area MRP Centro. Una entrada de mercancias se puede registrar en SAP ECC y SAP SRM 10 de 12 Opción Topic Preg. ¿Qué afirmación es correcta? Las salidas de mercancías no suelen ser relevantes para la valoración. Solicitudes de pedido fijas. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel de organización de compras. Se contabiliza una salida de mercancías de un centro de coste en el módulo Comercial de forma exclusiva. Por ello. Se genera un único documento de material. Al menos debe haber un componente de subcontratación en la posición de subcontratación. Pedidos de compras. sólo hay un contrato para el material correspondiente. Reservas fijas. Preg. a menudo participa en procesos de subcontratación. (subcontratación)? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Cuándo se graba una entrada de mercancías se actualiza el historial de pedido. Area MRP Subcontratista. Se pueden generar reservas para pedidos automáticamente. 66 Topic: Planificación de necesidades 66de80 ¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen? Area MRP Consignación. El valor de los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las condiciones de la posición de pedido. Las reservas generadas automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Nro. 70 Topic: Resumen de SAP 70de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de mercancías son correctas? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Stock en almacén.

71 Topic: Proceso de aprovisionamiento 71de80 ¿Qué afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor (subcontratista)" son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. 11 de 12 Opción Topic Preg. Vefificar facturas. Definir parámetros de usuario. Si la propia clase de documento está sujeta a liberación general o liberación por posiciones. No se puede realizar un inventario del "stock de material suministrado al proveedor". 73 Topic: Proceso de aprovisionamiento 73de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la entrada de mercancías son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Crear registros info. Nro. El "stock de material suministrado al proveedor" "no está disponible" en términos de planificación de necesidades. Nro. la definición de las tolerancias de la entrada de mercancías es obligatoria. Los traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se puedn realizar sin referencia a un pedido de compras. Opc. Se determina qué necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas. Los tipos de posición admisibles.Cant. a continuación. 74 Topic: Optimización de Compras 74de80 ¿Qué puede controlar directamente la clase de documento de pedido? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden definir los límities de tolerancia de exceso de suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Actualizar el libro de pedidos. 75 Topic: Planificación de necesidades 75de80 ¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de la lista de necesidades/stock? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Perfil de navegación. Contabilizar entradas de mercancías. 72 Topic: Datos maestros 72de80 Solo se han actualizado los datos generales y la vista de Compras del registro maestro de proveedores. Los tipos de imputación permitidos. Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Definir layout propio. No se puede utilizar el tipo de stock "stock bloqueado" para el "stock de material suministrado al proveedor". Favoritos propios. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo en Gestión de materiales? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. En una posición de pedido de compras se puede especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro. Crear pedidos. 76 Topic: Gestión de stocks 76de80 ¿De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Preg. el registro info y el pedido de compras. El rango de números. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación. Layout. Las tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se puden especificar con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro maestro de materiales. El "stock de material suministrado al proveedor" no está valorado. éste se registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. En el sistema estándar. .

el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (gurpo de materiales). Nro. 12 de 12 Opción Topic Preg. El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de marcancías o la recepción de facturas para una posición de pedido. . Para traslados "de almacén a almacén" según el procedimiento de un paso si el material está sujeto a la valoración separada y si la clase de valoración cambia durante el traslado. Sólo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de compras. 79 Topic: Gestión de stocks 79de80 ¿Para qué traslados se genera un documento contable (suponiendo que el material esté valorado? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Para el traslado "de almacén a almacén" según el procedimiento de dos pasos dentro de un centro. Nro. Los tipos de posiciones están cifrados en el sistema (tipo de posición interno). la transacción se puede registrar como una factura. Preg.Cant. se registra un importe negativo a nivel de posicón y se define el indicador de descargo posterior. la transacción se registra como un descargo posterior. 77 Topic: Verificación de facturas logística 77de80 Se recibe un abono del proveedor ¿Cómo lo registra en el sistema SAP? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Sin embargo. 80 Topic: Optimización de compras 80de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de Compras son correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. 78 Topic: Optimización de Compras 78de80 Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una posición en un pedido abierto de compras. Pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales). Para traslados de stock bloqueado en EM a stock de libre utilización. Opc. Para traslados de stock de libre utilización a stock en control de calidad dentro de un centro. la transacción se contabiliza como un abono. Si es debido a una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad. Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en Customizing. No hay registros maestros de materiales para los tornillos. Pedido abierto de valor con tipo de posición M (material desconocido). Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado. En el proceso. Si es debido a una diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado. Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono. Este último se puede modificar en Customizing. ¿Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición debería utilizarse? Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (Material desconocido).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful